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ISO 9000:2005
Fundamentos y
Vocabulario
Directrices para la
Requisitos del
Mejora del
SGC
Desempeño ISO 19011:2002
Directrices de
Auditoría del SGC
CONTENIDO DE LA NORMA
ISO 9001-2 008
1. GUIAS Y DESCRIPCIONES
GENERALES
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y MEJORA 2. REFERENCIAS
NORMATIVAS
7. REALIZACIÓN
3. TERMINOS Y
DEL PRODUCTO
DEFINICIONES
4. SISTEMA DE
6. GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
LOS RECURSOS
LA CALIDAD
5. RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN
MODELO ISO 9001:2008
Responsabilidad
de la Dirección
Cliente Cliente
Medición,
Gestión de los
Análisis y Satisfacción
Recursos
Mejoramiento
Entrada Salida
Requisitos Realización Producto
del Producto
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION
Desarrollo, Implementación del SGC,
así como la mejora continua
de su eficacia
Requisitos
Política Objetivos Recursos
del
de Calidad de Calidad
Cliente
Revisión
Gerencial
Requisitos
Regulatorios
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION
DESIGNAR
Requisitos
del cliente
Informar
Asegurar
Se establecen
Desempeño del Se implementan
SGC Se mantienen
Necesidades de
ENTRADAS Etapa 1 Etapa 2 X SALIDAS
mejoramiento
Procesos del sistema de gestión de calidad
PLANIFICACION GERENCIAL DE
LA CALIDAD
ENTRADAS
Competidores
Necesidades y expectativas de los
clientes
Metas de la organización Análisis de la información
Requisitos legales Oportunidades
Proveedores Riesgos
Empleados Competitividad
SALIDAS
Plan de acción y
Definir Política de calidad es conexión a los
procesos definidos
para su medición y
mejora
Monitoreo y Definir objetivos de calidad
actualización
LO QUE DEBE
HACER
AUTORIDAD
COMUNICAR
LO QUE SE PERMITE
HACER
Las decisiones
COMUNICACIÓN INTERNA
ASEGURAR Comunicación
entre niveles
Se establecen
Considerando la
eficacia del SGC
Procesos del SAC
ENTRADAS Etapa 1 Etapa 2 X SALIDAS
COMUNICACIÓN INTERNA
ENTRADAS
REVISAR SALIDAS
OPORTUNIDADES DECISIONES Y
DE MEJORA ACCIONES PARA
Satisfacción clientes
Necesidades clientes Mejorar la eficacia del
Conformidad productos sistema
Desempeño procesos Mejorar los procesos
Auditorías Mejorar el productos
Acciones correctivas Recursos necesarios
Revisiones anteriores
Cambios entorno
Recomendaciones
RECURSOS HUMANOS -
GENERALIDADES
La Organización
debe: Proporcionar formación para
satisfacer dichas necesidades.
CALIFICACIÓN:
Proceso para demostrar la capacidad
para cumplir los requisitos
especificados.
FORMACIÓN:
Proceso de suministrar y desarrollar
conocimientos, habilidades y
aptitudes para cumplir requisitos.
EDUCACIÓN FORMACIÓN/ EXPERIENCIA
HABILIDADES
Bachiller Cursos técnicos Años de trabajo
Educación específicos Proyectos
realizados
Técnica ó Inducciones
tecnológica Trabajos
Pasantías especializados
Pregrado Prácticas
Postgrado Actividades de
Cursos genéricos campo
RESPONSABLE
Inglés Reuniones de
Sistemas trabajo
NIVEL PROFESIONAL
NIVEL DE SUPERVISION
NIVEL OPERATIVO
NIVEL TEMPORAL
......ETC
INFRAESTRUCTURA
► La Organización debe
determinar, proporcionar y
mantener la Infraestructura
necesaria para lograr la
conformidad con los
requisitos del producto.
► La infraestructura incluye
edificios, espacio de trabajo y
servicios asociados, equipo
para los procesos y servicios
de apoyo como transporte y
comunicación.
AMBIENTE DE TRABAJO
Responsabilidad
de la Dirección
Cliente Cliente
Medición,
Gestión de los
Análisis y Satisfacción
Recursos
Mejoramiento
Entrada Salida
Requisitos Realización Producto
del Producto
PLANIFICACION DE REALIZACION
DEL PRODUCTO
Los Objetivos de la Calidad y
La Organización los Requisitos del Producto.
Determinar:
PROCESOS DE REALIZACIÒN
Objetivos de calidad.
Requisitos para el producto.
Establecer procesos,
documentos.
Proporcionar recursos.
RESULTADO DE
Actividades de: LA PLANIFICACIÓN
Verificación. (plan operativo / plan de
Validación. calidad / plan de control)
Seguimiento.
Inspección.
Ensayo / prueba.
Criterios de
aceptación.
Registros.
OBJETIVO DE CALIDAD:
INDICADORES:
DISMINUIR EN UN 10% ANUAL LOS COSTOS DE REPROCESOS
REDUCIR EN UN 15% EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA
DISMINUIR EN UN 8% EL DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA.
LOGRAR POR ENCIMA DEL 85% EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE EN CUANTO AL PRODUCTO / SERVICIO OFRECIDO.
Plan de la calidad:
documento que especifica qué
procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse,
quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o
contrato específico.
PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PLAN OPERATIVO
Requisito Especifica Proceso de Responsa Parámetros a Especificación …. …
de ción del realización ble controlar (para cada “M” a
producto producto (5 m´s) controlar)
.
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La Organización
debe determinar:
Idea
Verificación y
A producción.
Validación.
DISEÑO Y DESARROLLO
HERRAMIENTA DE COMO USARLA NOTAS ADICIONALES
CONTROL DE DISEÑO
Cuando sea apropiado, La revisión asegura que las cosas están
para revisar el progreso del progresando como se esperaba. Esto
plan de diseño respecto a puede incluir un equipo
Revisión los parámetros claves multidisciplinario, tal como el personal
de desarrollo, personal técnico y debería
generar registros
Procesos en desarrollo, que La verificación comprobará que cualquier
pueden incluir ensayos en reclamo del producto, pueda ser
las etapas del proceso, o sustentado, tales como análisis
Verificación comparaciones con nutricional, ingredientes. Esta actividad
productos conocidos y debería generar registros.
probados
Al final del proceso de La validación puede ser realizada con el
diseño, para asegurar que grupo de usuarios objetivo (por ejemplo,
el producto nuevo satisface alimentos para niños) o pruebas de
las necesidades del cliente mercado. Se deberá comprobar que el
nuevo producto cumple con todos los
Validación requisitos establecidos por los clientes.
Esta actividad debería generar registros.
Producto
Fabricado
Parámetros
del Proceso
Equipos
adecuados
Procedimientos de
Fabricación
CONTROL DE LA PRODUCCION Y
DE PRESTACION DEL SERVICIO
Información sobre las Sin estandarización
características del Producto.
Instrucciones de
trabajo.
Uso de dispositivos de
Con estandarización seguimiento y medición.
Actividades de liberación y
entrega del Producto.
VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA
PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO
► Cuando se trate de procesos productivos
donde las deficiencias se hagan aparentes
después de que el producto esté siendo
utilizado, la Organización debe validar el
proceso para demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados
VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
CONFIRMAR:
Proceso de
Fabricación
PRESERVACION DEL PRODUCTO
Considerar:
► Contratación para el empacado
► Ilustraciones especificas para los materiales de empaque
► Condiciones de almacenamiento, incluyendo temperatura y
humedad
► Rotación de inventarios
► Vida útil o requisitos del cliente
► Condiciones de despacho, incluyendo temperatura y humedad
► Requisitos legales y reglamentarios
► Peligros de contaminación
► Medio ambiente, diseño, construcción y disposición de las
edificaciones
► Higiene y control de infestación, antes o después de la
producción y empaque
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS
DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
• Cartas de control por atributos (p, np, c, u)
• Distribuciones de probabilidad
• Matriz de la excelencia competitiva
• Histogramas
• Cartas de control por variables
(X-R y X-ð)
• Indicadores rango móvil
• Correlación
• Cartas de seguimiento
• Desviación estándar
• Coeficiente de variación
• Varianza
• Distribuciones de probabilidad
• Cp, Cpu, Cpl, Cpk
• Análisis de correlación y
regresión múltiple
MODELO ISO 9001:2008
Responsabilidad
de la Dirección
Cliente Cliente
Medición,
Gestión de los
Análisis y Satisfacción
Recursos
Mejoramiento
Entrada Salida
Requisitos Realización Producto
del Producto
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA -
GENERALIDADES
► La Organización debe planificar e
implementar los procesos de
seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para:
- demostrar la conformidad del
producto,
- asegurarse de la conformidad del
Sistema de Gestión de la Calidad y,
- mejorar continuamente la eficacia
del mismo.
INDICADORES PARA LA MEDIDA
DE LA EFICACIA
► Costes de defecto/producto (Costes de Producción)
► Costes de los fallos en la distribución de productos
► Costes en producción (trabajos de reprocesado) 22
1
► Costes en diseño (Costes del Desarrollo) 5
NO CONFORMIDAD
No conformidad Reclamo de
interna del sistema un cliente
Alcance
Sí Sí
¿Valido? ¿Valido?
Disposición
No No
FIN FIN
Causa
Verificación de
Acción Correctiva implementación
y efectividad
CONTROL DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES
Se deben tratar
Tomando acciones para eliminar la
los productos no conformidad detectada.
no conformes:
Las Características y
Tendencias de los Procesos y
Productos.
Los Proveedores.
ANALISIS DE LOS DATOS
Proceso de
Fabricación
Histograma
Gráficos de
Control
Medición de
Característica
de Calidad
Gráficos de
Pareto
HERRAMIENTAS DE LA
CALIDAD
2. Hoja de Deya
xxxx
xxxxxx
Deyanira urquina Alfonso
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tipo
xxx
xx
xxx
Planilla para la Para facilitar la
Verificación xx
xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xx
xxx
recolección de datos recolección de datos
xxx
xxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx
concernientes a un
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Total
xxx
025
determinado problema
HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Porcentaje Acumulado
Cantidad de Defectos
3. Gráfico de 200-
200-
Diagrama de barras Para jerarquizar el
Pareto 150-
150-
100-
que ordena los casos, ataque a los problemas
100-
50-
50- de mayor a menor
0-
0-
5. Diagrama de 200-
Gráfico cartesiano que Para verificar la
Cantidad de Defectos
50-
entre variables relación entre
variables
100-
150-
200-
0-
50-
0-
Porcentaje Acumulado
HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
6. Histograma 200-
Diagrama de barras que Para verificar el
150-
100-
representa la distribu- comportamiento de un
50- ción de frecuencias de proceso con relación a
0-
una población la especificación
100-
150-
200-
50-
0-
100-
control que permiten el aparición de causas
(y Gráficas) 50-
monitoreo de los especiales en los
0-
procesos procesos
100-
150-
200-
50-
0-
ACCION CORRECTIVA