PROGRAM ANGGARAN

PIC
PROGRAM DAN KEGIATAN PENDAPATAN BIAYA INVESTASI

AKUNTANSI
Program : Update SIM Akuntansi Ka. Seksi Akt
Program : Update kode akun sesuai akuntansi Yakkum Ka. Seksi Akt
Program : Menyusun Format Laporan Keuangan sesuai Akuntansi Yakkum Ka. Seksi Akt Rp 1.000.000
Program : Perbaikan struktur penarifan Ka. Seksi Akt Rp 4.500.000
Program : Tax Planning Ka. Seksi Akt
Program : Pelatihan dan Pendidikan Eksternal
Program : Recruitment karyawan baru
Program: Penyediaan Penambahan Ruang Gudang Akuntansi Ka. IPSRS & Ka. AKT

EDP
Program: Pembuatan Aplikasi Seksi Transportasi Ka. Seksi PDE
Program: Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Ka. Seksi PDE Rp 2.000.000
Program: Legalisasi software windows Ka. Seksi PDE Rp 25.000.000

FARMASI
Program: Kerjasama dengan apotek rekanan Ka. Inst. Farm
Program: PIO (Pelayanan Informasi Obat) Ka. Inst. Farm
Program: recruitment/ Pemenuhan SDM Ka. Inst. Farm
Program: Diklat karyawan farmasi Ka. Inst. Farm
Program: Ruang Tunggu Pasien Rawat Jalan dibuat luas dan nyaman Ka. Inst. Farm
Program: Ruang Penyerahan Obat dengan Counter table (meja penyerahan Ka. Inst. Farm
obat dengan mengkondisikan petugas penyerahan obat dan pasien yang
menerima obat dapat duduk bersama)
Program: Kecepatan Pelayanan Resep Rawat Jalan Ka. Inst. Farm
Program: Tidak Ada Kesalahan Pemberian Obat Ka. Inst. Farm

FISIOTERAPI
Program: Pelayanan Rehabilitasi Medik yang nyaman dan aman kepada Kalahar
pasien
Program: Pengusulan penambahan 1 tenaga fisioterapi dan 1 speech terapi Kalahar

Program: Pendidikan dan pelatihan ekternal Kalahar fisioterapi dan HRD Rp. 5.000.000
(diklat)
Program: Relokasi ruang rehabilitasi medik dengan infrastruktur lengkap Kalahar dan Ka. Inst PSRS Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000

Program: Penyediaan alat rehabilitasi medis lengkap Kalahar Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000

GIZI
Program: Penyediaan menu pilihan Ka. Inst. Gizi Rp. 54.750.000 Rp. 100.000
Program: Pemberian asuhan gizi tehadap pasien dengan diet khusus Ka. Inst. Gizi Rp. 90.000.000 Rp. 100.000

Program: Pengusulan penambahan tenaga Ka. Inst. Gizi Rp. 39.600.000

Program: Pendidikan dan Pelatihan Eksternal Ka. Inst. Gizi dan HRD Rp. 2.400.000
(Diklat)
Program: Pelatihan dan Pendidikan Internal mengenai Dietetika Klinik Ka. Inst. Gizi dan HRD Rp. 500.000
(Diklat)
Program: Relokasi ruang gizi dengan infrastruktur lengkap Ka. Inst. Gizi dan Ka. Inst. Rp. 1.600.000.000 Rp.
Sarana Prasarana 1.600.000.000
Program: Penyediaan ruang konsultasi gizi lengkap dengan sarananya Ka. Inst. Gizi dan Ka. Inst. Rp. 48.000.000 Rp. 48.000.000
Sarana Prasarana
Program: Penyediaan Cathering Diet untuk masyarakat umum Ka. Inst. Gizi Rp. 27.375.000

HRD
Program: Penyusnan MPP Ka. HRD
Program: penyusnan Diklat Ka.HRD 400,000,000
Program Peningkatan kesejahteraan karyawan, dengan : Ka. HRD Rp 15.587.486.247
Legalisasi tenaga profesi terkait akreditasi Ka. HRD Rp 25.000.000
Program pembekalan karyawan purna tugas Ka. HRD + Pastoral Rp 10.000.000
Program peningkatan motivasi kerja karyawan Angkat, masa kerja 10,20,30 Ka. HRD dan Pastoral
3,000,000
Penambahan SDM HRD Ka. HRD
Program Diklat untuk Staf HRD Ka. HRD
Pemberian vaksin dan imunisasi Ka. HRD
Pengadaan ruang dokumen/Arsip Ka. HRD
Pengadaaan ruang konsultasi Ka. HRD

TATA USAHA - TRANSPORTASI – SECURITY

Pembangunan pos satpam belakang Rp 10.000.000
Peningkatan kinerja dengan Pembentukan karakter Satpam dan Merevisi Ka. Sekretariat Rp 5.000.000,-
Job Disc Satpam
Pelatihan/Pembekalan/Briefing rutin koord/Ka.TU/Ka.Sekretariat
Pengadaan/ pembuatan Gudang Arsip Tata Usaha Rp 10.000.000
Penambahan SDM Tata Usaha
Penambahan Tenaga Driver koord

ICU – IPI
Program: meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah kunjungan Ka. Inst. IPI
Program: Meningkatkan kepuasan Custemer Ka. Inst. IPI
Program: Penambahan perawat 4 orang HRD
Program: Pelatihan ICU, EKG Dasar, BTCLS, Seminar HIPERCI Diklat Rp. 46.000.000
Program: Kompetensi perawat Komite Perawat
Program: Pengajuan kalibrasi alat - alat ICU IPSRS
Program: Penambahan alat Ventilator, Infus Pump, Blankit Warmer Tim Pembelian Rp. 490.000.000

IGD
Program: Pelayanan Gawat Darurat Ka Instalasi Rp.
 1.250.000.000
Program: Orientasi Karyawan Kalahar
Program: Pendidikan dan Pelatihan ACLS dan BTCLS untuk Dokter Ka Instalasi Rp. 32.000.000
Jaga dan Perawat
Program: Pemantauan Indikator Mutu Ka Instalasi
IKO
Program: Pelayanan Operasi 24 Jam Ka. Inst. Kamar Operasi
Program: Pelayanan Operasi Mata VECO Ka. Inst. Kamar Operasi
Program: Penambahan SDM Ka. Inst. Kamar Operasi
Program: Pelatihan Penata Anestesi Ka. Inst. Kamar Operasi
Program: Pelatihan Teknik Dasar Kamar Bedah Ka. Inst. Kamar Operasi
Program: Pelatihan Internal (PPGD/BLS, PEMADAM KEBAKARAN, ASKEP Ka. Inst. Kamar Operasi
KAMAR BEDAH, dll)
Program: Penambahan Tenaga CSSD Ka. Inst. Kamar Operasi
Program: Pelatihan Tenaga CSSD Ka. Inst. Kamar Operasi
Program: Pengadaan/melengkapi alat medis Ka. Inst. Kamar Operasi

KEUANGAN - KASSA - PIUTANG

Program: Sistem informasi kas bank dengan menggunakan internet banking Ka. Seksi Keuangan Rp 50.000/ bulan

Program: Pengelolaan asset RSPR Ka. Seksi Keuangan

Program: Stok Opname Kas Per bulan Ka. Seksi Keuangan
Program: Penambahan SDM bagian kassa Koor. Kassa dan HRD
Program: Pelatihan Komputer Mahir Koor. Kassa dan EDP Rp 1.000.000
Program: Pembuatan gudang arsip keuangan Ka. Seksi Keuangan dan Ka. Rp 5.000.000 Rp 15.000.000
Inst. IPS
Program: Pembuatan Rak Ka. Seksi Keuangan dan Ka.
Inst. IPS
Program: Pemindahan Arsip ke Gudang Ka. Seksi Keuangan dan Ka.
Inst. IPS

LABORATORIUM
Program: Melaksanakan pelayanan Laboratorium bidang Hematologi, Kalahar Rp 5.596.033.900 Rp 1.210.000.000
Kimia Klinik, Urinalisa, Immunoserologi, Faeces, Mikrobiologi, Cairan Tubuh
sesuai target tahun 2014.
Program: Melakukan Evaluasi Pelayanan Laboratorium Kalahar
Program: Orientasi Karyawan Kalahar
Program: Penambahan tenaga Kalahar
Program: Diklat SDM Kalahar Rp 21.500.000
Program: Evaluasi Kinerja Kalahar
Program: Ruang Dan Fasilitas Kalahar Rp 4.000.000
Program: Penyusunan Program Peralatan Laboratorium Kalahar
Program: Menetapkan indikator mutu dan Indikator Kunci instalasi Kalahar Rp 500.000
laboratorium
Program:Penyusunanan program kelasamatan laboratorium Kalahar

LOGISTIK
Program: Penerimaan Barang Ka. Seksi Logistik
Program: Penyimpanan Barang Ka. Seksi Logistik
Program: Distribusi Barang Ka. Seksi Logistik
Program: Pendidikan dan Pelatihan coding barang Ka. Seksi Logistik
Program: Perluasan kantor Ka. Seksi Logistik
Program: Perluasan gudang simpan barang Ka. Seksi Logistik

MARKETING
Program: Pertemuan Paguyuban Lansia Ka. Seksi Marketing Rp. 1.500.000
Program: Pengembangan CRM Ka. Seksi Marketing Rp. 20.000.000
Program: Survey Kepuasan Pelanggan Ka. Seksi Marketing Rp. 20.000.000
Program: Pemenuhan GAP Kompetensi Ka. Seksi Marketing Rp. 5.000.000
Program: Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Humas Ka. Seksi Marketing
Program:Membangun kerjasama dengan instansi pendidikan dan lembaga Ka. Seksi Marketing Rp. 3.000.000
kristen
Program: Membangun pelayanan melalui media elektronik Ka. Seksi Marketing Rp. 6.000.000

PASTORAL
Program: Pelayanan PA, PDP dan PDK Ka. Seksi Pastoral Rp. 26.800.000
Program: Spiritualitas karyawan Ka. Seksi Pastoral Rp. 30.000.000
Program: Pendampingan karyawan dalam pergumulan Ka. Seksi Pastoral
Program: Penambahan Karyawan Ka. Seksi Pastoral
Program: Pendidikan dan Pelatihan Konselor HIV Ka. Seksi Pastoral
Program: Pendidikan dan Pelatihan Pendampingan orang "bermasalah" Ka. Seksi Pastoral

Program: Menjalin kerjasama dengan Gereja Ka. Seksi Pastoral Rp. 4.000.000
Program: Pembekalan tim kunjungan Ka. Seksi Pastoral Rp 3.000.000
Program: Kunjungan ke gereja Ka. Seksi Pastoral Rp. 5.000.000

POLIKLINIK
Program: Senam Hamil ( 1 mgg ) Kalahar Rawat Jalan
Program: Pijat Bayi Kalahar Rawat Jalan
Program: Angket kepuasan customer Kalahar Rawat Jalan
Program: Penambahan tenaga bidan dan perawat Kalahar Rawat Jalan
Program: Pelatihan EEG, Audiometri Kalahar Rawat Jalan
Program: Pengadaan pojok laktasi; TB DOTS; VCT Kalahar Rawat Jalan

REKAM MEDIS - PENDAFTARAN

Program: Pelatihan Koding ICD 10 & ICD-9 CM (@ Rp 4.000.000) Ka. Inst. Rekam Medis Rp. 12.000.000
Program: Pelatihan Rekam Medis Dasar Ka. Inst. Rekam Medis @Rp. 4.000.000
Program: SDM Filing & Distribusi Ka. Inst. Rekam Medis -
Program: Pendidikan lanjutan Sarjana SDM RM Ka. Inst. Rekam Medis Rp. 30.000.000
Program: Desain Sampul/Map RM Ka. Inst. Rekam Medis @ Rp. 20.000
Program: Tata ulang penyusunan berkas RM dlm Map Rekam Medis Ka. Inst. Rekam Medis -
Program: Retensi (berkas RM) Ka. Inst. Rekam Medis sesuai biaya lembur
Program: Pemusnahan Ka. Inst. Rekam Medis -
Program: Pembangunan Ruang RM Ka. Inst. Rekam Medis -
Program: Pembangunan ruang penyimpanan berkas RM aktif Ka. Inst. Rekam Medis -
Program: Pembangunan ruang penyimpanan berkas RM in aktif Ka. Inst. Rekam Medis -

UPKM
Penyuluhan KIA, Asi Ekseklusif dan IMD UPKM,Bides, Pastoral
Penyuluhan TBC UPKM,Bides, Pastoral
Penyuluhan HIV/AIDS UPKM,Bides, Pastoral
Program Pramuka siswa SLTA tentang kesehatan dasar UPKM
Penggalangan Dana Sosial dg Gereja se Kab Grobogan UPKM, Forkom
Yakkum,GKI,GKJ, Gereja
interdinomasi
Penyuluhan Intern RS UPKM,Petugas
Bidan/perawat
Penyuluhan Extern RS UPKM,Petugas
Bidan/perawat
Monev dan dampingan dalam pertemuan bulanan KDS UPKM, Oda, LSM
Meningkatkan ekonomi masy dengan Program yang memacu tambahan UPKM, Kader, Puskesmas
penghasilan masy
Pendampingan masyarakat miskin terkait dengan hak pelayanan kesehatan UPKM, Kader, Puskesmas,
Kades
Kesehatan Lingkungan di daerah binaan UPKM RS.PR UPKM, Kader, Puskesmas,
Kades
Kaderisasi menambah 1 orang tenaga UPKM UPKM & HRD

RADIOLOGI
Program: Kalibrasi alat IPSRS dan Radiologi
Program: Seminar dan workshop Radiologi Petrus Suyatno
Program: Sertifikasi PPR/STR HRD
Program: Merekrut dokter, radiografer, tenaga administrasi. HRD dan Radiologi
Program: Menambah 1 unit CR, pesawt Ro dan pesawat panoramic. Petrus Suyatno

IPSRS - LINEN - SANITASI - RUMAH TANGGA

Program: Mencukupi Kebutuhan Alat Tenun Linen di RS Koordinator Laundry
Program: Proses Pengolahan Linen kotor sesuai Alur Koordinator Laundry
Program: Pengelolaan Limbah Medis Infeksius, Berbahaya & Beracun Ka. Inst. IPS

Program: Pengamanan dan pengendalian B3 dan Limbah B3 Ka. Inst. IPS

Program: Pemeriksaan Hygiene lingkungan RS Ka. Inst. IPS

Program: Pemeliharaan saran umum (Gedung) Ka. Inst & Kalahar Rp. 583.000.000
Program: Pemeliharaan saran umum (Mesin Berat) Ka. Inst & Kalahar Rp 125.000.000
Program: Pemeliharaan saran umum (Mesin Ringan - Pompa)) Ka. Inst & Kalahar Rp 20.000.000

Program: Pemeliharaan saran umum (Mesin Pendingin) Ka. Inst & Kalahar Rp 242.500.000
Program: Pemeliharaan saran umum (Instalasi Listrik, petir) Ka. Inst & Kalahar Rp. 150.000.000

Program: Pemeliharaan alat medis Ka. Inst & Kalahar Rp. 1.050.000.000
Program: Mengajukan kebutuhan tenaga pelaksana Laundry Koordinator Laundry

Program: Mengajukan kebutuhan tenaga pelaksana IPS Ka. Inst. IPSRS

Program: Mengajukan perluasan area sesuai Alur kerja laundry

Program: Mengajukan Kebutuhan Fasilitas Laundry

Program: Tempat Penyimpanan barang / dokumen RS (luas 400m2) Ka. Inst. IPSRS Rp. 1.200.000.000

Program: Menyiapkan tempat parkir Ka. Inst. IPSRS Rp. 1.200.000.000

Program: Membuat pagar tanah di Jl. Tendean (luas 100m2) Ka. Inst. IPSRS Rp. 150.000.000

Program: Pembangunan Klinik-Klinik Panitia Pembanguna Rp 11.250.000.000

Program: Pembangunan Gedung Inst. Gizi Panitia Pembanguna Rp 1.200.000.000
Program: Pembangunan Ruang Laundry Panitia Pembanguna Rp 1.200.000.000
Program: Pembuaan IPAL pengolahan limbah cair dari Dapur dan Loundry Panitia Pembanguna Rp 1.000.000.000

Program: Outsourching Kebersihan Area RS Panitia Pembanguna Rp 1.020.000.000

Program: Pembuatan IPAL khusus pengolahan dari Gizi dan Loundry

Program: Pengadaan Alat IPSRS Ka. Instalasi Rp 2.350.000.000

Program: Pertemuan GKM Gustu Ka. Instalasi
Program: Efisiensi Energy, termasuk pengelolan barang bekas ka. Inst dan kalahar

Program: Penyusunan Dokumen AMDAL Manajemen Rp 300.000.000

Program: Pembelian BBM Ka. Inst Sarana Rp 250.000.000

Program: Pembelian UPS 2 unit Ka. Inst Sarana Rp 110.000.000

PEMBELIAN
Program: Pengendalian Pembelian Ka. Seksi Pembelian
Program: Mempercepat proses pembelian Ka. Seksi Pembelian
Program: Study banding ke Rumah Sakit lain Ka. Seksi Pembelian dan Rp. 5.000.000
HRD
Program: Pengadaan Kendaraan Operasional Ka. Seksi Pembelian dan Rp. 17.000.000
Wa. Direktur Keuangan
Program: Kerjasama dengan Supplier Baru Ka. Seksi Pembelian

PATIENT SAFETY
Program: pemantauan 6 sasaran keselamtan pasien Ketua Patient Safety
Program: pencatatan dan pelaporan Ketua Patient Safety
Program: pembuatan risk register Ketua Patient Safety
Program: pendidikan dan pelatihan Ketua Patient Safety
Program:pengadaan fasilitas dan alat Ketua Patient Safety
Program:1) Pelatihan kepada pasien dan pengunjung : Ketua Patient Safety

K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Program: Keselamatan dan Keamanan Sek. K3 Rp 1.550.000.000
Program: Pengendalian Bahan Berbahaya B3 Sek. K3
Program: Pengendalian Bencana "disaster" Sek. K3
Program: Pemeliharaan Sistem Kebakaran Alat Pemadam Kebakaran Sek. K3

Program: Pengendalian Kebakaran Sek. K3 Rp 50.000.000

Program: Sistem Utilitas Sek. K3 Rp 1.800.000.000
Program: Pengendalian Peralatan Medis Sek. K3
Program: Pendidikan dan Pelatihan Sek. K3 Rp 40.000.000

Komite PPI
Program: Surveilens PPI Ka. Komite PPI Rp. 10.000.000
Program: MCU Ka. Komite PPI Rp. 25.000.000
Program: Sosialisasi dan pelatihan Ka. Komite PPI Rp. 20.000.000
Program: Kultur Ka. Komite PPI Rp. 10.000.000
Program : Pengadaan sarana dan prasarana Ka. Komite PPI Rp. 25.000.000
Program: Sosialisasi Ka. Komite PPI Rp. 5.000.000

MANGGIS/ PONEK
Programan : Pertolongan persalinan bersih dan aman Dokter Obsgyn, Bidan
Program : Perawatan BBL spontan dan SC dengan IMD dan ASI Eksklusife Dokter obsgyn, bidan,
perawat
Program : Perawatan BBLR dengan metode Kanguru Dokter anak, bidan,
perawat
Program : Program Rawat Gabung secara full/24 jam Dokter Obsgyn, bidan,
perawat
Program : Penyuluhan bagi ibu hamil dan ibu post partum dokter obsgyn, bidan,
perawat
Program : Mengikuti pelatihan bagi bidan/perawat maternitas (APN, diklat
PGDON, Manajement Laktasi dan konseling menyusui, resusitasi neonatus,
Penatalaksanaan BBLR termasuk PMK, Pelatihan PONEK)

Program : Rekruitmen tenaga bidan HRD

Program : Penambahan dan peremajaan alat : incubator 1, incubator tim pembelian
transport 1, infant warmer 1, CTG 1, head box 1, oksimetri neonatal 1,
oksimetri dewasa 1, neo puff 1, slym suction dewasa 1, troli emergensi 1,
doopler 1,

KEPERAWATAN
Melaksanakan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Ka Bag Perawatan & Komite
Keperawatan
Melaksanakan Sasaran Keselamatan Pasien Ka Bag Perawatan &
Kalahar
Monitoring Sasaran Mutu
Melakukan Penilaian Kinerja & Uji Kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan
Penambahan Tenaga Sesuai Standar
Orientasi SDM
Pengadaan fasilitas dan alat
Maintenance fasilitas dan alat
Survey Kepuasan pelanggan
Peningkatan Mutu
Program: Melaksanakan Asuhan Keperawatan
Program: Melaksanakan Sasaran Keselamatan Pasien
Program: Melakukan Penilaian Kinerja
Program: Pendidikan dan Pelatihan
Program: Penambahan karyawan baru
Program: Pengadaan fasilitas dan alat
Program: Maintenance fasilitas dan alat
Program:Survey Kepuasan pelanggan
Program:Peningkatan Mutu
Program: Melaksanakan Asuhan Keperawatan
Program: Melaksanakan Sasaran Keselamatan Pasien
Program: Melakukan Penilaian Kinerja
Program: Pendidikan dan Pelatihan
Program: Pengadaan fasilitas dan alat
Program: Maintenance fasilitas dan alat
Program:Survey Kepuasan pelanggan
Program:Peningkatan Mutu
Program: Peningkatan BOR Pasien Keperawatan
Program: Pengembangan SDM Keperawatan dan HRD/
Diklat
Program: Pengadaan neubliser Tim Pembelian
Pembelian alat ECG 12 lead Tim Pembelian
Program: Penggantian tempat tidur Tim Pembelian
Program: Pengukuran kepuasan pelanggan Keperawatan
Program: Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien seluruh petugas yang
memberikan asuhan
Program: Penggantian pagar dan remote tempat tidur yang sudah rusak
Program : Pemasangan lampu emergency disemua ruangan pasien,lorong
dan ruang perawatan
Program: Penggantian tempat tidur yang sudah rusak
Program : Pengadaan loker penyimpanan obat pasien
O2 fortebel lengkap dengan roda.
Pengadaan alat nebuiser dewasa
Melakukan perekrutan tenaga perawat yang berkompeten
Membuat programMembuat program usulan untuk penambahan tenaga
usulan untuk penambahan tenaga
Penyediaan angket dan alat tulis
Membuat proposal pengajuan Alkes

PMKP
Workshop Akreditasi Ketua Komite PMKP
Melengkapi regulasi internal Komite Mutu Ketua Komite PMKP
Rapat Kerja Komite Mutu dengan Direksi dan Yayasan Ketua Komite PMKP
Pelatihan dan Training internal staf Komite Mutu tentang Mutu Ketua Komite PMKP
Pelayanan RS
Pengajuan Sasaran Mutu oleh Unit terkait Ketua Komite PMKP
Rapat Manajemen Review – Evaluasi Program tahunan Ketua Komite PMKP
Rapat Manajemen Review – Evaluasi dan perkembangan program Ketua Komite PMKP
per semester
Rapat Manajemen Review – evaluasi pencapaian target sasaran mutu Ketua Komite PMKP
Rapat Manajemen Review – Redesign sasaran mutu Ketua Komite PMKP
Monitoring pelaksanaan sasaran mutu pada bagian yang terkait Ketua Komite PMKP
Pengumpulan, pengelolaan dokumentasi data dan pelaporan Ketua Komite PMKP
Edukasi dan Persiapan Akreditasi Ketua Komite PMKP
Bimbingan akreditasi Ketua Komite PMKP
Pelatihan dan Training internal staf Komite Mutu tentang Mutu Ketua Komite PMKP
Pelayanan RS