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ARBOL DE CAUSA - EFECTO

Efecto Final
INCREMENTO DE LAS COMPLICACIONES DE LA
MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN

Efecto indirecto Efecto indirecto Efecto indirecto


PERDIDA DE LA CREDIBILIDAD SOBRECOSTO INSTITUCIONAL Y INSATISFACCIÓN DE LOS
Y CONFIANZA EN EL SECTOR PARA LAS PERSONAS (Dx. y Tto.) USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS
Efecto Directo Efecto Directo
RIESGO PARA LA INTEGRIDAD FALTA DE OPORTUNIDAD DE LA Efecto Directo
FÍSICA DE LOS USUARIOS DE LA RESPUESTA DE ATENCIÓN DETERIORO DE LA CALIDAD DE
CONSULTA EXTERNA ATENCIÓN

Problema Central
EFECTOS
INADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA EN EL HOSPITAL DE APOYO “JOSÉ AGURTO TELLO.” DE
CHOSICA
CAUSAS

Causa Directa
INADECUADA Causa Directa
INFRAESTRUCTURA PARA POCA FUNCIONALIDAD
LA ATENCIÓN DE LOS DE LOS PROCESOS
PACIENTES

Causa indirecta
Causa indirecta Causa indirecta PROTOCOLOS Y
PROCESOS DE ATENCIÓN
INFRAESTRUCTURA CON INFRAESTRUCTURA EN INCOMPLETOS Y NO
INSUFICIENTE NUMERO MAL ESTADO ESTANDARIZADOS
DE CONSULTORIOS DE CONSERVACIÓN

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo
DISMINUCIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE LA
MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN

Fin indirecto Fin indirecto Efecto indirecto


CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DISMINUCIÓN DEL COSTO INSTITUCIONAL Y SATISFACCIÓN DE LOS
EN EL SECTOR PARA LAS PERSONAS (Dx. y Tto.) USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS
Fin Directo Fin Directo
SEGURIDAD PARA LA INTEGRIDAD OPORTUNA RESPUESTA EN Fin Directo
FÍSICA DE LOS USUARIOS DE LA LA ATENCION MEJORA DE LA CALIDAD
CONSULTA EXTERNA DE ATENCIÓN

FINES
Objetivo Central
ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA EN EL HOSPITAL DE APOYO “JOSÉ AGURTO TELLO.” DE
CHOSICA MEDIOS

Medio de primer nivel Medio de primer nivel


ADECUADA INFRAESTRUCTURA FUNCIONALIDAD DE LOS
PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS
PACIENTES

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

INFRAESTRUCTURA CON INFRAESTRUCTURA EN PROTOCOLOS Y


SUFICIENTE NUMERO DE BUEN ESTADO DE PROCESOS DE ATENCIÓN
CONSULTORIOS CONSERVACIÓN COMPLETOS Y
ESTANDARIZADOS

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PLANTEAMIENTOS DE ACCIONES

Dados los medios fundamentales indispensables para lograr una solución


integral al problema planteado tenemos :

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

INFRAESTRUCTURA CON INFRAESTRUCTURA EN PROCOLOS Y PROCESOS


SUFICIENTE NUMERO DE BUEN ESTADO DE DE ATENCIÓN COMPLETOS
CONSULTORIOS CONSERVACIÓN Y ESTANDARIZADOS

Acción
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA
NUEVA Y CON SUFICIENTE
Acción
NUMERO DE CONSULTORIOS
CAPACITACIÓN EN LA
ELABORACIÓN Y EL
MANEJO DE
PROTOCOLOS,
PROCESOS Y
Acción PROCEDIMIENTOS DE
ALQUILAR INFRAESTRUCTURA ATENCIÓN
EN BUEN ESTADO Y CON
SUFICIENTE NUMERO DE
CONSULTORIOS

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Dado los Medios Fundamentales se determinan las siguientes


acciones:

De acuerdo con la metodología y análisis realizado, se han planteado


acciones que tienen relación con los medios fundamentales
identificados previamente.

En relación al mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de


consulta externa del Hospital Chosica, se plantea las siguientes
acciones:

a. Construir infraestructura nueva y con suficiente número de


consultorios
b. Alquilar infraestructura en buen estado y con suficiente número
de consultorios
c. Capacitación en la elaboración y el manejo de protocolos,
procesos y procedimientos de atención

Con respecto a las acciones planteadas se tiene que:


Las acciones a. y b. son excluyentes entre si.
La acción c. Es complementaria de a. y b.

PLANTEAMIENTOS DE ALTERNATIVAS
Se plantean las acciones para buscar las posibles alternativas de
solución, dando la viabilidad de acuerdo a los aspectos técnicos,
lineamientos del sector y de la Institución que llevara a cabo la ejecución
del mismo.

ALTERNATIVA 1:
Construcción de consultorios en número adecuado, brindando
capacitación al personal profesional en la elaboración y manejo de
protocolos, procesos y procedimientos de atención.
Esta alternativa considera la construcción de una nueva infraestructura
que se ubicará en donde actualmente se encuentra la zona antigua, la

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construcción tomara los parámetros indicados en las normas


establecidas para un Hospital de este Nivel (Resolución Ministerial No.
482-96-SA/DM). Respecto a la capacitación esta se realizará por una
institución especializada en la fase preoperativa del proyecto.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA 1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DESCRIPCIÓN
6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Expediente Técnico X
Proceso de selección X
Construcción infraestructura X X X X X
Capacitación X X X
ETAPA OPERATIVA
Operación X X X X X X X X X X
Mantenimiento X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboracion propia

ALTERNATIVA 2:
Alquiler de consultorios en número adecuado, brindando capacitación
al personal profesional en la elaboración y manejo de protocolos,
procesos y procedimientos de atención.
Esta alternativa considera el alquiler de un local para la consulta externa
que demanda la población en lugar de los consultorios que funcionan
actualmente en el Bloque A. Respecto a la capacitación esta se realizara
por una institución especializada en la fase preoperativa del proyecto.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA 2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DESCRIPCIÓN
6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Expediente Técnico X
Contrato de Alquiler X
Acondicionamiento de local X X
Capacitación X X X
ETAPA OPERATIVA
Operación X X X X X X X X X X
Mantenimiento X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboración propia

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III FORMULACION

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO:


Se ha considerado un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años.

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

La población potencial de referencia para el Hospital “José Agurto Tello”


Chosica, al año 2003 es de 186,064, con una demanda efectiva para
consultorios externos de 30,809 habitantes, esta población comprende los
distritos de Lurigancho, Chosica, Ricardo Palma y la Provincia de
Huarochirí Norte y Centro con los 20 distritos de referencia.

Cuadro No. 6

POBLACION POBLACION DEMANDA


POBLACION
PERIODO AÑO DEMANDANTE DEMANDANTE EFECTIVA C.
REFERENCIAL
POTENCIAL EFECTIVA EXTERNA
PORCENTAJE 1,70% 29,70% 76,90% 72,50%
2001 179 896 53 429 41 087 29 788
2002 182 954 54 337 41 785 30 294
0 2003 186 064 55 261 42 496 30 809
1 2004 189 228 56 201 43 218 31 333
2 2005 192 444 57 156 43 953 31 866
3 2006 195 716 58 128 44 700 32 408
4 2007 199 043 59 116 45 460 32 959
5 2008 202 427 60 121 46 233 33 519
6 2009 205 868 61 143 47 019 34 089
7 2010 209 368 62 182 47 818 34 668
8 2011 212 927 63 239 48 631 35 258
9 2012 216 547 64 314 49 458 35 857
10 2013 220 228 65 408 50 299 36 466
TOTAL 2 043 796 2 043 796 466 789 338 422

INDICADORES INEI - ENAHO 2000


Tasa de crecimiento 1,70%
Población con reporte de enfermedad nacional 29,70%
Población acudió establecimiento de salud MINSA nacional 76,90%

Porcentaje de consulta externa Hospital JAT 72,50%

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Demanda Efectiva del servicio de Consulta Externa

Para el cálculo de la demanda efectiva en función del número de


atenciones total en el servicio de consulta externa, se ha multiplicado la
población demandante del servicio de consulta externa por la
concentración esperada en el horizonte del proyecto, que se estima irá
creciendo desde 2.2 que es su concentración actual hasta 3.5 que es la
concentración determinada por la Oficina General de Epidemiología del
Ministerio de Salud.

Tasa de crecimiento demográfico 1,7%*


Atenciones / paciente 2001 - 2007 2,2
Atenciones / paciente 2008 - 2010 3
Atenciones / paciente 2008 - 2013 3,5
* Fuente: INEI

Cálculo de la Demanda Efectiva por Especialidades

La demanda de atenciones según especialidades se ha obtenido


multiplicando el porcentaje de atención histórico en cada uno de las
especialidades por el número de atenciones total esperado en el servicio
de consulta externa.

Para la proyección de la Demanda Efectiva por especialidades se ha


considerado las siguientes variables (cuadro Nº 10):

• La demanda efectiva para la consulta externa considerada en el


cuadro Nº 7

• El porcentaje histórico de atenciones por especialidad que se ha


obtenido del promedio de atenciones realizadas en los últimos 7 años
(cuadros Nº 8 y Nº 9)

• La tasa de crecimiento poblacional que se encuentra en 1.7% anual


de acuerdo al INEI.

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Cuadro Nº 8
CONSULTAS POR ESPECIALIDADES 1998 AL 2002 HOSPITAL JAT - CHOSICA

AÑO 2002 AÑO 2001 AÑO 2000 AÑO 1999 AÑO 1998
SERVICIOS
ATEND ATENC ATEND ATENC ATEND ATENC ATEND ATENC ATEND ATENC
MEDICINA INTERNA 5600 9567 5561 9697 5280 9495 4693 9029 4568 8353
NEUMOLOGIA 849 2285 721 1908 720 1896 608 1411 225 462
CARDIOLOGIA 663 887 938 1365 570 811 395 535 440 581
NEUROLOGIA 264 412 290 507 321 509 322 534 288 470
GASTROENTEROLOGIA 334 595 345 564 352 652 363 631 322 584
DERMATOLOGIA 945 1223 592 810 685 972 1355 2117 1310 1924
PSICOLOGIA 625 1364 1228 2321 790 2152 663 1765 639 1423
CIRUGIA GENERAL 1493 3624 1395 3732 1618 4426 1419 3820 1262 3147
TRAUMATOLOGIA 1755 3259 1863 3644 2146 3893 1866 3485 1689 3123
OTORRINOLARINGOLOGIA 896 1178 692 986 1823 2824 1592 2476 1501 2397
OFTALMOLOGIA 880 1040 596 789 766 906 1026 1233 833 1042
UROLOGIA 536 1124 528 1125 524 1126 413 774 513 1078
PEDIATRIA (0 - 14 A) 3598 11475 3740 11856 3672 10068 3836 9119 3817 8451
GINECO-OBSTETRICIA 3727 9102 2421 8067 2173 8711 2166 8765 1779 6969
ODONTOLOGIA 2716 4735 2641 4972 1731 4650 974 3890 594 2455
TOTAL 24881 51870 23551 52343 23171 53091 21691 49584 19780 42459
Fuente: Oficina de Estadística Hospital José Agurto Tello Chosica 200

Cuadro Nº 9
ºPromedio de atenciones realizadas en Consultorio Externo años 1998 –
2002 Hospital JAT” – Chosica

%
SERVICIOS PROMEDIO
PROMEDIO
MEDICINA INTERNA 9228,2 18,50%
NEUMOLOGIA 1592,4 3,19%
CARDIOLOGIA 835,8 1,68%
NEUROLOGIA 486,4 0,98%
GASTROENTEROLOGIA 605,2 1,21%
DERMATOLOGIA 1409,2 2,83%
PSICOLOGIA 1805 3,62%
CIRUGIA GENERAL 3749,8 7,52%
TRAUMATOLOGIA 3480,8 6,98%
OTORRINOLARINGOLOGIA 1972,2 3,95%
OFTALMOLOGIA 1002 2,01%
UROLOGIA 1045,4 2,10%
PEDIATRIA (0 - 14 A) 10193,8 20,44%
GINECO-OBSTETRICIA 8322,8 16,69%
ODONTOLOGIA 4140,4 8,30%
TOTAL 49869,4 100,00%
Fuente: Elaboración Propia

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Cuadro 9
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDADES
HOSPITAL JAT – CHOSICA

POBLAC MEDICIN ODONT


GASTRO CIRUGIA TRAUMA
PERIODO

ION ATENCIO A NEUMO CARDIO NEUROL DERMAT PSICOL OTORRI OFTAM UROLO PEDIAT GINECO OESTO
AÑO ENTERO GENERA TOLOGI
EFECTIV NES INTERN LOGIA LOGIA OGIA OLOGIA OGIA NO OLOGIA GIA RIA LOGÍA MATOL
GIA L A
A A OGIA
1,70% 18,50% 3,19% 1,68% 0,98% 1,21% 2,83% 3,62% 7,52% 6,98% 3,95% 2,01% 2,10% 20,44% 16,69% 8,30%
2001 25 307 55 674 10302 1778 933 543 676 1573 2015 4186 3886 2202 1119 1167 11380 9292 4622
2002 25 737 56 621 10478 1808 949 552 687 1600 2049 4257 3952 2239 1138 1187 11574 9450 4701
0 2003 26 174 57 583 10656 1839 965 562 699 1627 2084 4330 4019 2277 1157 1207 11771 9610 4781
1 2004 26 619 58 562 10837 1870 981 571 711 1655 2120 4403 4088 2316 1177 1228 11971 9774 4862
2 2005 27 072 59 558 11021 1902 998 581 723 1683 2156 4478 4157 2355 1197 1248 12174 9940 4945
3 2006 27 532 60 570 11208 1934 1015 591 735 1712 2192 4554 4228 2395 1217 1270 12381 10109 5029
4 2007 28 000 61 600 11399 1967 1032 601 748 1741 2230 4632 4300 2436 1238 1291 12592 10281 5114
5 2008 28 476 85 428 15808 2728 1432 833 1037 2414 3092 6424 5963 3378 1716 1791 17462 14257 7093
6 2009 28 960 86 880 16077 2774 1456 847 1054 2455 3145 6533 6064 3436 1746 1821 17759 14500 7213
7 2010 29 452 88 357 16350 2821 1481 862 1072 2497 3198 6644 6167 3494 1775 1852 18061 14746 7336
8 2011 29 953 104 836 19400 3348 1757 1023 1272 2962 3794 7883 7317 4146 2106 2198 21430 17496 8704
9 2012 30 462 106 618 19729 3404 1787 1040 1294 3013 3859 8017 7442 4216 2142 2235 21794 17794 8852
10 2013 30 980 108 431 20065 3462 1817 1058 1316 3064 3925 8153 7568 4288 2179 2273 22164 18096 9002
TOTAL 287 507 820 841 151 895 26 211 13 757 8 006 9 961 23 195 29 710 61 721 57 293 32 462 16 493 17 207 167 788 136 992 68 150

Fuente: Elaboración propia

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3.1) Análisis de la Oferta

Características Generales de los servicios brindados

El Hospital “José Agurto Tello” de Chosica, es el único establecimiento


de nivel II referente para un total de 50 puestos de salud, 11 centros de
salud I y 2 centros de salud de Nivel II como son el de Matucana y el
Materno Infantil Miguel Grau en Chaclacayo.

El Hospital se encuentra a 40 Km. del Hospital de referencia más


cercano y por su ubicación estratégica ( cercano a la carretera central)
permite llegar en auto o ambulancia, entre los 20’ y 3 horas desde los
distritos más alejados de la provincia de Huarochiri.

El servicio de consulta externa del Hospital brinda atención en dos


turnos de lunes a sábado en las especialidades que se detallan a
continuación, además de los servicios de odontología y Psicología.

CUADRO N° 10

ESPECIALIDADES QUE BRINDA EL HOSPITAL “JOSÉ AGURTO


TELLO” CHOSICA

MEDICINA INTERNA
CARDIOLOGIA
MEDICINA NEUMOLOGÍA
GASTROENTEROLOGIA
DERMATOLOGÍA
NEUROLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL
TRAUMATOLOGÍA
CIRUGIA OFTALMOLOGÍA
UROLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
PEDIATRIA PEDIATRIA
GINECOLOGIA GINECO-OBSTETRICIA

La capacidad de atención del servicio (Oferta de servicios) de salud esta


determinado por una serie de variables, dentro de las principales
tenemos:

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a) Recursos Humanos (Número y tipo de especialidad).


b) La infraestructura física : ambientes y áreas.
c) Equipamiento y Mobiliario

a) RECURSOS HUMANOS
La Oferta de servicios a partir del recurso humano está determinada
por el número de personal y tipo de especialidades que se brindan.
Actualmente, el Hospital cuenta con 42 médicos especialistas de los
cuales 2 se encuentran desarrollando actividades administrativas a
tiempo completo (Dirección del Hospital y Epidemiología), por lo que
se consideran 40 médicos especialistas asistenciales, de estos
algunas especialidades brindan atención por turnos (ver anexos:
programación de consultorio externo).
Cuadro Nº 11
Personal de Consultorios Externos – Hospital JAT Chosica

NUMERO DE NUMERO DE PERSONAL


PERSONAL
PERSONAL ESPECIALIZADO ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS CONTRATADO
NOMBRADO
EN C. EXT. EN HOSPITAL SNP

MEDICOS INTERNISTAS ** 6 9 7 2
MEDICOS CIRUJANOS GENERALES ** 2 6 4 2
MEDICOS PEDIATRAS 6 6 4 2
MEDICOS GINECO OBSTETRAS ** 3 9 6 3
MEDICOS TRAUMATÓLOGOS 2 2 1 1
MÉDICO OFTALMÓLOGO * 1 1 1 0
MÉDICO CARDIÓLOGO * 1 1 0 1
MÉDICO URÓLOGO * 1 1 0 1
MÉDICO GASTROENTERÓLOGO * 1 1 0 1
MÉDICO NEURÓLOGO * 1 1 0 1
MEDICO OTORRINOLARINGÓLOGO * 1 1 0 1
MÉDICO DERMATÓLOGO * 1 1 0 1
MEDICO NEUMÓLOGO 1 1 1 0
SUBTOTAL 27 40 24 16
PSICÓLOGO 1 1 0 1
ODONTÓLOGO 2 2 2 0
TOTAL 30 43 26 17
* Especialistas que trabajan a tiempo parcial por turnos
** Se considera que estos especialistas realizan los turnos en forma rotativa compartiendo las actividades
de consultorio con hospitalización Sala de Operaciones, guardias y labores administrativas
Fuente: Oficina de personal Hospital JAT-Chosica

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b) INFRAESTRUCTURA

Como se había indicado anteriormente, la infraestructura del Hospital


tiene dos zonas claramente diferenciadas (Ver Cuadro No. 13) la
primera es la zona antigua con un área de 846.08 m2 y la zona nueva
con un área construida de 731.66 m2 y un área libre total de 454.40 m2.
El presente proyecto abarca solo el área problema; es decir, la zona
antigua en la cual se brindan las atenciones de consultorio externo.

Cuadro Nº 12

Estado Actual de la Infraestructura de los Consultorios Externos Hospital JAT


Chosica

NORMATI ESTADO
N° ÁREA GRADO DE
VA ÁREA DIFEREN DE
N° AMBIENTE CONSULT EXISTENT ADECUA OBSERVACION
REQUERI CIA CONSERV
ORIOS E MT.2 CION
DA MT2 ACION
1 Cosultorio Oftalmología y otros. 1 15 12 3 Malo Inadecuado
2 Cosultorio Cirugía 1 15 9,5 5,5 Malo Inadecuado Antigüedad 100 años
3 Consultorio Traumatología 1 15 9,5 5,5 Malo Inadecuado
4 Consultorio Odontología * 1 30 16 14 Malo Inadecuado Material de
5 Consultorio de Pediatría * 1 30 16 14 Malo Inadecuado Construccion Adobe,
6 Consultorio de Gineco-Obstetricia * 1 34 16 18 Malo Inadecuado quincha y calaminas
7 Consultorio de Psicología 1 15 9,5 5,5 Malo Inadecuado Informe de Defensa
8 Cosultorio Medicina Interna 1 15 9,5 5,5 Malo Inadecuado Civil y PREDES
9 Consultorio de Neumología 1 15 9 6 Malo Inadecuado
* Consultorios divididos en dos ambientes con tabiqueria
Elaboración propia

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Cuadro No. 13
DISTRIBUCION DE AREAS ACTUALES DEL HOSPITAL “JOSE
AGURTO TELLO” CHOSICA
SERVICIOS ZONA ANTIGUA SERVICIOS ZONA NUEVA
Área 846.08 mt2 Área 731.66 mt2
BLOQUE “ A “ BLOQUE “ B “
PRIMER PISO - Laboratorio
- Admisión, Archivo -Banco de Sangre
- Almacén - Rayos X
- Consultorio de Medicina - Ecografías
- Consultorio de Cirugía - Triaje
- Consultorio de Traumatología - Seguro Integral de Salud
- Consultorio de Cardiología (compartido) - Consultorio de Nutrición
- Consultorio de Dermatología (compartido) - Sala de Espera
- Consultorio de Gastroenterología (compartido) - Servicios Higiénicos
- Consultorio de Urología (compartido)
- Servicios Higiénicos
- Consultorio de Neumología BLOQUE “ C “
- Consultorio de Ginecología PRIMER PISO
- Consultorio de Pediatría - Sala de Observación de Emergencia
- Consultorio de Otorrinolaringología
- Emergencia
(compartido)
- Consultorio de Odontología - Planificación Familiar
- Central de Esterilización - Servicios Higiénicos
- Ropería
- Sala de Espera SEGUNDO PISO
SEGUNDO PISO - Centro Quirúrgico
- Psicología TERCER PISO
- Servicio Social - Dirección y Secretaría
- Farmacia -Sub Dirección y Administración
- Contabilidad - Unidad de Capacitación
- Personal - Participación Comunitaria
- Logística - Enfermería
- Estadística e Informática - Servicios Higiénicos
- Epidemiología BLOQUE “ D “
- Costura SOTANO
- Planificación y Presupuesto - Auditorio
- Star de Internas de Obstetricia - Cocina y Comedor
-Star de Técnicas en Enfermería PRIMER PISO
- Hospitalización de Medicina
- Hospitalización de Cirugía
- Star Médico
- Farmacia
- Caja
- Vigilancia
- Star de Téc. en Enfermería
SEGUNDO PISO
- Hospitalización de Gineco Obstetricia.
- Hospitalización de Pediatría
- Hospitalización de Neonatología

37
MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN
DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

Consideramos que dadas las condiciones actuales de la infraestructura


de los consultorios externos, esta no presenta las condiciones mínimas
necesarias para seguir brindando la atención por lo cual la oferta en
infraestructura para estos servicios es inadecuada.

c) EQUIPAMIENTO.

Se considera que el servicio de Consultorios Externos del Hospital José


Agurto Tello, cuenta con el equipamiento y mobiliario mínimo para su
nivel resolutivo.

CÁLCULO DE OFERTA

La oferta del Servicio de Consulta Externa Especializada se ha


determinado siguiendo el siguiente procedimiento:

• Determinar la capacidad de oferta a partir del recurso humano.


• Determinar la capacidad de oferta a partir del recurso físico.
• Determinar la oferta del servicio eligiendo el menor de los valores
obtenidos en los pasos anteriores.
Cuadro Nº 14
OFERTA A PARTIR DEL RECURSO HUMANO AL AÑO 2,003


Nº horas Nº turnos a Nº semanas Nº horas
Nº horas efectivas Nº atenciones/ atenciones Médicos Atenciones
Descripción totales la semana / al año / efectivas
de atención/turno hora/médico anuales/ disponibles ofertadas
/turno médico médico anuales
médico
TOTAL 60 077
MEDICINA INTERNA 6 4,2 3 48 605 4 2 419 5 12 096
NEUMOLOGIA 6 4,2 3 48 605 4 2 419 1 2 419
CARDIOLOGIA 6 4,2 1 48 202 4 806 1 806
NEUROLOGIA 6 4,2 1 48 202 4 806 1 806
GASTROENTEROLOGIA 6 4,2 1 48 202 4 806 1 806
DERMATOLOGIA 6 4,2 1 48 202 4 806 1 806
PSICOLOGIA 6 4,2 3 48 605 4 2 419 1 2 419
CIRUGIA GENERAL 6 4,2 3 48 605 4 2 419 2 4 838
TRAUMATOLOGIA 6 4,2 3 48 605 4 2 419 2 4 838
OTORRINO 6 4,2 1 48 202 4 806 1 806
OFTAMOLOGIA 6 4,2 2 48 403 3 1 210 1 1 210
UROLOGIA 6 4,2 2 48 403 4 1 613 1 1 613
PEDIATRIA 6 4,2 2,5 48 504 4 2 016 6 12 096
GINECOLOGÍA 6 4,2 4 48 806 4 3 226 3 9 677
ODONTOESTOMATOLOGIA 6 4,2 4 48 806 3 2 419 2 4 838

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DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

Cuadro Nº 15
PLAN DE OPTIMIZACION PARA EL PERIODO 2004 - 2007

Nº horas Nº
Nº horas Nº Nº horas Nº Nº
Demanda efectivas turnos a Médicos Atenciones
Descripción totales de semanas efectivas atenciones/ atenciones
al 2007 de la disponibles ofertadas
uso/turno al año anuales hora/médico anuales
uso/turno semana
TOTAL 61 600 71 165
MEDICINA INTERNA 11 399 6 4,2 3 48 605 4 2 419 5 12 096
NEUMOLOGIA 1 967 6 4,2 3 48 605 4 2 419 1 2 419
CARDIOLOGIA 1 032 6 4,2 1,5 48 302 4 1 210 1 1 210
NEUROLOGIA 601 6 4,2 1 48 202 4 806 1 806
GASTROENTEROGIA 748 6 4,2 1 48 202 4 806 1 806
DERMATOLOGIA 1 741 6 4,2 3 48 605 4 2 419 1 2 419
PSICOLOGIA 2 230 6 4,2 3 48 605 4 2 419 1 2 419
CIRUGIA GENERAL 4 632 6 4,2 3 48 605 4 2 419 2 4 838
TRAUMATOLOGIA 4 300 6 4,2 3 48 605 4 2 419 2 4 838
OTORRINO 2 436 6 4,2 4 48 806 4 3 226 1 3 226
OFTAMOLOGIA 1 238 6 4,2 3 48 605 3 1 814 1 1 814
UROLOGIA 1 291 6 4,2 2 48 403 4 1 613 1 1 613
PEDIATRIA 12 592 6 4,2 3 48 605 4 2 419 6 14 515
GINECOLOGÍA 10 281 6 4,2 3 48 605 4 2 419 5 12 096
ODONTOESTOMATOLOGIA 5 114 6 4,2 5 48 1 008 3 3 024 2 6 048

Cuadro Nº 16
PLAN DE OPTIMIZACION PARA EL PERIODO 2008 - 2013

Nº horas Nº
Nº horas Nº Nº horas Nº Nº
Demanda efectivas turnos a Médicos Atenciones
Descripción totales de semanas efectivas atenciones/ atenciones
al 2013 de la disponibles ofertadas
uso/turno al año anuales hora/médico anuales
uso/turno semana
TOTAL 108 431 133 661
MEDICINA INTERNA 20 065 6 4,2 4 48 806 4 3 226 8 25 805
NEUMOLOGIA 3 462 6 4,2 5 48 1 008 4 4 032 1 4 032
CARDIOLOGIA 1 817 6 4,2 3 48 605 4 2 419 1 2 419
NEUROLOGIA 1 058 6 4,2 1,5 48 302 4 1 210 1 1 210
GASTROENTEROLOGIA 1 316 6 4,2 2 48 403 4 1 613 1 1 613
DERMATOLOGIA 3 064 6 4,2 4 48 806 4 3 226 1 3 226
PSICOLOGIA 3 925 6 4,2 6 48 1 210 4 4 838 1 4 838
CIRUGIA GENERAL 8 153 6 4,2 5 48 1 008 4 4 032 3 12 096
TRAUMATOLOGIA 7 568 6 4,2 5 48 1 008 4 4 032 2 8 064
OTORRINO 4 288 6 4,2 6 48 1 210 4 4 838 1 4 838
OFTAMOLOGIA 2 179 6 4,2 5 48 1 008 3 3 024 1 3 024
UROLOGIA 2 273 6 4,2 4 48 806 4 3 226 1 3 226
PEDIATRIA 22 164 6 4,2 4 48 806 4 3 226 7 22 579
GINECOLOGÍA 18 096 6 4,2 4 48 806 4 3 226 8 25 805
ODONTOESTOMATOLOGIA 9 002 6 4,2 6 48 1 210 3 3 629 3 10 886

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Cuadro Nº 17
OFERTA ACTUAL A PARTIR DEL RECURSO FÍSICO EXISTENTE

Nº horas Nº horas Nº horas Nº Nº


Nº turnos a Nº semanas
Descripción Servicios totales de efectivas de efectivas atenciones/ atenciones
la semana al año
uso/turno uso/turno anuales hora/médico anuales
TOTAL 76 544
Oftalmología 6 4 3 52 624 3 1 872
C-1 Dermatología 6 4 1 52 208 4 832
Neurología 6 4 2 52 416 4 1 664
Cirugía 6 4 6 52 1 248 4 4 992
C-2
Otorrino 6 4 1 52 208 4 832
C-3 Traumatología 6 4 11 52 2 288 4 9 152
C-4 Odontoestoma 6 4 11 52 2 288 3 6 864
Pediatría 1 6 4 10 52 2 080 4 8 320
C-5-1
Urología 1 6 4 1 52 208 4 832
Pediatría 2 6 4 6 52 1 248 4 4 992
Urología 2 6 4 1,5 52 312 4 1 248
C-5-2
Cardiología 6 4 1 52 208 4 832
Gastroenterol 6 4 1 52 208 4 832
Gineco-obstet 6 4 11 52 2 288 4 9 152
C-6
Gineco-obstet 6 4 6 52 1 248 4 4 992
C-7 Psicología 6 4 6 52 1 248 4 4 992
C-8 Medicina Inter 6 4 11 52 2 288 4 9 152
C-9 Neumología 6 4 6 52 1 248 4 4 992

Cabe recalcar que si bien es cierto que con la infraestructura existente se viene
brindando el servicio de consulta externa, este servicio no es de la calidad
adecuada, debido a que como ya se mencionó anteriormente la infraestructura
utilizada no cumple los estándares establecidos para establecimientos de su
nivel de resolución.

Cuadro Nº 18
PROYECCION DE OFERTA DE CONSULTA EXTERNA SIN PROYECTO

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICINA INTERNA 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152
NEUMOLOGIA 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744
CARDIOLOGIA 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806
NEUROLOGIA 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806
GASTROENTEROLOGIA 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
DERMATOLOGIA 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806
PSICOLOGIA 2 496 2 496 2 496 2 496 2 496 2 496 2 496 2 496 2 496 2 496
CIRUGIA GENERAL 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744
TRAUMATOLOGIA 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864
OTORRINO 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
OFTAMOLOGIA 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560
UROLOGIA 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560
PEDIATRIA 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096
GINECOLOGÍA 10 608 10 608 10 608 10 608 10 608 10 608 10 608 10 608 10 608 10 608
ODONTOESTOMATOLOGIA 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864

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Brecha

La brecha se ha estimado como la diferencia entre la demanda efectiva de atenciones


al servicio de consulta externa y la oferta sin proyecto.

Cuadro Nº 19
BRECHA DE COBERTURA = DEMANDA - OFERTA

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICINA INTERNA 1 685 1 869 2 056 2 247 6 656 6 925 7 198 10 248 10 577 10 913
NEUMOLOGIA -1 874 -1 842 -1 810 -1 777 -1 016 -970 -923 -396 -340 -282
CARDIOLOGIA 175 192 209 226 625 650 674 951 980 1 011
NEUROLOGIA -235 -226 -216 -206 27 41 55 216 233 251
GASTROENTEROGIA 87 99 111 124 413 430 448 648 670 692
DERMATOLOGIA 848 877 905 934 1 608 1 649 1 690 2 156 2 206 2 258
PSICOLOGIA -376 -340 -304 -266 596 649 702 1 298 1 363 1 429
CIRUGIA GENERAL 659 734 810 888 2 680 2 789 2 900 4 139 4 273 4 409
TRAUMATOLOGIA -2 776 -2 707 -2 636 -2 564 -901 -800 -697 453 578 704
OTORRINO 1 692 1 731 1 771 1 812 2 754 2 812 2 870 3 522 3 592 3 664
OFTAMOLOGIA -383 -363 -343 -322 156 186 215 546 582 619
UROLOGIA -332 -312 -290 -269 231 261 292 638 675 713
PEDIATRIA -125 78 285 496 5 366 5 663 5 965 9 334 9 698 10 068
GINECOLOGÍA -834 -668 -499 -327 3 649 3 892 4 138 6 888 7 186 7 488
ODONTOESTOMATOLOGIA -2 002 -1 919 -1 835 -1 750 229 349 472 1 840 1 988 2 138
Fuente: Elaboracion propia

OFERTA CON PROYECTO

Cuadro Nº 20

PROYECCION DE OFERTA DE CONSULTA EXTERNA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICINA INTERNA 12 096 12 096 12 096 12 096 25 805 25 805 25 805 25 805 25 805 25 805
NEUMOLOGIA 2 419 2 419 2 419 2 419 4 032 4 032 4 032 4 032 4 032 4 032
CARDIOLOGIA 1 210 1 210 1 210 1 210 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419 2 419
NEUROLOGIA 806 806 806 806 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210
GASTROENTEROGIA 806 806 806 806 1 613 1 613 1 613 1 613 1 613 1 613
DERMATOLOGIA 2 419 2 419 2 419 2 419 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226
PSICOLOGIA 2 419 2 419 2 419 2 419 4 838 4 838 4 838 4 838 4 838 4 838
CIRUGIA GENERAL 4 838 4 838 4 838 4 838 9 610 9 610 9 610 9 610 9 610 9 610
TRAUMATOLOGIA 4 838 4 838 4 838 4 838 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064 8 064
OTORRINO 3 226 3 226 3 226 3 226 4 838 4 838 4 838 4 838 4 838 4 838
OFTAMOLOGIA 1 814 1 814 1 814 1 814 3 024 3 024 3 024 3 024 3 024 3 024
UROLOGIA 1 613 1 613 1 613 1 613 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226 3 226
PEDIATRIA 14 515 14 515 14 515 14 515 22 579 22 579 22 579 22 579 22 579 22 579
GINECOLOGÍA 12 096 12 096 12 096 12 096 25 805 25 805 25 805 25 805 25 805 25 805
ODONTOESTOMATOLOGIA 6 048 6 048 6 048 6 048 7 207 7 207 7 207 7 207 7 207 7 207

42
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DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

Cuadro Nº 21

% DE CAPACIDAD DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICINA INTERNA 111,62% 109,75% 107,92% 106,12% 163,24% 160,51% 157,82% 133,02% 130,79% 128,61%
NEUMOLOGIA 129,37% 127,21% 125,08% 122,99% 147,81% 145,34% 142,91% 120,45% 118,43% 116,45%
CARDIOLOGIA 123,24% 121,18% 119,16% 117,16% 168,97% 166,14% 163,37% 137,69% 135,39% 133,12%
NEUROLOGIA 141,18% 138,82% 136,50% 134,22% 145,17% 142,74% 140,36% 118,30% 116,32% 114,37%
GASTROENTEROLOGIA 113,47% 111,57% 109,70% 107,87% 155,57% 152,97% 150,41% 126,77% 124,65% 122,56%
DERMATOLOGIA 146,19% 143,75% 141,34% 138,98% 133,62% 131,39% 129,19% 108,88% 107,06% 105,27%
PSICOLOGIA 114,13% 112,22% 110,35% 108,50% 156,48% 153,86% 151,29% 127,51% 125,38% 123,28%
CIRUGIA GENERAL 109,88% 108,04% 106,23% 104,46% 149,60% 147,10% 144,64% 121,90% 119,87% 117,86%
TRAUMATOLOGIA 118,37% 116,39% 114,44% 112,53% 135,24% 132,98% 130,76% 110,20% 108,36% 106,55%
OTORRINO 139,28% 136,95% 134,66% 132,41% 143,21% 140,82% 138,47% 116,70% 114,75% 112,83%
OFTAMOLOGIA 154,20% 151,62% 149,09% 146,59% 176,18% 173,23% 170,34% 143,56% 141,16% 138,80%
UROLOGIA 131,38% 129,18% 127,02% 124,90% 180,12% 177,11% 174,15% 146,77% 144,32% 141,91%
PEDIATRIA 121,26% 119,23% 117,24% 115,28% 129,30% 127,14% 125,02% 105,36% 103,60% 101,87%
GINECOLOGÍA 123,76% 121,69% 119,66% 117,66% 180,99% 177,97% 174,99% 147,49% 145,02% 142,60%
ODONTOESTOMATOLOGIA 124,39% 122,31% 120,27% 118,26% 101,61% 99,92% 98,25% 82,80% 81,42% 80,06%

En el cuadro 21 se observa el porcentaje de capacidad de atención que se


lograra con la implementación del proyecto, tenemos que hasta el sexto año
(año 2009) todas las especialidades ofertadas podrán llegar e incluso
sobrepasar el 100% de la demanda proyectada, y así hasta el horizonte del
proyecto, con la sola excepción del servicio de odontología en el que al final
del proyecto se llegará a coberturar el 80% de la demanda.

43
MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN
DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

3.3. COSTOS DE OPERACIÓN EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”


Los costos de operación de la producción de servicios de atención de
salud en consulta externa en la situación sin proyecto, corresponden a
los costos por concepto de personal, insumos, servicios y mantenimiento.

Cuadro Nº 22

PERSONAL DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS SIN PROYECTO

FACTOR DE REMUNERACIÓN
COSTO
PERSONAL ESPECIALIZADO CANT. PARTICIPACI UNITARIA COSTO ANUAL
MENSUAL
ÓN MENSUAL

MEDICOS INTERNISTAS 5 0,48 2700 6480 77760


MEDICOS CIRUJANOS GENERALES 2 0,48 2700 2592 31104
MEDICOS PEDIATRAS 6 0,48 2700 7776 93312
MEDICOS GINECO OBSTETRAS 5 0,48 2700 6480 77760
MEDICOS TRAUMATÓLOGOS 2 0,48 2700 2592 31104
MÉDICO OFTALMÓLOGO 1 1,00 2700 2700 32400
MÉDICO CARDIÓLOGO 1 0,24 2700 648 7776
MÉDICO URÓLOGO 1 0,32 2700 864 10368
MÉDICO GASTROENTERÓLOGO 1 0,16 2700 432 5184
MÉDICO NEURÓLOGO 1 0,16 2700 432 5184
MEDICO OTORRINOLARINGÓLOGO 1 0,64 2700 1728 20736
MÉDICO DERMATÓLOGO 1 0,48 2700 1296 15552
PSICOLOGO 1 0,48 1900 912 10944
MEDICO NEUMÓLOGO 1 0,48 2700 1296 15552
ODONTOLOGO 2 1,00 2200 4400 52800
ENFERMERA 1 1,00 1900 1900 22800
TECNICAS ENFERMERIA 11 1,00 1300 14300 171600
TOTAL 43 56828 681936
FUENTE : Oficina de Personal DISA

Se ha considerado el personal que actualmente labora en consultorios externos,


que no es el total de personal especializado de acuerdo con el cuadro Nº 11, ya
que como se manifestó el personal realiza actividades en hospitalización, sala de
operaciones, labores administrativas entre otras.

44
MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN
DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

COSTOS DE INSUMOS POR SERVICIOS CONSULTORIOS EXTERNOS

COSTO
PRODUCCION ANUAL
SERVICIOS UNITARIO
ATENCIONES INSUMOS
INSUMOS
MEDICINA INTERNA 9697 0,37 3 587,89
CIRUGIA GENERAL 3732 6,52 24 332,64
PEDIATRIA 11856 0,33 3 912,48
GINECO OBSTETRICIA 13039 1,34 17 472,26
TRAUMATOLOGÍA 3644 6,52 23 758,88
OFTALMOLOGÍA 789 6,52 5 144,28
CARDIOLOGIA 1365 0,37 505,05
UROLOGIA 1125 6,52 7 335,00
GASTROENTEROLOGIA 564 0,37 208,68
NEUROLOGIA 507 0,37 187,59
OTORRINOLARINGOLOGIA 986 6,52 6 428,72
DERMATOLOGÍA 810 0,37 299,70
PSIQUIATRIA 500 0,37 185,00
NEUMOLOGOGIA 1908 0,37 705,96
ODONTOLOGIA 2771 6,63 18 371,73
PSICOLOGIA 1321 0,37 488,77
INSUMOS ADMINISTRATIVOS 200,00 1 400,00
TOTAL CON IGV 112 924,63
TOTAL SIN IGV 95 698,84
FUENTE : SPP DISA IV LE

COSTOS SIN PROYECTO (con impuestos)


DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Operación 818 636 820 437 822 268 824 131 862 320 864 865 867 455 893 949 897 034 900 172
Personal 681 936 681 936 681 936 681 936 681 936 681 936 681 936 681 936 681 936 681 936
Insumos 125 990 127 576 129 189 130 830 168 791 171 105 173 458 199 710 202 549 205 437
Servicios 10710 10 924 11 143 11 366 11 593 11 825 12 061 12 302 12 548 12 799
Mantenimiento 20520 20 930 21 349 21 776 22 212 22 656 23 109 23 571 24 042 24 523
TOTAL 839 156 841 367 843 617 845 907 884 531 887 521 890 564 917 520 921 076 924 696

COSTOS SIN PROYECTO (sin impuestos)


DESCRIPCIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Operación 724 719 726 245 727 797 729 376 761 739 763 896 766 091 788 543 791 158 793 818
Personal 608 871 608 871 608 871 608 871 608 871 608 871 608 871 608 871 608 871 608 871
Insumos 106 772 108 116 109 483 110 873 143 043 145 004 146 998 169 246 171 652 174 099
Servicios 9 076 9 258 9 443 9 632 9 824 10 021 10 221 10 426 10 634 10 847
Mantenimiento 17 390 17 738 18 092 18 454 18 823 19 200 19 584 19 975 20 375 20 782
TOTAL 742 109 743 982 745 889 747 830 780 562 783 096 785 675 808 519 811 533 814 600

45
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3.4. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Costos de Inversión de la Alternativa I

En el cuadro que se presenta a continuación se indica el número de ambientes


según tipo de servicio y el área necesaria, de acuerdo a la normatividad
vigente.

CUADRO DE AREAS

DESCRIPCION CANT. (U) AREA (m2) TOTAL (m2)


Sala de espera 1 50 50
Sala de espera privada 1 12 12
Triaje 1 12 12
Admisión, estadística y archivo Global 40 40
SS.HH. para pacientes hombres
(2 inodoros, 2 lavatorios, 2 1 12 12
urinarios)
SS.HH. para pacientes mujeres
1 12 12
(2 inodoros, 2 lavatorios)
SS.HH. Para personal hombre 1 7 7
SS.HH. Para personal mujer 1 7 7
Consultorio de medicina interna 3 15 45
Consultorio de neumología,
neurología, gastroenterología y
1 20 20
cardiología (inc. Ambiente para
electrocardiografía), c/ S.H.
Consultorio de dermatología y
1 12 12
psicología
Consultorio de traumatología 1 15 15
Tópico de yesos y curaciones 1 16 16
Consultorio de cirugía 1 15 15
Consultorio de
otorrinolaringología (inc.
Ambiente de apoyo para 1 18 18
exámenes especiales y una
cámara silente ) y urología
Consultorio de oftalmología 1 18,9 18,9
Consultorio de pediatría 3 15 45
Consultorio de ginecología (inc.
2 15 30
S.H.)
Consultorio de odontología 1 15 15
Pasadizo de consultorios Global 60 60
Sub total 461,9
muros % 30 138,57
Area total 600,47
Elaboracion propia

46
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Presupuesto de Inversiones Alternativa I

ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCION DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS + CAPACITACION AL PERSONAL EN LA


ELABORACION Y MANEJO DE LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION

P. Unitario TOTAL TOTAL


DESCRIPCIÓN Cant. Unidad
c/IGV C/IMPUESTOS S/IMPUESTOS
INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS 17 654 15 762
Expediente Técnico 1 Und. 17 654 17 654 15 762
BIENES TANGIBLES 882 691 748 043
Construcción de infraestructura 600,47 m2 1 470 882 691 748 043
CAPACITACIÓN Global 2 500 2 500 2 232
GASTOS PREOPERATIVOS 8 461 7 170
Demolición y eliminación de construcción existente 846,08 m2 10 8 461 7 170
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Global 12 500,00 12 500 11 161
SUB TOTAL Global 923 806 784 368
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% 23 095 19 609
GASTOS IMPREVISTOS 3% 23 095 19 609
TOTAL 969 996 823 587
Fuente: Elaboracion propia

Costos de Inversión de la Alternativa II

ALTERNATIVA 2: ALQUILER DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS + CAPACITACION AL PERSONAL EN LA


ELABORACION Y MANEJO DE LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION

P. Unitario TOTAL TOTAL


DESCRIPCIÓN Cant. Unidad
c/IGV C/IMPUESTOS S/IMPUESTOS
INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS 3 500 3 125
Expediente Técnico 1 Und. 3500 3 500 3 125
GASTOS PREOPERATIVOS 50 000 42 373
Acondicionamiento de local Global 50 000 50 000 42 373
CAPACITACIÓN Global 2 500 2 500 2 232
SUB TOTAL 56 000 47 730
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5 600 4 746
GASTOS IMPREVISTOS 5 600 4 746
TOTAL 173 200 147 324
Fuente: Elaboracion propia

Costos de Operación y mantenimiento de la Alternativa I

Se consideran los costos correspondientes a personal, insumos, servicios y


mantenimiento respectivamente, de acuerdo al número de atenciones previsto
en la situación con proyecto. A continuación se presenta la producción de
atenciones prevista con proyecto.

47
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DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

PROYECCION DE PRODUCCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
MEDICINA INTERNA 10 837 11 021 11 208 11 399 15 808 16 077 16 350 19 400 19 729 20 065 151 895
NEUMOLOGIA 1 870 1 902 1 934 1 967 2 728 2 774 2 821 3 348 3 404 3 462 26 211
CARDIOLOGIA 981 998 1 015 1 032 1 432 1 456 1 481 1 757 1 787 1 817 13 757
NEUROLOGIA 571 581 591 601 833 847 862 1 023 1 040 1 058 8 006
GASTROENTEROLOGIA 711 723 735 748 1 037 1 054 1 072 1 272 1 294 1 316 9 961
DERMATOLOGIA 1 655 1 683 1 712 1 741 2 414 2 455 2 497 2 962 3 013 3 064 23 195
PSICOLOGIA 2 120 2 156 2 192 2 230 3 092 3 145 3 198 3 794 3 859 3 925 29 710
CIRUGIA GENERAL 4 403 4 478 4 554 4 632 6 424 6 533 6 644 7 883 8 017 8 153 61 721
TRAUMATOLOGIA 4 088 4 157 4 228 4 300 5 963 6 064 6 167 7 317 7 442 7 568 57 293
OTORRINO 2 316 2 355 2 395 2 436 3 378 3 436 3 494 4 146 4 216 4 288 32 462
OFTAMOLOGIA 1 177 1 197 1 217 1 238 1 716 1 746 1 775 2 106 2 142 2 179 16 493
UROLOGIA 1 228 1 248 1 270 1 291 1 791 1 821 1 852 2 198 2 235 2 273 17 207
PEDIATRIA 11 971 12 174 12 381 12 592 17 462 17 759 18 061 21 430 21 794 22 164 167 788
GINECOLOGÍA 9 774 9 940 10 109 10 281 14 257 14 500 14 746 17 496 17 794 18 096 136 992
ODONTOESTOMATOLOGIA 4 862 4 945 5 029 5 114 7 093 7 213 7 336 8 704 8 852 9 002 68 150
TOTAL 58 562 59 558 60 570 61 600 85 428 86 880 88 357 104 836 106 618 108 431 820 841

PERSONAL DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS PERIODO 2004-2007

FACTOR DE REMUNERACIÓN
COSTO
PERSONAL ESPECIALIZADO CANT. PARTICIPACI UNITARIA COSTO ANUAL
MENSUAL
ÓN MENSUAL

MEDICOS INTERNISTAS 5 0,48 2700 6480 77760


MEDICOS CIRUJANOS GENERALES 2 0,48 2700 2592 31104
MEDICOS PEDIATRAS 6 0,48 2700 7776 93312
MEDICOS GINECO OBSTETRAS 5 0,48 2700 6480 77760
MEDICOS TRAUMATÓLOGOS 2 0,48 2700 2592 31104
MÉDICO OFTALMÓLOGO 1 1,00 2700 2700 32400
MÉDICO CARDIÓLOGO 1 0,24 2700 648 7776
MÉDICO URÓLOGO 1 0,32 2700 864 10368
MÉDICO GASTROENTERÓLOGO 1 0,16 2700 432 5184
MÉDICO NEURÓLOGO 1 0,16 2700 432 5184
MEDICO OTORRINOLARINGÓLOGO 1 0,64 2700 1728 20736
MÉDICO DERMATÓLOGO 1 0,48 2700 1296 15552
PSICOLOGO 1 0,48 1900 912 10944
MEDICO NEUMÓLOGO 1 0,48 2700 1296 15552
ODONTOLOGO 2 1,00 2200 4400 52800
ENFERMERA 1 1,00 1900 1900 22800
TECNICAS ENFERMERIA 11 1,00 1300 14300 171600
TOTAL 43 56828 681936
FUENTE : Oficina de Personal DISA

48
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DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

PERSONAL DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS PERIODO 2008-2013

FACTOR DE
REMUNERACIÓN COSTO
PERSONAL ESPECIALIZADO CANT. PARTICIPACI COSTO ANUAL
UNITARIA MENSUAL
ÓN

MEDICOS INTERNISTAS 8 0,64 2700 13824 165888


MEDICOS CIRUJANOS GENERALES 3 0,80 2700 6480 77760
MEDICOS PEDIATRAS 7 0,64 2700 12096 145152
MEDICOS GINECO OBSTETRAS 8 0,64 2700 13824 165888
MEDICOS TRAUMATÓLOGOS 2 0,80 2700 4320 51840
MÉDICO OFTALMÓLOGO 1 1,00 2700 2700 32400
MÉDICO CARDIÓLOGO 1 0,48 2700 1296 15552
MÉDICO URÓLOGO 1 0,64 2700 1728 20736
MÉDICO GASTROENTERÓLOGO 1 0,32 2700 864 10368
MÉDICO NEURÓLOGO 1 0,24 2700 648 7776
MEDICO OTORRINOLARINGÓLOGO 1 0,96 2700 2592 31104
MÉDICO DERMATÓLOGO 1 0,64 2700 1728 20736
PSICOLOGO 1 1,00 1900 1900 22800
MEDICO NEUMÓLOGO 1 0,80 2700 2160 25920
ODONTOLOGO 2 1,00 2200 4400 52800
ENFERMERA 1 1,00 1900 1900 22800
TECNICAS ENFERMERIA 11 1,00 1300 14300 171600
TOTAL 51 86760 1041120
FUENTE : Oficina de Personal DISA
Se ha considerado a todo el personal con que cuenta el hospital en sus
diferentes especialidades (ver cuadro Nº 11). Para cubrir la demanda en forma
adecuada se requerirá la contratación de un pediatra adicional , el resto de
personal con la redistribución de turnos y horarios ( incremento de turnos de
atención del cardiólogo, otorronolaringologo, urologo y dermatólogo) lograra
cubrir la demanda en el horizonte del proyecto

PROYECCION DE COSTOS DE INSUMOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICINA INTERNA 4 010 4 078 4 147 4 218 5 849 5 948 6 050 7 178 7 300 7 424
NEUMOLOGIA 692 704 716 728 1 009 1 026 1 044 1 239 1 260 1 281
CARDIOLOGIA 363 369 376 382 530 539 548 650 661 672
NEUROLOGIA 211 215 219 222 308 314 319 378 385 391
GASTROENTEROLOGIA 263 267 272 277 384 390 397 471 479 487
DERMATOLOGIA 612 623 633 644 893 908 924 1 096 1 115 1 134
PSICOLOGIA 784 798 811 825 1 144 1 164 1 183 1 404 1 428 1 452
CIRUGIA GENERAL 28 710 29 199 29 695 30 200 41 882 42 593 43 318 51 396 52 270 53 159
TRAUMATOLOGIA 26 651 27 104 27 565 28 033 38 877 39 538 40 210 47 709 48 520 49 345
OTORRINO 15 100 15 357 15 618 15 883 22 027 22 402 22 783 27 032 27 491 27 959
OFTAMOLOGIA 7 672 7 802 7 935 8 070 11 191 11 382 11 575 13 734 13 967 14 205
UROLOGIA 8 004 8 140 8 279 8 419 11 676 11 875 12 076 14 329 14 572 14 820
PEDIATRIA 3 950 4 017 4 086 4 155 5 763 5 861 5 960 7 072 7 192 7 314
GINECOLOGÍA 13 097 13 319 13 546 13 776 19 105 19 430 19 760 23 445 23 844 24 249
ODONTOESTOMATOLOGIA 32 236 32 784 33 341 33 908 47 024 47 824 48 637 57 707 58 689 59 686
TOTAL 142 356 144 776 147 237 149 740 207 662 211 193 214 783 254 840 259 172 263 578

49
MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN
DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

ALTERNATIVA 1:
Con impuestos
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 1 041 063 249 254 258 34 809 346 352 3 392 416 423 -560 391
Presupuesto de alt. 1 969 996 -448 826
Cambio en capital de trab 71 068 249 254 258 34 809 346 352 3 392 416 423 -111 565
Personal 56 828 0 0 0 29 932 0 0 0 0 0 -86 760
Insumos 11 863 202 205 209 4 827 294 299 3 338 361 367 -21 965
Servicios 1 020 20 21 21 22 22 23 23 23 24 -1 219
Mantenimiento 1 357 27 28 28 29 29 30 31 31 32 -1 621
Operación 836 532 839 197 841 908 844 665 1 262 031 1 265 827 1 269 687 1 310 020 1 314 633 1 319 326
Personal 681 936 681 936 681 936 681 936 1 041 120 1 041 120 1 041 120 1 041 120 1 041 120 1 041 120
Insumos 142 356 144 776 147 237 149 740 207 662 211 193 214 783 254 840 259 172 263 578
Servicios 12 240 12 485 12 734 12 989 13 249 13 514 13 784 14 060 14 341 14 628
Mantenimiento 16 279 16 605 16 937 17 276 17 621 17 974 18 333 18 700 19 074 19 455
TOTAL 1 041 063 853 060 856 055 859 102 896 750 1 279 998 1 284 152 1 291 412 1 329 135 1 334 130 1 338 781 -560 391

Elaboración propia

ALTERNATIVA 1:
Sin impuestos
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
COSTOS PREOPERATIVOS 886 394 211 215 219 30 858 293 298 2 874 352 358 0 -547 311
Presupuesto alt. 1 823 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -448 826
Cambio en capital de trabajo 62 807 211 215 219 30 858 293 298 2 874 352 358 0 -98 486
Personal 50 739 0 0 0 26 725 0 0 0 0 0 0 -77 464
Insumos 10 053 171 174 177 4 091 249 254 2 829 306 311 0 -18 614
Servicios 864 17 18 18 18 19 19 19 20 20 0 -1 033
Mantenimiento 1 150 23 23 24 24 25 25 26 26 27 0 -1 374
Operación 739 885 742 143 744 441 746 778 1 116 784 1 120 001 1 123 272 1 157 453 1 161 362 1 165 339
Personal 608 871 608 871 608 871 608 871 929 571 929 571 929 571 929 571 929 571 929 571
Insumos 120 641 122 691 124 777 126 898 175 985 178 977 182 019 215 966 219 637 223 371
Servicios 10 373 10 580 10 792 11 008 11 228 11 452 11 682 11 915 12 153 12 397
Mantenimiento 13 796 14 072 14 353 14 640 14 933 15 232 15 536 15 847 16 164 16 487
TOTAL 886 394 753 892 756 430 759 013 792 276 1 132 010 1 135 531 1 141 683 1 173 652 1 177 885 1 181 827 -547 311

Costos de Operación y mantenimiento de la Alternativa II

Se consideran los costos correspondientes a personal, insumos, servicios y


mantenimiento respectivamente.

ALTERNATIVA 2:
Con impuestos
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 470 611 2 508 437 445 35 000 540 550 3 594 622 634 0 -790 568
Presupuesto alt. 2 173 200 -448 826
Cambio en capital de tra 297 411 2 508 437 445 35 000 540 550 3 594 622 634 -341 742
Personal 56 828 0 0 0 29 932 0 0 0 0 0 -86 760
Insumos 11 863 202 205 209 4 827 294 299 3 338 361 367 -21 965
Servicios 1 020 20 21 21 22 22 23 23 23 24 -1 219
Alquiler 226 800 2 268 193 197 201 205 209 213 217 221 -230 723
Mantenimiento 900 18 18 19 19 19 20 20 21 21 -1 076
Operación 949 932 954 865 959 889 965 006 1 384 779 1 391 029 1 397 394 1 440 281 1 447 499 1 454 849
Personal 681 936 681 936 681 936 681 936 1 041 120 1 041 120 1 041 120 1 041 120 1 041 120 1 041 120
Insumos 142 356 144 776 147 237 149 740 207 662 211 193 214 783 254 840 259 172 263 578
Servicios 12 240 12 485 12 734 12 989 13 249 13 514 13 784 14 060 14 341 14 628
Alquiler 113 400 115 668 117 981 120 341 122 748 125 203 127 707 130 261 132 866 135 523
Mantenimiento 10 800 11 016 11 236 11 461 11 690 11 924 12 163 12 406 12 654 12 907
TOTAL 470 611 963 240 966 318 971 570 1 011 468 1 397 010 1 403 504 1 413 151 1 453 309 1 460 787 1 467 756 -790 568

50
MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN
DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

ALTERNATIVA 2:
Sin impuestos
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSIÓN 401 948 2 125 370 377 31 020 458 466 3 046 527 537 0 -742 377
Presupuesto alt. 2 147 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -448 826
Cambio en capital de trabajo 254 623 2 125 370 377 31 020 458 466 3 046 527 537 0 -293 551
Personal 50 739 0 0 0 26 725 0 0 0 0 0 0 -77 464
Insumos 10 053 171 174 177 4 091 249 254 2 829 306 311 0 -18 614
Servicios 864 17 18 18 18 19 19 19 20 20 0 -1 033
Alquiler 192 203 1 922 163 167 170 173 177 180 184 188 0 -195 528
Mantenimiento 763 15 16 16 16 17 17 17 18 18 0 -912
Operación 835 987 840 167 844 425 848 762 1 220 808 1 226 105 1 231 498 1 267 843 1 273 961 1 280 190
Personal 608 871 608 871 608 871 608 871 929 571 929 571 929 571 929 571 929 571 929 571
Insumos 120 641 122 691 124 777 126 898 175 985 178 977 182 019 215 966 219 637 223 371
Servicios 10 373 10 580 10 792 11 008 11 228 11 452 11 682 11 915 12 153 12 397
Alquiler 96 102 98 024 99 984 101 984 104 024 106 104 108 226 110 391 112 598 114 850
Mantenimiento 9 153 9 336 9 522 9 713 9 907 10 105 10 307 10 513 10 724 10 938
TOTAL 401 948 847 265 849 873 854 324 889 494 1 231 173 1 236 676 1 244 852 1 278 884 1 285 221 1 291 128 -742 377

3.5. COSTOS INCREMENTALES


Los costos Incrementales corresponden a la diferencia entre los costos
“con proyecto” para cada una de las alternativas de inversión versus la
situación “sin proyecto”.

ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 1 041 063 249 254 258 34 809 346 352 3 392 416 423 0 -560 391
Presupuesto alt. 1 969 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -448 826
Cambio en capital de trabaj 71 068 249 254 258 34 809 346 352 3 392 416 423 -111 565
Personal 56 828 0 0 0 29 932 0 0 0 0 0 -86 760
Insumos 11 863 202 205 209 4 827 294 299 3 338 361 367 -21 965
Servicios 1 020 20 21 21 22 22 23 23 23 24 -1 219
Mantenimiento 1 357 27 28 28 29 29 30 31 31 32 -1 621
Operación 17 895 18 760 19 639 20 534 399 711 400 961 402 232 416 071 417 599 419 154
Personal 0 0 0 0 359 184 359 184 359 184 359 184 359 184 359 184
Insumos 16 365 17 199 18 048 18 910 38 871 40 088 41 325 55 130 56 623 58 141
Servicios 1530 1561 1592 1624 1656 1689 1723 1757 1793 1828
Mantenimiento -4241 -4326 -4412 -4500 -4590 -4682 -4776 -4871 -4969 -5068
TOTAL 1 041 063 13 904 14 688 15 485 50 843 395 467 396 631 400 848 411 615 413 053 414 085 -560 391

Fuente: Elaboración propia

ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 470 611 2 508 437 445 35 000 540 550 3 594 622 634 0 -790 568
Presupuesto alt. 2 173 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -448 826
Cambio en capital de trabaj 297 411 2 508 437 445 35 000 540 550 3 594 622 634 0 -341 742
Personal 56 828 0 0 0 29 932 0 0 0 0 0 0 -86 760
Insumos 11 863 202 205 209 4 827 294 299 3 338 361 367 0 -21 965
Servicios 1 020 20 21 21 22 22 23 23 23 24 0 -1 219
Alquiler 226 800 2 268 193 197 201 205 209 213 217 221 0 -230 723
Mantenimiento 900 18 18 19 19 19 20 20 21 21 0 -1 076
Operación 110 775 113 498 116 272 119 099 500 248 503 508 506 830 522 761 526 423 530 154
Personal 0 0 0 0 359 184 359 184 359 184 359 184 359 184 359 184
Insumos 16 365 17 199 18 048 18 910 38 871 40 088 41 325 55 130 56 623 58 141
Servicios 1 530 1 561 1 592 1 624 1 656 1 689 1 723 1 757 1 793 1 828
Alquiler 92 880 94 738 96 632 98 565 100 536 102 547 104 598 106 690 108 824 111 000
Mantenimiento -9720 -9914 -10113 -10315 -10521 -10732 -10946 -11165 -11389 -11616
TOTAL 470 611 103 564 104 020 106 604 143 784 490 267 493 327 499 478 512 218 515 668 518 537 -790 568
Fuente: Elaboración propia

51
MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN
DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 886 394 211 215 219 30 858 293 298 2 874 352 358 0 -547 311
Presupuesto alt. 1 823 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -448 826
Cambio en capital de trabajo 62 807 211 215 219 30 858 293 298 2 874 352 358 0 -98 486
Personal 50 739 0 0 0 26 725 0 0 0 0 0 0 -77 464
Insumos 10 053 171 174 177 4 091 249 254 2 829 306 311 0 -18 614
Servicios 864 17 18 18 18 19 19 19 20 20 0 -1 033
Mantenimiento 1 150 23 23 24 24 25 25 26 26 27 0 -1 374
Operación 15 166 15 898 16 644 17 402 355 045 356 104 357 182 368 909 370 205 371 522
Personal 0 0 0 0 320 700 320 700 320 700 320 700 320 700 320 700
Insumos 13 869 14 576 15 295 16 026 32 942 33 973 35 021 46 720 47 985 49 272
Servicios 1 297 1 323 1 349 1 376 1 403 1 432 1 460 1 489 1 519 1 550
Mantenimiento -3594 -3666 -3739 -3814 -3890 -3968 -4047 -4128 -4211 -4295
TOTAL 886 394 11 783 12 447 13 123 44 446 351 448 352 434 356 009 365 133 366 352 367 227 -547 311

Fuente: Elaboración propia

ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 401 948 2 125 370 377 31 020 458 466 3 046 527 537 0 -742 377
Presupuesto alt. 2 147 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -448 826
Cambio en capital de trabajo 254 623 2 125 370 377 31 020 458 466 3 046 527 537 0 -293 551
Personal 50 739 0 0 0 26 725 0 0 0 0 0 0 -77 464
Insumos 10 053 171 174 177 4 091 249 254 2 829 306 311 0 -18 614
Servicios 864 17 18 18 18 19 19 19 20 20 0 -1 033
Alquiler 192 203 1 922 163 167 170 173 177 180 184 188 0 -195 528
Mantenimiento 763 15 16 16 16 17 17 17 18 18 0 -912
Operación 93 878 96 184 98 535 100 931 440 246 443 009 445 824 459 325 462 428 465 590
Personal 0 0 0 0 320 700 320 700 320 700 320 700 320 700 320 700
Insumos 13 869 14 576 15 295 16 026 32 942 33 973 35 021 46 720 47 985 49 272
Servicios 1 297 1 323 1 349 1 376 1 403 1 432 1 460 1 489 1 519 1 550
Alquiler 78 712 80 286 81 892 83 530 85 200 86 904 88 642 90 415 92 223 94 068
Mantenimiento -8237 -8402 -8570 -8741 -8916 -9095 -9277 -9462 -9651 -9844
TOTAL 401 948 87 766 88 153 90 343 123 210 431 787 434 380 439 593 450 390 453 314 455 745 -742 377
Fuente: Elaboración propia

52
MINISTERIO DE SALUD PERFIL DE PROYECTO DE PREINVERSIÓN
DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

IV EVALUACIÓN

4.1) Beneficios Sin Proyecto

Los beneficios en la situación sin proyecto están dados por las


atenciones que se vienen brindando en los servicios involucrados, sin
embargo la calidad de los mismos está afectada por el estado de la
infraestructura la cual se encuentra limitada en espacio y ambientes,
afectando directamente a la población de la zona, trayendo como
consecuencia que los servicios de salud no se presten en las
condiciones adecuadas.
Se considera que si no se ejecutara el proyecto la producción de
servicios sería la que se muestra a continuación, con la desventaja de
que la calidad del mismo, no sería la adecuada y tampoco se cubriría
el 100% de la demanda efectiva en el horizonte del proyecto.

PROYECCION DE PRODUCCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICINA INTERNA 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152 9 152
NEUMOLOGIA 1 870 1 902 1 934 1 967 2 728 2 774 2 821 3 348 3 404 3 462
CARDIOLOGIA 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806
NEUROLOGIA 571 581 591 601 833 847 862 1 023 1 040 1 058
GASTROENTEROLOGIA 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
DERMATOLOGIA 806 806 806 806 806 806 806 806 806 806
PSICOLOGIA 2 120 2 156 2 192 2 230 3 092 3 145 3 198 3 794 3 859 3 925
CIRUGIA GENERAL 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744 3 744
TRAUMATOLOGIA 4 088 4 157 4 228 4 300 5 963 6 064 6 167 7 317 7 442 7 568
OTORRINO 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
OFTAMOLOGIA 1 177 1 197 1 217 1 238 1 716 1 746 1 775 2 106 2 142 2 179
UROLOGIA 1 228 1 248 1 270 1 291 1 791 1 821 1 852 2 198 2 235 2 273
PEDIATRIA 11 971 12 174 12 381 12 592 17 462 17 759 18 061 21 430 21 794 22 164
GINECOLOGÍA 9 774 9 940 10 109 10 281 14 257 14 500 14 746 17 496 17 794 18 096
ODONTOESTOMATOLOGIA 4 862 4 945 5 029 5 114 7 093 7 213 7 336 8 704 8 852 9 002

4.2) Beneficios del Proyecto

Los beneficios de la situación con proyecto serán la mejora en la


calidad de la prestación de los servicios de Consultorio Externos y
mejora de la cobertura de algunas especialidades por efecto de contar
con la infraestructura adecuada y en número suficiente de consultorios,
con la capacitación al personal profesional en el manejo y la
estandarización de procedimientos, procesos y protocolos de atención.

53
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DISA IV LIMA ESTE HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” - CHOSICA

Con la alternativa 1, al tratarse de Construcción de un módulo con


infraestructura adecuada de acuerdo a los estándares MINSA en el
cual se brindaran los servicios requeridos, se incrementarán los activos
del Hospital.
Dentro de los beneficios que este proyecto traería serían:

a. Mejorar la calidad de atención de salud


b. Garantizar la cobertura de las atenciones
c. Reducir los riesgos de contagios por contactos
d. Garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el servicio
de Consultorios Externos, así como los pacientes que llegan para
atenderse.

La alternativa 2, si bien es cierto también soluciona el problema de


inadecuada infraestructura, al plantear el alquiler de un local en el cual
se brindaran los servicios requeridos, no incrementa los activos del
Hospital; ello sin considerar las dificultades propias de encontrar el
alquiler de una infraestructura con los ambientes requeridos y por el
lapso de 10 años.

Teniendo en cuenta que dado que ambas alternativas producirán igual


número de atenciones el incremento de éstas será igual en ambos
casos y será el siguiente:

PROYECCION DE INCREMENTO DE ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDICINA INTERNA 1 685 581 591 601 833 847 862 1 023 1 040 1 058
NEUMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDIOLOGIA 175 1 683 1 712 1 741 2 414 2 455 2 497 2 962 3 013 3 064
NEUROLOGIA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GASTROENTEROLOGIA 87 4 478 4 554 4 632 6 424 6 533 6 644 7 883 8 017 8 153
DERMATOLOGIA 848 4 157 4 228 4 300 5 963 6 064 6 167 7 317 7 442 7 568
PSICOLOGIA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CIRUGIA GENERAL 659 1 197 1 217 1 238 1 716 1 746 1 775 2 106 2 142 2 179
TRAUMATOLOGIA 0 2 1 1 2 2 2 1 1 1
OTORRINO 1 692 12 174 12 381 12 592 17 462 17 759 18 061 21 430 21 794 22 164
OFTAMOLOGIA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UROLOGIA 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1
PEDIATRIA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GINECOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODONTOESTOMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 146 24 278 24 690 25 110 34 821 35 413 36 014 42 728 43 454 44 193

54
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Cabe manifestar además que este incremento se realiza respecto a la


situación sin proyecto optimizada.

4.3) Análisis del Impacto Ambiental

La nueva construcción de ambientes en el Hospital tendrá un gran


impacto tanto en la calidad de la atención médica como en la cobertura
de algunos servicios médicos especializados Con respecto al impacto
ambiental se ha previsto que los productos de desecho serán enviados
a los rellenos sanitarios de Cajamarquilla, este procedimiento esta
considerado en el proyecto como demolición y acarreo .
En el lapso de tiempo que demore la construcción de los consultorios
se a previsto ocupar otros ambientes del Hospital (ambientes
administrativos que cuentan con áreas adecuadas) y el Auditórium del
Hospital en el cual se acondicionarán algunos consultorios
separándolos con biombos o separadores de ambientes con que
cuenta el Hospital. Respecto a las áreas administrativas ocupadas,
estas se trasladarán temporalmente a un local que pertenece al
Ministerio de Salud, ubicado a tres cuadras del establecimiento, donde
funcionaba anteriormente la Unidad territorial 02 Lurigancho
Chaclacayo que cuenta con ambientes administrativos desocupados y
se ha gestionado, prestará sus instalaciones sin costo para el Hospital.

4.4) Evaluación Social: Costo - efectividad

En este caso, de acuerdo al planteamiento de las alternativas, en la


situación con proyecto se pretende incrementar atenciones en las
diferentes especialidades (respecto de la oferta optimizada), al aumentar
el número de turnos en algunas de las especialidades y mejorar la
calidad de la atención que se viene brindando en el servicio de
Consultorios Externos. Así mismo, sólo la alternativa 1 incrementa los
activos del establecimiento. Ambas alternativas contribuirán a mejorar la
calidad de un mismo número de atenciones.

55
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Por tanto, la evaluación se realizará fundamentalmente en función al


costo de cada una de ellas.

Alternativa VACT ATENCIONES CE


I 5 635 606 820 841 6,9
II 5 618 898 820 841 6,8

El valor actual de los costos de la alternativa I es ligeramente superior al de la


alternativa II, lo que considerando igual número de atenciones en ambos casos
hace que el ratio costo eficacia obtenido sea el mismo, lo que hace indiferente
elegir entre una u otra alternativa.

Considerando que el hecho que la alternativa I involucra la construcción de


infraestructura para el establecimiento, consideramos que es más favorable
dado que se incrementa los activos del establecimiento y que no se tendría la
incertidumbre que se presentaría si se tuviera que alquilar (disponibilidad de
ambientes, incremento de costos de alquiler, etc.).

Por tanto, consideramos que la mejor alternativa es la alternativa I.

4.5) Análisis de Sensibilidad


Se ha sensibilizado la inversión inicial y el número de atenciones por
separado, obteniéndose los siguientes resultados:

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

56
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Análisis de Sensibilidad (sin impuestos)

Variación de la demanda CE1 CE2


15% 6,0 6,0
10% 6,2 6,2
5% 6,5 6,5
0% 6,9 6,8
-5% 7,2 7,2
-10% 7,6 7,6
-15% 8,1 8,1

Análisis de Sensibilidad
(sin impuestos)
9,0

8,0

7,0
Costo / Efectividad

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Variación de la Demanda

CE1 CE2

57
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Análisis de Sensibilidad (sin impuestos)

Variación de la inversión
CE1 CE2
inicial
15% 7,3 7,3
10% 7,2 7,2
5% 7,2 7,2
0% 6,9 6,8
-5% 7,1 7,2
-10% 7,0 7,2
-15% 6,9 7,2

Se concluye que los ratios CE obtenidos no varían sustancialmente ante


variaciones en la inversión y en el número de atenciones esperado.

4.6) Sostenibilidad del Proyecto

Este proyecto es sostenible porque presenta:

Capacidad de Gestión: El Hospital cuenta con un equipo de personas


que conocen la zona y poseen experiencia y conocimientos para la
dirección del Hospital, teniendo planificado la capacitación del personal
en forma periódica.

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

La alternativa seleccionada es la Alternativa I, por los motivos


indicados en el numeral 4.2 y que además generarán:

1. Servicios médicos de buena calidad en la atención especializada.


2. Mayor Cobertura de atención en las especialidades a ofertar.

4.7) Matriz del Marco Lógico

58
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MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificación
Se dispondrá de los
recursos económicos del
Informes estadísticos estado en cantidad
Disminución en 60% de del INEI suficiente, para
las complicaciones de la garantizar los costos de
morbilidad que se Informes estadísticos operación y
• Disminución de presenta en el horizonte de la OEI del MINSA mantenimiento de los
F las del proyecto servicios de atención
I complicaciones Informes estadísticos medica especializada
N de la morbilidad de la DISA IV Lima
en la población. Este En el área de
intervención del proyecto
se mantendrá el perfil
epidemiológico, la
demanda y el
crecimiento poblacional
según lo proyectado
El crecimiento de la
Incremento en la Registro de atención población demandante
concentración de las del Hospital Chosica. se realice según las
atenciones médicas en estimaciones realizadas
35 % (concentración de Informes de por INEI.
3) al cuarto año del Estadística del
proyecto y 75 % establecimiento y de
• Adecuada
P (concentración de 3.5) al la DISA IV Lima Este.
capacidad
R octavo año del proyecto
resolutiva en el
O
servicio de
P
consulta médica
Ó Incremento de los turnos
en el hospital de
S de los profesionales
apoyo “José Verificación de la
I especialistas hasta en
Agurto Tello” de demanda diaria en los
T 100% en el horizonte del
Chosica registro de atenciones
O proyecto
de los servicios
especializados
Incremento de la
cobertura de atenciones :
Encuesta de
Al 100% de la demanda
satisfacción de
en el horizonte del
usuarios.
proyecto

• Infraestructura
C Número de consultorios
con suficiente
O físicos año 2002: 9
número de
M consultorios
consultorios
P
O Contar con el
• Infraestructura en
N Encuestas de presupuesto suficiente y
buen estado de
E Número de consultorios satisfacción de oportuno para la
conservación
N físicos año 2004: 15 usuarios internos y implementación de la
T consultorios externos alternativa seleccionada
E • Protocolos y
S procesos de
atención 100% de los Protocolos
completos y completos y
estandarizados estandarizados

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• Construir Construcción de una Registros de Contar con el


infraestructura nueva infraestructura asistentes a las presupuesto suficiente y
nueva y con adecuada con un costo capacitaciones. oportuno para la
suficiente de inversión de S/. implementación de la
número de 882,691 c/I y 748,043 s/I Test anuales de alternativa seleccionada
consultorios. retención de
A • Capacitación del capacitaciones realizadas conocimientos
C personal en el con un costo unitario de adquiridos a los
C manejo y por cada curso s/. 2,500 profesionales.
I estandarización
O de protocolos, Facturas y boletas de
N procesos y 100% (40) de los gastos realizados
E procedimientos profesionales que en la construcción de
S de atención trabajan en el servicio de la nueva
consultorios externos infraestructura
capacitados.
Facturas y boletas de
los gastos realizados
en los talleres de
capacitación

60
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V. CONCLUSIONES

Del estudio realizado y teniendo en cuenta el análisis efectuado se concluye:

1. Existe un crecimiento demográfico constante y permanente de la población.


2. Existe demanda no atendida en los servicios de consulta externa.
3. Existe una infraestructura insuficiente para la demanda.
4. La infraestructura del Hospital, en su zona antigua, presenta ambientes que
no reúnen los requisitos establecidos por el MINSA y que no cuenta con
condiciones mínimas de seguridad ante los desastres naturales.
5. Existen diagnósticos tardíos que aumenta el riesgo de complicaciones.
6. Existen sobrecosto en el manejo de las complicaciones lo cual afecta la
economía de la institución y del usuario.
7. La población perdería credibilidad en el sector por las limitaciones en
satisfacer sus demandas.
8. Existe una necesidad de completar y estandarizar los procesos, protocolos
procedimientos de atención en el servicio de consultorio externo
especializado
9. De acuerdo al Informe de Defensa Civil y PREDES (Centro de Estudios y
Prevención de Desastres) se concluye que la Infraestructura del Hospital
no brinda las condiciones mínimas de seguridad para los pacientes y el
personal.
10. Es necesario que se optimice los recursos existentes a través de la
distribución del número de turnos y se supervise los rendimientos del
personal encargado de atender los servicios.
De las alternativas propuestas se ha determinado que la más conveniente
para la sociedad es la alternativa I: Construcción de consultorios en
número adecuado, brindando capacitación al personal profesional en la
elaboración y manejo de protocolos, procesos y procedimientos de
atención.

61
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VI. RECOMENDACIONES

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA


DEL HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO CHOSICA” resolvería los
problemas anteriormente expuestos , mejoraría la cobertura de atención del
servicio a los pacientes, aseguraría la calidad en la atención a los mismos,
garantizando que la prestación de los servicios médicos se efectúe de
acuerdos a las políticas del Ministerio de Salud, recomendándose su
aprobación y puesta en marcha.

62
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ANEXOS

• PROGRAMACIÓN DE TURNOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS POR


ESPECIALIDADES

• CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES

• MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO CHOSICA:


CONSTANCIA DE INHABILIDAD
INFORME TÉCNICO

• PREDES
INFORME DE LEVANTAMIENTO INTEGRAL HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO -
CHOSICA

63
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FE DE ERRATAS:

(*) NO CONSIDERAR LAS PAGINAS 33 Y 41

64
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PROGRAMACIÓN DE TURNOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS POR


ESPECIALIDADES

DICIEMBRE 2002
N° ESPECIALIDADES TURNOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1 MEDICINA INTERNA
TARDE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 PEDIATRIA 1
TARDE X X X 5 X X X X 5 X X X X 5 X X X X 5 X X X
MAÑANA X X X X 3 X X X X X 3 X X X X X 3 X X X X X 3 X X X
3 PEDIATRIA 2
TARDE 4 5 X 4 4 5 X 4 5 4 5 X 4 4 5 X 4 4 5
GINECO- MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4
OBSTETRICIA TARDE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
GINECO- MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5
OBSTETRICIA TARDE
MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 CIRUGIA
TARDE 8 6 8 6 8 6 8 6
MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7 TRAUMATOLOGIA
TARDE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MAÑANA X X X 1 X X X 1 X X X 1 X X X 1 X X
8 OFTALMOLOGIA
TARDE 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MAÑANA X X X X
9 DERMATOLOGIA (1)
TARDE
MAÑANA
10 NEUROLOGIA (2)
TARDE X X X X X X X X X
MAÑANA X X X X
11 CARDIOLOGIA(3)
TARDE
GASTROENTEROLO MAÑANA
12
GIA (4) TARDE X X X X X X X X X
MAÑANA
13 UROLOGIA (5)
TARDE X X X X X X X X X
OTORRINOLARINGOL MAÑANA
14
OGIA (6) TARDE X X X X
MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 NEUMOLOGIA
TARDE
ODONTOESTOMATO MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
16
LOGIA TARDE
MAÑANA
17 NUTRICION
TARDE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MAÑANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
18 PSICOLOGIA
TARDE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
MAÑANA
19 PSIQUIATRIA (8)
TARDE X X X X
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CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES


LEYENDA
C1 : Consultorios de Oftalmología, Dermatología, Neurología .
C2 : Consultorio de Cirugía, Otorrino, Procedimientos y Psiquiatría.
C3 : Consultorio de Traumatología y Procedimientos.
C4 : Consultorios de Odontología.
C5 : Consultorio de Pediatría 1, Urología,
C5 : Consultorio de Pediatría 2, Gastro, Urología.
C6 : Consultorio de Gineco-Obstetricia .
C7 : Consultorios de Psicología
C8 : Consultorio de Medicina.
C9 : Consultorio de Neumología.
STAR PACIENTES

DEPOSITO
C.
C.67 1
LABORATORIO 2
C. 1 BANCO DE SIS S.I.S.

CAFETIN
SANGRE
CRED
SERVCIO PASADIZO STAR PASADIZO
C. 2 SOCIAL PACIENTE STAR
CTO. ECOGRAFIAS
SERV. RAYOS "X" ENFERMER
OSCU
P P RO AS
A A
S C. 3 S TRIAJE JARDIN
2 STAR MEDICO
A A
D PASADIZO
D SERVICIO
I I
HOSPITALIZACION
Z S. H. Z
DE MEDICINA
O O
C. 4 PATIO
ADMISION

PATIO
C
ST A
A JARDIN
2

J
C.5

A
R
SERVICIO
1

P HOSPITALIZACION
AC CIRUGIA
PASADIZO F
2

I E
C.6

C. 8 N A
I
T R
N
1

OBSERVA M
ES CÓNSUL PROCEDI TOPICO G
INGRESO

CION A
ALMACEN TORIO MIENTO RE
C. 9 C
S
I
SERVICIO DE EMERGENCIA O
A
CISTERNA

PLANO DE DISTRIBUCION DE CONSULTORIOS


EXTERNOS DEL
HOSPITAL DE APOYO CHOSICA
NIVEL II