CONTRALORÍA INTERNA ÍNDICE: AD-10

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REVISIÓN No.:

ÁREA O CENTRO DE TRABAJO: INICIO:
RUBRO: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. TERMINO:

DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES

1. ¿Conoce el personal de la Unidad

la normatividad vigente en cuestión
de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, en materia de Recursos
propios, Estatales y Federales?
2. Las adquisiciones de la Unidad en
caso de estar en los supuestos
señalados en la tabla de mínimos y
máximos ¿Se sigue el
procedimiento que le corresponde
para adquisiciones?
3. ¿Con que frecuencia se realizan
licitaciones?
4. ¿En caso de tener una compra con
el mismo proveedor se divide en
varias facturas sus compras para
evitar proceso de licitación?

5. ¿Existe un encargado de compras?

¿Quién?

6. ¿Existe cotizaciones de compras

independientemente del monto de
estas?

7) ¿Al Consejo de Unida se le notifica

de los procedimientos para licitar
las adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios?

8) En materia de Obra Pública ¿se

respetan los rangos establecidos
por la Contraloría Interna para licitar
con recursos Federales, Estatales
y/o Propios?
9) ¿Cuenta la Unidad Académica con
expediente que contenga las
licitaciones realizadas?

AUDITOR SUPERVISOR RESPONSABLE