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Yo, EDDY BENITES ENCISO, de nacionalidad PERUANA, identificado con DNI N° 40339044 y RUC
N° 10403390441, de ocupación empresaria, con domicilio en Jr. J. María Arguedas S/N distrito de San
jerónimo y provincia de Andahuaylas, en mi condición de representante común del CONSORCIO
VALENTIN, DECLARO BAJO JURAMENTO a cumplir con lo establecido en el PLAN DE
RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES, elaborado a partir de los
Lineamientos para la elaboración del Plan de Rastreabilidad y Retiro de Productos No Conformes para la
Modalidad Productos, Para los alimentos adquiridos y almacenados, en la AV. SANTA CRUZ NRO. 480 (A MEDIA
CDRA RECREO PONSECA C1P PT VERDE) APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS, y a distribuirse al PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR DE QALI WARMA (PNAEQW).
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual, firmo el presente documento en la ciudad de
Andahuaylas, a los QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Atentamente,
……………………………………………..
EBER JOHNNY VALENTIN CAÑARI
RUC N° 10409342308
DNI N° 40934230
ÍNDICE:
DECLARACION JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO 01
CARATULA 02
ÍNDICE 03
INTRODUCCIÓN 04
DEFINICIONES 05
CAPITULO I: OBJETIVOS, FINES, ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 08
CAPITULO II: RESPONSABLES Y ORGANIGRAMA DE EQUIPO DE VIGILANCIA 10
CAPITULO III: PROCEDIMIENTOS DE RASTREABILIDAD 12
FLUJOGRAMA PARA LA RASTREABILIDAD 12
DESCRIPCIÓN DE RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS 13
Identificación del origen de los productos e identificación del proveedor 13
De quien se recibe el producto 13
Que se recibe exactamente 13
Transporte 15
DESCRIPCIÓN DE RASTREABILIDAD INTERNA 15
Almacenamiento de productos industrializados y/o procesados 16
Control de temperatura y humedad relativa de almacén 16
DESCRIPCIÓN DE RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE 16
Despacho y Transporte 17
Distribución 17
CAPITULO IV: PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTOS NO CONFORMES 19
Objetivo 19
Definiciones 19
Comunicación 19
Alcance y aplicación 19
Clasificación de productos por tipo de riesgo 20
Responsabilidades 20
ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA LOCALIZACION Y/O
INMOVILIZACION Y RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES 21
MECANISMOS PARA EL RETIRO DE ALIMENTOS NO CONFORMES 22
PROCEDIMIENTOS PARA DISPOSICION FINAL DE ALIMENTOS NO CONFORMES 26
FORMATOS 27
INTRODUCCIÓN
DEFINICIONES
ALIMENTO: en términos del Codex Alimentarius, es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o natural,
que se destina al consumo humano, incluyendo la bebida y cualquier otra sustancia que se utilice en la
fabricación preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las
sustancias utilizadas sólo como medicamentos.
CONSUMIDOR FINAL: El consumidor último de un producto alimenticio que no empleará dicho alimento
como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector de la alimentación.
DECOMISO O RETIRO DE ALIMENTOS: Incautar alimentos que no cumplen con los requisitos del
código alimentario, que establecen parámetros nutricionales higiénico-sanitarios.
FECHA DE FABRICACIÓN: Es la fecha que indica el día en que el alimento fue fabricado o producido.
FECHA DE VENCIMIENTO: Es la fecha que indica el último día en que el alimento está en óptimas
condiciones para ser consumido, siguiendo las recomendaciones de conservación aconsejadas.
FICHA TÉCNICA: Son pequeñas hojas resúmenes en donde se describen diferentes procesos y/o
tecnologías.
INSTRUCTIVO: Es un documento que describe detalladamente la forma “cómo” debe ejecutarse una
actividad o tarea, para asegurar su realización. Tanto los procedimientos como los instructivos deben
especificar las actividades en términos de materiales, equipos, documentos a utilizar, control de las
actividades, formatos a utilizar y registros que deben originar.
LOTE: Se entiende por lote el conjunto de unidades de un producto alimenticio elaborado, fabricado o
envasado en circunstancias prácticamente idénticas.
PELIGRO: agente biológico, físico o químico con el potencial de causar un efecto adverso para la salud
cuando está presente en el alimento a niveles inaceptables.
Elaborado y Aprobado por: comité vigilancia
Fecha: Diciembre, 2017
Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual sin la autorización del presidente del comité
PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE
PRODUCTOS NO CONFORMES Versión : 01
DERCYS ANTHONY ELABORADO POR: EQUIPO DE VIGILANCIA Fecha: Febrero, 2017
CHANCO LAZARO EDITADO POR: SIMEON REYNAGA ROJAS Página 9 de 46
APROBADO POR: DERCYS ANTHONY CHANCO
LAZARO(DACHL)
PROVEEDOR: una persona que ha provisto o podría proveer bienes o servicios en respuesta a la invitación
de una entidad para licitar.
REGISTRO: documento que provee evidencia objetiva de acciones realizadas o de resultados logrados.
ANÁLISIS DE RIESGO es el proceso que caracteriza los efectos adversos, evalúa sus probabilidades,
determina sus consecuencias y analiza las formas en que los riesgos pueden ser mitigados. El análisis de
riesgos es una forma sistemática de evaluar los riesgos, lograr transparencia en su complejidad y resolver las
dudas o lagunas. Este sistema facilita la adopción de decisiones en materia de gestión de riesgos y su
comunicación. El análisis de riesgos está compuesto de tres etapas: evaluación de riesgos, gestión de riesgos
y comunicación de riesgos.
AUTORIDAD SANITARIA: a los efectos del presente Manual se denomina así a las autoridades
Nacionales Competentes. (DIGESA)
CODEX ALIMENTARIUS: La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la
OMS para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos de
prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias. El Codex Alimentarius, o Código
Alimentario es el punto de referencia internacional habitual para autoridades sanitarias, responsables
gubernamentales del control de los alimentos, fabricantes, científicos y defensores de los consumidores. Las
materias principales de este Programa es la protección de la salud de los consumidores, asegurar unas
prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
COORDINADOR DEL RETIRO: A los efectos del presente Manual, se denomina así al gerente de calidad
de la empresa que coordina y asiste técnicamente a las Autoridades en la gestión del incidente alimentario.
EMPRESA DISTRIBUIDORA: a los efectos del presente Manual, se denomina así a la empresa que
distribuye a las instituciones educativas (II EE) es responsable de la aptitud del alimento implicado en el
incidente y que debe ser retirado del mercado,
INTERVENCIÓN: Impide la libre disposición. Es una medida preventiva que supone que el producto sea
retenido por un tiempo determinado para que no llegue al alcance del consumidor, a la espera de una
confirmación o refutación del peligro. La intervención o interdicción necesariamente debe relacionarse con
quien se determine como depositario legal que debe ser una persona física. Por ejemplo, en el caso de análisis
de muestras si el resultado de la primera muestra ha dado positivo se procederá a intervenir la mercadería
hasta que se confirme la pericia de la contra verificación.
PELIGRO: agente biológico, físico o químico con el potencial de causar un efecto adverso para la salud
cuando está presente en el alimento a niveles inaceptables.
CAPITULO I
I. OBJETIVOS
Identificar el origen (proveedores, distribuidores, operadores logísticos, etc) y destino de los productos
adquiridos, a lo largo de las etapas de la recepción, almacenamiento y distribución, en la prestación
del servicio alimentario.
Sistematizar el plan de rastreabilidad, que permita registrar y mantener los datos actualizados al detalle
de los alimentos liberados por IIEE.
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA nacional Qali Warma – MIDIS,
según las fichas técnicas otorgadas para el proceso de compra de los productos no perecibles que serán
distribuidos en las IIEES, adjudicadas.
Facilitar la verificación de información específica acerca de cada producto, determinando una Gestión
de rastreabilidad para la toma de una acción inmediata en caso de una alerta sanitaria y/o no
conformidades
Identificar la causa que podría dar inicio a un retiro de productos considerado como un
potencial de riesgo para la salud pública por la Autoridad Sanitaria
Documentar el plan de rastreabilidad, comunicar información relevante a clientes y consumidores,
identificando actores de la cadena de valor.
RESULTADOS
La Rastreabilidad como sistema de gestión de calidad es una herramienta útil que nos permite
identificar la procedencia (RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS ) de los productos
alimenticios no perecibles que serán abastecidos a los beneficiarios del Programa Nacional de
Alimentación Escolar QALI WARMA desde su adquisición de alimentos procesados e industrializados,
durante el almacenamiento, verificación de ocurrencias y/o cambios (RASTREABILIDAD
INTERNA) y su distribución final en los centros educativos atendidos (RASTREABILIDAD
HACIA ADELANTE),Los cuales permiten a realizar un seguimiento bien identificado del proceso.
Por lo que, este plan, esta implementado para todas las etapas de la cadena alimentaria.
Cuando el jefe de control de calidad detectase la no conformidad y que esta tuviera la posibilidad
de atentar contra la salud de los beneficiarios,
Cuando en las instituciones educativas encontrasen una no conformidad.
Cuando el (los) supervisor (es), detecten la presencia de productos no conformes que afecten la
calidad e inocuidad del lote.
contar con registros que permitan identificar productos, que serán retirados de acuerdo al
pronunciamiento por la Autoridad Sanitaria, considerando aquellos que están en posesión de las
instituciones educativas usuarias del Programa.
EQUIPO
NOMBRES Y CORREO
CARGO TELEFONO
APELLIDOS ELECTRONICO
DERCYS ANTHONY
PRESIDENTE 976775530 Dercysanthony@gmail.com
CHANCO LAZARO
SIMEON REYNAGA JEFE DE CONTROL 983657153
Simeonreynagas@gmail.com
ROJAS CALIDAD 929173949
YAJAIRA FIORELLA
LOGISTICA/ADM. 987355121 yhurtadoroman@hotmail.com
HURTADO ROMAN
RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades del personal que forma parte del equipo de Rastreabilidad son
descritas a continuación:
PRESIDENTE DE COMITE. –
LOGISTICA/ADMINISTRACION. –
CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS DE RASTREABILIDAD
Para los procedimientos de rastreabilidad se considera la modalidad de productos que está constituido por
los siguientes grupos de alimentos según anexo 03-A especificaciones técnicas de alimentos modalidad
productos para tal efecto son: Aceite; Azúcar; Cerea1,2,3; Chocolate; Galletería1,2,3;
Grano andino; Harina de cereal 1, 2; Harina de fruta; Harina de menestra; Hojuelas
de cerea1,2; Leche evaporada; Menestra 1, 2, 3; POA H 1, 2; POA NH 1, 2; POA
deshidratado 1, 2; Tubérculo; harina regional etc.
FLUJOGRAMA PARA LA RASTREABILIDAD
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
RASTREABILIDAD HACIA
PROVEEDORES/PRODUCTORES ORIGEN DEL
PRODUCTO (FABRICANTE
O DISTRIBUIDOR)
ADQUISICION
(VERIFICACION EN
ALMACENAMIENTO EN
ALMACEN)
ALMACEN (VIGILANCIAS)
OBJETIVOS
ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para los proveedores de todos y cada uno de los
productos adquiridos para la distribución de alimentos a los centros educativos inicial
y primaria comprendidos del PNAEQW
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO:
con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. No deben de
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables. Estos
envases deben ser bolsas de polietileno y/o polipropileno y /o BOPP (biorientado) y/o
hojalatas y los sobrempaque sacos de polipropileno de primer uso, cajas de cartón
corrugado, bolsas de polietileno de alta densidad y papel multipliego del mismo tamaño de
1000g hasta 50Kg, de tal forma que:
Para la impresión de estos rótulos se utiliza tinta indeleble de uso alimentario, la que
no se desprenden, ni se borra con el rozamiento y manipuleo. Esto se registra en el
FORMATO RAS-DACHL-RP01 RECEPCION DE PRODUCTOS (EVALUACION
SENSORIAL Y CONTROL DE CERTIFICADOS)
2.1.2. TRANSPORTE.-
FORMATOS
Frecuencia
La frecuencia es cada vez que se adquiere y recepciona el producto o los productos
Permite realizar la rastreabilidad de los productos dentro del establecimiento, respecto a las operaciones
o procesos que éstos siguen durante el almacenamiento.
Se debe hacer un seguimiento de los productos almacenados en el establecimiento que permitan conocer
las condiciones ambientales a las que han estado expuestos (temperatura y humedad relativa).
Se registrará los siguientes datos:
Identificación de los productos almacenados, N° de lote (s), fecha de producción y/o fecha de
vencimiento.
La cantidad total del producto almacenado.
Registros de las condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad relativa), fecha de
recepción, cantidad y fecha de despacho de los productos.
PROCEDIMIENTO:
Elaborado y Aprobado por: comité vigilancia
Fecha: Diciembre, 2017
Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual sin la autorización del presidente del comité
PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE
PRODUCTOS NO CONFORMES Versión : 01
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APROBADO POR: DERCYS ANTHONY CHANCO
LAZARO(DACHL)
Se tomara el control de temperatura y humedad con la siguiente frecuencia, 10-11 a.m. otra toma de
control se realizara de 2 – 3 pm. (Hora propicia de generación de calor), si la temperatura esta sobre
los límites y la humedad es relativamente baja se encenderá los ventiladores mecánicos para que genera
aire y baje la calor excesiva luego se verifica y se apaga los ventiladores. Como se evidencia en el
FORMATO RAS-DACHL-RTHR (registro de temperatura y humedad relativa)
FRECUENCIA DE REGISTRO:
Diario.
Los datos serán registrados en los formatos correspondientes, así como las acciones correctivas si
hubiera desviación por el Jefe De Control De Calidad, según los registros mencionados, párrafos
abajo.
REGISTRO.-
FORMATO RAS-DACHL-VAPE: VERIFICACION DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO ENVASADO
FORMATO RAS-DACHL-VAPE: VERIFICACION DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO EMPACADO
FORMATO RAS-DACHL-RTHR: REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
DE ALMACENES
PROCEDIMIENTO.-
2.3.2. DISTRIBUCIÓN.-
El personal para la distribución debe de estar capacitado, entrenado cumpliendo con las
normas de BPM, tener carnet sanitario donde indique claramente que NO
PRESENTA ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSA.
El mencionado personal al momento de entregar de alimentos deberá de verificar las
condiciones del almacén del centro educativo escolar o preescolar Luego de la entregara de
acuerdo a la guía de remisión y acta de entrega o cualquier documento que identifique el
contenido de los productos en la canasta alimenticia por lo que el receptor firmara los
documentos pertinentes dando su conformidad o disconformidad.
Llevará un ACATA DE ENTREGA DE ALIMENTOS para luego llenar los datos y hacer
firmar reportando: (GUIAS DE REMISION Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE
ALIMENTOS Y EMITIR ORIGINALES A LA SEDE DE QALI WARMA)
FORMATO
FORMATO RAS-DACHL-AEA: ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTOS
CAPITULO III
Elaborado y Aprobado por: comité vigilancia
Fecha: Diciembre, 2017
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PRODUCTOS NO CONFORMES Versión : 01
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LAZARO(DACHL)
El retiro de productos se podrá realizar en cualquier fase de la cadena alimentaria e inclusive los que se
encuentren en posesión de las II.EEs usuarias del PNAEQW.
El retiro de los productos se realizará previo pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria.
OBJETIVO
El objetivo principal de un retiro de producto es proteger la salud pública, asegurando que se
realice una eliminación rápida del alimento insalubre, de acuerdo a lo que disponga la Autoridad
Sanitaria.
Este procedimiento establece para los alimentos almacenados y distribuidos por DERCYS
ANTHONI CHANCO LAZARO, los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas
con el tratamiento del producto no conforme.
Establecer los lineamientos para asegurar que los productos que no sean conformes con los
requisitos específicos, se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no
intencionados.
Garantizar la calidad de nuestro producto y salvaguardar la salud de los usuarios
ALCANCE Y APLICACIÓN
Este procedimiento aplica a todos los productos que se adquieren, almacenan y distribuyen a las II. EEs
inicial y primaria, donde el presidente y el jefe de control de calidad son responsables para identificar,
documentar, evaluar y de notificar a las entidades como QALI WARMA. DIGESA, SENASA, SANIPES
sobre el producto no conforme.
Si se presenta un reclamo del producto por parte del usuario-consumidor DERCYS ANTHONY CHANCO
LAZARO está comprometida a hacerse cargo del problema.
Para establecer la estrategia de retiro, deberá realizarse una evaluación del riesgo a través de un modelo
científicamente aceptado señalando el tipo de consecuencias para la salud y el perfil y tamaño de la población
en riesgo. Con el objeto de orientar la estrategia a seguir, se clasificará el retiro como:
Clase I: el alimento posee defectos que representan un riesgo grave para la salud de los consumidores, con
evidencia documentada de muerte o de consecuencias adversas severas en la salud. El producto no deberá
consumirse en ningún lugar, deberán recuperarse incluso los que se encuentren en poder de los consumidores.
Ej.: hallazgo de Clostridium botulinum en un producto enlatado, E. Coli en productos a base de carne picada,
presencia de alérgenos no declarados.
Clase II: se aplica a aquellos incidentes en los que existe una probabilidad razonable de consecuencias
adversas temporarias y / o reversibles en la salud de las personas al consumir un alimento. Ej: hallazgo de
Escherichia coli en un producto listo para consumir, presencia de aditivos no permitidos o no declarados.
Clase III: el motivo del retiro no representa un riesgo apreciable para la salud de los consumidores pero sí
constituye una infracción. Ej.: problemas de rotulado o registros que no impliquen un riesgo a los
consumidores, producto que no responde a la calidad declarada en el rótulo.
RESPONSABILIDADES
DE LA AUTORIDAD SANITARIA.-
Cumplirá la función de ‘veedora’ de la actividad que DERCYS ANTHONY CHANCO
LAZARO realice para retirar un producto de la II.EE.
Auditará la actividad que la Empresa realiza
Comunicará, cuando sea necesario, a otras autoridades, organismos y consumidores.
Supervisará la disposición de los productos recuperados en su jurisdicción
Realizará la evaluación y revisión final del retiro de alimentos para determinar si el mismo se da
por finalizado o si es necesario intensificar / modificar las acciones realizadas en su jurisdicción
Confeccionará el informe final de lo actuado.
Asistirá técnicamente a la empresa cuando ésta lo solicite
Realizará inspecciones al establecimiento de considerarse necesarias.
PROCEDIMIENTO
Decisión de Retiro
La decisión de retirar un producto del mercado o de destino es tomada por el comité de vigilancia
en coordinación con las autoridades sanitarias (SENASA, DIGESA, SANIPES)
El retiro de producto se debe realizar dentro de un plazo máximo de 48 hrs. Esta decisión se
basa en los siguientes eventos:
Quejas formales e informales de clientes, las que pueden ser recibidas por distintos medios
llamadas telefónicas, correo, e-mail, fax desde los consumidores o clientes acerca de un
producto con problemas de fallas con respecto a temas de legalidad o seguridad del
alimento.
Frente a alguna amenaza de contaminación que pudiese producirse dentro o fuera de la
empresa.
Producto deficiente que ya haya sido despachado, el cual pueda conducir a problemas de
seguridad de los alimentos.
Errores durante los etiquetados, los que pudiesen causar algún problema de fraude
económico
Retiro de Producto
El presidente del comité con todo el equipo son quienes deciden el retiro de un producto y si es
o no oportuno dar entrevistas en caso de que se vean involucrados los medios de
comunicación. Para un Retiro de Producto, se debe seguir el siguiente Procedimiento:
El jefe de control de calidad informa al presidente del comité sobre el reclamo, este último
debe reunir al Equipo de Retiros, les informa el problema y asigna las tareas según las
capacidades y competencias del personal que compone el equipo
Se debe recolectar todos los datos de acuerdo a las fechas en que se distribuyó el producto a
retirar.
Se determina el o los lotes de producto que deben ser retirados. Esto de acuerdo a los datos
y registros de empaque y despacho, apoyados por sistema computacional de códigos del
producto.
De estar realizándose algún despacho o haya alguno programado deben ser pospuestos hasta
verificar cuidadosamente que no presenten problemas.
En caso de producto despachado en ruta, se debe lograr la comunicación con el distribuidor
y transportista, para que no proceda con la distribución.
Las operaciones se deben detener durante el análisis de causa y solución al problema.
Todos los lotes que tenga sospecha de problema deben ser detenidos, identificados y
separados para evitar su distribución.
El jefe de control de calidad, mantendrá informado al o los clientes de manera oportuna sobre
problema que podría presentar el producto que han adquirido, mediante comunicados
telefónicos.
El recibidor (CAE=COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR), será el nexo entre el
consumidor final y el presidente del comité y mediante este se establecerá la reparación de
Todas las acciones (reuniones, recopilación de datos, decisiones ya sean retiro de productos u
otras y conclusiones) con el PNAEQW y autoridades sanitarias deben quedar registradas con
fecha y firmas de responsables.
Deberá establecer mecanismos para el retiro de productos no conformes de las II.EEs, lo cual deberá
coordinarse con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y con las autoridades
sanitarias correspondientes.
El retiro de un producto alimenticio del mercado es una acción planificada. La planificación será
documentada y se desarrollará con anticipación a la ejecución de un retiro de alimentos de las II.EEs.
De esta manera, facilitará el trabajo A DERCYS ANTHONY CHANCO LAZARO, para quitar de la
distribución y/ o consumo de manera rápida y efectiva alimentos que se encuentran en infracción con
las normas vigentes y / o que puedan presentar un riesgo para la salud de los consumidores
3.1.1 Conformación de un Grupo de gestión del retiro.- Con el objeto de conformar el grupo
de gestión de retiro se identificarán personas y se asignarán tareas específicas a cada una
a fin de ejecutar la acción del recupero con rapidez y eficiencia asegurando que todos los
procesos están cubiertos. Los incidentes alimentarios no tienen día ni horario de
presentación por lo que es recomendable contar con personal designado para recibir
llamadas de emergencia relacionadas con reclamos sobre alimentos durante las 24 horas
los 365 días del año. El grupo podrá estar conformado por representantes de las siguientes
personas:
a) Presidente del comité
b) Jefe de almacén/control de calidad
c) Logística/compras
d) Distribuidor
e) Transportista
3.1.2 Documentación de la queja / reclamo.- Las empresas llevarán registros de los reclamos
/ quejas recibidos sobre sus productos, los cuales serán evaluados por el jefe de calidad
para determinar la acción adecuada a llevar a cabo.
En el comunicado de prensa:
Atención: “Retiro de Producto de la II EE”
detalle el nombre del producto
se especificará el incidente ocurrido, por ejemplo: ‘el producto puede contener la
bacteria Salmonella que puede ocasionar enfermedad a quien lo consuma’
se proporcionará detalles precisos para que el consumidor pueda identificar el
producto como el período en el que distribuyó el producto
se indicará a los consumidores qué medidas tomar con el producto: ‘no consumir’,
‘devolver al distribuidor’ etc.
Elaborado y Aprobado por: comité vigilancia
Fecha: Diciembre, 2017
Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual sin la autorización del presidente del comité
PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE
PRODUCTOS NO CONFORMES Versión : 01
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LAZARO(DACHL)
3.1.4 Registros
Debe considerar un procedimiento de disposición final de alimentos no inocuos para lo cual debe
coordinar con la autoridad sanitaria correspondiente
FORMATOS
FORMATO RAS-EVAC-IPOP
IDENTIFICACION DE PROVEEDORES Y ORIGEN DEL PRODUCTO
(RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS)
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-DACHL-CD
CONTROL DE DOCUMENTACION
(RASTREABILIDAD HACIA ATRAS)
CERTIFICA VALIDACI PROTOCOL CERTIFICA CERTIFICA GUIA DE FACTURA
REGISTR
DO DE ON O TECNICO DO DO DE REMISION
O
CALIDAD O TECNICA DE SANITARIO GESTION
FECHA DE SANITAR
PRODUCTO INFRME DE OFICIAL REGISTRO DE OBSERVACIONES
RECEPCION IO
ENSAYO HACCP SANITARIO CALIDAD
C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC
C: conforme
Nc: No conforme
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-EVAC-RP01
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS (EVALUACION SENSORIAL Y CONTROL DE CERTIFICADOS)
PRODUCTO:…………………………………………………………PRESENTACION……………..
EVALUACION ORGANO-SENSORIAL FECHA
CONDICIONES OBSER
N° %
DE EMPAQUE VACIO
TAMAÑO CERTIFICADO HUME
N° REG SANIT/AUT. A T (abiertos, rasgados, NES/A
FECHA/ DE LOTE N° LOTE MARCA Y/O INFORME I M PUN DAD
SANITARIA O CI C S A E con agujeros, PRODUCC. VENC. CC.
(UND) DE ENSAYO M E TAJE (certific
. X abollados, sucios o CORRE
ado)
maltratados) C.
FORMATO RAS-EVAC-RPA02
RECEPCIÓN DE PRODUCTO ARROZ (EVALUACION SENSORIAL Y CONTROL DE CERTIFICADOS)
PRESENTACION……………………………
EVALUACION ORGANO- CONDICIONES
N° % FECHA
SENSORIAL DE EMPAQUE
CERTIFICADO HUMED OBSERVACI
TAMAÑO DE N° REG (abiertos, rasgados,
FECHA N° LOTE MARCA Y/O INFORME PUN AD ONES/ACCI.
LOTPE (UND) SANIT O/ G M G MV G con agujeros,
DE ENSAYO C GL GT GI TAJ (certifica PRODUCC. VENC. CORRECT.
S R E D C Q abollados, sucios o
E do)
maltratados)
O/S=OLOR/SABOR, C=COLOR, GR=GRANOS ROJOS, GL=GRADO LUSTRE, GT= GRANOS TIZOSOS, ME=MATERIAS EXTRAÑAS
CUADRO DE CALIFICACION ASIGNACION DE CALIFICATIVO
Requisito Especificación Referencia EXCELENTE 4
Color (C) blanco
Olores y sabores(O/S) Exento de olores extraños BUENO 3
Grado de lustre(GL) Bien pulido o moderadamente pulido
Humedad % Max. 14%
Granos Rojos (%) (GR) 0,5% NTP REGULAR 2
Granos Tizosos (%) Totales 4% 205.011:2014 MALO 1
(GT) Totales parciales 10% ARROZ
Granos Dañados (%) (GD) 0.5% ELABORADO PUNTAJE CALIFICATIVO ACEPTACION
Mezcla varietal contrastante (%) (MVC) 5,0 30-40 BUENO-EXCELENTE Se acepta
Materia extraña (Solo las orgánicas*) (%) (ME) 0,25 12-17 REGULAR Se rechaza
Granos quebrados (%) (GQ) 15 0-11 MALO Se rechaza
Granos inmaduros (%)(GI) 0,05
FUENTE: ESP-002-PNAEQW-UOP-2017
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-EVAC-RPLE03
RECEPCIÓN PRODUCTO DE LECHE ENTERA (EVALUACION SENSORIAL Y CONTROL DE CERTIFICADOS)
PRESENTACION…………………………..
N° EVALUACION ORGANO-SENSORIAL
FECHA CONDICIONES
CERTIFIC
TAMAÑ DEL ENVASE Y
ADO Y/O
O DE N° REG EMPAQUE OBSERVA ACCION
FECHA N° LOTE MARCA INFORME PUNT
LOTE SANIT C O S MG SG A ( LATAS CIONES CORRECTIVA
DE AJE PRODUCC VENC.
(UND) AÑATADAS,
ENSAYO
REVENTADAS)
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-EVAC-RPH04-A
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN ACEITE VEGETAL (EVALUACION SENSORIAL Y CONTROL DE CERTIFICADOS)
PRODUCTO:…………………………………………………………
N° EVALUACION ORGANO-SENSORIAL CONDICIONES
TAMAÑO CERTIFICADO DE ENVASE
N° REG ACCION
FECHA DE LOTE N° LOTE MARCA Y/O INFORME (Latas Añatados, OBSERVACIONES
(UND)
SANIT
DE ENSAYO ALC A S O AP T PUNTAJE CORRECTIVA
hinchados)
ALC=Apariencia de Liquido de Cobertura, I=Integridad de Trozos, S=Sabor, T=Textura, O=Olor, AP=Apariencia del Producto
CUADRO DE CALIFICACION ASIGNACION DE CALIFICATIVO
REQUISITO ESPECIFICACIÓN REFERENCIA EXCELENTE 4
Olor (O) Característico libre olores extraños como a quemado, a rancio o descompuesto, amoniacal, NTP 204.054:2011: BUENO 3
putrefacto, a combustible o solventes CONSERVAS DE PRODUCTOS
Sabor(S) Característico libre de sabores desagradables como a quemado, agrio, metálico, picante, rancio a PESQUEROS. Anchoveta o REGULAR 2
combustible o solventes u otros sardina peruanas en conserva.
Textura(T) Estructura muscular firme. Requisitos MALO 1
Libre de materiales extraños que no derive del pescado o liquido de cobertura y que presenta un NTP CODEX STAN: 70:2011
Aspecto(A) peligro para la salud del consumidor como vidrios, metales, arena, partes del crustáceo, insectos o ATÚN Y BONITOEN
restos de ellos, manchas en el musculo que afectan más del 5% del pescado en la unidad de muestra CONSERVA
Anchoveta: Troncos con piel brillante e integra, sin vísceras. NTP 204.018:1979 (Revisada el
Sardina: Troncos con piel brillante e integra, sin vísceras. 2010): CONSERVAS DE PUNTAJE CALIFICATIVO ACEPTACION
Atún y Bonito: Filete, solido, trozo o lomo de tamaño uniforme. PRODUCTOS DE LA PESCA 18-24 BUENO-EXCELENTE Se acepta
Apariencia del
EN ENVASES
producto(AP) Caballa: entero (tronco con piel brillante e integra), filete sólido, trozos en los que se mantiene la 12-17 REGULAR Se rechaza
HERMETICAMENTE
estructura original del músculo. CERRADOS. Conserva de
Jurel: Porciones de pescado en los que se mantiene la estructura original del músculo. caballa. 0-11 MALO Se rechaza
NTP CODEX STAN: 119:2013
Apariencia del líquido Característico al aceite, el líquido de gobierno en el producto conserva de pescado en aceite vegetal CONSERVAS DE
de cobertura(ALC) podrá contener como máximo 20%v/v de agua de la mezcla agua/aceite. PRODUCTOS PESQUEROS.
Pescados en conserva
FUENTE: ESP-002-PNAEQW-UOP-2017
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-EVAC-RPH04-B
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS EN SALSA DE TOMATE (EVALUACION SENSORIAL Y CONTROL DE CERTIFICADOS)
PRODUCTO:…………………………………………………………
N° EVALUACION ORGANO-SENSORIAL CONDICIONES
TAMAÑO CERTIFICADO DE ENVASE (Latas OBSERVACIO ACCION
FECHA DE LOTE N° REG SANIT N° LOTE MARCA Y/O INFORME Añatados, hinchados)
(UND) DE ENSAYO ALC A S O AP T PUNTAJE NES CORRECTIVA
ALC=Apariencia de Liquido de Cobertura, I=Integridad de Trozos, S=Sabor, T=Textura, O=Olor, AP=Apariencia del Producto
CUADRO DE CALIFICACION ASIGNACION DE CALIFICATIVO
REQUISITO ESPECIFICACIÓN REFERENCIA EXCELENTE 4
Olor (O) Característico a pescado cocido libre de olores extraños. NTP 204.054:2011: BUENO 3
Sabor(S) Agradable a pescado cocido, libre de sabores extraños CONSERVAS DE PRODUCTOS REGULAR 2
Textura(T) Suave a medianamente firme PESQUEROS. Anchoveta o MALO 1
Libre de materiales extraños que no derive del pescado o liquido de cobertura y que presenta un sardina peruanas en conserva.
Aspecto(A) peligro para la salud del consumidor como vidrios, metales, arena, partes del crustáceo, insectos o Requisitos
restos de ellos, manchas en el musculo que afectan más del 5% del pescado en la unidad de muestra NTP CODEX STAN: 70:2011
Anchoveta: entero (Troncos con piel brillante e integra), sin vísceras. ATÚN Y BONITOEN
Sardina: entero (Troncos con piel brillante e integra), sin vísceras. CONSERVA PUNTAJE CALIFICATIVO ACEPTACION
NTP 204.018:1979 (Revisada el 18-24 BUENO-EXCELENTE Se acepta
Apariencia del
2010): CONSERVAS DE
producto(AP) Caballa: (tronco con piel brillante e integra), filete o trozos en los que se mantiene la estructura 12-17 REGULAR Se rechaza
PRODUCTOS DE LA PESCA
original del músculo. EN ENVASES
Jurel: Porciones de pescado en los que se mantiene la estructura original del músculo. HERMETICAMENTE 0-11 MALO Se rechaza
CERRADOS. Conserva de
caballa.
Apariencia del líquido NTP CODEX STAN: 119:2013
De consistencia característica a salsa de tomate. Mínimo 09°Brix
de cobertura(ALC) CONSERVAS DE
PRODUCTOS PESQUEROS.
Pescados en conserva
FUENTE: ESP-002-PNAEQW-UOP-2017
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-DACHL-RTHR
REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
(RASTREABILIDAD INTERNA)
REQUISITOS DE HUMEDAD TEMPERA RESPONSABLE
NOMBRE DEL PRESENTACI CANTIDA F DE
MARCA CERTIFICACION CANTIDAD N° LOTE RELATIVA TURA
PRODUCTO ON D VENCIMIENTO
OBLIGATORIOS
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-DACHL-VAPE
VERIFICACION DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EMVASADOS
Mes:…………………………….
Producto: ……………………………….
Frecuencia cada 3 días
EVALUACIÓN FECHA OBSERVACIONES/CAUSAS Acc.
01-02-03 04-05-06 07-08-09 10-11-12 13-14-15 16-17-18 19-20-21 22-23-24 25-26-27 28-29-30- correctiva
31
si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no
Se Produce
hinchamientos en el
envase
Se controló la
temperatura
diariamente
¿Los ventiladores
están funcionando?
Hay algún cambio del
producto
Los envases cambian
de coloración
¿Fue afectado por
alguna plaga?
¿Está dentro de su
fecha de vencimiento
hasta la distribución y
consumo?
¿Los termo
higrómetros están
calibrados y funciona
con normalidad?
¿Existe oxidación?
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-DACHL-VAPE
VERIFICACION DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EMPACADOS
Mes:…………………………….
Producto: ……………………………….
Frecuencia cada 3 días
EVALUACIÓN FECHA OBSERVACIONES/CAUSAS Acc.
01-02-03 04-05-06 07-08-09 10-11-12 13-14-15 16-17-18 19-20-21 22-23-24 25-26-27 28-29-30- correctiva
31
si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no
Se Produce
hinchamientos en el
envase
Se controló la
temperatura
diariamente
¿Los ventiladores
están funcionando?
Hay algún cambio del
producto
Los envases cambian
de coloración
¿Fue afectado por
alguna plaga?
¿Está dentro de su
fecha de vencimiento
hasta la distribución y
consumo?
¿Los termo
higrómetros están
calibrados y funciona
con normalidad?
¿Existe oxidación?
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
…………………………………………… ……………………………………………
RESPONSABLE DE DESPACHO RESPONSABLE DE DISTRIBUCION
FORMATO RAS-DACHL-AEA
ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTOS
FORMATO RAS-DACHL-RQ-VNC
RECEPCION DE QUEJAS
VERIFICACION DE NO CONFORMIDADES
Describir:
IDENTIFICACIONES --------------------
…………………………………………… ……………………………………………
CAE DE INST. EDUCATIVA/PNAEQW JEFE DE CONTROL CALIDAD
FORMATO RAS-DACHL-IPNC
IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS NO CONFORMES
RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE
Fecha…………………….
F DESCRIPCION DE
TAMAÑO DE PRODUCTO COMUNICACION
PRODUCTO LOTE VENCIMIE
LOTE
REG. SANITARIO PROVEEDOR
R
NO RESPONSABLE
NTO CONFORMIDADES
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-DACHL-LPNC
LOCALIZACION DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Fecha…………………….
N°
CERTIFICA
DO Y/O
N° REG ACCION
PROVEEDOR PRODUCTO II.EE LOCALIDAD DISTRITO ITEM N° LOTE MARCA INFORME PRODUCTOR
SANIT
DE CORRECTIVA
ENSAYO
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-DACHL-LPNC
LISTA DE PRODUCTOS NO CONFORMES
N° CERTIFICADO
N° REG Y/O INFORME DE ACCION
FECHA PRODUCTO CANTIDAD N° LOTE MARCA OBSERVACIONES
SANIT ENSAYO CORRECTIVA
……………………………… ………………………………
PRESIDENTE DEL COMITE CONTROL DE CALIDAD
FORMATO RAS-DACHL-RPNC
RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
CANTIDAD LOCALIDA
FECHA PRODUCTO
(UNID)
II.EE
D
DISTRITO ITEM N° LOTE MARCA OBSERVACIONES
FORMATO RAS-DACHL-DPNC
DESTINO DE PRODUCTOS NO CONFORMES