A13m429 I1 Me 00000 Plnac05 0000 001 PDF

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA
• DE PROYECTOS
CARTERA DE PROYECTOS ANDINA
EXCAVACION
ES SUBTERRANEAS
CENTRO DISTRIBUCION DE MINERAL (CDM)
CONTRATO N° 4501 68341 3
PLAN
DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

11-04-2017
A1 3M429-I1 -ME-00000-PROCT05-0000-001
0 07/04/201 7 CONSTRUCCION
PMS CPG CBD
B 22/02/201 7 REVISION CODELCO PMS CPG CBD
A 09/02/201 7 REVISION INTERNA DIC CPG CBD

REV FECHA EMITIDO PARA POR REV. APR. APR.
EMPRESA COLABORADORA CODELCO
PROYECTO N º 4501 68341 3 Pág. 1 de 30
Nº Documento
REV
PL-CAL-CDM-001 0
PLAN DE SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 0
PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7
A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001
INDICE
DATOS EMPRESA
DATOS PROYECTO
1 .0 OBJETIVO Y ALCANCE
2.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.0 GESTION DE RECURSOS
7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO
8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
9.0 ANEXOS
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DATOS DE EMPRESA:
Consorcio : Si _____ No: ___X___

Empresa : Ingeniería y Construcciones Mas Errázuriz Ltda.
Rut : 76.241 .963-7
Teléfono : 56 2 4731 000
Fax : 56 2 4731 01 0
Dirección : Calle Uno 301 1 , Quilicura, Santiago.
Representante Legal : Fernando Concha Fueyo
Rut : 1 21 47562-6
Correo Electrónico : fconcha@maserrazuriz.cl
Fono: : 56 2 4731 000 anexo 1 062
Gerente Proyecto / Administrador Obra : Cesar Balcazar
Correo Electrónico : cbalcazar@maserrazuriz.cl
Fono : Por definir
Jefe de PMO y Procesos : Dévora Ibacache C.
Correo Electrónico : devora.ibacache@maserrazuriz.cl
Fono : +56 2 4731 000 anexo 1 038
Jefe de Asegur. y Control de Calidad : Peggy Medina S.
Correo Electrónico : peggy.medina@maserrazuriz.cl
Administrador Ley Nº 1 6744: : Mutual de Seguridad CChC
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DATOS DE PROYECTO:
Nombre : Excavaciones subterráneas Centro de Distribución de Mineral
(CDM)
Cliente : VP Vicepresidencia de Proyectos, Codelco Chile, División Andina
Duración del contrato : 61 0 días corridos
Inicio del Contrato : 20/01 /201 7
Termino del Contrato : 21 /1 2/201 8
Emplazamiento : División Andina
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Este Plan de Calidad describe el Sistema de Gestión de Calidad que Mas Errázuriz implementa en
las obras del Proyecto “Nuevo Sistema de Traspaso Mina - Planta” ubicado en el Sector Nodo 3500,
el cual se encuentra en el sector mina Sur-Sur aproximadamente a 63 km de la ciudad de Los
Andes. La Planta Concentradora Cordillera existente, con instalaciones subterráneas, se encuentra
entre el sector mina Sur-Sur y el Sector Saladillo, ubicadas en la parte alta y central de la Cordillera
de Los Andes, V Región de Valparaíso, a 50 km al noreste de Santiago, explotando el yacimiento
minero de Río Blanco.

El alcance de los trabajos corresponde a la Excavación Subterránea del Nuevo Centro de
Distribución de Mineral (CDM) del proyecto “Nuevo Sistema de Traspaso Mina - Planta”
administrado por la Vicepresidencia de Proyectos (VP) de CODELCO, en adelante CODELCO-VP,
emplazado en la planta cordillera existente, que tiene como objetivo la distribución de mineral desde
la descarga de la futura correa regenerativa Haulage III a los tres destinos siguientes:
• Correa #52, cuya función es alimentar al Prechancado.
• Correa M2, cuya función es alimentar al Chancado 2°/3°.
• Tolva SAG.
Las excavaciones a ejecutar consideran desarrollo horizontal, excavaciones mayores (Cavernas) y
desarrollo vertical; en diferentes secciones y consideran, entre otras, las siguientes obras:
Excavación y fortificación de:
• Tolva 30 kt.
• Galerías para correas.
• Galerías de Acceso.
• Cavernas.
• Chimeneas.
• Desarrollos constructivos.
Construcción de:
• Pavimentos y Saneamiento Obras Subterráneas.
• Instalación de Sistema de Monitoreo Geomecánico
El plan establece y fundamenta la Política de Calidad de Mas Errázuriz y los objetivos asociados en
función de cumplir y asegurar los requerimientos de nuestros clientes, de la norma ISO 9001 : 2008,
de la NCh ISO 1 0005 y los propios de ME.
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Se excluye de este plan el punto 7.3 “Diseño y Desarrollo” de la Norma ISO 9001 por las razones
que se plantean:
Los servicios que habitualmente presta Mas Errázuriz (ME) no incluyen actividades de diseño o
desarrollo. En casos en que esto ocurriera, se desarrolla un plan de calidad que aborda esta
cláusula. En esta situación este proceso es subcontratado y el subcontratista aplica su plan de obra
sujeto a la aprobación de ME en su defecto se impone los requisitos que aseguran la correcta
gestión de la calidad del proceso de diseño o desarrollo. En ambos casos, el Sistema Integrado de
Gestión (SIG) está expuesto a ser auditado periódicamente bajo el cumplimiento del plan de obra.
La distribución y control del Plan de Calidad se realiza a toda la administración y área operativa del
contrato según el procedimiento de Control de Documentos. La implementación del Plan de Calidad
se realizará por medio de capacitación al personal responsable definido en el programa de
capacitación interno.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Cliente o Cliente: Vice-Presidencia de Proyectos, Codelco Chile, División Andina

Contratista: Ingeniería y Construcciones Mas Errázuriz (ME)
SSOMA: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ME.
SIG: Sistema Integrado de Gestión.
EECC: Empresas Contratistas.
PIE: Plan de Inspección y Ensayos
SGH: Sistema de Gestión de Hallazgos de Intranet Mas Errázuriz
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9000-2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario.

Norma ISO 9001 -2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
Normas OHSAS 1 8001 :2007 e ISO 1 4001 :2004
NCh ISO 1 0005 Gestión de Calidad - Guías para los Planes de Calidad
Normativa aplicable al proyecto (Marco legal).
Reglamentos y Procedimientos del Cliente.
Documentos estructurales principales para la calidad ME.
Especificaciones y normas estándares varias del contrato.
Preguntas y respuestas del contrato.
Planos válidos para Construcción.
Bases Técnicas del Contrato: A1 3M429-I1 -A1 3M429-00000-BASMD02-0000-045 Rev.4
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Requisitos generales.
ME tiene implementado en la obra un sistema de calidad según la norma ISO 9001 :2008 y de
acuerdo a los requisitos y los reglamentos del CLIENTE y los propios del Sistema de Gestión de
Calidad de Mas Errázuriz Ltda.
4.2 Requisitos de la documentación.
4.2.1 Generalidades.
Toda la documentación del sistema de gestión de la calidad estructural de Mas Errázuriz en su
última revisión se encontrará a disposición de la obra a través del sistema de Intranet de ME en
página www.maserrazuriz.cl, por lo tanto no se dispondrá de copia de documentos en papel.
4.2.2 Manual de la calidad.

El “Manual del Sistema Integrado de Gestión” MA-SIG-01 describe el Sistema de Gestión de Calidad
de ME que se encuentra disponible para consulta en el sistema intranet de ME módulo de
“Documentos ME”.
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4.2.3 Elementos del Sistema de Gestión de Calidad.
El Sistema de Gestión de Calidad se aplica a los procesos que posee la empresa divididos por área.
Para generar un sistema integrado ME ha interrelacionado todos sus procesos, de las distintas
áreas y sistemas de gestión, generado un diagrama interactivo llamado MAPA DE PROCESOS
donde convergen los procesos; Estratégicos (normativos y de gestión administrativa), Claves
(productivos y de gestión técnica) y Transversales (normativos y de gestión de administrativa
técnica que apoya a todas áreas de la organización. Esta estructura soporta la gestión que se debe
realizar en el proyecto Excavaciones Subterráneas Centro de Distribución de Mineral (CDM).
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4.2.4 Control de los documentos.
0 El Encargado Control de Documentos es el responsable de la administración y distribución
controlada de la documentación interna y preparada en obra (procedimientos, instructivos, planes,
etc.) la cual es entregada por medio físico o digital a las jefaturas de la obra. ,
La documentación interna o externa se controla en el registro RE-SIG-02-R01 ENTREGA DE
DOCUMENTOS. La documentación obsoleta será localizada, identificada y retirada para prevenir su
uso no intencionado.
La documentación técnica recibida (planos, especificaciones técnicas) es revisada por la oficina
técnica la que además debe tomar las medidas para resguardar toda la propiedad intelectual del
Cliente.
Los documentos internos son elaborados por los dueños de los procesos con participación de sus
trabajadores y son revisados por las áreas de seguridad, medio ambiente y calidad para luego ser
aprobados por el Administrador de Obra.
El acceso, almacenamiento, conservación y disposición de los documentos y registros emitidos en
la obra se encuentra indicado en el registro RE-SIG-CDM-02-R03 Control de Almacenamiento de
Documentos y Registros. La elaboración de dicho control está a cargo del Encargado de Control de
Documentos de la obra y debe mantenerse actualizado.
Cualquier irregularidad que se encuentre en la documentación contractual entregada por el Cliente,
se hará saber por los medios oficiales al cliente.
La distribución de documentos de tipo internos y externos, una vez recibidos a través del Sistema
de Gestión Documental, SGDOC, debe ser controlada para su aplicación en terreno además de
controlar esta documentación mediante LOG de Control, tal es el caso para cartas
enviadas/recibidas, documentos con estatus de procedimientos e instructivos, planes, informes,
solicitudes de información (SDI).
El Encargado de Control de Documentos mantendrá informado al Jefe de Calidad respecto del
control y las distribuciones de los documentos a las distintas áreas de la obra. La distribución de un
documento podrá ser realizado por otra área de la obra dependiendo del tipo de documento o lo que
se defina por la administración.
El Jefe de Oficina Técnica coordinará con el Jefe de Calidad, Jefes de Áreas y Topografía la
entrega de la información de respaldo necesaria para realizar los planos “As Built”.
El Jefe de Oficina Técnica coordinará con el Jefe de Calidad y Topografía la entrega de los
respaldos operativos necesarios solicitados por el cliente para evidenciar la calidad y término de los
trabajos ejecutados que respaldan los estados de pago y mantendrá copia de estos controles.
Para mayores detalles respecto del control de la documentación de la obra, referirse al
procedimiento PG-SIG-CDM-01 Control de Documentos y Registros (A1 3M429-I1 -ME-00000-

PROAC05-0000-001 ).
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4.2.5 Control de los registros.
El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad controlará e identificará los registros operativos que
evidencian la ejecución de los controles definidos en el PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DE
OBRA (PIE).
El área de calidad además debe velar por los registros que respaldan el cumplimiento del
documento ANX-SIG-CDM-001 “PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC” al que se le
realiza seguimiento mensual.

0
El área de calidad tendrá la responsabilidad de generar la trazabilidad del producto según el RE-
SIG-CDM-02-R04 MONOGRAFIA.
Los registros originales que evidencien los controles efectuados durante y al final de cada proceso
crítico para la calidad tales como los protocolos operativos, protocolos topográficos, calificación y
acreditación de personal especializado, certificados de calibración de equipos de medición,
certificación de materiales se mantendrán archivados y ordenados en el área de calidad para su
incorporación en los paquetes de traspaso de la obra.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección.

El Gerente de Proyecto, será el responsable de la implementación del sistema de calidad en la obra,
siendo asistido por el Jefe de Calidad de Obra y el Jefe de PMO y Procesos quién lidera el Sistema
Integrado de Gestión de la empresa.
5.2 Enfoque al cliente.

El Gerente de Proyecto analizará las necesidades y expectativas del CLIENTE y establecerá los
mecanismos para satisfacerlas. Cualquier reclamo formal presentado por el CLIENTE se analizará,
se corregirá, si corresponde, y se analizará la factibilidad de aplicar acciones correctivas. Ver

procedimiento PG-SIG-06 MEDICIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE
QUEJAS Y RECLAMOS. Cuando corresponda, los hallazgos generados por el Cliente se ingresarán
al sistema de gestión de hallazgos de Intranet ME según lo definido en el procedimiento PG-SIG-03
GESTION DE HALLAZGOS, IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
5.3 Política de Calidad (Política Integrada).

La política de calidad de ME se enmarca en una sola política integrada de empresa junto a
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, la cual es difundida a
través de ficheros, publicación en oficinas y entregada a las jefaturas. Se tratará en charlas para su
entendimiento. La Política Integrada de Mas Errázuriz se compromete a trabajar de manera
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eficiente, eficaz y sustentable en el tiempo, superando las expectativas de nuestros clientes. Con
especial preocupación por las personas que conforman la empresa, desarrollando nuestras
actividades con calidad, seguridad y protección por el medio ambiente. Proporcionando servicios de
excavaciones subterráneas, desarrollos y explotación de minas, obras civiles y montajes industriales
en base a la norma ISO 9001 , ISO 1 4001 y OHSAS 1 8001 . Los principios fundamentales son:
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5.4 Planificación.
5.4.1 Objetivos y metas de calidad.
Mas Errázuriz cuenta con un registro llamado OBJETIVOS DE SIG (descargable desde el sitio de
internet) que está en relación a su política integral. La información de los objetivos es actualizada o
revisada una vez al año por el representante a cargo del SIG, perteneciente a la Sub Gerencia de
Procesos y Calidad en conjunto con la Gerencia SSOMA, considerando los avances tecnológicos de
la empresa, siendo entregada a todas las partes interesadas.
Cada proyecto controla los objetivos de acuerdo a los indicadores y metas. Los resultados son
entregados a Oficina Central para su análisis y control de objetivos. Estos objetivos son controlados
mensualmente por la Gerencia SSOMA y Subgerencia de Procesos y Calidad, la cual informa a la
Gerencia Corporativa y al Directorio. Los objetivos del SIG son:
• Nuestra política considera brindar un servicio de elevada calidad, basándose en los
requerimientos y necesidades de nuestros clientes, según lo explicitado en los documentos
contractuales y en la legislación vigente, respetando la relación con las comunidades y el medio
ambiente, preocupándonos por la seguridad y la salud de las personas y colaboradores que
trabajan en nuestra empresa (responsabilidad de Gerencia SSOMA y Subgerencia Procesos y
Calidad).
• Nos preocupa controlar y mantener indicadores que nos ayuden a incrementar la productividad
y, a su vez, mejorar el servicio. Del mismo modo, nos interesa aplicar y fomentar la innovación a
través del mejoramiento de nuestros procesos, al igual que la participación del Sistema Integrado
de Gestión con los Trabajadores (responsabilidad de Subgerencia de Planificación y Control de
Gestión).
• El capital humano es considerado una piedra angular de nuestro éxito empresarial, por este
motivo, la capacitación y formación de nuestros trabajadores tienen como objetivo generar un
desarrollo tanto personal como profesional (responsabilidad de Gerencia de Personas).
Tomando como base los objetivos generales de la gerencia, la obra establece objetivos particulares
tanto de la Gerencia SSOMA como de la Subgerencia de Procesos y Calidad que aportan a cumplir
con Mas Errázuriz y su Sistema Integrado de Gestión y con la satisfacción de los requisitos de
nuestros clientes.
Estos objetivos cuentan con una meta y un indicador de gestión, a los cuales se les realiza un
seguimiento mensual, y que es controlado por el Gerente de Proyecto, Jefe de Oficina Técnica, Jefe
0 de Terreno y el Jefe de Calidad de Obra.
Esta información se encuentra disponible mensualmente en el INFORME MENSUAL DE CALIDAD

que se envía al cliente.
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Por otra parte, las obras cuentan con indicadores técnicos mensuales de calidad y de gestión los
que son analizados mensualmente en los Controles Técnicos Administrativos (CTA) por la gerencia
de Operaciones de ME.
A continuación, se muestran los indicadores que serán controlados en obra, los cuales podrán ser
cambiados dependiendo de las instrucciones recibidas por la Gerencia de ME y de las necesidades
de control que se consideren necesarios por la obra:
FRECUENCIA
N° OBJETIVO INDICADOR UNIDAD META METRICA
MEDICION
Asegurar la eficiencia del uso de la m ano de obra en el CPI HH gastadas / HH
1 N/A 1 ,05 Mensual
trabajo ejecutado (Costo Performance Index) ganadas
0 2
Asegurar el cum plim iento del avance fisico
SPI
(Schedule Perform ance N/A 1 ,05

HH program adas / HH
Mensual
programado ganadas
Index)
Asegurar el cum plim iento del avance program ado de Cum plim iento program a Avance real (ML) /avance
3 % 95 Sem anal
la actividad principal desarrollos programado
Actividades realizadas /
PRC Actividades
4 Monitorear la calidad de la planificación de corto plazo (porcentaje del plan de % 95 com prom etidas en el Sem anal
corto plazo completado) program a de corto plazo
(sem anal)
Avance real del disparo/
Asegurar que el avance teórico sea efectivo respetando
5 Eficiencia Disparo % 93 longitud de la Cada disparo
el diagram a de disparo
perforación
Sección real / Sección
6 % 15 Cada disparo
de diseño
Sobreexcavación
Controlar que la sección real se ajusta a lo teórico Sección real vs Sección
7 cm ≤ 25 Cada disparo
de diseño
Sección real / Sección
8 Subexcavación % 0 Cada disparo
de diseño
Evaluar y acreditar las com petencias laborales,
Cantidad de certificados
m idiendo los conocim ientos, habilidades y actitudes Certificación de
9 % 1 00 según plan de Mensual
de los diferentes trabajadores de acuerdo al descriptor com petencias
capacitaciones
y perfil de su cargo
Mejorar los procesos a través de la detección de Hallazgos cerrados/total
10 Gestión de hallazgos % ≥ 80
de hallazgos levantados Mensual
desviaciones y su tratam iento
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad.
Cuando se considere necesario, el plan de calidad será revisado y actualizado por el Jefe de
Calidad y revisado y aprobados por el Jefe Oficina Técnica y el Gerente del Proyecto,
respectivamente para dar cumplimiento a todos los requisitos de la norma ISO 9001 :2008 y los del
cliente. La implementación de este será apoyada por el área de calidad de Oficina Central ME.
0
El Jefe de Calidad informará a todos los que tienen alguna responsabilidad y autoridad asignada en
el plan para su cumplimiento y evidencia.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.
Los cargos y responsabilidades que a continuación se detallan, son los cargos relevantes desde el
punto de vista de Calidad del Producto/Servicio. Estos cargos se basan en los requerimientos
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descritos en los perfiles de cargo que la Gerencia de Personas de la empresa posee y los que la
propia administración del contrato define. Es preciso destacar que en dichos perfiles de cargo se
definen claramente las competencias necesarias y responsabilidades de cada trabajador. Éstos se
entregan a cada trabajador cuando inicia sus funciones.
Por otro lado, las responsabilidades y autoridades específicas de cada cargo se encuentran
definidas en los procedimientos e instructivos estructurales del sistema de gestión de la empresa y
en los procedimientos de trabajo de la obra.
Gerente de Operaciones: Velará por la implementación del sistema de la calidad en la obra y

entregará los recursos necesarios para su cumplimiento.
Gerente de Proyecto.- Gerente del Contrato: Implementará el sistema de la calidad en la obra y
velará por el cumplimiento de éste entregando los recursos que sean necesarios.
Jefe Departamento SSOMA – Encargado de Salud, Seguridad y Medio Ambiente: Velará por
que los trabajos a ejecutar se realicen bajo riesgos controlados, con calidad y protección al medio
ambiente e informará de las desviaciones encontradas en el sistema de gestión de Seguridad y
medio ambiente. Asesorará al Administrador de Contrato en los temas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Jefe de PMO y Procesos (Subgerencia de Procesos y Calidad Oficina Central): Velar por la
implementación eficaz del Sistema de Gestión de la calidad en las obras y Oficina Central.
Jefe de Calidad: Implementará y administrará el Sistema de Gestión de Calidad y velará por el
control de calidad en las etapas de construcción. Implementará el programa de Inspección y Ensayo
y velará por el control y ejecución de éste realizando seguimiento del sistema. Informará de las
desviaciones que se presenten en los procesos al área que corresponda para que tomen las
acciones pertinentes. Asesorará al Ingeniero Administrador de Contrato y Jefe de Oficina Técnica
en los temas de calidad.
Inspectores de Calidad: Verificar en terreno la correcta ejecución de los trabajos, la aplicación de
los controles de calidad establecidos en el plan de inspección y ensayo y procedimientos de trabajo.

Llevar la trazabilidad de la construcción. Realizar seguimiento a la emisión de los registros de
calidad, capacitar en temas de calidad al personal y supervisión. Generar reportes de calidad.
Realizar controles de calidad en conjunto con el Cliente de ser requerido. Controlar los procesos
productivos en terreno. Reportar hallazgos y verificar el cierre de los mismos, asesorar en el análisis
de causa de las desviaciones, realizar el seguimiento hasta el cierre de las no conformidades de
0 productos y/o procesos de calidad de la obra, sugerir acciones de mejora continua de los procesos
operacionales.
Jefe de Terreno: Coordinará los trabajos del proyecto y velará por la calidad de éstos según el
programa de gestión de calidad. Velar por el cumplimiento de los controles indicados en el PIE y
tomará las acciones necesarias cuando este no se cumpla. Entregar directrices para la correcta
ejecución de los trabajos operativos.
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Jefes de Turno: Velará tanto por la ejecución de los trabajos de su área de acuerdo a los
documentos del proyecto como por la emisión de los protocolos asociados. Tendrá conocimiento del
programa de Inspección y Ensayo correspondiente, velará por el cumplimiento y la coordinación de
la ejecución de este. Deberá tomar las acciones necesarias cuando el PIE no cumpla y de realizar
las mejoras correspondientes dejando evidencia de ello. Reportar hallazgos de desviaicones
detectadas y controlar que las correcciones necesarias sean ejecutadas. Emitir en tiempo y forma
los protocolos de calidad que evidencian los controles realizados durante el proceso de
construcción.
Jefes de Frente: Ejecutarán los trabajos según lo indicado en procedimientos, instructivos,
especificaciones, planos y emitirán en tiempo y forma los protocolos de calidad que evidencian los
controles realizados durante el proceso de construcción. Reportar hallazgos de las desviaciones
encontradas detectadas y tomar acción inmediata sobre estas.
Jefe Oficina Técnica: Programará las actividades de la obra, les hará seguimiento y administrará la
documentación externa del proyecto (planos, especificaciones, etc.). Revisará el Plan de Calidad y
el Programa de Inspección y Ensayo para que este se ajuste a los requerimientos de la empresa, la
obra y del Cliente. Evaluará, controlará e informará oportunamente de los indicadores de su área y
tomará acciones cuando estos tengan desviaciones.
Jefe de Bodega o Adquisiciones: Administrará los insumos y materiales recibidos, almacenarlos y
abastecerlos. Identificará y separará los insumos o productos no conformes para evitar su uso no
intencionado. Informará inmediatamente de las desviaciones encontradas a los productos en el
ámbito de su conocimiento (Reporte Hallazgos) y tomará acciones cuando corresponda para
corregir el problema. Controlará la calidad de los materiales críticos de fortificación y gestionará con
los proveedores los certificados de calidad de estos.
El organigrama de la obra se mantendrá actualizado (revisión, fecha, firma) y será comunicado al
cliente cada vez que sufra alguna modificación, haciéndole llegar la competencia del personal clave
oficialmente.
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5.5.2 Representante de la Dirección.
La gerencia de Mas Errázuriz designará como Representante de la Gerencia en Obra al Gerente de
Contrato (Ingeniero Administrador/Gerente de Proyecto), quien tendrá dependencia operacional del
Gerente Operaciones de Mas Errázuriz. El Gerente de Contrato, con independencia de sus otras
responsabilidades, tendrá la responsabilidad y autoridad para:
• Asegurarse de que se han establecido, implementado y mantenido todos los procesos necesarios
para el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad,
• Informar a Gerencia General sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de

cualquier necesidad de mejoramiento de sus procesos, servicios y del propio sistema, y
• Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
0 • Asegurar la implementación de acciones de mejora como resultado de la revisión por la dirección
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5.5.3 Comunicación interna.
El Gerente de Contrato, Jefe de Terreno y/o el Jefe de Calidad, mediante reuniones de
coordinación, diario mural, charlas, correo electrónico o programa PAES informarán respecto a las
actividades del sistema de calidad en la obra. También se ocupará lo indicado en procedimiento de
0 obra PG-SIG-CDM-08 Comunicación Interna y Externa.
5.6 Revisión por la dirección
Mensualmente se realizará un CTA (Comité Técnico Administrativo) en el cual el Jefe de Calidad
informará sobre la eficacia del sistema de calidad en la obra y los indicadores técnicos y de gestión.
Esta información también será parte de la revisión gerencial que Mas Errázuriz realiza con motivo
de mejorar continuamente el sistema de calidad. En los CTA participarán: el Gerente de
Operaciones, el Gerente de Contrato, Jefe de Calidad de Obra, y el Jefe de PMO y Procesos, quién
lidera el Sistema Integrado de Gestión ME, pudiendo incorporarse algún otro Gerente de Área,
quienes además de revisar los indicadores realizarán una visita por la obra como parte del liderazgo
visible de la administración.
5.6.2 Información para la revisión.
Las jefaturas de la obra informarán en las reuniones de coordinación acerca de las actividades de
calidad tendientes a mejorar la eficacia del sistema tales como: no conformidades, acciones
correctivas y/o preventivas, reclamos, resultados y mejoras de procesos, entre otros.
5.6.3 Resultados de la revisión.
Analizada la información por parte del Ingeniero Administrador, con el apoyo del Jefe de Calidad de
obra tomará acciones para:
• El mejoramiento de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,

• El mejoramiento del servicio prestado en relación con los requisitos del cliente, y
• Las necesidades de recursos
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos.
Mas Errázuriz ha dispuesto en el presupuesto de la oferta los recursos para la obra a objeto de
cumplir con los requisitos del cliente. Estos recursos contemplan: recursos humanos, maquinaria y
equipos, recursos financieros y recursos tecnológicos.

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Esta identificación es permanentemente analizada por el Ingeniero Administrador y revisada cuando
corresponde en función de necesidades específicas.
Los recursos están establecidos en las bases del contrato y definidos específicamente en cada
proceso a través de los procedimientos de trabajo.
6.2 Recursos Humanos.
La contratación del personal se hará en base al procedimiento corporativo PG-RH-01
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN y CONTRATACIÓN DE PERSONAL considerando los perfiles de
cargo definidos por Mas Errázuriz.
La administración de RRHH del contrato se encuentra ubicada en oficina administrativa en interior
mina o donde disponga el Cliente, y cuenta con el apoyo de la Gerencia de Personas en Oficina
Central.
La información que se administra está definida de la siguiente manera:
• Contratación de personal (Carpetas personales), remuneraciones, leyes sociales, organismos
fiscales y laborales del Cliente.
• Capacitación del personal, evaluación de desempeño, encuestas varias, informes de dotación
por grupo de trabajo, rendiciones fondo fijo de obra, documentos legales, arriendos y pagos
de honorarios.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.
Al inicio de la obra y durante su desarrollo, se realizará una charla de inducción al personal en

materias de calidad que consideren la importancia que tienen sus actividades y cómo se contribuye
al logro de los objetivos. También se incluirán charlas de calidad a la supervisión quienes difundirán
al personal a su cargo.
Anualmente se evalúa el desempeño del personal según el procedimiento corporativo PG-RH-03

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO y esta información se utiliza como base para la implementación
del Programa de Capacitación externo anual el que es realizado por la obra y la gerencia de RRHH
aprobado por Gerencia General.
Las capacitaciones a realizar en obra se realizarán como indica el Procedimiento corporativo PG-
RH-02 CAPACITACIÓN. El Jefe de RRHH mantendrá registros de la capacitación externa y el Jefe
de Calidad de la interna, a excepción de los de seguridad los que estarán en poder del Jefe
SSOMA. El programa externo de capacitación se realiza basado en las exigencias contractuales del
cliente, requisitos legales, Estándares de Control de Fatalidades, Estándares de Salud y a la
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detección de necesidades de capacitación de la obra y la empresa. Estos programas durante el
transcurso del año pueden sufrir cambios los que se notificarán oportunamente al cliente.
Las competencias del personal se determinan al momento de contratar al trabajador al cargo

designado según lo definido en los perfiles de cargo y lo indicado en el procedimiento PG-RH-01
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. Una vez en obra todo
trabajador debe pasar por el proceso de certificación de competencia laboral. Específicamente para
los cargos de operador de equipos, el Dpto. de Maquinaría (Taller) de la obra evalúa personalmente
y técnicamente al trabajador el que debe cumplir con todos los requisitos impuestos dejando
registro de ello.
6.3 Infraestructura.
La infraestructura requerida para la ejecución de las actividades se define en la oferta técnica. Esta
incluye:
• Instalación de Faena que incluye oficinas, bodega y taller mecánico

0 • Hardware (computadores, teléfonos, etc.) y Software.
• Equipos especializados para la realización de las actividades del proyecto.
• Equipos e instrumentos de medición necesarios para el control de los trabajos
• Apoyo logístico desde Oficina Central.
La mantención de equipos computacionales y respaldo de archivos electrónicos se realizarán por

personal de la Subgerencia TI Corporativa.
En los formularios entregados en la licitación se indica el listado de maquinarias y equipos a utilizar.
Durante la ejecución de la obra se identificará y actualizará las necesidades de maquinarias
mediante una Lista de Maquinarias como indica el procedimiento PG-MAQ-01 MANTENCION DE
EQUIPOS. Esta maquinaria, propia y arrendada a terceros, será mantenida de forma que se
aseguren los niveles de disponibilidad establecidos según el procedimiento PG-MAQ-02 GESTION
DE EQUIPOS. La maquinaria estará sujeta a pautas de mantenimiento y reparaciones menores en
la obra. Los diagnósticos y las reparaciones mayores serán ejecutadas por la Gerencia de
Operaciones de Mas Errázuriz Maquinarias, empresa relacionada ubicada en Oficina Central de ME
u por una empresa externa autorizada por la marca del equipo.
6.4 Ambiente de trabajo.
Se ha identificado como requisito del Ambiente de Trabajo el cumplimiento específico de la Norma
Legal vigente D.S. N° 594 del Ministerio de Salud y los reglamentos del CLIENTE. La gestión y
control del cumplimiento de este último será responsabilidad del Jefe SSOMA.
Página 1 9 de 30
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto.
El Jefe de Oficina Técnica planificará y controlará el avance de las actividades contempladas en el
contrato.
El Jefe de Calidad en conjunto con el Jefe de Terreno y Jefe de Oficina Técnica implementarán los
respectivos PIE (A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-002) en función de los procesos críticos
0 definidos por el cliente y los propios de la obra los cuales serán aprobados por medio del SGDOC.
Los PIE definidos son la base para planificar los controles a las actividades críticas a ejecutar en
terreno y realizar el autocontrol propio de la obra e indicarán qué actividad controlar, sus
responsables, la frecuencia del control, los documentos bases, ensayos, registros y criterios de
aceptación. El Plan de Inspección y Ensayo PIE se difundirá e implementará en la obra a través de
una entrega controlada y capacitación a los responsables de aplicarlo.
Mensualmente, se entregará a la supervisión un “Programa de Actividades Específicas de la
Supervisión (PAES)” (Anexo 1 ) que incluye aspectos de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
0
El Jefe de Calidad debe realizar seguimiento al PIE de los procesos críticos de la obra y mantener
una comunicación permanente con la Administración y la supervisión de operaciones informando los
niveles de cumplimiento respecto del avance físico de la obra. Durante el mes y a fin de este se
controlará si estos cumplen con la frecuencia y calidad establecida en el PIE, lo que se verá
reflejado en los INFORMES DE CALIDAD que se entregarán mensualmente al cliente.
0 Finalmente, la evidencia de la aplicación del PIE es verificada por la emisión de los protocolos de
construcción e informes de ensayos, los cuales estarán disponibles para ser revisados y auditados
si el cliente así lo define.
7.2 Procesos relacionados con el cliente.
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
El estudio de la propuesta contempla la determinación de los requisitos relacionados con el
producto. En el PIE de la obra se indican los puntos críticos de control y los criterios de aceptación
para los procesos.
De presentarse cambios en el alcance del contrato durante la ejecución de la obra que signifique la
preparación de ofertas adicionales, éstos deben ser solicitados por los medios contractuales
0 oficiales establecidos.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
Mas Errázuriz, previo a la aceptación de un adicional de contrato, revisará los antecedentes
relacionados con el proyecto asegurándose de esta manera que los antecedentes del adicional
están claramente definidos y que no existen diferencias entre los requisitos contractuales y los de la
oferta aceptada. Al originarse modificaciones o cambios a los documentos de la obra, estos serán
controlados por el Jefe de Oficina Técnica y distribuidos en forma controlada a terreno.
7.2.3 Comunicación con el cliente.
Los canales de comunicación formales y entrega de información entre Mas Errázuriz y CLIENTE
son: cartas contractuales, minutas de reunión, solicitudes de información (SDI), Reportes Diarios,
Notificación de Cambio (NOC).
Durante la ejecución de los servicios, el Gerente de Proyecto, el Jefe de Terreno y el Jefe de Oficina
Técnica representan a Mas Errázuriz en las reuniones de coordinación con el cliente.
Adicionalmente, cuando el cliente lo solicite, el Gerente de Proyecto y el Jefe de Terreno
representan a Mas Errázuriz en la visita a obra realizada en conjunto con el representante del
cliente.
Los involucrados, tanto por parte de Mas Errázuriz como el cliente, registran por los medios
formales los aspectos relevantes de decisiones tomadas conjuntamente y de su interés particular.
Las desviaciones asociadas a productos y/o proceso, son atendidas por el Gerente de Proyecto y
0 respondidas por quien él designe en obra.
Mensualmente, se reunirá Calidad VP y Calidad Mas Errázuriz, para revisar los avances en temas
de calidad, actividad que quedará registrada.
7.3 Diseño y desarrollo.
No aplica. Se excluye este punto ya que la empresa no desarrolla diseño o ingeniería.
7.4 Compras.
7.4.1 Proceso de compra.
El proceso de compra de la obra se realiza a través de un sistema informático (IConstruye) el cual
administra las compras y entrega a través de internet. Las órdenes de compra especificarán los
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requerimientos para la adquisición de materiales. Su tratamiento se indica en el procedimiento PG-

GL-01 Gestión de Bodega y PG-GL-02 Generación, Gestión y Cierre de Órdenes de Compra.
El Jefe de Bodega o Adquisiciones harán llegar al Jefe de Calidad de obra las copias de los
certificados de calidad de materiales, fichas técnicas, manuales e informes de ensayos de los
0 materiales críticos para la calidad. Los criterios para seleccionar y evaluar a proveedores se
realizarán según el procedimiento PG-GL-04 Evaluación de Proveedores.
7.4.2 Información de las compras.
Las órdenes de compra indicarán por ejemplo modelo, tipo, marca, dimensiones, especificaciones
técnicas, unidad de compra, cantidad, precio, certificación de calidad, etc. La certificación de
calidad de los materiales de fortificación indicados en el PIE de la obra u otros materiales que
0 solicite el cliente serán revisados por el Jefe de Calidad y presentados a VP previo a su utilización
en la obra.
Los respaldos físicos se mantendrán en bodega de terreno para consulta y en oficina de calidad ME
para ser incorporados en los paquetes de traspaso del contrato.
7.4.3 Verificación de los productos comprados.
El tratamiento para la recepción de los materiales comprados se indica en el procedimiento PG-GL-

01 Gestión de Bodega.
El Jefe de Oficina Técnica en conjunto con el Jefe de Bodega definirán la importancia de un
SUMINISTRO CRITICO considerando: Alto costo, tiempo de permanencia en obra, certificación de
0 calidad solicitada por el cliente, altamente específica, proveniente del extranjero y de gran volumen,
entre otros.
Se realizarán inspecciones a los materiales indicados en el PIE al momento de recepcionar
0 reportando las desviaciones si las hubiera.
Los materiales que deberán contar con certificación y trazabilidad de calidad se indicaran en PIE de
la obra. Estos materiales se definirán bajo los requerimientos mencionados en el párrafo anterior y
por solicitud del cliente en las bases técnicas del contrato. La certificación entregada por el
proveedor será de preferencia por el lote real suministrado en obra, por los requisitos del cliente o
en su defecto según lo que definan las Normas Chilenas establecidas para cada producto.
Los materiales no conformes, serán identificados y segregados por el Jefe de Bodega para prevenir
su uso no intencionado. Estos materiales se tratarán según lo indicado en el PG-SIG-CDM-05
0 procedimiento Producto No Conforme (A1 3M429-I1 -ME-00000-PROAC05-0000-003).
Los insumos definidos en el PIE deben tener sus certificados de calidad al día como también
cualquier otro material que se defina en forma extraordinaria por la Subgerencia de Procesos y
Calidad.
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7.5 Producción y prestación de servicios.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación de servicios.
Los trabajos a efectuar en la obra serán controlados según lo indicado en los PIE de cada proceso y
los registros establecidos por el cliente y ME. Los protocolos generados de los controles realizados
serán administrados por el Jefe de Calidad y/o por Oficina Técnica según corresponda. La
información debe mantenerse archivada en orden y accesible.
El control del avance de la planificación de las operaciones se realizará por el Jefe de Oficina
Técnica.
La ejecución de los trabajos, la metodología, responsabilidades y controles estarán establecidos a
través de procedimientos e instructivos documentados informados en el Listado de Entregables de
0
la Obra (RE-CDM-01 ).
Las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega de los trabajos hacia el cliente en
forma parcial o definitiva se realizarán según lo establecido en las bases del contrato.
El Jefe de Oficina Técnica es el responsable de controlar y mantener todos los registros de
protocolos de recepción de los trabajos realizados y entregados al cliente, como también velar por
todos aquellos registros necesarios que garanticen la calidad de los trabajos solicitados en las
Bases Técnicas del contrato.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicios.
Los procesos principales de la obra se muestran en el mapa de procesos de la obra, los cuales se
validarán con los respaldos necesarios que evidencian el cumplimiento de los requisitos
0 establecidos e indicados en el PIE. Entre las actividades de validación se considerarán:
• Realización de pruebas y ensayos según corresponda.

• Controlar los equipos que se utilizarán (Inspección y aprobación del equipo).
• Contar con personal calificado (soldadores, eléctricos, operadores, etc.).
• Personal con certificación de competencia al día.
• Contar con Profesionales calificados.
• Protocolos de construcción
• Calibración y verificación de equipos de medición.
0 7.5.3 Identificación y trazabilidad.
En el PIE se identifican los controles a los procesos, los que una vez aplicados quedan
evidenciados en un protocolo de construcción o informe de ensayo.

Página 23 de 30
La trazabilidad de los registros operacionales o de construcción que respaldan los controles críticos
para la calidad asociados al Plan de Inspección y Ensayo de la Obra (PIE) se llevarán mediante el
Registro RE-SIG-CDM-02-R04 Monografía cuya elaboración y actualización es responsabilidad del
área de calidad de la obra.
Se considera llevar la trazabilidad de los hormigones instalados en la obra respecto de su
despacho, colocación y resultados.
7.5.4 Propiedad del cliente.

0
Se controlarán los materiales suministrados por el cliente y se inspeccionarán para detectar
cualquier situación irregular como daños físicos y/o daños de embalaje.
Los elementos suministrados por el cliente, permanecerán identificados y se almacenarán y
manipularán debidamente a fin de evitar su deterioro.
7.5.5 Preservación del producto.
El Jefe de Bodega o Adquisiciones preservará los materiales según:
• Identificación: Podrá ser indicando descripción, identificación (código, marca, modelo, etc.)
y/o lugar de uso.

• Manipulación: Para evitar daños que puedan afectar su uso.
• Embalaje: Mantener embalados hasta su utilización o aquellos susceptibles a dañarse.
• Almacenamiento: Según el tipo de material, agentes climatológicos, evitando daños.
0 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.
Los equipos e instrumentos de medición propios o de los subcontratos y que se utilicen para
efectuar controles que afecten la calidad del servicio/producto, deben contar con su calibración o
verificación vigente. De no ser así se calibrarán o verificarán, para asegurar su correcto
funcionamiento.
El Jefe de Calidad en obra controlará las calibraciones a las que hará seguimiento según el registro
RE-SIG-CDM-08-R01 PROGRAMA DE CALIBRACION el que establece la frecuencia de las
calibraciones y verificaciones del equipo. Para llevar un debido control y seguimiento de los equipos
propios y de los subcontratos, se mantendrá un listado actualizado de los equipos propios y de los
subcontratos.
El encargado de cada equipo a cargo, es responsable de hacer un seguimiento a estos equipos,
para verificar que se manipulen adecuadamente, se les efectúen sus mantenciones, no se
intervengan, se almacenen debidamente y se verifiquen cuando corresponda.
Página 24 de 30
Para mayores detalles sobre la administración de estos equipos referirse al PG-SIG-CDM-08
Procedimiento de Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (A1 3M429-I1 -ME-00000-

PROAC05-0000-008).
La validación de los certificados y calibraciones será realizada por el Jefe de Control de Calidad en
obra y será solicitada al Jefe de Bodega u área responsable del equipo cuando corresponda.
7.7 Subcontrato de Servicios.

0
Mas Errazuriz traspasará los requisitos de calidad al subcontratista y dejará evidencia de ello.
El subcontratista se regirá bajo el Plan de Calidad dispuesto por Mas Errázuriz. Deberá presentar
los controles a realizar para controlar la conformidad del servicio, los cuales serán incorporados en
el PIE de ME. El Sistema de Gestión de Calidad de Mas Errázuriz auditará periódicamente el
cumplimiento de dicho plan.
En el caso de subcontratos de servicios que no ejecuten partidas de obra estos podrán aplicar su
plan de gestión de calidad o bien adoptar el de Mas Errázuriz cuando no posean alguno propio.
Estos no podrán ser auditados por Mas Errázuriz pero si deberán presentar toda la documentación
que se necesite por parte de ME y del Cliente siendo controlados por el área de RRHH y Oficina
Técnica de la Obra.
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades.
0 Mas Errázuriz ha implementado procesos de monitoreo, medición, análisis y mejoramiento
necesarios para demostrar la conformidad del servicio y para mejorar la eficacia del sistema de
calidad. Dentro de las técnicas de medición y monitoreo que Mas Errázuriz realiza para el
mejoramiento continuo de sus procesos están: la comparación y evaluación de indicadores técnicos
y de gestión de obra, KPI de procesos, evaluación estadística e indicadores históricos, diagramas y
gráficos de proyección de los diferentes procesos, técnicas de análisis causal, etc.
8.2 Seguimiento y medición.
8.2.1 Satisfacción del cliente.
La satisfacción del cliente será medida según lo establecido por el procedimiento PG-SIG-CDM-04
MEDICION DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS
(A1 3M429-I1 -ME-00000-PROAC05-0000-005).
Página 25 de 30
La evaluación del contrato será realizada por el Cliente y será considerada como válida para la
gestión del contrato en reemplazo de la indicada en el procedimiento PG-SIG-CDM-04. Esta
información será utilizada por ME para establecer programas de mejoramiento que llevan a
aumentar el nivel de satisfacción del cliente.
8.2.2 Auditoría interna.

0
La Subgerencia de Procesos y Calidad de Mas Errázuriz en Oficina Central programará y planificará
auditorías internas para verificar la eficacia de la implementación del sistema de calidad en las
obras en ejecución, según el procedimiento PG-SIG-CDM-01 AUDITORÍAS INTERNAS (A1 3M429-

I1 -ME-00000-PROAC05-0000-004). Éstas serán registradas según se indica en el registro tipo RE-
SIG-04-R01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS. Las fechas de las auditorías dependiendo de
las auditorías externas o del cliente podrían estar sujetas a cambio con previo aviso. Se realizarán
un mínimo de 2 auditorías internas por proyecto, incluyendo los subcontratos.
Las auditorías serán realizadas por Auditores Internos calificados de Mas Errázuriz. Los resultados,
se entregarán oportunamente al Gerente de Proyecto para su análisis a objeto de tomar acciones
correctivas y preventivas respecto de las desviaciones detectadas. A través del módulo del Sistema
de Gestión de Hallazgos de Mas Errázuriz en intranet, el Jefe de Calidad verificará la eficacia de las
acciones tomadas y las informará en los plazos contemplados para que la Sub Gerencia de
Procesos y Calidad de Mas Errázuriz en Oficina Central haga medición de la eficacia de los
hallazgos de la auditoría.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos y el producto.

0
El seguimiento y medición se realizará según el PIE asociado a los procesos críticos definidos en el
mapa de procesos. Se registrarán los controles en los protocolos que corresponda. A partir de los
resultados, se tomarán acciones inmediatas para corregir las desviaciones detectadas y acciones
correctivas para evitar la recurrencia de no conformidades. Mas Errázuriz ha establecido
indicadores de gestión y operativos de calidad alineados con los objetivos de la empresa que miden
el resultado de los distintos procesos entre los cuales está la Medición del Índice de Calidad IC que
resulta de la evaluación del programa PIE de obra por cada proceso.
0 8.3 Control del producto no conforme.
Las no conformidades detectadas y producto no conforme durante la ejecución de los trabajos se
tratarán según el procedimiento PG-SIG-CDM-03 GESTION DE HALLAZGOS, IDENTIFICACION
DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (A1 3M429-I1 -ME-

00000-PROAC05-0000-002) y PG-SIG-CDM-05 IDENTIFICACION DE PRODUCTO NO
CONFORME (A1 3M429-I1 -ME-00000-PROAC05-0000-003). Éstas se mantendrán bajo control y
serán analizadas por el Jefe de Calidad de Obra junto al encargado del área involucrada y Oficina
Técnica. Se les hará seguimiento hasta su cierre en el Sistema de Gestión de Hallazgos de ME
(SGH).
Página 26 de 30
En este sistema se realiza el control estadístico de los hallazgos para determinar las acciones a
tomar para eliminar o disminuir los hallazgos repetitivos y controlar la efectividad de estas acciones.
Mas Errázuriz tomará medidas necesarias para que los productos o servicios no conformes cumplan
con los requisitos y que sean identificados y controlados para prevenir su entrega. Los productos no
conformes serán considerados por Mas Errázuriz como un hallazgo operativo y se tratarán como
una no conformidad dentro del SGH.
Cuando existen estos productos o servicios no conformes Mas Errázuriz toma uno de los siguientes
caminos:
▪ Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
Consiste en repetir el proceso que da origen al producto para que este se genere de manera
conforme.
▪ Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto o servicio no conforme con los
requisitos especificados. Posterior a la evaluación realizada, se define que la desviación no
afectará en forma adversa la funcionalidad, desempeño, mantención y seguridad del mismo. El
trabajo queda tal cual está.
0 ▪ Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su
utilización. Puede que aun cuando se repare exitosamente, el producto quede no conforme
respecto de los requisitos especificados y en tal caso, se requiera también de una concesión.
▪ Desecho: acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto. Ej. Reciclaje, destrucción
Mas Errázuriz conserva registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción

tomada posteriormente, incluyendo las concesiones o liberaciones que se hayan obtenido.
Cuando se detecta una no conformidad referente a un producto o servicio ya aplicado y entregado,
Mas Errázuriz toma acciones específicas respecto a los efectos reales o potenciales de las no
conformidades.
8.4 Análisis de datos.
Se analizará los datos provenientes del sistema de calidad tales como: el resultado de los procesos,
de los indicadores de gestión, las no conformidades y productos no conformes, inspecciones,
auditorías, reclamos del cliente y otros datos que en obra se definan, con el fin de establecer
opciones de mejora.
Página 27 de 30
8.5 Mejora.
8.5.1 Mejora continua.
Mas Errázuriz logrará la mejora continua de la eficacia de su sistema de calidad mediante el uso de
la política de la empresa, los objetivos, indicadores, los resultados de las auditorías, el análisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. Todo mejoramiento eficaz
pasará a formar parte del conocimiento de la organización. Para gestionar y dejar evidencia de una
mejora se utilizará el Sistema de Gestión de Hallazgos de Intranet en su módulo Oportunidad de
Mejora y a través de informes o registros de dichas mejoras.
8.5.2 Acción correctiva.
Mas Errázuriz aplicará acciones correctivas destinadas a evitar que se repitan las no conformidades
producidas según el procedimiento PG-SIG-CDM-03 GESTION DE HALLAZGOS,
IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

0 (A1 3M429-I1 -ME-00000-PROAC05-0000-002). La acción correctiva se informará en el Sistema de
Gestión de Hallazgos (SGH) de Intranet Mas Errázuriz y estará asociada a una no conformidad.
Además, contemplará la asignación de un responsable y el análisis de la causa raíz. El responsable
hará seguimiento a su implementación al igual que la eficacia de la solución implementada.
8.5.3 Acción preventiva.
Mas Errázuriz aplicará acciones preventivas destinadas a evitar la aparición de no conformidades
según el procedimiento PG-SIG-CDM-03 GESTION DE HALLAZGOS, IDENTIFICACION DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (A1 3M429-I1 -ME-00000-

0 PROAC05-0000-002). La acción preventiva se informará en el Sistema de Gestión de Hallazgos
(SGH) de Intranet Mas Errázuriz y estará asociada a una no conformidad potencial. Además,
contemplará la asignación un responsable y el análisis de la causa raíz. El responsable hará
seguimiento a su implementación y a la eficacia de la solución implementada.
8.6 Cierre Contrato

0 Al termino del contrato, el Jefe de Calidad en Obra, emitirá un Informe de Cierre de Gestión de
Calidad, donde se indique y se analice el comportamiento del sistema de gestión implementado en
la obra.
El informe de cierre, el cual será enviado al cliente para su aprobación, deberá dar cuenta de los
resultados de las actividades de control y aseguramiento de la calidad implementados en obra.
Página 28 de 30
De acuerdo a lo establecido en los procedimientos contractuales y según el avance de las obras, se
coordinan con el cliente, las caminatas de terreno según la estructura de quiebre del proyecto
establecido por el cliente. Las caminatas darán como resultado un listado de detalles de terminación
los cuales deberán ser cerrados por ME antes de la entrega final de las obras y de los paquetes de
entrega por término de construcción (TOP).
Los paquetes de entrega son revisados por VP y se consideran aceptados conforme cuando VP
remite el certificado de aprobación preliminar.
El cierre del contrato considera la emisión de los planos red line y as built aprobados por VP.
9 ANEXOS
0 Anexo 1 : Programa de Actividades Específicas de la Supervisión (PAES)
Página 29 de 30
Anexo 1 :
Programa de Actividades Específicas de la Supervisión (PAES)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO CALIDAD.
NOMBRE: CARGO:
ABRIL 201 7
AMBITO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FREC. Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
CALIDAD
LA ACTIVIDAD DE ESTE PERSONALIZADO DEBE SER ENTREGADAS EN FÍSICO A DEPTO. CALIDAD A TRAVÉS DE LOS INSPECTORES DE TERRENO.
ELABORA: DEPTO CALIDAD REVISA: PEGGY MEDINA.
TURNO 5X2
Página 30 de 30

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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

CARTERA DE PROYECTOS ANDINA

CONTRATO N° 4501 68341 3

DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PMS CPG CBD

B 22/02/201 7 REVISION CODELCO PMS CPG CBD

A 09/02/201 7 REVISION INTERNA DIC CPG CBD

PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7

A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001

2.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

6.0 GESTION DE RECURSOS

7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO

8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7

A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001

Consorcio : Si _____ No: ___X___

PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7

A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001

Nombre : Excavaciones subterráneas Centro de Distribución de Mineral

PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7

A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001

el cual se encuentra en el sector mina Sur-Sur aproximadamente a 63 km de la ciudad de Los

Andes. La Planta Concentradora Cordillera existente, con instalaciones subterráneas, se encuentra

de Los Andes, V Región de Valparaíso, a 50 km al noreste de Santiago, explotando el yacimiento

minero de Río Blanco.

administrado por la Vicepresidencia de Proyectos (VP) de CODELCO, en adelante CODELCO-VP,

de la NCh ISO 1 0005 y los propios de ME.

PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7

A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001

sujeto a la aprobación de ME en su defecto se impone los requisitos que aseguran la correcta

contrato según el procedimiento de Control de Documentos. La implementación del Plan de Calidad

se realizará por medio de capacitación al personal responsable definido en el programa de

Cliente o Cliente: Vice-Presidencia de Proyectos, Codelco Chile, División Andina

Norma ISO 9000-2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario.

PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7

A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Calidad de Mas Errázuriz Ltda.

4.2 Requisitos de la documentación.

Toda la documentación del sistema de gestión de la calidad estructural de Mas Errázuriz en su

última revisión se encontrará a disposición de la obra a través del sistema de Intranet de ME en

página www.maserrazuriz.cl, por lo tanto no se dispondrá de copia de documentos en papel.

4.2.2 Manual de la calidad.

PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7

A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001

4.2.3 Elementos del Sistema de Gestión de Calidad.

áreas y sistemas de gestión, generado un diagrama interactivo llamado MAPA DE PROCESOS

donde convergen los procesos; Estratégicos (normativos y de gestión administrativa), Claves

(productivos y de gestión técnica) y Transversales (normativos y de gestión de administrativa

realizar en el proyecto Excavaciones Subterráneas Centro de Distribución de Mineral (CDM).

PL-CAL-CDM-01 Fecha: 07/04/201 7

A1 3M429-I1 -ME-00000-PLNAC05-0000-001 REQ. ISO 9001

4.2.4 Control de los documentos.

0 El Encargado Control de Documentos es el responsable de la administración y distribución

controlada de la documentación interna y preparada en obra (procedimientos, instructivos, planes,

La documentación interna o externa se controla en el registro RE-SIG-02-R01 ENTREGA DE

DOCUMENTOS. La documentación obsoleta será localizada, identificada y retirada para prevenir su

La documentación técnica recibida (planos, especificaciones técnicas) es revisada por la oficina

aprobados por el Administrador de Obra.

El acceso, almacenamiento, conservación y disposición de los documentos y registros emitidos en

Consorcio : Si ___ No: _X___