PIP Servicios Cementreio Municipal

Perfil Técnico: “Mejoramiento de los Servicios Funerarios del Cementerio Municipal del Distrito de La Joya,
Provincia y Región Arequipa
Perfil de inversión del

Cementerio Municipal
del distrito de La Joya
Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Funerarios del
Cementerio Municipal del Distrito de La Joya, Provincia y Región
Arequipa”
9
Provincia y Región Arequipa”
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 3
2. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................. 3

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................................................. 12
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA..................................................................................................... 13
2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS ............................................ 14
2.4. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................................... 15
3. IDENTIFICACION ...........................................................................................................................18
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL .................................................................................................19
3.1.1 Área de influencia y área de estudio................................................................................................... 19
3.1.2. Bienes o servicios en los que intervendrá el PIP ................................................................................ 23
3.1.3. Involucrados en el PIP ........................................................................................................................ 27
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................................................ 39
3.3. MEDIOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO ...................................................................................................... 42
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ..................................................................................................................... 44
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................................46

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 47
4.2. ANALISIS DE LAS DEMANDA ........................................................................................................................ 47
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA .............................................................................................................................. 50
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ...................................................................................................................... 50
4.5. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................................................................... 52
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ............................................................................................................. 53

4.6.1. Costos en la situación sin proyecto..................................................................................................... 53
4.6.2. Costos en la situación con proyecto ................................................................................................... 54
4.6.3. Costos a precios sociales ................................................................................................................... 55
4.6.4. Costos de operación y mantenimiento................................................................................................ 57
4.6.5. Costos de capacitación ....................................................................................................................... 59
4.6.6. Costos incrementales.......................................................................................................................... 59
4.7. BENEFICIOS ..................................................................................................................................................... 62

4.7.1. Beneficios situación sin proyecto ........................................................................................................ 62
4.7.2. Beneficios situación con proyecto....................................................................................................... 62
4.7.3. Beneficios incrementales .................................................................................................................... 64
4.8. EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................................................... 65

4.8.1. Beneficios sociales.............................................................................................................................. 65
4.8.2. Costos sociales ................................................................................................................................... 65
4.8.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto .................................................................................. 68
4.8.4. Evaluacion de la rentabilidad social de las medidas de reducciones de riesgos para desastre. ...... 70
10 Proyecto de Inversión Pública

4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.......................................................................................................................... 73
4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................................................... 73
4.11. IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................................................. 74
4.12. SELECCION Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS................................................................................... 74
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ....................................................................................................................... 76
4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ........................................................................................................................ 78
4.15. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA .................................................... 79
5. CONCLUSIONES ...........................................................................................................................81
6. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................82

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de los Servicios Funerarios del Cementerio Municipal del Distrito

Ubicación del Proyecto
de La Joya, provincia y departamento de Arequipa, Región Arequipa”
REGIÓN AREQUIPA
DEPARTAMENTO AREQUIPA
PROVINCIA AREQUIPA
DISTRITO LA JOYA
LOCALIDAD LA JOYA TRADICIONAL
UBICACIÓN DEL PROYECTO
En primer lugar el proyecto tiene alcance a nivel Departamental, Regional, Provincial y Distrital, la
ubicación del proyecto es la siguiente:
Región : Arequipa
Departamento : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : La joya
Lugar : La Joya Tradicional
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 1,690 m.s.n.m.
Código UBIGEO distrital : 040106
Ubicación del distrito de la Joya

El Cementerio Tradicional de la Joya está dentro de la jurisdicción de La Joya, el Distrito se

encuentra a una altura que oscila entre los 1,175 y 1,679 m.s.n.m. y tiene la siguiente localizacióna
Sistema de coordenadas universal transversal de Mercators:
Norte : Latitud Sur 16º 23’ 14”

Sur : Latitud Sur 16º 46’ 53”
Este : Longitud Oeste 71º 40’ 19”
Oeste : Longitud Oeste 72º 17’ 20”
2.2 INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
CUADRO N° 2.2
UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de La Joya
SECTOR Gobiernos Locales
PERSONA RESPONSABLE UF C.P.C. Juan Gabriel Almonte Borja
Persona Responsable de Formular el PIP
CUADRO N° 2.3

RESPONSABLE Ing. Pablo Tupayachi Pari
CORREO pablotupayachipari@hotmail.com
Unidad ejecutora
CUADRO N° 2.4
UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de La Joya
SECTOR Gobiernos Locales
RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Urbano
PERSONAS RESPONSABLES Arq. Gustavo Gómez Granda
DIRECCION Jr. Dos de Mayo 501
Telefono 054-492021
Responsable de operación y mantenimiento

CUADRO N° 2.5
RESPONSABLE Municipalidad Distrital de La Joya
DIRECCION Jr. Dos de Mayo 501
Telefono 054-492021
2.3 MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes del proyecto
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Estratégico
Concertado del Distrito de la Joya 2009-2020, por lo cual es visto como esencial de ser ejecutado
previa elaboración de estudio de pre-inversión.
En la actualidad, el Distrito de La Joya tiene un deficiente servicio funerario, lo cual trae como
consecuencia el malestar de la población en general, debido a que existen serias deficiencias para
brindar un descanso honroso a los pobladores fallecidos; y es que a pesar de que se elaboró en el
año 2011, el expediente Técnico “Construcción de Cerco perimétrico y pabellones de nichos en el
Cementerio Municipal de La Joya”, en el cual se planteó ejecutar la obra en 2 etapas, siendo:
 Primera etapa: construcción de cerco perimétrico de albañilería, construcción de 01 pabellón

de nichos (total 48 nichos). Se propuso el cerco perimétrico de albañilería caravista de h:
1.20m con su respectiva cimentación y sobrecimientos, así como columnas de marre, así
mismo se construyó un cerco metálico conforme a lo indicado en los planos. Así también
se realizó la construcción de 1 pabellón de nichos (con un total de 48 nichos), cuya
estructura está conformada por columnas de concreto armado, muros de albañilería
confinada y losas de concreto armado, con los detalles y dimensiones especificadas en los
planos.

FOTO N° 2.1
Fotografía anterior a la construcción de los nichos

En una segunda etapa se construyó
• 2 pabellones de 48 nichos
• Pozo séptico
• Veredas
• Estacionamiento
 Segunda etapa: construcción de 2 pabellones de nichos (48 cada uno), construcción de 01

pabellón de nichos (de 96 niños), construcción de servicios higiénicos conformado por 02
baterías de baños para damas y varones, construcción de veredas de concreto simple,
construcción de 02 niveles de terraplenes de tierra y sembrado césped en los terraplenes
antes mencionados. La modalidad de ejecución de la mencionada obra fue por contrata a
cargo de Cosmos constructores y servicios SRLTDA, con un costo de obra de 711,241.12
(SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 12/100 NUEVOS
SOLES)
FOTO N° 2.2

No obstante, en el período de ejecución 2011-2012, solo se llevó a cabo la construcción de la

primera etapa, quedando el Cementerio Municipal en estado incompleto, siendo necesario
realizar un mejoramiento de dichas instalaciones, no solo implementando los servicios
básicos, sino también incluyendo espacios de recogimiento.
Lineamientos de política
Constitución del Estado del Perú

En el artículo N° 195 de la constitución política del Perú, modificado por la ley 27860, indica
que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local en armonía con la
política y planes regionales y nacionales de desarrollo, siendo su competencia el inciso 7,
fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyecto y
obras de infraestructura local
Plan de desarrollo
El proyecto está dentro del Plan de Desarrollo estratégico Concertado del Distrito de La Joya
2009-2020, por lo cual es visto como esencial de ser ejecutado previa elaboración de estudio
de pre-inversión.
Marco legal
El proyecto se enmarca bajo las siguientes leyes
Ley Orgánica de las Municipalidades – Ley M° 27922
En el artículo 79 de la referida Ley Orgánica, las municipalidades en materia de organización
del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: “Ejecutar directamente o
proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables
para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la
comunicación en el distrito, tales como pistas, vías puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales, cementerios y obras similares, en coordinación con la
municipalidad provincial respectiva”
El proyecto se encuentra bajo los lineamientos de:

 Sistema Nacional de Inversiones Públicas., Ley 27293
 Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización

 D.S. N° 157-2002-EF, que aprueba el reglamento del SNIP
Clasificador Funcional Programático Al Que Pertenece El PIP, Según El SNIP
Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la
normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a
fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población.
Programa 041: DESARROLLO URBANO
Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el país y
mejorar las condiciones de infraestructura urbana.
Sub Programa 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el
país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana. Incluye las acciones orientadas a
mejorarla calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas.
CAPITULO III
IDENTIFICACION

3.0 IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

El distrito de La Joya fue creado el 25 de marzo de 1952, mediante la Ley 11795, siendo
Presidente de la República Don Manuel Apolinario Odria; y alcalde de la Provincia de
Arequipa Javier Landázuri Rickets.
El alcalde actual es el Sr. Juan B. Herrera Obando.
Ubicación Geográfica
El Distrito de La Joya se encuentra ubicado en el sur del Perú, al oeste de la ciudad de
Arequipa, forma parte de la Provincia de Arequipa, del Departamento y Región de Arequipa.
Se encuentra a una altura que oscila entre los 1,169 y 1,665 m.s.n.m. y se localiza en las
siguientes coordenadas:
 Norte: Latitud Sur 16° 23'14"

 Sur: Latitud Sur 16° 46'53"
 Este: Longitud Oeste 71° 40' 19"
 Oeste: Longitud Oeste 72° 17'20"
Mapa: Ubicación Distrito de La Joya

Limita con:
Por el Norte: Distrito de Vítor y Uchumayo.
Por el Oeste: Distrito de Vitor
Por el Nor Oeste: Distrito de Vitor
Por el Este: Distrito de Yarabamba
Por el Nor Este : Distrito de Uchumayo
Por el Sur: Provincia de Islay
Mapa: límites Distrito La Joya

El distrito de La Joya cuenta con los siguientes centros poblados:

 Alas del Sur
 Alto La Cano
 Asentamiento Vi San Camilo
 Base Aérea Numero 4
 Benito Lazo
 Centro De Servicios
 Centro De Servicios Asentamiento Ii San Isidro
 Cerrito Buena Vista
 Cerrito San Pedro
 Cuesta Gallinazos
 El Cruce
 El Gran Chaparral
 El Paraíso
 El Triunfo (el Cruce)
 Estación El Ramal
 Fundación San Camilo
 Fundo Santa Cruz
 Gran Chaparral
 Grupo Aéreo Nº 2
 Irrigación La Cano
 Irrigación San Camilo Aahh 5
 Irrigación San Camilo Aahh 6
 Irrigación San Isidro Asentamiento 1 Lateral C
 Irrigación San Isidro Asentamiento 2
 Jesus Nazareno
 La Curva
 La Florida
 La Granja
 La Joya

 La Nueva Esperanza Lateral Vi La Cano

 Lateral Del Cerrito
 Laterales Del Ramal
 Leche Gloria
 Los Medanos
 Palca
 Pampas El Triunfo
 Paraíso del Campesino
 Pozo Blanco
 Pueblo Joven Santísima Cruz De Mayo
 Progreso 48 (repartición)
 Pueblo Libre
 Reformatorio
 Rio Seco
 Rural San Isidro
 San Isidro
 San Isidro Labrador
 San José
 San Luis La Cano
 Santa Rosa
 Sector Base Aerea
 Tocache
 Upis Cristo Rey
 Valle Encantado
 Villa Hermosa
 Villa Panamericana
Características físicas
Relieve topográfico
El relieve es dentado, material madre de composición heterogénea, arena, grava, arcilla y

conglomerados semi consolidados de origen diverso. Esta área se supedita a un riego de
plantas cultivables y montes ribereños.
La topografía en la zona en estudio presenta variedad en pendientes, siendo actualmente el

área ocupada por las tumbas a nivel del suelo y mausoleos una zona prácticamente
consolidada. El área destinada a la construcción de la nueva infraestructura, presenta
taludes y terraplenes consolidados, los mismos que han sido considerados para el desarrollo
del presente proyecto.
Estudio de Suelos
Se han realizado el estudio de suelos para determinar el tipo de terreno, para efectuar el
diseño, que se presenta como anexo en el informe.
Clima:

De clima per-árido y semicálido, suelos aluviales de profundidad media, textura media a

gruesa y fertilidad baja. Esto es con precipitaciones muy reducidas que oscilan entre 8.0 – 50
mm/año. La temperatura media es del orden de los 19°C presentando rangos de variación en
la parte alta hasta 12°C. Las variaciones durante los periodos de estación son constantes
con 17°C a 23°C, la parte baja, y de 10°C a 12°C la parte alta
Ubicación del Cementerio Municipal
El terreno se encuentra ubicado en el Distrito de La Joya, a 01 kilómetro en dirección Sur

oeste, tomando como punto de referencia la Plaza del Distrito de La Joya, El acceso al
Cementerio Municipal de La Joya se da por medio de una vía asfaltada en su totalidad la cual
es aledaña al Estadio Municipal. (Cabe indicar que existe un acceso de vehículos de carga
pesada).
Mapa de ubicación del cementerio en el distrito de La Joya
Características económicas
La población del Distrito de La joya muestra una elevada actividad económica, basada
principalmente en la actividad de la agricultura, caracterizado esto por la gran cantidad de
terrenos agrícolas en donde se cultivan productos de pan llevar que son llevados a la ciudad
de Arequipa.
Por consiguiente, el resto de actividades tienen una estrecha relación con la agricultura,
como es el transporte, el comercio. Entre otras, sin olvidar la actividad propiamente
burocrática, necesaria para mantener el gobierno del distrito.
PEA ocupada según actividad económica, 2007

Cantidad %
PEA ocupada según actividad económica 9,628 100
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6,366 66.1
Pesca 6 0.1
Explotación de minas y canteras 75 0.8
Industrias manufactureras 175 1.8
Suministro de electricidad, gas y agua 19 0.2
Construcción 255 2.6
Comercio 846 8.8
Venta, mantenimiento y reparación
de vehículos automotores y motocicletas 113 1.2
Hoteles y restaurantes 284 2.9
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 385 4
Intermediación financiera 7 0.1
Actividad inmobiliaria, empres. y alquileres 133 1.4
Administración pública y defensa; p. seguro social afiliado 288 3
Enseñanza 171 1.8
Servicios sociales y de salud 70 0.7
Otras actividades serv.comun.soc y personales 130 1.4
Hogares privados con servicio doméstico 104 1.1
Organización y órganos extraterritoriales
Actividad económica no especificada 201 2.1
Fuente: INEI
Existe una alta cantidad de centros comerciales en el distrito de La Joya, orientadas como tal
al expendio de abarrotes y similares a la población, y sus derivados, como son el alojamiento
y el expendio de comidas y demás de actividades de servicio que permiten un cierto grado
de bienestar a los pobladores y visitantes,
Establecimientos Censados Por Categoría del Establecimiento, según Ámbito

Político Administrativo y Actividad Económica, 2008
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1 TOTAL
Distrito LA JOYA 890

Pesca y acuicultura
Explotación de minas y canteras 6
Industrias manufactureras 41
Suministro de electricidad 1
Suministro de agua, alcantarillado 2
Construcción 3
Comercio al por mayor y al por menor 642
Transporte y almacenamiento 9
Alojamiento y servicio de comida 76
Información y comunicación 37
Actividades financieras y de seguros 1
Actividades inmobiliarias 1
Actividades profesionales, científicas y técnicas 7

Actividades administrativas y servicios de apoyo 5

Enseñanza privada 9
Servicios sociales y relacionados con la salud humana 6
Artes, entretenimiento y recreación 6
Otras actividades de servicios 45
1/ Se omite actividades agrícolas-ganaderas
Fuente: INEI
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP
El proyecto concerniente a” El Cementerio Municipal del Distrito de La Joya”, abarca una serie
de aspectos, de infraestructura, personal, capacidades de gestión que forman la Unidad
Productora de servicios de manera muy básica y limitada, entre los cuales se puede
mencionar:
a) Infraestructura
 Panorama general
El área total del cementerio es de 30,216.28 m2, con un perímetro de 899.02 metros y
con un espacio de estacionamiento de 669.00 m2 con un perímetro de 86.40 metros,
haciendo un total de 30,855.28
Actualmente el cementerio se encuentra saturado de tumbas y mausoleos, los cuales

no cuentan con alineamiento ni orden predominante, así mismo, no se encuentra
delimitado por división y/o cerco alguno, así mismo no brinda seguridad a los
visitantes, mausoleos y nichos, además carece de servicios higiénicos ni señalización
alguna. Por las razones descritas anteriormente se ha priorizado en julio del 2012 la
construcción del cerco perimétrico, nichos, veredas y sembrados de áreas verdes,
brindando así a toda la población que visita dicho camposanto, la seguridad que se
merece.
En una primera etapa se propuso el cerco perimétrico de albañilería caravista de h:

1.20m con su respectiva cimentación y sobrecimientos, así como columnas de marre,
así mismo se tendrá un cerco metálico conforme a lo indicado en los planos. Así
también la construcción de 1 pabellón de nichos (con un total de 48 nichos), cuya
estructura está conformada por columnas de concreto armado, muros de albañilería
confinada y losas de concreto armado, con los detalles y dimensiones especificadas
en los planos
FOTO N° 3.1

En una segunda etapa se construyó
 2 pabellones de 48 nichos  Veredas

 Pozo séptico  Estacionamiento
La modalidad de ejecución de la presente obra es por contrata a cargo de Cosmos

constructores y servicios SRLTDA, con un costo de obra de 711,241.12
(SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 12/100
NUEVOS SOLES)
FOTO N° 3.2

En el 2014 a la actualidad, el objetivo actual es mejorar las condiciones en que se

encuentra el cementerio de la Joya, por ello se construirá y modernizará dicho
cementerio: construyendo nuevos nichos, servicios higiénicos, casa de guardianía,
veredas, capilla, caseta de control, stand de venta de flores, sala de cremación- fosa
común y parqueo para que dicho campo santo tenga seguridad y comodidad, para la
tranquilidad de los parientes que tienen a sus seres queridos ahí sepultados. Con la
ejecución del proyecto se pretende que el distrito tenga un cementerio con todos los
servicios necesarios y que sirva para mejorar la infraestructura del distrito.
Con esto se logrará la mejora física del cementerio del Distrito, contribuyendo con el
embellecimiento del mismo y del sector, así como brindar un adecuado control y
servicio a las familias que acuden al recinto.
FOTO N° 3.3
 Pabellones de nichos
El Cementerio Municipal presenta un lleno de sepulturas en tierra en casi la totalidad

de su superficie, sumado a esto el descontrol en el proceso de sepultura hace que la
capacidad del cementerio se vea superada, generando en muchos casos que varias
de las sepulturas estén bastante pegadas entre sí; así también se observa la
construcción de pequeños bloques familiares, intentos privados de aprovechar el poco
espacio disponible; es así que surge la necesidad de construir pabellones de nichos,
con el fin de aprovechar mejor el terreno disponible del cementerio, y de este modo
lograr atender a una mayor cobertura de beneficiados de la población de La Joya

Con una intervención anterior el cementerio cuenta con la construcción de 1 pabellón

de nichos (con un total de 48 nichos), cuya estructura está conformada por columnas
de concreto armado, muros de albañilería confinada y losas de concreto armado, con
los detalles y dimensiones especificadas en los planos
FOTO N° 3.4
Vista del Cementerio: Nichos y sepulturas en tierra
 Veredas
FOTO N° 3.5
Zona de entrada del cementerio con talud

Actualmente los senderos por donde transitan los visitantes, están asentados sobre
tierra arenosa o arcillosa, lo que hace irregular la superficie del terreno, y a la vez
complica el desplazamiento de las personas. Por otro lado, se observa la presencia de
un cierto desnivel en el terreno, lo que se ve reflejado en la presencia de un talud
ligeramente pronunciado que separa el cementerio en 2 niveles, y el cual causa
cierta molestia en el desplazamiento, especialmente de personas de avanzada edad,
que puede provocarles caídas debido a la inestabilidad del terreno. El problema
también se extiende a la poca disposición del terreno del cementerio para áreas
verdes, lo que conduce a generar problemas en la salud a la población que visita a sus
seres queridos
 Lugar para orar
La mayoría de visitantes al cementerio suele buscar un lugar para orar, o meditar sobre
sus parientes fallecidos; no obstante debido a la carencia de una instalación requerida,
es que las personas deben de orar de pie (sometiéndose al inclemente calor de la
zona, y al mismo polvo) o acortar el tiempo visita; además de eso, debido a las
condiciones agrestes del terreno, es difícil poder velar brevemente a los difuntos
antes de ser sepultados; es así que el proyecto debe busca otorgar ese pequeño
espacio de reflexión, de tal modo que las personas pueden pasar ese tiempo junto a
sus seres queridos.
b) Equipamiento de servicios complementarios
 Seguridad
FOTO N° 3.6
Individuo en estado de ebriedad, durmiendo en el cementerio
Actualmente el cementerio municipal no cuenta con iluminación, por lo cual durante las
noches es que esta en completa oscuridad, permitiendo que individuos de dudosa

reputación hagan de las suyas (realicen pintas en las paredes o cometan hurtos), o
también, algunos individuos usen el cementerio como sitio de siesta; afectando de este
modo a los pobladores que viven en las cercanías y a los mismos visitantes del
cementerio, al no poder transitar tranquilamente por el cementerio.
 Servicio de agua
Hoy por hoy, el cementerio municipal de La Joya carece de los servicios de agua
potable; y esto se refleja en la presencia de pozos donde se almacena el agua para las
flores y otro uso que le quieran dar los visitantes; dichos pozos al estar expuestos al
aire (sin protección alguna), permiten la presencia de mosquitos y otros insectos,
generando así un grave peligro para los visitantes del cementerio, al permitir el
surgimiento de brotes infecciosos entre la población local. Por lo cual se ve por
conveniente contar con el servicio de agua mediante la instalación de tuberías y el uso
de grifos, para así proveer el líquido elemento a los visitantes del cementerio.
FOTO N° 3.7
Pozo de agua
 Servicios Higiénicos
Actualmente el cementerio no cuenta con servicios higiénicos apropiados, sino más

bien con letrinas, las cuales se encuentran en mal estado, al ser simples armazones de
maderas cubiertos con calaminas, con puertas sin ninguna medida de seguridad, las
cuales además de dar mala imagen, pueden llegar a ser focos de infección (debido a la
poca limpieza de los mismos), al concentrar gran cantidad de moscas y demás
insectos, que pueden transmitir una variedad de enfermedades a los visitantes del
cementerio y a las mismas personas que habitan en las inmediaciones del cementerio.

FOTO N° 3.8
Letrina en mal estado
c) Recursos humanos
Personal
Actualmente la Municipalidad de la Joya dispone mediante su oficina de Gerencia de
Servicios Públicos, medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, Ing. Juan Salazar. Para la
limpieza y cuidado del cementerio con 02 personas que laboran en el día para limpieza y
en la noche para el cuidado y guardianía del mismo, que preferentemente es otorgado a
personas de la tercera edad
d) Procedimientos administrativos para inscripción de partidas de defunción

La Municipalidad de la Joya dispone mediante su oficina de Registros Públicos la
inscripción de partidas de defunción Ley 26497, Art. 7uel Regl. Decreto. Supremo 015-98-
PCM, Art.3 L 27444 cuyos procedimientos son:
 Certificado de Defunción
 DNI o certificación expedida por RENIEC
 Certificado médico legista o protocolo de necropsia en caso de muerte violenta
 DNI del declarante
EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD
Análisis de peligros y riesgos
En este ítem se incorpora el Análisis de Riesgo, éste tiene como finalidad estudiar los peligros que
puedan afectar al proyecto, en cuanto a su localización, intensidad, duración y probabilidad de

ocurrencia; y vulnerabilidades (exposición, fragilidad y resiliencia) para luego proponer las

respectivas medidas de prospección y corrección.
A continuación se identifica las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el
proyecto, en base a la experiencia de la visita de campo de la zona a beneficiar con el proyecto. El
formato Nº 1 ayudará a tal fin.
Formato Nº 1:
Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se

pretende ejecutar el proyecto?
PELIGROS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X
derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos Otros X
Derrames tóxicos X
Otros
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de

peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
PELIGROS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X
derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos Otros X
Derrames tóxicos X
Otros
SI NO
3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros
X
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
SI NO
4.- La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la X
zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación
de proyectos?

Características específicas de peligros
Escala utilizada: B=Bajo:1, M=Medio:2, A=Alto:3, S.I. Sin Información:4

Frecuencia (a) Intensidad (b) RESULT
PELIGROS
SI NO B M A S.I B M A S.I c=a*b
Inundación:
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que X
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas: X
Derrumbes / Deslizamientos: X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existe antecedentes de deslizamientos? X
¿Existe antecedentes de derrumbes? X
¿Existe antecedentes de inestabilidad o fallas X
geológicas en las laderas?
Heladas: X
Friajes / Nevadas: X
Sismos: X 1 1 1
Sequias: X
Huaycos: X
¿Existen antecedentes de huaycos? X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
De acuerdo al resultado en la parte B, la zona en la cual se ejecutará el proyecto es de Peligro: Bajo.
Para determinar si en las condiciones de localización, tamaño, tecnología, entre otros aspectos, para
la formulación del proyecto, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de
vulnerabilidades por exposición, fragilidad, resiliencia, mediante el siguiente cuadro:
Formato Nº 2:
Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o

Resiliencia en el proyecto
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) SI NO COMENTARIOS
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición X

a peligros?

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, X

¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona
menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO COMENTARIOS
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo X

con el tipo de infraestructura de que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y X

físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona X

de ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características X

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características X

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia SI NO COMENTARIOS
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por X

ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a
la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por X

ejemplo, fondos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos X

(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para X

hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se X
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Formato Nº 3:
Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia
Factor de
Grado de Vulnerabilidad
Vulnerabilidad Variable
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de X
Exposición peligro.
(B) Características del terreno X

(C) Tipo de construcción X

Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte X
de la población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de X
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante X
desastres
Del cuadro anterior se deduce que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA.
Medidas de prospección
De acuerdo al análisis de peligros, la zona en la cual se ejecutará el proyecto, presenta peligro

medio, la cual se debe a ocurrencias de sismos; justamente con la construcción de obras
antisísmicas, se pretende anticiparnos a la ocurrencia de tal peligro.
Medidas de corrección
El análisis de vulnerabilidad al que está expuesta la zona en la cual se ejecutará el proyecto

arroja una vulnerabilidad baja, por lo que el proyecto no ha contemplado presupuesto dentro de los
costos de inversión para reducción de vulnerabilidades.
3.1.3 INVOLUCRADOS EN EL PIP
Grupos sociales involucrados y entidades de apoyo
El Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Funerarios del Cementerio Municipal del Distrito de La
Joya, provincia y departamento de Arequipa, Región Arequipa”, surge de la necesidad del gobierno
municipal de La Joya y la población beneficiada, de contar con un adecuado cementerio en el cual
puedan descansar en paz los difuntos de la población local; los cuales a su vez puedan ser
visitados por sus parientes y conocidos.
a. Población de Distrito de La Joya
El Cementerio Municipal de La Joya es un bien público que brinda los servicios funerarios a la
población del distrito de La Joya, específicamente al pueblo tradicional de La Joya y poblados
anexos.
Debido al actual crecimiento poblacional del distrito, ha permitido que la tasa de mortalidad
como tal se incremente, trayendo consigo la problemática para los ciudadanos que solicitan los
servicios funerarios en cualquier momento, y es que, debido a la limitada capacidad del

cementerio, surge incomodidad y descontento entre los pobladores del distrito, sumando a eso
el efecto de externalidades como el estado de la infraestructura o la carencia de servicios.
La ejecución del perfil presentado permitirá una mejora en el servicio funerario, lo cual reducirá
el descontento popular.
La densidad poblacional se ha obtenido a partir de la información del último censo población

vivienda (2007), que se indica en el Cuadro siguiente “observándose que la densidad
poblacional total del distrito es de 3.87 hab/viv, en la zona urbana es de 4.08 hab./viv y de 3.46
hab./viv en la zona rural, para la proyección de la demanda se ha considerado un valor de 4.0
hab./viv. A lo largo del horizonte del planeamiento.
CUADRO N° 3.1
Distrito La Joya
TOTAL Densidad Poblacional (Hab./Vivienda)
Viviendas particulares 6,183 3.87
Ocupantes presentes 23,937
URBANA
RURAL
Fuente INEI – Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda
b. Gobierno Municipal de La Joya
El Municipio distrital de La Joya se encarga de promover la adecuada prestación de los

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;
así como promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico. Es así que
es el encargado de administrar el Cementerio Municipal.
Por lo tanto, el Municipio Distrital de La Joya debe ejecutar el proyecto “Mejoramiento de los
Servicios Funerarios del Cementerio Municipal del Distrito de La Joya, provincia y
departamento de Arequipa, Región Arequipa”, con el fin no solo de brindar un servicio
apropiado, sino también generar una respuesta favorable y positiva en la población e general.
CUADRO N° 3.2
Matriz de involucrados
GRUPO PROBLEMAS INTERESES CONFLICTOS ESTRATEGIAS

INVOLUCRADO
GOBIERNO LOCAL Inadecuada prestación Brindar un -Población del área Contribuir en la mejora
de servicios funerarios adecuado servicio de influencia de la infraestructura
en el cementerio funerario a los del cementerio que
municipal pobladores del - permita brindar un
distrito adecuado servicio
funerario

POBLACION DEL Carencia de suficientes Contar con un -Gobiernos locales Apoyar con el cuidado
AREA DE espacios para la adecuado servicio de la infraestructura
INFLUENCIA sepultura de los funerario del cementerio.
fallecidos del Distrito
Elaboración del proyectista
Población afectada
Características demográficas
La población del distrito de La Joya está constituida por un total de 24,192 personas que
representa el 2,8% de la población total de la provincia de Arequipa, y el 2,0 % de la
población total de la Región Arequipa (2012).
Lugar de nacimiento de los pobladores

La composición poblacional del distrito de La Joya es heterogénea en cuanto a su origen, ya
que debido a la actividad agrícola (es que ha recibido una alto flujo de emigrantes de las
regiones de Puno, Cusco y de los distritos y provincias altas de Arequipa, los mismos que se
incorporan a las actividades agrícolas y/o ganaderas con el fin de trabajar; generando así
una mayor actividad económica y a la vez una mayor diversidad cultural.
CUADRO N° 3.3
Lugar de nacimiento de los pobladores 2007
Categorías Número %
Nació en La Joya 12, 619 52.16
No nació en La Joya 11, 573 47.84
Total 24, 192 100.00
Fuente: INEI- Censo Nacional 2007 XI de población y Vi de Vivienda
Al 2007, la población no originaria del distrito de La Joya era escasamente menor al 50%,
como se puede observas en la tabla anterior. Es así que debido a este mismo fenómeno de
migración y a la misma población, que se espera que la población sigue creciendo, llegando
a ser el 2014, unos 29 505 habitantes, presentando grandes retos para el gobierno municipal
a futuro.
CUADRO N° 3.4
Evolución de la población de la joya
Año Población
2001 20,770
2002 21,421
2003 22,068
2004 22,717
2005 23,371
2006 24,025

2007 24,674
2008 25,326
2009 25,988
2010 26,664
2011 27,358
2012 28,065
2013 28,781
2014 29,505
Fuente: INEI
Población por área de residencia

En cuanto a la población respecto al ámbito de residencia, se puede observar que hay una
clara predominancia de la población rural, esto se explica ya que la mayor parte de la
población está orientada a la actividad agrícola y ganadera, razón por la cual sus hogares
están cerca de sus terrenos de cultivo y/o crianza, lo que les acorta el tiempo de
desplazamiento entre ambos puntos.
CUADRO N° 3.5
Población por área de residencia, 2007
Cantidad %
Total 24,192 100
Población Urbana 16,784 69.4
Población Rural 7,408 30.6
Fuente: INEI
Distribución de la población por sexo

En cuanto a la distribución por sexo, en el distrito de La Joya, se puede observar una muy
leve predominancia del sexo masculino sobre el femenino, muy distinto de lo que sucede en
la provincia y el departamento de Arequipa.
CUADRO N° 3.6
Distribución de la población por sexo. 2012
DEPARTAMENTO / POB.
DPTO PROV DIST PROVINCIA / TOTAL POB. MAS. % FEM. %
DISTRITO TOTAL TOTAL
AREQUIPA-
04 00 00 1,245,251 618,679 49.68% 626,572 50.32%
departamento
04 01 00 AREQUIPA- provincia 936,464 453,998 48.48% 482,466 51.52%
04 01 08 LA JOYA - distrito 28,065 14,244 50.75% 13,821 49.25%
Fuente: DIRESA
Características sociales
La población del distrito de La Joya, cuenta en su mayoría con casas propias, elaboradas
con material noble en casi un 60%, no obstante, debido a la gran migración, hay un

significativo porcentaje de la población cuyos hogares están hechos esteras o quinchas, por
ser materiales más baratos.
Por otro lado, solo un tercio de la población cuenta con acceso a agua potable dentro de sus
casas, habiendo una elevada demanda por el líquido elemento por parte del resto de la
población; asimismo, el servicio de desagües es limitado, siendo esta escasez, un factor
preponderante en el surgimiento de enfermedades contagiosas. No obstante, el acceso al
alumbrado público es mayor, sobre todo en las zonas urbanas, lo que permite una actividad
comercial moderada.
CUADRO N° 3.7
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Cantidad %
Régimen de tenencia
Propias totalmente pagadas 3,512 56.8
Propias pagándolas a plazos 403 6.5
Alquiladas 1,014 16.4
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 3,627 58.7
Con paredes de Adobe o tapia 109 1.8
Con paredes de Madera 68 1.1
Con paredes de Quincha 545 8.8
Con paredes de Estera 1,594 25.8
Con paredes de Piedra con barro 20 0.3
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 202 3.3
Otro 18 0.3
Material predominante en pisos
Tierra 2,946 47.6
Cemento 3,038 49.1
Losetas, terrazos 53 0.9
Parquet o madera pulida 18 0.3
Madera, entablados 10 0.2
Laminas asfálticas 103 1.7
Otro 15 0.2
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda 2,094 33.9
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 576 9.3
Pilón de uso público 469 7.6
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 1,594 25.8

Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 447 7.2
Pozo ciego o negro / letrina 2,486 40.2
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública 4,148 67.1
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
La mayor parte de hogares del distrito de la Joya, tienen por jefe del hogar a un varón,
tendencia que se reduce debido a las nuevas costumbres de la población; por otro lado , un
significativo porcentaje de la población, cuenta con dispositivos electrónicos, lo cual sugiere
un bienestar moderado; no obstante esto se contradice, con el acceso a los servicios de
comunicación los cuales son escasos (Internet y Televisión por cable) y de alto valor, no
obstante el uso de celulares es bastante elevado.
HOGAR
CUADRO N° 3.8
Cantidad %
Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 6,480 100
Jefatura del hogar
Hombre 4,797 74
Mujer 1,683 26
Equipamiento
Dispone de radio 5,002 77.2
Dispone de televisor a color 3,087 47.6
Dispone de equipo de sonido 976 15.1
Dispone de lavadora de ropa 198 3.1
Dispone de refrigeradora o congeladora 956 14.8
Dispone de computadora 223 3.4
Dispone de tres o más artefactos y equipos 1,243 19.2
Servicio de información y comunicación
Dispone de servicio de teléfono fijo 309 4.8
Dispone de servicio de telefonía celular 2,919 45
Dispone de servicio de conexión a Internet 55 0.8
Dispone de servicio de conexión a TV por cable 375 5.8
Combustible o energía usado para cocinar
Utiliza gas 3,197 49.3
Utiliza leña 2,313 35.7
Utiliza bosta 215 3.3
Utiliza kerosene 444 6.9
Utiliza carbón 14 0.2
Utiliza electricidad 119 1.8
Fuente :INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Características de Salud
Acceso a los servicios de salud
En el cuadro siguiente, se puede observar el limitado acceso a los seguros de salud por parte
de la población, lo que explica una alta tasa de morbilidad y mortalidad en el distrito; esto en

parte se debe a desconocimiento de la población y /o carencia de recursos para poder

pagar un seguro.
Se puede resaltar que solo el 16.8% de la población urbana tienen SIS, y solo el 11.1%
cuenta con ESSALUD; siendo los porcentajes en las poblaciones rurales mucho menores.
Población con acceso a servicio de salud, 2007
CUADRO N° 3.9
Cantidad %
Población con seguro de salud 7,685 31.8
Hombre 3,972 32.4
Mujer 3,713 31.2
Urbana 5,532 33
Rural 2,153 29.1
Población con Seguro Integral de Salud 3,870 16
Urbana 2,818 16.8
Rural 1,052 14.2
Población con ESSALUD 2,485 10.3
Urbana 1,870 11.1
Rural 615 8.3
Fuente: INEI
Mortalidad
El indicador de mortalidad permite saber que enfermedades son las mayores causantes de
las defunciones de los habitantes de la población del Distrito de La Joya; a la vez, dicho
indicador es estratificado por grupo de edades, de ese modo se puede observar las
enfermedades más predominantes por grupo de edad, a la vez que se identifica en que grupo
de edad hay mayor tasa de mortalidad.

Mortalidad La Joya – 2012

CUADRO N° 3.10
ETAPAS DE VIDA
Nro. GRUPOS DE ENFERMEDADES TOTAL Niño Adolescente Joven Adulto Adulto Mayor
Grupo -1 1-4 a 5-11 a 0-11 a 12-14 a 15-17 a 18-24 a 25-29 a 30-39 a 40-59 a 60-79 a 80 y +
TOTAL 4097 226 52 33 311 17 24 114 80 191 589 1288 1483
8 LA JOYA 74 3 2 1 6 1 0 5 5 7 14 20 16
J180 Bronconeumonía N.E. 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3
V99 Accidente De Tránsito 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
X599 Causas Externa No Especificada 6 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0
J189 Neumonía N.E. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
A419 Septicemia 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
I619 Acv Hemorrágico 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
A09 Gastroenteritis 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A199 Tbc Enteroperitoneal y Pulmonar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C349 Ca De Los Bronquios y del Pulmón 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C80 Carcinoma Primario No Determinado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
G936 Edema Cerebral 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
I678 Acv Isquémico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
J960 Insuficiencia Respiratoria Aguda 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
K703 Cirrosis Hepática Alcohólica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
R99 Falla Multi orgánica 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
W749 Sumersión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
A162 Tbc Pulmonar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C169 Ca Gástrico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
C20 Ca Del Recto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

C310 Ca De Seno Maxilar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

C55 Neoplasia Maligna De Útero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D509 Anemia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D619 Anemia Aplasia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E149 Diabetes Mellitus Sin Complicaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
E46 Desnutrición Pluricarencial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
G060 Absceso Cerebral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I219 Infarto Agudo Del Miocardio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I499 Arritmia Cardiaca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I607 Ruptura De Aneurisma Arteria Cerebral 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
J690 Neumonía Aspirativa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
J81 Edema Agudo De Pulmón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
K350 Apendicitis Aguda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
K721 Insuficiencia Hepática 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
K729 Insuficiencia Hepática 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
K759 Hepatitis Sai 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
K85 Pancreatitis Hemorrágica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
N189 Insuficiencia Renal Crónica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
P285 Insuficiencia Respiratoria 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
X700 Ahorcamiento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
X994 Agresión Con Arma Blanca 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Y249 Herida Perforante En Cráneo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fuente: DIRESA

Es así que se observa una alta tasa de mortalidad en la población de avanzada edad, la cual
se asemeja al índice general de la población de la provincia de Arequipa; en general, se
puede observar que esta situación se debe al escaso acceso al servicio de salud por parte
de la población; y también a una exigente actividad física la que debilita el cuerpo con el
correr del tiempo.
GRÁFICO N° 3.1
Mortalidad La Joya 2012
25
20
20
16
N° muertes
14
15
10 7
6 5 5
5 3 2 1 1 0
0
-1 1-4 a 5-11 a 0-11 a 12-14 15-17 18-24 25-29 30-39 40-59 60-79 80 y +
a a a a a a a
Rango de edades
Fuente: DIRESA Elaboración del proyectista
GRÁFICO N° 3.2
Mortalidad Provincia Arequipa 2012
1600 1483
1400 1288
1200
N° muertes
1000
800 589
600
311
400 226 191
52 33 114 80
200 17 24
0
-1 1-4 a 5-11 a 0-11 a 12-14 15-17 18-24 25-29 30-39 40-59 60-79 80 y +
a a a a a a a
Rango de edades
Fuente: DIRESA Elaboración del proyectista
Morbilidad
El mayor índice de enfermedades está representado por las infecciones agudas de las vías
respiratorias, las cuales se presentan mayormente en niños y personas de avanzada edad.
La presencia de enfermedades infecciosas intestinales se debe sobre todo al limitado acceso
a agua potable y escaso servicio de desagüe.

Otras enfermedades se presentan debido a las condiciones del terreno y clima seco, como
son la parasitosis o las infecciones a la piel.
CUADRO N° 3.11
Primeras causas morbilidad 2,204 2005 2006 2007 2008
Infecciones agudas de las vías respiratorias 8,348 8,532 11,592 10,957 10,255
Enfermedades infecciosas intestinales 4,166 5,673 4,105 4,527 3,378
Enfermedades del sistema urinario 906 979 897 1,192 1,248
Enfermedades del esófago y estomago 570 689 836 892 1,245
Traumatismo de cabeza y otras partes del cuerpo 282 292 635 513 569
Enfermedades de la cavidad bucal 2,440 1,504 857 795 1,106
Desnutrición y anemia nutricional 584 844 1,251 1,024 916
Dermatitis, micosis e infecciones a la piel 366 547 638 779 718
Trastornos de la vesícula biliar 98 107 109 116 196
Hipertensión arterial 70 107 169 205 477
Parasitosis, helmintiasis 369 230 269 365 439
Trastornos de la conjuntiva 251 303 374 422 345
Total Anual 18,450 20,020 21,732 21,787 20,892
Fuente: micro Red de Salud La Joya Elaboración del Proyectista
GRÁFICO N° 3.3
Causa de Muerte - La Joya 2012
9%
8%
34%
8%
5%
3%
4% 4%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
3%
Bronconeumonia N.E. Accidente De Transito

Causas Externa No Especificada Neumonia N.E.
Septicemia Acv Hemorragico
Gastroenteritis Tbc Enteroperitoneal Y Pulmonar
Ca De Los Bronquios Y Del Pulmon Carcinoma Primario No Determinado
Edema Cerebral Acv Isquemico
Insuficiencia Respiratoria Aguda Cirrosis Hepatica Alcoholica
Falla Multiorganica Sumersion
Otros (<1)

En cuanto al tipo de enfermedades que tienen mayor incidencia en la muerte de los

pobladores, se observa una amplia diversidad de ellas, no obstante se puede considerar a la
bronconeumonía como unas de las principales, seguida de cerca por un factor más externo,
el cual son los accidente de tránsito, los cuales generan aun cantidad significativa de
muertes; seguidamente esta la neumonía, la septicemia y otras, enfermedades en general
que atacan a la población adulta.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
Problema Principal
“Deficiente Prestación de los Servicios funerarios del Cementerio Municipal del distrito de La Joya”
Causas
Causas directas
 Inadecuada e insuficiente infraestructura del Cementerio Municipal
 Inadecuada presencia y aspecto del ambiente del Cementerio Municipal
 Deficiente Gestión del servicio
Causas Indirectas
 Inadecuada Infraestructura de los ambientes administrativos SSHH y Velatorio
 Inadecuada distribución de los nichos para sepultura
 Inadecuadas vías de acceso y senderos
 Ausencia de Alumbrado Público
 Inadecuado e insuficiente equipamiento para mantenimiento
 Insuficientes áreas verdes
 Escasos Instrumentos de Gestión
 Escasos ingresos para gestión de servicios y mantenimiento.
 Deficiencia en la seguridad del Cementerio Municipal
Efectos
Efectos Directos
 Insatisfacción por el servicio brindado
Efectos indirectos
 Deterioro de la Infraestructura del Cementerio
 Desorden y saturación en el Cementerio Municipal
 Limitación en uso de recursos públicos
Efecto final
“Pésima Calidad de los servicios prestados por el Cementerio Municipal del Distrito de La
Joya”

Árbol de Causas y Efectos
“Pésima Calidad de los servicios prestados por el Cementerio Municipal

del distrito de La Joya”
Insatisfacción por el
servicio brindado
Deterioro de la Limitación en uso de

Infraestructura del recursos públicos
Cementerio Desorden y saturación en
el Cementerio Municipal
“Deficiente Prestación de los Servicios Funerarios del

Cementerio Municipal del distrito de La Joya.”
Inadecuada e insuficiente Inadecuada presencia y aspecto Deficiente Gestión del

infraestructura del Cementerio del ambiente del Cementerio
Municipal
servicio
Municipal.
Inadecuada Infraestructura de Inadecuado e insuficiente Escasos Instrumentos

los ambientes administrativos equipamiento para de Gestión
SSHH y Velatorio
mantenimiento
Escasos ingresos
Inadecuada distribución de los económicos para gestión
nichos para sepultura de servicios y
Insuficientes áreas verdes
mantenimiento.
del Cementerio
Inadecuadas vías de acceso y Deficiencia en la

senderos gestión de seguridad
del Cementerio
Municipal
Ausencia de Alumbrado
Público

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto busca:
“Eficiente Prestación de los Servicios funerarios del Cementerio Municipal del distrito de La Joya”
Causas
Causas directas
 Adecuada y suficiente infraestructura del Cementerio Municipal
 Adecuada presencia y aspecto del ambiente del cementerio.
 Eficiente Gestión del servicio
Causas Indirectas
 Adecuada Infraestructura de los ambientes administrativos SSHH y Velatorio
 Adecuada distribución de los nichos para sepultura
 Adecuadas vías de acceso y senderos
 Presencia de Alumbrado Público
 Adecuado y suficiente equipamiento para mantenimiento
 Suficientes áreas verdes en el cementerio
 Adecuados Instrumentos de Gestión
 Suficientes ingresos económicos para gestión de servicios y mantenimiento.
 Eficiencia en la gestión de seguridad del Cementerio Municipal
Efectos
Efectos Directos
 Satisfacción por el servicio brindado
Efectos indirectos
 Conservación de la Infraestructura del Cementerio
 Orden y espacio en el Cementerio Municipal
 Adecuado uso de recursos públicos
FIN ÚLTIMO
“Mejora de la calidad los servicios prestados por el Cementerio Municipal del Distrito de La Joya”

Árbol de medios y fines
“Mejora de la calidad los servicios prestados por el Cementerio Municipal

del Distrito de La Joya”
Satisfacción por el servicio

brindado
Conservación de la Adecuado uso de recursos

Infraestructura del públicos
Cementerio Orden y adecuado espacio
el Cementerio Municipal
“Eficiente Prestación de los Servicios Funerarios del

Cementerio Municipal del distrito de La Joya.”
Adecuada y suficiente
Adecuada presencia del Eficiente Gestión del
infraestructura del Cementerio
servicio
Municipal ambiente del cementerio.
Adecuados
Adecuada Infraestructura de Adecuado y suficiente Instrumentos de
los ambientes administrativos equipamiento para Gestión
SSHH y Velatorio mantenimiento
Suficientes ingresos
Adecuada distribución de los económicos para
nichos para sepultura Suficientes áreas verdes en gestión de servicios y
el cementerio mantenimiento
Adecuadas vías de acceso y Eficiencia en la gestión

senderos de seguridad del
Cementerio Municipal
Presencia de Alumbrado
Público

3.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Vistos los 2 árboles previos se plantean las siguientes alternativas
Distribución de Módulos de Nichos de Cementerio
MF 05 Adecuado y MF 07 Adecuados
MF 01 Adecuada suficiente Instrumentos de
Infraestructura de los equipamiento para
ambientes administrativos Gestión
mantenimiento
SSHH y Velatorio .
MF 02 Adecuada MF 06 Suficientes áreas MF 08 Suficientes
distribución de los nichos verdes en el Cementerio ingresos económicos para
para sepultura gestión de servicios y
mantenimiento
MF 03 Adecuadas vías de Acción 5A

Equipamiento de útiles MF 09 Eficiencia en la
acceso y senderos
para mantenimiento gestión de seguridad del
MF 04 Presencia de Cementerio Municipal
Alumbrado Público Acción 6A
Sembrado de áreas verdes
césped y árboles
Acción 5A
Acción 1A Intervención cercana de
Construcción de Acción 2A Acción 5A la municipalidad en la
02 S.S.H.H. e Ampliación del Construcción de veredas gestión del Cementerio
instalaciones cementerio internas y externas de
sanitarias circulación
Acción 2A Acción 5A
Acción 1B Exhumación y Acción 5A Stand venta de flores
Construcción de reubicación de Construcción de vía
01 deposito cadáveres vehicular principal
Acción 2A Acción 5A
Acción 1C Sala de cremación Construcción de casetas
Acción 5A Construcción de control e información
Construcción de y fosa común de terraplenes
capilla de ingreso longitudinales
Acción 2A
Construcción de
Acción 1D 1,104 nichos en Acción 5A
Construcción de 15 pabellones Instalaciones
plataforma y espacio Eléctricas
de recepción Acción 2B
Construcción de
1,152 nichos en 17
pabellones
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA
Alternativa 1 Alternativa 2
Construcción de 1,104 nichos en 15 Construcción de 1,152 nichos en 17
pabellones pabellones
Construcción de 02 S.S.H.H. Construcción de 02 S.S.H.H.
Construcción de 01 deposito Construcción de 01 deposito
Construcción de veredas internas y Construcción de veredas internas y
externas de circulación externas de circulación
Construcción de vía vehicular principal Construcción de vía vehicular principal
Construcción de terraplenes Construcción de terraplenes
longitudinales longitudinales
Sembrado de áreas verdes césped y Sembrado de áreas verdes césped y
árboles árboles
Construcción de capilla de ingreso Construcción de capilla de ingreso
Construcción de casetas de control e Construcción de casetas de control e
información información
Stand venta de flores Stand venta de flores
Sala de cremación y fosa común Sala de cremación y fosa común
Construcción de zona de parqueo Construcción de zona de parqueo
Construcción de plataforma y espacio Construcción de plataforma y espacio
de recepción de recepción
Instalaciones Eléctricas Instalaciones Eléctricas
Instalaciones sanitarias Instalaciones sanitarias
Ampliación del cementerio Exhumación y reubicación de cadáveres

CAPITULO IV
FORMULACIÓN

4. FORMULACIÓN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Se ha tomado como horizonte de evaluación, un período de 10 años, independientemente de la

vida útil del mismo, las alternativas propuestas, y la metodología de evaluación será Costo–
Beneficio porque es un servicio que se brinda y por este las personas pagan una tarifa
establecida por la Administración del Cementerio Municipal – Municipalidad Distrital de La
Joya.
4.2. BRECHA OFERTA-DEMANDA
La demanda del servicio funerario está compuesta por las personas que viven en el Distrito de
La Joya, las cuales para poder acceder a dicho servicio deben pagan una tarifa establecida por
la Administración del Cementerio Municipal – Municipalidad distrital de La Joya
Área de influencia
El área de influencia estaría conformada por la población del Pueblo Tradicional de la Joya, así
como de los centros poblados cercanos como son:
 La Joya  Urb. San José

 Pueblo libre  Urb. San Luis La Cano
 Benito Lazo  Urb. Villa Hermosa
 La Granja II  Urb. Alto La Cano
 Laterales del Ramal  Paraíso del Campesino
 Urb. Cerrito Buena Vista  Urb. Jesús Nazareno
 Cuesta Gallinazo  Urb. Santa rosa
 La Curva  Urb. Valle Encantado
 Los Medanos  Laterales del Cerrito
 Urb. El Triunfo (El Cruce)  San Isidro
 Leche Gloria  San Isidro Asentamiento 1 Lateral
 Progreso 48 (La Repartición  Irrigación San Isidro Asentamiento 2
 Irrigación La Cano  Población Dispersa
Obteniéndose un total al 2013 de 25,406 habitantes, lo cual se puede ver reflejada en a la tabla
siguiente:

4.2.1 Análisis de la demanda

CUADRO N° 4.1
Población de la zona de influencia
Localidad / Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
La Joya 6,165 6,325 6,485 6,729 6,972 7,152 7,337
Pueblo libre 202 207 212 220 228 234 240
Benito Lazo 535 549 563 584 605 621 637
La Granja II 244 250 257 266 276 283 290
Laterales del Ramal 325 333 342 355 368 377 387
Urb. Cerrito Buena Vista 961 986 1,011 1,049 1,087 1,115 1,144
Cuesta Gallinazo 154 158 162 168 174 179 183
La Curva 467 479 491 510 528 542 556
Los Medanos 641 658 674 700 725 744 763
Urb. El Triunfo (El Cruce) 6,386 6,552 6,718 6,970 7,222 7,408 7,600
Leche Gloria 215 221 226 235 243 249 256
Progreso 48 (La Repartición 287 294 302 313 325 333 342
Irrigación La Cano 799 820 841 872 904 927 951
Urb. San José 339 348 357 370 383 393 403
Urb. San Luis La Cano 331 340 348 361 374 384 394
Urb. Villa Hermosa 399 409 420 435 451 463 475
Urb. Alto La Cano 166 170 175 181 188 193 198
Paraíso del Campesino 171 175 180 187 193 198 204
Urb. Jesús Nazareno 156 160 164 170 176 181 186
Urb. Santa rosa 187 192 197 204 211 217 223
Urb. Valle Encantado 232 238 244 253 262 269 276
Laterales del Cerrito 166 170 175 181 188 193 198
San Isidro 378 388 398 413 427 439 450
San Isidro Asentamiento 1 Lateral 298 306 313 325 337 346 355
Irrigación San Isidro Asentamiento 2 421 432 443 459 476 488 501
Población Dispersa 1,659 1,702 1,745 1,811 1,876 1,925 1,974
Población a atender 21,349 21,905 22,458 23,301 24,143 24,766 25,406
Fuente: INEI Elaboración del proyectista
Una vez obtenido estos datos, se procede a proyectar la población beneficiada por un período de
10 años, el cual es el horizonte de evaluación del proyecto; para esto se toma en cuenta una tasa de
crecimiento anual del 2.58% obtenida de la variación porcentual obtenida de los últimos 2 años
(2011 y 2012)
CUADRO N° 4.2
Población proyectada
Horizonte Años Población
0 2013 25,406
1 2014 26,064
2 2015 26,737
3 2016 27,428
4 2017 28,136
5 2018 28,862
6 2019 29,610
7 2020 30,374
8 2021 31,159
9 2022 31,962
10 2023 32,789

Posteriormente se incluye el número de defunciones anuales, con el fin de determinar la demanda

actual del cementerio, obtenido en base a la tasa de mortalidad observada en el registro de
defunciones por año; dicha tasa de mortalidad está ubicada en alrededor del 0.31%, explicada ya
previamente en función a las principales causas de muerte en el distrito de La Joya.
CUADRO N° 4.3
Mortalidad proyectada
Años Población N° Muertes
2014 26,064 81
2015 26,737 82
2016 27,428 87
2017 28,136 88
2018 28,862 90
2019 29,610 94
2020 30,374 95
2021 31,159 98
2022 31,962 101
2023 32,789 103
CUADRO N° 4.4
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Tasa de Crecimiento inter-censal: 2.58%
Tasa de mortalidad: 0.31%
Año Población Nro. de Nichos Mausoleos Sepultura
Muertos en tierra
2014 26064 81 12 23 46
2015 26737 82 12 23 47
2016 27428 87 12 25 50
2017 28136 88 13 25 50
2018 28862 90 13 26 51
2019 29610 94 13 27 54
2020 30374 95 14 27 54
2021 31159 98 14 28 56
2022 31962 101 14 29 58
2023 32789 103 15 29 59
Claramente se puede observar, que la capacidad de carga del actual cementerio es incapaz de
poder acoger a tal porcentaje de fallecidos (a partir del 2014, se asume que los fallecidos durante
el año 2013, serán enterrados en los nichos actuales), por lo cual es necesario la construcción de
pabellones adicionales.

4.2.2 Análisis de la oferta
El análisis de la oferta está orientado a la actual oferta que existe y su posible incremento o
reducción con las mejoras que se puede realizar y que no impliquen mayores costos para la
entidad ejecutora.
Oferta Sin Proyecto:
La oferta sin proyecto es el servicio que brinda el cementerio municipal actualmente sin ninguna
intervención de por medio. Como se ha observado previamente a las fotos, debido a la enorme
cantidad de entierros y al descontrol en los mismos, sumado a la tasa positiva de crecimiento de la
población, hacen que la capacidad del cementerio se vea bastante superada. Esto se ve reflejado
en pequeños bloques de nichos parcialmente ocupados.
Oferta Optimizada:
Dicho análisis involucra la actual oferta que existe y posible incremento generado en base a la
construcción de pabellones de nichos.
La oferta optimizada del Cementerio Municipal consta de 1 pabellones de 48 nichos, y una cantidad
similar de nichos libres en pequeños bloques dispersos; sumado al terreno libre que puede
soportar una cantidad de sepulturas en tierra de 96.
CUADRO N° 4.5
Oferta actual de espacios para entierro (nichos y sepulturas en tierra)
Años Pabellón actual Bloques dispersos Sepultura en tierra Total
1 2014 24 48 96 168
CUADRO N° 4.6
OFERTA OPTIMIZADA
Situación Componente 01 Componente 02 Componente 03
Actual Infraestructura Equipamiento y mobiliario Gestión del Servicio
Año Nichos Mausoleos Sepultura Equipamiento Mobiliario Instrumentos de
en tierra Gestión
2014 24 48 96 0 0 0
2015 12 25 69 0 0 0
2016 0 0 40 0 0 0
2017 0 0 11 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0

4.2.3 Determinación de la brecha
Se presenta el Balance Oferta – Demanda del proyecto en este caso la oferta de nichos actual
consta de 1 Pabellón con 48 nichos(la mitad actualmente ocupados), más los nichos en
bloques dispersos en la extensión de todo el cementerio que son 48, y la cantidad máxima de
entierros en tierra que son 96. En el Balance se muestra que para el año 0 la brecha es
positiva, por lo que hay un disponible de 82 nichos para el primer año, no obstante para el
segundo, ya se observa que la capacidad ya está ocupada al límite, por lo que para el segundo
año, ya no hay más espacio para otro entierro, lo que implica problemas para los pobladores y la
municipalidad.
CUADRO N° 4.7
Balance Oferta –demanda nichos (sin proyecto)
Situación Componente 01: Demanda Componente 01: Oferta optimizada Componente 01: Brecha
Actual Infraestructura Infraestructura Infraestructura
Año Nichos Mausoleos Sepultura Nichos Mausoleos Sepultura Nichos Mausoleos Sepultura
en tierra en tierra en tierra
2014 12 23 46 24 48 96 12 25 50
2015 12 23 47 12 25 69 0 2 22
2016 12 25 50 0 0 40 -12 -25 -10
2017 13 25 50 0 0 11 -13 -25 -39
2018 13 26 51 0 0 0 -13 -26 -51
2019 13 27 54 0 0 0 -13 -27 -54
2020 14 27 54 0 0 0 -14 -27 -54
2021 14 28 56 0 0 0 -14 -28 -56
2022 14 29 58 0 0 0 -14 -29 -58
2023 15 29 59 0 0 0 -15 -29 -59
CUADRO N° 4.8
Brecha Total Infraestructura
Año Demanda Oferta Total Brecha
Total Total
2014 81 168 87
2015 82 106 24
2016 87 40 -47
2017 88 11 -77
2018 90 0 -90
2019 94 0 -94
2020 95 0 -95
2021 98 0 -98
2022 101 0 -101
2023 103 0 -103

Brecha Oferta-Demanda Infraestructura

200
Número de Sepulturas
150
100
Demanda
50 Oferta
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años de horizonte del proyecto
Por lo tanto es aquí donde se plantean las 2 alternativas:
Alternativa 1: 1104 nichos

CUADRO N° 4.9
Balance Oferta –demanda nichos (Alternativa 1)
Años Población Demanda Oferta Brecha
Nichos Nichos
0 2013 25,406 86 168 82
1 2014 26,064 81 1104 1105
2 2015 26,737 82 0 1023
3 2016 27,428 87 0 936
4 2017 28,136 88 0 848
5 2018 28,862 90 0 758
6 2019 29,610 94 0 664
7 2020 30,374 95 0 569
8 2021 31,159 98 0 471
9 2022 31,962 101 0 370
10 2023 32,789 103 0 267
Alternativa 2: 1152 nichos
CUADRO N° 4.10
Años Población Demanda Nichos Oferta Nichos Brecha
0 2013 25,406 86 168 82
1 2014 26,064 81 1152 1153
2 2015 26,737 82 0 1071
3 2016 27,428 87 0 984
4 2017 28,136 88 0 896
5 2018 28,862 90 0 806
6 2019 29,610 94 0 712
7 2020 30,374 95 0 617
8 2021 31,159 98 0 519
9 2022 31,962 101 0 418
10 2023 32,789 103 0 315

4.3. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4.3.1 Aspectos técnicos
Para la construcción de 1,104 nichos en 15 pabellones se ha considerado concreto cimientos corridos

mezcla 1:10 cemento-hormigon 30% piedra en 205.63 m3.
Encofrado y desencofrado sobrecimiento h= 0.30 m en 622.56 m2,
Concreto 1:8 + 25% piedra m. para sobrecimientos en 65.32 m3,
Muros de soga ladrillo KK TIPO IV C:A 1:4 con JUNTA 1.5 cm. en 1,305.34 m2,
Muros de canto ladrillo KK TIPO IV C:A 1:4 con JUNTA 1.5 cm. en 1,059.84 m2,
Empedrado piedra mediana en 577.39 m2,
FALSO PISO e=4" con MEZCLA CEMENTO-HORMIGON 1:8 en 577.39 m2,
Vereda interior a los pies de nichos con h=0.20 m. con CONCRETO f'c=175 kg/cm2 en 203.52 m2.
Construcción de 02 S.S.H.H.
Construcción de 01 depósito
Construcción de veredas internas y externas de circulación con un área total de 1344 m2,
Construcción vía vehicular principal en 181 m2, con su respect. trazo de nivelación y con piso adoquín,
Construcción de terraplenes longitudinales,
Sembrado de áreas verdes césped y árboles, con tratamiento de césped en 813 m2 y plantado de 13 árboles,
Construcción de capilla de ingreso en un área de 79 m2
Construcción de casetas de control e información
Stand venta de flores,
Sala de cremación y fosa común
Construcción de zona de parqueo
Construcción de plataforma y espacio de recepción
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones sanitarias
Ampliación del cementerio con un cercado provisional del terreno.

4.3.2 Metas de los productos
POSTE METÁLICO
LUMINARIA ÚNICA
(h=8m)
ESTACIONAMIENTO (14)
POSTE METÁLICO
LUMINARIA ÚNICA
(h=8m)
POSTE METÁLICO
LUMINARIA ÚNICA
POSTE METÁLICO (h=8m)
LUMINARIA ÚNICA
acceso
pr incipal
(h=8m) FAROLA 5m
C STAND- VENTA
CASETA DE DE FLORES
FAROLA 5m
PLAZUELA
CONTROL
NPT+2.40
FAROLA 5m
BLOQUE 1
EXISTENTE ESPACIO
A
RAMPA
(48 nichos) FAROLA 5m
RECEPCIÓN
BLOQUE 2
PILÓN
FAROLA 5m
PILÓN NPT+1.10
BLOQUE 14
BLOQUE 15 PILÓN (108 nichos) PILÓN
(72 nichos) PILÓN
PILÓN
FAROLA 5m PILÓN
BLOQUE 3 PILÓN
NPT+2.40 TERRAPLÉN POSTE METÁLICO
DOBLE LUMINARIA
FAROLA 5m POSTE METÁLICO (h=8m)
PILÓN FAROLA 5m DOBLE LUMINARIA
PILÓN RAMPA
FAROLA NPT+2.40 (h=8m)
POSTE METÁLICO
PILÓN DOBLE LUMINARIA
PILÓN
B
(h=8m)
FAROLA 5m
FAROLA 5m
PILÓN PILÓN
BLOQUE 13 PILÓN
BLOQUE 4
(96 nichos) FAROLA 5m PILÓN
(60 nichos)
BLOQUE 5
FAROLA 5m
BLOQUE 7 SH OFICINA NPT-0.10

FAROLA 5m DE LOSA (48 nichos)
BLOQUE 12
PROYECCIÓN
(96 nichos)
BLOQUE 10
PILÓN
RAMPA
NPT+-0.00
PILÓN (96 nichos) (120 nichos) CLOSET
FAROLA 5m
PILÓN FAROLA 5m
FAROLA 5m
BLOQUE 11
CAJA DE
CAPILLA PILÓN CONCRETO F'C
FAROLA 5m FAROLA 5m 140 ARMADO
BLOQUE 6
POSTE METÁLICO
PILÓN (96 nichos) NPT+2.40 PILÓN
DOBLE LUMINARIA
BLOQUE 9
VEREDA DE 1.50m
PILÓN
PILÓN
(48 nichos) Piso de Cemento Pulido (h=8m)
PILÓN
(48 nichos) TERRAPLÉN
BLOQUE 8
FAROLA 5m
PILÓN
PILÓN
NPT+2.40 FAROLA 5m
FAROLA 5m RAMPA
PILÓN PILÓN PILÓN NPT+2.40 PILÓN
PILÓN FAROLA
CAJA DE
FAROLA 5m
CONCRETO F'C FAROLA 5m FAROLA
140 ARMADO PILÓN PILÓN FAROLA 5m SSHH
SSHH
NPT+2.40 VARONES DEPÓSITO
DAMAS
TERRAPLÉN PILÓN CAJA DE
CONCRETO F'C
NPT 0.00 NPT 0.00 NPT 0.00
FAROLA 5m 140 ARMADO
FAROLA 5m
FAROLA 5m
NPT+-0.00
TERRAPLÉN
ESPACIO PARA MANIOBRA
CAJA DE FAROLA 5m
CONCRETO F'C
140 ARMADO FAROLA 5m POSTE METÁLICO
TERRAPLÉN NPT+-0.00
DOBLE LUMINARIA
RAMPA FAROLA 5m (h=8m)
FAROLA FAROLA 5m
NPT-0.10 NPT+-0.00
POSTE METÁLICO
NPT-0.10 DOBLE LUMINARIA
(h=8m)
A
POSTE METÁLICO
DOBLE LUMINARIA
(h=8m) POSTE METÁLICO
DOBLE LUMINARIA
C DOBLE LUMINARIA
POSTE METÁLICO
DOBLE LUMINARIA POSTE METÁLICO
(h=8m)
B
(h=8m) DOBLE LUMINARIA
DOBLE LUMINARIA
(h=8m)

4.3.3 Requerimientos de recursos

Este análisis se encuentra detallado en los presupuestos de las alternativas, donde se especifica
las obras a realizar, la mano de obra que intervendrá y los materiales que se usarán.
Se detalla en la alternativa 1:
 Construcción de 1,104 nichos en 15 pabellones
 Construcción de 02 S.S.H.H.
 Construcción de 01 depósito
 Construcción de veredas internas y externas de circulación
 Construcción de vía vehicular principal
 Construcción de terraplenes longitudinales
 Sembrado de áreas verdes césped y árboles
 Construcción de capilla de ingreso
 Construcción de casetas de control e información
 Construcción de stand venta de flores
 Construcción de sala de cremación y fosa común
 Construcción de zona de parqueo
 Construcción de plataforma y espacio de recepción
 Instalaciones Eléctricas
 Instalaciones sanitarias
 Ampliación del cementerio
Se detalla en la alternativa 2:
 Construcción de 1,104 nichos en 15 pabellones
 Construcción de 02 S.S.H.H.
 Construcción de 01 depósito
 Construcción de veredas internas y externas de circulación
 Construcción de vía vehicular principal
 Construcción de terraplenes longitudinales
 Sembrado de áreas verdes césped y árboles
 Construcción de capilla de ingreso
 Construcción de casetas de control e información
 Construcción de stand venta de flores
 Construcción de sala de cremación y fosa común
 Construcción de zona de parqueo
 Construcción de plataforma y espacio de recepción
 Instalaciones Eléctricas
 Instalaciones sanitarias
 Exhumación y reubicación de cadáveres
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los costos referidos al proyecto tanto en la etapa pre-operativa como en la etapa operativa han
sido elaborados en base a los datos tomados en campo y según el planteamiento de alternativas
antes detalladas considerando inversiones en ambas situaciones; es decir, en la situación sin
proyecto como en la situación con proyecto en el caso de las acciones de mantenimiento.

4.4.1. Costos de inversión
Costos en la situación con proyecto

Se visualiza a través de la presentación de los respectivos presupuestos de cada alternativa
(ver en Anexos). Se presenta los resúmenes de cada presupuesto
RESUMEN DEL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA Nª 01
CLIENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
CUADRO N° 4.11
ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/.
01 Nichos 1,155,819.57
02 Servicios Higiénicos Y Deposito 75,756.57
03 Veredas Internas y externas de 141,400.62
Circulación y Vía Vehicular
04 Terraplenes y áreas verdes 76,552.35
05 Capilla de Cementerio 49,320.81
06 Casetas de control e información 43,801.21
07 Stand venta de flores 22,343.16
08 Sala de cremación y fosa común 49,628.30
09 Zona de Parqueo y Plataformas 92,098.25
10 Instalaciones Eléctricas 192,800.00
11 Instalaciones Sanitarias 13,838.00
12 Pórtico de ingreso 45,000.00
13 Ampliación Del Cementerio 31,800.00
14 Varios 38,000.00
Costo Directo 2´028,158.84
Gastos Generales 10% 202,815.88
Expediente Técnico (1.5%) 30,422.38
Gastos De Supervisión (2%) 40,563.18
Gastos De Liquidación (1.0%) 20,281.59
Utilidad (8%) 162,252.71
Presupuesto Total 2´484,494.58

RESUMEN DEL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA Nª 02
CLIENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
CUADRO N° 4.12
ITEM DESCRIPCION PARCIAL S/.
01 Nichos 1,155,819.57
02 Servicios Higiénicos Y Deposito 75,756.57
03 Veredas Internas y externas de Circulación y Vía 141,400.62
Vehicular
04 Terraplenes y áreas verdes 76,552.35
05 Capilla de Cementerio 49,320.81
06 Casetas de control e información 43,801.21
07 Stand venta de flores 22,343.16
08 Sala de cremación y fosa común 49,628.30
09 Zona de Parqueo y Plataformas 92,098.25
10 Instalaciones Eléctricas 192,800.00
11 Instalaciones Sanitarias 13,838.00
12 Pórtico de ingreso 45,000.00
13 Exhumación y reubicación de cadáveres 352,453.17
14 Varios 38,000.00
COSTO DIRECTO 2,394,798.20
GASTOS GENERALES 10% 239,479.82
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 35,921.973
GASTOS DE SUPERVISION (2%) 47,895.964
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0%) 23,947.982
UTILIDAD (8%) 191,583.856
PRESUPUESTO TOTAL 2,933,627.80
4.4.2. Costos de reposición

No existen proyectados costos de reposición dentro de los 10 años del horizonte de
evaluación.
4.4.3. Costos de operación y mantenimiento
Costos en la situación sin proyecto

En la situación “sin proyecto” se considera que los costos del mantenimiento de la
infraestructura son igual a cero y los costos de operación llegan se dan solo en el pago al
personal de trabajo, como en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 4.13
Concepto Cantidad Costo Subtotal Precios de
Mensual mercado
Personal 18,000.00
Guardián 1 750.00 9,000.00
Sepulturero 1 750.00 9,000.00
Costos en la situación con proyecto
Costos Alternativa 1
Costo de operación:
Se considera el pago al personal que labora en el Cementerio General y los servicios públicos
que se usa. Donde el personal consta de guardián y sepulturero; mientras que los servicios se
descartan al carecer el cementerio de ellos.
Costos de operación del cementerio
CUADRO N° 4.14
Concepto Cantidad Costo Mensual Subtotal Precios de
mercado
Personal 18,000.00
Guardián 1 750.00 9,000.00
Sepulturero 1 750.00 9,000.00
Servicios 7,200.00
Agua 300.00 3,600.00
Energía eléctrica 200.00 3,600.00
Costos de mantenimiento del cementerio
CUADRO N° 4.15
Descripción Unidad Metrado Costo Subtotal
Unitario
Pintado M2 5,389.50
Nichos 414.34 5.9 2,444.61
Servicios Higiénicos M2 0.00
Pintura Latex En Paredes Int/Ext M2 130.18 9.23 1,201.56
Pintura Latex En Cielo Razo (2 Manos) M2 43.75 13.26 580.13
Pintura C/ Barniz Carp. madera (2 Manos) M2 9 10.66 95.94
Capilla M2 115.63 9.23 1,067.26
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 2,339.31
Césped 813.61 2.83 2,302.52
Árboles 13 2.83 36.79
TOTAL 7,728.80

Costos Alternativa 2
Costo de operación: CUADRO N° 4.16

Concepto Cantidad Costo Mensual Subtotal Precios de mercado
Personal 18,000.00
Guardián 1 750.00 90,00.00
Sepulturero 1 750.00 9,000.00
Servicios 7,800.00
Agua 400.00 4,800.00
Costo de Mantenimiento:
CUADRO N° 4.17
Descripción Unidad Metrado Costo Subtotal
Unitario
Pintado M2 7066.22
Nichos 434.68 5.9 2564.61
Pintura Látex En Paredes Int./Ext M2 130.18 9.23 1201.56
Pintura Látex En Cielo Razo (2 Manos) M2 43.75 13.26 580.13
Pintura C/ Barniz En Carpintería De Madera (2 Manos) M2 9 10.66 95.94
Capilla M2 115.63 9.23 1067.26
Ambiente de Ventas-varios M2 1556.71
Pintura Látex En Paredes Int./Ext M2 105.64 9.23 975.06
Pintura Látex En Cielo Razo (2 Manos) M2 38.64 13.26 512.37
Pintura C/ Barniz En Carpintería De Madera (2 Manos) M2 6.5 10.66 69.29
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 2381.84
Césped 826.64 2.83 2339.39
Árboles 15 2.83 42.45
TOTAL 9448.06

COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 1
CUADRO N° 4.18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto
Costo de Mantenimiento 8501.68 8,501.68 8,501.68 8,501.68 8,501.68 8,501.68 8,501.68 8,501.68 8,501.68 8,501.68
Costos Sin Proyecto 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
costo de Operación 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Personal 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
costos Incrementales 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68
Alternativa 2
CUADRO N° 4.19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto
Personal 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios 78,00.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
Costo de Mantenimiento 10,392.86 10,392.86 10,392.86 10,392.86 10,392.86 10,392.86 10,392.86 10,392.86 10,392.86 10,392.86
Personal 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
costos Incrementales 18,192.86 18,192.86 18,192.86 18,192.86 18,192.86 18,192.86 18,192.86 18,192.86 18,192.86 18,192.86

CAPITULO V
EVALUACIÓN

5. EVALUACIÓN
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 Beneficios Sociales
Es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios directos atribuidos al
proyecto. En este caso el proyecto por los ingresos que genera diariamente, se puede valorar
monetariamente, siendo posible compararlos con los costos.
Beneficio Sin Proyecto
En la situación Sin Proyecto el Cementerio Municipal carece de infraestructura adecuada para

albergar a la demanda anual. En la actualidad, solo cuenta con un pequeño pabellón de 48
nichos, el cual es insuficiente para la cantidad creciente de fallecidos que se presenta año a
año. Por lo tanto sin proyecto no existen beneficios.
Beneficios Con Proyecto
En la situación Con Proyecto se plantea la Construcción de 1105 nichos que serán

distribuidos en 15 pabellones de 4 pisos cada. Esto permitirá atender la demanda por un lapso
de 10 años.
Mejoramiento de las vías internas a través de la construcción de veredas de cemento y la

construcción de terraplenes con sembrado de césped, que permitirá el mejor desplazamiento
por cementerio de los visitantes.
Instalación de servicios de energía eléctrica y agua potable, lo que se reflejará en la

instalación de alumbrado público interno y externo; y por otro lado la construcción de Servicios
higiénicos, que puedan ser usados pos los visitantes al cementerio.
Construcción de una capilla semitechada, que pueda servir como centro de oración y
meditación para las personas.
Beneficios de la Situación “Sin Proyecto”.
Los beneficios en la situación Sin Proyecto son muy limitados a la escasa disponibilidad de recursos.
En ese sentido no hay mayor beneficio que el de mantener la cultura e identidad de la población del área de
influencia.
El Cementerio Municipal al contar con un espacio de por si ya casi saturado, verá su capacidad topada en
menos de 10 años, y es que incluso con los pabellones de nichos ya construidos, no será suficiente para
soportar la demanda futura de sepulturas en nichos.

CUADRO N° 5.1
Beneficios situación sin proyecto (S/.)
costo año 0 año 1 año 2 año 3 año4 año 5
nichos 86 81 82 87 88 90
primera fila 384.58
segunda fila 587.39
tercera fila 587.39 16,839 15,860
cuarta fila 384.58 11,025 10,384
sepultura en tierra 142.04 4,072 3,835
Total 31,935 30,078
Beneficios de la Situación “Con Proyecto”.

Los beneficios en la situación Con Proyecto se traducen a los siguientes:
El proyecto tiene un horizonte de evaluación de 10 años, durante los cuales generará ingresos por
S/. 446 620.00 que es el total de los 10 años de ventas de nichos en sus diversas posiciones.
Cabe indicar que en el caso de la alternativa 2, el local creado para el expendio de flores será
alquilado, por lo que el alquiler como tal es lo que implica ingresos.
Satisfacción por el servicio brindado

Conservación de la Infraestructura del Cementerio
Orden y espacio en el Cementerio Municipal
Adecuado uso de recursos públicos
De manera que mejora de la calidad los servicios prestados por el Cementerio Municipal del
Distrito de La Joya
Además que en la población se extienden los beneficios como:

Mejoramiento del concepto de valor público, particularmente de la Gestión de turno.
Mantener la cultura de la población y con ello su identidad.
Respeto irrestricto a la identidad cultural de la población del área de influencia del distrito.
Contar con adecuados servicios funerarios para la población del área de influencia
.

Beneficios (S/.) Alternativa 1

CUADRO N° 5.2
costo año 0 año 1 año 2 año 3 año4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 Total
nichos 81 82 87 88 90 94 95 98 101 103
primera fila 384.58 7,788 7,884 8,365 8,461 8,653 9,038 9,134 9,422 9,711 9,903
segunda fila 587.39 11,895 12,041 12,776 12,923 13,216 13,804 13,951 14,391 14,832 15,125
tercera fila 587.39 11,895 12,041 12,776 12,923 13,216 13,804 13,951 14,391 14,832 15,125
cuarta fila 384.58 7,788 7,884 8,365 8,461 8,653 9,038 9,134 9,422 9,711 9,903
Total 39,365 39,851 42,281 42,767 43,739 45,683 46,169 47,627 49,084 50,056 446,620
Beneficios (S/.) Alternativa 2

CUADRO N° 5.3
costo año 0 año 1 año 2 año 3 año4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 Total
nichos 81 82 87 88 90 94 95 98 101 103
primera fila 384.58 7,788 7,884 8,365 8,461 8,653 9,038 9,134 9,422 9,711 9,903
segunda fila 587.39 11,895 12,041 12,776 12,923 13,216 13,804 13,951 14,391 14,832 15,125
tercera fila 587.39 11,895 12,041 12,776 12,923 13,216 13,804 13,951 14,391 14,832 15,125
cuarta fila 384.58 7,788 7,884 8,365 8,461 8,653 9,038 9,134 9,422 9,711 9,903
Alquiler local flores 400 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
Total 44,165 44,651 47,081 47,567 48,539 50,483 50,969 52,427 53,884 54,856 494,620

Provincia y, Región Arequipa
Beneficios incrementales
Los beneficios incrementales resultan de la diferencia entre los beneficios con proyecto, menos los beneficios sin proyecto.
Beneficios increméntales (en S/.)

CUADRO N° 5.4
año 0 año 1 año 2 año 3 año4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Sin Proyecto 31,935 30,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alternativa 1 0 39,364.76 39,850.77 42,280.70 42,766.68 43,738.65 45,682.59 46,168.58 47,626.53 49,084.49 50,056.46
Alternativa 2 0 44,164.76 44,650.77 47,080.70 47,566.68 48,538.65 50,482.59 50,968.58 52,426.53 53,884.49 54,856.46
Beneficios Incrementales 1 -31,935 9287 39,851 42,281 42,767 43,739 45,683 46,169 47,627 49,084 50,056
Beneficios Incrementales 2 -31,935 14087 44,651 47,081 47,567 48,539 50,483 50,969 52,427 53,884 54,856

5.1.2. Costos Sociales
Costos a precios sociales

Cabe precisar que para la obtención de los costos de precios sociales se utilizan los factores de
conversión señalados en el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP Anexo SNIP 09
(Parámetros de Formulación)
Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.8675

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.8475
Precio Social = Precio de Mercado mano de obra calificada * 0.909
Precio Social = Precio de Mercado mano de obra NO calificada * 0.410
Costos a precios sociales (en S/.) – alternativa 1 CUADRO N° 5.5
Costo sociales Alternativa 1

Precios privados Factor de corrección Precios Sociales
Mano Obra Calificada 373,157.87 0.909 339,200.50
Mano Obra no Calificada 211,606.08 0.41 86,758.49
Materiales no transables 724,375.12 0.8475 613,907.91
Materiales transables 53,687.04 0.8675 46,573.51
Subcontratos 665,230.43 1 665,230.43
Costo Directo 2´028,158.84 1´751,670.85
Gastos Generales (10% 202,815.88 175,167.08
Expediente Técnico (1.5%) 30,422.38 26,275.06
Gastos de Supervisión (2%) 40,563.17 35,033.42
Gastos de Liquidación (1.0%) 20,281.58 17,516.71
Utilidad (8%) 162,252.70 140,133.67
Total presupuesto 2´484,494.58 2´145,796.79
Costos a precios sociales (en S/.) – alternativa 2 CUADRO N° 5.6
Costo sociales Alternativa 2

Subcontratos 1´031,869.79 1 1´031,869.79
Costo Directo 2´394,798.20 2´118,310.22
Gastos Generales (10% 239479.82 21,1831.02
Expediente Técnico (1%) 35921.97 31,774.65
Gastos de Supervisión (2%) 47895.96 42,366.20
Gastos de Liquidación (0.5%) 23947.98 21,183.10
Utilidad (8%) 191583.86 169,464.82
Total presupuesto 2´933,627.80 2´594,930.01

Costos de operación y mantenimiento

Los Costos de Operación son los necesarios para que el cementerio este en constante
funcionamiento; se subdivide en 2 rubros: el personal necesario para atender el cementerio y
los servicios indispensables para poder realizar el mantenimiento.
CUADRO N° 5.7
Costos De Operación Con Proyecto (S/.) – Alternativa 1
Concepto Cantidad Costo Subtotal Precios Precios
Mensual mercado sociales
Personal 18,000.00 7,380.00
Guardián 1 750.00 9,000.00
Sepulturero 1 750.00 9,000.00
Servicios 7,200.00 6,102.00
Agua 300.00 3,600.00
CUADRO N° 5.8
Costos De Operación Con Proyecto (S/.) – Alternativa 2
Concepto Cantidad Costo Subtotal Precios Precios
Mensual mercado sociales
Personal 18,000.00 7,380.00
Guardián 1 750.00 9,000.00
Sepulturero 1 750.00 9,000.00
Servicios 7,800.00 6,610.50
Agua 400.00 4,800.00
Los costos de mantenimiento, son aquellos costos necesarios para mantener la infraestructura del
cementerio operativa, en cuanto al pintado se recomienda que sea una vez al año, mientras que el
riego del césped y los árboles, debe ser semanalmente.
CUADRO N° 5.9
Costo De Mantenimiento Ordinario Con Proyecto (S/.) -Alternativa 1
DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO Precios
sociales
Pintado M2 5,389.50
Nichos 414.34 2,444.61
Pintura Látex En Paredes Int./Ext M2 130.18 1,201.56
Pintura Látex En Cielo Razo (2 Manos) M2 43.75 580.13
Pintura C/ Barniz Carp. Madera (2 Manos) M2 9 95.94
Capilla M2 115.63 1,067.26
Césped 813.61 2,302.52
Árboles 13 36.79
7,728.80

Costo De Mantenimiento Ordinario Con Proyecto (S/.) -Alternativa 2

CUADRO N° 5.10
DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO Precios
sociales
Pintado M2 7,066.22
Nichos 434.68 2,564.61
Pintura Látex En Paredes Int/Ext M2 130.18 1,201.56
Pintura C/ Barniz Carpintería De Madera (2 Manos) M2 9 95.94
Capilla M2 115.63 1,067.26
Ambiente de Ventas-varios M2 1,556.71
Pintura Látex En Paredes Int/Ext M2 105.64 975.06
Pintura C/ Barniz Carpintería De Madera (2 Manos) M2 6.5 69.29
Césped 826.64 2,339.39
Árboles 15 42.45
TOTAL 9,448.06
Costos de capacitación
No sería necesario capacitar a algún empleado, ya que actualmente el guardián sabe su
función, así como el encargado de las sepulturas.
Costos incrementales
Los costos incrementales resultan de restar os costos con proyecto menos los costo de la
situación sin proyecto.

Costos Incrementales Privados (S/.) - Alternativa 1

CUADRO N° 5.11
años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Concepto
costo Con proyecto 2,484,494.58 33,701.68 33,701.68 33,701.68 33,701.68 33,701.68 33,701.68 33,701.68 33,701.68 33,701.68 33,701.68
Costo de inversión
Costos Ejecución Obra 2,190,411.55
Gastos Generales (10%) 202,815.88
Gastos de Supervisión (2%) 40,563.18
Gastos de Liquidación (1.0%) 20,281.59
Personal 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Personal 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
costos Incrementales 2,484,494.58 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68 15,701.68

Costos Incrementales Privados (S/.) - Alternativa 2

CUADRO N° 5.12
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
costo Con proyecto 2,933,627.80 36,192.86 36,192.86 36,192.86 36,192.86 36,192.86 36,192.86 36,192.86 36,192.86 36,192.86 36,192.86
Costo de inversión
Costos Ejecución Obra 2,586,382.06
Gastos Generales (10% 239,479.82
Expediente Técnico (1%) 35,921.97
Personal 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
Personal 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Servicios 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Incrementales Sociales Alternativa 1 (en S/.)

CUADRO N° 5.13
Concepto/Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
costo Con proyecto 2´145,796.79
Costo de inversión
Costos Ejecución Obra 1´891,804.52
costo de Operación
Personal 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00
Servicios 6,102.00 6,102.00 6,102.00 6,102.00 6,102.00 6,102.00 6,102.00 6,102.00 6,102.00 6,102.00
Personal 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00
Servicios 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 2´145,796.79 -7,380 -7,380 -7,380 -7,380 -7,380 -7,380 -7,380 -7,380 -7,380 -7,380

Costos Incrementales Sociales Alternativa 2 (en S/.)

CUADRO N° 5.14
Concepto/Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
costo Con proyecto 2´594,930.01
Costo de inversión
Costos Ejecución Obra 2´287,775.03
costo de Operación
Personal 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00
Servicios 6,610.50 6,610.50 6,610.50 6,610.50 6,610.50 6,610.50 6,610.50 6,610.50 6,610.50 6,610.50
Personal 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 2´594,930.01 -7,380.00 -7,380.00 -7,380.00 -7,380.00 -7,380.00 -7,380.00 -7,380.00 -7380.00 -7,380.00 -7,380.00

5.1.3 Indicadores de rentabilidad

Se hará uso del análisis Costo Efectividad, para lo cual primero se representaran los flujos tanto de costos como beneficios incrementales
ALTERNATIVA 1 a precios sociales S/.
CUADRO N° 5.15
Alternativa 1 Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costo Con proyecto 2145796.79 20857.21 20857.21 20857.21 20857.21 20857.21 20857.21 20857.21 20857.21 20857.21 20857.21
Costo de Inversión
Costos Ejecucion Obra 1891804.52
Gastos Generales (10% 175167.08
Expediente Técnico (1%) 26275.06
Gastos de Supervisión (2%) 35033.42
Gastos de Liquidación (0.5%) 17516.71
Costo de Operación 13482.00 13482.00 13482.00 13482.00 13482.00 13482.00 13482.00 13482.00 13482.00 13482.00
Personal 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00
Servicios 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00 6102.00
Costo de Mantenimiento 7375.21 7375.21 7375.21 7375.21 7375.21 7375.21 7375.21 7375.21 7375.21 7375.21
Costos Sin Proyecto 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00
Personal 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00
Servicios 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS 2,145,796.79 12,364.41 11,343.50 10,406.88 9,547.60 8,759.26 8,036.02 7,372.50 6,763.76 6,205.28 5,692.92
Alternativa 1 VACT Demanda Costo TCP Indicador CE

Costos Sociales S/. 2,232,288.91 26064 2,354,368.90 90

Para luego convertirlo a precios sociales

ALTERNATIVA 2 a precios sociales S/.
CUADRO N° 5.16
Alternativa 2 Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Costo Con proyecto 2594930.01 22798.45 22798.45 22798.45 22798.45 22798.45 22798.45 22798.45 22798.45 22798.45 22798.45
Costo de inversión
Costos Ejecucion Obra 2287775.03
Gastos Generales (10% 211831.02
Expediente Técnico (1%) 31774.65
Gastos de Supervisión (2%) 42366.20
Gastos de Liquidación (0.5%) 21183.10
Personal 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00
Servicios 6610.50 6610.50 6610.50 6610.50 6610.50 6610.50 6610.50 6610.50 6610.50 6610.50
Costo de Mantenimiento 8807.95 8807.95 8807.95 8807.95 8807.95 8807.95 8807.95 8807.95 8807.95 8807.95
Costos Sin Proyecto 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00
Personal 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00 7380.00
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factor de actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS 2,594,930.01 14,145.37 12,977.40 11,905.87 10,922.82 10,020.94 9,193.52 8,434.42 7,738.00 7,099.08 6,512.92
Alternativa 2 VACT Demanda Costo TCP Indicador CE

Costos Sociales S/. 2,693,880.36 26064 2,822,914.54 108

Una vez obtenidos los costos incrementales se procede a realizar el respectivo análisis Costo
Efectividad, para la cual se dividirá el costo total (suma de costos incrementales) entre la
demanda total de la población del distrito de la Joya al 2013.
Análisis Costo Efectividad

CUADRO N° 5.17
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VACT ICE VACT ICE
Precios Privados S/. 2,585,262.61 108.25 S/. 3,050,383.37 126.44
Precios Sociales S/. 2,232,288.91 90.33 S/. 2,693,880.36 108.31
Evaluación social de Riesgos y medidas para reducir el riesgo
Análisis del riesgo

El análisis de riesgos permite identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían
afectar una inversión, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los
peligros a los está expuesta.
Dado que el riesgo está en función al peligro y a la vulnerabilidad, se puede determinar que los riesgos a los
que esta afecto el Cementerio Municipal de La Joya son:
Por el peligro:
 Riesgo natural: sismos

Debido a que la región de Arequipa se encuentra en una zona altamente sísmica (Círculo de Fuego del
Pacífico), La Joya al igual que todos los distritos de Arequipa está expuesta a movimientos sísmicos de
leve a alta intensidad, los cuales pueden causar serios daños físicos a las personas y a las
edificaciones que se hallan en la circunscripción del distrito de La Joya.
 Riesgo natural: Sequías

Originado por las condiciones mismas del clima desértico donde se halla el distrito de La Joya, lo cual
genera sequedad, erosionando el suelo y permitiendo que las partículas de polvo sean “levantados” con
los pequeños vientos producidos en la zona, lo que puede afectar a la población local, al generar
enfermedades a la piel y a los ojos.
Por la vulnerabilidad
La población en general está expuesta a los riesgos naturales previamente desarrollados, siendo los más
expuestos y frágiles las personas de tercera edad y los menores edad, los cuales son más propensos a sufrir
accidentes. No obstante, la misma población es capaz de recuperarse de eso, si se les enseña a tomar
medidas preventivas.
Medidas para reducir el riesgo

El proyecto orientado a mejorar el Cementerio Municipal de La Joya, no solo buscará mejorar los servicios
funerarios ofrecidos a la población local, sino tácitamente logrará reducir los riesgos planteados
anteriormente.

CUADRO N° 5.18
Riesgo Vulnerabilidad Situación actual Medida Efecto Indicador de
mejoría
Sismos Senderos de Construcción de Las veredas facilitaran Reducción de

tierra, con veredas y el desplazamiento de número de
presencia de terraplenes. las personas, evitando accidentes durante
rocas. atropellamientos o evacuación por
Exposición Presencia de un caídas durante la consecuencia de
Fragilidad talud que divide Construcción de evacuación. sismos.
Resilicencia al cementerio espacio de El espacio de
en 2 niveles recepción recepción puede ser
usado como punto de
evacuación para los
visitantes del
cementerio.
Sequias Terreno seco y Instalación de El riego del terreno Reducción del

árido, con servicio de agua. permite que las índice de
tendencia a partículas de polvo se enfermedades a la
erosionarse asienten, evitando así piel.
Exposición fácilmente por el que sean levantados
Fragilidad viento. por el viento,
Resilicencia Sembrado de reduciendo de este
áreas verdes y modo a las infecciones Reducción de las
árboles a la piel y a los ojos. infecciones a los
La presencia de ojos.
césped y los arboles
reducirán los niveles
de erosión del terreno.
Fuente: Elaboración del proyectista
5.1.4 Análisis de sensibilidad

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto ante la posibilidad de
cambios sustantivos en alguna variable, se asumirá que los costos de inversión de las obras
proyectadas y los beneficio pueden variar hasta en un +/- 15% para ambas alternativas.
CUADRO N° 5.19
Inversión Social 1 2,145,796.79
Inversión Social 2 2´594,930.01
Los resultados obtenidos de dichas variaciones, se muestran a continuación.

Claramente la alternativa 1, tienen un mejor índice, a un menor costo social, a una mayor
efectividad.

CUADRO N° 5.20
Análisis de Sensibilidad
Alternativa Nº 01 (En Nuevos Soles)
A Precios Privados A Precios Sociales
Variación Costo / Costo /
Componente Unidad Valor
% VACT Objetivo VACT Objetivo
(C / E) (C / E)
infraestructura del
Cementerio Municipal,
-15.00% Adecuada presencia del Demandantes 25406 2,197,473.22 86.49 1,897,445.58 74.68
ambiente del cementerio,
Eficiente Gestión del
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
0.00% Adecuada presencia del Demandantes 25406 2,585,262.61 101.76 2,232,288.91 87.86
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio
FUENTE : Elaboración para el Proyecto

CUADRO N° 5.21
Costo / Costo /
Variación % Componente Unidad Valor
VACT Objetivo VACT Objetivo
(C / E) (C / E)
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio
infraestructura del
servicio

CUADRO N° 5.22
Costo / Costo /
Variación % Componente: Unidad Valor
(C / E) (C / E)
Construcción de 1,104 nichos Total

-15.00% 1104 2,197,473.22 1,990.46 1,897,445.58 1,718.70
en 15 pabellones nichos

-10.00% 1104 2,326,736.35 2,107.55 2,009,060.02 1,819.80

-5.00% 1104 2,455,999.48 2,224.64 2,120,674.47 1,920.90

0.00% 1104 2,585,262.61 2,341.72 2,232,288.91 2,022.00

5.00% 1104 2,714,525.74 2,458.81 2,343,903.36 2,123.10

10.00% 1104 2,843,788.87 2,575.90 2,455,517.81 2,224.20

15.00% 1104 2,973,052.00 2,692.98 2,567,132.25 2,325.30
CUADRO N° 5.22
Costo / Costo /
Variación % Componente Unidad Valor
(C / E) (C / E)

-15.00% 1152 2,592,825.86 2,250.72 2,289,798.31 1,987.67

-10.00% 1152 2,745,345.03 2,383.11 2,424,492.33 2,104.59

-5.00% 1152 2,897,864.20 2,515.51 2,559,186.34 2,221.52


0.00% 1152 3,050,383.37 2,647.90 2,693,880.36 2,338.44

5.00% 1152 3,202,902.54 2,780.30 2,828,574.38 2,455.36

10.00% 1152 3,355,421.70 2,912.69 2,963,268.40 2,572.28

15.00% 1152 3,507,940.87 3,045.09 3,097,962.42 2,689.20
CUADRO N° 5.23
Componente: Unidad Valor VAC Operación y VAC Operación y
% Objetivo Objetivo
Mantenimiento Mantenimiento
(C / E) (C / E)
Área total del

-15.00% m2 30216 183,842.99 6.08 113,776.27 3.77
Cementerio
Área total del

-10.00% m2 30216 194,657.28 6.44 120,469.00 3.99
Cementerio
Área total del

-5.00% m2 30216 205,471.58 6.80 127,161.72 4.21
Cementerio
Área total del

0.00% m2 30216 216,285.87 7.16 133,854.44 4.43
Cementerio
Área total del

5.00% m2 30216 227,100.17 7.52 140,547.16 4.65
Cementerio
Área total del

10.00% m2 30216 237,914.46 7.87 147,239.88 4.87
Cementerio
Área total del

15.00% m2 30216 248,728.75 8.23 153,932.61 5.09
Cementerio

CUADRO N° 5.24
Componente Unidad Valor VAC Operación y VAC Operación y
% Objetivo Objetivo
Mantenimiento Mantenimiento
(C / E) (C / E)
Área total del

-15.00% m2 30216 197,432.40 6.53 124,365.76 4.12
cementerio
Área total del

-10.00% m2 30216 209,046.07 6.92 131,681.40 4.36
cementerio
Área total del

-5.00% m2 30216 220,659.74 7.30 138,997.03 4.60
cementerio
Área total del

0.00% m2 30216 232,273.41 7.69 146,312.66 4.84
cementerio
Área total del

5.00% m2 30216 243,887.08 8.07 153,628.30 5.08
cementerio
Área total del

10.00% m2 30216 255,500.75 8.46 160,943.93 5.33
cementerio
Área total del

15.00% m2 30216 267,114.42 8.84 168,259.56 5.57
cementerio
5.2 EVALUACIÓN PRIVADA
En este caso el proyecto sobre el Cementerio Municipal, no involucra al sector privado para la inversión por lo
tanto no hay posibilidad de una Asociación Público Privada o que el proyecto corresponda a una empresa del
Sector Público no Financiero.
5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a) Los acuerdos institucionales previstos para las fases de operación y pre - operación del
proyecto.
La Municipalidad Distrital de La Joya será la encargada del financiamiento del presente proyecto.

b) Disponibilidad de Recursos:
Las fuentes de financiamiento para la construcción son los Recursos provenientes del canon y
Sobre canon destinado a obras de infraestructura.
c) Financiamiento para los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales y para

que serían los aportes de las partes interesadas.
La Municipalidad Distrital de La Joya será la entidad encargada del financiamiento de las obras
de mantenimiento del Cementerio Municipal durante el horizonte del Proyecto.
d) La participación de los beneficiarios:

El Mejoramiento del Cementerio Municipal de La Joya generará empleo local al hacer uso de la
mano de obra no calificada local perteneciente a los moradores de la zona de influencia del
proyecto.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL
Los trabajos proyectados mejoraran las actuales condiciones de la zona y no generaran

impactos negativos para el medio ambiente, por lo cual no se requerirán adoptar medidas
especiales de mitigación, sin embargo es preciso mencionar determinadas recomendaciones que
deberán tener en cuenta el ejecutar la obra, que son:
 El material orgánico a eliminar deberá ser acumulado en un lugar adecuado, y conducido

hacia los botaderos municipales lo más inmediatamente posible.
 Procurar que el equipo mecánico no produzca contaminación al aire con gases y material
particulado. Así mismo evitar contaminación sonora por ser un área urbana.
 Desmontar y demoler correctamente construcciones y obras provisionales sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro peligro o fuente de contaminación ambiental.
 Evitar en lo posible la generación de polvo en los trabajos de movimiento de tierras, debiendo
regar adecuadamente el material a trabajar.
 El análisis de impacto ambiental se tendrá características que tendrán impactos positivos y
negativos en la zona de influencia cuando el proyecto en estudio este en ejecución
5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO
5.5.1. Para la fase de ejecución:

El proyecto de Inversión Pública tiene el apoyo de la institución para la sostenibilidad del
proyecto, esto se puede confirmar con la información que se presenta en el proyecto, desde la
formulación, el compromiso de financiamiento y el compromiso de la ejecución física por parte de
la Municipalidad Distrital de La Joya. Así mismo la Municipalidad Distrital de la Joya se
compromete al mantenimiento del cementerio por que esta será la entidad que estará a cargo de
la parte de operación y mantenimiento.

Se recomienda que la obra sea por la modalidad de contrata ya que esta modalidad garantizaría
una ejecución dinámica de la obra, ya que en muchas ocasiones las obras por administración
directa presentan dificultades administrativas y logísticas de las entidades públicas.
A lo largo del horizonte del proyecto (10 años).
El proyecto de Inversión Pública tiene el apoyo de la institución para la sostenibilidad del

proyecto, esto se puede confirmar con la información que se presenta en el proyecto, desde la
formulación, el compromiso de financiamiento y el compromiso de la ejecución física por parte de
la Municipalidad Distrital de La Joya. Así mismo la Municipalidad Distrital de La Joya se
compromete al mantenimiento del cementerio por que esta será la entidad que estará a cargo de
la parte de operación y mantenimiento.
Se recomienda que la obra sea por la modalidad de contrata ya que esta modalidad garantizaría
una ejecución dinámica de la obra, ya que en muchas ocasiones la obras por administración
directa presentan dificultades administrativas y logísticas de las entidades públicas.
El proyecto pasara por las siguientes fases.
 Ejecución-Expediente Técnico: El plazo total necesario para la elaboración del

Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra, es de 30 días calendarios contados a
partir de la suscripción del Contrato. En el plazo de elaboración del Proyecto no se
contabilizarán los periodos de revisión de partes de La Municipalidad.
 Ejecución-Obra: El plazo total necesario para la ejecución de la obra se ha estimado en
un plazo de 210 días calendario, contados a partir de la aprobación de la Buena Pro de
la Obra.

Plan de Implementación alternativa 1

CRONOGRAMA AVANCE FISICO – ALTERNATIVA 01
CUADRO N° 5.25
Periodo (Porcentaje %)
METAS UNIDAD Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 TOTAL
Estudios Definitivos Exp.tec. 100 100 100
Construcción de 1,104 nichos en 15 pabellones Global 10 15 15 20 20 20 100
SS.HH. Y deposito Global 30 30 40 100
Construcción de veredas interiores y exteriores y vía vehicular Global 20 20 20 20 20 100
Construcción de terraplenes y áreas verdes Global 25 30 25 20 100
Construcción de capilla de cementerio Global 20 30 50 100
Casetas de control e información Global 20 30 50 100
Stand venta de flores Global 20 30 50 100
Sala de cremación y fosa común Global 20 30 50 100
Construcción de zona de parqueo y plataformas Global 15 25 60 100
Instalaciones Eléctricas Global 20 30 50 100
Instalaciones sanitarias Global 20 30 50 100
Pórtico de ingreso Global 100 100
Ampliación del cementerio Global 100 100
Varios Global 100 100
Gastos Generales (10% ) Global 17 17 17 17 17 15 100
Supervisión (2%) Global 17 17 17 17 17 15 100
Liquidación (1.0 %) Global 100 100
Utilidad (8.0%) Global 17 17 17 17 17 15 100
Mantenimiento y Operación Global
TOTAL PRESUPUESTO 1 7 11 12 19 20 30 100
Fuente: Elaborado para el Proyecto

CRONOGRAMA AVANCE FINANCIERO

ALTERNATIVA 01
CUADRO N° 5.26
Periodo (Nuevos Soles)
METAS UNIDAD Ppto Total Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07
Estudios Definitivos Exp. tec. 30,422.38 30,422.38
construcción de 1,104 nichos en 15 pabellones Global 1,155,819.57 115,581.96 173,372.94 173,372.94 231,163.91 231,163.91 231,163.91
SS.HH. Y deposito Global 75,756.57 22,726.97 22,726.97 30,302.63
construcción de veredas interiores y exteriores y vía vehicular
Global 141,400.62 28,280.12 28,280.12 28,280.12 28,280.12 28,280.12
construcción de terraplenes y áreas verdes Global 76,552.35 19,138.09 22,965.71 19,138.09 15,310.47
construcción de capilla de cementerio Global 49,320.81 9,864.16 14,796.24 24,660.41
Casetas de control e información Global 43,801.21 8,760.24 13,140.36 21,900.61
Stand venta de flores Global 22,343.16 4,468.63 6,702.95 11,171.58
Sala de cremación y fosa común Global 49,628.30 9,925.66 14,888.49 24,814.15
construcción de zona de parqueo y plataformas Global 92,098.25 13,814.74 23,024.56 55,258.95
Instalaciones Eléctricas Global 192,800.00 38,560.00 57,840.00 96,400.00
Instalaciones sanitarias Global 13,838.00 2,767.60 4,151.40 6,919.00
Pórtico de ingreso Global 45,000.00 45,000.00
Ampliación del cementerio Global 31,800.00 31,800.00
Varios Global 38,000.00 38,000.00
Gastos Generales (10% ) Global 202,815.88 34,478.70 34,478.70 34,478.70 34,478.70 34,478.70 30,422.38
Supervisión (2%) Global 40,563.18 6,895.74 6,895.74 6,895.74 6,895.74 6,895.74 6,084.48
Liquidación (1.0 %) Global 20,281.59 20,281.59
Utilidad (8.0%) Global 162,252.71 27,582.96 27,582.96 27,582.96 27,582.96 27,582.96 24,337.91
Mantenimiento y Operación Global
TOTAL PRESUPUESTO 2,484,494.58 30,422.38 184,539.36 270,610.46 289,748.55 462,255.15 504,810.50 742,108.18
Fuente: Elaborado para el Proyecto

5.5.2. Para la fase de post-inversión:

La operación y mantenimiento estará a cargo de la municipalidad de La Joya que cuenta con la
fuerza de trabajo de dos personas, una de ellas encargada de la seguridad y la otra de gestión y
actividades en los servicios funerarios, para esta gestión el mantenimiento es rutinario, sin
gastos de reposición, para el inicio de la operación se tiene planteado dentro de la inversión la
ampliación del cementerio.
5.5.3. Financiamiento:
La Municipalidad distrital de La Joya estará a cargo de la ejecución del
PIP y a través de sus propia organización de la operación y mantenimiento del proyecto, para lo
cual cuenta con los fondos de recursos ordinarios.
SELECCION Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS

En base a los resultados del indicador de rentabilidad, se observa que la alternativa 1 es la más
apropiada por invertir mucho más por cada beneficiado, lo cual repercutirá en una buena
atención y servicio, que indirectamente beneficiará a los habitantes del distrito de La Joya.
5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO N° 5.27
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERFICACION
FIN Mejoramiento de los Incremento Número de Evaluación de Estabilidad Social
Servicios Funerarios del visitas en un 50 %. impacto
Cementerio Municipal del Incremento del tiempo de Observación
Distrito de La Joya, visitas en 25%
provincia y departamento
de Arequipa, Región
Arequipa
PROPÓSITO Eficiente Prestación de Incremento de los ingresos Estadísticas De La Transferencia De
los Servicios funerarios del cementerio en 25% Zona De Influencia Recursos
del Cementerio Municipal Del Proyecto. Financieros Por El
del distrito de La Joya MEF
COMPONENTES Adecuada Infraestructura Adecuada Infraestructura Evaluación Y Identificación Y
del Cementerio de los ambientes Seguimiento De La Compromiso De La
administrativos SSHH y Obra. Población Con El
Velatorio Proyecto.
Adecuada distribución de
los nichos para sepultura
Adecuadas vías de acceso
y senderos
Presencia de Alumbrado
Público
Adecuado ordenamiento Adecuado y suficiente
y distribución del espacio equipamiento para
mantenimiento
Suficientes áreas verdes

en el cementerio
Eficiente Gestión del Adecuados Instrumentos
servicio funerario de Gestión
Suficientes ingresos
económicos para gestión
de servicios y
mantenimiento.
Eficiencia en la gestión de
seguridad del Cementerio
Municipal
ACTIVIDADES Instalaciones Eléctricas Costo directo de obra: Contrato con Recursos
y Sanitarias S/. 2’028,158.84 Contratista de Obra. Financieros Para
Construcción de 02 Estudio: Expediente Técnico Ejecutar el Proyecto
S.S.H.H. S/.30,422.38 Reporte Del Avance Agentes
Construcción de 1,104 Supervisión: Del Proyecto Por El Control por parte del
nichos en 15 pabellones S/. 40,563.18 Ing. Residente. municipio
Resolución de
Construcción de capilla Gastos de liquidación: Participación de la
liquidación de Obra
, vía vehicular principal, S/. 20,281.59 y conformidad población
zona de parqueo, Gastos Generales: Contratos Por Las
Construcción de S/. 202,815.88 Obras Realizadas
terraplenes. Otros gastos:
Ampliación de S/. 162,252.71
cementerio Total Presupuesto:
Construcción de 01 S/. 2’484,494.58
dormitorio de cuidante.
Construcción de veredas
internas de circulación,
plataforma de recepción,
y depósito
Sembrado de áreas
verdes.

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
 Producto del presente estudio se arriba a que el problema central es “Deficiente Prestación de los
Servicios funerarios del Cementerio Municipal del distrito de La Joya”.
• El Objetivo Central de la intervención es “Eficiente Prestación de los Servicios funerarios del

Cementerio Municipal del distrito de La Joya”
 El Balance oferta demanda muestra una gran brecha que debe ser satisfecha por el proyecto al
proveer suficientes nichos para las futuras defunciones cuando se produzcan.
Años Población Demanda Nichos Oferta Nichos Brecha

0 2013 25,406 86 168 82
1 2014 26,064 81 1,104 1,105
2 2015 26,737 82 0 1023
3 2016 27,428 87 0 936
4 2017 28,136 88 0 848
5 2018 28,862 90 0 758
6 2019 29,610 94 0 664
7 2020 30,374 95 0 569
8 2021 31,159 98 0 471
9 2022 31,962 101 0 370
10 2023 32,789 103 0 267
 El costo total de la inversión es indicador clave ya que permitirá ver que tanto se gastara en la
ejecución del proyecto.
Costo total de la inversión Alternativa Seleccionada

Subcontratos 665,230.43 1 665,230.43
Costo Directo 2´028,158.84 1´751,670.85
Gastos Generales (10% 202,815.88 175,167.08
Expediente Técnico (1%) 30,422.38 26,275.06
Gastos de Supervisión (2%) 40,563.18 35,033.42
Gastos de Liquidación (0.5%) 20,281.59 17,516.71
Utilidad (8%) 162,252.71 140,133.67
Total presupuesto 2,484,494.58 2,145,796.79

 El análisis costo efectividad, permite determinar que alternativa tienen un mayor impacto positivo en la
población local
Análisis Costo/ Efectividad
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VACT ICE VACT ICE
Demanda 25406 25406
Precios Privados S/. 2,585,262.61 108.25 S/. 3,050,383.37 126.44
Precios Sociales S/. 2,232,288.91 90.33 S/. 2,693,880.36 108.31
 En base al análisis costo efectividad, se sugiere escoger la alternativa 1. Con los

indicadores de evaluación social expuestos se arriba a que la alternativa de solución con
mayor rentabilidad social es la Alternativa I, puesto no presenta limitaciones para alcanzar
sus metas definidas así los materiales se encuentran con facilidad en el mercado nacional,
de la mano de obra demanda por cada alternativa hay disponibilidad a nivel local lo mismo
con los equipos necesarios para alcanzar las metas propuestas, entre otros, así es
congruente concluir que la mejor alternativa de solución es la Alternativa I.
 El monto de inversión para la alternativa seleccionada es de S/. 2, 484,494.58 a precios
de mercado y de S/. 2, 145,796.79 a precios sociales.
 Los costos de operación y mantenimiento en que se incurrirán en el horizonte de
evaluación será asumido por la Municipalidad Distrital de La Joya por ser un bien de uso
público.
 Viabilidad Técnica, la propuesta técnica que presenta el proyecto se enmarca en los
reglamentos de construcción, y además se ha realizado con estudios correspondientes a la
plena utilización de los establecimientos del cementerio.
 Viabilidad Legal, el proyecto cumple con las disposiciones de la ley de Cementerios y
Servicios Funerarios.
 Viabilidad Institucional, el proyecto se enmarca en los lineamientos de gobiernos locales.
 Viabilidad Socio-Cultural, esta intervención no afecta y mantiene el orden social y la
identidad cultural de los ciudadanos del distrito.
 Viabilidad Económica-Financiera, la Municipalidad Distrital de La Joya cuenta con los
recursos necesarios para ejecutar esta propuesta de intervención.
 Viabilidad Ambiental, este proyecto no afecta al ecosistema del área de influencia.
6.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda sanear el terreno orientado a la ampliación del cementerio lo más rápido posible con el
fin de evitar futuros conflictos con posibles invasiones.
 Delimitar claramente el destino de los terrenos para la construcción de nichos y así evitar que se pierda
el terreno por sepulturas en tierra
 Se recomienda iniciar los estudios definitivos correspondientes para su ejecución de acuerdo a la
normatividad del SNIP.
 Se recomienda la pronta aprobación y viabilidad correspondiente del presente estudio de pre inversión a
nivel de perfil para la ejecución del proyecto ya que se ha demostrado la rentabilidad social del mismo, y
poder suplir el inadecuado servicio que se viene brindando.

PIP Servicios Cementreio Municipal

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Perfil Técnico: “Mejoramiento de los Servicios Funerarios del Cementerio Municipal del Distrito de La Joya,

Provincia y Región Arequipa

Perfil de inversión del

1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 3

2. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................. 3

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA..................................................................................................... 13

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS ............................................ 14

2.4. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................................... 15

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................................................ 39

3.3. MEDIOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO ...................................................................................................... 42

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ..................................................................................................................... 44

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................................46

4.2. ANALISIS DE LAS DEMANDA ........................................................................................................................ 47

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA .............................................................................................................................. 50

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ...................................................................................................................... 50

4.5. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................................................................... 52

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ............................................................................................................. 53

4.7. BENEFICIOS ..................................................................................................................................................... 62

4.8. EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................................................... 65

10 Proyecto de Inversión Pública

4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.......................................................................................................................... 73

4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................................................... 73

4.11. IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................................................. 74

4.12. SELECCION Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS................................................................................... 74

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ....................................................................................................................... 76

4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ........................................................................................................................ 78

4.15. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA .................................................... 79

11 Proyecto de Inversión Pública

12 Proyecto de Inversión Pública

“Mejoramiento de los Servicios Funerarios del Cementerio Municipal del Distrito

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación del distrito de la Joya

13 Proyecto de Inversión Pública

El Cementerio Tradicional de la Joya está dentro de la jurisdicción de La Joya, el Distrito se

Norte : Latitud Sur 16º 23’ 14”

SECTOR Gobiernos Locales

PERSONA RESPONSABLE UF C.P.C. Juan Gabriel Almonte Borja

Persona Responsable de Formular el PIP

14 Proyecto de Inversión Pública

RESPONSABLE Ing. Pablo Tupayachi Pari

SECTOR Gobiernos Locales

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Urbano

PERSONAS RESPONSABLES Arq. Gustavo Gómez Granda

DIRECCION Jr. Dos de Mayo 501

Responsable de operación y mantenimiento

DIRECCION Jr. Dos de Mayo 501

2.3 MARCO DE REFERENCIA

 Primera etapa: construcción de cerco perimétrico de albañilería, construcción de 01 pabellón

15 Proyecto de Inversión Pública

Fotografía anterior a la construcción de los nichos

 Segunda etapa: construcción de 2 pabellones de nichos (48 cada uno), construcción de 01

16 Proyecto de Inversión Pública

No obstante, en el período de ejecución 2011-2012, solo se llevó a cabo la construcción de la

Constitución del Estado del Perú

El proyecto se encuentra bajo los lineamientos de:

17 Proyecto de Inversión Pública

 D.S. N° 157-2002-EF, que aprueba el reglamento del SNIP

Clasificador Funcional Programático Al Que Pertenece El PIP, Según El SNIP

Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

18 Proyecto de Inversión Pública

3.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

 Norte: Latitud Sur 16° 23'14"

Mapa: Ubicación Distrito de La Joya

19 Proyecto de Inversión Pública