4.a. - Sustento Aprob e Integ Form Pol Al Presup y Banco de Proy

PERÚ GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL.
DE SUB GERENCIA REGIONALDEOBRAS

DE PUNO INFRAESTRUCTURA
º
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”
INDICE
4. A.-APROBACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO MODIFICADO-2014 Y AL BANCO DE PROYECTOS.
4. A. 1.-MEMORIA DESCRIPTIVA
4. A.1.1.-NOMBRE DE LA OBRA.
4. A.1.2.-UNIDAD GESTORA.
4. A.1.3.-UNIDAD EJECUTORA.
4. A.1.4.-SECUENCIA FUNCIONAL Y/O META
4. A.1.5.-AÑO PRESUPUESTAL
4. A.1.6.-DATOS GENERALES
4. A.1.7.-MODALIDAD DE EJECUCIÓN
4. A.1.8.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4. A.1.9.-PRESUPUESTO APROBADO
4. A.1.10.-DATOS PRESUPUESTALES
4. A.1.11.-PRESUPUESTO EJECUTADO
4. A.1.12.-DESCRIPCIÓN DE PLAZOS
4. A. 2.-SUSTENTO LEGAL
4. A.2.1.- DEFINICIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA

4. A.2.2.-D.S. N° 011-79-VC
4. A.2.3.-DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP
4. A. 3.-SUSTENTO TÉCNICO
4. A.3.1.- EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO Y EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO APROBADO

4. A.3.2.-RELACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA-SNIP
4. A.3.3.-RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO 2013 VS EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO
2014
4. A.3.4.-FÓRMULA POLINÓMICA INTEGRADA AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO 2014.
4. A. 4.-CONCLUSIONES
4. A. 5.-ANEXOS
4.5.1.- COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO

4.5.2.-COPIA SIMPLE DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO.
4.5.3.-PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO CON FÓRMULA POLINÓMICA
C.C ARCHIVO 2016

C.C.SUB GERENCIA DE OBRAS OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. I. CHALLAPATA, CENTRO POBLADO DE CHALLAPATA, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO"
PERÚ GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL.DE SUB GERENCIA REGIONALDEOBRAS
º
4.A.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
4.A.1.1. NOMBRE DE LA OBRA:
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. I. CHALLAPATA, CENTRO POBLADO DE CHALLAPATA,
DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO"
4.A.1.2. UNIDAD GESTORA : GOBIERNO REGIONAL PUNO
4.A.1.3. UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO
4.A.1.4. SECUENCIA FUNCIONAL Y/O META : 00001-4000-35 CONSTRUCCION DE AULAS
4.A.1.5. AÑO PRESUPUESTAL : 2016
4.A.1.6. DATOS GENERALES :
PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO.

FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN
PROGRAMA : 047 EDUCACIÓN BÁSICA.
SUB. PROGRAMA : 0105 EDUCACION INICIAL
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I.
"CHALLAPATA", CENTRO POBLADO DE CHALLAPATA, DISTRITO DE MACARI,
PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO”.
COMPONENTE : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I.

"CHALLAPATA", CENTRO POBLADO DE CHALLAPATA, DISTRITO DE MACARI,
PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO”.
CÓDIGO SNIP : 237867
PRESUPUESTO BASE : S/.762,780.89 NUEVOS SOLES
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01 RECURSOS ORDINARIOS.
RESPONSABLES DEL PROYECTO Y PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN
SUPERVISOR DE OBRA :
ING. OSWALDO ADRIAN ITO AMANQUI
C.I.P. : 82005 DEL LUNES 05 DE MAYO 2014 AL SÁBADO 13 DE DICIEMBRE 2014
DIRECCIÒN:
C.C ARCHIVO 2016

º
NÚMERO DE CELULAR:
DOC. DE DESIGNACIÓN: MEMORANDUM Nro. 355-2014-GR PUNO-
GGR/ORSyLP
FECHA DE DESIGNACIÓN:
ING. WILDYN FERNANDO ARAGON TALAVERA

C.I.P. : 88568
DIRECCIÒN:
DEL LUNES 23 DE MARZO 2015 A LA ACTUALIDAD
NÚMERO DE CELULAR: 951636268
DOC. DE DESIGNACIÓN: MEMORANDUM Nro. 355-2014-GR PUNO-
GGR/ORSyLP
RESIDENTE DE OBRA :
ING. JAVIER IVAN HUALLPA MENDOZA
C.I.P. : 132134
DIRECCIÒN:
DEL LUNES 05 DE MAYO 2014 AL MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
DOC. DE DESIGNACIÓN: MEMORANDUM N° 732 -2014-GR PUNO-GRI
ING. RONALD FRANCK PAREDES CHAMBI

C.I.P. :133028
DIRECCIÒN: JR. ICA Nº 136-JULIACA
DEL LUNES 23 DE MARZO 2016 A LA ACTUALIDAD
DOC. DE DESIGNACIÓN:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO :
LIC: FELICITAS PUMACAJIA MACEDO
DIRECCIÒN:
NÚMERO DE CELULAR: DEL LUNES 05 DE MAYO 2014 AL SÁBADO 13 DE DICIEMBRE 2014
DOC. DE DESIGNACIÓN:
LIC. SAMUEL HUGO TAMAYO REVILLA

DIRECCIÒN: JR TIAHUANACO Nº 152
NÚMERO DE CELULAR: 996038361 DEL MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO 2015 A LA ACTUALIDAD
DOC. DE DESIGNACIÓN: MEMORANDUM N° 176 -2015-GR PUNO-GRI/SGO
FECHA DE DESIGNACIÓN: 02 de Febrero DE 2015
ALMACENERO :
SR.:
DIRECCIÒN: DEL LUNES 05 DE MAYO 2014 AL SÁBADO 13 DE DICIEMBRE 2014
NÚMERO DE CELULAR:
SRTA.: YESSICA MAMANI LLACSA

DIRECCIÒN: DEL MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO 2015 MIECOLES 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
MAESTRO DE OBRA :
SR. GREGORIO NAZIACENO NUÑEZ CHULLO
DIRECCIÒN: DEL LUNES 05 DE MAYO 2014 AL MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE 2015
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º
4. A.1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
4. A.1.8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
4. A.1.9. PRESUPUESTO APROBADO :

Perfil Viable Aprobado S/. 565,601.84
Expediente Técnico Inicial S/. 762,780.90
Expediente técnico Modificado S/. 786,289.94
4. A.1.10. DATOS PRESUPUESTALES :
COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO 602,701.16

GASTOS GENERALES 16.34% 98,510.53
GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTO 3.26% 19,620.76
GASTOS DE SUPERVISIÓN 6.00% 36,138.10
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.26% 7,595.07
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0.78% 4,724.32
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 2.82% 17,000.00
PRESUPUESTO TOTAL EXP. MODIF. 2014 786,289.94
4. A.1.11. PRESUPUESTO EJECUTADO :
Ejecutado 2013 S/.153,338.15

Ejecutado 2014 S/. 415,503.42
Ejecutado 2015 S/. 180,604.37
TOTAL EJECUTADO S/. 749,445.94
SALDO POR EJECUTAR S/. 36,844.01
4. A.1.12. DESCRIPCIÓN DE PLAZOS :
N° DE
DOCUMENTO DE APROBACIÓN O
DIAS
DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACIÓN DOCUMENTO QUE SOLICITA LA
CALENDAR
AMPLIACIÓN DE PLAZO
IO
EJECUCIÓN DE OBRA PRIMIGENIA APROBADA
APROBADA
Lunes, 05 de Mayo de 2014 Sábado, 02 de Agosto de 2014 (90) RGGR Nº 525 - 2013-GGR-GR PUNO
APROBADA
PRIMERA PARALIZACIÓN Domingo, 03 de Agosto de 2014 Martes, 14 de Octubre de 2014 (73) RGGR Nº 1230 - 2014-GGR-GR PUNO
PRIMER REINICIO DE EJECUCIÓN DE

Miércoles, 15 de Octubre de Sábado, 13 de Diciembre de APROBADA
OBRA SIN AMPLIACIÓN DE PLAZO
(60) RGGR Nº 1230 - 2014-GGR-GR PUNO
APROBADA 2014 2014
SEGUNDA PARALIZACIÓN Domingo, 14 de Diciembre de 2014 Domingo, 22 de Marzo de 2015 99 SIN DOCUMENTO
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º
SEGUNDO REINICIO DE EJECUCIÓN

INFORME N° 014-2015-GR
DE OBRA SIN AMPLIACIÓN DE PLAZO Lunes, 23 de Marzo de 2015 Domingo, 10 de Mayo de 2015 49
APROBADA PUNO/GRI/JIHM/RO
TERCERA PARALIZACIÓN Lunes, 11 de Mayo de 2015 Martes, 04 de Agosto de 2015 86 SIN DOCUMENTO
TERCER REINICIO DE EJECUCIÓN DE
Miércoles, 05 de Agosto de
OBRA SIN AMPLIACIÓN DE PLAZO Domingo, 30 de Agosto de 2015 26 SIN DOCUMENTO
APROBADA 2015
CUARTA PARALIZACIÓN Lunes, 31 de Agosto de 2015 Lunes, 30 de Noviembre de 2015 92 SIN DOCUMENTO
CUARTO REINICIO DE EJECUCIÓN DE
Martes, 01 de Diciembre de Miércoles, 30 de Diciembre de
OBRA SIN AMPLIACIÓN DE PLAZO 30 SIN DOCUMENTO
APROBADA 2015 2015
PLAZOS PRESVISTOS
N° DE
DOCUMENTO DE APROBACIÓN O
DIAS
DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACIÓN DOCUMENTO QUE SOLICITA LA
CALENDAR
AMPLIACIÓN DE PLAZO
IO
QUINTA PRALIZACIÓN PREVISTA Jueves, 31 de Diciembre de 2015 Martes, 31 de Mayo de 2016 153
PUNO/GRI/SGRO/RFPC-RO
QUINTO REINICIO DE EJECUCIÓN DE

OBRA PREVISTO SIN AMPLIACION Miércoles, 01 de Junio de 2016 Jueves, 30 de Junio de 2016 30
DE PLAZO APROBADA PUNO/GRI/SGRO/RFPC-RO
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º
4. A.2.- SUSTENTO LEGAL
4. A.2.1. DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA:
La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto y está constituida por
una sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran el porcentaje de incidencia y los principales elementos
(materiales, mano de obra, equipos) que participan en el costo de la obra
4. A.2.2. D.S. N° 011-79-VC.-
El D.S. N° 011-79-VC nos alcanza las normas, para la formación de cada monomio contenido en los artículos que se mencionan
a continuación:
Articulo 2.-
Las Formulas Polinómicas de Reajuste automático de los precios referidos por el artículo 2do del Decreto Ley adoptaran la
siguiente forma general básica:
K= a ( Jr/Jo ) + b (Mr/Mo) + c (Er+Eo) + d (Vr+Vo) + e (GUr/GUo)
En la cual:
K: Es el coeficiente de reajuste de valorización de obra, como resultados de la variación de precios de los elementos que
intervienen en la construcción. Sera expresado con aproximación al milésimo.
a,b,c,d,e: Son cifras con aproximación al milésimo que representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los
elementos mano de obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad respectivamente.
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo: Son los índices de precios de los elementos , mano de obra, materiales, equipos de construcción, varios,
gastos generales y utilidad respectivamente, a la fecha del presupuesto base, los cuales permanecen invariables durante la
ejecución de la obra.
Jr, Mr, Er, Vr, GUr: Son los índices de precios de los mismos elementos, a la fecha del reajuste correspondiente.
El índice de precio considerado en cada monomio tanto para la fecha del presupuesto base, como para el del reajuste podrá
corresponder al promedio ponderado de los índices de tres (3) elementos como máximo.
El producto del coeficiente de incidencia por el coeficiente de índices, se expresa en cifras decimales con aproximación al
milésimo.
Artículo 3.-
El número total de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de (8) y que el coeficiente de incidencia de cada
monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05).
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º
Articulo 4.-
Cada obra podrá tener hasta máximo de cuatro (4) formulas polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversas
naturaleza, solo podrá emplearse hasta ocho (8) formulas polinómicas.
Articulo 5.-
Los Índices de Precios serán fijados por el INEI.
Se publicara en el diario Oficial “El Peruano”, dentro de los quince primeros días de cada mes, todos los índices corresponden al
mes anterior a dicha publicación, hayan estos variado o no.
Cada obra deberá tener su propia fórmula polinómica.
4. A.2.3. DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP:
Esta norma en sus artículos 24.3 y 24.4, nos indica que una vez concluida la elaboración del Estudio Definitivo o Expediente
técnico Detallado, estos además de contener los siguientes aspectos: objetivo del PIP; monto de inversión; localización
geográfica y/o ámbito de influencia; alternativa de solución; metas asociadas a la capacidad de producción del servicio,
tecnología de producción y plazo de ejecución, deberá contener también la fórmula de reajuste de precios cuando
corresponda, para poder ser registrada en el banco de proyectos.Y en su artículo 24.6 textualmente indica:
“En los expedientes técnicos detallados de los PIP que no sean ejecutados mediante contratación pública, deberán establecerse
las fórmulas de reajuste de precios, por lo que las variaciones que se efectúen a los precios originales del expediente técnico
serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas
polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística – INEI. Tanto la
elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a las disposiciones de la normatividad de la materia. En
los PIP que se ejecuten mediante contratación pública, se aplican las disposiciones de la normatividad de contrataciones del
Estado.”
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º
4. A.3.- SUSTENTO TÉCNICO
4. A.3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO Y EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO:
El Expediente técnico primigenio fue aprobada con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 105-2013-GGR-GR PUNO, y
presupuesto no contaba con una FÓRMULA POLINÓMICA, Por otro lado durante la ejecución de la obra de acuerdo a lo
mencionado por el Ing. Javier Huallpa Mendoza EX – RESIDENTE, el cual informo sobre incompatibilidades en el Expediente
Técnico y lo que realmente necesitaba la ejecución de esta obra INSITU, hechos que fueron sustentados en su momento en el
informe de compatibilidad y cuaderno de obra. Posterior a esta observación se hizo los tramites documentarios necesarios
que sustentaban una modificación de expediente técnico de partidas nuevas, deductivos debidamente justificados y
sustentados técnicamente. Por lo que este EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO fue aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL
GENERAL REGIONAL N° 843-2014-GGR-GR PUNO el cual tampoco poseía FORMULA POLINOMICA PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS.
4. A.3.2. RELACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO CON EL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA-SNIP:
De acuerdo con la DIRECTIVA N° 001-2011-EF/68.01 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. La
elaboración del Expediente Técnico de obra, se encuentra incluida en la Etapa de inversión que forma parte del ciclo del
proyecto de inversión pública PIP.
Tal como se indica en dicha directiva la unidad ejecutora debe ceñirse a los parámetros que establece la elaboración de un
EXPEDIENTE TÉCNICO como el de contar con la FÓRMULA POLINÓMICA y ser integrado al banco de proyectos.
Por otro lado el Artículo 27° de la DIRECTIVA N° 001-2011-EF/68.01 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA, establece que un PIP durante la fase de inversión puede sufrir modificaciones, clasificándolas en modificaciones no
sustanciales y sustanciales.
Al respecto, una modificación sustancial del PIP, implica una nueva verificación de la viabilidad del mismo, en cambio una
modificación no sustancial del PIP no implica una nueva verificación de la viabilidad y debe estar dentro de los siguientes
rangos.
VARIACIÓN
MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP PERMITIDA
MENOR O IGUAL A 3 MILLONES MENOR O IGUAL AL 40%
MAYOR A 3 MILLONES Y MENOR A 6 MILLONES MENOR O IGUAL AL 30%
MAYOR A 6 MILLONES MENOR O IGUAL AL 20%
Por ende, mencionado esto las relaciones entre el EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO-2013, EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO-
2014 con respecto al PIP VIABLE APROBADO es como se muestra en el cuadro abajo:
DESCRIPCIÓN MONTO EN S/. % DE INCIDENCIA
P.I.P. VIABLE APROBADO 565,601.84 100.00%

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO-2013 762,780.90 134.86%
SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO-2014 786,289.94 139.02%
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º
Estando en el 139.02% con respecto al PIP VIABLE significa que se tiene el 0.98% equivalente a S/. 5,552.64 Soles, monto
que es insuficiente para la conclusión del proyecto ya que aún faltan partidas por ejecutar, partidas ejecutadas pero con
observaciones, como el pintado, ejecución de trabajos que no están considerados en el presupuesto del expediente técnico
pero si en los planos esto referente al BIODIGESTOR, pago al personal que trabajará: personal técnico, personal
administrativo y personal obrero, además de pagos pendientes a proveedores los cuales son de combustible por un monto de
S/ 2,511.25 Soles y Alquiler de mezcladora por un monto de S/ 4,080.00 Soles, por lo tanto el monto es insuficiente además
que si se pide mayor al 0.98% de ampliación presupuestal se estará contraviniendo el parámetro establecido y pasara a una
nueva verificación el cual conllevara a un trámite administrativo extenso, razón por la cual se recurre a la petición de la
aprobación e integración de la fórmula polinómica al presupuesto del expediente técnico modificado y al banco de proyectos,
todo esto con el fin de lo siguiente:
Estando aprobada e integrada la fórmula polinómica al presupuesto del expediente técnico modificado y al banco de
proyectos, dará a lugar a poder reajustar los precios a la quincena del mes de marzo del año en curso, el monto obtenido
será destinado a la culminación del proyecto y será sustentado y distribuido mediante una ampliación presupuestal N° 01, la
cual tal como establece los reglamentos del sistema nacional de inversión pública, no incidirá para efectos de evaluar la
incidencia porcentual de modificaciones presupuestales del PIP, en la fase de inversión.
4. A.3.3. RESUMEN DE: PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO 2013 VS EXPEDIENTE TÉCNICO
MODIFICADO 2014.
SEGÚN SEGÚN
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
DESCRIPCION TECNICO TÉCNICO
ABROBADO- MODIFICADO-
2013 2014
1 CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO, SUM Y 01 AULA 389,867.24 351,827.42
COMPONENTE
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 79,169.47 88,846.81

3 CONSTRUCCION DE PATIO DURO Y BLANDO 27,633.72 132,026.93
4 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO 19,492.45 -
5 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS, MOBILARIO Y JUEGOS RECREATIVOS 64,620.00 25,000.00
6 CAPACITACION DOCENTE 3,500.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 584,282.89 602,701.16
GASTOS GENERALES 95,501.00 98,510.53
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 19,020.33 19,620.76
GASTOS DDE SUPERVISION 35,033.00 36,138.10
GASTOS DE LIQUIDACION 7,363.00 7,595.07
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 4,580.67 4,724.32
EXPEDIENTE TECNICO 17,000.00 17,000.00
TOTAL 762,780.89 786,289.94
Por lo tanto el cuadro quedo aprobado del siguiente modo:
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º
EXPEDIENTE TÉCNICO
DESCRIPCION
MODIFICADO-2014
1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA 351, 827.42

COMPONENTE
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 88,846.81

3 CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES 132,026.93
4 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 25,000.00
5 CAPACITACION 5,000.00
COSTO DIRECTO 602,701.16
GASTOS GENERALES 98,510.53
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 19,620.76
GASTOS DDE SUPERVISION 36,138.10
GASTOS DE LIQUIDACION 7,595.07
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 4,724.32
EXPEDIENTE TECNICO 17,000.00
TOTAL 786,289.94
4. A.3.3. FÓRMULA POLINÓMICA INTEGRADA AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO 2014.
Se ha elaborado la formula polinómica para cada componente con excepción de los componentes de EQUIPAMIENTO,
MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN los cuales fueron juntados en una sola fórmula respectivamente
FORMULA POLINOMICA (Formula 01: Construccion Infraestructura Pedagogica)

K= 0.217 Jr/Jo + 0.176 M1r/M1o + 0.185 M2r/M2o + 0.062 M3r/M3o + 0.050 M4r/M4o + 0.063 MEr/MEo + 0.247 GGr/GGo
FORMULA POLINOMICA (Formula 02: Construccion Cerco Perimetrico)

K= 0.320 Jr/Jo + 0.127 M1r/M1o + 0.185 M2r/M2o + 0.062 M3r/M3o + 0.063 MEr/MEo + 0.243 GGr/GGo
FORMULA POLINOMICA (Formula 03: Areas Exteriores)

K= 0.537 Jr/Jo + 0.051 M1r/M1o + 0.163 MEr/MEo + 0.249 GGr/GGo
FORMULA POLINOMICA (Formula 04: Equipamiento, Mobiliario, y 05: Capacitacion)

K= 0.128 Dr/Do + 0.872 GGr/GGo
INDICE DE
PRECIOS
NUMERAL I.U DESCRIPCIÓN DE INSUMO
DE LOS
ELEMENTOS
J 47 MANO DE OBRA
M1 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
M2 03, 17 y 21 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO, BLOQUE Y LADRILLO y CEMENTO PORTLAND TIPO I
M3 11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR
M4 10 y ( * ) 79 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA y VIDRIO INCOLORO NACIONAL
ME 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
GG 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
C.C ARCHIVO 2016

º
4.4.- CONCLUSIONES
En concordancia a lo mencionado ni el expediente técnico aprobado inicial-2013, ni el expediente técnico modificado-2014

contaban con la fórmula polinómica y ya estando sobre el techo presupuestal como se ha informado no se tiene presupuesto
suficiente para la culminación del proyecto en mención, por ende se ha analizado y resuelto tomar el camino de pedir una
ampliación presupuestal N° 01 por reajuste de precios de la fórmula polinómica, pero para realizar y seguir estos
lineamientos que establece el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP y D.S. N° 011-79-VC , antes debe aprobarse e
integrarse: al presupuesto del expediente técnico modificado-2014 y al banco de proyectos LA FÓRMULA POLINÓMICA.
Conforme se ha señalado para la culminación del proyecto aún faltan partidas por ejecutar, partidas ejecutadas pero con
observaciones, como el pintado de muros interiores y exteriores, ejecución de trabajos que no están considerados en el
presupuesto del expediente técnico pero si en los planos esto referente al BIODIGESTOR, tanque elevado, malla Rashel,
Puerta de madera, placa recordatoria, reja metálica del cerco perimétrico entre otros, pago al personal que trabajará:
personal técnico, personal administrativo y personal obrero, además de pagos pendientes a proveedores los cuales son de
combustible por un monto de S/ 2,511.25 Soles y Alquiler de mezcladora por un monto de S/ 4,080.00 Soles, en esa medida
se necesitara presupuesto para el reinicio y culminación del proyecto y posterior a ello la presentación del informe final y
liquidación de obra.
En virtud de lo expuesto si se ha de pedir una ampliación presupuestal N° 01 por reajuste de precios de la fórmula polinómica
antes debe aprobarse la fórmula polinómica valga la redundancia, por lo tanto SOLICITO LA APROBACIÓN E
INTEGRACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO-2014 Y AL
BANCO DE PROYECTOS.
FORMULA POLINOMICA (Formula 01: Construccion Infraestructura Pedagogica)
K= 0.217 Jr/Jo + 0.176 M1r/M1o + 0.185 M2r/M2o + 0.062 M3r/M3o + 0.050 M4r/M4o + 0.063 MEr/MEo + 0.247 GGr/GGo
FORMULA POLINOMICA (Formula 02: Construccion Cerco Perimetrico)

K= 0.320 Jr/Jo + 0.127 M1r/M1o + 0.185 M2r/M2o + 0.062 M3r/M3o + 0.063 MEr/MEo + 0.243 GGr/GGo
FORMULA POLINOMICA (Formula 03: Areas Exteriores)

K= 0.537 Jr/Jo + 0.051 M1r/M1o + 0.163 MEr/MEo + 0.249 GGr/GGo
FORMULA POLINOMICA (Formula 04: Equipamiento, Mobiliario, y 05: Capacitacion)

K= 0.128 Dr/Do + 0.872 GGr/GGo
 Donde J, M1, M2, M3, M4, ME Y GG son los índices de precios de la construcción que representan: monomio 1 contiene mano de
obra, monomio 2 contiene la madera nacional encofrado y carpintería, monomio 3 contiene acero de construcción
corrugado, bloque y ladrillo y cemento portland tipo I, monomio 4 artefacto de alumbrado exterior, monomio 5 contiene
aparato sanitario con grifería y vidrio incoloro nacional, monomio 6 contiene maquinaria y equipo nacional y monomio 7
contiene el índice general de precios al consumidor
J 47 MANO DE OBRA
M1 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
M2 03, 17 y 21 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO, BLOQUE Y LADRILLO y CEMENTO PORTLAND TIPO I
M3 11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR
M4 10 y ( * ) 79 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA y VIDRIO INCOLORO NACIONAL
ME 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
GG 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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º
4. A. 5.-ANEXOS
4. A.5.1.- COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO

4. A.5.2.-COPIA SIMPLE DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO.
4. A.5.3.-PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO CON FÓRMULA POLINÓMICA
C.C ARCHIVO 2016


4.a. - Sustento Aprob e Integ Form Pol Al Presup y Banco de Proy

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PERÚ GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL.

DE SUB GERENCIA REGIONALDEOBRAS

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

4. A.-APROBACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE

4. A.2.1.- DEFINICIÓN DE FÓRMULA POLINÓMICA

4. A.3.1.- EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO Y EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO APROBADO

4.5.1.- COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO

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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

4.A.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

4.A.1.1. NOMBRE DE LA OBRA:

4.A.1.2. UNIDAD GESTORA : GOBIERNO REGIONAL PUNO

4.A.1.3. UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

4.A.1.4. SECUENCIA FUNCIONAL Y/O META : 00001-4000-35 CONSTRUCCION DE AULAS

4.A.1.5. AÑO PRESUPUESTAL : 2016

4.A.1.6. DATOS GENERALES :

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO.

COMPONENTE : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I.

CÓDIGO SNIP : 237867

PRESUPUESTO BASE : S/.762,780.89 NUEVOS SOLES

UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01 RECURSOS ORDINARIOS.

RESPONSABLES DEL PROYECTO Y PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN

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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

ING. WILDYN FERNANDO ARAGON TALAVERA

ING. RONALD FRANCK PAREDES CHAMBI

LIC. SAMUEL HUGO TAMAYO REVILLA

SRTA.: YESSICA MAMANI LLACSA

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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

4. A.1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

4. A.1.8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

4. A.1.9. PRESUPUESTO APROBADO :

4. A.1.10. DATOS PRESUPUESTALES :

COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO 602,701.16

4. A.1.11. PRESUPUESTO EJECUTADO :

Ejecutado 2013 S/.153,338.15

4. A.1.12. DESCRIPCIÓN DE PLAZOS :

PRIMER REINICIO DE EJECUCIÓN DE

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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

SEGUNDO REINICIO DE EJECUCIÓN

QUINTO REINICIO DE EJECUCIÓN DE

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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

4. A.2.- SUSTENTO LEGAL

4. A.2.1. DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA:

4. A.2.2. D.S. N° 011-79-VC.-

K= a ( Jr/Jo ) + b (Mr/Mo) + c (Er+Eo) + d (Vr+Vo) + e (GUr/GUo)

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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

Cada obra deberá tener su propia fórmula polinómica.

4. A.2.3. DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP:

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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

4. A.3.- SUSTENTO TÉCNICO

4. A.3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO Y EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO:

DESCRIPCIÓN MONTO EN S/. % DE INCIDENCIA

P.I.P. VIABLE APROBADO 565,601.84 100.00%

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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”