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III. REQUISITOS LEGALES. ¿La propuesta contempla los aspectos legales y normativos internos y Sí
externos de las actividades a realizar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de No
Protección al Ambiente? (Cap. II; Disposición Quinta; Inciso III)
Tomo/Sección/Página
¿La propuesta contiene lo siguiente? SÍ NO donde se puede consultar
la información
1. Mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros
aplicables, relacionados con la seguridad industrial, seguridad operativa y
protección al medio ambiente; asegurando la actualización de dichos
requisitos cuando se presenten cambios en la legislación.
2. Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento con los
requisitos legales y otros aplicables, así como la identificación de no
conformidades, establecimiento y cumplimiento de acciones para su
corrección.
XV. AUDITORÍAS. ¿La propuesta contempla los procedimientos para la ejecución de auditorías Sí
internas y externas, así como para el seguimiento de atención a incumplimientos detectados? No
Tomo/Sección/Página
¿La propuesta contiene lo siguiente? SÍ NO donde se puede consultar
la información
Respecto de Auditoria Interna:
1. Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditoria
interna al Sistema de Administración. Estableciendo auditorías dirigidas
de manera específica (documental y de ejecución en campo) al
cumplimiento y resultados de los elementos de: Identificación de Peligros
y Análisis de Riesgos, Control de Actividades (procedimientos de
operación, prácticas, seguras, permiso de trabajo y análisis de seguridad
del trabajo), Administración de Cambios (de tecnología y personal),
Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.
2. Mecanismo para planear, implementar y mantener un programa de
auditoria operativa, incluyendo a personal de los diferentes niveles de la
organización y profesionales de seguridad industrial, seguridad operativa
y protección al medio ambiente) orientado a: observar el
comportamiento de los trabajadores en la ejecución de sus actividades, a
las condiciones físicas de las instalaciones y equipos, a los dispositivos y
sistema de seguridad, a la respuesta en la ejecución de simulacros y a los
equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales.
Respecto de Auditoria Externa:
1. Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditorías
externas que incluya: todos los elementos del Sistema de Administración,
control operativo, integridad de activos, sistemas instrumentados de
seguridad, sistemas de seguridad y protección al medio ambiente y
respuesta a emergencias; asegurando que dichas auditorías se lleven a
cabo a través de terceros aprobados por la autoridad competente.
XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. ¿La propuesta contempla los procedimientos Sí
de registro, investigación y análisis de incidentes y accidentes? No
Tomo/Sección/Página
¿La propuesta contiene lo siguiente? SÍ NO donde se puede consultar
la información
1. Mecanismo para dar aviso, así como para investigar y analizar los
incidentes, accidentes e incidentes potenciales, aplicando metodologías
reconocidas y aceptadas a nivel nacional e internacional.
2. Mecanismo para atender las causas del evento, que incluya
las recomendaciones y el plan de acción para evitar recurrencia
del incidente o accidente.
XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO. ¿La propuesta contempla el informe periódico del desempeño Sí
en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental? No
Tomo/Sección/Página
¿La propuesta contiene lo siguiente? SÍ NO donde se puede consultar
la información
1. Mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del
desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes
de la organización en función de su involucramiento y responsabilidad.
2 Los mecanismos para dar cumplimiento con los informes que soliciten las
partes interesadas.