COMPROBANTE RENDICION

RENDICION DE GASTOS
RECUPERACIÓN DE GASTOS
(indique con una X lo que corresponda)

UNIDAD PRESUPUESTARIA
CUENTA PRESUPUESTARIA
MOTIVO RENDICIÓN

NOMBRE
RUN
CARGO
MONTO SOLICITADO
FECHA DE SOLICITUD
Nº RESOLUCION

NOTA : DETALLAR GASTOS POR BOLETA Y/O FACTURA Y/O PASAJES

Nº BOLETA,
FECHA DETALLES VALOR $
FACTURA, PASAJES

TOTAL GASTOS A RENDIR

MONTO A REINTEGRAR

FIRMA SOLICITANTE FIRMA ENCARGADO FONDO FIJO

NOMBRE:

* Adjuntar documentos, facturas, boletas, etc. pegados en una hoja en blanco.