Informe de RAI-LUZ GARCIA

2017
PRODUCTOS LÁÁ CTEOS MÁRLEN
INFORME DE LA
REVISIÓN
AMBIENTAL
INICIAL
PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-1- 14001
MARLEN REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 1 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................................4
2. INFORMACIÓN GENERAL...................................................................................................5
3. OBJETIVOS Y ALCANCE.....................................................................................................11
OBJETIVOS..............................................................................................................................11
ALCANCE................................................................................................................................11
REFERENCIAS NORMATIVAS...................................................................................................12
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL........................................................13
REQUISITOS GENERALES.........................................................................................................13
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN........................................................................................13
COMPROMISO........................................................................................................................14
4.1.POLÍTICA AMBIENTAL.......................................................................................................14
MISIÓN........................................................................................................................................14
VISIÓN.........................................................................................................................................14
4.2.PLANIFICACIÓN................................................................................................................16
4.2.1. ASPECTOS AMBIENTALES..................................................................................................16
4.2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS......................................................................17
4.2.2. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS...................................................................................18
4.3.IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN....................................................................................18
4.3.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD..............................................18
4.3.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA....................................................20
4.3.3. COMUNICACIÓN...............................................................................................................20
4.3.4. DOCUMENTACIÓN............................................................................................................21
4.3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................................................................21
4.3.6. CONTROL OPERACIONAL...................................................................................................21
4.3.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS............................................................21
4.4.VERIFICACIÓN..................................................................................................................22
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-2- 14001
REVISIÓN: 001
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
4.4.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN........................................................................................22
DATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo está conformado por un Consultor Externo
Por cada uno de los integrantes de la Empresa Productos Lácteos Marlen
La gerente general Técnica Marlene Sánchez
Responsable del Equipo RAI…….. Su nombre
Fecha de Inicio de la RAI:
Fecha de terminación de la RAI: 13 de Noviembre del 2017
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Edición Fecha Páginas Responsable Observaciones

modificadas
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-3- 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
1. INTRODUCCIÓN
El presente informe nos permite realizar un análisis completo y detallado de todos los
procesos y actividades que se realiza en la planta láctea.
Lácteos Marlen es una empresa que se dedica a la elaboración de quesos frescos,
yogurt, helados brindando a sus clientes variedad en sus productos; dicha empresa
cuenta con personal capacitado los mismos que se desenvuelven en sus diferentes
áreas.
Este establecimiento fue creado en el año 1995, con una pequeña producción y
equipos puramente artesanales, con el pasar de los años se ha ido implementando
nuevas y modernas máquinas con el fin de mejorar la calidad de los productos.
Su representante legal es la Tecnóloga Marlene Sánchez, la misma que se encarga de la
administración y dirección de la planta.
Este primer análisis, permitirá a la gerencia de la empresa la optimización en la
producción, la minimización de los impactos negativos al agua y suelo, mejorar la
seguridad industrial, ocupacional y personal de la empresa y de quienes la conforman.
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-4- 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
2. INFORMACIÓN GENERAL
Preocupados en el daño ambiental que actualmente las empresas vienen causando,

como también el cumplimiento de las leyes vigentes en el Ecuador, permitiendo a las
empresas mejorar la calidad y competencia.
Es por eso que productos lácteos Marlen se propone el cumplir con estas normativas
que aseguran su correcto funcionamiento así como en la seguridad industrial y
ambiental.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La empresa de productos lácteos Marlen cuenta con una planta de producción; la cual
se encuentra ubicada en la Provincia Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia San
Luis, caserío San Vicente, junto a la cancha de básquet.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La empresa de productos lácteos Marlen ofrece quesos frescos, yogurt, helados de

excelente calidad y variedad para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.
La empresa de productos lácteos Marlen tiene a su disposición los siguientes equipos
 Equipo de pasteurización.
 Mesa para cortar los quesos.
 Envasador de yogurt.
 Máquina dispensadora de helados.
 Batidora industrial
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-5- 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
En cuanto a seguridad, sus aportes son muy limitados, cumplen mínimamente con el
EPP (equipo de protección personal) además graves falencias en cuanto a un plan de
contingencia de la empresa.
DATOS DE ADMINISTRACIÓN
La empresa de productos lácteos Marlen cuenta con las siguientes instalaciones:
 Cuarto para quesería.
 Cuarto de yogurt.
 Cuarto frío.
 Heladería.
 Instalaciones Sanitarias.
Su horario de trabajo comienza a las 7 a.m. hasta las 15:30 p.m. de domingo a
domingo teniendo 8 días laborables.
Como personal en la empresa cuenta con 4 trabajadores los mismos que tienen
conocimiento de toda la producción.
UBICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS
La ubicación de las diferentes áreas se distribuye de la siguiente forma indicada en el

plano:
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-6- 14001
REVISIÓN: 001
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CÓDIGO:
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Fig. 1. Plano Productos Lácteos Marlen
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-7- 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
SERVICIOS
 SERVICIO DE AGUA
El agua necesaria para los diferentes procesos y consumo de los empleados viene
directamente del sistema de agua potable.
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La acometida se la realiza de la red pública del servicio nacional interconectado.
El medidor de luz está ubicado afuera del establecimiento y no cuentan con otra fuente
de energía que supla sus necesidades en caso de necesitarlo.
 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
Cuenta con un extintor de CO2.
 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
El sistema de recolección de aguas negras y grises son evacuadas hacia el desagüe el

mismo que va a parar en un pozo séptico ya que no se cuenta con alcantarillado, cabe
mencionar que no se dispone de una planta de tratamiento para aguas residuales.
 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
La empresa de productos lácteos Marlen se encuentra dentro del casco rural de la

parroquia San Luis con los siguientes límites:
Al norte Caserío La Unión
Al Sur Caserío San Vicente
Al Este Carretera Panamericana
Al Oeste Quebrada San Luis
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-8- 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
RECURSOS
 RECURSOS MATERIALES
Para el buen desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión

Ambiental de la empresa de productos lácteos Marlen dispone del compromiso
adquirido con su propietario, para proporcionar los recursos materiales, económicos y
de infraestructura necesarios del Sistema de Gestión Ambiental, que permitan cumplir
con la política ambiental adquirida, manteniendo la mejora continua, en función de las
necesidades prioritarias.
 RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental se dispondrá de los recursos

humanos necesarios involucrando a todos quienes conforman parte de la empresa de
productos lácteos Marlen con el fin de cumplir todo lo estipulado en la primera
Revisión Inicial para llegar a un progreso eficaz y oportuno.
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
-9- 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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SGA.RAI.01
Recepción de la Corte manual de

Pasteurización Desuerado
leche la cuajada
Moldeado Prensado Salado Empacado
Almacenamiento Distribución
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL YOGURT
Recepción y
Pasteurización Enfriamiento a Adición del
análisis de la
a 90° 42° fermento
leche
Reposo para
Enfriar por tres
fermentación y Batir Saborizantes
horas
coagulación
Refrigeración y
Envasar
Mercado
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL HELADO
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- 10 - 14001
REVISIÓN: 001
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SGA.RAI.01
Recepción y
Pasteurización a
análisis de la Enfriamiento a 0°
90°
leche
Batir con crema,

azúcar, Moldeo Congelación a 7°
saborizantes
Almacenamiento
y Mercado
3. OBJETIVOS Y ALCANCE
OBJETIVOS
GENERAL
Realizar un RAI (Revisión Ambiental Inicial) para tener un diagnóstico de los principales
procesos de las actividades o servicios que puedan generar impactos ambientales en la
situación ambiental de la empresa de productos lácteos Marlen ubicada en la
parroquia San Luis.
ESPECÍFICOS
 Identificar los impactos ambientales significativos que produce la empresa de

productos lácteos Marlen.
 Proporcionar manuales de procedimiento para que el establecimiento cumpla

con un buen desempeño y calidad.
 Realizar un análisis de la situación actual de la empresa de productos lácteos
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 11 - 14001
REVISIÓN: 001
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SGA.RAI.01
Marlen.
ALCANCE
Establecer estándares ambientales que rijan las operaciones de la empresa de

productos lácteos Marlen para tener un correcto cumplimiento de leyes y normas
vigentes en el país.
ALCANCE TÉCNICO
El alcance técnico se enfoca en la producción de quesos, yogurt y helados, teniendo en

cuenta sus respectivos procesos.
ALCANCE GEOGRÁFICO
El alcance geográfico nos indica la ubicación de la empresa de productos lácteos

Marlen; la misma que cuenta con una planta de producción localizada en la Provincia
de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia San Luis.
REFERENCIAS NORMATIVAS
Número de Referencia
ISO 14001-2006
Traducción Certificada
ISO 14001-2004
DEFINICIONES
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.
 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
 Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad.
 Documento: Información y su medio de soporte.
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 12 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una
organización.
 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma
coherente con la política ambiental de la organización.
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,

el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.
 Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.
 Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política

ambiental, que una organización se establece.
 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales.
 Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización

relacionadas con su desempeño ambiental, como las expresa formalmente la
alta dirección.
 Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización

o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución,

pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración de forma
especificada para llevar a cabo una actividad.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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ISO
- 13 - 14001
REVISIÓN: 001
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SGA.RAI.01
REQUISITOS GENERALES
La empresa de productos lácteos Marlen debe establecer, documentar, implementar,

mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión ambiental de acuerdo con
los requisitos de la norma ISO 14001 determinando su cumplimiento.
Esta organización debe definir y documentar el alcance del sistema de gestión

ambiental.
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
Los documentos que aplica a la empresa de productos lácteos “Marlen” son:

Manual del Sistema de Gestión Ambiental, el cual consta de los lineamientos en forma
general.
Procedimientos generales, los cuales describen detalladamente los pasos que debe
seguir la empresa, los mismos que constan cada uno con la hoja de control de cambios.
Registros, los mismos que sirven para tener evidencias y un control detallado de las
actividades de la empresa.
COMPROMISO
La aplicación de la NTE INEM-ISO 14001 con su consiguiente certificación por parte de

la empresa de productos lácteos Marlen, es una señal de que la empresa está
comprometida con el ambiente. Al implementar la ISO 14001, significa que la empresa
de productos lácteos Marlen, es amigable con la naturaleza, que disminuye al máximo
la contaminación y que posee una alta eficiencia de los recursos no renovables.
4.1. POLÍTICA AMBIENTAL
MISIÓN
Ofrecer productos de calidad, comprometidos con la nutrición de su gente, fieles de

sus objetivos, destacándose en la industria alimenticia nacional, con responsabilidad
social y conciencia ambiental. Dedicados a mantener un ambienta laboral agradable y
seguro para sus empleados.
VISIÓN
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 14 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
Posicionarse como una empresa importante, preferida por la gente gracias a la
búsqueda de la excelencia de sus nutritivos productos, con personal capacitado,
innovándose junto con la tecnología.
La empresa de Productos Lácteos Marlen, dedicada a la elaboración de diversos

productos lácteos, como queso, yogurt y helados de crema , se compromete a integrar
la productividad y la calidad, con la preservación ambiental, siendo una
responsabilidad de la Gerencia alcanzar niveles de desarrollo en el cuidado del
ambiente, tomando en cuenta el impacto que puedan provocar en el mismo y
aspirando a cumplir con los requisitos legales, morales y éticos, plantea la siguiente
Política Ambiental :
 Prevenir la contaminación ambiental y reducir los impactos ambientales generados

en cada etapa de producción, en especial los que incidan en la calidad de
efluentes, residuos y el consumo de agua y energía.
 Cumplir con la legislación, requisitos legales y todas las normas ambientales
vigentes, de no existir esforzarnos para alcanzar nuestro objetivo general de
actuación medioambiental aplicable a sus actividades, productos y servicios que
presta la empresa Marlen.
 Impulsar la mejora continua de los procesos y servicios en temas ambientales

promoviendo la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, empleando
la mejor tecnología disponible, técnica y económicamente factible.
 Buscar y mantener la satisfacción de nuestros clientes y la de otras partes
interesadas, al cumplir con los requisitos ambientales.
 Formar y responsabilizar a las personas que integren la Empresa para que
respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental, ya sean
trabajadores, proveedores y consumidores que visiten la empresa.
 Realizar un control al Sistema de Gestión Ambiental periódicamente, por medio de
auditorías bajo la dirección de personal capacitado.
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 15 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
 Ejecutar medidas oportunas para evitar los accidentes con riesgos para el
medioambiente y trabajadores.
 Proveer el presupuesto necesario para cumplir esta política, así como los objetivos
y metas ambientales, que de ella se desprendan.
Firmado:
Marlene Sánchez
Técnica Marlene Sánchez

Gerente propietaria
4.2. PLANIFICACIÓN
4.2.1. ASPECTOS AMBIENTALES
Los aspectos ambientales significativos de las actividades y servicios que ofrece la

empresa productos lácteos Marlen, serán identificados y evaluados según los
procedimientos establecidos mediante la norma ISO 14001, el cual será desarrollado ,
mantenido y actualizado. Se llevará un registro de las acciones impactantes y los
aspectos ambientales significativos según el formato preestablecido en los
procedimientos. RAI.SGA.PLM- P01
Aspectos e impactos significativos
Una vez aplicada la metodología de evaluación a los aspectos e impactos ambientales,

por medio de la matriz, se halló que existen 13 aspectos e impactos ambientales
significativos y un total de 16 aspectos e impactos ambientales no significativos los
cuales pueden ser observados en RAI.SGA.PLM- P01
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PRODUCTOS LÁCTEOS
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- 16 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROCESOS EN LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS MARLEN
44.83%
55.17%
Figura. 2. Porcentajes de aspectos ambientales significativos y no significativos
De los 13 aspectos e impactos ambientales significativos encontrados se reducen a un

total de 5, ya que su origen y destino final son los mismos en la obtención de queso,
yogurt y helados, además el tratamiento que se puede dar para éstos es similar para
todos de la misma clases, de aquí que se los generaliza y se obtiene la siguiente tabla:
Tabla 1. Aspectos e Impactos Ambientales Significativos de la empresa de Productos

Lácteos “MARLEN”
Nª Aspectos Impacto Ambiental Área Asociada

Ambientales
1 Generación de Contaminación del Interior y exteriores de la

residuos suelo empresa
2 Consumo de energía Agotamiento de los Medio Ambiente

eléctrica recursos naturales
3 Consumo de agua Agotamiento de los  Selección, lavado de frutas

recursos naturales
 Lavado de equipos y
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 17 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
utensilios Limpieza de las

instalaciones
4 Descarga de Aguas Contaminación del Exteriores de las instalaciones,

Residuales suelo y agua terrenos de cultivo
5 Utilización de Contaminación del Interior y exterior de la empresa

fermento y consumo suelo y agua
de energía eléctrica
6 Empleo leche y de Impactos sociales y Mercado

recursos económicos
Es necesario mencionar que los posibles impactos ambientales se pueden dar

mayoritariamente a la contaminación del agua, suelo, aire, además de considerar a los
impactos de contaminación visual dentro de éstos debido a que no existe la separación
ni la disposición adecuada de cada uno de los residuos que la empresa genera.
4.2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
El cumplimiento de la legislación ambiental vigente es un requisito imprescindible del

SGA, razón por la que Productos Lácteos Marlen, establece los compromisos de su
Política Ambiental, identificando los requisitos legales que le sea aplicables, por objeto
de su actividad y ubicación geográfica.
Para dar cumplimiento a este compromiso, productos Marlen mantiene actualizada la

información relativa a los aspectos legales y normativos que incidan en el desempeño
ambiental de la organización, tanto leyes y decretos como compromisos que
voluntariamente haya asumido la empresa. Los requisitos legales aplicables a
Productos Lácteos Marlen serán identificados y registrados mediante el procedimiento
RAI.SGA.PLM - P02
4.2.2. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Productos lácteos Marlen, establece y documenta los objetivos y metas ambientales

para cada una de las áreas en las cuales se generan aspectos e impactos ambientales
significativos.
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 18 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
Los objetivos fijados deben ser consecuentes con la política ambiental definida por la
dirección.
Los Objetivos Ambientales establecen la forma de actuar de la organización ante sus

aspectos ambientales significativos, es la materialización de la Política Ambiental, sin
los objetivos ambientales la Política quedaría sin bases para su implementación.
Los objetivos deben estar acordes a las posibilidades económicas y tecnológicas que
posea Productos Lácteos Marlen.
Según la Política del Sistema de Gestión Ambiental, y de acuerdo a los aspectos e

impactos ambientales significativos presentes en Productos Lácteos Marlen, se ha
establecido los siguientes objetivos metas y programas ambientales los mismos que se
pueden ver en el Anexo I.
4.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.3.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Para que la Empresa de productos lácteos Marlen se desarrolle en el futuro se necesita

de estructuras organizativas y responsabilidades dirigidas para cada miembro de esta
empresa, formando así una comunidad que interactúe integrándose por un bien
común.
Siguiendo con lo expuesto a la Empresa de productos lácteos Marlen cuenta con la

siguiente estructura funcional con sus respectivas responsabilidades:
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 19 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
RECEPCIÓN Y
PROCESOS
DIRECCIÓN EMPAQUETADO Y
ADMINISTRACIÓN
SUPERIOR OPERARIOS DESPACHO DEL
PRODUCTO
LIMPIEZA
FUENTE: Damaris
RESPONSABILIDADES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN SUPERIOR
 Dirigirá y corregirá la acción de adquisición de recursos necesarios para el

óptimo desarrollo y funcionamiento de SGA.
 Tomará decisiones adecuadas para el cumplimiento de las políticas y

reglamentos de la empresa.
 Delegará responsabilidades y autoridad al personal capacitado para la

implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
 Aprobará o rechazará objetivos, programas y actividades a beneficio de la

empresa.
ADMINISTRADOR
 Rendir cuentas periódicamente a la dirección superior.
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 20 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
 Planeará y controlará estratégicamente las actividades de la empresa.
 Coordinará la implementación y mantención de SGA en toda la empresa de

manera óptima.
 Identificará y organizará la capacitación del personal.
 Establecerá métodos y políticas de evaluación de los procesos administrativos,

productivos, comerciales, etc.
OPERARIOS
 Deben cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores.
 Comunicar las necesidades y problemas que existen para poder mejorar el

Ambiente laboral.
 Deben acudir a las capacitaciones que la administración les exige.
 Controlar y mantener en óptimo funcionamiento los equipos.
 Mantener el orden, disciplina y limpieza.
 Deben aplicar lo aprendido en las diferentes capacitaciones.
 Sugerir acciones correctivas dentro de su área de trabajo.
 Utilizar permanentemente los equipos de protección personal asignados a cada

operario.
4.3.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
La formación, concientización y competencias, de la Empresa de productos lácteos

Marlen; se cumple de manera efectiva con los principios de la empresa, mediante la
identificación de las necesidades de los empleados, el diseño, desarrollo de un plan de
formación, la verificación de la conformidad con los requisitos de formación, la
documentación, seguimiento y evaluación de la formación recibida frente a las
necesidades y requisitos.
Aplicando el procedimiento RAI.SGA.PLM - P03
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 21 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
4.3.3. COMUNICACIÓN
La comunicación tanto interna como externa de la Empresa de productos lácteos Marlen

se basa principalmente en demostrar el compromiso y los esfuerzos por mejorar el
desempeño ambiental, incrementando la conciencia y fomentando el diálogo entre
personal y gente externa a la empresa.
Aplicando el procedimiento SGA.PLM - P04
4.3.4. DOCUMENTACIÓN
La documentación del SGA de la Empresa de productos lácteos Marlen, tiene una

estructura piramidal que constituye de los siguientes documentos: Revisión Inicial,
Manual Ambiental, Instrucciones generales de trabajo, procedimientos operacionales y
la base de la pirámide está formada por los registros del sistema.
4.3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
La Empresa de productos lácteos Marlen, ha establecido y mantiene un procedimiento

para ordenar, sistematizar y controlar la redacción, distribución y manejo de toda la
documentación crítica del SGA; lo cual permitirá el manejo ordenado y adecuado de los
mismos por parte del personal.
Aplicando el procedimiento RAI. SGA.PLM - P05
4.3.6. CONTROL OPERACIONAL
La Empresa de productos lácteos Marlen, debe identificar y planificar aquellas

operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 22 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectúen bajo las condiciones especificadas. Todo esto se
encuentra descrito para que no existan desviaciones en los documentos de la empresa,
los mismos que estarán interactuando entre la organización de la empresa y afines.
4.3.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La Empresa de productos lácteos Marlen tendrá la capacidad de llevar a cabo la

preparación y respuesta en casos de emergencia; la misma que debe establecer,
implementar y mantener estas respuestas para identificar estas situaciones que
pueden tener impactos en el medio ambiente y la forma de cómo responder ante ellos.
Los mismos que se desarrollaran aplicando el procedimiento RAI.SGA.PLM - P07
4.4.VERIFICACIÓN
4.4.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La Empresa de productos lácteos Marlen deberá establecer o mantener al día

procedimientos, monitores y registros y/o programas documentales de las distintas
actividades operativas, producción, seguridad, que se llevan a cabo dentro de la
empresa.
Teniendo en cuenta que los equipos de medición que se utilice deben mantenerse
calibrados o verificados.
4.4.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Productos Lácteos Marlen deberá establecer, implementar y mantener un

procedimiento para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los
aspectos ambientales, los responsables de la gestión ambiental podrán evaluar de
forma global para cada una de las áreas, o de forma específica en base al conocimiento
o competencia de cada actividad, proceso o instalación.
La evaluación del cumplimiento legal se realizará cada vez que el responsable de

gestión ambiental estime, La organización debe demostrar que ha evaluado el
cumplimiento de los requisitos legales identificados en su sistema y/o de los requisitos
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PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 23 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
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CÓDIGO:
SGA.RAI.01
a los cuales se ha suscrito. En caso de que en el transcurso del proceso de evaluación, o
en cualquier otro momento, se detectase algún incumplimiento, se procederá como
está estipulado en el procedimiento con código RAI.SGA.PLM - P09
4.4.3. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA /PREVENTIVA
La Empresa de productos lácteos Marlen deberá establecer y mantener al día

procedimientos que defina las responsabilidades para el control e investigación de las
causas de desviaciones o no conformidades del sistema de gestión.
La detección de no conformidades es importante para una Organización, porque facilita

la mejora de aspectos relevantes de su sistema de gestión permitiendo:
* Conocer puntos importantes del sistema que no cumplen los requisitos exigidos.
* Analizar las causas de incumplimiento del requisito.
* Realizar correcciones que eliminen la no conformidad detectada, sus efectos
visibles actuales.
* Realizar acciones correctivas que eliminen la causa de la no conformidad
detectada, con el fin de evitar también su aparición futura.
* Realizar acciones preventivas, que eliminen la causa de una no conformidad
potencial en procesos similares.
Para conseguir este propósito es importante la actitud positiva de la Organización y su

autocrítica sincera y constructiva.
La empresa de Productos Lácteos Marlen deberá establecer y mantener al día

procedimientos que defina las responsabilidades para el control e investigación de las
causas de desviaciones o no conformidades del sistema de gestión, estos deberán ser
encaminados a la reducción de los Impactos ambientales así como para iniciar y
completar las correspondientes acciones correctoras y preventivas, como está
estipulado en el procedimiento con código RAI.SGA.PLM – P10
4.4.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
La Empresa de productos lácteos Marlen deberá actualizar y mantener los registros que
sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de
gestión ambiental y con la norma ISO 14001 para demostrar los resultados logrados.
Debe contar también con un correcto almacenamiento, protección y recuperación de

los registros de la quesera, teniendo en cuenta el tiempo de retención y disposición de
los mismos.
23
PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 24 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 24 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
Aplicando el procedimiento RAI.SGA.PLM – P11
4.4.5. AUDITORÍAS INTERNAS
En la Empresa de Productos Lácteos Marlen a partir de un plan de acción integral

preventivo, las auditorías internas, que comprenderá una evaluación sistemática,
documentada, con frecuencia en periodos de tiempo y objetiva del sistema de gestión
de las actividades de la organización, para que la empresa pueda corregir deficiencias,
mejorar su desempeño ambiental y productivo, y disminuir sus impactos y riesgos a los
ecosistemas
Las auditorías deberán efectuar de manera anual para controlar el cumplimiento y

completo desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental.
Aplicando el procedimiento RAI.SGA.PLM – P12
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Empresa de productos lácteos Marlen, con la revisión por la dirección probara la

aptitud, adecuación y eficacia del SGA, que incluirá:
 La revisión, la cual debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y

la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política,
objetivos, y otros elementos del sistema teniendo en cuenta los resultados de
auditorías, las circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el
mejoramiento continuo.
 El proceso de revisión debe asegurar que se recoja la información necesaria

para poder emitir un informe coherente a la dirección que permitirá a la misma
llevar a cabo esta evaluación.
 Se revisará si todos los registro se encuentran actualización, esto se realizara al

menos cada mes siempre y cuando se tenga conocimiento de la publicación de
una nueva legislación para lo cual se deberá revisara fuentes de información.
 Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las
decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política
ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema.
24
PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 25 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 25 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
ANEXO I
25
PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 26 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 26 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
26
PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 27 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 27 DE 34
Matriz De Objetivos De Metas Y Programas

FUENTE DE CRITERIO DE
CÓDIGO OBJETIVO CÓDIGO METAS INDICADOR FÓRMULA INDICADOR FRECUENCIA
REGISTRO EFICACIA
Disminuir en un 5% el
consumo de energía eléctrica
Reducir el consumo en la empresa Productos Realización de
MA01OA01 Registro del
Lácteos Marlen, respecto a
de energía
eléctrica, en el valores registrados durante el Consumo de
CONSUMO DE ELECTRICIDAD( ACTUAL−ANTERIOR
consumo de
Monitoreo,
Control y
)
año anterior. Electricidad
OA01 proceso tanto de electricidad CONSUMO DE E LECTRICIDAD
mensual, ANTERIOR
por
Seguimiento del Mensual
fabricación de (kWh/mes) valor consumido
facturación del
queso como de Fomentar una cultura de de electricidad
mes
yogurt. responsabilidad con el medio en la empresa
MA02OA01
ambiente en cada trabajador
y clientes de la empresa.
Reducir en un 20% el
consumo de agua de la
Realización de
Minimizar el MA01OA02 empresa respecto a valores
Registro del Monitoreo,
consumo de agua promedios registrados el año
Consumo de
CONSUMO DE AGUA( ACTUAL−ANTERIOR
consumo de
)
Control y
en el lavado de anterior.
OA02:
equipos, utensilios
Agua
(m3/mes)
CONSUMO DE AGUA ANTERIOR
Agua mensual,
por facturación
Seguimiento
Caudal
del Mensual
y limpieza de las Concientizar en un 80% a los del mes consumido en la
instalaciones. empleados en el primer
MA02OA02 empresa
trimestre del 2014 sobre el
uso racional del agua.
Disminuir el uso de productos

químicos de limpieza no
biodegradables en un 10%,
Reducir la MA01OA03 usado en las diferentes áreas Informe
contaminación del de la empresa durante el Determinación Monitoreo de Control y
agua como primer trimestre del año del (WWQI) en Efluentes Seguimiento de
OA03: consecuencia del 2014. Semanal
Aguas de Informes los Efluentes en
uso de detergentes
Descargas
DESCARGA DE EFLUENTES( ACTUAL− ANTERIOR)
Técnicos con los la empresa
y productos de
limpieza.
Reducir 15% del uso de DESCARGA DE EFLUENTES ANTERIORResultados
detergentes que causan
MA02OA03
contaminación al agua
durante un año.
PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 28 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
Realización de un
Recuperar el 5% de materia Manifiesto de
Plan de Manejo
prima que se pierde durante PÁG: 28 DE 34 Desperdicios de
de Control y
su recepción, para el año Materia Prima
Seguimiento de
OA04: Reducir los MA01OA04
2014.
PRODUCCIÓN DE DESPERDICIOS DE MATERIA PRIMA ( ACTUAL−
Generados
Formatos de
Semanal
ANTERIOR )
la Buena
desperdicios de Disposición y
materia prima
Recobrar el 10% de leche PRODUCCIÓN DE DESPERDICIOS DE MATERIA PRIMA ANTERIOR
Registros de
Desperdicios de
Clasificación de
desechada en el análisis, los Desperdicios
generados en los MA02OA04 Materia Prima
tamización y pasteurización de Materia Prima
diferentes Generados
durante este año. Generados
procesos.
Reciclar en un 20% la materia
orgánica generada en la
MA01OA05
elaboración de queso, hasta
marzo del próximo año. Realización de un
Clasificar los
Plan de Manejo
desechos sólidos Reutilizar grapas, papel y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ( ACTUAL− ANTERIOR )
Manifiesto de de Control y
que se generan en cartón, generados en las Cantidad de
OA05
los diferentes
MA02OA05
actividades de oficina, sellado Residuos PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ANTERIORMensual
Residuos Sólidos
Formatos de
Seguimiento de
la Buena
procesos de y distribución de los Generados
Registros de Disposición y
fabricación del productos lácteos en un 50% ( Kg/mes)
Residuos Sólidos. Clasificación de
queso como del durante un año.
los Residuos
yogurt y helados.
Sólidos
Reciclar el 30% de botellas
MA03OA05 generadas en la empresa
durante este semestre.
Disminuir la Minimizar en un 30% los

contaminación del MA01OA06 residuos líquidos de leche en Realización de
Cantidad de
suelo debido a el suelo durante este año.
descarga de NIVELES DE CONTAMINACIÓN ( ACTUAL−
Registro de ANTERIOR
registros para la )
infiltraciones por índices de implementación
OA06
descargas de leche
leches
infiltrada
EVALUACIÓN DE LA
NIVELES DECAPACITACIÓN
CONTAMINACIÓN ( ACTUAL−ANTERIOR
infiltraciones ANTERIOR
de los índices de
Mensual
)
no apta en los Eliminar los residuos sólidos y subterráneas infiltraciones
diferentes semisólidos en un 50%
(L/m3) EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN subterráneas.
ANTERIOR
procesos. MA02OA06 generados en los diferentes
procesos de producción
durante el próximo año.
OA07 Realizar un plan de MA01OA07 Dar a conocer a todo el Capacitación Registro de Realización de Trimestral
capacitación a personal de la Empresa de Asistencia a Charlas,
todos quienes Productos Lácteos Marlen Capacitaciones Registros.
forman parte de la sobre las actividades Documentación Creación de
Empresa de ambientales a realizarse presentada Compromisos
Productos Lácteos
Marlen sobre los
PRODUCTOS LÁCTEOS
ISO
- 29 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 29 DE 34
problemas MA02OA07 Motivar en por lo menos el

ambientales que se 70% de las personas una
genera en ésta y las conciencia ambiental
posibles soluciones mediante la difusión de los
a realizar, mediante impactos ambientales como
una campaña consecuencia de las
ambiental intensiva actividades diarias que
en las instalaciones realizamos dentro de la
con el fin de llegar empresa.
por lo menos al
70% de todas las
personas, creando
y fomentando una
cultura ambiental.
Realización de
Implementar Registro de
Plan de
Planes de Incrementar en un 10% la Identificación de
Contingencia.
Contigencia, y capacidad de Respuesta ante
Respuesta de CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN ( ACTUAL− ANTERIOR )
Riesgos
Realización de
OA08 Programas de MA01OA08 Emergencias, la Capacidad de Registro de Trimestral
Emergencias Adecuaciones
Prevención Prevención y riesgos de CUMPLIMIENTO ANTERIOR
Capacitación
para la
Emergencias y Accidentes Laborales Registro de
prevención de
Salud Ocupacional Programas
Accidentes
PRODUCTOS LÁCTEOS ISO
- 30 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 30 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
Programas Ambientales
Los Programas Ambientales son un esquema en los cuales se fijan los objetivos
ambientales, las metas ambientales a alcanzar por cada objetivo, áreas involucradas, y
una leve descripción del programa. Además de esto se encuentran las actividades a
implementar por parte de la organización, con el personal responsable y las fechas de
realización de cada una de las actividades, cuenta con la forma de evaluación sobre la
implementación del programa y de las necesidades básicas que se debe tener para una
eficaz operación de estos programas.
Para cumplir con la Política Ambiental y según los aspectos e impactos ambientales
identificados en la empresa de Productos Lácteos MARLEN se implementarán los
siguientes programas ambientales.
Código: PRC.A-01
Versión: 01
PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA Fecha de elaboración:
10/11/2017
Objetivo del Programa

El objetivo de este programa es optimizar el consumo de agua por parte de todos quienes
laboran en la empresa mediante la concientización ambiental.
Metas del Programa
Las metas que busca alcanzar este programa son:
 Reducir en un 20% el consumo de agua en la empresa de Productos Lácteos MARLEN
 Fomentar una cultura de responsabilidad con el ambiente en cada una de las
personas que trabajan en la empresa de Productos Lácteos MARLEN
Áreas involucradas
El presente programa se aplicará a todas las áreas de las instalaciones de la empresa.
Descripción del programa
El programa consiste en dar a conocer buenas prácticas que contribuirán en la reducción y
optimización del consumo de agua dentro de la empresa.
Actividades del Programa Persona responsable y fecha límite
Todos
Utilizar la cantidad de agua con su respectiva Empleados de producción
medida para la elaboración de los productos.
Tener horarios para la limpieza de las Empleados
instalaciones
30
- 31 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 31 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
Inculcar en cada persona una Personas involucradas en la empresa de
responsabilidad y Productos Lácteos MARLEN
compromiso con el ambiente para utilizar la
cantidad
necesaria de agua al momento de lavarse las
manos y
los alimentos, así como no dejar abiertos los
grifos
Procedimiento de Evaluación
Luego de difundir la campaña para reducir el consumo de agua se realizarán comparaciones
entre el consumo mensual.
Requisitos de Formación
Comprometer a la alta dirección sobre la necesidad de reducir el consumo de agua en todas
las áreas de la empresa, así como concientizar a los empleados sobre el empleo de buenas
prácticas afines con el ambiente
Fecha de inicio del Noviembre 2017 Fecha límite Noviembre 2018
programa del programa
Realizado por: Damaris…. Firma:
Aprobado por: Firma:
Código: PRC.A-02
Versión: 01
PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE LOS Fecha de elaboración:
DESECHOS SÓLIDOS 10/11/2017

El objetivo de este programa es separar y seleccionar los desechos generados en la
producción de queso, yogurt y helados para una adecuada recolección y disposición final de
los desechos y disminuir la contaminación causada por éstos.
Metas del Programa
 Tener una adecuada separación de los residuos orgánicos e inorgánicos en la fuente.
 Implementar tachos diferenciados para los distintos tipos de residuos.
 Aprovechamiento de los residuos orgánicos para la obtención de abonos orgánicos.
Áreas involucradas
El programa consiste en dar a conocer la adecuada separación de los residuos sólidos dentro
31
- 32 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 32 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
de la empresa.
Comprar tachos diferenciados para desechos Gerente propietario Tecnóloga Marlene
orgánicos e inorgánicos Sánchez
Colocar en lugares estratégicos los tachos Sra. Lorena Sánchez
diferenciados para desechos orgánicos e
inorgánicos
Aprovechar los residuos orgánicos para la Gerente propietario y empleados
obtención de abonos orgánicos.
Sacar la basura inorgánica en el horario que Empleados
pasa el carro recolector
Inculcar en cada persona separación de Personas involucradas en la empresa de
residuos sólidos. Productos Lácteos MARLEN
Luego de capacitar al personal sobre la separación de los desechos sólidos orgánicos e
inorgánicos se realizarán inspecciones dentro de la empresa.
Comprometer a la alta dirección sobre la necesidad de separar los desechos orgánicos e
inorgánicos, así como concientizar a los empleados sobre estas prácticas que evita la
contaminación del suelo.
Fecha de inicio del Noviembre 2017 Fecha límite Noviembre 2018
programa del programa
Realizado por: Damaris Firma:
Código: PRC.A-03
Versión: 01
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA Fecha de elaboración
ELÉCTRICA 10/11/2017

 El objetivo de este programa es Reducir el consumo de energía eléctrica, en los
diferentes procesos de producción de la empresa.
Metas del Programa
32
- 33 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 33 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
 Disminuir en un 5% el consumo de energía eléctrica
 Fomentar una cultura de responsabilidad con el medio ambiente en cada trabajador y
clientes de la empresa.
Áreas involucradas
El presente programa trata de la disminución del consumo excesivo de energía eléctrica que
se da en las diferentes áreas de producción de la empresa.
Cambiar y colocar focos ahorradores de Gerente propietaria Tecnóloga Marlene Sánchez
energía en todas las áreas de la empresa
Darle mantenimiento a los diferentes Sr. Sánchez
motores de los equipos para mejorar su
eficiencia.
Informar sobre el manejo adecuado de los Tecnóloga Marlene Sánchez
equipos a los empleados de la planta
Apagar los focos que se encuentran Sra. Lourdes Miranda
encendidos innecesariamente en la
empresa.
Verificación mediante la comparación de las planillas de pago de energía eléctrica.
Comprometer a la alta dirección sobre la necesidad de reducir el consumo de energía
eléctrica en todas las áreas de la empresa, así como concientizar a los empleados sobre el
empleo de buenas prácticas afines con el ambiente
Fecha de inicio del Noviembre 2017 Fecha límite del Noviembre 2018
programa programa
Realizado por: Damaris Firma:
33
- 34 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 34 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
ANEXO II
34
- 35 - 14001
REVISIÓN: 001
FECHA: 10/11/2017
PÁG: 35 DE 34
CÓDIGO:
SGA.RAI.01
PARTES INTERESADAS
 MINISTERIO DEL AMBIENTE : DIRECCIÓN CHIMBORAZO

 MINISTERIO DE SALUD: DIRECCIÓN CHIMBORAZO
 LOS MORADORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA PARROQUIA SAN LUIS
 LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS MARLEN
 ENTIDADES FINANCIERAS: COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO RIOBAMBA
 LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA: SR. JOSE CRIOLLO
 CLIENTES DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS MARLEN
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN
En cuanto a permisos y documentos que permiten el funcionamiento de la empresa

artesanal, cuentan con los siguientes:
 MINISTERIO DE SALUD
 REGISTRO SANITARIO
 NORMA DE CALIDAD INEN
 CÓDIGO DE BARRAS
 NORMAS DE LA CORPORACIÓN DE LÁCTEOS DE CHIMBORAZO
Revisado y aprobado por:
Fecha:
Estado de Revisión:
35

Informe de RAI-LUZ GARCIA

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Informe de RAI-LUZ GARCIA

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2017

PRODUCTOS LÁÁ CTEOS MÁRLEN

DATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo está conformado por un Consultor Externo

Por cada uno de los integrantes de la Empresa Productos Lácteos Marlen

La gerente general Técnica Marlene Sánchez

Responsable del Equipo RAI…….. Su nombre

Fecha de Inicio de la RAI:

Fecha de terminación de la RAI: 13 de Noviembre del 2017

Edición Fecha Páginas Responsable Observaciones

procesos y actividades que se realiza en la planta láctea.

Lácteos Marlen es una empresa que se dedica a la elaboración de quesos frescos,

equipos puramente artesanales, con el pasar de los años se ha ido implementando

nuevas y modernas máquinas con el fin de mejorar la calidad de los productos.

Su representante legal es la Tecnóloga Marlene Sánchez, la misma que se encarga de la

administración y dirección de la planta.

Este primer análisis, permitirá a la gerencia de la empresa la optimización en la

producción, la minimización de los impactos negativos al agua y suelo, mejorar la

seguridad industrial, ocupacional y personal de la empresa y de quienes la conforman.

Preocupados en el daño ambiental que actualmente las empresas vienen causando,

La empresa de productos lácteos Marlen ofrece quesos frescos, yogurt, helados de

La empresa de productos lácteos Marlen tiene a su disposición los siguientes equipos

 Mesa para cortar los quesos.

 Máquina dispensadora de helados.

La empresa de productos lácteos Marlen cuenta con las siguientes instalaciones:

 Cuarto para quesería.

UBICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS

La ubicación de las diferentes áreas se distribuye de la siguiente forma indicada en el

Fig. 1. Plano Productos Lácteos Marlen

La acometida se la realiza de la red pública del servicio nacional interconectado.

 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

Cuenta con un extintor de CO2.

 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

El sistema de recolección de aguas negras y grises son evacuadas hacia el desagüe el

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

La empresa de productos lácteos Marlen se encuentra dentro del casco rural de la

Al norte Caserío La Unión

Al Sur Caserío San Vicente

Al Este Carretera Panamericana

Al Oeste Quebrada San Luis

Para el buen desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión

Para el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental se dispondrá de los recursos

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO

Recepción de la Corte manual de

Moldeado Prensado Salado Empacado

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL YOGURT

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL HELADO

Batir con crema,

 Identificar los impactos ambientales significativos que produce la empresa de

 Proporcionar manuales de procedimiento para que el establecimiento cumpla

 Realizar un análisis de la situación actual de la empresa de productos lácteos

Establecer estándares ambientales que rijan las operaciones de la empresa de

El alcance técnico se enfoca en la producción de quesos, yogurt y helados, teniendo en

El alcance geográfico nos indica la ubicación de la empresa de productos lácteos

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

 Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad.

 Documento: Información y su medio de soporte.

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,

 Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una