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Ficha de Planificación de procesos F-400-003

Este formulario está diseñado para ayudar en la planificación de procesos. Defina el proceso y el líder del proceso (persona
responsable en última instancia del rendimiento y la gestión del proceso). Identifique las entradas y salidas, liste la información
documentada que se requiere, tanto procedimientos, instructivos como registros. Identifique riesgos de calidad específicos para el
proceso e identifique oportunidades. Enumere los subprocesos, si aplica. Identifique metas u objetivos de calidad para el proceso
junto con información sobre cómo se medirá el desempeño.
Proceso: Describa el nombre del proceso
Líder del proceso: Nombre del Puesto Fecha de Preparación: Fecha en que se realizó la Planificación
Misión del proceso: Describa el objetivo principal del proceso, lo que se pretende lograr, el servicio que presta. Si este
proceso fuese una empresa cuál sería su misión.
Requisitos del Describir con qué requisitos debe cumplir este proceso. Por ejemplo: con la norma ISO 9001:2015
Proceso: especialmente con el numeral 7.1.4, ó con la ley 842 con el artículo 4, ó con el convenio firmado
con la Alcaldía de Managua, clausula 8.2., ó con los del cliente, etc.
Actividades Entradas Proveedores de Salidas Usuarios de las Conocimientos clave
las Entradas Salidas

Liste las Liste qué Liste quién le Liste las salidas Liste los clientes o Describir qué
actividades necesita para provee de resultantes de este usuarios de las conocimientos son
realizadas en este realizar cada estos proceso. ↓ salidas. ↓ clave para realizar
proceso↓ actividad de recursos. ↓ las actividades de
este proceso.↓ Producto o servicio ¿A quién se le este proceso. Por
Proceso que se entrega, entrega cada ejemplo
Por ejemplo: precedente (si información salida? ¿Qué conocimiento de
¿Qué está dentro documentada que proceso posterior inglés, conocimiento
información del SGC o se genera, residuos usa estas salidas? de un sistema
necesita? ¿Qué SGI), Parte u otros generados informático,
materiales interesada por el proceso. conocimiento de
necesita? ¿Qué externa una metodología o
equipos, (cliente, de una técnica
herramientas? proveedor específica,
externo, conocimiento de
entidad de una ley, norma o
gobierno, etc), reglamento, etc…
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domingo, 2 de septiembre de 2018
Ficha de Planificación de procesos F-400-003

Estos
conocimientos
determinados
pueden servir de
entradas para
perfiles de puesto ó
información
documentada que
debemos mantener.

Actividades Riesgos Oportunidades Información Información Recursos Necesarios


documentada a ser documentada a ser
mantenida conservada

Liste nuevamente Identifique por Identifique por Identifique por cada Identifique por cada Identifique por cada
las actividades cada actividad cada actividad actividad si existen actividad si existen actividad los
realizadas en este si existen si existen o se requieren o se requieren recursos necesarios
proceso↓ riesgos relativos oportunidades procedimientos, registros que para realizar las
al cumplimiento que puedan instructivos u otros. evidencien la actividades
Puede copiar las de los requisitos ayudar a al ↓ realización de las descritas. ↓
actividades del cliente y de cumplimiento actividades. ↓
descritas las partes de los Tome en cuenta Por ejemplo:
anteriormente interesadas requisitos del también lo descrito Tome en cuenta los
para continuar con pertinentes. ↓ cliente y de en conocimientos requisitos de la - Softwares
la planificación del las partes necesarios. norma ISO - Equipos
proceso. Pensar en si interesadas 9001:2015, los
cada actividad pertinentes de También tomar en legales y
está bien una manera cuenta que no es reglamentarios, los
controlada, qué más rápida o necesario que todo de convenios o
podría salir mal eficiente. ↓ sea un documento, alianzas, las normas
y afectar el pueden ser videos, y políticas de la

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resultado Pensar en audios u otros. propia organización,


esperado del cosas como la etc.
proceso. automatizació
n,
redistribución,
convenios o
alianzas con
partes
interesadas,
etc.

Indicadores Seguimiento y Criterios de Información


Medición aceptación documentada
(registros)

Identifique qué es Determinar la Determinar los Determinar los


necesario periodicidad de criterios de registros necesarios
medir/controlar en la medición aceptación para dar evidencia
el proceso. ↓ de los controles.

Por ejemplo: Si en
este proceso es
necesario
controlar
temperatura o
humedad o tiempo
debemos incluir
estos indicadores.

Si necesitamos
medir costo

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agregar un
indicador
apropiado.
Los indicadores
pueden ir ligados
a eficiencia y
eficacia.

Tomar en cuenta
los requisitos
para definir los
indicadores
necesarios para
lograr los
resultados
esperados.

Metas y objetivos de Objetivo Medición Frecuencia Responsabilidad


calidad

Comunicación

Qué comunicar Cuándo A quién Cómo Quién comunica

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