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DOCUMENTO CONTROLADO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA CODIGO: F-IAI

VERSIÓN: 0001

FECHA DE ENTREGA INFORME: 07 de agosto 2018 CONSECUTIVO:


PROCESO: Misional
EQUIPO DE AUDITORES: EDUAR STID URIBE ORTIZ
PERSONAS CONTACTADAS / AUDITADAS: EDWAR PEREZ - NATHALY GARCIA - CRISTIAN DAVID - MAICOL GARCIA
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el mejoramiento continuo del sistema de gestion de calidad de indutex veluzka ltda dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en ralacion a la ISO 9001

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Estado del Sistema Integrado de Gestión en el proceso misional.

CRITERIOS DE AUDITORÍA (Documentación analizada)

• NORMA ISO 9001


• Diligenciamineto de formatos
• Requisitos legales

FORTALEZAS

Excelente disposicion del equipo de trabajo y colaboración para la ejecución de la auditoria y entrega de información solicitada.

NC Nº. DESCRIPCIÓN MENOR MAYOR

implementación del modelo estándar de control interno


1 y del sistema de calidad.

Están identificados los procesos que le permiten a la


2 empresa cumplir con su misión (Estratégicos, apoyo,
misionales)

3 Formatos debidamente relacionados y firmados por los


responsables del mismo.

OBSERVACIONES

La información que se conocerá por la ejecución de esta Auditoría será tratada confidencialmente, por
parte del equipo de auditores.
FIRMA AUDITADO

NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO FIRMA DEL AUDITADO


FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR

GM-F-10 Página 1 de 2REV.0 / SEP/11


DOCUMENTO CONTROLADO

EDUAR STID URIBE ORTIZ - SUPERVISOR


NOMBRE Y CARGO DEL AUDITOR LÍDER FIRMA DEL AUDITOR LÍDER

GM-F-10 Página 2 de 2REV.0 / SEP/11

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