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ASESORIAS INTEGRAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS DE TABASCO SC

CALLE CONSTITUCION S/N. VILLA IGNACIO ALLENDE CENTLA, TAB.

PROYECTO: DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, TECNICO Y FINANCIERO

AMPLIACION DE UN TALLER DE
CARPINTERIA

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ, CENTLA, TAB.


NOMBRE DEL GRUPO: CREACIONES GARCIA
REPRESENTANTE: BENJAMIN DE LA CRUZ GARCIA
SOCIOS: 10
PSP: TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE LA CRUZ

CENTLA, TAB. MAYO DEL 2008


INDICE

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 1

GRUPO: CREACIONES GARCIA


1. ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO
2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GRUPO
3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO
4. PLAN ESTRATÉGICO
4.1 Visión
4.2 Misión
4.3 puesta de valor del proyecto
5. OBJETIVOS GENERALES
6. ESTUDIO DE MERCADO
6.1 Definición Del Producto
6.2 Características Del Producto Y Subproductos
6.3 Localización Del Mercado (Local, Regional, Nacional Y Exportación)
6.4 Definición Del Producto (Características De Los Consumidores Potenciales)
6.5 Oferta (Características De La Oferta)
6.6 Principales Competidores
6.7 Sistema De Comercialización ( Análisis De Precios, Política De Venta Y
Proyección De Ventas Estimadas, Canales Y Red Comercial)
6.8 Condiciones De Venta (Crédito O Al Contado)
6.9 Valor Agregado Del Producto (Diferenciación)
7. ESTUDIO TÉCNICO
7.1 Tamaño
7.2 Localización (Micro Localización, Ubicación Geográfica, Orografía, Hidrológica,
Clima Y Suelo)
7.3 Macro Localización (Limites Políticos, Aspectos Socioeconómicos Y Culturales)
7.4 Ubicación Y Necesidades De Insumos
7.5 Capacidad Instalada Y Utilizada
7.6 Descripción Del Proceso Productivo (Hasta Obtener El Producto Final
Considerando Los Costo De Producción)
7.7 Terreno (Superficie, Régimen, Obra Civil)
7.8 Cronograma De Construcción E Instalación
7.9 Maquinaria Y Equipo Existente (Características)
7.10 Necesidades De Maquinaria Y Equipo (Características)
7.11 Necesidades De Asistencia Técnica Y Capacitación Especializada (Programa
De Trabajo Y Costo)
7.12 Cronograma De Operación Y Puesta En Marcha
7.13 Costo Y Gasto De Operación
7.14 Depreciación Y Amortización
7.15 Calculo De Capital De Trabajo (De Tres Meses Máximo)
7.16 Parámetros Técnico (Proyección Del Proyecto Por Lo Menos A Cinco Años,
Ingresos Y Egresos Actualizados)
8. EVALUACIÓN FINANCIERA
8.1 Estructura Financiera
8.2 Concepto De Inversión
8.3 Fuente De Financiamiento
8.4 Proyección De Ingresos Y Egresos
8.5 Proyección De Costos Y Gastos (Desglose De Los Costos Fijos Y Variables)

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8.6 Integración Del Estado De Resultado ( Flujo Efectivo Anualizado)
8.7 Cronograma De Inversiones
8.8 Programa De Recuperación Del Financiamiento
9. EVALUACIÓN FINANCIERA SOCIAL
9.1 Punto De Equilibrio
9.2 Tir, Van, R B/C
9.3 Beneficios Sociales Y Económicos
9.4 Empleos Generados
10. IMPACTO SOCIAL
10.1 Canasta Básica
10.2 Autosuficiencia
10.3 Sustentabilidad
10.4 Integración Familiar
10.5 Calidad De Vida
10.6 Complementariedad
10.7 Oportunidades
10.8 Excedentes
10.9 Cadenas Alimenticias
11. ORGANIZACION
11.1 Figura Asociativa Para La Ejecución Del Proyecto
11.2 Organización Técnico- Administrativa
11.3 Organigrama De Funciones Y Responsabilidades
11.4 Reglamento Interno
11.5 Documento Legal Del Grupo
12. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
13. ANÁLISIS DE RIESGO
14. ANALISI DE SENSIBILIDAD
15. ANEXOS
15.1 Cotizaciones
15.2 Avalúos
15.3 Permisos Respectivos
15.4 Acta Constitutiva

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1. ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROYECTO

El grupo de trabajo denominado CREACIONES GARCIA, es un equipo de trabajo que se


encuentra conformado por 10 productores (es) que actualmente radican en la Col.
Gobernador Cruz, Municipio de Centla, Tab., cuentan con suficiente experiencia en cuanto
al manejo tecnificado de diseño y elaboración de productos generados de la carpintería, ya
que tienen mas de 5 años dedicados en pequeña escala a la al procesamiento y
transformación de la madera natural como una opción de fuente de trabajo, generando un
ingreso adicional al seno familiar cuentan con 1 taller semi equipado es decir se tienen las
herramientas básicas pero de acuerdo a la demanda en esta actualidad es necesario
implementar equipos de mayor alcance Industrial para aligerar el proceso de elaboración y
transformación de la madera.

Por lo que se requiere desarrollar diversas actividades que permitan efícientar una
determinada relación entre lo Tradicional y lo Industrial, la cual es una fuente generadora
de valor agregado en el sector productivo; El Proyecto oferta una viabilidad de mantener
estable una producción de Muebles (diversos) y ofrecer productos de calidad que garanticen
a los clientes una adquisición de un bien de calidad en el sector industrial.

A través del proyecto se busca la adquisición de Herramientas Industrial para incrementar y


mejorar la calidad de producción de Muebles y a futuro proporcionar una producción
estable en el mercado Local, Municipal y Estatal a través de la exhibición de diferentes
Productos de calidad y cantidad, ya que es una expectativa para los clientes consumidores
de este servicio, es preciso mencionar que el grupo cuenta con las herramientas básicas
disponible en condiciones optimas, debido a que los equipos y la materia prima es el primer
pilar de la calidad del producto a generar, el grupo cuenta con el personal adecuado
(especializado), mano de obra disponible y la intuición de trabajar ya que en el proceso de
producción y transformación de la madera es una de las labores cotidianas que los socios
realizan, en lo cual se tendrá el más rigurosos cuidado de calidad productiva y las máximas
exigencias en garantía de entrega.

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Por otra parte y dentro de éste contexto, la creación de los programas de la SAGARPA
permite evitar la dispersión de los apoyos para concentrarse en los proyectos que detonen
en procesos de desarrollo auto sostenibles, con efectos multiplicadores significativos,
considerando como principio básico que los subsidios serán inversión pública en la medida
en que se consoliden los proyectos, buscando desarrollar capacidades para identificar áreas
de oportunidad y realizar proyectos estratégicos, bajar los riesgos en su implementación
fomentando la concurrencia de recursos y detonar proyectos auto sostenible.

Con la creación del programa de la SAGARPA y la participación de los Productores (mano de


obra disponible) y H. Ayuntamiento de Centla, se requiere una inversión total de $
60,050.00 para la adquisición de Equipos de Carpintería y Capacitación, así como para
sufragar los gastos de Elaboración de la Propuesta o Perfil del proyecto, sin descartar que
los equipos a adquirir es para dar seguimiento al proyecto, por lo que se considera
fundamental y complejo para El C. Benjamín de Cruz Garcia, quien se identifica con su
CURP CUGB500331HTCRRN05 y con el folio de su credencial de elector 020086146424,
siendo el Presidente del Grupo CREACIONES GARCIA.

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GRUPO

El grupo esta integrado por 10 socios, cada uno de ellos con sus respectivas
cualidades en el arte de la carpintería, donde cada uno de ellos aporta su trabajo de
manera coordinada con los demás socios del grupo, donde vienen trabajando
diariamente en esta actividad bajo un sistema de nivel tecnológico muy restringido,
para superar esto se requiere de instrumentar con nuevos y mejores equipos de
producción. Por lo que se partirá con la organización de la sociedad, en donde la
finalidad radica en unificar esfuerzos para la consolidación de una figura jurídica que
se irá formándose paulatinamente con quienes se dedican a La Transformación de
La Madera; los participantes están seleccionados de acuerdo a sus características
productivas, interés de superación, factibilidad económica, y a sus necesidades para
conformarse bajo un régimen de sociedad, quienes poseen los conocimientos
básicos. La estructura organizacional esta integrada por un Presidente, Un
Secretario, un Tesorero y Suplente, un Consejo de Vigilancia, y un Asesor técnico el

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cual desempeñaran con los demás socios los servicios de producción, el cual se tiene
contemplada la modificación de la estructura organizacional a largo plazo.

COMITÉ EJECUTIVO

No NOMBRE CARGO PERFIL EDAD


1 BENJAMIN DE LAC RUZ GARCIA Presidente CARPINTERO 59
2 MISAEL DE CRUZ CHABLE Tesorero CARPINTERO Y EVANISTA 30
3 MARCIANA CHABLE DE LOS SANTOS Socia EMPLEADA DE MOSTRADOR 23
4 LAZARO DE LA CRUZ CHABLE Socio CARPINTERO 37
5 DELIA DE LA CRUZ CHABLE Secretaria EMPLEADA DE MOSTRADOR 37
6 JAVIER MAY DE LA CRUZ Socio CARPINTERO 74
7 ANTONIO GARCIA CHABLE Socio DETALLISTA 22
8 LUCIA FRANCISCA GARCIA CHABLE Secretaria SECRETARIA 55
9 MARIA GUADALUPE MAY VELAZQUEZ Socia EMPLEADA DE MOSTRADOR 40
10 CECILIA HERNANDEZ LEON Socia EMPLEADA DE MOSTRADOR 60

Diagnostico Interno

En base a las en cuentas y pregunta en cada uno de los participantes en el proyecto


productivo industrial, nos reflejan un análisis muy importante para la operación y éxito de la
microempresa a continuación se describen:

Oportunidades
- Existen apoyos de instituciones en el ramo.
- Asistencia técnica para reducir costo de producción.
- Se cuenta con un Taller para producir productos de calidad.
- Poseen habilidades para el proceso de aprendizaje.

Amenazas
- Competencia con empresas lideres en el ramo de la Carpintería.
- Competencia en el mercado.
- Reducción del poder adquisitivo de los clientes.
- Deterioro de los recursos Naturales (sequías, factores climáticos)

Análisis foda:

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Para el análisis FODA, que tiene como objetivo analizar la situación actual interna de la
organización, Fortalezas y Debilidades, así como su situación externa, Oportunidades
y Amenazas, para determinar líneas de acción y alternativas de solución se considerarán
las siguientes estrategias:

E1 Elaboración de un proyecto productivo.


E2 Formación de una Empresa.
E3 Desarrollo de un esquema organizativo y mercado.
E4 Integrar tecnología de primera para ofertar calidad y competir en el mercado.
E5 Reactivación de una Carpintería
E6 Adquisición de equipo para mejorar la calidad y reducir el tiempo de trabajo.
E7 Capacitación y Asistencia técnica especializada.
E8 Promoción del producto.

MATRIZ FODA
DEBILIDADES FORTALEZAS

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ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA ESTRATEGIA DEFENSIVA

D1 D2 D3 F1 F2 F3
E1
E1
AMENAZAS

E7 E8 E6 E1 E2
A1 E2
E3 E8 E3 E2 E3
E3

ENTORNO ACTUAL Y FUTURO


E3
E1 E1 E1
E7 E5 E5
A2 E2 E2 E2
E5 E8 E6
E5 E5 E5
E1 E1 E1
E8 E6
A3 E7 E2 E2 E2
E7 E7
E7 E7 E7
ESTRATEGIA ADAPTATIVA ESTRATEGIA OFENSIVA
E1 E1 E1
E1 E1 E1
OPORTUNIDADES

O1 E2 E2 E2
E2 E2 E2
E7 E8 E6

E1 E1 E1
E1 E1 E1
O2 E2 E2 E2
E2 E2 E2
E7 E8 E6

E1 E1 E1
E7 E4 E4
O3 E2 E2 E2
E4 E8 E6
E4 E4 E4
SITUACIÓN INTERNA Y PRESENTE

Plan de acciones estratégicas para la identificación de proyectos

MATRIZ FODA
DEBILIDADES FORTALEZAS

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ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA ESTRATEGIA DEFENSIVA
AMENAZAS

ENTORNO ACTUAL Y FUTURO


- Consolidación del grupo para operar el _ Elaboración de un proyecto
proyecto productivo productivo industrial
- Formación de una empresa integradora _ Gestión de apoyos para la puesta en
_ Integrar tecnología de primera para ofertar marcha del proyecto.
calidad y competir en el mercado _ Adquisición de mejores Equipos para
- Elaborar un plan para la promoción del mejorar la calidad de productiva.
producto

ESTRATEGIA ADAPTATIVA ESTRATEGIA OFENSIVA


OPORTUNIDADES

_ Reactivación de un Taller de Carpintería - formalizar la sociedad y las


- Consolidación del grupo para operar el aportaciones para contratar
proyecto productivo financiamiento para la inversión
- Desarrollo de un esquema organizativo y necesaria del proyecto, y así tener a
de mercado futuro el éxito de la empresa.
- Capacitación y asesoría técnica
especializada.

SITUACIÓN INTERNA Y PRESENTE

Después de analizar la matriz FODA, en el cual podemos observar las cuatros estrategias
finales que se proponen en base al diagnostico interno y externo; todo este mecanismo ha
sido consensado con el grupo de productores, tomando en consideración sus inquietudes así
como sus convicciones para poder desarrollar un proyecto de Producción con valor
agregado como primer paso que permita hacerlos crecer y tener éxito como grupo, a sí
mismo capitalizar y generar empleos en el medio rural.

3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO

Dentro de los sistemas productivos existentes en las comunidades rurales de la micro-región


del municipio de Centla, podemos enfatizar particularmente los árboles forestales que se
encuentran establecidos de tipo comercial y de traspatios forman parte del sustento
económico de las familias que habitan en las comunidades.

Actualmente el municipio se caracteriza en un 80% por poseer comunidades con un gran


potencial productivo, dedicados a la actividades agropecuarias, principalmente enfocados a
los cultivos frutícolas, hortícola, básicos, ganadería y en un 20% al forestal predominando

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en estos las especies de mayor importancia: ( Caoba, Cedro Rojo y Blanco, maculís, tatúan,
teca) así mismo encontramos dentro del sistemas de plantación de madera como es plantas
de mango, plantas de coco, plantas de chicozapote y otros.

De esto se desprende un alto volumen de producción total de madera de 6,000 pies


anuales, realizando dos o tres cortes al año, este sistema productivo de forestal representa
un ingreso más, ya que es considerado como servicio industrial que esta al alcance de
quienes lo requieran.

La importancia de los árboles forestales y su principal uso en las comunidades es que en un


40% lo derriban para el uso domestico de las casa (leña) y el resto de los excedentes se
originan pérdidas de la madera por falta de la colocación en los mercados, ya que existen
pequeñas carpinterías dedicados al acabado de la materia, pero con un bajo nivel en el
desarrollo tecnológico el cual no permite un gran avance en acabados finos de los muebles.
Por lo que es necesario retomar los volúmenes de producción existentes para
proporcionarle un valor agregado en un acabado fino y diseño para todo tipo de mobiliario
para el hogar. Optimizando el aprovechamiento de la materia prima existente y
proporcionándole un valor agregado, en la búsqueda de mejores canales de
comercialización y mercados se plantea la presente propuesta industrial en desarrollar un
proyecto en implementar un taller de carpintería para el servicio de la industria de la
madera, fabricado, diseñando toda clase de mobiliario para el hogar,

4. PLAN ESTRATÉGICO

4.1 Visión
Ser un grupo primordial, moderno y competitivo en el sector Industrial (producción de
Muebles) local, municipal y regional, con miras a promover y alcanzar su desarrollo
sostenible Crear una factoría rentable, que también aporte muchos beneficios sociales a la
zona, con el aprovechamiento total de los recursos existente en la comunidad,
trasformando la mano de obra familiar en una producción y crear fuentes sustentables de
empleo y mejorar el índice de calidad de vida de los participantes y de la comunidad rural.

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4.2 Misión
Promover y consolidar concertación productiva de Muebles, como medios para facilitar el
desarrollo sostenible de la comunidad, teniendo como ejes centrales el ordenamiento de
producción, la seguridad productiva, el abastecimiento de materia prima en hogares
mueblerías ya establecidas.

Crear una fuente de empleo permanente para los socios y la comunidad, en beneficio de la
población rural creando productos ornamentales a base de la explotación de maderas
naturales, así sea de la mesa del más humilde campesino de cualquier comunidad
marginada como la de maestros, licenciados, ingenieros, contadores.

4.3 Puesta de valor del Proyecto

En base al análisis FODA se detectaron que en La Col. Gobernador Cruz, existe un grupo de
productores, con el deseo de unificar esfuerzos y sacar a delante el arte de la Carpintería, a
el cual no se le esta proporcionando el financiamiento adecuado y existe la necesidad de
personas que desean de tener o adquirir herramientas industriales para mejorar los
procesos de producción, esta actividad ofrece una opción para darle un valor agregado a
los subproductos ya que no existe un nivel de competencia, lo que favorece tener un amplio
mercado para ofrecer una diversidad de productos y que a futuro permita desarrollar y
capitalizar el medio rural y crear fuentes de empleos, satisfaciendo las necesidades de los
productores, ya que se cuenta con personas jóvenes capaces y dedicadas a la actividad de
la Carpintería en forma tradicional, con el proyecto se ofertara una alternativa de solución,
plantear un proyecto Para La Reactivación de la Carpintería, para el servicio de los
consumidores, así mismo se contara con una estructura que permita desarrollar toda una
explotación integral para acceder a un mercado y comercialización de nuestr o productos.

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Implementar un taller de carpintería para el servicio de la industria de la madera, fabricado,


diseñando toda clase de mobiliario para el hogar, cocinas integrales, comedores, cortineros,

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camas, tocadores, puertas, escritorios, ventanas y todos aquellos accesorios indispensables
para la decoración de una casa, departamento u oficina, así mismo se contara con una
estructura que permita desarrollar toda una carpintería integral para acceder a un mercado
y comercialización de nuestro productos.

5.1 Objetivos particulares

 Fomentar la producción de Muebles con características industriales y en base al


gusto de los clientes.
 Crear una fuente de empleo e ingresos económicos para los productores del medio
rural.
 Cubrir las demandas locales y abarcar las comunidades aledañas como principales
clientes de sus productos.
 Lograr la participación activa de los participantes en torno al proyecto.
 Beneficiar en forma directa a los participantes y Elevar el nivel socioeconómico de la
comunidad.

5.2 Metas

 Aumentar el nivel de producción en base a la adquisición de herramientas


industriales.
 Ser una sociedad altamente competitiva para abastecer materia prima a micro
industrias ya establecidas.
 Crear más de 20 empleos permanentes.
 Crear más de 35 empleos indirectos.
 Producir más de 500 Productos al año para abastecer el mercado local y estatal.

6. ESTUDIO DE MERCADO

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6.1 Definición Del Producto

Como grupo de trabajo enfocado al desarrollo de la actividad Industrial, ofertara una


disponibilidad de productos al cliente, en cuanto a calidad, precios y atención, los cuales se
presentaran las características productivas basadas en el proceso productivo (Acabado,
calidad en el material a usar, tiempo de entrega y atención a los clientes). Los productos
finales del proyecto son: cocinas integrales, comedores, roperos, cortineros, camas,
tocadores, puertas, escritorios, ventanas y todos aquellos accesorios indispensables para la
decoración de una casa, departamento u oficina.

Los productos o servicios que ofrecerá el grupo, a los clientes locales y de la región se
clasifica como muebles de primera o mubles simples sin descartar la calidad de los productos
a entregar, esto nos asegura un amplio horizonte de ventas en el mercado local y municipal.

6.2 Características del Producto y Subproductos

Los productos finales del proyecto son cocinas integrales, comedores, cortineros, camas,
tocadores, puertas, escritorios, ventanas y todos aquellos accesorios indispensables para la
decoración de una casa, departamento u oficina; que se venderán en comunidades,
rancherías, colonias, villas y cabecera municipal en donde sus habitantes demanden los
productos elaborados.

Dentro de la comunidad no existe en si una carpintería dedicada a la industria de madera


que pudiera satisfacer el gusto y la demanda de los clientes consumidores, sin embargo el
grupo que ejecutara el presente proyecto posee un Taller de carpintería en donde disponen
de pocas herramientas, permitiéndole el acabados de muebles con un buen diseño y en
acabado, ya que se cuenta con el suficiente material (materia prima) para poder ofertar
variedades de servicio .

Los productos o servicio, diseñado y acabado que se ofertan dentro de la diversidad son:

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Puertas: Con presentación de una vista o de dos vista, de Tambor, con dibujos o sencillas,
barnizado al gusto del cliente.

Mueble de cocina: Realizado en aglomerado de madera maciza, laqueados, en toda la gama


de colores o textura, con diseños que a veces no cumplen con la necesidad del cliente.

Roperos: Realizado con de madera maciza, laqueados, en toda la gama de colores o


textura, con diseños que a veces no cumplen con la necesidad del cliente.

Ventanas: Y todo tipo de marcos, rectos o curvos son realizados para pintar o para ser
ilustrados; de interior o exterior para cortinas varios.

Otros: Juego de salas, Closet, recamaras, escaleras, comedores, realizado con maderas
finas en toda gama de colores; a sí mismo ofertan servicio de reparación de muebles estos
productos están en función de la necesidad del cliente.

Productos Sustitutos / Sucedáneo

Para el caso de muebles no existe ningún producto natural y elaborado por el hombre que
pueda sustituirlo debido a que es un elemento básico en la decoración de casas, hoteles,
oficinas escuelas, etc.

6.3 Localización Del Mercado (Local, Regional, Nacional Y Exportación)

La colocación de los productos (Muebles), el principal mercado local esta destinado para el
producto final que son: roperos, ventanas, cortijeros, juego de salas, sillas, comedores, etc.,
a nivel local, esta enfatizado a nivel comunidad y la cabecera municipal de Centla en donde
la demanda del muebles lo cubre las comunidades rurales, por lo que existe un enorme
espacio el cual se cubrirá con la producción del proyecto, el mercado semiterminal incluirán
las mueblerías y oficinas, escuelas que se encuentran en el municipio por lo cual el
producto terminara en el mercado Terminal el consumidor por lo tanto el consumidor tendrá
el producto ya sea en forma directa o indirecta por lo tanto en la región de Centla el

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mercado aun no esta saturado ya que no existe oferta a gran escala del producto por lo que
no se presentara inconveniencia para la comercialización por lo que se tiene ventajas para
sacar el producto a la venta.

El producto final que se obtendrá del proyecto es el volumen de Muebles que será destinado
a la comercialización en el mercado a nivel comunidad y Municipal.

En el mercado a nivel municipal , la competencia que se pueda dar entre el producto a


producir no es muy significativo, debido a que en la zona de Centla no cuenta con
Carpinterías que cumplan con las normas calidad, sobre todo en ocasiones no muy repetida
entra productos de otros municipio, sobre todo del Centro, pero a precios muy elevado
debido a su traslado que es largo.

6.4 Demanda Del Producto ( Características De Los Consumidores Potenciales)

Un factor que indica la demanda existente es el gusto de las poblaciones de esta zona
puesto que en una encuesta verbal realizada a los consumidores nos hemos percatados que
del total de los muebles obtenidos el 90% tiene que ver con los productos a ofrecer en el
proyecto.

El mercado al cual se dirige el producto, está ubicado en el municipio de Centla. El


municipio cuenta con una población total de 70,053 habitantes, de los cuales 28,828 viven
en zonas urbanas y 41,225 en zonas rurales. Cabe mencionar, que las principales
actividades de este municipio son: Ganadería, Agricultura, animales de traspatio (cerdos y
Aves de corral) y la Pesca.

Los productos que se ofrecerán al mercado, van dirigidos a todo el público en general,
siendo éstos los siguientes:

 Roperos.
 Juego de salas.
 Comedor.

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 Ventanas.
 Sillas.
 Camas.
 Cocinas Integral.
 Cortineros.
 Libreros.
 Closet.

Para determinar la demanda potencial a nivel local se toman las siguientes consideraciones:

Se considera como clientes potenciales los habitantes de las comunidades perteneciente al


Centro Integrador de la Villa Vicente Guerrero del municipio de Centla, las cuales se tiene
considerada las comunidades rurales, encontrándose dentro de ella La R/a. Leandro Rovirosa
1ª Sección, R/a. Leandro Rovirosa 2ª Sección, R/a. Francisco Villa, R/a. El Naranjal, Col.
Gobernador Cruz, R/a. La Pimienta, R/a. La Sabana, R/a. El Porvenir, R/a la Unión, R/a
Gregorio Méndez, siendo los posibles clientes de la producción, así mismo se encuentran
Mueblerías, Escuelas, Oficinas, quienes podrían ser nuestros clientes garantizados para la
compra de Muebles.

6.5 Oferta (Características de la Oferta)

Actualmente como se ha mencionado anteriormente al no ser zona industrial, la demanda


del producto de origen natural es totalmente carente en el municipio por lo que la ley de la
demanda y la oferta no están en equilibrio ya que existe una gran demanda del producto por
lo que actualmente la oferta es insuficiente para cubrir la cantidad de producto que necesita
la población con la implementación del proyecto se espera resolver el problema de la
demanda.

Para que la microempresa CREACIONES GARCIA lleve un buen desarrollo continuo en la


comercialización y ocupando primeros lugares el producto en el mercado, es necesario
desarrollar diversas promociones en torno al producto como los son anuncios, volantes,
folletos, en una serie de propaganda y entre otro a nivel comunidad y municipio.

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6.6 Principales Competidores

La competencia en la Col. Gobernador Cruz es nula ya que no existen Carpinterías


establecidas, dentro de la comunidad y en las circunvecinas las explotaciones son de tipo
tradicional, es decir no ofrecen un abanico de alternativas al cliente, lo que representa una
oportunidad y expectativa al enfoque de posicionar nuestro producto y empresa en la mente
y cultura de nuestro clientes potenciales y poder acceder a una complejidad y estrategia
preponderante en la diversificación y comercialización de los productos finalizados.

Es importante hacer notar, que en el mercado en el cual competiremos no existe una


amenaza posicionada en el municipio, ya que se encuentran pequeñas carpinterías como
son: En la R/a. La Sabana, En La R/a. La Pimienta, basada en diferentes calidades de
producción, siendo la principal competencia en el ámbito de nivel local la competencia más
fuerte esta representada por la Carpintería ubicada en Ranchería La Sabana empresa
dedicada a la producción de muebles en acabados, pero no es una amenaza fuerte para que
determine nuestra producción, ya que los productos no poseen la misma calidad que nuestro
productos lo distinguen, esta empresa se encuentran ubicada a 15 kilómetros a la redonda
de la nuestra. Esta situación no se considera como una limitante para que los productos
pueda penetrar fácil mente en el mercado, ya que estará en función de la calidad del
producto y servicio que se le brinde al cliente, a demás los productos que se generaran
(muebles en acabados) estarán detallados con los mejores materiales de la región y la mejor
madera del mercado, sin ningún otro tipo de suplemento (madera de segunda), lo que se
considera que ocupara un demanda y amplio mercado favoreciendo el crecimiento de
nuestra empresa.

6.7 Sistema de Comercialización ( Análisis de Precios, Política de Venta y


Proyección de Ventas Estimadas, Canales y. Red Comercial)

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El proceso productivo esta basado en los precios, tomando en consideración lo competitivo
y los costo de producción considerándose los siguientes: (materia prima por unidad del
producto, costo de producción, promoción, administración, luz, salario) y todos aquellos
gastos que no se puedan asociarse con la producción, por lo tanto no se olvidara de los
precios que maneja la competencia y así estimar un buen precio que ayude a
proporcionarnos nuevos mercados.

Los precios varían de acuerdo a las especificaciones, requerimiento y gusto de los clientes,
ya que estará basado en tamaño, acabado, tipo de barniz y tiempo requerido; en promedio
manejaremos los siguientes precios:

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRECIO DE


CONCEPTO TOTAL
TRIMESTRAL ANUAL VENTA
Cama matrimonial con dibujo 12 48 $ 5,000.00 $ 240,000.00
Cama Individual Torn./senc. 12 48 $ 3,500.00 $ 168,000.00
Ropero Familiar 6 24 $ 7,000.00 $ 168,000.00
Comedor con juego de 6 sillas 6 24 $ 8,000.00 $ 192,000.00

Política de Ventas

En base a la demanda de los productos contaremos con los mejores sistemas de producción
(carpinteros, ebanista, detallista y técnico en informática) y propuestas para que el cliente
defina lo que desea adquirir, así mismo se le brindara Asesoria y atención, para ellos
dispondremos una mejor divulgación mediante, volantes, anuncios.

Así mismo se realizara una campaña publicitaria para que los consumidores conozcan un
nuevo enfoque en los productos en cuanto a la producción de Muebles selectos por el grupo
CREACIONES GARCIA, basado en precio y calidad, esto se realizara mediante la repartición
de volantes y se voceara.
El programa esta en producción trimestral y anual ya que el presente proyecto Producirá
muebles en un concepto variado.

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRECIO DE


CONCEPTO TOTAL
TRIMESTRAL ANUAL VENTA
Cama matrimonial con dibujo 6 24 $ 5,000.00 $ 120,000.00

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GRUPO: CREACIONES GARCIA


Cama Individual Torn./senc. 6 24 $ 3,000.00 $ 72,000.00
Ropero Familiar 6 24 $ 4,000.00 $ 96,000.00
Comedor con juego de 6 sillas 6 24 $ 5,000.00 $ 120,000.00

Canales de Comercialización.

Debido a que uno de los principales objetivo que el grupo CREACIONES GACIA persigue, es
abarcar en una tercera parte del municipio de Centla en la venta de Muebles Selectos, por
lo tanto se considera el canal de comercialización que se utilizara para hacer llegar los
productos de la industria a los consumidores, de una forma rápida y eficaz, es el siguiente.

PRODUCTORA CONSUMIDOR FINAL

En este canal funge como productor el grupo CREACIONES GACIA, en donde la


participación de los socios es muy importante, debido a que ellos formarán parte del primer
nivel de comercialización, la producción es tratada directamente con el cliente consumidor,
lo cual se considera como un canal sencillo.

Productor-Intermediario-Consumidor. Este canal permite lograr exhibir y vender nuestros


productos en mayores cantidades, generando a su vez empleos indirectos donde podrán
participar familiares o intermediarios que faciliten la salida de nuestros productos en
distintos lugares sobre todo en momentos de temporada de demanda.
Logrando con ello la especialización de una producción en calidad del producto,
permitiendo la búsqueda de una salida de nuestros productos mediante intermediarios a los
que se les ofrecería un precio menor en la compra por mayoreo, pero que nos brindan la
venta de un mayor numero de productos.

PRODUCCION INTERMEDIARIO CONSUMIDOR FINAL

6.8 Condiciones de Venta (Crédito O Al Contado)

El grupo CREACIONES GACIA, tendrá sus propias condiciones de ventas, que les permita
una regeneración y renumeración de su capital de trabajo, su estrategia de ventas será para
sus clientes, ventas directa con pagos en una sola exhibición, pero a futuro de acuerdo al

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 19

GRUPO: CREACIONES GARCIA


desarrollo y existo de la empresa abrirá una cartera de clientes, donde manejara créditos
por 30 días, solo para clientes que se dediquen a comprar por mayoreo y que sean estable
sus compras.

6.9 Valor Agregado del Producto (Diferenciación)

Por ahora, ya que el grupo de trabajo CREACIONES GACIA, esta abriendo sus puerta para el
nuevo éxito con la producción de Muebles Selectos con características diferenciadas, debido
a que es una producción con valor agregado, pero aun corto plazo a como lo vaya
requiriendo el proyecto, los socios se integraran en una sociedad con carácter de figura
jurídica, que les permita garantizar en formalizar una empresa dedicada a la Elaboración de
Muebles, con expedición de facturas de ventas un local de exhibición y a la vez generar
empleos y ingresos económico a la sociedad.

7. ESTUDIO TÉCNICO

7.1 Tamaño

La capacidad de producción proyectada se encuentra delimitada por la falta de equipos


industriales para una mayor, mejor producción fijado en las metas del proyecto que se
refiere a una producción anual de muebles, los factores condicionantes en la producción de
muebles, el cual estará basada en la demanda de los consumidores, en la disponibilidad de
materia prima, en la localización o ubicación de la producción, en la organización
administrativa y social, la producción estará controlada de acuerdo a la demanda y a la
calidad que presente el producto, las persona indicada tendrá los conocimientos básicos y
estará disponible para generar una buena administración de la empresa.

7.2 Localización (Micro Localización, Ubicación Geográfica, Orografía,


Hidrológica, Clima Y Suelo)

Localización

El proyecto de Ampliación de un Taller de Carpintería, se ubicara en la calle principal entre


el kilómetro 4.5 de la Carretera a la Playa Pico de Oro de la Col Gobernador Cruz del

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 20

GRUPO: CREACIONES GARCIA


municipio de Centla, Tabasco, la cual se encuentra ubicada a 60 kilómetros de la Cabecera
Municipal y a unos 60 minutos, cuenta con transportes colectivo de Auto Transportes
Combis cada media hora, Auto Transporte de centla, Taxis del servicio especial y el Servicio
de Pochimovil en el interior de la Colonia a demás los principales servicios básicos para el
desarrollo del proyecto.

La ubicación, se establecerá en la comunidad antes mencionada perteneciente al Municipio


de Centla, Tabasco, el cual cuenta con todos los servicios necesario para el desarrollo del
proyecto, como son: luz, agua, carreteras, etc., además obedece a la cercanía del
municipio y de los centros de abastecimiento de la materia prima, propiciando con ello la
facilidad de la producción de muebles de alta calidad; aunado a esto se tiene el acceso a las
villas y comunidades aledañas propiciando con ello la facilidad para la búsqueda de
mercados y control de los mismos y tener con ello la oportunidad de un amplio mercado

El Micro localización y Ubicación geográfica.

El desarrollo del proyecto se realizara en la Col. Gobernador Cruz siendo una de las colonias
con mayor desarrollo social, económico, político y cultural del municipio de Centla, Tab., el
cual se ubica a 60 Km., de la cabecera Municipal.

Su ubicación geográfica, se encuentra situada al Norte con La Playa Pico de Oro; al Sur
con El Ej. La Pimienta, Al Este; Con La R/a. La Sabana; al Oeste con la Col. La Unión.

Col. Gobernador Cruz,


N ubicada entre 60 Km. de
la cabecera municipal de
Centla.

O
E

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 21

GRUPO: CREACIONES GARCIA


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Taller de carpintería
COL. GOBERNADOR CRUZ

CARRETERA PRINCIPAL

Hidrografía

Generalmente se caracteriza por: Lluvias ligeras: Junio, Julio y parte de Agosto.

 Lluvias intensas: Ocurre la mayor precipitación y comprende los meses de


Septiembre, Octubre y parte de Noviembre.

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GRUPO: CREACIONES GARCIA


 Norte: Fines de noviembre, meses de diciembre, enero y febrero, está precipitación
se presenta en forma de masa de forma polar, son lluvias constantes que van de 2 a
5 días. Existe descenso en la temperatura, hasta 13ºC, el foto periodo es corto.
 Épocas secas: comprende los meses de Marzo, Abril, Mayo el foto periodo es largo.

Clima
La Col. Gobernador Cruz se caracteriza por tener un clima Cálido- Húmedo con una
temperatura media de 30°c, con una temperatura mínima de 20.3°c, con una precipitación
promedio de 1784.2 mm cúbicos, caracterizándose en los meses más secos de 959.3 mm
cúbicos y con una precipitación en los meses más lluviosos de 2532.mm cúbicos.

Suelo:

La gran mayoría de sus suelos que posee el municipio de Centla, en particular la comunidad
antes mencionada son zonas planas, quebradas, limo arenoso, con una gran facilidad de
filtración de agua, no tiene problema de encharcamiento, el cual son aptas para establecer
diferentes especies, y cultivos.

7.3 Macro Localización (Limites Políticos, Aspectos Socioeconómicos Y


Culturales)

Los productores cuentan con activos disponibles, como son terreno, local o taller, una galera
en donde se exhiben los productos y en su caso con recursos económicos para la inversión
inicial del proyecto.

El proyecto Ampliación de una Carpintería, se encuentra ubicado en uno de los predios de


los integrantes del grupo para lo cual cada quien aportara su destreza en la elaboración de
muebles para el hogar; se cuenta con una construcción de 10 metros de frente y 7 metros
de fondo es decir 70 m 2 por los 10 socios todos ubicados en la Col. Gobernador Cruz el
grupo posee los espacio adecuados para el desarrollo del proyecto, esta construcción
cuenta con todos los servicios básicos como son: luz 110 y 220, luz, agua, área para exhibir
los muebles.

Inventario de Activos Fijos. (Infraestructura y equipo)

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GRUPO: CREACIONES GARCIA


INSUMOS
Descripción de Equipo Cant. Unidad Precio Unitario Total
Barniz tinta 18 Litros $ 50.00 $ 900.00
Estopa 10 Kgs. $ 15.00 $ 150.00
Lija No. 80 1 Paquete $ 350.00 $ 350.00
Lija No. 120 1 Paquete $ 200.00 $ 200.00
Lija No. 280 1 Paquete $ 225.00 $ 225.00
Tiner americano 40 Litros $ 10.00 $ 400.00
Resistol 850 10 Litros $ 50.00 $ 500.00
Laca brillante 20 Litros $ 50.00 $ 1,000.00
Sellador para madera 40 Litros $ 60.00 $ 2,400.00
Luz 6 Cuota $ 400.00 $ 2,400.00
TOTAL $ 8,525.00

MATERIA PRIMA
Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Total
Madera de macuilis 5520 Pieza $ 8.00 $ 44,160.00
Madera de cedro 9960 Pieza $ 10.00 $ 99,600.00
Clavo de diferentes medidas 20 Kgs. $ 25.00 $ 500.00
TOTAL $ 144,260.00

INFRAESTRUCTURA
Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Total
Local de 10 x 7 metros 1 Pieza $ 40,000.00 $ 40,000.00
Motor de 1 HP 1 Pieza $ 3,000.00 $ 3,000.00
Motor de ½ HP 1 Pieza $ 2,500.00 $ 2,500.00
Sierras 2 Pieza $ 2,000.00 $ 4,000.00
Hechizas 2 Pieza $ 500.00 $ 1,000.00
Cepillos 5 Pieza $ 1,500.00 $ 7,500.00
Serruchos 4 Pieza $ 600.00 $ 500.00
TOTAL $ 58,500.00
La estructura familiar que prevalece, son de seis a siete miembros por familia. De estos tan
solo las personas mayores se emplean como trabajadores al jornal ganando un salario de $
50.00 diarios trabajando alrededor de 7 horas.

Actualmente la villa se encuentra integrada o dirigida por Delegado Municipal; quienes en


conjunto con un grupo de colaboradores se encargan de gestionar y tramitar los beneficios
para sus representados. Con lo que respecta a la religión la mayor parte de la población
profesa la Religión Católica conformada por 800 miembros, Evangélicos 500, y los que no

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 24

GRUPO: CREACIONES GARCIA


profesan ninguna religión es de 1000 personas. En la actualidad se conservan las
costumbres, culturas y tradiciones; como son festividades religiosas, deportivas etc.

7.4 Ubicación y Necesidades de Insumos

Como parte del proyecto en lo que se refiera a la transformación de la madera y


comercialización de los productos se requiere de equipos industriales necesario para operar
la carpintería, materia prima (maderas, pegamento, barniz etc.,) local que es con que
cuenta el productor para ello se esta cotizando cierta materia prima que se especifica en la
corrida financiera que también se le solicita al programa de Activo Productivo.

MAQUINARIA O EQUIPOS
CANT UNIDA
CONCEPTOS . D P/UNITARIO TOTAL
SIERRA CALADORA PENDULAR MOD. 1598 BOSCH 1 Pieza $ 5,832.00 $ 5,832.00
COMPRESOR DE 50LTS TRUPER 3.5 HP 1 Pieza $ 8,000.00 $ 8,000.00
TROMPO DE 1" 2HP 5,200-6,200pm MCA CELA 1 Pieza $ 11,723.00 $ 11,723.00
TORNO P/MADERA MOD. TM-1 1/2HP MCA. CELA 1 Pieza $ 12,500.00 $ 12,500.00
SIERRA CINTA 14" 1HP MOD. SC-14 MCA. CELARCULAR MOD. 1573 MCA. BOSH 1 Pieza $ 11,372.00 $ 11,372.00
MOTOR WEG 2 HP EN BAJA 1 Pieza $ 2,123.00 $ 2,123.00
ROUTHER 3 1/4HP MOD.1619 MCA. BOSH 1 Pieza $ 3,242.00 $ 3,242.00
CEPILLO DE 15" MOTOR 3HP CORRIENTE 220V DC-WPOOL5 MCA. SIVERLINE 1 Pieza $ 25,025.00 $ 25,025.00
GENERADOR DE CORRIENTE 10HP MOTOR BRIGGS 1 Serv. $ 15,600.00 $ 15,600.00
DISCO 14 DISSTON MOD. CAT-60WD 1 Serv. $ 593.00 $ 593.00
SOLDADORA INFRA TH-302-CA-CD 1 Serv. $ 10,348.00 $ 10,348.00
ROTOMARTILLO 1/2" MOD. 1184 BOSCH 1 Pieza $ 2,750.00 $ 2,750.00
MOTOSIERRA STIHL MOD. MS070 1 Pieza $ 20,094.00 $ 20,094.00
DISCO GIMEXA DE 16" X 1 1 Pieza $ 1,062.00 $ 1,062.00
MANDRIL No.354 CON 1 PLATO AZUL TORILLO 3/4 1 Pieza $ 1,432.00 $ 1,432.00
CANTEADORA 1HP EXTRALARGA 6" MOD. KN-CM-11A MCA. KNOVA 1 Pieza $ 9,947.00 $ 9,947.00
CARRETILLA TRUPPER MOD. CAAT-60WD 1 Pieza $ 904.00 $ 904.00
ROLLO DE MALLA AVICOLA CAL 14.5X50M MOD.403 4 Pieza $ 1,034.00 $ 4,136.00
LIJADORA DE BANDA MOD. 1276 MCA. BOSCH 1 Pieza $ 8,895.00 $ 8,895.00
CEPILLO DE 61/8 MOD. 1805N MCA. MAKITA 1 Pieza $ 5,714.00 $ 5,714.00
$
TOTAL 161,292.00

7.5 Capacidad Instalada y Utilizada

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 25

GRUPO: CREACIONES GARCIA


La capacidad de producción se determina por la capacidad instalada y de operación. Se
tiene contemplado operar la empresa en principio con un crecimiento del 6% para el
segundo año, 10% para el tercer año, 13% para el cuarto año y 20% para el quinto año .
TABLA DE PRODUCCIÓN

CONCEPTO / AÑOS 1 2 3 4 5
Cama matrimonial con dibujo 24 26 28 32 38
Cama Individual Torn./senc. 24 26 28 32 38
Ropero Familiar 24 26 28 32 38
Comedor con juego de 6 sillas 24 26 28 32 38
Se estima un crecimiento del 6.5% para el segundo año, 10% para el tercer año, 13% para el
cuarto año y 20% para el quinto año

7.6 Descripción Del Proceso Productivo (Hasta Obtener El Producto Final


Considerando Los Costo De Producción)

Proceso de producción Primaria (Muebles)

Para la operación de este proyecto, la mano de obra la proporcionaran los integrantes del
grupo CREACIONES GACIA. Esto se hará de manera que cada uno tenga la responsabilidad
de aportar su trabajo para operar la unidad de producción grupal, por lo tanto se generara
un costo fijo, esto es debido a que para la producción se debe de dedicar el 90% del tiempo
diario para poder competir con los demás productores.

La técnica a seguir para la producción del muebles es la siguiente: Se tratará de que la


madera que se compre este de preferencia seca para poder garantizar la entrega de los
productos a tiempo y así garantizar la calidad e los productos.

Selección de la Tecnología:

Los equipos que serán utilizados en la fabricación y diseño de acabados de los mobiliarios
antes señalados, son aquellos que están relacionado con la industria mismo que tendrán
una misión y objetivo de acabado con calidad que satisfaga al cliente y que correspondan
a las necesidades propias de los consumidores y de la propia empresa en su etapa inicial de
acuerdo al crecimiento del taller se les podrá ir adaptando algunos otros equipos para que

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 26

GRUPO: CREACIONES GARCIA


en su momento aumente la capacidad de producción. Cabe mencionar que estos equipos
son lo más actuales que se encuentran en el mercado y su aplicación y utilización es de fácil
operación.

Descripción del proceso de producción:

Para la obtención de la materia prima (madera), la calidad final de la materia depende del
manejo técnico y cuidados de los árboles forestales que le dan durante su etapa vegetativa
de crecimiento y desarrollo, sobre todo por ser un recurso natural, en el medio rural no les
dan una importancia y un manejo agronómico adecuado, ya que en ocasiones les
proporcionan un manejo tradicional poniendo en riesgo la capacidad productiva y el uso
inapropiado de los recursos.

El proceso de la madera inicia a partir de la tala del árbol, posteriormente se le da una


adición de cortes o aserrado con medida muy variables en grosor que van de 1’ a 5’,
pulgadas lo que forma parte en esperado como madera, el manejo de conservación o
manipulación para el uso , ya sea de producción o servicio, una vez cortada se continua
con un periodo de secado que comprende de 3 a 6 meses, es importante hacer el secado
de la madera bajo sombra en donde se le proporcione un 60% de luz solar, este proceso es
necesario ya que inicialmente la madera contiene alta humedad, y le permite
proporcionarle un buen aspecto visual, un alto valor comercial y garantiza calidad en el
producto el cual es el aspecto definitivo para entrar al proceso de elaboración.

De la madera forestal se esperan la obtención de los siguientes productos elaborados y


diseñados con ciertos acabados finos, el cual son servicios que se pondrán a la disposición
de los clientes:

Comedor y trinchador: Una vez obtenida la pieza o madera, se efectúa a limpiar la madera,
eliminando la partes blancas que se encuentran en las orillas, ya que influyen
desfavorablemente sobre el color del producto, posteriormente se le proporciona un
cepillado general para eliminar las suciedades, para este tipo de servicio en acabado se
necesita 1200 pies de madera, dos litro de sellador, dos litro de laca, 21 lija de madera y

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 27

GRUPO: CREACIONES GARCIA


thiner, los modelos y tipo de madera que se emplean esta en función y gusto de los
clientes.

Closet y Recamaras: este tipo de servicio implica un proceso rápido, a partir del secado de
la madera, en el cual se emplea el método de selección de la materia, dándole para su
limpieza un cepillado de ambos lados, para posterior realizar los cortes básicos y necesarios
empleando un alijado general, y las herramientas para el diseño de acuerdo al gusto del
cliente, un litro de sellador, un litro de laca y thiner para su acabado final, presentando
calidad el servicio.

Puertas y escaleras: en este tipo de muebles se realizara el mismo proceso de limpieza, se


hará selección de madera garantizando una excelente terminación, utilizando enchapado,
clavos de 1 pulgada, resistol de 850 protegiéndolo con poliuretanos de 1° calidad, se le
proporcionara diseños atractivos de acuerdo a gusto del cliente.

Cocina Integrales: En este se emplean 900 pies de madera, en el cual se desechan bordes
que no le sirvan, se le proporciona un cepillado a la madera, posteriormente se realizan los
cortes necesario que se vayan a emplearse en la elaboración y diseño del producto,
utilizando dos litros de laca y sellador, thiner, el diseño y el color esta basado al gusto del
cliente.
En el presente esquema se da a conocer el proceso de manufactura hacia el cliente.

Diagrama del proceso

INICIO

ATENCIÓN DEL
CLIENTE

¿QUÉ ELABORAR Y NO
PRODUCTO COTIZAR
DESEA?

SI PRESENTAR
COTIZACION

ACORDAR ANTICIPO
FORMA

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 28

GRUPO: CREACIONES GARCIA


ELABORAR
PRODUCTO

COBRAR Y ENTREGA
DEL PRODUCTO.

7.7 Terreno (Superficie, Régimen, Obra Civil)

Los requerimientos que se necesitan para poder establecer el proyecto de carpintería en la


Col Gobernador Cruz del municipio de Centla son los siguientes:

Terreno:

Se cuenta con un terreno el cual tiene una dimensión de 15 x 20 metros, con


características básicas como son agua y drenaje es decir se posee las condiciones favorables
para el desarrollo del proyecto.

Obra Civil:

Para este tipo de proyecto ya se cuenta con una obra civil, que consiste en un local de 10
metros de ancho por 7 metros de fondo construidos o cuando menos accesibles Como área
de trabajo, ya que el grupo CREACIONES GARCIA, cuenta con todo los servicios suficientes
para manejar adecuadamente el taller como es agua, luz eléctrica a 110 y 220 wats.

7.8 Cronograma De Construcción E Instalación

El inmueble ya se encuentra construido por lo que no es necesario un crono grama de


trabajo salvo para la recepción de los equipos sin embargo el área donde se van ubicar
reúne las condiciones adecuada

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 29

GRUPO: CREACIONES GARCIA


7.9 Maquinaria Y Equipo Existente (Características)

Para este tipo de proyecto lo que se busca es la implementación de equipos de mejor calidad
para aligerar el proceso de producción; sin embargo el grupo cuenta con herramientas
suficientes para presentar un trabajo de calidad los cuales se mencionan a continuación.

INFRAESTRUCTURA
Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Total
Local de 10 x 23 metros 1 Pieza $ 40,000.00 $ 40,000.00
Motor de 1 HP 1 Pieza $ 3,000.00 $ 3,000.00
Motor de ½ HP 1 Pieza $ 2,500.00 $ 2,500.00
Sierras 2 Pieza $ 2,000.00 $ 4,000.00
Hechizas 2 Pieza $ 500.00 $ 1,000.00
Cepillos 5 Pieza $ 1,500.00 $ 7,500.00
Serruchos 4 Pieza $ 600.00 $ 500.00
TOTAL $ 58,500.00

7.10 Necesidades de Maquinaria y Equipo (Características)

Básicamente el proceso de gestión esta canalizado en la compra de equipos de primer nivel


para aumentar y mejora el proceso de producción así como capacitar a los socios para afinar
el proceso de aprendizaje.
MAQUINARIA O EQUIPOS
CANT UNIDA
CONCEPTOS . D P/UNITARIO TOTAL
SIERRA CALADORA PENDULAR MOD. 1598 BOSCH 1 Pieza $ 5,832.00 $ 5,832.00
COMPRESOR DE 50LTS TRUPER 3.5 HP 1 Pieza $ 8,000.00 $ 8,000.00
TROMPO DE 1" 2HP 5,200-6,200pm MCA CELA 1 Pieza $ 11,723.00 $ 11,723.00
TORNO P/MADERA MOD. TM-1 1/2HP MCA. CELA 1 Pieza $ 12,500.00 $ 12,500.00
SIERRA CINTA 14" 1HP MOD. SC-14 MCA. CELARCULAR MOD. 1573 MCA. BOSH 1 Pieza $ 11,372.00 $ 11,372.00
MOTOR WEG 2 HP EN BAJA 1 Pieza $ 2,123.00 $ 2,123.00
ROUTHER 3 1/4HP MOD.1619 MCA. BOSH 1 Pieza $ 3,242.00 $ 3,242.00
CEPILLO DE 15" MOTOR 3HP CORRIENTE 220V DC-WPOOL5 MCA. SIVERLINE 1 Pieza $ 25,025.00 $ 25,025.00

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 30

GRUPO: CREACIONES GARCIA


GENERADOR DE CORRIENTE 10HP MOTOR BRIGGS 1 Serv. $ 15,600.00 $ 15,600.00
DISCO 14 DISSTON MOD. CAT-60WD 1 Serv. $ 593.00 $ 593.00
SOLDADORA INFRA TH-302-CA-CD 1 Serv. $ 10,348.00 $ 10,348.00
ROTOMARTILLO 1/2" MOD. 1184 BOSCH 1 Pieza $ 2,750.00 $ 2,750.00
MOTOSIERRA STIHL MOD. MS070 1 Pieza $ 20,094.00 $ 20,094.00
DISCO GIMEXA DE 16" X 1 1 Pieza $ 1,062.00 $ 1,062.00
MANDRIL No.354 CON 1 PLATO AZUL TORILLO 3/4 1 Pieza $ 1,432.00 $ 1,432.00
CANTEADORA 1HP EXTRALARGA 6" MOD. KN-CM-11A MCA. KNOVA 1 Pieza $ 9,947.00 $ 9,947.00
CARRETILLA TRUPPER MOD. CAAT-60WD 1 Pieza $ 904.00 $ 904.00
ROLLO DE MALLA AVICOLA CAL 14.5X50M MOD.403 4 Pieza $ 1,034.00 $ 4,136.00
LIJADORA DE BANDA MOD. 1276 MCA. BOSCH 1 Pieza $ 8,895.00 $ 8,895.00
CEPILLO DE 61/8 MOD. 1805N MCA. MAKITA 1 Pieza $ 5,714.00 $ 5,714.00
$
TOTAL 161,292.00

7.11 Necesidades De Asistencia Técnica Y Capacitación Especializada (Programa


De Trabajo Y Costo)

El grupo CREACIONES GACIA, poseen los conocimiento básico para la producción de


muebles de calidad a nivel local, municipal y estatal; pero con el proyecto se requiere de
mayor adiestramiento para ir mejorando los procesos de producción, de acuerdo a las
necesidades del proyecto durante su etapa de desarrollo, para el éxito de los socios se
proporcionara la formación y asistencia técnica, para garantizar una producción rentable y
factible, por lo que fue necesario junto con el grupo proponer los siguientes temas de
mayor importancia, para los beneficiados, los cuales son:
1. Manejo de Contabilidad
2. Administración de Empresas.
3. Cajas de ahorro.
4. Visión Empresarial.
5. Acabado en madera
6. Dibujo Manual.
7. Dibujo Industrial

ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO

 Asistencia Técnica y Capacitación Especializada (Programa de Trabajo y


Costo)

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 31

GRUPO: CREACIONES GARCIA


El grupo CREACIONES GARCIA, poseen los conocimiento básico para la producción de
Muebles para el hogar de calidad a nivel local, municipal y estatal; pero con el proyecto se
requiere de mayor adiestramiento para ir mejorando los proceso de producción, de acuerdo
a las necesidades del proyecto durante su etapa de desarrollo, para el éxito de los socios se
proporcionara la formación y asistencia técnica, para garantizar una producción rentable y
factible, por lo que fue necesario junto con el grupo proponer los siguientes temas de
mayor importancia, sin embargo se le dará prioridad por el momento a 4 Temas para su
desarrollo inmediato, los cuales son:

Tabla 1. Relación de Consultores de AISAT SC

CONSULTOR AREA DE TRABAJO


ING. JUAN GOMEZ MARTINEZ SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA
MVZ. ONECIMO HERNANDEZ HERNANDEZ PRODUCCION PECUARIA
ING. YRMA GARCIA MENDEZ DESARROLLO AGRICOLA
ING. SELENE GARCIA DE LA CRUZ SISTEMAD DE PRODUCCION PECUARIO
CP. TOBIAS DE LA CRUZ SANCHEZ FINANZAS Y CONTABILIDAD
TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE LA CRUZ MAESTRO CARPINTERO
TEC. LUIS ALBERTO MURILLO HERRERA MAESTRO CARPINTERO

TEMA: 1 EL SIGUIENTE TEMA ES DESARROLLADO POR EL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO JOSE


MANUEL GARCIA DE LA CRUZ, QUIEN TIENE ACREDITACION POR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE LA SAGARPA,
ASI MISMO TIENE ESPECIALIDES EN CARPINTERIA DE LA MISMA FORMA SE CUENTA CON 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA. ESTE CURSO SE IMPARTE EN UNA SEMANA Y TIENE UN
COSTO DE $ 5000.00

CAJAS DE AHORROS
ACTIVIDADES TIEMPO (FECHA) RESPONSABLE RECURSOS DIDACTICOS
QUE SON LAS CAJAS DE 2 HORAS 1ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,

AHORRO AGOSTO CRUZ PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO


DE ACETATO.
COMO OPERAN 1 HORA 1ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,

AGOSTO CRUZ PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO


DE ACETATO.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 1 HORA 1ª SEMANA DE TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,

AGOSTO CRUZ PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO


DE ACETATO.
HASTA CUANTOS SOCIOS 1 HORA 1ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,

AGOSTO CRUZ PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO


DE ACETATO.
REQUISITOS 1 HORA 1ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,

AGOSTO CRUZ PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO


DE ACETATO.
ESTRUCTURA 1 HORA 1ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,
PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 32

GRUPO: CREACIONES GARCIA


AGOSTO CRUZ DE ACETATO.
TARJETAS DE CONTROL 1 HORA 1ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,

AGOSTO CRUZ PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO


DE ACETATO.
TIPOS DE AHORAR ES DECIR 1 HORA 1ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,

FORMA DE GARANTIZAR EL AGOSTO CRUZ PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO


DE ACETATO.
RECURSO
EJERCICIO 1 HORA 1ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE FOLLETO, REGLAS DE OPERACION,

AGOSTO CRUZ PAPEL BONG, PLUMONES, PROYECTO


DE ACETATO.

TEMA: 2 EL SIGUIENTE TEMA ES DESARROLLADO POR EL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO JOSE


MANUEL GARCIA DE LA CRUZ, QUIEN TIENE ACREDITACION POR PARTE DE LOS PROGRAMAS DE LA SAGARPA,
ASI MISMO TIENE ESPECIALIDES EN CARPINTERIA DE LA MISMA FORMA SE CUENTA CON 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA. ESTE CURSO SE IMPARTE EN UNA SEMANA Y TIENE UN
COSTO DE $ 25,000.00

ACABADOS DE MUEBLES
ACTIVIDADES TIEMPO (FECHA) RESPONSABLE RECURSOS DIDACTICOS
QUE ES UN ACABADO 2 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,
TIPOS DE ACABADOS 3 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,
TECNICAS DE DETALLE 1 HORA 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,
ACABADO EN UN ROPERO 2 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,
ACADO EN UNA CAMA 2 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,
ACABADO EN PUERTAS 2 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,
ACABADO EN TOCADOR 2 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 33

GRUPO: CREACIONES GARCIA


PLUMONES,
DIBUJO EN MUEBLES 4 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,
TORNO PARA MUEBLES 4 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,
EVALUACION 2 HORAS 2ª SEMANA DE JULIO- TSU. JOSE MANUEL GARCIA DE MANUAL, HERRAMIENTAS,
AGOSTO CRUZ PIZARRA, BORRADOR,
PLUMONES,

TEMA: 3 EL SIGUIENTE TEMA ES DESARROLLADO POR EL CONTADOR PUBLICO TOBIAS DE LA CRUZ


SANCHEZ, QUIEN TIENE MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD ACTUALMENTE TIENE SU
DESPACHO CONTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA ENFRENTE DE LA PLAZUELA DEL AGUILA Y LA
OFICINA CENTRAL EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TAB. ESTE CURSO TIENE UNA DURACION DE
UNA SEMANA Y TIENE UN COSTO DE $ 10,000.00.

CONTABILIDAD
ACTIVIDADES TIEMPO (FECHA) RESPONSABLE RECURSOS DIDACTICOS
INTRODUCCION A LA 2 HORAS 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
CONTABILIDAD AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
EJERCICIO DE CONTABILIDAD 1 HORA 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
LIBRETA DE CUENTAS 1 HORA 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
INGRESO 1 HORA 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
EGRESO 1 HORA 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
SALDO 1 HORA 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
COMPRAS 1 HORA 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
VENTAS 1 HORA 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
UTILIDAD 1 HORA 3ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 34

GRUPO: CREACIONES GARCIA


TEMA: 4 EL SIGUIENTE TEMA ES DESARROLLADO POR EL CONTADOR PUBLICO TOBIAS DE LA CRUZ
SANCHEZ, QUIEN TIENE MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD ACTUALMENTE TIENE SU
DESPACHO CONTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA ENFRENTE DE LA PLAZUELA DEL AGUILA Y LA
OFICINA CENTRAL EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TAB. ESTE CURSO TIENE UNA DURACION DE
UNA SEMANA Y TIENE UN COSTO DE $ 15,000.00.

FIGURAS JURIDICAS
ACTIVIDADES TIEMPO (FECHA) RESPONSABLE RECURSOS DIDACTICOS
QUE ES UNA FIGURA JURIDICA 2 HORAS 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
TIPOS DE FIGURAS JURIDICAS 1 HORA ª SEMANA DE AGOSTO C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
SANCHEZ PLUMONES,
TRIPLE-S 1 HORA 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
SOCIEDADES COOPERATIVAS 1 HORA 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
SOCIEDADES MERCANTILES 1 HORA 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
SOCIEDADES CIVILES 1 HORA 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
SOCIEDADES ANONIMAS 1 HORA 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
ANALISIS DE LAS FIGURAS 1 HORA 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
JURIDICAS AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
SELECCIÓN DE LA FIGURA 1 HORA 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
JURIDICA AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,
TRAMITE DE LA SOCIEDAD 1 HORA 4ª SEMANA DE C.P TOBIAS DE LA CRUZ LIBROS, PIZARRA, BORRADOR,
AGOSTO SANCHEZ PLUMONES,

Programa de trabajo durante la etapa de desarrollo del Proyecto

ACTIVIDADES Inversión ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Diseño Proyecto 5,000.00 x
Compra/Bines 54,000.00

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 35

GRUPO: CREACIONES GARCIA


25,0000.0 x x
Contabilidad 0
Adm. Empresas x x x x x
Cajas de ahorro x x x x
Visión Emp. x x
Acabado en x x
madera 20,000.00
Dibujo 20,000.00 x x

7.12 Cronograma de Operación y Puesta En Marcha

Es conveniente construir in-progre de instalación de la empresa desde las primeras


actividades de compra de las cerdas, hasta el mes en que probablemente sea puesta en
marcha actividad productiva de la empresa CREACIONES GARCIA .

CRONOGRAMA
Meses

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboración de estudio
Constitución de la
empresa
Tramite de Inversión
Busca de Proveedores
Compra de equipos
Recepción de equipos
Establecimiento de Equipo
Prueba de arranque
Inicio de la producción

7.13 Costo Y Gasto De Operación

(Anexo Cuadro en Excel)

7.14 Depreciación Y Amortización

(Anexo Cuadro en Excel)

7.15 Calculo De Capital De Trabajo (De Tres Meses Máximo)

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 36

GRUPO: CREACIONES GARCIA


(Anexo Cuadro en Excel)

7.16 Parámetros Técnico (Proyección del Proyecto Por Lo Menos A Cinco Años,
Ingresos y Egresos Actualizados)

(Anexo Cuadro en Excel)

8. EVALUACIÓN FINANCIERA

8.1 Estructura Financiera


Las necesidades de inversión requerida para el primer año son de $ 161,292.00, lo cual se
invertiría en la compra de Equipos de Carpintería; así como la inversión en Asistencia
Técnica, Capacitación y Elaboración del Proyecto, a través del recurso que otorgaría el
programa de Activo Productivo.

8.2 Concepto De Inversión

PROYECTO: AMPLIACION DE UN TALLER DE CARPINTERIA


ORGANIZACIÓN: CREACIONES GARCIA
UBICACIÓN: COL. GOBERNADOR CRUZ
MUNICIPIO: CENTLA
ESTADO: Tabasco
MAQUINARIA O EQUIPOS
CANT UNIDA
CONCEPTOS . D P/UNITARIO TOTAL
SIERRA CALADORA PENDULAR MOD. 1598 BOSCH 1 Pieza $ 5,832.00 $ 5,832.00
COMPRESOR DE 50LTS TRUPER 3.5 HP 1 Pieza $ 8,000.00 $ 8,000.00
TROMPO DE 1" 2HP 5,200-6,200pm MCA CELA 1 Pieza $ 11,723.00 $ 11,723.00
TORNO P/MADERA MOD. TM-1 1/2HP MCA. CELA 1 Pieza $ 12,500.00 $ 12,500.00
SIERRA CINTA 14" 1HP MOD. SC-14 MCA. CELARCULAR MOD. 1573 MCA. BOSH 1 Pieza $ 11,372.00 $ 11,372.00
MOTOR WEG 2 HP EN BAJA 1 Pieza $ 2,123.00 $ 2,123.00
ROUTHER 3 1/4HP MOD.1619 MCA. BOSH 1 Pieza $ 3,242.00 $ 3,242.00
CEPILLO DE 15" MOTOR 3HP CORRIENTE 220V DC-WPOOL5 MCA. SIVERLINE 1 Pieza $ 25,025.00 $ 25,025.00
GENERADOR DE CORRIENTE 10HP MOTOR BRIGGS 1 Serv. $ 15,600.00 $ 15,600.00
DISCO 14 DISSTON MOD. CAT-60WD 1 Serv. $ 593.00 $ 593.00
SOLDADORA INFRA TH-302-CA-CD 1 Serv. $ 10,348.00 $ 10,348.00
ROTOMARTILLO 1/2" MOD. 1184 BOSCH 1 Pieza $ 2,750.00 $ 2,750.00
MOTOSIERRA STIHL MOD. MS070 1 Pieza $ 20,094.00 $ 20,094.00

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 37

GRUPO: CREACIONES GARCIA


DISCO GIMEXA DE 16" X 1 1 Pieza $ 1,062.00 $ 1,062.00
MANDRIL No.354 CON 1 PLATO AZUL TORILLO 3/4 1 Pieza $ 1,432.00 $ 1,432.00
CANTEADORA 1HP EXTRALARGA 6" MOD. KN-CM-11A MCA. KNOVA 1 Pieza $ 9,947.00 $ 9,947.00
CARRETILLA TRUPPER MOD. CAAT-60WD 1 Pieza $ 904.00 $ 904.00
ROLLO DE MALLA AVICOLA CAL 14.5X50M MOD.403 4 Pieza $ 1,034.00 $ 4,136.00
LIJADORA DE BANDA MOD. 1276 MCA. BOSCH 1 Pieza $ 8,895.00 $ 8,895.00
CEPILLO DE 61/8 MOD. 1805N MCA. MAKITA 1 Pieza $ 5,714.00 $ 5,714.00
$
TOTAL 161,292.00

8.3 Fuente De Financiamiento

Las fuentes de financiamiento van a estar acompañadas con la aportación del Programa
ACTIVO PRODUCTIVO y el porcentaje que da el Grupo DE trabajo.

$
TOTAL DE INVERSIONES 60,050.00 100.00%

APORTACION ACTIVO PRODUCTIVO $ 129,033.60 80.00%

APORTACIÓN DEL GRUPO $ 32,258.00 20.00%

8.4 Proyección De Ingresos Y Egreso

El presente proyecto productivo nos demuestra una viabilidad para los socios, ya que en el
primer año nos refleja un ingreso de 408,000.00, estabilizándose en el cuarto año, teniendo
un egreso de 181,465.00, pero si en el proyecto a futuro le proporcionaremos una estrategia
de crecimiento sería mucho mejor a la actual, debido a que se motiva las políticas laborales
y se busca ampliar las estrategias de mercado.

8.5 Proyección de Costos y Gastos (Desglose De Los Costos Fijos Y Variables)


(Ver cuadro en Excel)

Al inicio del proyecto se requiere de una inversión de $ 161,292.00 pesos para la puesta en
marcha, requiriendo un costo fijo de $ 286,820.00 pesos que en este caso es el inventario
del productor que participaría en el proyecto, el cual se necesita una inversión de costos
variables en la compra de insumos de $ 57,985.00 pesos, para el desarrollo de las
actividades de carpintería.

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 38

GRUPO: CREACIONES GARCIA


8.6 Integración del Estado de Resultado (Flujo Efectivo Anualizado)

El proyecto presenta rentabilidad económica en el segundo año de operación, ya que es un


proyecto para la fabricación de muebles y ventas de los mismos, garantizando un vértice
para los socios involucrados.
(Ver cuadro en Excel)

8.7 Cronograma De Inversiones

ACTIVIDADES Inversión ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Diseño Proyecto 5,000.00 x
Compra/Bines 161,292
Contabilidad 25,000.00 x x
Adm. Empresas x x x x x
Cajas de ahorro x x x x
Visión Emp. x x
Acabado en x x
madera 25,000.00
Dibujo 25,000.00 x x

8.8 Programa de Recuperación del Financiamiento

(Ver cuadro en Excel)

9. EVALUACIÓN FINANCIERA SOCIAL

9.1 Punto de Equilibrio, TIR, VAN, R B/C


Este proyecto tiene una relación beneficio costo de1.11 por cada peso invertido.

R B / C: 2.29
TIR 71.95%
VAN 1,208.00

9.2 Beneficios Sociales Y Económicos

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 39

GRUPO: CREACIONES GARCIA


Este proyecto por la viabilidad que presenta se espera una detonación tangiblemente en las
condiciones de vida de los socios, que permita optimizar al máximo la producción, para que
en un corto plazo sea el pilar generador de ingresos económicos en la sociedad,
garantizando una seguridad en la inversión y generador de empleo en la comunidad.

9.3 Empleos Generados

Los recursos Estatales y Municipal destinados para los productores como una fuente externa
de financiamiento. Por el momento se beneficiaran solamente 10 familias de la comunidad,
pero se espera que en un corto plazo se tenga la capacidad de extender los beneficios a
mayor número de familias, a través del desarrollo y éxito del proyecto ya que requerirá de
más mano de obra familiar para la generación de la economía de la comunidad y del
municipio. .

10. IMPACTO SOCIAL

10.1 Canasta Básica

La producción de Muebles generara una renumeración a la sociedad, ya que en la comunidad


y comunidades circunvecinos del municipio, no existen carpinterías que sean las limitante
para la expansión, por lo que favorece el crecimiento del proyecto, generan un ingreso fijo a
los participantes. De la misma forma la explotación de la madera y transformación de la
madera es un atractivo visual que complementa lo estético en un hogar.

10.2 Autosuficiencia

El proyecto presenta una factibilidad económica para los socios, por lo que no existe riesgo
de tipo financiero, ya que en el primer año, los socios percibirán una ganancia de 149,801.88
pero a partir del segundo año, los socios incrementaran sus niveles de producción y de
ganancias, los problemas que se presenten en el funcionamiento de la empresa serán

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 40

GRUPO: CREACIONES GARCIA


superados con la experiencia que el grupo de socios tiene, e l máximo órgano de dirección
será la asamblea de socios, la cual decidirá la forma de trabajo dentro del grupo a través de
un reglamento interno, se desarrollara un programa de capacitación de socios en los
aspectos administrativos, en la toma de decisiones, comerciales y trabajo en equipo; con la
finalidad de aumentar la capacidad de respuesta ante la problemática a enfrentar

10.3 Sustentabilidad

El proyecto conforme crece es cada vez más rentable y no necesita de apalancamientos


futuros al contrario, la capitalización del grupo se va dando en los términos de las utilidades
que se generen es decir se reinvierte.

Es sostenible por que no propicia un deterioro del medio ambiente tal que ponga en peligro
la flora y la fauna existente en el área de influencia del proyecto.

10.4 Integración Familiar

Esta actividad por ser de tipo micro industrial, nos facilita la integración de mano de obra
familiar, para el desarrollo y crecimiento del mismo, lo que nos beneficia tener una ventaja
de trabajo y facilitando mejores cuidados y atención, que permita maximizar la producción
se tendrá una ganancia económica de acuerdo a la atención que se deposite en la
microempresa.

10.5 Calidad de Vida

En esta empresa como se trabajará en módulo familiar básicamente, se tendrá una ganancia
económica de acuerdo a la atención que se le preste, con el personal capacitado para cada
área, se espera una nueva oportunidad del desarrollo productivo con una visón empresarial,
que nos garantice una mejor, producción, ganancias económica y una mejor calidad de vida
para los socios, beneficiando indirectamente a la comunidad.

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 41

GRUPO: CREACIONES GARCIA


10.6 Complementariedad

Con la oportunidad del desarrollo del proyecto productivo, es un beneficio para el grupo
CREACIONES GARCIA, ya que existe una integración vertical, donde se involucran factores
productivos, que son los principales para el desarrollo de la actividad industrial, ya que este
tipo de explotación es muy complejo, para la sociedad, sin embargo se cuenta con los
conocimiento básico y a través de la asistencia técnica y capacitación, se espera mejorar los
formas de explotación y transformación de la madera, que a futuro sea un proyecto
detonante con un valor agregado comercial.

10.7 Oportunidades

Este tipo de empresa si no se les proporciona un buen manejo de capacitación en


producción y mercadotecnia se pueden presentar algunos problemas; pero si se capacita a
los productores en forma adecuada y con la supervisión constante podemos esperar un
buen nivel de producción, regenerando una explotación de tipo comercial y detonante para
la comunidad y Municipio.

10.8 Excedentes

Con el proyecto se espera sacar en un corto periodo excedente productivos con las
características deseables al proyecto, que beneficie a los socios, comunidad y la generación
de empleos permanentes, garantizando calidad de los productos, para la satisfacción de los
clientes.

10.10 Cadenas Alimenticias

Uno de los principales objetivo que se persigue es atraer un gran número de clientes y
conservarlos, mediante la atención personalizada, trato amable, servicios confiables y
calidad, así como costos competitivos en el mercado por el producto que reciban.

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 42

GRUPO: CREACIONES GARCIA


Tomando en consideración que dentro de este grupo existe la firme convicción de rescatar
la producción Artesanal, estableciendo un modelo de producción variado, que servirá para
abastecer el mercado local.

Es importante describir que a través del proyecto se pretende darle un empresarial a la


producción artesanal, otras de las alternativas primordiales es la búsqueda y desarrollo de
mejores canales de comercialización para un mejor desplazamiento del producto en el
mercado, optimización al aprovechamiento de la materia prima con los productores, del
municipio de Centla
11. ORGANIZACIÓN

11.1 Figura Asociativa Para La Ejecución del Proyecto

El grupo CREACIONES GARCIA, a esta fecha se encuentra integrada como un grupo de


trabajo mediante una acta de asamblea y un reglamento interno, donde se deslinda las
obligaciones de cada uno de los socios, el cual esta firmado al calcé por los integrantes y
sellado por el delegado municipal, no esta constituida como una figura jurídica, debido a
que sus actividades aun no lo ameritan, pero se tiene contemplado que a futuro se
constituirán de acuerdo al desarrollo del proyecto.

11.2 Organización Técnico- Administrativa

Para la ejecución del proyecto para la producción de los productos antes descritos es
indispensable la mano de obra familiar, ya que son las prioritarias y protagonista en la
actividad y de ellos depende el éxito del proyecto, el personal requerido serán los mismo
socios que participan en el proyecto, la cual tendrán asignada sus actividades especificas,
mostrando capacidad, habilidad, eficiencia, puntualidad, responsabilidad y destreza para el
desarrollo de las actividades que se les encomienden, la necesidad de requerimiento de
mano de obra, se dará cuando se incremente las ventas.

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 43

GRUPO: CREACIONES GARCIA


Dentro del grupo CREACIONES GARCIA, estará una plantilla de personal que
desempeñara diversas actividades y responsabilidades, los cuales fluirán las informaciones y
las acciones a seguir en el desarrollo del grupo se muestra a continuación:

Asamblea General, es el órgano de máxima autoridad y decisión, integrado por todo los
socios, su participación solo se limita a aprobar los acuerdos que se tomen
dentro de la sociedad.

Consejo Administrativo, es el órgano de dirección y presentación del grupo en la asamblea,


el cual esta integrado por presidente, secretario y tesorero y sus respectivos
suplentes, quienes someten a consideración de la asamblea los planes de
operación e inversiones, convocan y presiden asambleas para cumplir y hacer
cumplir sus acuerdos.

Administrador, su función consiste en registrar, clasificar, analizar e informar y administrar


en forma cuantitativa los recursos del grupo.

Control de Vigilancia, dentro del área de producción, existirá una persona que cumpla con la
función de planear, supervisar la producción, así como llevar el control de la compra de
materia prima y verificar la calidad del producto que se vaya a producir, de acuerdo al
mercado proyectado en coordinación con el gerente.

Ayudantes, el personal requerido como mano de obra directa en el área de proceso de


producción serán los mismos socios o hijos quienes realicen la actividad, el cual se les
proporcionara previa capacitación, a excepción de la mano de obra calificada encargados
del área de producción.

11.3 Organigrama De Funciones Y Responsabilidades

PRESIDENTE

BENJAMIN DE LA CRUZ GARCIA

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 44

GRUPO: CREACIONES GARCIA


TESORERO SECRETARIA
MISAEL DE LA CRUZ DELIA DE LA CRUZ CHABLE
CHABLE

11.4 Reglamento Interno

REGLAMENTO INTERNO DEL GRUPO

“CREACIONES GARCIA”

CAPÍTULO 1.

Artículo1. Se Conforma el grupo de productores denominado “CREACIONES GARCIA” en


la comunidad de: Col. Gobernador Cruz del municipio de CENTLA, TABASCO, el cual estará
integrado por las personas que constan en el Acta de Asamblea General como socios
iniciadores y por aquellos integrantes de la comunidad que en el futuro deseen integrarse y
sean aceptados.

CAPÍTULO 2. DE LOS OBJETIVOS DEL GRUPO.

Artículo 2. El grupo de productores, tiene como objetivo promover el bienestar económico


y social de nuestras familias a través del proyecto productivo posmediación de SAGARPA,
H. YAUNTAMIENTO DE CENTLA.

Artículo 3. Concentrar los esfuerzos humanos y los recursos económicos del grupo, para
el desarrollo del proyecto y capitalizar a futuro los integrantes y nuestra misma comunidad
de una manera segura y eficiente

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 45

GRUPO: CREACIONES GARCIA


Artículo 4. Establecer un instrumento permanente, que nos permita tener acceso a un
desarrollo económico y productivo para generar ingresos personales, familiares y
comunitarios.

Artículo 5. Las personas que integramos este proyecto comprometemos a tener una
buena organización al interior del mismo, a apoyarnos en caso de dificultades y trabajar
para fortalecer nuestra organización.

CAPÍTULO 3. DE LOS REQUISITOS PARA SER SOCIO

Artículo 6. Podrán ser socios de este grupo de trabajo, las personas que cumplan uno (o
todos) de los siguientes requisitos:

a) Que tengan interés en aportación inicial del proyecto.

b) Que sean residentes de la comunidad y que tengan Cualidad acorde al proyecto

c) Que sean aceptados por la asamblea de socios.

Si una persona quiere incluirse como socio, puede hacerlo directamente con el Comité y
asistir a la Asamblea General más próxima.

Artículo 7. Estos apoyos confiados por el grupo de socios, bajo ninguna circunstancia
podrán ser utilizados por los integrantes del Comité (tesorero) para solventar necesidades
personales o familiares, para estos efectos, los miembros del Comité serán considerados
como cualquier otro socio y recibirán el mismo trato.

CAPÍTULO 5. DEL DOMICILIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (AS)

Artículo 10. El domicilio asignado por los integrantes del grupo de trabajo denominado
“CREACIONES GARCIA” Es Calle Principal rumbo a la playa a pico de Oro, Col. Gobernador
Cruz, Centla, Tabasco

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 46

GRUPO: CREACIONES GARCIA


CAPÍTULO 6. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS(AS)

Artículo 8. La Asamblea General de socios (as) es la máxima autoridad y está constituida


por todos los integrantes, sus decisiones serán válidas con la asistencia de al menos el
75% de los socios / as, por lo cual deben ser acatadas por todos los integrantes.

Artículo 9. La Asamblea General de Socios(as) se reunirá: El último domingo de cada mes


en un horario de 5:00 P.M y cuando se requiera de manera extraordinaria será en base al
llamado del presidente de la sociedad.

Artículo 10. Es obligación de la totalidad de los socios (as) asistir a las Asambleas
Generales convocadas.

Artículo 11. Se considerará Asamblea General, las siguientes reuniones:

a) Las que se llevan a cabo obligatoriamente de acuerdo al plazo establecido

b) Las convocadas por el Comité del grupo en forma extraordinaria.

Artículo 12. Dado el caso que alguien por causa justificada no pueda asistir a la Asamblea
General, deberá avisar con anticipación al Comité y enviar a un representante.

Artículo 13. Es función de la Asamblea General aprobar o rechazar los informes de la


Tesorería.

Artículo 14. El Secretario (a) tendrá como funciones:

a) Tener este Reglamento y presentarlo a cada socio cuantas veces sea necesario.
b) Dar lectura al acta del día o la anterior, según sea el caso.
c) Mantener actualizada la documentación relacionada con el grupo y tenerla bien
organizada.
d) Comparar sus registros con los que lleva el Tesorero.
e) Llevar el LIBRO DIARIO DE OPERACIONES.
f) Contar con la CARTA DE BENEFICIARIO de cada uno de los socios.

Artículo 15 El tesorero(a) tendrá como funciones:

a) Resguardar el dinero del grupo.


b) Recibir depósitos de los socios.
c) Entregar los gastos a quien se designe para alguna diligencia del grupo, o bien a la
Asamblea general de socios

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 47

GRUPO: CREACIONES GARCIA


d) Mantener actualizado EL LIBRO DE CAJA
e) Comparar su corte de caja con los registros que lleva el Secretario.

Artículo 16. Los Vocales de Vigilancia tendrán como funciones:

a) Llevar el LIBRO DE ACTAS al día y por reunión que se lleve a cabo.


b) Pasar LISTA DE ASISTENCIA en Asambleas Generales.
c) Vigilar que el Secretario cumpla con sus funciones.
d) Verificar que el Tesorero cumpla sus responsabilidades.
e) Comparar los registros de la Libreta de ingresos con los registros del Secretario cada
mes.
f) Llevar el CONTROL DE ACTIVIDADES DE CADA SOCIOS.

Artículo 28. Cada socio nombrará a un beneficiario, para que en caso de fallecimiento o
ausencia por motivo de fuerza mayor, reciba sus acciones.

Artículo 17. Cuando un socio decida retirar sus acciones antes del término del periodo
acordado, por causa suficientemente justificada, deberá dar aviso al Comité con 20 días de
anticipación.

CAPÍTULO 13. DE LAS MULTAS Y PENALIZACIONES

Artículo 18. La inasistencia a una reunión de la Asamblea General, no justificada o sin


envío de representante, se penalizará con $ 25.00 pesos.

Artículo 37. Por el atraso no justificado en aportaciones acordadas por la asamblea se


aplicará una multa de $ 10.00 pesos.

Artículo 38. Las siguientes acciones por parte de los socios serán penalizadas,
sin excepción, con la expulsión del socio en cuestión del grupo: Agresión
Física a un Socio (a), Desvió de recursos u apoyos de la sociedad.

CAPÍTULO 15. GENERALES

Artículo 38. El presente Reglamento Interno del Grupo de trabajo denominado


“CREACIONES GARCIA” tendrá vigencia a partir del día 10 de Marzo del año 2008.

Artículo 39. Este Reglamento Interno, podrá ser modificado únicamente por decisión del
80% o más de los socios, en Asamblea General.

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 48

GRUPO: CREACIONES GARCIA


Artículo 40. El grupo de productores (as) se conforman con la anuencia de las autoridades
correspondientes, por decisión libre de sus socios, sobre la base de la convicción y
participación voluntaria y autónoma, por lo cual no se acepta la ingerencia de personas u
organismos ajenos al mismo en la toma de las decisiones internas.

La participación de agentes externos, como son entre otros promotores o técnicos, será
exclusivamente para capacitar y asesorar a los integrantes del grupo que
participan en el desarrollo del Proyecto, orientar en la autosuficiencia Técnica del
mismo.

11.6 Documento Legal Del Grupo

El grupo cuenta con un acta de asamblea con sus respectivas cláusulas puestas por el
mismo grupo.

12. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Este tipo de producción no es un contaminante para los recursos naturales ya que los
residuos de madera son utilizados para cubrir el piso en el caso de los productores que se
dedican a la explotación de pollos de engorda, este proyecto formara parte a la contribución
de empleos y a la generación de ingresos económicos a los socios y comunidad.

13. ANÁLISIS DE RIESGO

De acuerdo a los parámetros técnicos productivos podemos deducir que no existe riesgo ya
que la producción tiende a crecer de manera tal que entre más aumenta el tamaño del
proyecto mas es la utilidad, uno de los riesgo que podría presentar el proyectos son los
fenómenos naturales, alta precipitación, fuertes vientos, inundaciones no esperadas, por lo
que pretende contra restar es realizando un calendario para el control de la producción.

14. ANALISI DE SENSIBILIDAD

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 49

GRUPO: CREACIONES GARCIA


El proyecto conforme crece es cada vez más rentable y no necesita de apalancamientos
futuros al contrario, la capitalización del grupo se va dando en los términos de las utilidades.

Es sostenible por que no propicia un deterioro del medio ambiente que ponga en peligro la
flora, la fauna y suelo existente en el área de influencia del proyecto.

15. ANEXOS

15.1 Cotizaciones

El grupo CREACIONES GARCIA, para la compra de los componentes de autorización por el


programa de la SAGARPA y A. ayuntamiento, ha realizado cotizaciones en las siguientes
casas comerciales: Maquinas y Servicios, ubicado en Av, Constitucion No. 933 Col. Centro
C.P. 8600 Villahermosa, Tabasco.
.

15.2 Avalúos

Por ser un proyecto de tipo de producción artesanal, en la que sé esta comenzando a


realizar, por primera vez se busca un financiamiento para este grupo de productoras que
tienen el deseo y voluntad de superación, en donde aplicaran sus conocimientos y su
experiencia que tienen en la transformación de la madera en productos útiles a la sociedad,
por lo que no se requiere un avalúo para esta actividad, debido al nivel de inversión y por el
tipo de organización.

15.3 Permisos Respectivos

En este caso la producción es de tipo artesanal por lo cual no se requiere por el momento
algún tipo ningún tipo de permiso para la producción de muebles debido a que existen
empresas que se dedican a la venta de maderas de manera legal, para posteriormente darle
un valor agregado a la materia prima.

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 50

GRUPO: CREACIONES GARCIA


15.4 Acta Constitutiva

El Grupo CREACIONES GARCIA, en este momento solo se ha organizado como un grupo de


trabajo, debido a que se están iniciando de manera organizada en esta actividad sin
embargo con el crecimiento a futuro se pretende organizar en una Sociedad legalmente
formalizada.

ANEXOS

EQUIPOS DE TRABAJO

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 51

GRUPO: CREACIONES GARCIA


SIERRA DE CORTE

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 52

GRUPO: CREACIONES GARCIA


PRENSAS PARA TORNEAR

CEPILLO Y EXTENSION ELECTRICA

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 53

GRUPO: CREACIONES GARCIA


HERRAMIENTAS BASICAS

CEPILLO INDUSTRIAL

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 54

GRUPO: CREACIONES GARCIA


ESTRUCTURA DE UN MUEBLE

COMUNIDAD: COL. GOBERNADOR CRUZ 55

GRUPO: CREACIONES GARCIA