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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 2
I. GENERALIDADES 3-14
1.1 Marco Legal 4-5
1.2 Marco Conceptual 6-14
ANEXOS 227-276
Anexo Nº 1: Alineación de Objetivos Estratégicos a la 228-240
Gestión por Procesos
INTRODUCCIÓN
I. GENERALIDADES
1.1 MARCO LEGAL
I. GENERALIDADES
¿QUÉ ES UN PROCESO?
Definición de Proceso
1
Tomado del Libro: Autores: Michael Hammer & James Champy, “Reingeniería”, New York, Grupo Editorial
Norma, 1994, capítulo 2.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 9
MAPA DE NIVEL 1:
MACRO PROCESOS
MAPA DE NIVEL 2:
PROCESOS
MAPA DE NIVEL 3:
SUB PROCESOS
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 10
CLASIFICACION DE PROCESOS
La resolución de contraloría RC-458-2008-CG (guía de implementación
del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado), publicada
por la Contraloría General de la Republica el 30/10/2008 establece en el
anexo 11, numeral 8,2, las figuras 1 y 2, que representan dos modelos
alternativos válidos para la estructura de procesos y diseño del mapa de
procesos.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 11
2
Documento: ISO/TC176/SC 2/ N544R2 (ISO 9000, Diciembre 2003)
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 12
Visión
Se entiende como la declaración que describe el tipo de organización
deseada con vistas al futuro. Cuando hablamos de “visión” nos referimos
a una visualización o representación de hacia dónde debe o quiere ir la
organización en un futuro a medio-largo plazo, es decir, del futuro que se
desea.
Misión
La misión de una organización refleja la razón de ser de ésta, es decir, el
por qué y el para qué de su acción cotidiana; así mismo es la declaración
que describe el propósito o razón de ser de una organización y le da la
personalidad específica, diferenciándola del conjunto de organizaciones
similares.
Valores
Son aquellos elementos que conforman la conducta básica de las
personas de la organización y lo que se espera de ellas.
Objetivos Estratégicos
Los Objetivos estratégicos, establecen intenciones más específicas
dentro de cada eje, cubren un período más corto (de 2 a 4 años). Los
objetivos estratégicos son declaraciones amplias orientadas a
resultados, que delimitan las prioridades relativas de la organización y la
estrategia general que se espera que ella siga.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 14
Mapa Estratégico
Es la representación gráfica de las relaciones causa – efecto que
muestran las hipótesis en que se sustenta la estrategia u objetivo. Toda
estrategia u objetivo es una hipótesis, una predicción de los objetivos
que paso a paso contribuyen al logro del efecto deseado. El mapa
estratégico, busca dejar explicita la hipótesis de la estrategia u objetivo,
con una estructura que la describa y permita comunicarla de forma
coherente, integrada y sistemática.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 15
2.2 INSTITUCIONAL
2.3 FODA
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 16
2 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO
El diagnóstico estratégico de la Municipalidad de Santiago de Surco, para el
período de Gobierno Municipal del 2013 al 2016 comprende un análisis de las
distintas variables externas e internas que influyen directamente en la acción
del gobierno local.
FACTORES ECONÓMICOS
En el primer semestre del 2012 el tipo de cambio promedio fue S/. 2,67
por dólar estadounidense lo que implicó una apreciación nominal del
nuevo sol de 3,9% respecto del mismo periodo del año anterior.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 18
Aspecto Demográfico
Crecimiento Poblacional
Total Lim a Metropolitana 7 605 742 1 903 099 5 188 323 514 320
Hombre 3 713 471 969 241 2 506 042 238 188
POBLACIÓN CENSADA,3 892
Mujer POR 271 GRANDES933GRUPOS
858 DE EDAD,
2 682 281 SEGÚN
276 132
Área urbana 7 596 058 1 900 202 5 182 101 513 755
PROVINCIA
Hombre DISTRITO SURCO,
DE LIMA: POBLACIÓN ÁREA
3CENSADA,
708 359 DE
POR RESIDENCIA
GRANDES Y DE
967 783GRUPOS SEXO, 7072007
EDAD,
2 502 SEGÚN DISTRITO
237 869
Mujer 3 887 699 932 419 2 679 394 275 886
SURCO, ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 2007
Área rural 9 684 2 897 6 222 565
Hombre 5 112 1 458Grandes grupos 3de335
edad 319
Distrito,
Mujer área de residencia y sexo 4Total
572 1 439 2 887 246
0 a 14 años 15 a 64 años 65 y más años
Santiago de Surco
Total Lima Metropolitana 7 289
605 597
742 58 026
1 903 099 5 202
188 435
323 29 136
514 320
Hombre 134 288 29 730 92 124 12 434
Hombre 3 713 471 969 241 2 506 042 238 188
Mujer 155 309 28 296 110 311 16 702
Mujer urbana
Área 3 289
892 597
271 933 858
58 026 2 202
682 435
281 276 132
29 136
Área urbana
Hombre 7 134
596 288
058 1 900 202
29 730 5 182 101
92 124 513 755
12 434
Mujer
Hombre 3 155
708 309
359 28 296
967 783 2 110
502 311
707 16 702
237 869
Área
Mujer rural 3 887 699- 932 419- 2 679 394- 275 886-
Área rural
Relacion Surco/LM 9 684
4% 2 897
3% 6 222
4% 565
6%
Hombre 5 112 1 458 3 335 319
Relación Gpos Edad/ Pob. Surco 100% 20% 70% 10%
Mujer INEI Censos Nacionales 2007:4XI
Fuente: 572de Población y IV1 de
439 Vivienda 2 887 246
F ue nt e : IN E I - C e ns o s N a c io na le s 2 0 0 7 : X I de P o bla c ió n y V I de V iv ie nda .
Relacion Surco/LM 4% 3% 4% 6%
Relación Gpos Edad/ Pob. Surco 100% 20% 70% 10%
F ue nt e : IN E I - C e ns o s N a c io na le s 2 0 0 7 : X I de P o bla c ió n y V I de V iv ie nda .
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 22
P O B L A C I O N
AÑOS
SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
2008 417,626
2009 68,717 95,093 28,918 11,502 25,566 14,897 27,784 28,820 124,683 425,980
2010 70,091 96,995 29,496 11,732 26,077 15,195 28,340 29,396 127,177 434,500
2011 71,493 98,935 30,086 11,967 26,599 15,499 28,906 29,984 129,720 443,190
2012 72,923 100,913 30,688 12,206 27,131 15,809 29,485 30,584 132,315 452,053
2013 74,381 102,932 31,302 12,450 27,673 16,125 30,074 31,196 134,961 461,094
2014 75,869 104,990 31,928 12,699 28,227 16,447 30,676 31,820 137,660 470,316
2015 77,387 107,090 32,566 12,953 28,791 16,776 31,289 32,456 140,413 479,723
(*). Proyección a partir del censo nacional del 2007 y sector 9 proyectado a partir de los resultados de la
(*)encuesta
Proyección a partir del Surco
socioeconómica censo2004,
nacional del 2007 ylasector
considerando tasa de9 crecimiento
proyectado poblacional
a partir de los
del resultados
Dpto de Lima
del año
de la encuesta socioeconómica Surco 2004, 2007 (2.0 %).
considerando la tasa de crecimiento poblacional del
Dpto. de Lima del año 2007 (2.0%).
Empleo
Desempleo
Sector Construcción
Lima Metropolitana concentra una amplia oferta de viviendas que oscila
entre los US$15.000 y los US$2’800.000 según el estudio “El Mercado de
edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y Callao” del año 2011 de la
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).
Para Julio del 2011, las viviendas más vendidas según sector urbano son
(Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Miguel),
seguida de Santiago de Surco y San Borja con 3863 unidades (18.0%) y
593 572 m2 (26.4%).
Fuente: CAPECO - Estudio “El Mercado de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y Callao”.
FACTORES TECNOLÓGICOS
cual los ciudadanos pueden comunicarse con otros sin barreras de ningún
tipo, utilizando además del internet la telefonía celular, la comunicación
satelital entre otras.
Factores Económicos
Al cierre del presupuesto 2011 del Sector Público del Ministerio de Economía
y Finanzas S/. 4 901 088 476.07 fueron destinados al Orden Público y
Seguridad alcanzando solo el 5.2% del destino total de los recursos para ese
año.
mismo período del 2011. Asimismo los hechos delictivos con mayor
incidencia fueron el robo o intento de robo (51,7%) y la estafa (21,7%)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Factores Tecnológicos
No obstante las medidas políticas del Estado los costos de formalidad aún
siguen siendo elevados para las MYPES.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 33
Factores Económicos
Factores Tecnológicos
Los gobiernos locales también están incluidos en este proceso, tal es el caso
de la Municipalidad de Santiago de Surco que en su portal WEB brinda
diversos servicios como pagos, consultas en línea y un sistema que permite
darle seguimiento a los trámites de Licencia de funcionamiento vía online.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 37
Factores Económicos
como los aspectos ambientales que deberían recibir mayor atención por
parte de las autoridades (Lima Como Vamos - Informe de Percepción de
Calidad de Vida 2011).
Factores Tecnológicos
Factores Económicos
Factores Tecnológicos
Factores Económicos
Factores Tecnológicos
Factores Económicos
Crecimiento Crecimiento
Usuarios Usuarios Usuarios
12 meses 24 meses
Set. 2008 Set. 2009 Set. 2010
% %
2.082 1.206.620 3.089.100 156 1.383.7
Fuente: http://marketing.es/estadisticas-de-uso-de-facebook-por-paises/
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 52
Factores Tecnológicos
2.2 INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN DISTRITAL
Mapa de Surco
Mapa de Perú
Mapa de Lima M.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 54
USOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CASA HABITACIÓN 16596 21318 6711 2873 8646 6019 8450 10288 5103 86004
COMERCIO, INDUSTRIAS Y
2065 2670 764 315 3809 975 522 2694 200 14014
SERVICIOS GENERALES
GOBIERNO CENTRAL, INST.
PÚBLICAS, SINDICATOS Y 70 14 03 00 09 07 04 06 02 115
OTROS
EDUC. NO ESTATAL,
FUNDACIONES, ASOCIACIONES 55 82 29 15 42 24 48 64 08 367
Y MUSEOS
TERRENO SIN CONSTRUIR Y
1064 2095 342 24 151 100 917 311 634 5638
PREDIOS RÚSTICOS
TOTAL 19850 26179 7849 3227 12657 7125 9941 13363 5947 106138
Tipo de Viviendas:
En el distrito de Santiago de Surco, según información del último Censo
Nacional de Población y Vivienda realizada el año 2007 por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática existen 81711 viviendas, de las cuales
los más representativos tipos de vivienda a nivel del distrito son las viviendas
independientes con el 55.2%, y el otro tipo de vivienda que son habitadas
por los hogares y representativo son los departamentos en edificios con el
41.1%, entre los dos tipos de viviendas se tiene el 96.3% de viviendas del
distrito. En menor proporción se tiene las viviendas en quintas que tiene el
2% y las viviendas en casa de vecindad que tiene el 0.99%.
Julio-Agosto-Septiembre
Cámaras fibra óptica 40
Fuente: MSS - Gerencia de Seguridad Ciudadana
(46 con radio enlace y 8 con fibra óptica) instaladas en el distrito, las cuales
se detallan a continuación:
NOMBRE DE MÓDULO DE
SECTOR UBICACIÓN
SEGURIDAD CIUDADANA
Parque Defensa Civil - Av. Ramón
Castilla 1
Castilla
Jr. Vista Alegre - Jr. Las Gaviotas (Parque
Sagitario 2
Sagitario)
Av. Ayacucho Cdra.14 - Jr. German
Ayacucho 4
Lapeyre
San Ignacio 7 Jr. Cerro Verde – Jr. Cerro Grande
Av. Manuel Olguín Cuadra 8 – Av. El
El Derby 8
Derby
Primavera 8 Av. Primavera Cuadra 18 (CC. Vivanda)
Fuente: MSS - Gerencia de Seguridad Ciudadana
requieren ser renovadas (Año 2003 – 2005) lo cual representa el 31% del
total.
Asimismo se cuenta con 10 unidades Segway y 55 bicicletas que debido
a su alto uso requieren renovación.
Número de Intervenciones
Tipo de Intervención
2008 2009 2010 2011 2012 a/
S E G UR ID A D C IUD A D A N A : D E LIT O S R E G IS T R A D O S , P O R
S E C T O R , 2 0 12 a /
Sector 1 4 907
Sector 2 5 799
Sector 3 3 009
Sector 4 1 145
Sector 5 2 243
Sector 6 1 414
Sector 7 2 140
1 879
Sector 8
Sector 9 555
* Incluye Robo A Personas, Robo A Inmuebles, Robo A Establecimientos, Robo De Autopartes, Robo De Vehículos,
Capturas, Contra La Vida, El Cuerpo y La Salud, Operativos PNP, Operativos Prevención, Pandillaje, Riñas De
Pandilleros, Robos Frustrados (Intentos De Robo), Otros.
Sector 9
Sector 7 Sector 8
4% 6%
Sector 6 5% Sector 1
Sector 5 4% 41%
4%
Sector 4
0%
Sector 3
5%
Sector 2
31%
2011 2012a/
3 414
1 836
1 219
711
316 192
Las acciones conjuntas con los efectivos de la Policía Nacional del Perú,
otorgando cumplimiento al Reglamento Nacional de Tránsito realizadas
por la Municipalidad ha permitido el ordenamiento de la circulación
vehicular en la jurisdicción.
T R A N S IT O Y S E G UR ID A D V IA L : N O T IF IC A C IO N E S P R E V E N T IV A S A LA S F A LT A S
A L R E G LA M E N T O N A C IO N A L D E T R A N S IT O , 2 0 12
2 749
410 203
A través del servicio de auxilio mecánico para vecinos que ofrece una
atención rápida y gratuita en este rubro las 24 horas del día, se minimiza
la congestión vehicular por vehículos malogrados. Los auxilios por batería
descargada (2 749), neumáticos bajos (612) y el olvido de llaves dentro
del vehículo (177) son los principales casos registrados.
612
363 251
121 150 177 168 42
Batería Neumático Sistema de Sistema Sistema de Llaves Alternador Vehiculo Sin Otros:
descargada bajo- encendido eléctrico combustible dentro del averiado combustible
Cambio de averiado- averiado averiado vehiculo
neumático arrancador (bomba)
En el distrito las siguientes vías son las identificadas como de más alto
riesgo de accidentes de tránsito, catalogadas así dado que se han
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 68
CUADRAS /
Nº VÍA KILOMETRO
1 Panamericana Sur Km. 5, 6, 10, 12
2 Av. Benavides 38
3 Av. Primavera 7
4 Av. Caminos del Inca 1
5 Av. Tomas Marsano 50
Fuente: Informe Final de identificación de zonas de mayor riesgo de Accidentes de Tránsito –Plan
de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2012
Accidentes del 01 al 31 de julio del 2011.
Crecimiento Urbano
190
171
147
121 115
75 84
63
Nota: Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación existentes en sus cuatro modalidades
Fuente: MSS – Compendio Estadístico Municipal 2011
68
47
40
25 26 29
20 20
Nota: Para la obtención de las licencias de habilitación o de edificación existentes en sus cuatro modalidades
Fuente: MSS – Compendio Estadístico Municipal 2011
45 065,67
10 770,26
7 344,56
2 620,18
19%
17%
14%
12%
10%
8% 8% 8%
2%
Se observa que los operativos realizados por Construir sin Licencia (26
operativos que representan el 1%) y respecto a la Vigencia de la
Construcción de obra (69 operativos que representan el 2%) se realizan
en menor medida, no obstante este será un tema que priorizará la
gestión.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 79
Sector 9 Sector 1
1% 11%
Sector 8
24%
Sector 2
Sector 7 25%
1%
Sector 6
8% Sector 3
3%
Sector 4
Sector 5
2%
25%
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 80
Con respecto al número de parques por sector; los del sector 1, 2 y 7 son
los que cuentan con mayor número de parques y los que menor cantidad
presentan son los sectores 3, 6 y 9.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 82
13,4
12,2
10,7
9,7 9,5
7,1
3,9 4,1
0,4
La toma del Canal Surco, está ubicada en la margen izquierda del río
Rímac, frente a la urbanización Santa Elena a 1,500 m aproximadamente
aguas abajo del distrito de Vitarte, el cual es de uso comunal y sirve a
una extensión aproximada de 2,175 ha. Este canal desemboca en el mar
al costado del Centro Deportivo Cultural Lima.
DENSIDAD
SECTOR
(Kgs/m3)
01 138.373
02 122.518
03 106.807
04 88.594
05 96.881
06 92.258
07 86.275
08 101.261
09 146.275
Fuente: Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos 2011
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 85
DENSIDAD
ESTRATOS
(Kgs/m3)
BAJO 146.275
MEDIO 113.590
ALTO 94.314
Los sectores con mayor número de toneladas de residuos sólidos son los
2, 1, 8 y 5, los mismos que presentan mayor número de toneladas de
residuos sólidos recolectados vía contenedores.
13 892
11 536 11 155 10 555
9 575
5 930
4 015
1 030
933
781
154 202
0 0
0
Atención Médica
997
2117
1466
5507
Campañas Sociales y De Salud en el Sector 1 Del Distrito Campañas Sociales y De Salud en el Sector 2 Del Distrito
Campañas Sociales y De Salud en el Sector 9 Del Distrito Campañas Sociales y De Salud en el Sector 8 Del Distrito
Alimentación nutritiva
El deporte y la Salud
22
15
14
8
6
1 1 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Educación
68,1
47,1 45,3 47,6
29,8 29,0
23,2
7,1 2,9
51,0
45,0
35,8 36,5 38,5 38,4
18,5 23,1
13,2
40.4 41.5
30.5 29.1 27.7 30.8
2010 2011
Estatal (%)
46.4
42.1
34.2 37.4
19.5 20.5
2010 2011
N o E s t a t a l ( %)
Bibliotecas y
Ubicación Sector
Trenes del Saber
Biblioteca Central Sector 3 Parque de la Amistad
Tren del Saber I Sector 2 Villa Alegre
Tren del Saber II Sector 9 Buenos Aires de Villa
Tren del Saber III Sector 1 Surco Pueblo
Tren del Saber IV Sector 1 Los Gladiolos
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 98
Cultura y turismo
16 440
8 250
2 647 3 080
1 442 195 390
Vacaciones Útiles Talleres de Arte Talleres Sociales Taller de Actividades Eventos Culturales Galeria de Arte Elenco Municipal
Actuaciòn, Teatro y Culturales de y Conmemorativos.
Televisiòn entretenimiento
Anfiteatro Sector
15 729
29 405
33 710
38 829
83 789
97 556
112
69
0 0
Nº Anuladas Nº Nº Nº Nº
Reclamos por error de Reclamos Reclamos Reclamos Reclamos
Anotados en registro 1/ Anotados e Atendidos en Proceso ( en Proceso (
Libro Ingresados En Plazo ) Fuera de
a tramite Plazo )
2.3 FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Crisis económica mundial aún no superada por los EE.UU y los países
de la Unión Económica Europea (UEE).
Violencia Social en Lima Metropolitana, con particular incidencia en los
indicadores de criminalidad, tráfico ilícito de drogas, asalto y robo a
mano armada, robo de propiedades, etc.; que atentan contra la
tranquilidad y armonía de la población
Bajo índice de persecución del crimen por parte de la Policía Nacional.
Altos índices de informalidad socio económica que atenta contra el
ordenamiento social, urbano y económico de la ciudad.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 107
3.1 VISIÓN
3.2 MISIÓN
3.3 VALORES
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1 VISIÓN
“El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las
condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los
bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y
complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los
derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad
de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o
hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse
también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el
medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la
calificación de un país o región”.
3.2 MISIÓN
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 111
3.3 VALORES
o Trabajo en Equipo
Trabajamos cooperativamente en procesos y tareas para alcanzar
objetivos compartidos.
o Integridad
Obramos con rectitud y probidad inalterables de manera transparente y
en salvaguarda de los intereses de la comunidad.
o Respeto
Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos las cualidades y
derechos del prójimo, respetando la constitución y las leyes, la
diversidad económica, racial o de credo, la convivencia en armonía con
la sociedad y el medio ambiente y promovemos la solidaridad entre
vecinos.
o Innovación
Somos capaces de modificar las cosas aun partiendo de formas no
pensadas anteriormente.
o Adaptabilidad al cambio
Nos acomodamos y avenimos a los cambios.
o Calidad
Excelencia en la tarea a realizar.
o Orientación al Cliente
Encaminamos nuestros actos hacia el vecino, los ayudamos y servimos
y nos orientamos a comprender y satisfacer sus necesidades, aún
aquellas no expresadas.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 112
Distrito Saludable
Distrito Seguro
Educación y Cultura
Distrito Saludable
Distrito Seguro
Educación y Cultura
58. Difusión e incentivo para el uso de las TIC’s en redes a nivel los organismos
públicos y privados
59. Articulación de planes, actividades y proyectos para el fortalecimiento
institucional.
60. Creación y apoyo continuo a los Círculos de Mejoramiento Institucional.
61. Desarrollar un sistema de información y gestión del conocimiento de
gobierno y desarrollo local para facilitar la toma de decisiones, de las
autoridades, ciudadanos y funcionarios municipales.
62. Incentivos para fomentar las mejores prácticas y mecanismos de
participación ciudadana (población e instituciones público-privadas)
63. Fortalecer las competencias y liderazgos participativos en los dirigentes de
las organizaciones.
64. Incrementar las vías y canales de comunicación entre la Municipalidad y los
vecinos.
65. Convocatoria para la participación en el diseño del Plan de Participación
Ciudadana.
66. Capacitar a los vecinos en sus deberes y obligaciones como ciudadanos en
la construcción y consolidación de la democracia participativa.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 122
V. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
5.1 ALINEAMIENTO Y DESPLIEGUE ESTRATÉGICOS
5.4 INDICADORES
5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
5.1 ALINEAMIENTO Y DESPLIEGUE ESTRATÉGICOS
GESTION POR PROCESOS
MACRO PROCESOS
TIPO DE
PROCESO DESCRIPCION O NOMBRE DEL PROCESO
Procesos
1. Macro Proceso De Gestión Estratégica
Estratégicos
7. Procesos De Soporte
7.1. Proceso De Gestión De La Planificación Y El
Presupuesto
Procesos De 7.2. Proceso De Gestión De Los Recursos Tecnológicos
Apoyo 7.3. Proceso De Gestión De La Información Documental
7.4. Proceso De Gestión De Recursos Financieros
7.5. Proceso De Gestión De Recursos (Logística Y
Patrimonio)
7.6. Proceso De Gestión De Recursos Humanos
7.7. Proceso De gestión De La Racionalización
MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO 1. MACRO PROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICA Gestión Municipal Ordenada y Transparente
DE SURCO
Dirección, supervisión y control Diseño paisajístico y
Desarrollo urbano, Salud,
Tránsito y Transporte,
2. MACRO PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL
Seguridad Ciudadana,
Limpieza Publica, Obras Públicas
Conservación del Medio Ambiente
3. MACRO PROCESO DE GESTIÓN ECONÓMICA Desarrollo CLIENTE
PRODUCTIVA Económico y del Comercio (CIUDADANO,
VECINO,
4. MACRO PROCESO DE RECAUDACIÓN E INGRESOS Gestión de recursos CONTRIBUYENTE,
VARIOS económicos del municipio ADMINISTRADO,
INVERSIONISTA)
Programas de
5. MACRO PROCESO DE GESTIÓN SOCIO CULTURAL Desarrollo Humano, Cultura, Turismo
y Educación, Deporte y Recreación
Presupuesto
Planificación RacionalizaciónControl de y Gestión Recursos y TrabajadoresOptimización
y Desarrollo documentos gestión de y regulación
y Sistemas de ingresos motivados
Organizacional y de archivos patrimonio de procesos
y egresos
Tributos
Tasas
LEYENDA
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco
PROCESO ESTRATÉGICO
MACROPROCESO
125
PROCESO (CORE)
SUBPROCESO (CORE)
PROCESO DE SOPORTE
RECURSOS
7.1 GESTION DE LA
PLANIFICACION, Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
7.2 GESTION DE LA
RACIONALIZACION Y
LOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS
T.3 GESTION DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTAL
7.4 GESTION DEL
PRESUPUESTO Y LOS
FINANCIEROS
7.5 GESTIÓN DE
RECURSOS (LOGÍSTICA
y PATRIMONIO)
7.6 GESTION DE
RECURSOS HUMANOS
7.7 GESTION DE LA
RACIONALIZACIÓN
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 126
PROCESOS ESTRATEGICOS:
PROCESOS OPERATIVOS:
2.3 PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL, SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO, SALUBRIDAD, (AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO), SALUD (ATENCION MEDICA EN EL
PRIMER NIVEL), VIVIENDA Y ALUMBRADO PUBLICO
LIMPIEZA PUBLICA (RECOJO DE RESIDUOS EN LA JURISDICCION)
FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUBRIDAD
2.4 PROCESO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
3.2 PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS PUBLICOS CONTROL DEL COMERCIO Y MERCADOS DE ABASTOS EN EL DISTRITO
LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (MERCADOS)
ESQUEMA DE PROCESOS OPERATIVOS (CORE) DE LA MSS
DROGAS
DEL RIESGO DE DESASTRES 6.2 PROCESO DE PREVENCIÓN Y REDUCCION DEL PREVENCION DEL RIESGO DE DESASTRES
RIESGO
PROCESOS DE SOPORTE:
7. PROCESOS DE SOPORTE A LOS MACROPROCESOS
PROCESOS DE SOPORTE
2.3 PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL, SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO, SALUBRIDAD, (AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO), SALUD (ATENCION MEDICA EN EL
PRIMER NIVEL), VIVIENDA Y ALUMBRADO PUBLICO
LIMPIEZA PUBLICA (RECOJO DE RESIDUOS EN LA JURISDICCION)
FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUBRIDAD
2.4 PROCESO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
3.2 PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS PUBLICOS CONTROL DEL COMERCIO Y MERCADOS DE ABASTOS EN EL DISTRITO
LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (MERCADOS)
Presupuesto
Planificación y Control de Recursos y Optimización
y Gestión
Desarrollo Sistemas documentos gestión de Trabajadores y regulación
de ingresos motivados
Organizacional y archivo patrimonio de procesos
y egresos
RECURSOS (LOGÍSTICA
RECURSOS HUMANOS
(IMPLEMENTACION DE
PRESUPUESTO Y LOS
7.1 GESTION DE LA
7.7 GESTION DE LA
RACIONALIZACIÓN
ORGANIZACIONAL
PLANIFICACOINY
LA GESTION POR
TECNOLÓGICOS
7.2 GESTION DE
7.3 GESTION DE
7.5 GESTIÓN DE
7.6 GESTION DE
y PATRIMONIO)
INFORMACIÓN
DOCUMENTAL
DESARROLLO
FINANCIEROS
PROCESOS)
RECURSOS
RECURSOS
DECISION PLASMADA EN ORDENANZA,
1. 1 PROCESO DE ELABORACION
RESOLUCION DE ALCALDIA
DE NORMAS Y REGULACIONES
(LEGISLATIVO) O DECRETO DE ALCALDIA
PLANES, POLITICAS Y NORMAS REGULATORIAS
1. MACRO PROCESO DE GESTIÓN
1. 2 PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICA Gestión Municipal
(GESTION DE LA PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO) Y GESTION Ordenada y Transparente CLIENTE
MUNICIPAL (VECINO Y/O
Promover, apoyar y reglamentar CONTRIBUYENTE
DE LINA MML
1. 3 PROCESO DE COMUNICACIÓN
la Participación Vecinal en el DE SURCO,
INSTITUCIONAL Y PROMOCION DE desarrollo local para Decisiones INVERSIONISTA,
ESTRATEGICOS
Dirección, supervisión, LA PARTICIPACION VECINAL ADMINISTRADO,
Concertadas y Sostenibilidad del Gobierno POBLACION O
control y corrección
CIUDADANO)
(Gestión de los Procesos) Estrategia de Comunicación
MUNICIPALIDAD
y participación vecinal
Organizar, Administrar y gobierno
PROCESOS
del territorio y de la población
1. 4 PROCESO DE GESTION DE
ALCALDIA Transparencia y buen gobierno.
Defensa de los Derechos
e intereses de la municipalidad
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO – USO DEL SUELO
CATASTRO
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y DISEÑO PAISAJISTICO (DISEÑO URBANO)
1. MACRO PROCESO DE GESTIÓN
HABILITACION URBANA Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
ESTRATÉGICA
INDICE DE USO DE SUELOS, ZONIFICACION Y PADRON DE COMERCIO E INDUSTRIA
ENTREGA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION
2.1 PLANIFICACION DEL ESPACIO FISICO Y
FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGULACIONES DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL
ORGANIZACIÓN DEL USO DEL SUELO
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE (USO RACIONAL DEL AGUA, TRATAMIENTO DE RESIDUOS,
ENERGIAS RENOVABLES, DISMINUCION DE LA CONTAMINACION MEDIOAMBIENTAL, AGUA, AIRE,
VISUAL Y RUIDO), DESARROLLO SOSTENIBLE ART IV LOM
FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGULACIONES PARA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA DISMINUCION DE LA CONTAMINACION
2.2 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER Y
PARQUES Y JARDINES (PRESERVACION DE ESPACIOS VERDES EN EL DISTRITO)
CONSERVAR PARQUES Y JARDINES
2.3 PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL, SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO, SALUBRIDAD, (AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO), SALUD (ATENCION MEDICA EN EL
PRIMER NIVEL), VIVIENDA Y ALUMBRADO PUBLICO
LIMPIEZA PUBLICA (RECOJO DE RESIDUOS EN LA JURISDICCION)
FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUBRIDAD
2.4 PROCESO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA
3.2 PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS PUBLICOS CONTROL DEL COMERCIO Y MERCADOS DE ABASTOS EN EL DISTRITO
LOCALES DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (MERCADOS)
Presupuesto
Planificación y Control de Recursos y Optimización
y Gestión Trabajadores
Desarrollo Sistemas documentos gestión de y regulación
de ingresos motivados
Organizacional y archivo patrimonio de procesos
y egresos
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco
130
PROCESOS DE SOPORTE
7.1 GESTION DE LA
PLANIFICACOINY
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
7.2 GESTION DE
RECURSOS
TECNOLÓGICOS
7.3 GESTION DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTAL
7.4 GESTION DEL
PRESUPUESTO Y LOS
RECURSOS
FINANCIEROS
7.5 GESTIÓN DE
RECURSOS (LOGÍSTICA
y PATRIMONIO)
7.6 GESTION DE
RECURSOS HUMANOS
7.7 GESTION DE LA
RACIONALIZACIÓN
(IMPLEMENTACION DE
LA GESTION POR
PROCESOS)
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 131
Plan de Desarrollo
Concertado 2009 - Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016
2021 Perspectiva
Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos
Incrementar la percepción de
seguridad en el distrito
Ciudadano
Incrementar la percepción del
servicio de Serenazgo
2.1 Promover la seguridad
ciudadana para reducir la
sensación de inseguridad y la Mantener el tiempo de capacidad de
incidencia delictiva, a través respuesta del auxilio o del incidente
de la articulación y delictivo
corresponsabilidad entre la Reducir los incidentes delictivos en el
población organizada, la Apoyar la reducción de la
distrito, que atenten con la perturbación
Municipalidad y la PNP, con incidencia delictiva en el distrito
de los ciudadanos
el uso de herramientas
tecnológicas. Mejorar el Nivel del cumplimiento de los
objetivos estratégicos del Plan de
Seguridad Ciudadana
Incrementar las capturas por la
Incrementar el control del comercialización de drogas en el distrito
consumo y comercialización de
drogas en el distrito Incrementar los operativos en conjunto
con PNP, Conace y Comité distritales
Instalar cámaras de vigilancia en las
diferentes sectores del distrito
Mejorar la infraestructura
Instalar casetas de serenazgo en las
tecnológica y equipamiento en
Proceso diferentes zonas del distrito
seguridad ciudadana
Instalar bolsones de seguridad en las
diferentes sectores del distrito
2.2 Promover una cultura de
Fortalecer la colaboración y
prevención de riesgo, para
participación de la ciudadanía Incrementar la participación ciudadana
disminuir los efectos de los
en temas de seguridad en la seguridad del distrito
desastres en resguardo de la
ciudadana
vida y la salud; a través de la
concertación entre la Reducir las denuncias que atentan
Grado de convivencia con los
Municipalidad y la población contra la tranquilidad y convivencias de
vecinos
organizada; con programas los vecinos
educativos en temas de
Defensa Civil. Incrementar la efectividad de los
eventos ante una situación de gestión
Implementar los procesos de de riesgos de desastre
gestión de riesgos de desastres
en zonas vulnerables
Incrementar las personas entrenadas
ante un riesgo del desastre en las
zonas vulnerables
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 142
Plan de Desarrollo
Concertado 2009 - Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016
2021 Perspectiva
Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos
Desarrollar instrumentos de
Implementar el Plan de Desarrollo
gestión en materia de desarrollo
Económico
urbano y económico
Incrementar la participación de la
Fortalecer la promoción y el entidad privada, población en las
desarrollo económico del distrito actividades de la promoción del
desarrollo empresarial del distrito
Plan de Desarrollo
Concertado 2009 - Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016
2021 Perspectiva
Mantener la percepción de
mejora de las áreas verdes
Incrementar la percepción de
mejora de los servicios de
4.1 Lograr una mejor limpieza pública
calidad de vida,
reduciendo los niveles Incrementar la percepción de
de contaminación Ciudadano mejora del Programa de
urbana, afianzando una Reciclaje
cultura ambiental con
una gestión eficiente y
concertada entre Incrementar la percepción de
vecinos, instituciones y mejora del cuidado del ambiente
municipalidad;
reafirmando el liderazgo
a nivel nacional. Incrementar la percepción de
mejora en el control del ruido
Mejorar la infraestructura
Garantizar el servicio de limpieza de vías y
tecnológica y el equipamiento de
espacio públicos
los servicios de limpieza pública
Mejorar la infraestructura y el
Mejorar el sistema de recolección de
equipamiento del servicios de
residuos sólidos
mantenimiento del ornato
Mejorar la infraestructura
Aprendizaje
tecnológica y de comunicación
Plan de Desarrollo
Concertado 2009 - Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016
2021 Perspectiva
Finanzas
Incrementar la base tributaria
Plan de Desarrollo
Concertado 2009 Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016
– 2021 Perspectiva
Incremento de espacios y
servicios de calidad que brinden
esparcimiento y cultura para Promover la organización de gestores y
desarrollar condiciones de vida promotores culturales en el distritos
saludables
Mejorar la infraestructura
tecnológica y de comunicación
Desarrollar una cultura
organizacional orientada a la
Aprendizaje
integración y trabajo en equipo
Mejorar las competencias y
habilidades de los
Colaboradores
Plan de Desarrollo
Concertado 2009 Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016
– 2021 Perspectiva
6.1 Fortalecer la
Mejorar la satisfacción de la
institucionalidad y el
población por la gestión del
liderazgo Municipal
gobierno municipal
orientado a elevar la
gobernanza y
Ciudadano
participación local,
mediante políticas, Mejorar la satisfacción de la
mecanismos de población por los espacios que
coordinación y ofrece la municipalidad para la
comunicación eficaz. participación vecinal
Finanzas
Incrementar la base tributaria
Mejorar la infraestructura
Aprendizaje tecnológica y de comunicación
5.4 INDICADORES
Unidad
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres, Subgerencia de Serenazgo, Subgerencia de Gestión del Riesgo
Orgánica:
Línea
Distrito Seguro
Estratégica
Año
Perspectiva Objetivos Estratégicos Indicador Fórmula Línea Base Responsable
2013 2014 2015 2016
Apoyar la reducción de la
Índice de incidencia Subgerencia de
Proceso incidencia delictiva en el 45%, 2012 45% 40% 35% 30%
distrito delictiva Serenazgo
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 154
(Número de omisos y
subvaluados detectados por
Porcentaje de omisos y
las inspecciones de control 8094 Subgerencia
Reducir la brecha de subvaluados detectados
tributario en un periodo, omisos y 25% 50% 75% 100% de Control
omisos y subvaluados por las inspecciones de
respecto al total de omisos y subvaluados Tributario
control tributario
subvaluados en el mismo
periodo)*100
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 156
(Número de colaboradores
Porcentaje de
Mejorar las que mejoran sus Subgerencia
Colaboradores que
competencias y competencias y habilidades de Gestión del
mejora sus n.d. 25% 50% 75% 100%
habilidades de los personales en un periodo, Talento
competencias y
Colaboradores respecto al total de Humano
habilidades personales
colaboradores)*100
50% de
Porcentaje de Desarrollo de las etapas de
avance del Gerencia de
Aprendizaje Mejorar la infraestructura implementación del sistematización y
P.E. de Tecnologías
tecnológica y de Gobierno electrónico en automatización, y 50% 50%
Gobierno de la
comunicación la Municipalidad de seguimiento y control del Plan
Electrónico Información
Santiago de Surco de Gobierno Electrónico
al 2012
Unidad
Gerencia de Desarrollo Urbano - Gerencia de Obras Públicas y Proyectos - Gerencia de Transito y Seguridad Vial
Orgánica:
Línea
Gestión Urbana - Económica
Estratégica
Perspectiv Objetivos Año
Indicador Fórmula Línea Base Responsable
a Estratégicos 2013 2014 2015 2016
(Número de agrupaciones
Reducir el número de urbanas en condición de Subgerencia
Porcentaje de
agrupaciones urbanas en rustico con habilitación de
agrupaciones urbanas 33 agrupaciones
Procesos condición de rustico (40% urbana, en un periodo, 30% 55% 79% 100% Planeamiento
en condición de rustico urbanas
de 70 agrupaciones, al respecto al total de urbano y
con habilitación urbana
2016) agrupaciones urbanas con Catastro
condición de rústicos)*100
(Avance de la
implementación del sistema
Porcentaje de
Implementar el sistema de de información catastral, en
implementación del
información Catastral un periodo, respecto al 1 Sistema 35% 35% 30%
sistema de información
(100% al 2014) sistema de información
catastral
catastral
implementado)*100
(Número de intersecciones
Porcentaje de viales con orden vehicular y
disminución de fluidez de tránsito, en el
Proveer al distrito de un Gerencia de
intersecciones viales con periodo, respecto al total de
tránsito vehicular n.d 25% 50% 75% 100% Transito y
mayor desorden intersecciones con mayor
ordenado Seguridad Vial
vehicular y menor fluidez desorden vehicular y menor
de transito fluidez de tránsito, en el
mismo periodo)*100
(Número de
establecimientos que
Fortalecer la promoción y Porcentaje de
participan de la promoción Subgerencia
el desarrollo económico establecimientos que
empresarial, en un periodo, n.d 25% 50% 75% 100% de Desarrollo
del distrito (2,000 participan de la
respecto al total de Económico
establecimientos al 2016) promoción empresarial
establecimientos
existentes)*100
(Número de días
transcurridos desde que se
recepciona el expediente
Tiempo promedio de
Facilitar el hasta que se emite la Subgerencia
emisión de Licencias de
emprendimiento licencia de funcionamiento, 9 días, 2012 8 7 6 5 de Desarrollo
Funcionamiento
empresarial en el distrito en un periodo respecto al Económico
categoría B
total de expedientes
presentados, en el mismo
periodo)*100
(Número de
Porcentaje de
establecimientos informales
Fortalecer la fiscalización establecimientos 1000 Subgerencia
que se formalizan, en un
de las actividades urbano informales que están establecimientos, 25% 50% 75% 100% de Desarrollo
periodo, respecto al total de
- económicas debidamente 2012 Económico
establecimientos
formalizados
informales)*100
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 161
(Recaudación total
Porcentaje de municipal asignado a
Gerencia de
recaudación total proyectos de inversión e
Optimizar los recursos Planeamiento,
municipal asignado a iniciativas de mejora de
municipales para el 15%, 2012 20% 25% 30% 40% Presupuesto y
proyectos de inversión e gestión en un periodo,
desarrollo institucional Desarrollo
iniciativas de mejora de respecto a la recaudación
Institucional
gestión total municipal en el mismo
periodo)*100
(Número de omisos y
subvaluados detectados
Porcentaje de omisos y
por las inspecciones de Subgerencia
Reducir la brecha de subvaluados detectados 8094 omisos y
control tributario en un 25% 50% 75% 100% de Control
omisos y subvaluados por las inspecciones de subvaluados
periodo, respecto al total de Tributario
control tributario
omisos y subvaluados en el
mismo periodo)*100
(Número de colaboradores
Porcentaje de
que mejoran sus
Mejorar las competencias Colaboradores que Subgerencia
competencias y habilidades
y habilidades de los mejora sus n.d. 25% 50% 75% 100% de Gestión del
personales en un periodo,
Colaboradores competencias y Talento
respecto al total de
habilidades personales
colaboradores)*100
Aprendizaje
Desarrollo de las etapas de
Porcentaje de 50% de avance
sistematización y
Mejorar la infraestructura implementación del del P.E. de Gerencia de
automatización, y
tecnológica y de Gobierno electrónico en Gobierno 50% 50% Tecnologías de
seguimiento y control del
comunicación la Municipalidad de Electrónico al la Información
Plan de Gobierno
Santiago de Surco 2012
Electrónico
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 162
Línea
Distrito ambientalmente sostenible
Estratégica
Objetivos Año
Perspectiva Indicador Fórmula Línea Base Responsable
Estratégicos 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de proyectos
(Número de proyectos e
Optimizar la utilización e iniciativas Subgerencia de
iniciativas implementados en
del agua destinada al implementados en la Limpieza Pública,
un periodo, respecto al total de n.d 100% 100% 100% 100%
riego de las áreas mejora del servicio de Parques y
proyectos e iniciativas
verdes riego de las áreas Jardines
programados)*100
verdes
Procesos
Mejorar la
Porcentaje de proyectos (Número de proyectos e
infraestructura Subgerencia de
e iniciativas iniciativas implementados en
tecnológica y el Limpieza Pública,
implementados en la un periodo, respecto al total de n.d 100% 100% 100% 100%
equipamiento de los Parques y
mejora del servicio de proyectos e iniciativas
servicios de limpieza Jardines
limpieza pública programados)*100
pública
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 165
(Toneladas de residuos
Minimizar la disposición sólidos reciclado en un
Porcentaje de residuos Subgerencia de
final de residuos sólidos periodo, respecto al total de
sólidos recolectados por Limpieza Pública,
por segregación en toneladas de residuos sólidos 3,598 t al 2011 30% 50% 75% 100%
segregación en origen Parques y
fuente (10,050 recolectados por segregación
destinado a reciclaje Jardines
toneladas al 2016) en origen en el mismo
periodo)*100
(Número de promotores
Porcentaje de
ambientales que participan
promotores ambientales
Fortalecer la efectivamente en las Gerencia de
que participan
participación ciudadana campañas de conservación del Servicios a la
efectivamente en las n.d. 100% 100% 100% 100%
en temas de gestión ambiente, en un periodo, Ciudad y Medio
campañas de
ambiental respecto al total de promotores Ambiente
conservación del
ambientales en el mismo
ambiente
periodo)*100
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 166
Gerencia de
ECA Zona
Índice de contaminación Nivel de presión sonora Servicios a la
Residencial 60 60 60 60 60
sonora A(LAeqT) Ciudad y Medio
decibeles
Ambiente
(Número de omisos y
subvaluados detectados por
Porcentaje de omisos y
las inspecciones de control
Reducir la brecha de subvaluados detectados 8094 omisos y Subgerencia de
tributario en un periodo, 25% 50% 75% 100%
omisos y subvaluados por las inspecciones de subvaluados Control Tributario
respecto al total de omisos y
control tributario
subvaluados en el mismo
periodo)*100
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 167
(Número de colaboradores
Porcentaje de
Mejorar las que mejoran sus
Colaboradores que Subgerencia de
competencias y competencias y habilidades
mejora sus n.d. 25% 50% 75% 100% Gestión del
habilidades de los personales en un periodo,
competencias y Talento Humano
Colaboradores respecto al total de
habilidades personales
colaboradores)*100
50% de
Porcentaje de Desarrollo de las etapas de
Aprendizaje Mejorar la avance del
implementación del sistematización y Gerencia de
infraestructura P.E. de
Gobierno electrónico en automatización, y seguimiento 50% 50% Tecnologías de la
tecnológica y de gobierno
la Municipalidad de y control del Plan de Gobierno Información
comunicación Electrónico al
Santiago de Surco Electrónico
2012
Línea
Distrito Saludable
Estratégica
Año
Perspectiva Objetivos Estratégicos Indicador Fórmula Línea Base Responsable
2013 2014 2015 2016
Porcentaje de
cumplimiento de eventos
deportivos (prácticas (Número de eventos
Promocionar el deporte y
deportivas en sus deportivos que se realizan en Gerencia de
la recreación (1466
diferentes disciplinas) un periodo, respecto al total n.d. 100% 100% 100% 100% Inclusión
eventos deportivos al
realizados, en relación al de eventos deportivos en el Deportiva
2016)
total de eventos mismo periodo)*100
deportivos en el mismo
periodo
(Número de proyectos de
Mejorar la infraestructura infraestructura deportiva
Porcentaje de proyectos
deportiva municipal (99 municipal implementadas en Gerencia de
de infraestructura
proyectos de mejora de un periodo, respecto al total n.d. 100% 100% 100% 100% Inclusión
deportiva municipal
infraestructura deportiva de proyectos de Deportiva
implementadas
implementados al 2016) infraestructura deportiva en el
mismo periodo)*100
Proceso
(Número de actividades
Porcentaje de
ejecutadas para promover el Gerencia de
actividades ejecutadas
desarrollo humano social en Desarrollo
para promover el n.d. 100% 100% 100% 100%
un periodo, respecto al total Humano y
desarrollo humano y
de actividades programas en Educación
social
el mismo periodo)*100
(Número de omisos y
subvaluados detectados por
Porcentaje de omisos y
las inspecciones de control
Reducir la brecha de subvaluados detectados 8094 omisos y Subgerencia de
tributario en un periodo, 25% 50% 75% 100%
omisos y subvaluados por las inspecciones de subvaluados Control Tributario
respecto al total de omisos y
control tributario
subvaluados en el mismo
periodo)*100
(Número de colaboradores
Porcentaje de
que mejoran sus
Mejorar las competencias Colaboradores que Subgerencia de
competencias y habilidades
Aprendizaje y habilidades de los mejora sus n.d. 25% 50% 75% 100% Gestión del
personales en un periodo,
Colaboradores competencias y Talento Humano
respecto al total de
habilidades personales
colaboradores)*100
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 171
50% de
Porcentaje de Desarrollo de las etapas de
avance del
Mejorar la infraestructura implementación del sistematización y Gerencia de
P.E. de
tecnológica y de Gobierno electrónico en automatización, y seguimiento 50% 50% Tecnologías de la
Gobierno
comunicación la Municipalidad de y control del Plan de Gobierno Información
Electrónico al
Santiago de Surco Electrónico
2012
Línea
Educación y Cultura
Estratégica
Año
Perspectiva Objetivos Estratégicos Indicador Fórmula Línea Base Responsable
2013 2014 2015 2016
Incremento de espacios y
servicios de calidad que Porcentaje de
brinden esparcimiento y Número de personas que
participación ciudadana
cultura para desarrollar participan en los eventos Subgerencia de
en los eventos
condiciones de vida ejecutados en un periodo, n.d. 100% 100% 100% 100% Educación,
programados, en
saludables respecto al total de la Cultura y Turismo
relación al total de la
población
Población.
Proceso
(Número de nuevos espacios
Porcentaje de
culturales implementados en Subgerencia de
implementación de 13 espacios
un periodo, respecto al total 100% 100% 100% 100% Educación,
nuevos espacios para el utilizados
de espacios culturales en el Cultura y Turismo
desarrollo de la cultural
mismo periodo)*100
(Número de proyectos e
iniciativas de mejora
Porcentaje de proyectos
Mejorar la calidad Educativa educativas implementadas en
e iniciativas de mejora Subgerencia de
de los alumnos de las las I.E. públicas en un
educativa n.d. 100% 100% 100% 100% Educación,
Instituciones Educativas periodo, respecto al total de
implementadas en las Cultura y Turismo
Públicas proyectos e iniciativas
I.E. públicas
educativas en el mismo
periodo)*100
(Número de omisos y
subvaluados detectados por
Porcentaje de omisos y
las inspecciones de control
Reducir la brecha de omisos subvaluados detectados 8094 omisos y Subgerencia de
tributario en un periodo, 25% 50% 75% 100%
y subvaluados por las inspecciones de subvaluados Control Tributario
respecto al total de omisos y
control tributario
subvaluados en el mismo
periodo)*100
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 175
(Número de colaboradores
Porcentaje de
que mejoran sus
Mejorar las competencias y Colaboradores que Subgerencia de
competencias y habilidades
habilidades de los mejora sus n.d. 25% 50% 75% 100% Gestión del
personales en un periodo,
Colaboradores competencias y Talento Humano
respecto al total de
habilidades personales
colaboradores)*100
50% de
Porcentaje de Desarrollo de las etapas de
avance del
Aprendizaje Mejorar la infraestructura implementación del sistematización y Gerencia de
P.E. de
tecnológica y de Gobierno electrónico en automatización, y seguimiento 50% 50% Tecnologías de la
Gobierno
comunicación la Municipalidad de y control del Plan de Gobierno Información
Electrónico al
Santiago de Surco Electrónico
2012
Línea
Participación y Buen Gobierno
Estratégica
Objetivos Año
Perspectiva Indicador Fórmula Línea Base Responsable
Estratégicos 2013 2014 2015 2016
Ciudadano
(Número de personas que se
Mejorar la satisfacción Porcentaje de población encuentran satisfechos por los
de la población por que se encuentran espacios que ofrece la
Gerencia de
los espacios que satisfechos por los municipalidad para la
51%, abril 2012 55% 60% 65% 70% Participación
ofrece la espacios que ofrece la participación de los vecinos en
Vecinal
municipalidad para la municipalidad para la un periodo respecto al total de
participación vecinal participación vecinal encuestados en el mismo
periodo)*100
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 177
Gerencia de
Porcentaje de (Número de procedimientos
Entregar servicios 132 Planeamiento,
implementación de las mejorados del TUPA en un
municipales de procedimientos 50% 50% Presupuesto y
mejoras en los periodo, respecto al total de
excelencia TUPA Desarrollo
procedimientos TUPA procedimientos TUPA)*100
Institucional
(Número de omisos y
Porcentaje de omisos y subvaluados detectados por las
Reducir la brecha de subvaluados detectados inspecciones de control tributario 8094 omisos y Subgerencia de
25% 50% 75% 100%
omisos y subvaluados por las inspecciones de en un periodo, respecto al total subvaluados Control Tributario
control tributario de omisos y subvaluados en el
mismo periodo)*100
Desarrollar una
cultura organizacional Subgerencia de
Índice de satisfacción del
orientada a la Encuesta n.d. 50% 55% 60% 65% Gestión del
clima laboral
integración y trabajo Talento
en equipo
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 179
de Surco
Ubicación: En todo el distrito.
Costo: S/. 150,000.00
09. Fortalecimiento de las capacitaciones del Centro de
Capacitación Municipal (CECAM)
Adecuada capacitación en la “Escuela de Serenos”
sobre estrategias de seguridad ciudadana y manejo de
equipos tecnológicos del personal operativo de la
Subgerencia de Serenazgo (Serenos y operadores del
Centro de Control de Operaciones)
Capacitación a los supervisores de las áreas de línea
sobre estrategias de seguridad ciudadana y manejo de
equipos tecnológicos.
Subgerencia de
Fortalecimiento del “Curso Promotores escolares en
Serenazgo
seguridad ciudadana” y capacitación a los vigilantes
particulares, juntas vecinales, vecinos del distrito y
jóvenes en riesgo.
Beneficiarios: Personal operativo de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgos de
Desastre y otras Gerencias de línea, Población del
distrito con mejores conocimientos en temas de
seguridad ciudadana.
Ubicación: En el local Intihuatana y en el Parque de la
Amistad o Auditorios de cada Centro Educativo.
Costo: S/. 60,000.00.
10. Elaboración del análisis de situación de riesgos y el plan
de atención de desastres naturales del distrito
Elaborar el estudio de situación de riesgo de desastres,
que nos permita conocer y analizar la vulnerabilidad
del distrito
Subgerencia de
Formular los planes y programas de atención de
Gestión del Riesgo de
emergencias y desastres, que nos permitan proponer e
Desastres
implementar medidas de prevención, de reacción y
reconstrucción.
Beneficiarios: Toda la población del distrito de Santiago
de Surco.
Ubicación: En todo el distrito.
Costo: S/. 80,000.00.
11. Preparación de la Brigada Canina como brigada de
búsqueda y rescate
Entrenar a los integrantes de la brigada canina
(Instructores y canes) como brigadistas de búsqueda y
rescate para atención de emergencias en caso de Subgerencia de
desastres naturales y otros siniestros. Gestión del Riesgo de
Beneficiarios: Toda la población del Distrito de Desastres
Santiago de Surco.
Ubicación: En todo el distrito.
Costo: S/. 60,000.00.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 182
1,950,000.00)
Ubicación:Terrenos de la FAP.
COSTO: S/. 2,000.000.00.
08. Circuitos de actividad física “Vive Surco”
Circuitos deportivos permanentes.
Circuitos deportivos dominicales.
Implementación de gimnasios al aire libre (2 gimnasios por
año durante el 2013 – 2016)
Gerencia de Inclusión
Beneficiarios: Población de los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 9
Deportiva
Ubicación: Velasco Astete, Jacarandá, Próceres y
Precursores, Castilla, Mateo Pumacahua, Jockey Club,
María Parado de Bellido, Parque frente al ANR, Parque
Vitse, La Castellana.
COSTO: S/.700,000
09. Implementación de Salón Multiusos para el Club del Adulto
Mayor (APREMASUR).
El Club del Adulto Mayor propone la recuperación del local
ubicado en Urb Los Gladiolos para su implementación y
Subgerencia de Salud,
funcionamiento, cuya finalidad es realizar servicios de
prevención de la salud, terapias en general, talleres Bienestar Social y
Desarrollo de
culturales deportivos, lúdicos para mejorar su calidad de vida
Capacidades
laboral.
Beneficiarios: Adultos mayores de los sectores 1 y 2.
Ubicación: Local APREMASUR - Sector 1.
COSTO: S/.30,000
10. “Un día como Alcalde”
Jóvenes resolviendo los problemas de la comunidad surcana
Desarrollar un concurso entre los jóvenes estudiantes y/o
residentes de Surco, de 15 a 29 años de edad en donde se
tendrá que identificar una problemática en el distrito y a su
vez una propuesta de solución a dicha problemática y debe
Subgerencia de Salud,
ser de manera creativa e innovadora que no afecta el
Bienestar Social y
presupuesto de la municipalidad. El ganador pasará un día
con el Alcalde y funcionarios coordinando todo lo necesario Desarrollo de
Capacidades
para que su idea sea implementada por el o las áreas
pertinentes de la municipalidad.
Beneficiarios: Jóvenes estudiantes y/o residentes del distrito
de 15 a 29 años de Edad.
Ubicación: Todo el distrito.
COSTO: S/.13,150
11. Implementación del nuevo local OMAPED
Implementar un nuevo local para la OMAPED ubicado en el
Proyecto Loma Amarilla con espacios adecuados para tratar
y atender a las personas con discapacidad en el Distrito.
Subgerencia de Salud,
Programar actividades y proyectos que desarrollen y
Bienestar Social y
fortalezcan las capacidades de las personas con
Desarrollo de
discapacidad.
Capacidades
Diseñar espacios adecuados para atender a la población
beneficiaria según tipo de actividad.
Estrechar los vínculos de la Municipalidad con las personas
con discapacidad y sus familias.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 196
etc.)
Beneficiarios: Los vecinos del distrito de Santiago de Surco y
toda aquella persona que visite nuestro distrito.
Ubicación: Inicialmente se estaría abarcando los sectores
del 01 al 08
COSTO: S/. 600,000
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 198
8. Caravana Cultural
Con la finalidad de promover y difundir la cultura en nuestro
distrito, se realizará un cronograma de espectáculos, en Subgerencia de
diferentes sectores del distrito, realizando presentaciones. Educación, Cultura y
Beneficiarios: 40,000 personas aproximadamente. Turismo
Ubicación: Todos los Sectores (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).
COSTO: S/. 98,500
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 201
Rehabilitación de pistas,
Gestión veredas y bermas en la
Participativo
1 78192 Urbana y Urb. Los Próceres, Distrito 0.00 35,000.00 850,000.00 0.00 885,000.00
2011
Económica de Santiago de Surco
(Cuarta Etapa)
Construcción de veredas y
pavimentación de vías en
Gestión
Participativo el A.H. Mateo Pumacahua,
2 33985 Urbana y 0.00 25,000.00 648,050.00 0.00 673,050.00
2011 Sector 9, Distrito de
Económica
Santiago de Surco (Cuarta
Etapa)
Rehabilitación de la
infraestructura vial en la
Gestión
Participativo Urb. Los Álamos I de
3 145072 Urbana y 0.00 20,000.00 545,700.00 0.00 565,700.00
2011 Monterrico, Sector 07,
Económica
Distrito de Santiago de
Surco
Instalación del Local
Gestión Municipal en la Urb. Los
Participativo
4 200818 Urbana y Álamos de Monterrico, del 0.00 40,000.00 900,000.00 50,000.00 990,000.00
2012
Económica Sector 07, Distrito de
Santiago de Surco
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 219
Mejoramiento de la
infraestructura vial del Jr.
Los Conquistadores, Ca.
Gestión
Participativo Los Reformistas, Ca. Los
5 192325 Urbana y 0.00 40,000.00 1,000,000.00 0.00 1,040,000.00
2012 Libertadores y el Psje. Los
Económica
Separatistas en el Sector
2, Distrito de Santiago de
Surco
Mejoramiento de la
infraestructura vial en la
Gestión Urbanización Vista Alegre
Participativo
6 188241 Urbana y - Cuadrante 43 en el 0.00 80,000.00 1,957,958.00 0.00 2,037,958.00
2012
Económica Sector 04 , Distrito de
Santiago de Surco
(Primera Etapa)
Mejoramiento de la
infraestructura vial en la
Gestión manzana equipamiento I
Participativo
7 191088 Urbana y de la Urbanización La 32,000.00 32,000.00 800,000.00 0.00 864,000.00
2012
Económica Capullana - Sector 1,
Distrito de Santiago de
Surco
Mejoramiento del Servicio
de Seguridad Ciudadana
Gestión
Participativo en los Sectores 1, 2, 4, 5,
8 209800 Urbana y 0.00 100,000.00 2,900,000.00 0.00 3,000,000.00
2013 6, 7 y 8 Santiago de Surco,
Económica
Distrito de Santiago de
Surco (Primera Etapa)
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 220
Mejoramiento de la
infraestructura vial y
Gestión
Gestión peatonal en la Alameda
14 184237 Urbana y 62,000.00 62,000.00 1,562,416.00 0.00 1,686,416.00
2013 Monte Umbroso, Sector 05
Económica
y 06, Distrito de Santiago
de Surco
Mejoramiento de la
Gestión infraestructura vial del
Gestión
15 234687 Urbana y Jirón Jacaranda en el 60,000.00 60,000.00 1,654,584.00 0.00 1,774,584.00
2013
Económica Sector 07, Distrito de
Santiago de Surco
Gestión
Gestión
16 Urbana y Proyecto Genérico 53,000.00 53,000.00 1,222,292.00 0.00 1,328,292.00
2013
Económica
Nota: el Mejoramiento de la capacidad Operativa del Servicio de la Compañía de Bomberos Santiago Apóstol, Distrito de Santiago de Surco, debe ser
considerado como gasto de capital a cargo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, según acuerdo de Directorio.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 222
Construcción e implementación de la
Casa de la Juventud en el Lote 11, Mz.
3 14062 54,251.00 54,252.00 1,330,798.00 110,000.00 1,549,301.00
D, Urb. Cooperativa Luis Sánchez
Cerro, Distrito de Santiago de Surco
Construcción e Implementación de la
Casa del Adulto Mayor en el Lote 13,
6 113334 64,075.00 64,075.00 1,554,000.00 110,000.00 1,792,150.00
Mz. C, Urb. Los Olivos, Distrito de
Santiago de Surco
Construcción e implementación de
9 Local para Omaped de Santiago de 80,000.00 80,000.00 1,996,450.00 150,000.00 2,306,450.00
Surco, Distrito de Santiago de Surco
Mejoramiento de la infraestructura
vial de la Av. Los Precursores en la
1 Urb. Valle Hermoso de Monterrico 58,000.00 58,000.00 1,705,113.00 0.00 1,821,113.00
Zona Oeste del Sector 06, Distrito de
Santiago de Surco
Mejoramiento de la infraestructura
2 vial en la Urb. Libertad, Sector 2, 70,000.00 70,000.00 2,000,000.00 0.00 2,140,000.00
Distrito de Santiago de Surco
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 226
Mejoramiento de la infraestructura
vial en la Calle Los Guacamayos y
3 16,000.00 16,000.00 400,000.00 0.00 432,000.00
Jirón Las Águilas, Sector 07, Distrito
de Santiago de Surco
Mejoramiento de la infraestructura
7 vial en la Urb. Santa Rosa, Sector 2, 70,000.00 70,000.00 2,000,000.00 0.00 2,140,000.00
Distrito de Santiago de Surco
V. ANEXOS
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 228
LÍNEA OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESOS MACROPROCESOS
ESTRATÉGICA ESPECÍFICOS
Mantener el tiempo de
capacidad de respuesta del
auxilio o del incidente delictivo
PROSPECTIVA DE RIESGO DE
DESASTRES (ANALISIS DE
VULNERABILIDAD IDENTIFICACION
DE PELIGROS Y ZONA DE RIESGO) Y
ACCIONES CORRECTIVAS.
PLANIFICACION Y PREVENCION DE
RIESGO DE DESASTRES (PLAN DE
CONTINGENCIA Y PLAN DE GESTION
Incrementar la efectividad de DEL RIESGO DE DESASTRES).
los eventos ante una situación MACRO PROCESO DE GESTIÓN
de gestión de riesgos de DEL RIESGO DE DESASTRES.
desastre.
Implementar los procesos de ATENCIÓN DE POBLACIÓN
gestión de riesgos de desastres en DAMNIFICADA Y AFECTADA EN
zonas vulnerables. CASO DE DESASTRE (ATENCIÓN DE
EMERGENCIA EN CASO DE
DESASTRE) Y CONTENCIÓN DEL
DESASTRE.
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ZONA DE DESASTRE
(RECONSTRUCCIÓN).
PROSPECTIVA DE RIESGO DE
Incrementar las personas
DESASTRES (ANÁLISIS DE
entrenadas ante un riesgo del MACRO PROCESO DE GESTIÓN
VULNERABILIDAD IDENTIFICACIÓN
desastre en las zonas DEL RIESGO DE DESASTRES.
DE PELIGROS Y ZONA DE RIESGO) Y
vulnerables.
ACCIONES CORRECTIVAS.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 231
PLANIFICACION Y PREVENCION DE
RIESGO DE DESASTRES (PLAN DE
CONTINGENCIA Y PLAN DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES).
ATENCIÓN DE POBLACIÓN
DAMNIFICADA Y AFECTADA EN
CASO DE DESASTRE (ATENCIÓN DE
EMERGENCIA EN CASO DE
DESASTRE) Y CONTENCIÓN DEL
DESASTRE.
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ZONA DE DESASTRE
(RECONSTRUCCIÓN).
PROSPECTIVA DE RIESGO DE
DESASTRES (ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS Y ZONA DE RIESGO) Y
ACCIONES CORRECTIVAS.
Cumplir con las metas del plan MACRO PROCESO DE GESTIÓN
operativo de emergencia local DEL RIESGO DE DESASTRES.
PLANIFICACION Y PREVENCION DE
RIESGO DE DESASTRES (PLAN DE
CONTINGENCIA Y PLAN DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES).
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 232
ATENCION DE POBLACION
DAMNIFICADA Y AFECTADA EN
CASO DE DESASTRE (ATENCION DE
EMERGENCIA EN CASO DE
DESASTRE) Y CONTENCIÓN DEL
DESASTRE.
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ZONA DE DESASTRE
(RECONSTRUCCIÓN).
Mejorar el adecuado
mantenimiento de los espacios
públicos del distrito
Asegurar la ejecución de proyectos PRODUCIR Y ENTREGAR OBRAS MACRO PROCESO DE GESTIÓN
de inversión pública y privada PÚBLICAS. TERRITORIAL.
Cumplir con las obras del Plan
Anual de Inversiones
Aumentar la cantidad de
operativos de fiscalización de MACRO PROCESO DE GESTIÓN
normas de tránsito en conjunto PRODUCIR Y ENTREGAR SERVICIOS TERRITORIAL.
Proveer al distrito de un tránsito con la PNP. DE ADMINISTRACIÓN DEL
vehicular ordenado TRÁNSITO, VIALIDAD Y
Reducir la cantidad de TRANSPORTE PÚBLICO.
MACRO PROCESO DE GESTIÓN
papeletas de sanción de
TERRITORIAL.
tránsito en el distrito
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 233
Incrementar la participación de
la entidad privada, población
Fortalecer la promoción y el
en las actividades de la
desarrollo económico del distrito.
promoción del desarrollo
empresarial del distrito. PROMOVER EL DESARROLLO Y LA MACRO PROCESO DE GESTIÓN
ECONOMÍA LOCAL. ECONÓMICA PRODUCTIVA.
Optimizar la utilización del agua Reducir el consumo de agua PROTECCIÓN DEL MEDIO
destinada al riego de las áreas potable para el regadío de las AMBIENTE, PROTEGER Y
verdes. áreas verdes del distrito. CONSERVAR PARQUES Y JARDINES.
PROCESO DE ENTREGA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA
PÚBLICA.
DISTRITO Minimizar la disposición final de
Garantizar la disposición final MACRO PROCESO DE GESTIÓN
AMBIENTALMENTE residuos sólidos por segregación en
de los residuos sólidos. TERRITORIAL
SOSTENIBLE fuente.
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, PROTEGER Y
CONSERVAR PARQUES Y JARDINES.
PROCESO DE ENTREGA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA
PÚBLICA.
Fortalecer el Programa de Promover la segregación de
recolección selectiva de residuos los residuos sólidos en el
sólidos. distrito.
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, PROTEGER Y
CONSERVAR PARQUES Y JARDINES.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 235
Incrementar la participación
Incrementar la participación de los ciudadana en las acciones o
PROCESO DE GOBERNACIÓN LOCAL
ciudadanos en la gestión municipal actividades que realiza las
MSS
Mejorar la motivación y el
clima laboral en los GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PROCESOS DE SOPORTE.
colaboradores de la MSS.
GESTIÓN DE RECURSOS
Mejorar los servicios PROCESOS DE SOPORTE.
TECNOLÓGICOS.
municipales, a través de
innovaciones tecnológicas.
PROCESO DE GOBERNACIÓN MACRO PROCESO DE GESTIÓN
LOCAL. ESTRATÉGICA.
GESTIÓN DE LA PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO.
Extender la cobertura de
atención de trámites y
autorizaciones en la red, a GESTIÓN DE RECURSOS PROCESOS DE SOPORTE.
través de las estaciones TECNOLÓGICOS.
periféricas.
GESTIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN.
PROCESO DE ELABORACIÓN DE
Elaborar regulaciones para MACRO PROCESO DE GESTIÓN
NORMAS Y REGULACIONES
mejorar los servicios públicos. ESTRATÉGICA.
(LEGISLATIVO).
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 240
PROCESO DE GOBERNACIÓN
LOCAL.
GESTIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN.
Actualizar los instrumentos y
documentos de gestión con PROCESOS DE SOPORTE.
metodologías modernas. gestión DE LA PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO.
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 241
ANEXO Nº 2:
FICHAS DE INDICADORES
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 242
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 243
Formula (Número de personas que se encuentran muy satisfecho y satisfecho por la seguridad en el distrito, respecto
/ Cálculo al total de encuestados)*100
I.E.G. - 1.C.2. Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno el
Indicador servicio de Serenazgo
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el servicio de Serenazgo, respecto al total
/ Cálculo de encuestados)*100
Formula (Número de intervenciones por robos en un periodo año t - Número de intervenciones por robos en el mismo
/ Cálculo periodo año t+1 respecto al número de intervenciones por robos en un periodo en el año t)*100
I.E.G. - 1.P.2. Porcentaje de la población que consideran como muy bueno y bueno
Indicador el control del consumo y comercialización de drogas
Objetivo O.E.G. - 1.P.2. Incrementar el control del consumo y comercialización de drogas en el distrito.
Estratégico
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el control del consumo y comercialización
/ Cálculo de drogas, respecto al total de encuestados)*100
Formula (Número de proyectos de inversión declarados viables y ejecutados en un periodo respecto al número total
/ Cálculo de proyectos formulados en el periodo)*100
Formula (Número de personas que evalúan sobre el 75% su nivel de satisfacción por la capacitación realizada, en un
/ Cálculo periodo, respecto al número total de personas capacitadas, en el mismo periodo)*100
Formula (Número de personas que consideran como buena la relación con los vecinos del inmueble en un periodo,
/ Cálculo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Objetivo O.E.G. - 1.P.6. Implementar los procesos de gestión de riesgos de desastres en zonas vulnerables.
Estratégico
Formula Número de documentos de evaluación y control de la gestión de riesgos de desastres en los sectores
/ Cálculo vulnerables
Verde 2 2 2 2
Semáforo
Amarillo 1 1 1 1
Rojo 0 0 0 0
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 247
Matriz de Indicadores
I.E.G. - 2.C.1. Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el
Indicador servicio de mantenimiento de pistas y veredas
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el servicio de mantenimiento de pistas y
/ Cálculo veredas, en un periodo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Responsable Gerencia de Obras Públicas y Proyectos, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
Objetivo O.E.G. - 2.C.2. Incrementar la satisfacción ciudadana por vivir en una zona residencial
Estratégico
Formula (Número de personas que se encuentran muy satisfecho y satisfecho por vivir en una zona residencial,
/ Cálculo respecto al total de encuestados)*100
I.E.G. - 2.C.3. Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno el
Indicador ordenamiento del transito vehicular
Objetivo O.E.G. - 2.C.3. Incrementar la percepción de mejora en el orden del tránsito peatonal y vehicular
Estratégico
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el ordenamiento del transito vehicular en un
/ Cálculo periodo, respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
I.E.G. - 2.C.4. Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno la
Indicador promoción de la micro y pequeña empresa
Objetivo O.E.G. - 2.C.4. Incrementar la percepción de mejora en la promoción de la micro y pequeña empresa
Estratégico
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno la promoción de la micro y pequeña
/ Cálculo empresa en un periodo, respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
I.E.G. - 2.C.5.1. Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno
Indicador la fiscalización en la construcción de edificios
Objetivo O.E.G. - 2.C.5. Incrementar la percepción de mejora en la fiscalización de las actividades económicas
Estratégico
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno la fiscalización en la construcción de
/ Cálculo edificios en un periodo, respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
I.E.G. - 2.C.5.2. Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno
Indicador la fiscalización en los establecimientos comerciales
Objetivo O.E.G. - 2.C.5. Incrementar la percepción de mejora en la fiscalización de las actividades económicas
Estratégico
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno la fiscalización en los establecimientos
/ Cálculo comerciales en un periodo, respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
I.E.G. - 2.C.5.3. Porcentaje de la población que considera como muy bueno y bueno
Indicador el control de vendedores ambulantes
Objetivo O.E.G. - 2.C.5. Incrementar la percepción de mejora en la fiscalización de las actividades económicas
Estratégico
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el control de los vendedores ambulantes en
/ Cálculo un periodo, respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Formula (Número de proyectos nuevos de inversión publica y privada ejecutados en un periodo, respecto al total de
/ Cálculo proyectos de inversión pública y privada en el mismo periodo)*100
Responsable Gerencia de Obras Públicas y Proyectos, Subgerencia de Ejecución Directa de Obras Públicas
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Obras Públicas y Proyectos,
captura Subgerencia de Ejecución Directa de Obras Públicas
.
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 16 proyectos
n.d. %
Base Medida al 2016
Formula (Numero de agrupaciones urbanas en condición de rustico con habilitación urbana, en un periodo, respecto
/ Cálculo al total de agrupaciones urbanas con condición de rústicos)*100
Objetivo O.E.G. - 2.P.3. Desarrollar instrumentos de gestión en materia de desarrollo urbano y económico
Estratégico
Fuente de Informe del Plan de Desarrollo Urbano realizado y entregado por la Subgerencia de Planeamiento Urbano
captura y Catastro
Frecuencia .La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 1 documento
n.d. %
Base Medida al 2013
Verde 100%
Semáforo
Amarillo 90%
Rojo 85%
Objetivo O.E.G. - 2.P.3. Desarrollar instrumentos de gestión en materia de desarrollo urbano y económico
Estratégico
Formula (Avance de la implementación del Plan de Desarrollo Urbano, en un periodo, respecto al Plan de Desarrollo
/ Cálculo urbano implementado)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Subgerencia de Planeamiento Urbano y
captura Catastro
Frecuencia .La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 30% al
n.d. %
Base Medida 2016
Formula (Avance de la implementación del sistema de información catastral, en un periodo, respecto al sistema de
/ Cálculo información catastral implementado)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Planeamiento Urbano y
captura Catastro
Frecuencia .La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 1 sistema
n.d. %
Base Medida al 2015
Formula (Número de intersecciones viales con orden vehicular y fluidez de transito, en el periodo, respecto al total de
/ Cálculo intersecciones con mayor desorden vehicular y menor fluidez de transito, en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Gerencia de Transito y Seguridad Vial
captura .
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100% al
n.d. %
Base Medida 2016
Formula (Número de establecimientos que participan de la promoción empresarial, en un periodo, respecto al total de
/ Cálculo establecimientos existentes)*100
Formula (Número de días transcurridos desde que se recepciona el expediente hasta que se emite la licencia de
/ Cálculo funcionamiento, en un periodo respecto al total de expedientes presentados, en el mismo periodo)*100
Verde 8 7 6 5
Semáforo
Amarillo 9 8 7 6
Rojo 10 9 8 7
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 255
Matriz de Indicadores
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 256
I.E.G. - 3.C.1. Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el
Indicador servicio de mantenimiento de las aéreas verdes
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el servicio de mantenimiento de las áreas
/ Cálculo verdes, en un periodo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
I.E.G. - 3.C.2. Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el
Indicador servicio de limpieza pública
Objetivo O.E.G. - 3.C.2. Incrementar la percepción de mejora de los servicios de limpieza pública
Estratégico
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el servicio de limpieza pública, en un
/ Cálculo periodo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
I.E.G. - 3.C.3. Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el
Indicador programa de reciclaje
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el programa de reciclaje, en un periodo
/ Cálculo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
I.E.G. - 3.C.4. Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno el
Indicador cuidado del ambiente
Objetivo O.E.G. - 3.C.4. Incrementar la percepción de mejora del cuidado del ambiente
Estratégico
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno el cuidado del ambiente, en un periodo
/ Cálculo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
I.E.G. - 3.C.5. Porcentaje de población que considera como muy bueno, bueno las
Indicador campañas de control del ruido
Formula (Número de personas que consideran como muy bueno y bueno las campañas de control del ruido, en un
/ Cálculo periodo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Objetivo O.E.G. - 3.P.1. Optimizar la utilización del agua destinada al riego de las áreas verdes
Estratégico
Formula (Número de proyectos e iniciativas implementados en un periodo, respecto al total de proyectos e iniciativas
/ Cálculo programados)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Limpieza Pública, Parques
captura y Jardines.
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Objetivo O.E.G. - 3.P.2. Mejorar la infraestructura tecnológica y el equipamiento de los servicios de limpieza pública
Estratégico
Formula (Número de proyectos e iniciativas implementados en un periodo, respecto al total de proyectos e iniciativas
/ Cálculo programados)*100
Fuente de Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional de la Subgerencia de Limpieza Pública, Parques y
captura Jardines
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Objetivo O.E.G. - 3.P.3. Mejorar la infraestructura y el equipamiento del servicios de mantenimiento del ornato
Estratégico
Formula (Número de proyectos e iniciativas implementados en un periodo, respecto al total de proyectos e iniciativas
/ Cálculo programados)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Mantenimiento del Ornato
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Objetivo O.E.G. - 3.P.4. Minimizar la disposición final de residuos sólidos por segregación en fuente (10,050
Estratégico toneladas al 2016)
Formula (Toneladas de residuos sólidos reciclado en un periodo, respecto al total de toneladas de residuos sólidos
/ Cálculo recolectados por segregación en origen en el mismo periodo)*100
Objetivo O.E.G. - 3.P.5. Fortalecer el Programa de recolección selectiva de residuos sólidos (50% de la viviendas
Estratégico de S. Surco al 2016)
Formula (Número de viviendas que participan en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos en un
/ Cálculo periodo, respecto al total de viviendas en el distrito)*100
Formula (Número de promotores ambientales que participan efectivamente en las campañas de conservación del
/ Cálculo ambiente, en un periodo, respecto al total de promotores ambientales en el mismo periodo)*100
Matriz de Indicadores
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 263
Objetivo O.E.G. - 4.C.1. Mejorar la satisfacción de la población por los servicios y programas de deporte y
Estratégico recreación
Formula (Número de personas que se encuentran satisfechos por los servicio y programas de recreación y deportes
/ Cálculo en un periodo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Objetivo O.E.G. - 4.C.2. Mejorar la satisfacción de la población por los programas de apoyo social
Estratégico
Formula (Número de personas que se encuentran satisfechos por los programas de apoyo social en un periodo
/ Cálculo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Formula (Número de eventos deportivos que se realizan en un periodo, respecto al total de eventos deportivos en el
/ Cálculo mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Inclusión Deportiva
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Formula (Número de proyectos de infraestructura deportiva municipal implementadas en un periodo, respecto al total
/ Cálculo de proyectos de infraestructura deportiva en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Inclusión Deportiva
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Objetivo O.E.G. - 4.P.3. Incrementar la cobertura de los programas de apoyo social a la población vulnerable de
Estratégico Santiago de Surco
Formula (Número de personas que acceden a los beneficios de los programas de apoyo social en un periodo,
/ Cálculo respecto al total de personas en condición vulnerable de Santiago de Surco)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Inclusión Deportiva
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Objetivo O.E.G. - 4.P.3. Incrementar la cobertura de los programas de apoyo social a la población vulnerable de
Estratégico Santiago de Surco
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Inclusión Deportiva
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 5 convenios
n.d. Cantidad
Base Medida anual
Verde 5 5 5 5
Semáforo
Amarillo 4 4 4 4
Rojo 3 3 3 3
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 266
Objetivo O.E.G. - 4.P.3. Incrementar la cobertura de los programas de apoyo social a la población vulnerable de
Estratégico Santiago de Surco
Formula (Número de actividades ejecutadas para promover el desarrollo humano social en un periodo, respecto al
/ Cálculo total de actividades programas en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Inclusión Deportiva
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Matriz de Indicadores
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 267
Objetivo O.E.G. - 5.C.1. Mejorar la satisfacción de la población por las actividades culturales
Estratégico
Formula (Número de personas que se encuentran satisfechos por las actividades culturales en un periodo respecto al
/ Cálculo total de encuestados en el mismo periodo)*100
Objetivo O.E.G. - 5.C.2. Mejorar la satisfacción de la población por las actividades educativas
Estratégico
Formula (Número de personas que se encuentran satisfechos por las actividades educativas en un periodo respecto
/ Cálculo al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Objetivo O.E.G. - 5.P.1. Incremento de espacios y servicios de calidad que brinden esparcimiento y cultura para
Estratégico desarrollar condiciones de vida saludables
Formula (Número de eventos culturales que se realizan en un periodo, respecto al total de eventos culturales y
/ Cálculo educativos en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Educación, Cultura y
captura Turismo
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Objetivo O.E.G. - 5.P.1. Incremento de espacios y servicios de calidad que brinden esparcimiento y cultura para
Estratégico desarrollar condiciones de vida saludables
Formula Número de personas que participan en los eventos ejecutados en un periodo, respecto al total de la
/ Cálculo población
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Educación, Cultura y
captura Turismo
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100%
n.d. %
Base Medida anual
Objetivo O.E.G. - 5.P.1. Incremento de espacios y servicios de calidad que brinden esparcimiento y cultura para
Estratégico desarrollar condiciones de vida saludables
Formula (Número de nuevos espacios culturales implementados en un periodo, respecto al total de espacios
/ Cálculo culturales en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Educación, Cultura y
captura Turismo
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de 13 espacios Unidad de Meta 100%
utilizados %
Base Medida anual
Objetivo O.E.G. - 5.P.2. Promover la formación de nuevos talentos y valores artísticos en el distrito
Estratégico
Formula (Número de personas de los talleres culturales y educativos que obtienen un nivel de aprobación alto en un
/ Cálculo periodo, respecto al total de personas matriculadas en los talleres culturales y educativos en el mismo
periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Educación, Cultura y
captura Turismo
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta
n.d. % 75% anual
Base Medida
Objetivo O.E.G. - 5.P.3. Mejorar la calidad Educativa de los alumnos de las Instituciones Educativas Públicas
Estratégico
Formula (Número de proyectos e iniciativas de mejora educativas implementadas en las I.E. públicas en un periodo,
/ Cálculo respecto al total de proyectos e iniciativas educativas en el mismo periodo)*100
Matriz de Indicadores
Plan Estratégico 2013-2016 Municipalidad de Santiago de Surco 271
Objetivo O.E.G. - 6.C.1. Mejorar la satisfacción de la población por la gestión del gobierno municipal
Estratégico
Formula (Número de personas que se encuentran satisfechos por la gestión del gobierno municipal en un periodo
/ Cálculo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Objetivo O.E.G. - 6.C.2. Mejorar la satisfacción de la población por los espacios que ofrece la municipalidad para
Estratégico la participación vecinal
Formula (Número de personas que se encuentran satisfechos por los espacios que ofrece la municipalidad para la
/ Cálculo participación de los vecinos en un periodo respecto al total de encuestados en el mismo periodo)*100
Formula (Número de procedimientos mejorados del TUPA en un periodo, respecto al total de procedimientos TUPA en
/ Cálculo el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
captura Desarrollo Institucional..
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de 132 Unidad de Meta
100% al
procedimientos % 2014
Base TUPA Medida
Objetivo O.E.G. - 6.P.2. Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
Estratégico
Formula (Número de procesos mejorados implementados en el sistema BPM en un periodo, respecto al total de
/ Cálculo procesos institucionales en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
captura Desarrollo Institucional..
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta
100% al
22 procesos % 2014
Base Medida
I.E.G. - 6.P.3. Porcentaje de Juntas Vecinales del distrito que participan activamente
Indicador en la gestión municipal
Formula (Número de Juntas Vecinales que participan activamente en la gestión municipal en un periodo, respecto al
/ Cálculo total de Juntas Vecinales registradas en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Participación Vecinal
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100% anual
n.d. %
Base Medida
Objetivo O.E.G. - F.1. Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
Estratégico
Formula (Recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión en un
/ Cálculo periodo, respecto a la recaudación total municipal en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
captura Desarrollo Institucional
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta
15%, 2012 % 40% al 2016
Base Medida
Formula (Ingreso en nuevos soles por impuesto predial y arbitrios en un periodo, respecto a la emisión total en
/ Cálculo nuevos soles en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Gerencia de Administración Tributaria
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta
75%, al 2012 % 85% al 2016
Base Medida
Formula (Número de omisos y subvaluados detectados por las inspecciones de control tributario en un periodo,
/ Cálculo respecto al total de omisos y subvaluados en el mismo periodo)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Control Tributario
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de 8094 omisos y Unidad de Meta 8094 omisos y subvaluados
% al 2016
Base subvaluados Medida
Formula (Número de colaboradores que mejoran sus competencias y habilidades personales en un periodo, respecto
/ Cálculo al total de colaboradores)*100
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Subgerencia de Gestión del Talento
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de Unidad de Meta 100% al
n.d. %
Base Medida 2016
Formula Desarrollo de las etapas de sistematización y automatización, y seguimiento y control del Plan de Gobierno
/ Cálculo Electrónico
Fuente de Informe de Evaluación del Plan del Operativo Institucional de la Gerencia de Tecnologías de la Información
captura
Frecuencia
La primera semana del trimestre siguiente
de medición
Línea de 50% de avance del P.E. Unidad de Meta (50%
de Gobierno Electrónico %
Base al 2012 - 2014 Medida anual)
Objetivo O.E.G. - A.3. Desarrollar una cultura organizacional orientada a la integración y trabajo en equipo
Estratégico
Formula (Número de personas que opinan sobre la satisfacción del clima laboral en la municipalidad respecto al total
/ Cálculo de personas encuestadas)*100