Alteracoes Tabelas SAFX MastersafDW

LAYOUT DOS ARQUIVOS MAS
OBRI
GAT
TABELAS ORIE ITEM DESCRIÇÃO
DAD
E
SAFX01 20 Código do Serviço
SAFX01 21 Identificador do Lançamento
SAFX01 22 Resumido
Código do Sistema de Origem
SAFX01 23 Identificador do Saldo Mensal
SAFX01 24 Reservado 1
SAFX02 12 Código do Sistema de Origem
SAFX04 38 Caixa Postal
SAFX04 39 Número do CEP - Caixa Postal
SAFX04 41 Participante do Programa Fome
SAFX04 52 Zero
Data da Atribuição da Moléstia
SAFX04 53 Grave
Número de Identificação Fiscal
SAFX04 54 Relação Fonte
SAFX04 55 Pagadora/Beneficiário
Província Estrangeira
SAFX04 56 Alvará
SAFX04 27 Classe de Empresa
SAFX04 57 Código da Instalação 2
SAFX04 58 Número de Certificado do
SAFX04 31 Registro
Indicador de Cliente SID
SAFX05 28 Código da SCP
SAFX07 (*) 13 Modelo de Documento
SAFX07 117 UF Origem
SAFX07 122 UF Destino
SAFX07 145 UF do Armazém de Saída
SAFX07 148 UF do Armazém de Recebimento
SAFX07 177 Código da Situação do
SAFX07 178 Documento
Código da Observação
SAFX07 179 Código Situação Tributária “A”
SAFX07 180 Código Situação Tributária “B”
SAFX07 184 Código Fiscal de Prestação de
SAFX07 185 Serviço
Número do Lançamento
SAFX07 186 Contábil
Valor Material Próprio (ISS)
SAFX07 187 Valor Material de Terceiros (ISS)
SAFX07 188 Valor da Base de ISS Retido
SAFX07 189 Valor do ISS Retido
SAFX07 192 Inscrição Municipal do Armazém
SAFX07 194 de Saída Municipal do Armazém
Inscrição
SAFX07 195 de Recebimento
Classe de Consumo – SPED
SAFX07 196 Fiscal / Ato
EspecificaçãoCotepe 70/05
da Receita
SAFX07 197 Número Contrato/Unidade de
SAFX07 198 Consumo/Terminal Faturado
Área do Terminal Faturado
SAFX07 199 Tipo de Utilização/Ligação
SAFX07 200 Grupo Tensão
SAFX07 201 Data Inicial do
SAFX07 202 Consumo/Prestação
Data Final do
Data de Leitura do Consumo
SAFX07 204 Quantidade Contratada Ponta
SAFX07 205 Quantidade Contratada Fora-
SAFX07 206 Ponta
Quantidade de Consumo Total
SAFX07 207 UF do Ponto de
SAFX07 208 Consumo/Terminal
Município do Faturado
Ponto de
Valor de Terceiros Faturado
SAFX07 216 Tipo de Complemento de ICMS
SAFX07 244 Classe de Consumo - SEF-PE
SAFX07 245 Valor PIS Retido
SAFX07 246 Valor COFINS Retido
SAFX07 247 Data de Lançamento do
SAFX07 248 Crédito/Débito Extemporâneo
SAFX07 249 Código Situação Tributária PIS
SAFX07 250 Código Situação Tributária
SAFX07 251 COFINS
Indicador da Natureza de Frete
SAFX07 247 Data de Lançamento na EFD-
SAFX07 252 PIS/PASEP-Cofins
Código da Natureza da Receita
SAFX07 253 Venda Cancelada
SAFX07 220 Código de Verificação da Nota
SAFX07 254 Fiscal Eletrônica
Natureza da Base de Crédito
SAFX07 177 (EFD-PIS/PASEP-COFINS)
Código da Situação do
NF Emitida em Contingência
SAFX07 256 Valor Acréscimo
SAFX07 257 Valor da Antecipação Tributária
SAFX07 244 Classe de Consumo - SEF-PE
SAFX07 77 Data Escrita Extemporânea
SAFX07 258 IPI não destacado
SAFX07 119 Tipo de Dispositivo de
SAFX07 (*) 12 Segurança
Classificação do Documento
SAFX07 72 Fiscal
Indicador do Tipo de Frete
SAFX07 262 Número da NFTS
SAFX07 229 Código Modelo NF
SAFX07 263 Nota Fiscal de Venda Emitida
SAFX07 255 por Terceiroem Contingência
NF Emitida
SAFX07 126 Inscrição Estadual
SAFX07 269 Identificador do Documento
SAFX07 270 Fiscal
SAFX07 254 Natureza da Base de Crédito
Código Modelo NF
SAFX07 221 Tipo do RPS da Nota Fiscal
SAFX07 271 Eletrônica
Código da SCP
SAFX08 147 Lote de Fabricação
SAFX08 148 Data Validade
SAFX08 149 Indicador Base Cálculo
SAFX08 150 Valor Tabelado/Preço Máximo
SAFX08 151 Tipo de Arma
SAFX08 152 Número de Série da Arma
SAFX08 153 Número de Série do Cano
SAFX08 154 Descrição da Arma
SAFX08 155 Código da Observação
SAFX08 156 Código EX NCM (TIPI)
SAFX08 157 Código EX Importação
SAFX08 158 CNPJ da Operadora de
SAFX08 159 Destino/Receptor
CPF da da Receita de
Operadora
SAFX08 160 Destino/Receptor
UF da Operadora da Receita
Destino /
SAFX08 161 Receptor da Receita
Inscrição Estadual da Operadora
SAFX08 183 de
TipoDestino/Receptor da Receita
de Produto (Medicamento)
SAFX08 184 Vlr Custo (SAICS)
SAFX08 188 Vlr do ICMS SAICS
SAFX08 198 Indicador da Natureza de Frete
SAFX08 113 Código DCR
SAFX08 186 Percentual do Crédito Outorgado
SAFX08 113 Código DCR
Valor Acréscimo
SAFX08 202 IPI não destacado
SAFX08 (*) 03 Data da Escrita Fiscal
SAFX08 64 Valor Contábil do Item
SAFX08 106 Base Cálculo Carga Tributária
SAFX08 206 Origem de
Código ICMS
Tributação do Produto
SAFX08 207 (DIA-AM)
Reservado 4
SAFX08 212 Índice do Produto Acabado (DIA-
SAFX08 200 AM)
Natureza da Base de Crédito
Base de Cálculo ( DIA-AM)
SAFX08 214 Alíquota (DIA-AM)
SAFX08 215 Valor do ICMS (DIA-AM)
SAFX08 216 Valor Aduaneiro
SAFX08 218 ST
Código Situação Tributária
SAFX09 43 COFINS
Base de STCalculo CSLL
SAFX09 44 Alíquota CSLL
SAFX09 45 Valor Tributo CSLL
SAFX09 46 Base de Calculo PIS
SAFX09 47 Alíquota do PIS
SAFX09 48 Valor Tributo PIS
SAFX09 49 Base de Calculo COFINS
SAFX09 50 Alíquota do COFINS
SAFX09 51 Valor Tributo COFINS
SAFX09 54 Código de Tributação do ISS
SAFX09 57 Valor da Base de ISS Retido
SAFX09 58 Valor do ISS Retido
SAFX09 59 Valor da Dedução do ISS
SAFX09 61 Código Fiscal de Prestação de
SAFX09 76 Serviço
Valor base INSS
SAFX09 77 Valor INSS Retido
SAFX09 78 Valor Alíquota INSS
SAFX09 79 Valor PIS Retido
SAFX09 80 Valor COFINS Retido
SAFX09 83 Local da Execução do Serviço
SAFX09 84 Centro de Custo
Valor Acréscimo
SAFX09 91 Nomenclatura Brasileira de
SAFX10 54 Serviços (NBS)
Vlr do Custo SAICS
SAFX10 57 Vlr do ICMS SAICS
SAFX10 51 Redesignação
SAFX10 52 Indicador do Produto de
SAFX10 53 Origem/Destino
Produto de Origem/Destino
SAFX10 61 Unidade de Medida do Produto
Data de Disponível p/ Produção
SAFX10 49 Indicador do Tipo de Documento
SAFX10 50 Tipo de Documento Interno
Cód. Nível Hierárquico do Prod.
SAFX10 63 (LLC)
Quantidade de insumo padrão
Produto de Origem/Destino
SAFX103 19 Número do memorando de
SAFX104 10 exportação
Validade Final
SAFX106 (*) 09 Tipo de Dispositivo de
SAFX106 17 Segurança
Inscrição Estadual
SAFX106 18 Data da Autorização da AIDF
SAFX106 19 UF da Autorização da AIDF
SAFX106 20 Município da Autorização da
SAFX106 21 AIDF
Modelo do Documento Fiscal da
SAFX106 22 Gráfica
Número do Documento Fiscal da
SAFX106 23 Gráfica
Série do Documento Fiscal da
SAFX106 24 Gráfica
Subsérie do Documento Fiscal
SAFX108 (*) 15 da Gráfica
Código do Processo de Produção
SAFX108 16 Conjunta
Valor do Custo SAICS
SAFX108 17 Valor do ICMS SAICS
SAFX108 (*) 01 Código da Empresa
SAFX108 (*) 02 Código do Estabelecimento
SAFX108 (*) 03 Período de Referência
SAFX108 (*) 04 Código da Ordem de Produção
SAFX108 (*) 05 Indicador do Produto
SAFX108 (*) 06 Produto
SAFX108 (*) 07 Data de Início da Ordem de
SAFX108 (*) 08 Produção
Data de Conclusão da Ordem de
SAFX108 (*) 09 Produção
Unidade de Medida
SAFX108 10 Quantidade Produzida
SAFX108 11 Apuração de Custo
SAFX108 12 Total de Custos Diretos e
SAFX108 13 Indiretos
Quantidade Transferida
SAFX108 14 Valor Transferido
SAFX108 (*) 15 Código do Processo de Produção
Conjunta
SAFX108 16 Valor do Custo SAICS
SAFX108 15 Cód. Diferenciador de Produção
SAFX108 19 Conjunta
Inscrição Estadual - AM
SAFX112 15 Vinculação
SAFX113 14 Descrição Complementar do
SAFX113 (*) 03 Ajuste
Data da Escrita Fiscal
SAFX114 15 Nº Item da NF
SAFX117 17 Número de Fabricação
SAFX117 (*) 13 Número do Caixa (ECF) /
SAFX117 17 Número do de Equipamento
Fabricação SAT
SAFX117 18 (CF-e)
Chave do CF-e
SAFX127 01 Tipo de Obrigação
SAFX129 (*) 17 Tipo de Lançamento
SAFX13 (*) 08 Data de Aquisição do Bem
SAFX13 38 Data Fiscal
SAFX13 39 Indicador da Pessoa
SAFX13 40 Física/Jurídica
Código da Pessoa Física/Jurídica
SAFX13 41 Número do item da NF
SAFX13 42 Indicador de Código Alternativo
SAFX13 43 (EFD-Bloco
Controlar oG) crédito do PIS e
SAFX13 44 COFINS
Nº Parcela a serem apropriadas
SAFX13 (*) 45 Operações Geradoras de
SAFX13 (*) 46 créditos
Grupo de Bens do Ativo
SAFX13 47 Imobilizado
Utilização do Bem
SAFX13 48 Valor Encargo Depreciação/
SAFX13 49 Amortização
Parcela a excluir
do valor da Base a
da Aquisição
SAFX13 (*) 50 de Cálculo
Excluir daTrib.
Cód. Sit. BasePISde Cálculo
SAFX13 (*) 51 Cód. Sit. Trib. COFINS
SAFX13 43 Controlar o crédito do PIS e
SAFX13 44 COFINS
Nº Parcela a serem apropriadas
SAFX13 45 Operações Geradoras de
SAFX13 46 créditos
Grupo de Bens do Ativo
Utilização do Bem
SAFX13 48 Valor Encargo Depreciação/
Amortização a excluir da Base
de Cálculo
SAFX13 49 Parcela do valor da Aquisição a
SAFX13 50 Excluir
Cód. Sit.daTrib.
BasePISde Cálculo
SAFX13 51 Cód. Sit. Trib. COFINS
SAFX13 52 Grupo de Produto para a DIC SE
SAFX13 53 Início do Crédito
SAFX13 44 Nº Parcela a serem apropriadas
SAFX13 (*) 46 Código do Grupo de Bens do
SAFX13 34 Ativo
Tipo doImobilizado
Bem
SAFX13 04 Código do Incorporador
SAFX13 54 Nº Parcelas a serem apropriadas
SAFX13 55 com direito
Data ao ICMSdo Bem
de Conclusão
SAFX130 (*) 09 Resultante
Modelo do Documento
SAFX130 12 Chave de Acesso da NF-
SAFX130 13 Eletrônica
Código da SCP
SAFX131 16 Vlr do ICMS (SAICS)
SAFX131 (*) 01 Empresa
SAFX131 (*) 02 Estabelecimento
SAFX131 (*) 03 Data
SAFX131 (*) 04 Número do documento
SAFX131 05 Série
SAFX131 06 Indicador de Produto
SAFX131 07 Codigo de Produto
SAFX131 08 Código Tipo Lançamento
SAFX131 09 Código do Documento
SAFX131 10 Indicador de Pessoa Fisica e
SAFX131 11 Jurica
Código de Pessoa Física/Jurídica
SAFX131 12 Código do CFOP
SAFX131 13 Histórico
SAFX131 14 Quantidade
SAFX131 15 Percentual de Rateio
SAFX131 16 Vlr do ICMS (SAICS)
SAFX131 17 Outros Tributos e Contrib.
SAFX132 (*) 03 Período Mês/Ano
SAFX132 05 Conjunta
Vlr Custo (SAICS)
SAFX132 06 Vlr Icms (SAICS)
SAFX133 (*) 03 Data Inicial
SAFX133 (*) 04 Data Final
SAFX133 05 Saldo Inicial de ICMS do Ativo
SAFX133 06 Permanente
Somatório das parcelas
SAFX133 07 passíveis
Valor de Saídas
Total das apropriação de
Tributadas
cada bem
e Saídas para Exportação
SAFX133 08 Valor Total das Saídas
SAFX133 09 Índice de participação do valor
SAFX133 10 do
Valor somatório
da parcela dedas ICMSsaídas
a ser
SAFX133 11 tributadas
apropriada
Valor e
de Outros saídas
Créditospara
de
ICMS de
Índice no valor
a participação
ser apropriado total de
na
do valor
SAFX134 12 saídas.
apuração
do
Valor do do ICMS
somatório
ICMS das
- Diferencial saídas
de
SAFX134 13 tributadas
Alíquota
Número da parcelae saídas
do ICMS para
Valor da parcelano valor de totalICMS
de
SAFX134 (*) 01 saídas.
passível
Código da deEmpresa
apropriação
SAFX134 (*) 05 Código do Bem
SAFX134 (*) 06 Código do Incorporador
SAFX134 (*) 07 Data da Movimentação
SAFX134 (*) 08 Tipo da Movimentação
SAFX134 09 Valor do ICMS da Operação
SAFX134 10 Própria
Valor dona entrada
ICMS da Oper. por Sub.
SAFX134 11 do bem
Valor do ou
Tributária componente
ICMS sobre Frete
SAFX135 (*) 12 Código do Modelo do
SAFX135 (*) 13 Documento Fiscal
Número do Documento Fiscal
SAFX135 (*) 14 Série do Documento Fiscal
SAFX135 (*) 15 Data da emissão do documento
SAFX135 16 fiscal
Chave do Documento Fiscal
SAFX135 (*) 17 Eletrônico
Número do Item
SAFX135 (*) 19 Código do Produto
SAFX135 (*) 09 Indicador do Emitente
SAFX135 (*) 10 Indicador de Pessoa
SAFX135 (*) 11 Física/Jurídica
SAFX136 12 Valor do ICMS passível de
SAFX136 13 apropriação
Valor das saídas tributadas e
SAFX136 14 para
Valor exportação
total das saídas
SAFX136 15 Índice de Participação
SAFX136 16 Valor de Outros Créditos a ser
SAFX136 (*) 01 apropriado
Código da Empresa
SAFX136 (*) 09 Data Inicial das Parcelas
SAFX136 (*) 10 Data Final das Parcelas
SAFX136 (*) 11 Número da parcela do ICMS
SAFX136 15 Índice de Participação
SAFX138 (*) 4 Movimento Entrada/Saída
SAFX138 (*) 5 Normal ou Devolução
SAFX138 (*) 6 Tipo do Documento
SAFX138 (*) 7 Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX138 (*) 8 Código/Destinatário/Emitente/
SAFX138 (*) 9 Remetente
Número do Documento Fiscal/
SAFX138 10 Número do Mapa Resumo
Série do Documento Fiscal de
SAFX138 11 Caixa
SAFX138 (*) 12 Código da Informação
SAFX138 (*) 13 Complementar
Número do Caixa
SAFX138 (*) 14 Número do Documento
SAFX138 (*) 15 Data de Emissão
SAFX138 16 Número do Item
SAFX138 17 Indicador do Produto Devolvido
SAFX138 18 Código do Produto Devolvido
SAFX138 19 Quantidade Devolvida
SAFX138 20 Número Relatório COO
SAFX138 21 Data Relatório COO
SAFX138 22 CNPJ / CPF
SAFX138 23 Valor da mercadoria
SAFX138 24 Base do ICMS
SAFX138 25 Valor do ICMS
SAFX144 (*) 03 Código da Situação Tributária
SAFX144 04 PIS
Valor da Alíquota PIS
SAFX144 06 COFINS
Valor da Alíquota COFINS
SAFX144 (*) 07 Código da
SAFX144 08 Receita/Dedução/Exclusão
Código do Atributo da
SAFX144 (*) 09 Receita/Dedução/Exclusão
Código do Complemento da
SAFX144 10 Receita/Dedução/Exclusão
Código Natureza Receita
SAFX144 (*) 11 Código da Conta Contábil
SAFX145 (*) 03 Data da Retenção
SAFX145 04 Indicador da Natureza da
SAFX145 (*) 05 Receita
Indicador de Natureza da
SAFX145 (*) 06 Retenção da
Indicador na Pessoa
Fonte
SAFX145 (*) 07 Responsável/Beneficiário
Código da Pessoa da
SAFX145 08 Retenção
Responsável/Beneficiário
Valor da base de calculo da da
retenção
Valor Totalou do recolhimento
Retido na Fonte /
SAFX145 10 (sociedade
Recolhido
Valor Retido cooperativa)
(sociedade
na Fonte – Parcela
SAFX145 11 cooperativa)
Referente
Valor Retidoaona
PIS/Pasep
Fonte – Parcela
SAFX145 12 Referente à COFINS
Código da Receita
SAFX145 (*) 13 Indicador da condição da pessoa
SAFX145 (*) 07 jurídica da
Código declarante
Pessoa
SAFX145 14 Responsável/Beneficiário
Código da SCP da
Código da SCP
SAFX146 (*) 03 Indicador da Obrigação
SAFX146 (*) 05 Código do Produto Inicial
SAFX146 06 Código do Produto Final
SAFX147 (*) 01 Código de Empresa
SAFX147 (*) 02 Código de Estabelecimento
SAFX147 (*) 03 Tipo de Documento
SAFX147 05 física/Jurídica
Código/Destinatário/Emitente/
SAFX147 06 Remetente
Indicador do Produto
SAFX147 07 Código do Produto
SAFX147 (*) 08 Data da Operação
SAFX147 09 Valor da Operação / Item
SAFX147 10 Valor da Base de cálculo do PIS
SAFX147 12 Valor do PIS
SAFX147 13 Valor da Base de Cálculo da
SAFX147 14 COFINS
Alíquota da COFINS
SAFX147 15 Valor da COFINS
SAFX147 16 Indicador da Origem do Crédito
SAFX147 17 Código da conta analítica
SAFX147 18 debitada/creditada
Código do centro de custos
SAFX147 19 Descrição complementar do
SAFX147 20 Documento/Operação
Nº do Documento/Operação
SAFX147 21 Série do Documento/Operação
SAFX147 22 Subsérie do
Número do lançamento
SAFX148 (*) 03 Indicador de Operações
SAFX148 (*) 04 Geradoras
Código de Créditos
do Grupo de Bens do
SAFX148 05 Ativo Imobilizado
Código do Bem
SAFX148 06 Código do Incorporador do Bem
SAFX148 (*) 07 Data de Lançamento de Crédito
SAFX148 09 do Bem da Utilização do Bem
Indicador
SAFX148 10 Valor do Encargo de
SAFX148 11 Depreciação/Amortização
Valor do Encargo de
Mês/Ano de Aquisição dos aBens
SAFX148 13 excluir da
Incorporados base
Valor de Aquisiçãoaode cálculo
Ativo
dos Bens
Incorporados
Parcela ao de
do Valor Ativo
aquisição de
SAFX148 15 Imobilizado.
Depreciação
Base de cálculono mês
do Crédito de
SAFX148 16 PIS/PASEP
Indicador do Numero de
SAFX148 17 Parcelas
Descriçãoa complementar
serem apropriadas
do
SAFX148 (*) 18 (Crédito
bem
Código ouda sobre
grupo Valor
de
Situação de
bens
Tributária do
SAFX148 19 Aquisição):
PIS
Base de cálculo do Crédito de
SAFX148 20 1 – Integral
PIS/PASEP
Alíquota do (Mês de Aquisição);
PIS/PASEP (em
SAFX148 21 2 – 12 Meses;
percentual)
Valor do Crédito de PIS/PASEP
3 – 24 Meses;
SAFX148 (*) 22 Código da Situação Tributária da
4 – 48 Meses;
SAFX148 23 COFINS
5 – Outra periodicidade definida
SAFX148 24 COFINS
Alíquota
em Lei. da COFINS (em
SAFX148 25 percentual)
Valor do crédito da COFINS
SAFX148 26 Conta Contábil
SAFX148 27 Centro de Custos
SAFX148 05 Código do Bem
SAFX148 06 Código do Incorporador do Bem
SAFX148 (*) 03 bem ou grupo
Indicador de bens
de Operações
SAFX148 10 Geradoras
Valor de Créditos
do Encargo de
Valor do Encargo de
Mês/Ano de Aquisição dos aBens
SAFX148 13 excluirdedaAquisição
Incorporados
Valor baseaode cálculo
Ativo
dos Bens
Incorporados
Parcela ao de
do Valor Ativo
aquisição de
SAFX148 15 Imobilizado.
Depreciação no mês
SAFX148 (*) 28 Parcelas
Indicadorada serem apropriadas
Origem dos dados
SAFX148 (*) 07 (Crédito sobre Valor de
Data de Lançamento de Crédito
SAFX148 16 Aquisição):
SAFX148 (*) 04 1 – Integral
Parcelas
Código do (Mês de
a Grupo
serem Aquisição);
apropriadas
de Bens do
SAFX148 29 2 –
Ativo12
(Crédito
Código Meses;
dasobre
SCP Valor de
Imobilizado
3 – 24 Meses;
Aquisição):
4
1 –– 48 Meses;
Integral (Mês de Aquisição);
5
2 –
– Outra
12 periodicidade definida
Meses;
SAFX149 (*) 02 Código
em do Estabelecimento
Lei.Meses;
3 – 24
SAFX149 (*) 03 Código da Unidade Imobiliária
4 – 48 Meses;
5 – Outra periodicidade definida
em Lei.
SAFX149 (*) 04 Data da Venda da Unidade
SAFX149 05 Imobiliária
Indicador do tipo de operação
SAFX149 06 Número do Contrato/Documento
SAFX149 07 Indicador da Pessoa Fis/Jur
SAFX149 08 Adquirente
Código da Pessoa Fis/Jur
SAFX149 09 Adquirente
Informações Complementares
SAFX149 05 Indicador do tipo de operação
SAFX15 70 Data da Atribuição da Moléstia
SAFX15 71 Grave
Operadora de Plano Privado de
SAFX15 72 Assistência
País à Saúde
SAFX15 73 Número de Identificação Fiscal
SAFX15 74 DDD
SAFX15 75 Telefone
SAFX15 76 Província Estrangeira
SAFX15 71 Operadora de Plano Privado de
SAFX150 (*) 01 Assistência à Saúde
Código da Empresa
SAFX150 (*) 05 Imobiliária
Competência
SAFX150 06 Valor Total de Venda da Unidade
SAFX150 07 Imobiliária
Valor Recebido Acumulado até o
SAFX150 08 Mês
ValorAnterior
Total Recebido no Mês da
SAFX150 (*) 09 Escrituração
Código da Situação Tributária -
SAFX150 10 PIS
Base de Cálculo - PIS
SAFX150 11 Alíquota - PIS
SAFX150 12 Valor PIS
SAFX150 (*) 13 Código da Situação Tributária -
SAFX150 14 Cofins
Base de Cálculo - Cofins
SAFX150 15 Alíquota - Cofins
SAFX150 16 Valor Cofins
SAFX150 17 Código da Natureza da Receita
Competência
SAFX151 06 Valor total do custo Incorrido
SAFX151 07 acumulado
Valor Total doatéCusto
mês Incorrido
anterior ao
da
SAFX151 08 da escrituração
unidade
Parcela imobiliária
do no mêssem
custo incorrido da
SAFX151 09 escrituração
direitoda
Valor aoBase
crédito acumulado
de Cálculo do até
SAFX151 (*) 10 período
Crédito sobre o Custo Incorrido,
SAFX151 11 acumulado
PIS
Valor total doatécrédito
o período da
acumulado
SAFX151 12 escrituração
sobre
Alíquotao custo
- PIS incorrido -
PIS/PASEP
SAFX151 13 Parcela do crédito descontada
SAFX151 14 até o período
Parcela anterior
a descontar noda período
SAFX151 (*) 15 escrituração
da
Código – PIS/PASEP
escrituração – PIS/PASEP
da Situação Tributária -
SAFX151 16 COFINS
Valor total do crédito acumulado
SAFX151 17 sobre o custo
Alíquota incorrido - COFINS
- Cofins
SAFX151 18 Parcela do crédito descontada
SAFX151 19 até o período
Parcela anterior
a descontar noda período
SAFX151 (*) 03 escrituração
da
Código – COFINS
escrituração
da Unidade- COFINS
Imobiliária
Competência
SAFX152 06 Valor total do custo orçado para
SAFX152 07 conclusão
Valores de da unidadee vendida
aquisição serviços
SAFX152 08 não sujeitos
Valor da baseaodepagamento
calculo do das
SAFX152 09 contribuições
crédito
Valor dasobre
base odecusto orçado
calculo do
SAFX152 (*) 10 crédito sobre o custo orçado,
SAFX152 11 proporcionalizada
PIS
Alíquota - PIS em função da
SAFX152 12 receita recebida no
Valor do Crédito sobre mês o custo
SAFX152 (*) 13 orçado a
Código daser utilizado
Situação no período
Tributária -
SAFX152 14 da escrituração
COFINS
Alíquota da COFINS - PIS/PASEP
SAFX152 15 Valor do Crédito sobre o custo
SAFX152 (*) 03 orçado
Código a daser utilizado
Unidade no período
Imobiliária
SAFX153 (*) 1 da escrituração
Código da Empresa - COFINS
SAFX153 (*) 3 Data da Produção
SAFX153 (*) 6 Quantidade
SAFX153 (*) 7 Unidade de Medida
SAFX153 8 Inscrição Estadual - AM
SAFX154 (*) 3 Data da Produção
SAFX154 (*) 6 Data do Consumo
SAFX154 (*) 7 Indicador do Insumo
SAFX154 (*) 8 Código do Insumo
SAFX154 (*) 9 Código da Linha/Fase/Processo
SAFX154 (*) 10 da Produção
Quantidade
SAFX154 12 Indicador do Insumo Substituído
SAFX154 13 Código do Insumo Substituído
SAFX155 (*) 04 Movimento da Entrada/Saída
SAFX155 (*) 05 Normal/Devolução
SAFX155 (*) 09 Número do Documento Fiscal
SAFX155 10 Série do Documento Fiscal
SAFX155 11 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX155 (*) 12 Nº Ordem
SAFX155 (*) 13 Num Doc Fiscal
SAFX155 14 Série
SAFX155 15 Subsérie
SAFX155 (*) 16 Modelo
SAFX155 (*) 17 Data Emissão
SAFX155 18 Valor Total
SAFX155 (*) 19 CNPJ/CPF do Emitente
SAFX155 20 UF do Emitente
SAFX155 21 Inscrição Estadual do Emitente
SAFX155 (*) 22 UF Origem
SAFX155 (*) 23 Cód. Munic. Origem
SAFX155 (*) 24 CNPJ/CPF do Tomador
SAFX155 25 UF do Tomador
SAFX155 26 Inscrição Estadual do Tomador
SAFX155 (*) 27 UF Destino
SAFX155 (*) 28 Cód. Munic. Destino
SAFX156 (*) 03 Código do Estado
SAFX156 (*) 04 Código do Município
SAFX156 (*) 05 Inscrição Municipal
SAFX158 (*) 07 Indicador da Pessoa
Código do Destinatário/Emitente
SAFX158 (*) 11 Subsérie do Documento Fiscal
SAFX158 (*) 12 Bem Patrimonial (Sim/Não)
SAFX158 (*) 17 Unidade Padrão
SAFX158 (*) 18 Item Nota Fiscal
SAFX158 (*) 19 Data de Lançamento do
SAFX158 (*) 20 Crédito/Débito Extemporâneo
SAFX158 (*) 22 Quantidade
SAFX158 24 Base PIS
SAFX158 25 Valor Alíquota PIS
SAFX158 26 Quantidade - Base de Cálculo
SAFX158 27 PIS
Alíquota do PIS - em reais
SAFX158 30 COFINS
Base COFINS
SAFX158 31 Valor Alíquota COFINS
SAFX158 33 COFINS
Alíquota do COFINS - em reais
SAFX158 34 Valor COFINS
SAFX158 37 Descrição complementar
Código do Destinatário/Emitente
SAFX159 (*) 12 Código do Serviço
SAFX159 (*) 13 Item Documento Fiscal
SAFX159 (*) 14 Data de Lançamento do
SAFX159 (*) 15 Crédito/Débito Extemporâneo
SAFX159 (*) 17 Quantidade de Serviço
SAFX159 (*) 18 Código Situação Tributária PIS
SAFX159 19 Base de Calculo PIS
SAFX159 (*) 22 Código Situação Tributária
SAFX159 23 COFINS
Base de Calculo COFINS
SAFX159 28 Descrição complementar
SAFX161 (*) 03 Código do Modelo
SAFX161 04 Código da UF dos terminais
SAFX161 05 faturados
Código do município dos
SAFX161 06 terminais faturados, fiscal
Série do documento conforme a
SAFX161 07 tabela
SubsérieIBGE
do documento fiscal
SAFX161 (*) 08 Tipo de receita
SAFX161 (*) 09 Data Inicial dos documentos
SAFX161 (*) 10 consolidados
Data final dos documentos
Quantidade de documentos
Valor total acumulado dos
SAFX161 13 documentos
Valor acumuladofiscais
dos descontos
SAFX161 (*) 14 Valor acumulado das prestações
SAFX161 15 de serviços
Valor tributados
acumulado pelo ICMS
dos serviços
SAFX161 16 não-tributados
Valores cobrados pelo
emICMS
nome de
SAFX161 17 terceiros
Valor acumulado das despesas
SAFX161 18 acessórias
Valor acumulado da base de
SAFX161 19 cálculo do ICMS do ICMS
Valor acumulado
SAFX161 20 Valor do PIS/PASEP da capa dos
Valor da COFINSfiscais
da capa dos
SAFX161 (*) 14 documentos
Valor acumuladofiscais
das prestações
SAFX161 22 de serviços
Código tributados pelo ICMS
da SCP
SAFX162 04 Código da UF dos terminais
SAFX162 05 faturados
Código do município dos
SAFX162 06 terminais faturados fiscal
Série do documento
SAFX162 07 Subsérie do documento fiscal
SAFX162 (*) 08 Tipo de Receita
SAFX162 (*) 09 Data Inicial dos documentos
Código de classificação do item
SAFX162 (*) 11 Valor acumulado do item
SAFX162 12 Valor acumulado dos
SAFX162 (*) 13 descontos/exclusões
Código da Situação Tributária
SAFX162 14 referente
Valor ao PIS/PASEP
da base de cálculo do
Alíquota do PIS/PASEP (em
Valor do PIS/PASEP do item dos
SAFX162 (*) 17 documentos fiscais Tributária
Código da Situação
Valor a COFINS
da base de cálculo da
SAFX162 19 COFINS
Alíquota da COFINS (em
Valor da COFINS do item dos
Código da contafiscais
analítica
SAFX163 (*) 01 contábil
Código da debitada/creditada
Empresa
SAFX163 (*) 03 Data da Apuração
SAFX163 (*) 04 Código de Identificação do
SAFX163 (*) 05 Estado
Código favorecido.
da receita – GNRE.
SAFX163 (*) 06 Sequêncial
SAFX163 07 Número Doc. Origem
SAFX163 08 Período de referência ou número
SAFX163 (*) 09 da parcela
Valor Principal
SAFX163 10 Valor atual monetário
SAFX163 11 Valor dos Juros
SAFX163 12 Valor da Multa
SAFX163 (*) 13 Valor Total a Recolher
SAFX163 14 Data de Vencimento
SAFX163 15 Número do convênio /
SAFX163 16 Especificação da Mercadoria
Insc. U.F. Favorecida
SAFX163 17 Informação complementar
SAFX163 18 Informação complementar 1
SAFX163 (*) 21 Número do Banco
SAFX163 (*) 22 Número da agência
SAFX163 23 Número de autenticação - GNRE
SAFX163 24 Código do Estado.
SAFX163 25 Data do recolhimento
SAFX163 26 Número do processo de ajuste.
SAFX163 27 Origem do processo de ajuste.
SAFX163 28 Descrição do processo de ajuste
SAFX163 29 Código da observação
SAFX163 30 Código da Obrigação
SAFX163 (*) 06 Sequêncial
SAFX163 30 Código da Obrigação
SAFX163 23 Número de autenticação - GNRE
SAFX164 (*) 01 Código da Marca Comercial
SAFX164 (*) 02 Tipo da Obrigação
SAFX164 (*) 03 Código do ingrediente ativo
SAFX164 (*) 04 Data de validade
SAFX164 05 Percentual Concentração
SAFX165 (*) 03 Código do Empreendimento
SAFX165 (*) 04 Alíquota do recolhimento
SAFX165 (*) 05 unificado.
Data do recolhimento unificado
SAFX165 07 Código da receita
SAFX165 (*) 08 Empreendimento objeto de
SAFX165 (*) 09 Incorporação
Receitas Imobiliária,
recebidas pela
SAFX165 10 optante pelo
incorporadora RET.
na venda das
Receitas Financeiras e Variações
SAFX165 (*) 11 unidades
Monetárias
Base imobiliárias
de Cálculo do que
decorrentes das
SAFX165 (*) 12 compõem
vendas
Recolhimentoa incorporação.
Valor dosubmetidas aounificado
Unificado
recolhimento RET.
SAFX165 (*) 03 Código do Empreendimento
SAFX165 (*) 04 Alíquota do recolhimento
SAFX165 (*) 05 unificado.
Data do recolhimento unificado
SAFX165 (*) 09 Receitas recebidas pela
SAFX165 10 incorporadora na venda
Receitas Financeiras das
e Variações
SAFX165 (*) 11 unidades
Monetárias
Base imobiliárias
de Cálculo do que
decorrentes das
SAFX165 (*) 12 compõem
vendas
Recolhimentoa incorporação.
Valor dosubmetidas aounificado
Unificado
recolhimento RET.
SAFX168 (*) 03 Mês/Ano de Competência
SAFX168 06 Indicador do Produto
SAFX168 08 Código do serviço
SAFX168 13 Nº do item
SAFX168 14 Modelo de Documento
SAFX168 15 Chave de Acesso da NF-
SAFX168 (*) 16 Eletrônica
Valor da Operação / Item
SAFX168 (*) 17 Código Fiscal
SAFX168 (*) 18 Código da Natureza da Base de
SAFX168 (*) 19 Cálculo
IndicadordodaCrédito
origem do crédito
SAFX168 (*) 20 Código da Situação Tributária da
Quantidade - Base de Cálculo
Alíquota da PIS/PASEP (em
Alíquota da PIS/PASEP (em
SAFX168 (*) 25 Reais)
Valor do Crédito da PIS/PASEP
Base ao COFINS
de Cálculo do Crédito de
SAFX168 28 COFINS
SAFX168 29 COFINS
Alíquota do COFINS (em
Alíquota do COFINS (em Reais)
SAFX168 (*) 31 Valor do Crédito de COFINS
Código do centro de custos
SAFX168 34 Mês/Ano da Escrituração em
SAFX168 35 que foi registrado
Descrição o
complementar do
SAFX17 11 documento/operação
Documento/Operação
Percentual de Variação
SAFX17 15 Tipo de Variação
SAFX176 (*) 03 Data de Inicio Validade
SAFX176 (*) 04 Código da Conta
SAFX176 05 Código do Centro de Custo
SAFX176 06 Tipo de Operação
SAFX176 07 Código da Situação Tributária do
SAFX176 08 PIS
Código da Situação Tributária do
SAFX176 09 COFINS
Natureza da Base do Crédito
SAFX176 10 Alíquota do IPIS
SAFX18 11 Percentual de Variação
SAFX18 15 Tipo de Variação
SAFX181 (*) 03 Ano Calendário
SAFX181 (*) 04 Ano Referência – DIRF
SAFX181 (*) 05 Código da Retenção
SAFX181 (*) 06 Código do Funcionário
SAFX181 07 Número do
SAFX181 (*) 08 Processo/Requerimento
Identificador de recebimento
SAFX181 09 recebido acumuladamente
Natureza de rendimento
SAFX181 10 recebido acumuladamente
CPF do Advogado ou CNPJ do
SAFX181 11 escritório
Nome de Advocacia
Advogado/Escritório de
SAFX181 12 Advocacia
Indica se o Beneficiário é
SAFX181 13 portador de pelo
Data atribuída moléstia
laudo grave
SAFX181 14 atestada por laudo médico
Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 15 de Janeiro
Valor do Rendimento Isento da
SAFX181 16 Moléstia
Valor da Grave de Janeiro
Previdência Oficial de
SAFX181 17 Janeiro
Valor da Pensão Alimentícia de
SAFX181 18 Janeiro
Valor do Imposto Retido de
SAFX181 19 Janeiro
Valor das Despesas da Ação
SAFX181 20 Judicial de Janeiro
Quantidade de meses de Janeiro
SAFX181 21 Valor do Rendimento Tributável
SAFX181 22 de Fevereiro
Valor da Grave de Fevereiro
SAFX181 24 Fevereiro
SAFX181 27 Judicial de Fevereiro
Quantidade de meses de
SAFX181 29 de Março
Valor da Grave de Março
SAFX181 31 Março
SAFX181 32 Março
SAFX181 33 Março
SAFX181 34 Judicial de Março
Quantidade de meses de Março
SAFX181 36 de Abril
Moléstia Grave de Abril
SAFX181 37 Valor da Previdência Oficial de
SAFX181 38 Abril
SAFX181 39 Abril
Valor do Imposto Retido de Abril
SAFX181 40 Valor das Despesas da Ação
SAFX181 41 Judicial de Abril
Quantidade de meses de Abril
SAFX181 43 de Maio
Valor da Grave de MaioOficial de
Previdência
SAFX181 45 Maio
SAFX181 46 Maio
Valor do Imposto Retido de Maio
SAFX181 48 Judicial de Maio
Quantidade de meses de Maio
SAFX181 50 de Junho
Valor da Grave de Junho
SAFX181 52 Junho
SAFX181 53 Junho
SAFX181 54 Junho
SAFX181 55 Judicial de Junho
Quantidade de meses de Junho
SAFX181 57 de Julho
Valor da Grave de JulhoOficial de
Previdência
SAFX181 59 Julho
SAFX181 60 Julho
Valor do Imposto Retido de Julho
SAFX181 62 Judicial de Julho
Quantidade de meses de Julho
SAFX181 64 de Agosto
Valor da Grave de Agosto
SAFX181 66 Agosto
SAFX181 67 Agosto
SAFX181 68 Agosto
SAFX181 69 Judicial de Agosto
Quantidade de meses de Agosto
SAFX181 71 de Setembro
Valor da Grave de Setembro
SAFX181 73 Setembro
SAFX181 74 Setembro
SAFX181 75 Setembro
SAFX181 76 Judicial de Setembro
SAFX181 77 Setembro
SAFX181 78 de Outubro
Valor da Grave de Outubro
SAFX181 80 Outubro
SAFX181 81 Outubro
SAFX181 82 Outubro
SAFX181 83 Judicial de Outubro
SAFX181 84 Outubro
de Novembro
SAFX181 85 Valor do Rendimento Isento da
Valor da Grave de Novembro
SAFX181 87 Novembro
SAFX181 88 Novembro
SAFX181 89 Novembro
SAFX181 90 Judicial de Novembro
SAFX181 91 Novembro
SAFX181 92 de Dezembro
Valor da Grave de Dezembro
SAFX181 94 Dezembro
SAFX181 95 Dezembro
SAFX181 96 Dezembro
SAFX181 97 Judicial de Dezembro
SAFX181 98 Dezembro
SAFX181 99 de Décimo
Valor Terceiro
do Rendimento Isento da
Valor Grave de Oficial
da Previdência Décimode
SAFX181 101 Terceiro
Décimo
Valor daTerceiro
Pensão Alimentícia de
SAFX181 102 Décimo Terceiro
SAFX181 103 Décimodas
Valor Terceiro
Despesas da Ação
SAFX182 (*) 01 Judicial
Empresa de Décimo Terceiro
SAFX182 (*) 03 Data da Entrada
SAFX182 04 Hora da Entrada
SAFX182 (*) 05 Placa do Veículo
SAFX182 (*) 06 Marca
SAFX182 (*) 07 Modelo
SAFX182 (*) 08 Ano de Fabricação
SAFX182 (*) 09 Chassi
SAFX182 (*) 10 Número do Motor
SAFX182 11 Descrição Complementar
SAFX182 (*) 12 Indicador de Propriedade
SAFX182 (*) 13 UF de origem
SAFX182 (*) 14 UF do Registro
SAFX182 (*) 15 Município do Registro
SAFX182 (*) 16 Indicador da Pessoa Fís/Jur
SAFX182 (*) 17 Responsável
Código na Entrada
da Pessoa Fis/Jur
SAFX182 (*) 18 Responsável
Tipo de Negóciona Entrada
SAFX182 19 Valor do Veículo
SAFX182 20 Código da Observação
SAFX182 21 Data da Saída
SAFX182 22 Indicador da Pessoa Fís/Jur
SAFX182 23 Responsável na Saída
SAFX182 24 Responsável na Saída
Valor da Operação
SAFX183 (*) 3 Tipo de Regime
SAFX183 4 Indicador da composição da
SAFX183 5 Receita
Informação Complementar da
Composição da Receita
SAFX183 6 Nº do Documento/Operação
SAFX183 11 Código do Modelo
SAFX183 12 Código Fiscal
SAFX183 13 Indicador de Pessoa
Centro de Custo
SAFX183 (*) 20 Documento/Operação
Valor Total da Receita
SAFX183 (*) 21 Código Situação Tributária do
SAFX183 22 PIS
Alíquota do PIS
SAFX183 24 Alíquota do PIS em Reais
SAFX183 25 Quantidade Base PIS
SAFX183 26 Valor do Desconto PIS
SAFX183 (*) 28 Código Situação Tributária da
SAFX183 29 COFINS
Alíquota da COFINS
SAFX183 31 COFINS
Alíquota do COFINS em Reais
SAFX183 32 Quantidade Base COFINS
SAFX183 33 Valor do Desconto da COFINS
SAFX183 34 Valor da COFINS
Tipo de Faturamento
SAFX185 (*) 5 Indicador correspondente à
SAFX185 (*) 6 atividade
Código dasujeita
Receitaa incidência da
SAFX185 7 Contribuição
Código da contaPrevidenciária
analítica
SAFX185 8 sobre a Receita
debitada/creditadaBruta
Código do Centro de Custo
SAFX185 (*) 9 Valor da Receita Bruta Total
SAFX185 (*) 10 Valor da Receita Bruta do
SAFX185 (*) 11 Estabelecimento,
Valor da Receita de Demais
SAFX185 12 correspondente
Atividades às atividades
Valor das Exclusões da Receita
SAFX185 (*) 13 referidas
Bruta
Valor no campo
da Base 05 da
de Cálculo
SAFX185 (*) 14 Contribuição
Alíquota Previdenciária
da Contribuição
sobre a Receita Brutaa Receita
Previdenciária sobre
Bruta
SAFX185 (*) 15 Valor da Contribuição
SAFX185 16 Previdenciária Apurada sobre
Descrição complementar do a
SAFX185 (*) 6 Receita
Registro
Código daBruta
Receita
SAFX187 (*) 03 Tipo de Regime
SAFX187 04 Indicador da composição da
SAFX187 05 Receita
Informação Complementar da
SAFX187 06 Composição da Receita
SAFX187 11 Código do Modelo
Centro de Custo
SAFX187 (*) 20 Documento/Operação
Código Situação Tributária do
SAFX187 21 PIS
Alíquota do PIS
SAFX187 22 Alíquota do PIS em Reais
SAFX187 (*) 23 Código Situação Tributária da
SAFX187 24 COFINS
Alíquota da COFINS
SAFX187 25 Alíquota do COFINS em Reais
SAFX187 (*) 26 Competência
SAFX187 (*) 27 Valor da Receita Recebida
SAFX187 29 do Valor Recebido
Quantidade Base PIS do Valor
SAFX187 30 Recebido
Valor do Desconto PIS do Valor
SAFX187 31 Recebido
Valor do PIS do Valor Recebido
SAFX187 33 COFINS do Valor
Quantidade BaseRecebido
COFINS do
SAFX187 34 Recebido
Valor do Desconto da COFINS do
SAFX187 35 Recebido
Valor da COFINS do Valor
SAFX187 36 Recebido
Código da SCP
SAFX188 (*) 03 Conta Débito/Crédito do
SAFX188 (*) 04 Lançamento
Data da Operação
SAFX188 06 Lançamento
Centro do Plano
de Custo do de Contas
Plano de
Anterior
Contas Anterior
SAFX188 07 Valor do Saldo Inicial do Período
SAFX188 (*) 08 Débito/Crédito do Lançamento
SAFX189 (*) 01 Contábil
Código da Empresa
Centro de Custo
Centro do Plano
de Custo de Contas
do Plano de
SAFX189 08 Anterior
Contas Anterior
Valor do Saldo Inicial do Período
Empresa
SAFX190 04 UF dos pontos de Consumo
SAFX190 05 Município dos pontos de
SAFX190 06 Consumo
Série do Documento Fiscal
SAFX190 07 Sub-Série do Documento Fiscal
SAFX190 08 Classe de Consumo
SAFX190 (*) 09 Data dos Documentos
SAFX190 (*) 10 Consolidados
Quantidade dos Documentos
SAFX190 11 Consolidados
Quantidade dos Documentos
SAFX190 (*) 12 Cancelados
Valor Total acumulado dos
Valor acumulado dos descontos
SAFX190 14 Consumo Total Acumulado (em
SAFX190 15 KWh)
Valor acumulado do
SAFX190 16 fornecimento
Valor acumulado dos serviços
SAFX190 17 não-tributados
Valores cobradospeloem
ICMS
nome de
SAFX190 18 terceiros
Valor acumulado das despesas
SAFX190 19 acessórias
Valor acumulado da base de
SAFX190 20 cálculo do ICMS do ICMS
Valor acumulado
SAFX190 21 Valor acumulado da base de
SAFX190 22 cálculo
Valor do ICMS-ST
acumulado do ICMS retido
SAFX190 (*) 23 por Substituição
Valor do PIS/PASEPTributária
SAFX190 (*) 24 Valor do Cofins
SAFX191 04 UF dos pontos de Consumo
SAFX191 05 Município dos pontos de
SAFX191 06 Consumo
SAFX191 07 Sub-Série do Documento Fiscal
SAFX191 08 Classe de Consumo
SAFX191 (*) 09 Data dos Documentos
SAFX191 (*) 10 Consolidados
Valor total dos Itens
referente ao PIS/PASEP
SAFX191 (*) 12 Valor acumulado da base de
SAFX191 (*) 13 cálculo
Alíquotado PIS/PASEP
PIS/PASEP (em
SAFX191 (*) 14 percentual)
Valor do PIS/PASEP
SAFX191 (*) 16 referente
Valor ao COFINS
acumulado da base de
SAFX191 (*) 17 cálculo do COFINS
Alíquota COFINS (em
SAFX191 (*) 18 percentual)
Valor do COFINS
SAFX193 (*) 01 contábil
Código da debitada/creditada
Empresa
SAFX193 (*) 03 Data da Competência
SAFX193 (*) 04 Natureza da Dedução
SAFX193 (*) 05 Origem da Dedução
SAFX193 (*) 06 CNPJ
SAFX193 07 Valor a Deduzir - PIS
SAFX193 08 Valor a Deduzir – COFINS
SAFX193 09 Valor da Base de Cálculo a
SAFX193 10 deduzir PIS/PASEP
Informações –COFINS.
complementares
Número do Documento Fiscal/
SAFX194 10 Número
Série do do Mapa Resumo
Documento Fiscalde
SAFX194 11 Caixa
SAFX194 (*) 14 Unidade Padrão
SAFX194 (*) 17 Referenciado
Movimento Entrada / Saída
Normal ou Devolução
Tipo do Documento
Indicador Pessoa Física / Jurídica
SAFX194 (*) 21 Referenciada
Código Pessoa Física / Jurídica
SAFX194 (*) 22 Referenciada
SAFX194 23 Referenciado
SAFX194 24 Referenciado
Indicador do Produto do
SAFX194 (*) 26 documento fiscal referenciado.
Produto do documento fiscal
SAFX194 (*) 27 referenciado.
Unidade Padrão do documento
SAFX194 (*) 28 fiscalda
Item referenciado.
Nota Fiscal
referenciado.
SAFX194 (*) 29 Quantidade de insumo
Contas de Poupança e Letras
SAFX195 07 Hipotecárias
Contas – Saldo Ano
de Poupança e Letras
SAFX195 08 Anterior
Hipotecárias
Contas – Saldo Ano
de Poupança e Letras
SAFX195 09 Calendário
Hipotecárias – Rendimentos
Lucros e Dividendos apurados a
SAFX195 10 partir deRendimentos
Demais 1996 e distribuídos
Isentosno
–
SAFX195 11 ano-calendário
Saldo
Demais Ano – Rendimentos
Anterior
Rendimentos Isentos –
SAFX195 12 Saldo Ano
Demais Calendário Isentos –
Rendimentos
SAFX195 13 Rendimentos
Fundos de Investimento – Saldo
SAFX195 14 Ano Anterior
Fundos de Investimento – Saldo
SAFX195 15 Ano Calendário
Fundos de Investimento –
Aplicações de Renda Fixa –
SAFX195 17 Saldo Ano Anterior
SAFX195 18 Saldo Ano Calendário
Títulos de Capitalização – Saldo
Títulos de Capitalização – Saldo
SAFX195 21 Ano Calendário
Títulos de Capitalização –
Juros sobre Capital Próprio –
SAFX195 23 Saldosobre
Juros Ano Anterior
Capital Próprio –
SAFX195 24 Saldosobre
Juros Ano Calendário
Capital Próprio –
Operações Swap – Rendimentos
SAFX195 26 Previdência Complementar,
SAFX195 27 Fapi, PGBL
Demais e VGBL – Sujeitos à
Rendimentos
Tributação
Demais Exclusiva –Sujeitos
Rendimentos Saldo Anoà
SAFX195 29 Anterior
Tributação Exclusiva – Saldo
Demais Rendimentos Sujeitos à Ano
Tributação
Depósito Exclusiva
em –
Conta Corrente de
Depósito à Vista
em Conta ou Corrente
de de
SAFX195 32 Investimento
Prêmios –
DepósitoAcumuladosSaldo
à Vista ou de Ano
em VGBL –
SAFX195 33 Anterior
Investimento
Saldo Ano – Saldo
Anterior
Prêmios Acumulados em AnoVGBL –
Saldo
Fundos Ano Calendário
e Clubes de
Fundos – Ano
e Clubes de Anterior
Demais – Ano
Créditos emCalendário
Trânsito –
Demais Créditos em Trânsito –
Código da empresa
SAFX196 (*) 02 Código do estabelecimento
SAFX196 (*) 03 Data do lançamento contábil
SAFX196 (*) 04 Código da conta contábil
SAFX196 (*) 05 Indicador da natureza da partida
SAFX196 (*) 06 Número de arquivamento
SAFX196 (*) 07 Valor do lançamento contábil
SAFX196 09 Identificador do Lançamento
SAFX196 10 Analítico
Identificador do Lançamento
Resumido
SAFX196 12 Identificador do Documento
SAFX196 13 Fiscal
Identificador do Documento
SAFX196 (*) 14 Fiscal
Data dodeSaldo
Utilities
SAFX196 (*) 15 Indicador de Débito/Crédito
SAFX196 (*) 16 saldo Inicial
Indicador de Débito/Crédito
SAFX196 (*) 17 saldo
Número final
do documento
SAFX196 18 Série do documento
SAFX196 19 Sub série do documento
SAFX196 (*) 20 Data do documento
SAFX196 (*) 21 Data de emissão do documento
SAFX196 (*) 22 Data do Movimento
Código do
SAFX196 (*) 25 Destinatário/Emitente/Cliente
Tipo do Documento
SAFX196 28 Código de Operação
SAFX196 29 Valor da operação
SAFX196 (*) 30 Classificação do Documento
SAFX196 32 Situação do Documento
SAFX196 33 UF
SAFX196 34 Código do município
SAFX196 35 Conta de contrapartida
SAFX196 (*) 36 Código do centro de custo
SAFX196 37 Código do histórico padrão
SAFX196 38 Histórico complementar
SAFX196 39 Número do lançamento
SAFX196 40 Tipo de lançamento
SAFX196 41 Código tipo do documento de
SAFX196 42 lançamento
Código do centro de lucro
SAFX196 43 Código do país
SAFX196 44 DDD
SAFX196 45 Número do Celular
SAFX196 46 Valor da Ativação
SAFX196 47 Ciclo de Faturamento
SAFX196 48 Atribuição
SAFX196 49 Plano de preço
SAFX196 50 Código do plano
SAFX196 51 Descrição do plano
SAFX196 52 Ajuste
SAFX196 53 Tipo de Serviço
SAFX196 54 Detalhamento do tipo de serviço
SAFX196 55 Tipo de Chamada
SAFX196 56 Horário da Chamada
SAFX196 57 Tecnologia de rede
SAFX196 58 Código do mercado
SAFX196 59 Tipo atividade financeira
SAFX196 60 Tipo de contabilização
SAFX196 61 Tipo de pagamento
SAFX196 07 Valor do lançamento contábil
SAFX196 (*) 09 Número do documento
SAFX196 10 Série do documento
SAFX196 11 Sub série do documento
SAFX196 (*) 13 Data do documento
SAFX196 (*) 14 Data de emissão do documento
Código do
SAFX196 (*) 18 Destinatário/Emitente/Cliente
Tipo do Documento
SAFX196 21 Código de Operação
SAFX196 22 Valor da operação
SAFX196 (*) 23 Classificação do Documento
SAFX196 25 Situação do Documento
SAFX196 26 UF
SAFX196 27 Código do município
SAFX196 28 Conta de contrapartida
SAFX196 29 Código do centro de custo
SAFX196 30 Código do histórico padrão
SAFX196 31 Histórico complementar
SAFX196 32 Número do lançamento
SAFX196 33 Tipo de lançamento
SAFX196 34 Código tipo do documento de
SAFX196 35 lançamento
Código do centro de lucro
SAFX196 36 Código do país
SAFX196 37 DDD
SAFX196 38 Número do Celular
SAFX196 39 Valor da Ativação
SAFX196 40 Ciclo de Faturamento
SAFX196 41 Atribuição
SAFX196 42 Ajuste
SAFX196 43 Tipo de Serviço
SAFX196 44 Detalhamento do tipo de serviço
SAFX196 45 Código do mercado
SAFX196 46 Tipo atividade financeira
SAFX196 (*) 47 Tipo do Item da Nota Fiscal
SAFX196 48 Código do Banco
SAFX196 49 Banco arrecadado
SAFX196 50 Tipo de pagamento
SAFX196 51 Valor do pagamento
SAFX196 52 Nr do cliente do pagamento
SAFX196 53 Valor da Atividade
SAFX196 54 Nr. da fatura baixada
SAFX196 55 Tipo de arrecadação
SAFX196 56 Número sequencial de arquivo
SAFX196 57 de pagamento
Número sequencial da linha de
SAFX196 58 pagamento
Saldo atual
SAFX196 59 Código de barras
SAFX196 60 Meio de Arrecadação
SAFX196 61 Data de baixa
SAFX196 62 Código de atividade do
SAFX196 63 pagamento
Reservado 1
SAFX197 (*) 03 Número do Contrato
SAFX197 (*) 04 Tipo de Contrato
SAFX197 (*) 05 Data do Contrato
SAFX197 (*) 06 Cód. Unidade Imobiliária
SAFX197 07 Indicador Pessoa Física/Jurídica
SAFX197 08 (Locatário/Comprador)
Indicador Pessoa Física/Jurídica
(Locador/Vendedor)
Indicador (Locador/Vendedor)
Pessoa Física/Jurídica
(Locador/Vendedor)
Empresa (Locador/Vendedor)
SAFX198 (*) 03 Número do Contrato
SAFX198 05 Valor da Operação
SAFX198 06 Valor da Comissão
SAFX198 07 Valor do Imposto Retido
SAFX198 08 Valor Pago no Ano
SAFX198 09 Indicador Pessoa Física/Jurídica
(Locador/Vendedor)
SAFX199 (*) 01 Remetente (Locador/Vendedor)
Código da Empresa
SAFX199 (*) 05 Código de Tributação do Produto
SAFX199 (*) 06 Código a ser Declarado
SAFX199 07 Código GGREM
SAFX200 (*) 05 Inscrição Estadual
SAFX200 06 Código de Tributação do Produto
SAFX201 (*) 03 Número do Equipamento
SAFX201 (*) 04 Número do Cupom Fiscal
Data da Emissão
SAFX201 (*) 06 Modelo Documento
SAFX201 (*) 07 Situação documento
SAFX201 08 Nome do Cliente
SAFX201 09 CPF/CNPJ do Cliente
SAFX201 (*) 10 Chave de Acesso do CF-e
SAFX201 11 Valor Total do Cupom
SAFX201 12 Valor Total dos Descontos
SAFX201 13 Valor Total dos Acréscimos
SAFX201 14 Valor Total Líquido
SAFX201 15 Valor Total de Outras Despesas
SAFX202 (*) 01 Acessórias
Empresa
SAFX202 (*) 03 Número do Equipamento SAT
SAFX202 (*) 04 Número do Cupom Fiscal
Data da Emissão
SAFX202 (*) 06 Número do Item
SAFX202 10 Códido Fiscal
SAFX202 12 Código Situação Tributária "A"
SAFX202 13 Código Situação Tributária "B"
SAFX202 15 Valor Unitário
SAFX202 16 Valor do Item
SAFX202 17 Valor Desconto
SAFX202 18 Valor Acréscimo
SAFX202 19 Valor Total Líquido
SAFX202 20 Valor Base ICMS
SAFX202 22 Alíquota ICMS
SAFX202 23 Código de Situação Tributária
SAFX202 24 PIS
SAFX202 25 PIS
Alíquota PIS (em Reais)
SAFX202 26 Valor Base PIS
SAFX202 28 Alíquota PIS
SAFX202 29 Código de Situação Tributária
SAFX202 30 COFINS
SAFX202 31 COFINS
Alíquota COFINS (em Reais)
SAFX202 32 Valor Base COFINS
SAFX202 33 Valor do COFINS
SAFX202 34 Alíquota COFINS
SAFX202 35 Base de Calculo PIS-ST
SAFX202 36 Valor Tributo PIS-ST
SAFX202 37 Alíquota do PIS-ST
SAFX202 38 Base de Calculo COFINS-ST
SAFX202 39 Valor Tributo COFINS-ST
SAFX202 40 Alíquota do COFINS-ST
SAFX202 41 Valor de Outras Despesas
SAFX202 42 Acessórias do Item
Código de Observação
SAFX202 43 Código Natureza Receita
SAFX203 05 PIS
Valor da Alíquota PIS
SAFX203 07 COFINS
Valor da Alíquota COFINS
SAFX203 (*) 08 Código da Receita/ Dedução/
SAFX203 09 Exclusão
Código do Atributo da Receita/
SAFX203 (*) 10 Dedução/
Código do Exclusão
Complemento da
SAFX203 11 Receita/ Dedução/ Exclusão
Código Natureza Receita
SAFX203 12 Código da Conta Contábil
SAFX203 13 Valor do Ajuste
SAFX203 14 Tipo do Ajuste
SAFX2002 11 Código de Conta Padrão
SAFX2003 05 Código do centro de custo -
SAFX2006 06 SPED-Fiscal
Código da Natureza da
Operação – SPED-Fiscal
SAFX2013 39 Classificação do Item (SPED
SAFX2013 47 FISCAL)
Finalidade
SAFX2013 48 Capacidade Máxima de
SAFX2013 49 Armazenamento
Indicador de Ativo SAICS
SAFX2013 50 Tabela de Incidência
SAFX2013 51 Código do Grupo
SAFX2013 52 Marca Comercial
SAFX2013 53 Características do Produto (SEF
SAFX2013 16 II – PE) de Grupo de Incentivo
Código
SAFX2013 50 Tabela de Incidência
SAFX2013 23 Indicador de Fabricação pelo
SAFX2018 23 Estabelecimento
Código da Natureza do Serviço –
SAFX2018 24 SPED FISCAL
Descrição da Natureza do
SAFX2049 (*) 01 Serviço – SPED
Código do VeículoFISCAL
de Transporte
SAFX2049 02 Data Início/Inclusão/Alteração
SAFX2049 (*) 03 Descrição do Veículo de
SAFX2049 04 Transporte
Marca do Veículo de Transporte
SAFX2049 05 Modelo do Veículo de Transporte
SAFX2049 06 Ano do Veículo de Transporte
SAFX2049 07 Certificado do Veículo de
Unidade da Federação do
SAFX2049 09 Certificado
Identificaçãododo
Veículo
Veículo de
Unidade da Federação da
SAFX2049 11 Identificação
Tipo de VeículodoAquaviário
Veículo.
SAFX2051 (*) 02 Código do Posto de Atendimento
SAFX2051 03 Bancário
Razão Social
SAFX2051 04 CNPJ
SAFX2051 05 Inscrição Municipal
SAFX2051 06 Endereço
SAFX2051 07 Número do Endereço
SAFX2051 08 Complemento do Endereço
SAFX2051 09 Bairro
SAFX2051 10 UF
SAFX2051 11 Código do Município
SAFX2051 12 CEP
SAFX2051 13 País
SAFX2051 14 Tipo de Atendimento
SAFX2053 (*) 03 Código do grupo do bem
SAFX2053 (*) 04 Data da Validade do Grupo
SAFX2053 (*) 05 Identificação do Grupo
SAFX2054 (*) 01 bem
Código da Empresa
SAFX2054 (*) 04 Data Início/Inclusão/Alteração
SAFX2054 05 Indicador do tipo da unidade
SAFX2054 06 imobiliária
Identificação/Nome do
SAFX2054 07 Empreendimento
Descrição resumida da unidade
SAFX2054 08 imobiliária
Indicador da natureza do
SAFX2054 08 empreendimento
Indicador da natureza do
SAFX2054 (*) 03 empreendimento
Código da Unidade Imobiliária
SAFX2054 09 Tipo de Imóvel
SAFX2054 10 Endereço
SAFX2054 11 UF
SAFX2054 12 Município
SAFX2054 13 CEP
SAFX2055 (*) 01 Código NBS
SAFX2055 (*) 02 Data de Início da Validade
SAFX2055 (*) 03 Descrição
SAFX2056 (*) 01 Código do Histórico do Fato
SAFX2056 02 Contábil
Data Início/Inclusão/Alteração
SAFX2056 (*) 03 Descrição
SAFX2057 (*) 03 Código da SCP
SAFX2057 (*) 04 Data de Validade
SAFX2057 05 Descrição da SCP
SAFX2057 06 Informação Complementar
SAFX2060 08 Valor Unitário do Produto
SAFX2061 09 CNPJ do Fabricante
SAFX2087 07 Número de fabricação
SAFX21 11 Indicador de Tipo de
SAFX21 13 Lançamento na DIRF
Tipo Rendimento
SAFX21 14 Forma Tributação
SAFX2101 (*) 05 Código da Entidade
SAFX2101 (*) 04 Versão da Conta Referencial
SAFX2102 (*) 06 Indicador de Aglutinação
SAFX2104 (*) 03 Código de Aglutinação
SAFX2104 (*) 04 Indicador de Utilização do
SAFX2104 (*) 05 CódigoDébito/Crédito
Conta de Aglutinaçãodo
Data da Operação
Arquivamento
SAFX2104 (*) 09 Código do Histórico do Fato
Código da Empresa
SAFX212 (*) 03 Código do Funcionário
SAFX212 (*) 04 Ano de Competência
SAFX212 (*) 05 Mês de Competência
SAFX212 (*) 06 Tipo de Folha
SAFX212 (*) 07 Código da Verba
SAFX212 (*) 08 Data do Pagamento
SAFX212 09 Código do Dependente
SAFX212 10 Valor da Verba
SAFX213 (*) 03 Data da Emissão / Escrita Fiscal
SAFX213 (*) 04 Indicador da Pessoa Física
SAFX213 (*) 05 Jurídica da
Código Destinatária
Pessoa Física Jurídica
SAFX213 (*) 06 Destinatária
SAFX213 (*) 09 Código CSP
SAFX213 (*) 10 Número do Documento Fiscal do
SAFX213 11 Cofaturamento
Série do Documento Fiscal do
SAFX213 (*) 12 Cofaturamento
Nome da Prestadora
SAFX213 (*) 13 Valor Total do Documento
SAFX214 (*) 03 Data de Referência
SAFX214 07 Valor das Saídas Interestaduais
SAFX214 08 Parcela Importada do Exterior
SAFX214 09 Percentual do Conteúdo de
SAFX214 10 Importação
Número do FCI
SAFX214 (*) 03 Data de Referência
SAFX214 10 Número da FCI
SAFX215 (*) 07 Inscrição Estadual
SAFX26 10 Saldo Base de Cálculo ICMS
SAFX27 16 Próprio
Valor Total da Base de Cálculo
SAFX27 25 da
BaseRetenção (Entrada/Saída)
de Cálculo Efetiva da
SAFX27 25 Entrada
Base de nas Demais
Cálculo Hipóteses
Efetiva da
SAFX27 37 do Valor
Entrada
Base de Confronto
de nas Demais
Cálculo Hipótese do
Operação
SAFX27 38 Valor
Própriade Confronto
Código de Parâmetro da
SAFX27 39 Geração
Indicador de Nota Fiscal
SAFX27 40 Complementar
Valor Complementar
SAFX27 41 Indicador de Cálculo do Saldo
SAFX27 42 ICMS Próprio – Valor Base p/
SAFX27 43 Confronto
ICMS Próprio – Saldo Valor Total
SAFX27 44 ICMS Próprio – Saldo Valor
SAFX27 36 Unitário
Base de Cálculo da Retenção do
Estoque Remanescente
SAFX27 13 Número do Equipamento
SAFX27 17 Quantidade Entrada/Saída
SAFX27 18 Valor Unitário de Saídas
SAFX27 19 Saída a Consumidor ou Usuário
SAFX27 20 Final
Fator Gerador não realizado de
SAFX27 21 Saída com Isenção ou não
SAFX27 22 Incidência
Saída para Outro Estado
SAFX27 23 Saída para Comercialização
SAFX27 24 Subsequente
Base de Cálculo Efetiva na Saída
SAFX27 25 a Consumidor
Base de CálculoouEfetiva
UsuáriodaFinal
SAFX27 26 Entrada nas dos
Quantidade Demais Hipóteses
Saldos
SAFX27 27 Valor Unitário dos Saldos
SAFX27 28 Valor Total dos Saldos
SAFX27 36 Base de Cálculo da Retenção do
SAFX27 42 Estoque
ICMS Remanescente
Próprio – Valor Base para
SAFX27 43 Confronto
ICMS Próprio – Valor Total
SAFX27 44 ICMS Próprio – Valor Unitário
SAFX281 11 Modelo do documento fiscal
Código Fiscal de Prestação de
SAFX281 24 Serviço
Código de Tributação do ISS
SAFX281 27 Base de Cálculo do ISS
SAFX281 28 Alíquota do ISS
SAFX281 29 Valor do ISS
SAFX37 16 Código ART
SAFX37 17 Endereço
SAFX42 13 Modelo de Documento
SAFX42 64 Documento
Natureza de Operação
SAFX42 65 Especificação da Receita
SAFX42 67 Número do Contrato/Unidade de
SAFX42 68 Consumo
Área do Terminal Faturado
SAFX42 69 Data Inicial do
Data Final do
Data de Leitura do Consumo
SAFX42 72 Quantidade Contratada Ponta
SAFX42 73 Quantidade Contratada Fora-
SAFX42 74 Ponta
Quantidade de Consumo Total
SAFX42 75 UF do Ponto de
Município do Ponto faturado
de Consumo
SAFX42 77 Valor de Terceiros
SAFX42 88 Autor da Ação Judicial
SAFX42 89 Número do Processo da Ação
Judicial
SAFX42 90 Número da Vara da Ação Judicial
SAFX42 91 Data da Ação Judicial
SAFX42 92 Valor do Depósito Judicial
SAFX42 93 Data do Depósito Judicial
SAFX42 94 Número do Banco do Depósito
SAFX42 95 Judicial
Número da Agência do Depósito
SAFX42 96 Judicial
Número da Conta do Depósito
SAFX42 97 Judicial
Número do Lançamento
SAFX42 98 Contábil
Número da Nota Fiscal com
SAFX42 99 ressarcimento ao cliente
Série da Nota Fiscal com
SAFX42 100 ressarcimento
Modelo da NotaaoFiscal
cliente
com
Data de Emissão ao com
cliente
Classe de Consumo ao cliente
- SEF-PE
SAFX42 14 Tipo de Receita
SAFX42 63 Classe de Consumo – SPED
SAFX42 102 Fiscal / Ato Cotepe
Identificador 70/05
do Documento
SAFX42 103 Fiscal de Utilities
SAFX42 104 Data de Emissão da NFCEE
SAFX42 105 Substituta
Data de Vencimento da NFCEE
Valor Total da NFCEE Substituta
SAFX42 107 Valor BC ICMS da NFCEE
Valor do ICMS da NFCEE
Número do Item da Nota Fiscal
SAFX42 110 de Ressarcimento
Quantidade ao Cliente
de Energia Elétrica
SAFX42 111 Injetada
Valor da Energia Elétrica
SAFX42 112 Injetada
Código da SCP
SAFX43 57 Especificação da Receita
SAFX43 58 Valor Unitário
SAFX43 75 Valor de Terceiros
SAFX43 76 Classificação item - COTEPE
SAFX43 83 Indicador da Pessoa Fis/Jur
SAFX43 84 Receptora da Receita
SAFX43 92 Receptora da Receita
ICMS não Escriturado
SAFX43 95 COFINS
Tipo de Receita (EFD
SAFX43 96 PIS/COFINS)
Tipo de Decisão Judicial
SAFX43 97 Base de cálculo ICMS Sub Judice
SAFX43 98 Valor ICMS Sub Judice
SAFX43 95 Tipo de Receita (EFD
SAFX43 99 PIS/COFINS)
Valor do ICMS a ser estornado /
SAFX43 100 recuperado
Hipótese de Estorno
SAFX43 101 Motivo do estorno
SAFX43 102 Número de Controle da
SAFX43 103 Reclamação
FECEP ICMS
SAFX43 104 FECEP - ALÍQUOTA ICMS
SAFX43 105 Código de Natureza da Receita
SAFX43 106 Valor da Base de Cálculo ICMS
SAFX43 107 devido a Outra
Valor ICMS UF a Outra UF
devido
SAFX43 108 Valor acumulado dos
SAFX43 109 descontos/exclusões
Valor acumulado dos PIS
SAFX43 110 descontos/exclusões
Número do Item Real COFINS
SAFX431 (*) 03 Data da Emissão/Escr.Fiscal
SAFX431 (*) 05 Código Pessoa Física/Jurídica
SAFX431 (*) 09 Número do Item
SAFX431 (*) 10 Indicador de Item de Dedução
SAFX431 (*) 11 Número do Item da
SAFX431 (*) 12 Consolidação
Classificação do Item
SAFX431 13 (Mercadoria/Serviço)
SAFX431 15 Código do Serviço
SAFX431 17 Unidade de Medida
SAFX431 18 Classificação do Item
SAFX431 19 (Conv.115/03)
Quantidade Contratada
SAFX431 20 Quantidade Fornecida
SAFX431 21 Valor do Serviço
SAFX431 22 Valor Outras Despesas
SAFX431 23 Alíquota ICMS
SAFX431 24 Valor ICMS
SAFX431 25 Base Tributada
SAFX431 26 Base Isenta/Não Tributada
SAFX431 27 Base Outras
SAFX431 28 Base de Redução
SAFX431 29 Descrição do Produto/Serviço
SAFX44 37 Placa do Veículo
SAFX44 33 Tipo de Veículo
SAFX48 75 Número do Conhecimento de
SAFX48 55 Embarque
Data de Averbação
SAFX48 83 Valor do Reintegra
SAFX48 84 Exportação com Operações de
SAFX48 85 Serviço
Tipo do Documento
SAFX481 25 Número do Conhecimento de
SAFX481 26 Embarque
Número do memorando de
Agencia do Ato Concessório
SAFX50 51 Valor do Frete Líquido
SAFX50 52 Valor do Frete Bruto
SAFX50 76 Identificador se vagão ou balsa
SAFX50 77 Código de Identificação do
SAFX50 33 vagão
Número ouda
balsa
Viagem
SAFX50 39 Marca do Volume
SAFX50 40 Numeração do Volume
Código Consignatária
da Pessoa Física/Jurídica
SAFX50 43 Consignatária
Indicador da Pessoa
Código Redespachante
de Pessoa Física/Jurídica
SAFX50 46 Redespachante
Tipo de Navegação
SAFX50 47 Tipo de Tarifa Aérea
SAFX50 48 Indicador de Natureza do Frete
SAFX50 49 Registro do Operador
SAFX50 50 Valor do Frete por Peso/Volume
SAFX50 53 Valor do Frete Marinha Mercante
SAFX50 54 Valor de SEC/CAT
SAFX50 55 Valor de Despacho
SAFX50 56 Valor de Pedágio
SAFX50 57 Valor das Despesas Portuárias
SAFX50 58 Valor das Despesas com Carga e
SAFX50 59 Descarga
Valor do Peso Taxado
SAFX50 60 Valor da Taxa Terrestre
SAFX50 61 Valor da Taxa de Redespacho
SAFX50 62 Valor da Taxa "ad valorem"
SAFX50 63 Valor do Gris
SAFX50 65 Código da Linha
SAFX50 66 Descrição da Linha
SAFX50 69 Valor Outros
SAFX501 23 Valor do Desconto PIS
SAFX501 24 Valor Base PIS
SAFX501 26 PIS
Valor Alíquota PIS
SAFX501 27 Alíquota do PIS - em reais
SAFX501 30 COFINS
Valor de Desconto do COFINS
SAFX501 31 Base COFINS
SAFX501 33 COFINS
Valor Alíquota COFINS
SAFX501 34 Alíquota do COFINS - em reais
SAFX502 (*) 04 Motivo da Entrada/Saída
SAFX502 (*) 05 Normal/Devolução
SAFX502 (*) 07 Indicador de pessoa
SAFX502 (*) 12 Indicador de pessoa
SAFX502 (*) 13 Física/Jurídica para
Código da Transportadora
SAFX502 (*) 14 Transportadora
Placa do Veículo
SAFX502 15 Unidade da Federação da Placa
SAFX502 17 Peso Bruto
SAFX502 18 Peso Líquido
SAFX51 48 Valor dos Produtos
SAFX51 49 Natureza dos Volumes
SAFX51 50 Volume
SAFX51 51 Marca do Volume
SAFX52 31 Vlr do Custo SAICS
SAFX52 34 Valor do IPI
SAFX52 36 Valor da Cofins
SAFX52 37 Valor de Outros Tributos Não-
SAFX52 38 Cumulativos
Código Situação Tributária “A”
SAFX52 40 Motivo do Inventário
SAFX52 41 Situação Tributária
SAFX520 (*) 03 Data do Inventário
SAFX520 (*) 04 Grupo de Contagem
SAFX520 05 Código de Classificação Fiscal -
SAFX520 (*) 06 NBM
SAFX520 08 Unidade Padrão
SAFX520 09 Almoxarifado
SAFX520 (*) 11 Natureza de Estoque
SAFX520 12 Inscrição Estadual
SAFX520 14 Código de Pessoa
SAFX520 (*) 15 Código Situação Tributária “A”
SAFX520 (*) 16 Código Situação Tributária “B”
SAFX520 17 Base ICMS
SAFX53 46 Valor 13º. Salário
SAFX53 47 Valor Tributo 13º. Salário
SAFX53 40 Indicador de Tipo de
Data Pagamentona DIRF
SAFX53 49 Tipo Rendimento
SAFX53 50 Forma Tributação
SAFX53 51 Observação
SAFX53 52 Data de Cancelamento
SAFX53 53 Cancelado
SAFX53 54 Número do Voucher
SAFX53 55 Data de Retificação
SAFX53 19 Número da Autorização de
SAFX53 56 Pagamento
Estorno
SAFX53 57 Data do Estorno
SAFX53 58 Valor – Voluntário da Copa
SAFX53 59 Valor 13º – Voluntário da Copa
SAFX53 60 Valor – Bolsa de Estudo
SAFX53 61 Recebida
Valor 13º –por Médico
Bolsa Residente
de Estudo
SAFX53 56 Recebida
Estorno por Médico Residente
SAFX53 57 Data do Estorno
SAFX55 11 CPF do Dependente
SAFX63 21 Código da Tributação
SAFX63 25 Alíquota do Senar
SAFX63 26 Valor do Senar
SAFX63 (*) 27 Situação Especial
SAFX63 28 Tipo do Depósito
SAFX63 29 Processo
SAFX70 29 Data de Emissão
SAFX700 (*) 03 Indicador de Produto
SAFX700 (*) 06 Movimento de Entrada/Saída
SAFX700 (*) 07 Tipo de Operação
SAFX700 (*) 13 Número de Fabricação do Lote
SAFX700 14 Quantidade de item por lote
SAFX700 15 Data de Fabricação do
SAFX700 16 Medicamento
Data de Validade do
SAFX71 (*) 01 Medicamento
Tipo de Obrigação
SAFX75 (*) 26 Número da Quota
SAFX75 27 Código da Operação
SAFX75 22 Data de Envio Bancário
SAFX75 28 Data da Apuração
Número de Referência
Identificador do Saldo Mensal
SAFX82 51 Data da Emissão
SAFX82 55 Indicador do Produto
SAFX82 (*) 05 Data do Registro
SAFX82 09 Data Fiscal
SAFX82 06 Número NF
SAFX82 59 Inscrição Estadual – PIM
SAFX82 25 Situação do Bem
SAFX83 18 Valor Estorno ICMS / Valor ICMS
SAFX991 40 da Saída
Código da SCP
SAFX993 28 Chave do CFe
SAFX993 29 Nº do Contador do CFe
SAFX994 39 PIS
Alíquota do PIS - em Reais
SAFX994 42 COFINS
Alíquota da COFINS - em Reais
SAFX996 (*) 04 Número do Caixa
SAFX996 (*) 05 Código do Totalizador Parcial
SAFX996 (*) 06 ECF
Validade do Totalizador Parcial
SAFX996 07 ECF
Descrição do Totalizador Parcial
SAFX996 08 ECF
Seqüência do Totalizador
SAFX996 09 Descrição da Situação Tributária
SAFX996 10 Alíquota do ICMS/ISSQN
SAFX996 13 Código do CFO
SAFX996 14 Cód. Fiscal de Prestação de
SAFX996 15 Serviço
Cód. (CFPS) ISS (CTISS)
Tributação
LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATA WAREHOUSE
TAMANH
NOME DO CAMPO COMENTÁRIO TIPO
O
COD_SERVICO Preencher o código do serviço 004 A

IDENTIF_LANC_RES caso a empresa
Identificador seja
do Lançamento 128 A
COD_SISTEMA_ORIG Instituição
Resumido. Campo
Identificação Financeira
do sistema e
não de 004 A
IDENTIF_SALDO recolha
obrigatório
origem. o ISS
Campo e associando
de
Identificador do Saldo Mensal. caráter
não a 128 A
DSC_RESERVADO1 uma
Campo conta
informativo
obrigatório nãocontábil.
tipo para
eobrigatóriocontrole
de caráter
reservado e de 015V002 N
DSC_RESERVADO2 Para
interno
caráter importação
informativo
(FLEXFIELD),
Campo a serpara
informativo
tipo paradeste
utilizado
reservado controle
usopara campo 015V002 N
haverá
somente
interno
controle
exclusivo
(FLEXFIELD), a necessidade
por
ser
interno
dos empresas
utilizado
a ser
clientes
para uso em deque
DSC_RESERVADO3 Campo tipo reservado 015V002 N
importação
possuem
somente
utilizado
processos
exclusivo mais
por prévia
somente de um
empresas
customizados.
dos clientes da tebela
por ERP
em que de
Não
DSC_RESERVADO4 (FLEXFIELD),
Campo tipo reservado para uso 050 A
safx2018
origem.
possuem
empresas
serão
processos relacionado
mais
que
utilizados de
possuem
em
customizados. um aomais
ERP
nenhum de
DSC_RESERVADO5 exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipo dos clientes
para
reservado uso emNão 050 A
campo
origem.
de um
processo
serão cod_servico.
ERP de
dentro
utilizados origem.
dos
em produtos
nenhum
DSC_RESERVADO6 processos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipo customizados.
dos clientes
para
reservado uso em Não 050 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizados
customizados.
dos dos
em
clientes
para uso produtos
nenhum
em Não
DSC_RESERVADO7 Campo tipo reservado 050 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizados
customizados.
dos dos
em
clientes
para uso produtos
nenhum
em Não
MASTERSAF.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizados
customizados.
dos dos
em
clientes
para uso produtos
nenhum
em Não
IDENTIF_SALDO Identificador do Saldo Mensal. 128 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
exclusivo
Campo não dentro
utilizados
customizados.
dos dos
em
clientes
obrigatório produtos
nenhum
em Não
e de
de
COD_SISTEMA_ORIG Identificação do sistema 004 A
MASTERSAF.
processo
serão
processos
caráter
origem. Campo dentro
utilizados
customizados.
informativo dos
em produtos
nenhum
para
nãoda Caixa Não
CX_POSTAL Informar o número 020 N
MASTERSAF.
processo
serão
controle
obrigatório
Postal da dentro
utilizados
interno
e
Pessoa de dos
em
a ser
caráterprodutos
nenhum
NUM_CEP_CX_POSTAL Informar o CEP da Caixa 008 N
MASTERSAF.
processo
utilizado
informativo
Física/Jurídica.
Postal dentro
dasomente
Pessoapara dospor produtos
controle
- Esse campo
IND_FOME_ZERO Informar de acordo com: 001 A
MASTERSAF.
empresas
interno
atende a
ao
Física/Jurídica.
S - Pessoa que
ser
Registro possuem
utilizado
Esse 0005
campo mais
Ato
DATA_MOLESTIA Deverá serFísica
informada Jurídica a data 008 N
de
Cotepe
atendeum
somente
participa
em que ser ERP
ao por
35/05.
do de
Registro origem.
empresas
Campo
Programa
o funcionário 0005 que
criado
Fome Ato
NUM_ID_FISCAL Deverá informado foi o 030 A
possuem
para
Cotepe
Zero;
acometido
Número atender mais
35/05.
de de o deATO
Campo
moléstia
Identificaçãoum ERP
COTEPE
criado
gravede
TP_FONTE_PAGADORA Deverá ser informado a 003 A
origem.
nº
para
N
de -70/05.
Fiscal atender
Pessoa
acordo
doser Este
Física
com oaéos
Beneficiário utitlizado
ATO COTEPE
Jurídica
laudos.
no não
DSC_PROVINCIA_EX Relação
Deverá entre informado Fonte a pais 040 A
para
nº
participa
onde
Pagadora geração
70/05.
o Este
do
mesmo do
é
Programa Meio
utitlizado
reside. Fome
Essa
NUM_ALVARA Código do(declarante)
Província/Estado Alvará do eo
do prestador 011 A
Magnético.
para
Zero. geração
informação
Beneficiário seriado Meio
(prestador o de
IND_CLASSE_EMP de serviço
estabelecimento quando
Informar de acordo com: o mesmo 002 A
Magnético.
Atendimento
equivalente
serviço)
estiver do ao
tipo
domiciliado aoCPF Atofora
Pessoa Cotepe
do Brasil.
do
COD_INSTAL_ANP 01 - EPP (Empresa
Preencher com o código de de 007 A
nr
Para 70/05
Jurídica
país. cada
Essa - Registro
país
domiciliado
informaçãoessaC200.noéTabela
NUM_CR Pequeno
instalação
Este campo Porte)
2 deverá
conforme ser 010 A
identificação
exterior.
gerada
02 - no
Pequena
de Códigos Estão sofre
registro
Empresa variações.
disponíveis
BRPDE as
da
IND_CLIENTE_SID preenchido
Informar de de com Instalação
acordo o número
com: de 001 A
Por
DIRF
03 -exemplo,
seguintes a partir
Empresa
disponível opções:
para sendo
do NIF em
exercício
Normal
consulta ede
COD_SCP certificado
S – Se oda
Código do
cliente registro
Sociedade é semem para 014 A
Portugal,
2011.
04 –
download SSN
Microempresano nosda
site Estados
(ME)
ANP
COD_SCP atendimento
identificação
Conta
Código de ao
Participação
daDNI Sociedade Ministério
em é do 014 A
*Unidos
500 - A
Exército.
e fonte napagadora
Espanha.
COD_MODELO N – Se de
Conta
Preencher o cliente
Participação.
conforme tem Códigos Este 002 A
matriz da beneficiária no
UF_ORIG_DEST identificação
código
da Tabela
Informar deveode (CPF
ter sido
Modelos
Código ou
da UFCGC)
de de 002 A
exterior
Usado
previamente
Documentos
Origem somente pela
cadastrado
Fiscais IN-86 na
UF_DESTINO * 510 - Ada
Informar mercadoria
ofonte
Código da UF
pagadora oué da
de 002 A
para
tabela preenchimento
(SAFX2024).,
Prestação
Destino SAFX2057
da dos de
mercadoria – doou
Cadastro
Entradas
Serviços Item
de ou
da
UF_ARMAZ_ORIG Informar
filial, sucursala Unidade ou agência de 002 A
3
da (CPF_CGC)
SCP.deaMercadorias
Saídas
Transportes.
prestação dos – Serviços
EstaArquivo 4.9.1.,
informaçãoede
UF_ARMAZ_DEST Federativa
beneficiária
Informar dono
Unidadearmazém
exterior onde 002 A
com
Serviços
está a expressão
sendo
Transportes. ou de
Esta “SID”,
Resumos
implementada informação parano
COD_SIT_DOCFIS se originou
* 520 - A afonte
Federativa
Informar fisicamente
pagadora
do armazém
Situação do de as é 002 A
os clientes
Diários.
MasterSAF
está sendo Quando sem
para identificação
se tratar
atender
implementada asde
no
COD_OBSERVACAO remessas
controlada
destino
Documento
Código dos
físico ou
da Observação produtos.
coligada
dos
Fiscal, produtos.
conformeda Esta 008 A
(consumidor
ECF, pode-se
necessidades
MasterSAF parafinal
informar sem
referentes
atender os aos
as
COD_SITUACAO_A informação
beneficiária
Esta informação
determina
previamente
Selecionare SPED o éno solicitada
layoutexterior,
é
cadastrado
Código da do pela
solicitada
Ato na
na 001 A
CPF/CGC)
Modelos
Serviços
necessidades definidos
de§§ Transportes, na
referentes em
aos
COD_SITUACAO_B Portaria
forma
pela
Cotepe
SAFX2009
Situação
Selecionar dos
NºCAT
Portaria 95/03
1º
CAT
70/05:
(Cadastro
Tributária
o Código SP,
e 95/03
2º do
de
Estadual
da art.
SP, 002 A
Contribuições,
Legislação
que um
Serviços Contribuinte
de registro
Estadual,
Transportes, seA100
for
em o-
Registro
243 da
Observações
"A" (CST
Situação 88
Lei– D
nº
ICMS –
Tributáriae Ato
6.404,
Ato
- Cotepe
de
Origem
Estadual15 dade
(campo
caso,
Prestador
que um ou04 ainda
de- COD_PART).
informar
Serviços
Contribuinte deos
dezembro
Registros
Cotepe/ICMS
Mercadoria)
"B", (CST –de
C255
ICMS 1976e -D185.
–35/05).
TACES03. Refere-
Tributação Obs.:
Modelos
Transporte
Prestador
*pelo
00530 - A 2B,
- Lançamento deé 2C
fonte de ou
uma
Serviços
pagadora2D,
regular dedede
Unidade é
se
Esseao Registro
campo
ICMS) 0450
atende
- oTACES04. –
ao Tabela
Obs.:
acordo
Federativa,
Transporte
controladora
documento; comé masde
ouConvênio
no
uma entanto,
coligada ICMS
Unidade da
de Informação
Registro
Esse campo C380 do Atoao
atende Cotepe.
No 57/95
inicia e suas
a operação Alterações.
em outra
COD_CFPS Código Fiscal de Prestação de 004 A
NUM_LANCAMENTO Serviço
Número(CFPS-ISSQN) do Lançamento 012 A
VLR_MAT_PROP conforme
Contábil
Valor -a
do Material Ato tabelaCotepe 4.2.3
Próprio 70/05 do - 015V002 N
VLR_MAT_TERC Ato
Registro
utilizado
Valor Cotepe B020 70/05
na prestação
do Material / E100 - Registro
de Terceiros/ do
E020 015V002 N
VLR_BASE_ISS_RETIDO A020.
serviço
utilizado
Valor -
da Base Ato Cotepe
na prestação de Cálculo 70/05
do de- 015V002 N
VLR_ISS_RETIDO Registro
serviço
Valor do- ISSQN
Retenção A020.
Ato de Cotepe
ISSQN retido - 70/05
pelo -
Ato 015V002 N
INS_MUNIC_ARMAZ_ORIG Registro70/05
Cotepe
tomador
Informar A020,
-a AtoInscrição B020.
-Cotepe
Registro A020.
70/05
Municipal - 014 A
INS_MUNIC_ARMAZ_DEST Registro
do
Informar armazém A020. onde seMunicipal
a Inscrição originou 014 A
COD_CLASSE_CONSUMO fisicamente
do armazém
Campo específico as remessas
de destino para as dos
físico 002 A
IND_ESPECIF_RECEITA produtos
dos
notas
Campo produtos
fiscais (local
específico de de
(local coleta).
utilities
parade as 001 A
NUM_CONTRATO entrega).
(somente
notas
Campo fiscais Ato
notas
específico deCotepe depara
utilities 70/05
entrada).as - 014 A
COD_AREA_TERMINAL Registros
Informar
(entrada).
notas
Campo fiscaiso C255
código
específico e D185.
de utilities da
para asclasse 014 A
COD_TP_UTIL de
Indicadorconsumo,
(entrada).
notas fiscais
Campo de
específico de acordo
Especificação
de utilities para as comdo 002 A
GRUPO_TENSAO as
Tipo
Preencherseguintes
(entrada).
notas
Campo de Receita.
fiscais com
específico tabelas
deoutilities
Número
para as do 002 A
descritas
Preencher
Contrato,
Para as no
notasde de
ou Atoacordo
Código Cotepe
deutilities
serviço com:
da
DATA_CONSUMO_INI (entrada).
notas
Campo fiscais
específico para asde 008 N
70/05
0
Unidade- e
Receita Ato
de Cotepe
Própria
Consumo - 11/2007
serviços
DATA_CONSUMO_FIM telecomunicação
Tipo
(entrada).
notas
Campo de Ligação
fiscais
específico de utilitiese
para para as as
para
notas 008 N
(Sped
prestados;
notas
comunicação
fiscais
Grupo Fiscal):
de
de energia
energia
tensão (modelos elétrica
paraelétrica 21 e
DATA_CONSUMO_LEIT (entrada).
notas fiscais
Campo específico de paranotas
utilities as 008 N
1
22),
(modelo
fiscais
Data - Receita
preencher
de
início 06). Própria
energia
dode com
consumo - cobrança
o
elétrica Código
de
QTD_CONTRATADA_PONTA (entrada).
notas
Campo fiscais
específico utilities
para as 011V006 N
Energia
de
E
Ou
(modelo débitos;
para
Área
Tipo as Elétrica
do
de
06). notas
Terminal
Utilização (modelo
de serviços
Faturado.
para 06)as
QTD_CONTRATADA_FPONTA energia
Data Final
(entrada).
notas
Campo para
fiscais dode
específico as
consumonotas
utilities
para de
de
as 011V006 N
-notas
2
de
Ato 4.4.1
- Receita (AC
telecomunicação
Preencher Cotepe
de 70/05)
Própria
70/05
telecomunicação
conforme - e
- 4.4.5
venda
e
Registro
tabela (AC
de
e
QTD_CONSUMO_TOTAL energia
Data
(entrada).
notas
Campo de elétrica
para
Leitura
fiscais
específico as do
de (modelo
notas ponto
utilities
para deas 06).
de 011V006 N
11/07)
mercadorias;
comunicação
D405.
11.3 do elétrica
Convênio (modelos ICMS 21
115, e
Ou
energia
consumo,
Quantidade
(entrada).
notas data início
fiscais para dede da as prestação
(modelo
demanda notasas
utilities 06).
de
UF_CONSUMO Campo
Gás
3 - Receita específico
Canalizado Própria para
(modelo - venda 28) 002 A
22)
22).
atualizado
do
Ou
energia
contratada
Quantidade
(entrada).
preencher
serviço
data final
elétricapelo
para
Ponta
de da comConvênio
asprestação
(modelo
em
demanda
a
notas KW, dede
do
06).
COD_MUNIC_CONSUMO notas
-ICMS
Campo4.4.4
serviço
Identificação
Preencher fiscais
(AC
específico
pré-pago; de
70/05)
do
conforme utilities
e tabela
para
Terminal 4.4.3 as 005 N
serviço
Ato
para
contratada 133.
telecomunicação
Cotepe
as para
notas asde
70/05
Fora- e
notas- Registro
energia
Ponta deem
VLR_TERCEIROS Quantidade
(entrada).
(AC11/07)
notas
4 - Outras
Informar
Faturado fiscaisoou de
ode
Receitas
Valor Consumo
utilities
Número Próprias;
competente do Total 015V002 N
11.3
Ato
comunicação do
Cotepe
telecomunicação
C705.
elétrica Convênio
(modelo 70/05 (modelos e-
06). ICMS
Registro 115,
21 e
IND_TP_COMPL_ICMS KW,
em
Unidade
Água
(entrada).
5
a para
KW,
- Receitas
terceiros.
Contrato.
Informar oas
para
Federativa
Canalizada notas
as
deConvênio
Esta
indicador notas
Terceirosde
(modelo do
informação doenergia
de
Ponto
tipo29)
(co- 002 A
utilizado
C705.
22).
comunicação
Ato Cotepe pelo (modelos ICMS
21 e
COD_CLASSE_CONSUMO_SE
elétrica
energia
-de Consumo
Município
4.4.3
faturamento);
será
Ato
de
Para
133. (AC
utilizada
Cotepe
complemento
o SEF-PE, do70/05
(modelo
elétrica para
70/05)
70/05Ponto
no -as
06).
(modelo
Ato
de
informar
Registro
notas
-- eRegistros
de 4.4.2
Cotepe
valor o06).(AC
do 002 A
Ato
22).
C705.
Ato Cotepe
Cotepe 70/05
70/05 Registros
-elétrica
Registro
fiscais
11/07)
Consumo
9
70/05
- Outras de energia
para as notas
F_PE
VLR_PIS_RETIDO C705
ICMS
código
Ato
Valor
C705
Ato
C705. e- da
e
do
Cotepe
reg.
D405.
creditado
Cotepe PIS
D405. Receitas
C700
classe
70/05
retido
70/05 node - na de
-livroconsumo
Registrosfiscal
fonte
Registros 015V002 N
(modelo
Comunicação/Telecom
fiscais
Terceiros.
de
C705.
nas acordo
segundo de
operações06), energia
com9.14
itens fornecimento
osretido
de elétrica
códigos
e 23.10,
prestação de
VLR_COFINS_RETIDO Valor
C705 da COFINS
e D405. na 015V002 N
água
(modelos (modelo 21/ 27)
22) Energia e
- 4.4.5
DAT_LANC_PIS_COFINS
(modelo
Ato
abaixo: nas06),
Cotepe
respectivamente
de serviço,
fonte
Informar 70/05fornecimento
conforme
aoperações
data de (AC
de- Registros
de
008 N
fornecimento
70/05)
água
C750
00)
Elétrica
destacado e
(modelo
e 4.4.4
D450.
Semutilizado
valor
(modelo em de de gás
(AC11/07)
27) e
Crédito
06)
documento (modelo
e de do
IND_PIS_COFINS_EXTEMP prestação
lançamento
Campo de dos serviço,valores
para 001 A
28).
fornecimento
ICMS
Comunicação
fiscal. a Complementar; de
/ gás (modelo
COD_SIT_PIS conforme
crédito
identificar
Informar ouodestacado
débito
se
códigoos valoresde em de
Unidade
Ato
28).
01) Cotepe Federativa
Complemento 70/05 -da do situação
Registros
relativo
002 N
COD_SIT_COFINS
Telecomunicação
documento
PIS/COFINS
crédito
tributária
Informar ouFaturado
odo fiscal.
informados
débitoPIS,
código
(modelos
dos
conforme
da no à21
valores
situação 002 N
Terminal
C700,
Município
relativo
e 22). C770,
à do D400,
Terminal
diferente paraD470
do as e
ICMS
IND_NAT_FRETE documento
de
tabelaPIS/COFINS
tributária
Opções da de da fiscal.
Receita dode
COFINS,
Preenchimento: documento
Federal. 001 A
notas
E100
Faturado
da de
substituição serviço
para astributária
notas de
DAT_LANC_PIS_COFINS Essa
fiscal
conforme
Informar data
serão a será
tabela
data utilizada
consideradosdeda Receita para 008 N
telecomunicação
Sped
serviço
calculada
A partir Fiscal
de
da –
aquais Registros
telecomunicação
menor;
data de e entrega C500, e
identificar
extemporâneos.
Este
Federal.
0 – campo
Operações
lançamento é
dos de documentos
alimentado
vendas,
valores de
COD_NAT_REC Informar
C600,
comunicação
02)
da nova D600
Complementoo código
versão e (modelos
1500SEF da
doII, as21 e 003 N
deverão
Informar:
pela
com
crédito TACES65.
ônus ouser levados
suportado
débito de para
pelo o
IND_VENDA_CANC Natureza
22).
Campo
diferencial
classes devemda
utilizadode Receita para
alíquotas
ser da do 001 A
arquivo
S,
Este para
PIS/COFINS campo
estabelecimento da EFD-PIS/COFINS.
crédito/débito
é alimentado
informados vendedor no
COD_VERIFIC_NFE Ato
Município,
Código
ICMS
informadasCotepe
operação/serviço
Obs 1:
identificar Adetabela
relativo se
em70/05
dedocumentoera
aconjunto
Verificação - Registros
não
aquisições
acordo coma a
com 060 A
extemporâneo
pela
1
C770–
documento
tributada TACES65.
Operações
e D470. ou fiscal.
não de vendas,
sujeita ao
IND_NAT_BASE_CRED originalmente
UF
refere-se
constante
para
Deverá
lista do Ponto
o ativo
de ser
valores na de
operações
fixo;a
Nota
selecionado mesma
do SEF de
Fiscal II,ado 002 N
N,
com
Essa para
pagamento ônus
data crédito/débito
suportado
será
da utilizada pelonão para
COD_SIT_DOCFIS AC
Vendas
Natureza
conforme
Informar 70/05
Consumo/Terminal
Eletrônica
03) Complemento ea(NF-e)
Canceladas
ada AC Base
relação
Situação 09/08de do
do de
do(Sped
Faturado,
para
serviço
Crédito ser 002 A
extemporâneo
adquirente
identificar
contribuição quais documentos
PIS/COFINS,
IND_NF_CONTINGENCIA Fiscal),
deve
excluído
de ISSQN.
diferencial
acordo
Tabelas
Documento
Indica ser atéo acom
seInternas que
preenchido
valor
de Fiscal,
nota no
da
alíquotas
afoitabela
dos Spedde
base do
itens
conforme
emitida doos
de 01 A
2 – Operações
deverão ser de
levados compras para
VLR_ACRESCIMO
conforme
códigos
acordo
cálculo
ICMS
item
4.4.1.1,
determina
em
Informar
Os
de
com
dos
relativo
4.3.7 as
4.4.2.1,
oo
contingência,
documentos do
valor
tabelas
Energia
a aTabela
registros
Guia
layout aquisições
4.4.3.1
com
Elétrica
de
C170,
Prático
docréditos
conforme
total deAtoe odo
externas
015V002 N
(bens
arquivo
da
foram EFD
Municípios
C181
Campo
para
EFD usoparada
C185
criado
PIS/COFINS. e/ou revenda,
EFD-PIS/COFINS.
PIS/PASEP–COFINS,
ealterados do do IBGE pelo
EFD-
para
consumo;
São matérias
AC
(Taces06).
exibidas
VLR_ANTECIP_TRIB 4.4.4.1.
Cotepe
tabela
acréscimo
Informar
ou débitos deNº o 70/05:
situação
do
valor
de documento
da
PIS/COFINS dos 015V002 N
primas
disponibilizadas
47/09.
Ato Cotepe
PIS/PASEP-COFINS.
atendimento
04)
as e
Complemento
seguintes outros
O conteúdo70/05à NF-e
opções: produtos,
pela-do RFB.
deste
Registros
de
COD_CLASSE_CONSUMO_SE Esta
documentos
fiscal.
antecipaçãodata
extemporâneos
Para o SEF-PE, deve fiscais ser
tributária
serão
informar do SEF
do o II - 002 A
geradores
campo
C770
Serviço
diferencial e não
D470.
ISSQN defoi
de crédito
alterado,
estabelecida
alíquotas do e SEF
por
F_PE
DAT_ESCR_EXTEMP parametrizada
PE.
ICMS.
gerados
código
Quando Este
da a campo
noescritabloco
classe no 1
de Módulo
édo
ocorrer utilizado
consumo 008 N
3
Obs.
pelo
ICMS
01 –
isso,
OBS.: -éOperações
A A informação
arelativo
operação
município
Aquisição de
de
a9.14
de compras
de
outras desse
a ser
São
bens retorno
Paulo.
para
II,
00
na egeração
arquivo
segundo
depois muito
Lançamento
doda itens doimportante
SEF
EFD-PIS/COFINS.
período regular
IIematérias
(mês)-comPE
23.10,nade
(e-
da
IND_IPI_NDESTAC_DF Deve
(bens
campo
carregada
de ser
produtospara
é preenchido
revenda,
utilizada
continua
ao no a campo
ser “S” 001 A
situações;
revenda
validação
documento;
Informar
Doc), para
respectivamente “S”das ou
informar classes.
“N”.
Energia a
COD_TP_DISP_SEG entrada
ou
primas
Para
02 “N”.
do
referente ou
e outros
atender
registro
estabelecimento emissão
à tabela àM410 produtos,
SISIF/DIEF, (saída)
da EFD
original
emissor do
da 002 A
05)
02
01 - Complemento
Elétrica Aquisição
Lançamento
antecipação (modelo de
tributária bens
06) relativo nas
e para à
COD_CLASS_DOC_FIS efetiva
Este
não
Informar
Indica
AC
nota campo
09/08.em
PIS/PASEP-COFINS.do
geradores
fiscal, de documento
foi
acordo
quais
Para
conforme criado
de crédito
Tabelas
informar com: no estão
os
previsão 001 A
antecipação
utilizados
extemporâneo
operações
Comunicação detributária;
como / de insumo
entrada
IND_TP_FRETE Estabelecimento.
fornecedores
4
01
a – --Transferência
Preencher
códigos
existente Selo Fiscal
Continuação/Detalhes com
deRIPI/2010
corretamente,
no dede
acordo Estaoperações
produtos
com:a doa
(art. 001 A
06)
03
documento;
(registro Complemento
Aquisição
Telecomunicação C020). de relativo
serviços
(modelos 21
DSC_RESERVADO1 informação,
especiais
acabados
Autenticidade
Documento
1 - -Frete
geração
234
Campo do do de
para
Decreto
tipo entrepermite
IPI,
Fiscal,
Sped Conta
reservado Nºonde
Fiscalde aos
do
7.212, gera
acordo de 050 A
programa
utilizados
02
e 22). Lançamento como
de benefício
insumo
de fiscal;
Usuários
direito
02
com: a
estabelecimentos
-- Outras
Emitente
passou Formulário MasterSAF,
acredito
(CIF);
efetuar de da
Contínuo
um IPI,nos porem
pessoa
2010),
(FLEXFIELD),
99)
04
documento para
Energia fins
para
Situações
elétrica
cancelado; de uso ede-para
casos
não
jurídica
03
1
2
dos - deveem
Formulário que
estar
Mercadorias/Produtos
- -Frete
códigos
escrituração
exclusivo para
dos um
Conta
originais
de Documento
destacado
de Segurança
PIS/COFINS
clientes do (AC
em - na
(descrever
térmica,
03
A partirLançamento
da em
inclusive
data observações).
dede sobentregaa forma
Fiscal
NF.
5
04
SAFX Obs.:
– vapor
Destinatário
09/08)
deve
processos não
-Transferência
Documento
08;para
receber for
esta os registrado
oopção
(FOB). Fiscal
códigos
customizados. tratamento esta
de produtos no
daNão de
Esta
de
da nova informação
cancelamento versão de será
SEF cupom II, as com
Mês
relacionada
em
Emitido
2
0
nova- da
Outros
cancelamento
serão listaApuração
elaboração
Serviços manualmente
utilizados(AC diretamente
- SAFX entre
47/09).
de em do
venda 09;Imposto
Apenas
nenhum (não
utilizada
07
fiscal
classes no Atoser
- Armazenagem
anterior;
devem Cotepe de 70/05
(Mês
os - camposda
estabelecimentos
05
3 Saída/Recebimento),
-Mercadorias
ECF DIEF base,e alíquota da pessoa
Serviços e-
NUM_NFTS exclusivo dos
(FLEXFIELD),
Preencher com clientes
para uso em da
o número 012 A
COD_MODELO_COTEPE processos
exclusivo
NFTS
Este campo customizados.
dos
SP obtido será clientes
noo arquivo emNão de 002 A
IND_NF_VENDA_TERCEIROS serão
processos
retorno
responsável
Esse utilizados
desta
campo só customizados.
pela em
obrigação. nenhum
recuperação
deverá ser Não 001 A
IND_NF_CONTINGENCIA processo
serão
das
preenchido dentro
utilizados
informações caso
Indica se a nota foi emitida dos
em
odos produtos
nenhum
modelos
cliente 001 A
Mastersaf
processo
de Documento
possua
em uma dentro
contingência, Nota dos
Fiscal produtos
Fiscal
conformeno de ATO
Mastersaf
COTEPE,
Saída
tabela de de
(FLEXFIELD), portanto
Mercadorias
situaçãopara uso odos
DSC_RESERVADO6 preenchimento
emitidas
documentos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo por
dos deste
Terceiros.
fiscais
clientes
para uso
tipo reservado docampo
EssaII –
SEF
em 015V002 N
se torna
situação
PE (tabela
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), obrigatório
ocorre
4.1.3):
customizados.
dos no
clientes
para no
segmento
uso em queNão
tange
serão
processos a
sucroalcooleiro,necessidade
utilizadoscustomizados. quando
em para
nenhum a
(FLEXFIELD),
Campo tipodos clientes
para
reservado uso emNão 015V002 N
emissão
empresa
N-Nota
processo
serão
processos daque
fiscal obrigação.
dentro
utilizados vendeu
não
customizados. emitida
dos
em Código
aem
produtos
nenhum em
Não
INSC_ESTADUAL exclusivoados
(FLEXFIELD),
Informar clientes
para
Inscrição uso Estadual 014 A
do Ato
mercadoria,
contingência
Mastersaf.
processo
serão Cotepe
dentro
utilizados é dos dos
em Modelos
desobrigada produtos
nenhum a
IDENTIF_DOCFIS processos
exclusivo
para atender
Identificador customizados.
dos clientes
ao
do ICMS-ZFM.
Documento emNão 128 A
de
emitirDocumento
S-Emissão
Mastersaf.
processo o Documento Fiscal,
em Contingência
dentro dos estes
Fiscal
produtos de
COD_SISTEMA_ORIG serão
processos
Para
Fiscal. osutilizados
Identificação customizados.
Contribuintes
Campo do não em nenhum
obrigatório
sistema Não
código
acordo
1-Emissão
Mastersaf.
processo
são:
com em
dentroo artigo
Contingência
dos 6º dode
produtos
004 A
serão
instalados
e utilizados na ZFM em nenhum
nãoe ALCapara
IND_NAT_BASE_CRED 01de
origem.
Deverá
Anexo
com
caráter
FSXser
- Nota Campo
doFiscal informativo
selecionada
RICMS/2000. A 002 N
Mastersaf.
processo
(Áreas
controle
obrigatório
Natureza de dentro
Livre
interno
da e de
Base dos
Comércio),
a ser
caráter
do produtos
Crédito
COD_MODELO_COTEPE Código
1B - Nota
obrigação de
2-Emissão do modelo
Fiscal
ememissão Avulsado
Contingência do 002 A
Mastersaf.
que
COD_TP_RPS_NFE de
Tipo - se
utilizado
informativo
02 acordo
documento
Documento
com Nota
de
SCAN
faz
RPS necessário
somente
compara
fiscal.
Fiscal(Recibo
Fiscal ade por
controle
tabela
Venda terdoa
Provisório
passa a ser 005 A
Controles
empresas
interno
item 4.3.7a Rígidos
que
serdo possuem
utilizado
Guia das
Prático mais
COD_SCP Consumidor
de
CódigoServiço)
da empresa
3-Emissão emque
adquirente
da Sociedade deu
Contingência emda doà
origem 014 A
Obrigações
de
EFD
Códigoum
somente ERP por
PIS/COFINS.
2D - Cupom
Nota Fiscais
de
doParticipação
Fiscal modelo origem.
empresas
Eletrônica São
Fiscal emitido para
do em a por
que
exibidas
(NF-e)
COD_SCP mercadoria.
Conta
com
Código de
DPEC da Sociedade 014 A
manutenção
possuem dos Incentivos
LOTE_MEDICAMENTO as
ECF
de
Com
4-Emissão
Conta
Informar de omais
seguintes
documento
Serviço
essa defiscal,
situação
em
Participação.
número
de um
opções:
ISSQN. para
Contingência
do
ERP
conforme
Pode que
Este
lote
dea
de 050 A
Fiscais,
origem.
Documento
Tabela
2E -
assumir a
4.1.1
Bilhete osLegislação
de
do
seguintes Mercadoria:
SPED.
passagem valores:
VALID_MEDICAMENTO o
comcliente
código FS-DA
fabricação
Informar deveescriture
do
a data ter sido o
medicamento.
de expiração 008 N
estabelece
01 - Aquisição
emitido por que,
ECF deparabens cada
para Lei
IND_BASE_MEDICAMENTO Documento
previamente
Obs.:
da Esse
validade
Informar Fiscal
campo
do cadastrado
o indicador de
atende
medicamento. maneira
de na
ao
tipo 001 A
de
RPS Incentivo,
revenda
3A - -Nota
Recibo Fiscal o de
Provisório Serviços de o -
VLR_PRECO_MEDICAMENTO correta,
tabela
Registro
Obs.:
de Esse
referência
Informar éC315
onecessário
SAFX2057 campo
preço da –atende
(Operações
base
tabelado que
Cadastro
de ao
ou 015V02 N
Estabelecimento
02
Modelo-
Serviços Aquisição
Simplificado
(equivalente de do
bens (modelo
às
campo
da
com SCP.
Registro
cálculo
o preço “Indicador
Medicamentos)
doC315produto
máximo dode
(Operações do
produto.Ato
IND_TIPO_ARMA Informar
Contribuinte
utilizados ocomo
indicador
deve ter
insumo douma tipo 001 A
3-A)
extintas
Entrada/Saída”
Cotepe
com
farmacêutico NºNFS),
Medicamentos)35/05. NFFS
da
de acordo e
capa NFSS;
do
dosérie
Ato
com:
NUM_SERIE_ARMA Obs.:
de arma
Inscrição
Informar
03 - Esse de
Aquisição campo
fogo
oEstadual.
número de de atende
Ou
deacordo
serviços seja,ao 050 A
3B
Documento
Campo
Cotepe Nota Fiscal
criado
Nº Fiscal
35/05. parade Serviços
seja
atenderigual -a
o
NUM_CANO_ARMA Registro
com:
nessas
da fabricação
Informar
utilizados C315
áreas
o número
como de (Operações
da Incentivos
arma.
insumo de Obs.:
série 050 A
Modelo
“9
ATO –RPS-M Avulso
Documento
COTEPE - Recibonºpara deProvisório
70/05. Saída”.
DSC_ARMA
Campo
com
Fiscais,
Esse
da
A
04
criado
Medicamentos)
campoum
fabricação
descrição
- Energia estabelecimento
atende
deve dode
elétrica cano. doEste
atender
ao
e Ato é
Obs.: o
100 A
03
de
ATO Nota
Serviços
utitlizado
COTEPE 0 Fiscal
para provenientes
-35/05.nº geração
70/05. Serviços do
Este de é
COD_OBSERVACAO Cotepe
pode
Registro
Esse terda
campo
compreender
térmica,
Código
(modelo
Nota
Nº
Fiscal C320 3Base
2,Observação
inclusive
3) ou
Conjugada 4de
calibre,
sob
Cálculo
Inscrições
-(Operações
atende ao amarca,
forma 008 A
Meio
utitlizado
referente
Campo
Estaduais
com Magnético.
Armas para
ao
criado
e, de preço
para geração
para
Fogo) tabelado
atender
cada do do0na
Ato - -o
COD_EX_NCM Registro
capacidade
de vapor
previamente
Código
04
(Mista);
- Nota C320
EX,Fiscal de
conforme (Operações
cartuchos,
cadastrado
de a TIPI
Produtor tipo 002 A
Meio
ou
ATO
Uso
Cotepe
com ao Magnético.
preço
COTEPE
permitido;
InscriçãoArmas máximo
Estadual,
NºRPS-C35/05.
de nºFogo)
70/05. tem Este
Ato é
todas
COD_EX_IMP de
07
06
Códigofuncionamento,
- Cotepe
SAFX2009
Ato Armazenagem
Nota EX (Cadastro
70/05
Fiscal/Conta
do dedo
- Recibo
Imposto de
- Registro
Energia
de 002 A
sugerido;
utitlizado
1
as - Obrigações,
Campo
CotepeUso restrito;
quantidade para
criado
Nº de 35/05.
de geração
tais
para
canos, como: o
atender do
CNPJ_OPERADORA mercadoria
Observações
C300.
Elétrica
Provisório
Importação
Campo e
- Ato
específico –frete
Ato
Serviços na
Cotepe
para as 014 A
1
ATO-
Meio
Obs.:
Livros
Campo Base
COTEPE
comprimento, de
Magnético.
Essecriado Cálculo
campo
Registros nº para
tipode
70/05. referente
atende
Entradas
atender
de Este
alma aoé o
CPF_OPERADORA operação
Cotepe/ICMS
07
70/05
notas - Nota
provenientes de
Fiscal
- Negativa;
Registro
fiscais venda
35/05).
dedede Cupom
C300.
utilities Refere-
Serviço de 014 A
à
e
ATOLista
Registro
Saídas,
utitlizado
(arma), COTEPE C320
Apuração,
para
quantidade nº (Operações
geração
35/05, eControle
do
mas
sentido
UF_OPERADORA 10
se - Máquinas,
ao
Transporte
Fiscal;
(entrada).
Campo Registro
específico equipamentos
0450 para– Tabela
2
com
de
não
das
e
de
- Estoque,
Meio Base
Armas
será
raias
outros
Informação
de
Magnético.
e
bens
Cálculo
de Fogo)
Inventário,
utilizado
demais nestedoas
referente
Ato
DAM
elementos
incorporados
002 A
INS_EST_OPERADORA 08
CNPJ
notas
Campo
à -
Lista Conhecimento
do Receptor
fiscais
específico
Positiva; de da de
utilities
para receita,
as 014 A
Cotepe
(Guia
momento
que
ao Nº
permitam
ativo em35/05.
de imobilizado
Informação
Complementar/Observação virtude eda
a sua (crédito
perfeita
IND_TP_PROD_MEDIC Transporte
terceiro
(entrada).
notas
3 -
Tipo Base
de da
fiscais
de Rodoviário
Produtooperação.
de
Cálculo utilities de
referente 001 A
Campo
Apuração
publicação
identificação.
com
do Atobase criado
do
no
Cotepe. do Obs.:
valor para
Imposto),
ATO atender
COTEPE
Esse
de e denº
Cargas
RPS-G
Preencher
Unidade
(entrada).
à –Neutra;
(Medicamento):
Lista Recibo
para
Federativa Provisório
as notas do
VLR_CUSTO_DCA Nesse
o ATO
todas
70/05.
campo
aquisição). campo
COTEPE
as Obrigações
atende deverá
nº 35/05,
ao Registro ser mas 011V006 N
8B - Conhecimento
Serviços
fiscais
Receptor
Inscrição
Obs.:
0- de
Esse
Similar; Complementar
energia
da receita,
Estadual
campo de
elétrica
do terceiro
atende ao
VLR_ICMS_DCA informado
não
Nesse - será
Acessórias.
C320
12 campo
(Operações
Devolução oParavalor
utilizado deverá
deos do
neste
com custo
ser
Clientes
Vendas Armas 011V006 N
Transporte
provenientes
(modelo
da operação.
Receptor 06),
da de doCargas
Gerenciador
fornecimento
receita, Avulso de
DAT_LANC_PIS_COFINS Registro
1-
para Genérico;
momento
informado
que
Informar
de operam
Fogo)
Sujeitas
C315
atendimento
àa
doem
odatavalor
com
Ato
Incidênciavirtude
de aoterceiro
(Operações
do Sistema
ICMS
daNº
Incentivos
Cotepe
Campo Não 008 N
09
de
gás
da
com
2- - Conhecimento
ISS.
(modelo
Preencher
operação. ou para
Medicamentos)
Ético de 28), as
marca; de
notas
do Ato
IND_PIS_COFINS_EXTEMP de
para
nessasapuração
publicação
lançamento
Campo
35/05.
Cumulativa
criado atendimento
regiões,do
utilizado
para dosdo
atenderATO ICMS COTEPE
ao
deve-se
valores
para relativo
oSistema
ATO de nº 001 A
Transporte
Campo
comunicação
fiscais
Preencher
Cotepe decriado
Nº Aquaviário
energia
para
35/05. para
(modelo
as elétrica
notas de
21) e
IND_NATUREZA_FRETE ao
70/05.
de
Campo custo
apuração
mapear,
crédito
identificar
Preencher
13
COTEPE- Outrasou das
para
criado
nº débito
se
com saídas
do
oscada
Operações
70/05. ICMS
de
ovalores
para NFde relativo
atender
indicador
Este dede da
com
é o 001 N
Cargas
atendimento
telecomunicação
(modelo
fiscais
Campo
O registro de 06),
energia
criado
C173, a NF-e
para de
(modelo
fonercimentoelétrica
campo atender 07 de
do
o
DAT_LANC_PIS_COFINS mercadorias
ao
ATO custo
Entrada
PIS/COFINS
crédito
natureza
Direito COTEPE
utitlizado
Informar e
ou das
Saída
ado
aISSQN
Crédito
para
data e prestação
mercadorias
informados
débito adosqual
nºestabelecida
frete, 35/05,
deconforme
geração no de
valores
mas
do e 008 N
10
22).
gás
ATO
bloco -
Serviço
(modelo Conhecimento
(modelo
COTEPE 06),
C (SPED 28),
fonercimento
nº 35/05,
FISCAL) Aéreo mas de
é
serviços.
prestação
Inscrição
documento
de
não
as
14
Meio PIS/COFINS
seguintes
será
- Cotepe
Atividade
lançamento de
Estadual
utilizado
Magnético. dos serviço,
fiscal. do
opções:
de odeporém
documento
neste
Transporte
valores dee
COD_NAT_REC Informar
11
pelo
Ato
comunicação
gás (modelo o
Conhecimento
município código
70/05 de
(modelo
28), -da
São Paulo.
Registros
21) 003 N
não
gerado
O
o
Essa
fiscal
momento
0 será
valor
ICMS
documento data
– Cargas a
serão
Operações utilizado
partir
informado
desseserá
em deve das
campo
considerados
virtude
de serneste
nesse
utilizada
vendas,deverá
da para
COD_DCR de
crédito
Natureza
Transporte
Atendimento
C750 e se
telecomunicaçãoou da
D450. –Ferroviário
Subcontratação
débitoReceita
a(modelo de
Legislação
(modelo dade do 010 A
comunicação
momento
informações
campo
corresponder
referenciado.
identificar
extemporâneos. em
refere
quais virtude
cadastradas
ao somente
ICMS
documentos 21) aos
da
das e
VLR_PERC_CRED_OUT publicação
com
17 - ônus
Atividade
PIS/COFINS
operação/serviço
Cargas
DCR-E
Nesse - do
suportado
Amazonas
campo ATO
de
informados
deve nãoCOTEPE
-
serpelo
Prestação no
Informar nº 003V004 N
22).
telecomunicação
publicação
neste
custos
entradas
A tela
deverão campo.
de que do
incorridos
cadastro
ser ATO
compõe
levados (modelo
que COTEPE
dessassejam
essa
para o nº
Informar:
70/05.
estabelecimento
de
13
o Serviços
documento
tributada
-
Código
informadoBilhete ou
DCR
o fiscal.
denão vendedor;
Limpeza,
sujeita
Passagem
(Demonstrativo
Percentual doaodo
COD_DCR Atendimento
Ato
22).
70/05. Cotepe
escriturados
saída, exemplo 70/05a
no Legislação
-
Livro Registros
(insumos, Registro 015 A
inscrições
arquivo
S,
1 –para
Operações
Conservação
Essa
pagamento
Rodoviário
do data
Coeficiente foi
daserá da replicada
EFD-PIS/COFINS.
crédito/débitoe de vendas,
Manutenção
utilizada
de Redução para
para do–o
IND_NAT_BASE_CRED Crédito
DCR-E
C750
Deverá
Ato
de e -
Cotepe
Entradas,Outorgado
Amazonas
D450.
ser selecionado
70/05à -
exceção - Informar
Registrosa
do 002 N
mercadorias
módulo
extemporâneo
com ônus
vale-transporte,
identificar
contribuição paravale-refeição
“Parâmetros”
suportado
quais revendade),
pelo
documentos
PIS/COFINS,
VLR_ACRESCIMO 14 - Bilhete
Imposto
proveniente
o Código
Natureza
C750
Informar e de
oDCR
da
D450. de
da
valorBase Passagem
Importaçãooperação
(Demonstrativo
de do Crédito
acréscimo dee 015V002 N
ativo
etc.)
forma
N,
ou para fixo
adquirente; que e material
atenda
crédito/débito
vale-alimentação,
deverão ser levados de
também uso
não
para
IND_IPI_NDESTAC_DF
conforme
Aquaviário
aprovado
saída
do
de
sobre
Deve
consumo,
aos
que
Coeficiente
acordo
o item
ser
clientes
as
pelo
está
com tabelas
preenchido
de modo
que
Conselho
sendo
de Redução
a necessitam
tabela
que com doo
externas
de
nele do
“S” 001 A
extemporâneo
2
da
15 – Operações
fardamento
arquivo
EFD
-
Administração
realizada. da ou
PIS/PASEP–COFINS,
Bilhete de de compras
uniforme
EFD-PIS/COFINS.
Passagem
da e
Imposto
item
ou
não “N”.4.3.7
são dedo Importação
registrados Guia Prático ), do
gerar
(bens
Nota os
para
disponibilizadas
de
Superintendência blocos
Bagagemrevenda, CpelaedaEos do SPED
RFB.
Zona
aprovado
EFD
Este
elementosPIS/COFINS.
campo pelo
de Conselho
foicusto Sãoque
criado de
exibidas
para
FISCAL
Os
Documento
16
Franca- porManaus
documentos
matérias-prima
Bilhete
de inscrição
de ecomoutros
Serviço:
Passagem estadual
créditos
Administração
as seguintes
fornecedores
estejam fora com
do da operações
opções:
e
ou que
Obs. Anão
débitos
produtos,
03 - Aquisição
Ferroviário
(SUFRAMA). realizam
de
geradores
informação
Superintendência Este decampo
PIS/COFINS ade de
serviços
desse
Código
da Zona é
especiais
incidência
apuração
extemporâneos
crédito); dedo
do IPI,
ICMS,
livro onde
P9
serão tais gera
onde,
utilizados
campo
17 -
utilizado
Franca
01 é
Despacho como
utilizada
para
de Manaus
- Aquisição deinsumo
Apuração no campo
Transporte
de bens paraII do
DATA_FISCAL Este campo deve 008 N
VLR_CONTAB_ITEM corresponder
Esta Informação à data fiscal
é utilizada 015V002 N
DSC_RESERVADO1 contida
em
Campo todos naos
tipo SAFX07,
processos
reservado quede está 050 A
DSC_RESERVADO2 definida
Escrituração
(FLEXFIELD),
Campo da seguinte
tipo reservadoeparaApuração maneira:
uso dos 050 A
DSC_RESERVADO3 Impostos,
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo uma
dos
tipo reservado vez
clientes
para uso queem a 050 A
VLR_BASE_ICMS_ORIG -Notas
Legislação
processos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Para o segmentode entrada
dospermite
customizados.
clientes
para de =
que
uso Data
Oilem um
e Nãode 015V002 N
saída/recebimento
Documento
serão
processos
exclusivo utilizados Fiscal
customizados. em (campo
possa
nenhum
emNão 20
COD_TRIB_PROD Gás:
Código dedos clientes
tributação do 004 A
da
conter
serão SAFX07);
processo
processos
Informar diferentes
odentro
utilizados customizados.
Valor em
daCFOP
dos nenhum
Base sa de
produtos e
Não
DSC_RESERVADO4 produto
Campo de
tipo acordo
reservado com 050 A
Diferentes
Mastersaf.
processo
serão
Cálculo
tabela dadentro
utilizados
TACES76 Alíquotas,
Carga -dos
em e
nenhum
Tributária
Códigos que
produtos de os
Campo tipo para
reservado uso 050 A
-Notas
demonstrativos,
Mastersaf.
processo
Retida de
que saída
dentro
servirá =
dos Data
inclusive
comoprodutosda os
valor
DSC_RESERVADO6 Tributação
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipo dos
dos paraProdutos
clientes
reservado uso em (DIA- 015V002 N
emissão
Valores
Mastersaf.
comparativo do
Contábeis, documento.
para devem ser
DSC_RESERVADO7 AM).
processos
exclusivoEste
(FLEXFIELD),
Campo tipo campo
customizados.
dos clientes
para
reservado éemissão
utilizado
uso emNão 015V002 N
especificados
dos
no relatórios
Módulo da por
e/ou CFOP
arquivos
DIA-Amazonas. s,
DSC_RESERVADO8 serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo utilizados
tipo customizados.
dos emuso
clientes
para
reservado nenhum
emNão 015V002 N
Nos casos
Alíquotas,
para apuração onde
etc. do houver
O preenchimento
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizados customizados.
dos dos
em
clientes
para deste
uso produtos
nenhum
emNão
INDICE_PROD_ACAB Campo
parametrização
Para os específico
usuários em
que para"Módulo:
não 003 A
complemento
campo
Mastersaf.
processo
serão
processos deve dentro
utilizados serou
customizados. feito
dos
emdado sempre
produtos
nenhum Não
IND_NAT_BASE_CRED exclusivo
atendimento
Básicos
Deverá
contemp0lem >dos
ser àclientes
Parâmetros, DIA-AM,
selecionada
este emeano
Menu: 002 N
ressarcimento
que a
Mastersaf.
processo
serão tributação
dentro
utilizados doem do
dosimposto.
produto
produtos
nenhum
processos
apenas
Preliminares
Natureza no da customizados.
caso > dos
Base Não
VLR_BASE_DIA_AM Sistema
Este
Esta
for campo Corporativo,
modalidade
diferente
Mastersaf.
processo dentro
atende édo
da declarada
dos
aosCrédito
aplicada
produtos no 015V002 N
VLR_ALIQ_DIA_AM serão
(informação utilizados
contribuintes
Parametrização
de acordo
estabelecimentos
Este campo com nula),
atende em
industriais
apara
tabela
do
o nenhum
aosData
estado do 003V004 N
atualmente
arquivo
Mastersaf. MATRI-NAC para o segmento
da DIA-
processo
beneficiários
Fiscal", dentro dos dos produtos
incentivos
VLR_ICMS_DIA_AM item
MasterSAF
do eentão
4.3.7
Amazonas
estabelecimentos
Este
de
AM. Oilcampo Gas, do considerar
Guia
atualizapara
atende
tanto Prático
do este
informar
aos
na estado a doo 015V002 N
Mastersaf.
do
DATA
EFD
Campo PIM. FISCAL
PIS/COFINS.
de como São sendo no ada
exibidas
VLR_ADUANEIRO valor
do da
Amazonas
estabelecimentos
Informar
substituição o acordo
base valor utilizada
para
tributária com
doinformar
aduaneiro a
estado
em a 015V002 N
Quando
Data
as
cálculo
alíquota
do de
seguintes
Fórmula
Amazonas doo produto
saída/Recebimento
abaixoICMS
utilizada opções:
:sobre
parano adquiridoa
cálculo
informar
COD_SITUACAO_PIS_ST mercadoria
operações
Informar importada
o internas
código da como (Valor
situação emo 002 N
for
da
01
Valor
entrada
do
valor
FOB utilizado
mercadoria
- Aquisição
ICMS Contábil
de
sobre
calculado
+ frete como de
(campo
do
mercadorias
+ ado insumo,
bens
Item
entrada
seguro ICMS para
20
= da
Valor
no
de
sobre
COD_SITUACAO_COFINS_ST operações
tributária
Informar odo interestaduais
códigoPIS referente
da situação às 002 N
deverá
SAFX07)
revenda
da Base
estado,
mercadorias
a entrada
internacional).serpara
conforme
deinformado
Tributada no documentos
mercadorias
Este ICMS
as
estado, neste
regras
valor + de
no
VLR_BASE_CSLL (normatizada
operações
tributária
Deverá ser de pelo
dainformadoST, conforme
COFINS o valorSICOPI). 015V002 N
campo,
mercadoria
02
Valor
da
conforme
estado,
será o
- Aquisição
DIA-AM.
da índice
Operação
as
conforme
utilizado regras
na do
degeração
bens
as produto
Isenta
da DIA-
regras
VLR_ALIQ_CSLL tabela
referente
da
Deverábase da de
ser Receita
às operações
cálculo
informado Federal.
da deda
a"1", A
ST, 003V004 N
acabado
(COD_CLASS_DOC_FIS
utilizados
ICMS
AM.
da
FCI +
DIA-AM.
(Ficha de
Valor como
de acordo
da insumo
Conteúdo com
Operação de a
VLR_CSLL Para
partir
conforme o
Contribuição
Alíquota
Deverá módulo
dasserda informações
tabela de
Social
Contribuição
informado da sobre deste
Receita
o Valor 015V002 N
tabela
"3"
03
Outras
Importação), do
-eAquisição
"7").
ICMS Anexo +no de IIIserviços
Valor
caso dada DIA-AM.
das
VLR_BASE_PIS Ressarcimento/Complemento
código
Federal.
Lucro
Social
do
DeveráTributo será
A
Liquido.
sobre
ser da gerado
partir Esta
Lucro das
Contribuição
informado o item
Liquido.a+Base 015V002 N
utilizados
Redução
notas
de ST:
adicional de dacomo Base
importação.
de ST insumo
no ICMS
arquivo da
VLR_ALIQ_PIS informações
informação
Esta
Social
de
Deverá informação
Calculosobre
ser do e deste
para
Lucro e
PIS. Esta
informado código
o
para
Liquido.ao 003V004 N
04
Valor
No - Energia
ICMS
Modelo
EFD-Contribuições, elétrica
Retido
III (Mercadoria): e
conforme
será gerado
atendimento
Esta informação eoa item
Medida
e soboadicional
para
VLR_PIS informação
Alíquota
Deverá
térmica,
(Substituição
Para
orientações
as
serpara
inclusive
saídas do
para
Calculo
informado
Tributária)
classificadas
Guia
oa oValor
do
Prático
PIS.
forma
+ 015V002 N
de ST
Provisória
atendimento
Esta no
informação arquivo
do COFINS
a da
Medida
eEsta
paraEFD- oBase
VLR_BASE_COFINS do
de
Deverá
Valor Tributo
vapordo IPIdo
ser PIS.
informado
se não a
forproduto.
incluso 015V002 N
como
para “Saídas
alguns
Contribuições,
(MP135/03).
Provisória do tiposp/
PIS Outros
de
conforme
COFINS (MP66/02),
atendimento
informação
07
de
na - Armazenagem
Calculo
Base de do a
e para
Cálculo Medida
COFINS. ode
do Esta
aICMS
VLR_ALIQ_COFINS Deverá
Estados”
Caso
orientações
Obs.:
(MP135/03).
para não
as
ser
Essenotaesejainformado
“Fato
do
campo Guia
fiscais Gerador
necessária
deveaPráticoser
partir a +
não 003V004 N
VLR_COFINS Provisória
atendimento
mercadoria
informação
Valor
Alíquota
Deverá Contábil
serparado e PIS
afrete
para (MP66/02),
Medida ona
Complementar
Cálculo
informado do
oas Valor 015V002 N
Realizado”,
geração
para
utilizado
Obs.:
de alguns
Esse de
para
Dezembro/2002. deve-se
item
tipos
campo registrar deveinformar
adicional
de produto.
Para seras
COD_TRIB_ISS para
Provisória
operação
COFINS.
do
Código as
atendimento
+ Valor
Tributo nota
doEsta do
de fiscais
PIS
venda
a
Tributo
do
dediferenciado,informação
COFINS.
Tributação PIS a
(MP66/02),
Medida partir
doEsta ea 002 A
neste
com
Caso CST
informações
utilizado
notas campo
não seja
para
fiscais do o valor
necessária
CSLL
registrar
anteriores da
que este
as
e base
de
para
10 Dezembro/2002.
Provisória
- as
Substituição
informação
ISSQN oda nota
Máquinas, do
-atendimento
CTISS. fiscais
COFINS
equipamentos
eTributária
para Para
a partir
+ de
a Medida
outilizada as
VLR_BASE_ISS_RETIDO Valor
de
campo cálculo
geração
estão
informações nanãoBase
denotadodeve
item
do de
ICMS
fiscal.Cálculo
ser
adicional
CSLL Caso
que 015V002 N
para
notas
de
e atendimento
(MP135/03),
Valor
Provisória
atendimento fiscais
Dezembro/2002.
outros do bens
Tributo
do anteriores
para
COFINS
a ao
incorporados
as
Cofins
Medida PISe as
Para
nota
VLR_ISS_RETIDO Preencher
Retenção
na
com
seja aquisição.
informado.
Valor do
CST
uma de
ISSQN conforme
ISSQN.
Respeitando
diferenciado,
NF de retido
aquisição apelo
Ato tabela
este 015V002 N
estão
normal
para
notas
ao ativo
fiscais
Substituição
(MP135/03),
Provisória
4.3.3
Cotepe
na
fiscais
a
do
nota
(cumulativo).
atendimento
imobilizado
partir
Ato
70/05 do parafiscal.
anteriores
de
Tributária.
COFINS
Cotepe
- as
Registros
Caso
ao70/05.
PIS
nota e de
(crédito
VLR_DEDUCAO_ISS naturalmente,
tomador.
campo
Valor
serviços
seja
Obs.: da
uma não ouAto
dedução
NF deve
venda
de as
Cotepe proporções
ser
da
de
aquisição 70/05
base serde -
de 015V002 N
normal
para
com
(MP135/03),
Ato
A020
das oEsse
atendimento
base
fevereiro/2004.
Caso
fiscais aUsuário
Cotepe
e partir
B020.
quantidades
Registros
informado.
cálculo do
campo
(cumulativo).
no
A020 valor
para
70/05
ISSQN. deePara
informedeve
ao
as
-
nade
B020. asPISnotas
nota
Registros
entradaValor
COD_CFPS Código
serviços,
serviços
utilizado
Obs.: Fiscal
Esse ouesses
para de
venda
campo Prestação
valores
registrar de ser de
são
as 004 A
normal
aquisição).
fiscais
ou Zeros, a(acumulativo).
eanteriores
fevereiro/2004.
A200
e na saídas estes
partir
A310. de
(observar Paraedeve
dados para
asPortaria
notas
VLR_BASE_INSS Ato
Serviço
aqueles
InformarCotepe
serviços,
informações
utilizado conforme
retidos.
o
para 70/05
valor
esses do da -
a
Caso
valores
PIS Registro
tabela
Base
que seja
são INSS
estão 015V002 N
Obs.:
12
prevalecerão
fiscais
CAT
B020.
Esse
- 17/99,
Devolução
atendimento anteriores
fevereiro/2004. campo eregistrar
ao
Seção de
não
Paraedeve
Vendas
COFINS
II será
para
–as as
ser
notas
VLR_INSS_RETIDO 4.2.3
uma
calculado
aqueles
Informar
na NF
nota
informações
utilizado do fiscal.
Ato
de sobre
retidos.
oqualquer
para valorCotepe
venda
do CasooCaso
doitem
PIS
registrar de 70/05
serviços
INSS
seja
que seja
as uma-
estão 015V002 N
Sujeitas
normal
realizado
atendimento
fiscais
Controle (cumulativo).
àde Incidência
anteriores ao
Estoque, COFINSparaNão
e=Cálculo
VLR_ALIQ_INSS Valor
Registro
públicos
vinculado
uma
Retido
NF deNF
Informar
na nota da Dedução
B430
como
aquisiçãoao
calculado
de venda
o valor
fiscal. serviço
Caso sobre
de
da de Valor
serviços
oser
serviços
Alíquota
seja item
uma 003V004 N
informações
Cumulativa
Obs.:
para
normal Esse
Atualização
atendimento campo
(cumulativo). do
ao PIS que
deve
desta
COFINS estão
Parágrafos
Material
Telecomunicações,
prestado.
públicos
vinculado
ou
de venda
INSS Próprio
comoao1 serviços,
Essas
calculado
de e 5).
serviço+ Esta
Valor
Água,
informações
sobre esseso Luz,
VLR_PIS_RETIDO NF
Valor
na
13 -de
nota doaquisição
Outras
utilizado
informação.
Obs.:
normal Esse PIS
fiscal.
para retido
campo
(cumulativo). Caso
Operações dedeve
registrar naserviços
sejafonte
com
as uma
ser 015V002 N
informação
Material
etc...,
passaram esses
Telecomunicações,
prestado.
valores de a será
Terceiros
valores
ser
Essas lançada +
são
solicitadas
Água,
informações na
ValorLuz,
VLR_COFINS_RETIDO item
ou
nas
NF
Valor venda
Direito
informações
utilizado
Obs.:
coluna asão
vinculado
operações
de da
Esse
do
de
aquisição
COFINS
Crédito
para aqueles
campo
Valor do ao
serviços,
de de
retido
COFINS
registrar
de deveretidos.
serviço
prestaçãoesses
serviços
Confronto
na
asque
ser 015V002 N
Subempreitada
aqueles
pela
etc...,
passaram
Caso
prestado.
valores
de IN-SRB
esses
seja
serviço, calculados
são a
uma
Essas 971/09.
valores
ser
aqueles
conforme NF Base de
As
são
solicitadas
de
informações ISS
acordo
venda
retidos.
DAT_LANC_PIS_COFINS ou
fonte
14
estão venda
Informar
informações
utilizado nas
- Atividade
na a de
para data serviços,
operações
nota do deCOFINS
fiscal.
de
registrar deesses
Transporte
Caso asque 008 N
–obrigações
Base
Isenta.
com
aqueles
pela
de cada de
IN-SRB
serviços
passaram Cálculo
tipo
SEFIP
calculados
a de
971/09.
públicos
ser e Efetiva
operação.
GPS
de
As
solicitadascomo acordoda
IND_PIS_COFINS_EXTEMP Caso
destacado
valores
prestação
de
seja
lançamento
estão
Campo seja
Cargas
uma
informaçõesna são uma
notaem
de
NF–
utilizado aqueles NF
documento
serviço,
Subcontratação
de
dos
do de
aquisição
valores
fiscal.
para
COFINS venda
retidos.
Caso de
quede 001 A
Entrada
continuam
com cada
obrigações nas
Telecomunicações,
pela IN-SRB tipo Demais
utilizando
SEFIP de
971/09. o
eoperação.
GPS
Água,
As valorLuz,
IND_LOCAL_EXEC_SERV de
Caso
seja
estão
Nas serviços
fiscal.
conforme
17 - seja
Atividade
serviços
crédito uma
identificar ou
operações ou uma
NF públicos
destacado
débito
se venda
na nota fiscal. de
os NF
de dede
aquisição
valores
de importaçãocomo
em
Prestaçãovenda
Caso de de 001 N
Hipóteses.
da Base
continuam do INSS
utilizando da Capa do
COD_CUSTO
etc...,
obrigações
de
PIS/COFINS
serviços
crédito
seja
de
Deve umaesses
Telecomunicações,
serviços
documento
Serviços
serviços,
serviço, ou
estar ouesses
NF valores
SEFIP
públicos
fiscal.
dedeLimpeza,
informados
débito
venda
informar
registrado
e
valoresdeoo
dos
aquisição são
GPS
Água,
como
na
valor
noLuz,
são
valores de 020 A
Documento
do INSS
aqueles
continuam
etc...,
aqueles
documento essesRetido
calculados
Telecomunicações,
Conservação retidos. Fiscal.
utilizandoda
valores
e
fiscal. Capa
Manutenção
Caso de o
são
Água, seja doLuz,
acordo
valor –
DAT_LANC_PIS_COFINS serviços,
de PIS/COFINS
serviços
indicador
tabela
Informar
No Modelo deou esses
ado venda
Centros
data
IV local valores
dodeda
(Veículos documento
de Custo
de são
e 008 N
Documento
com
da
aqueles
etc..., cada
Alíquota
esses
vale-transporte,
uma
Essa
aqueles
fiscal NF
data
serãode tipo
calculadosFiscal.
do
venda
será
retidos. de
INSS
valores operação.
utilizada
consideradosCaso da
de
são
vale-refeição
de serviçosCapa
acordo
seja para
COD_NAT_REC serviços,
execução
(SAFX2003).
lançamento
Motos):
Informar oesses
do serviço:
dos
código valores
valores
da são
de 003 N
do
com
uma Documento
aqueles
ou
aqueles
0 – cada
NF
extemporâneos.
Executado de tipo
calculados
vale-alimentação,
públicos
identificar como quais
retidos.venda Fiscal.
de
no operação.
de
documentos
Casode
País; acordo
serviços
seja
IND_NAT_BASE_CRED crédito
Para
Naturezaas ou
saídas
da débito
Deverá ser selecionado a do
Receita de
tipo da “Saídas 002 N
com
deverão
públicoscada
fardamento
Telecomunicações,
Informar:
uma
1 NF
– Executado
PIS/COFINS ser
como
de tipo ou
venda de
levados
no
informados operação.
uniforme
deÁgua,
para noLuz,
serviços
Exterior, o
VLR_ACRESCIMO para
Natureza
Informar Comercialização
operação/serviço oda valor Base denão
do Crédito
acréscimo 015V002 N
etc...,
arquivo
cujo esses
da
Telecomunicações,
S, para
públicosresultado
documento
Subsequente”,
tributada como
ou EFD-PIS/COFINS.
valores
crédito/débito
fiscal.
não seeste são
Água,
verifique
campo Luz,
ao no
DSC_RESERVADO1 de acordo
sobre
Campo o tipo
item com a sujeita
reservado tabela do 050 A
aqueles
etc...,
extemporâneo
País.
Essa
deve
pagamento esses
data calculados
Telecomunicações, será
ser preenchido davalores
utilizada de
são
Água, acordo
nospara Luz,
item 4.3.7
(FLEXFIELD), do Guia
para Prático
uso do
com
aqueles
N, para
etc..., cada
identificar
casos esses
em
contribuição tipo
calculados
crédito/débito
quais
que de
valores
o operação.
de
são
documentos
fornecedor
PIS/COFINS, acordo
não
EFD PIS/COFINS.
exclusivo dos clientes São exibidasem
com
deverão
tiver cada
extemporâneo
aqueles ser tipo
calculados de operação.
levados depara acordoo
processos customizados.aoNão
conforme
as sido
seguintes o
as substituído,
tabelas
opções: externas
com
arquivo
invés
da EFDcada
do
03 - Aquisição da tipo
substituto
PIS/PASEP–COFINS, de
EFD-PIS/COFINS. operação.
tributário.
serão utilizadosdeem serviços
nenhum
Os
Neste documentos
casocomo
disponibilizadas
utilizados deve-se com créditos
pelainformar
insumo RFB.
COD_NBS exclusivo
(FLEXFIELD),
O Código de dosNomenclatura
clientes
para uso em 009 A
VLR_CUSTO_DCA processos
exclusivo
Brasileira
Nesse campo customizados.
dos
de Serviço clientes
deverá (NBS) emNão
ser é 011V006 N
VLR_ICMS_DCA serão
processos
o
informado
Nesse utilizados
classificador
campo customizados.
o valor em
nacional
deverá nenhum
do custo Não
para
ser da 011V006 N
IND_REDESIGNACAO processo
serão
a identificação
operação,
informado dentro
utilizados
Indica a movimentaçãopara
o valor dos
em
dos
atendimento
do produtos
nenhum
serviços.
ICMS 001 A
Mastersaf.
processo
IND_PRODUTO_ORI Este
ao Sistema
para
interna
Informar código odentro
atendimento
entre deve
de dos
mercadorias
indicador aoprodutos
estar
apuração do do
Sistema 001 A
Mastersaf.
registrado
ICMS
de relativo
apuração
(S/N)”. Este
produto de na doTabela
ao
campodo custo
ICMS
origem/destino das
relativo
é produto
utilizado
COD_PRODUTO_ORI Informar o código 035 A
SAFX2055.
saídas
ao
no custo
meio de mercadorias
das
magnético mercadorias e ese
COD_MEDIDA_ORI quando se
de origem/destino
Informar tratar
a unidadequando de de RCPE-
douma 003 A
prestação
MG
tratar (Resolução
redesignação de
dereferente serviços.
serviço,
(ver4.232/10), porém
comentário
DATA_DISP medida
Informar aumadata redesignação
deao produto 08 N
O
o
para
do valor
ICMS a
campo informado
desse
geração
(ver comentário
origem/destino 51). campodo nesse deverá
registro
do campo
(produto
IND_DOC_OPER disponibilidade
Informar o indicador para uso
do Tipo na 01 A
campo
corresponder
“H220
Este
51).
informado –se
campo refere
Outrasnos é ao somente
ICMS
utilizado
campos das
paraaos
IND_TP_DOC_INTERNO produção.
de Documento
Informar o Atendimento
Tipo que
de dá ao e 52 30 A
custos
entradas
Movimentações
atendimento
Este
53), incorridos
campo
quando que ése compõe
ao que sejam
Internas
registro
utilizado
tratar essaH220
para
IND_REDESIGNACAO Ato
suporte Cotepe
Documento
Indica aà nr 70/05
movimentação:
interno,
movimentação - de
ou uma
seja, 001 A
escriturados
saída,
entre
da exemplo
Mercadorias”.
Resolução
atendimento
redesignação no Livro
(insumos,
3.884/2007
ao(ver registro Registro
comentário –
H220
IND_PRODUTO_ORI Registro
F
tipo- Documento
interna
Informar H200.
de controle
entre
o indicador Fiscal;
utilizado
mercadorias do do pelo 001 A
de
MG.
da Entradas,
mercadorias
Resolução à
para exceção
3.884/2007revenda –
COD_NIVEL_PRODUTO Ido campo
- Documento
usuário
(S/N)”.
produto
Código para
Este
dede 51).campo Interno.
movimentação
origem/destino éde utilizado
ativo
etc.)
Quando
MG.
Este fixo
campo = enível
material
“S”,é oshierárquico
utilizadocampos uso52,
para e 003 N
QTD_INSUMO Item
de
no meio
quando
do F: Para
estoque,
produto.
Deverá magnético
se
ser empresas
Ex.:
tratar
informada Planilha.
de douma aque
RCPE- 011V006 N
consumo,
53 e 61 devem
atendimento de modo
ao ser que
registro nele
H220
comtrolam
Este
MG campo
(Resolução
redesignação
quantidade movimentos
deverá
de (ver ser
4.232/10),
insumo comentário de
IND_REDESIGNACAO não
Indica são
carregados
da a
Resolução registrados
movimentação
com a
3.884/2007 os para
informação –
a 001 A
estoque
preenchido
para
do a
campo
elaboração através
geração caso
51).
de do
uma de
o campo
registro
unidade
IND_PRODUTO_ORI elementos
interna
Informar
da
MG. entre de
o indicador
identificação custo
mercadorias que
e unidade do de 001 A
Documentos
"Indicador
“H220
Este
do – de
campo
produto Outrasdo édo
rastroFiscais.
tipo
utilizadode
no para
registro.
COD_PRODUTO_ORI estejam
(S/N).
produto
medida
Informar Estefora
do o campo
produto
código campo
origem/destino é utilizado
do de
produto 035 A
Item I: Para empresas
documento"
Movimentações
atendimento esteja
ao que
informado
Internas
registro
NUM_MEMO_EXP Será
nos
quando utilizada
incidência
meios se
origem/destino.
de origem/destino
Informar do
tratar
Número pelo
ICMS,
magnéticos de
do produto
tais
uma
quando doH220 se 050 A
controlam
com
entre
da
CAT83, a opção movimentos
Mercadorias”.
Resolução
para o "Documento
3.884/2007
tratamento de–do
como,
RCPE-MG
redesignação
tratar
Memorando mão
de uma de
(Resolução
de obra,
(ver encargos
comentário
redesignação
Exportação.
VALID_FINAL Indica
estoque
Interno".
MG.
envio
sociais,
4.232/10)
a data
comEsta
dedepreciação,
insumo
e SPED
final
algum
informaçãoem
para tipo
Fiscal,
que de
serviços é O
para
008 N
COD_TP_DISP_SEG do
Para
(ver campo
registro
alíquota
Para geração
comentário
1110,51).
interna
atender docampo
ainterno.arquivo
do
DIEF-CE. campo8 do
do 002 A
controle
para
Quando interno
controle
=
industrialização “S”, os como
em campos
outro 52,
sujeitos
a geração
Este
RCPE-MG
51).
bloco campo
1
parametrizada
Informar ao
(SPED
de ISS,
dos
serão é
acordo etc.
registros
utilizado
utilizados
FISCAL)
para A não
com: éparaos
INSC_ESTADUAL Este campo
planilhas,
Atendimento
53 e 61 devem por deve
ao ser
exemplo.Obs.:
Ato
ser Cotepe 014 A
estabelecimento.
inclusão
“H220
atendimento
movimentos –aOutras
dos custos
aos registros
DAT_AIDF Este
gerado
Este
Informar
nr
campo
produto/UF
02 - Formulário
preenchido
campo
70/05
carregados -apartir
dataéde
é
encerra
apenas
Registro
com para saída
utilizado
das
Contínuo
da a do
pelos
controle
H200.
a informação
para 008 N
mencionados
Movimentações
H220/K220
produto
atendimento
informações
utilização.
03 de
- Formulário da
origem.
Quando deve-se
aos Internas
Resolução
cadastradas
de registros
o campo a
Segurança
COD_ESTADO_AIDF Estabelecimentos
interno
autorização
Informar
da do a do
identificação usuário.
UF da do AIDF usuários
órgão
eSPED
unidade que do
de 002 A
finalidade
entre
H220/K220
neste
final
05 deMercadorias”
3.884/2007-MG
campo.
- ECFPIM.vigência da sistema
/
Resolução /
estiver que
“K220 é
Fiscal.–
COD_MUNICIPIO_AIDF Módulo
Atendimento
autorizou
medida
Informar do o a AIDFInformar
ao Ato Cotepe
produto
município do uma órgão 005 N
apurar
Outras
3.884/2007-MG
Informar o ICMS
Movimentações contido
/ SPED do no Fiscal.
COD_MODELO_GRAF
preenchido,
06
das
origem/destino.
que
Informar -o
- inscrições
nr 70/05Blocos
autorizou
número
será
Registro
omercadorias
modelo
considerada
aestaduais
AIDF. H200.
do Osaídas 002 A
custo
Internas
a
07 geração das
conhecimento entredopara
- Jogos informado
Soltos Mercadorias”.
de embarque.
NUM_DOCFIS_GRAF cadastradas
município
documento
Informar o fiscal
número o devepela
emitido
ou
Esse no
- valor
campo– não de
Ressarcimento/Complemento
09 FS-DA
estabelecimento
custo
Formulário énodo dosde
Módulo
012 A
SERIE_DOCFIS_GRAF Para
estar
gráfica
documento
Informar
insumos
Quando geração
cadastrado
p/o
= a série
usados
“S”, doos
contribuinte,
fiscal arquivo
do
nana
emitido
camposTabela dopela
52, 003 A
obrigatório,
do ICMS-ST,
Segurança
PIM. porém
somente
DANFE fazse parte
SUBSERIE_DOCFIS_GRAF RCPE-MG
dos
gráficaMunicípios.
referente
documento
fabricação
53 e
Informar p/o
61entre
devemserão
à
ada confecção
e tabela. utilizados
contribuinte,
fiscal
embalagem
subsérie ser emitido dos
do início os
pela
dos 002 A
da
10 chave
estiver
-dados
Formulário o período
de Segurança
COD_PROCESSO_PRODUCAO movimentos
Os
documentos.
referente
gráfica
produtos
carregados
documento
Nesse p/o
campo da
à comde
confecção
contribuinte,
saídosfiscal saída
autorização
deveráou
a no do
dos
informação
emitido da
valor
ser pela 010 A
e fim (Data,
NF-e
produto
AIDF da devigência.
origem.
UF e Município)
VLR_CUSTO_DCA documentos.
referente
devalor
da custo
gráfica
informado
o p/o
do à
dos
identificação confecção
insumos
ocontribuinte,
custo código e
daunidade
do dos
operação, de 011V006 N
são
O
medida utilizados
modelo
documentos.
utilizados
referente
processo do à
dedeve
na naestar
prestação
produto
confecção
produção geração dedosde do
VLR_ICMS_DCA para
o valor atendimento
do ICMS da11 ao -Sistema
operação,
Nota 011V006 N
Bloco
acordo
Obs:
serviços.NoF com
(RIDF)
origem/destino.
documentos.
conjunta SEF aIIdo
relacionado –doICMS
PEmeio
Tabela osde a campos
COD_EMPRESA de
para
Campoapuração
Fiscal atendimento
criado
Eletrônica ao
paraIIatender relativo
Sistema 003 A
magnético
Modelos de doII SEF – PE.
COD_ESTAB
de
Obs:
às
Campo
No SEF
movimentação
ao especificações
de custo
apuração dasDocumentos
identificação
criado do –da
saídas
para
doSAFX108,
PE
ICMS
12 do-
osde campos
relativo
Ato
atender 006 A
Fiscais
documento
de
Para (SAFX2024).
identificação
geração fiscal
do doemitido pela
PERIODO_REF processo
mercadorias
ao custo
Cotepe
Conhecimento
às
Período este
das
70/05.
especificações
de esaídas
referência dearquivo
que
prestação
dodeverá
de da de
Transporte
Ato do ter 006 N
gráfica
documento
RCPE-MG
sido
serviços são
cadastrado
mercadorias e de
fiscal
SPED preenchimento
e prestação emitido
Fiscal pela
serão
de
COD_OP Eletrônico
Cotepe
Ordem
Código
Obs: Node70/05.
SEF Produção,
Identificação
IImovimentos oseste
–preenchimento
PE da
campos 015 A
obrigatório
gráfica
utilizados
anteriormente
serviços são ospara
de no a seguinte
geração dedo
IND_PRODUTO_OP campo
Ordem
De
de acordo deve
de
identificação
registro F035 com ser
Produção (RIDF).informado no
do 001 A
obrigatório
saída do
menu: para ade
produto
(MasterSAF geração
DW > do
origem.
COD_PRODUTO_OP formato
Campo acordo
documento <mmaaaa>
criado
Identificadores:
De comfiscal para
o atender
Identificador
emitido 035 A
registro
Manutenção
A
F035 (RIDF).
>para Produção >pela
DT_INI_OP 1
de -ausência
Campo
às
CampoProduto,
gráfica criado
especificações
Produtosão
criado destes
Acabado;
deve
de para dodados
atender
estar
preenchimento Ato
atender 008 N
Processo
deve
às de Produção.)
ser70/05.
representada Esse
com
DT_FIM_OP às - especificações
Cotepe
2
Campo Insumos;
registrado
obrigatório
especificações
criado na
para Tabela
para a do Ato
de
geração
do Ato
atender do 008 N
campo
espaços
Cotepe servirá
ou
70/05. outra para informação
COD_UND_PADRAO 3
às - Embalagem;
Produtos
registro
Cotepe (SAFX2013).
70/05.
F035
especificações
Informar a unidade (RIDF). do Ato
atendimento
não nula. à fichade 2G do 008 A
QTD_PRODUZIDO 4 - Consumo;
Cotepe
medida
Informar 70/05.
referente
a quantidade à 011V006 N
SAICS – Sistema de Apuração
5 - Outros;do
quantidade
IND_APUR_CUSTO produzida
do ICMS relativo
Identifica seinformada
aproduto ao custo
determinada nono das 001 A
6 - Em Elaboração;
campo
período 10.
de Preencher
referência de
VLR_TOT_CUSTO mercadorias
ordem
Valor de produção
total dos e prestação
custos é diretos de 015V002 N
7 - Intermediário;
acordo
informado com no a Tabela
campo de
03.
QTD_TRANSF serviço.
contínua
e indiretos
Quantidade ou na não. produçãoEste
Transferida de campo
do 011V006 N
8 - Miscelâneas
Unidades de Medida
VLR_TRANSF será utilizado
produto
produtos
Valor em
Transferido para
elaboraçãodeformação
produtospara 015V002 N
(SAFX2007).
do
CampoAto
produtos
em COTEPE
criado
elaboração acabados 70/05
para
parano -
atender curso
produtos
COD_PROCESSO_PRODUCAO Nesse campo deverá ser 010 A
registro
às
do H240
especificações
ano-calendário.
acabados no
informado o código do curso do do Atoano-
Cotepe
Campo criado
calendário.
processo 70/05.
de produção para atender
às
Campoespecificações
criado
conjunta relacionado paradoatender Ato
a
Cotepe
às 70/05. da do
especificações
movimentação Ato
SAFX108,
VLR_CUSTO_DCA o valor do custo da operação, 011V006 N
VLR_ICMS_DCA para
o valor atendimento
do ICMS daao Sistema
operação, 011V006 N
COD_DIF_PRODUCAO de apuração
para
Código atendimento do ICMS
que diferencie relativo
ao Sistema
as 015 A
COD_PROCESSO_PRODUCAO ao
Nesse custo
de apuração
possíveis campodas saídas
do
situações ICMS
deverá de
onderelativo
ser o 010 A
INSC_ESTADUAL mercadorias
ao
número
informado
Os custo
contribuintesdas
de e
ordem
o código prestação
saídas de
do do de
estado do de 014 A
VLR_CUSTO_DCA serviços
mercadorias
produção
processo
Amazonas possa
de
o valor do custo da operação, e prestação
produção
devem duplicar
informar dea
em 011V006 N
VLR_ICMS_DCA serviços
algum
conjunta
inscrição
para
o valor momento
dorelacionado
estadual
atendimento ICMS daao para aSistema
operação, 011V006 N
DATA_FISCAL movimentação
atender
de apuração
para
Informar ao
atendimento
a DataICMS-ZFM. da
do ICMSdaao SAFX108.relativo
Sistema
Escrita 008 A
VINCULACAO Processo
Preencher
ao
de
Fiscal.
Informar custo
apuração este
das apenas que
saídas
a vinculação relativo
do ICMS deverá
no de da ter
caso 001 A
sido
dos
mercadorias
ao
informação cadastrado
usuários
custo das do
esaídas Módulo
prestação
complementar deque PIM.
dedo
DATA_FISCAL Preencher com a data 008 N
anteriormente
A
serviçosinformação
mercadorias e no
será seguinte
prestaçãoutilizada
DSC_COMP_AJUSTE Nos casos complementar
documento
corresponde
Descrição onde
fiscal,
à data houver fiscal de
podendo da
do 255 A
menu:
na
serviços geração
parametrização
ser: (MasterSAF do Bloco
em DW K >
do
"Módulo:
DATA_FISCAL nota na SAFX07,
ajuste.
Preencher com a que
datasegue que a 008 N
Manutenção
Sped
Básicos
1 - EFD Fiscal> > Produção
(menu
Parâmetros,
ICMS/IPI Geração > -
Menu:
NUM_ITEM regra:
corresponde
Nesse à data fiscal
campo deve-seda 005 N
Processo
PIM),
Preliminares
2 - EFD quando de
PIS/COFINS Produção).
>será gerado Esse um
Notas
nota
informar na de entrada
SAFX07,
a qual =
que
item É a
segue
da data a
DATA_FISCAL Preencher
campo
arquivo
Parametrização
do
servirá
recebimento
com
magnético a
para data
para
do para que
Data cadao
NF 008 N
DATA_FISCAL regra:
processo
corresponde
Preencher
atendimento referenciado
com àà dataa data
ficha fiscal
2G quedo está
da 008 N
Inscrição
Fiscal",
O
documentopreenchimento Estadual
então considerar
(campo do
desse20 PIM.
da a
DATA_FISCAL Notas
relacionado.
nota
corresponde
Preencher
SAICS na de entrada
SAFX07,
–éSistemacom Se
à data a de =
o
que
data É a
segue
fiscal data
processo
queda
Apuração a 008 N
DATA
campo
SAFX07)
do
estiver FISCAL
recebimento
relacionado como
obrigatório do sendo
a para
todos a os
os
DATA_FISCAL regra:
nota
corresponde
do
Preencher ICMSna SAFX07,
relativo
com à data que
a aodata segue
fiscal
custo queda das a 008 N
Data
registros
Notas
documento
itens de de
da saída/Recebimento
de
saída
NF, SAFX112
(campoo = É
campo a20 com
datada deveda
Notas
regra:
nota na deSAFX07,
entrada = fiscal
que Ésegue
a data
COD_FABRICACAO_ECF mercadorias
corresponde
Número
da
Tipo
emissão
SAFX07)
ficar mercadoria
de
em
de
Observação
do
e data
à
série prestação
de
(campo
documento
branco. Esse (campo20 de
da
campo daa 021 A
do
Notas
regra:
serviço.
nota recebimento
de entrada do = É a data
COD_EQUIPAMENTO fabricação
Informar
SAFX07)
13)
(campo
Notas
só
documento =na Ide
deve
SAFX07,
-11 do
o número
para
Observação
saídada ser
(campo
que
equipamento.
documentos
SAFX07)
=do É
deseguede
a20 data
preenchido
da da
a 009 A
COD_FABRICACAO_ECF do
Notas
regra:
Este recebimento
identificação
Número de
campo deentradadeve =
ser
do equipamento É a data
mercadoria
referente
emissão
quando
SAFX07) doàssérie
documento de
Informações
o do=quando processo
021 A
documento
do
Notas
informado
emissor
fabricaçãorecebimento
de do (campo
entrada
apenas
cupom
do equipamento. 20
ÉNota.
fiscal da
a"1",
data se
NUM_CHAVE_CFE (COD_CLASS_DOC_FIS
Chave
Complementares
Nos
(campo
referenciado casosdo 11 cupom
onde
da fiscal
da
houver
SAFX07) estiver 080 A
Notas
SAFX07)
documento
do
tratar de
recebimento
referenciado saída
de notas (campo = do É
fiscais a20 data
deda da
Este
"3"
eletrônico ecampo
"7"). énas
(apenas informações
utilizado
DATA_FISCAL Preencher
parametrização
relacionado
emissão
Notas
SAFX07)
documento
entrada de do
de
com
saída documento
(campo =
terceiros,
aem apara
data
É a20
que
"Módulo:
data
poisda
osuma
da
008 N
DATA_FISCAL complementares
apenas
cupons
corresponde
Básicos
Para as para
eletrônicos).
>
Notas àos
Parâmetros,
Fiscais da
cupons
data nota
fiscal
de: não
Menu:da 008 N
Nos
observação
(campo
emissão casos 11do onde
da houver
(SAFX112)
SAFX07) que
DATA_FISCAL
Notas
SAFX07)
para
fiscal.
eletrônicos
nota
Preliminares
Entradas:
Para
parametrização
as
na
as
denotas
saída
SAFX07,
Notas edocumento
Data >
= Éser
fiscais
deve do
Fiscais
emque
a dedata da
segue
de:
"Módulo: a 008 N
possua
(campo
Notas
emissão vinculação
11do
deprópria,
saídada SAFX07)
documento
= aÉ sérieigual
a nos
data doada “2
DATA_FISCAL preenchido
regra:
Parametrização
Recebimento
Entradas:
Básicos >do Datasomente
do
Parâmetros, para
doDocumento DataMenu:
–Preencher
Nos
(campo
emissão
ECF EFD casos
será 11 com
PIS/COFINS”
onde
da
obtidadocumentoa data
houver
SAFX07)
no e quequando
cadastro
008 N
Quando
casos
Notas
Fiscal",
(no de
SAFX07).
Recebimento senotas
então tratar
entrada de
fiscais
considerar
do =
DocumentoÉcupom
dedata
a ada
TIPO_OBRIGACAO Preliminares
corresponde
se
Informar tratar
parametrização
Nos
(campo casos 11de de
onde
da >
à um
acordodata
em
houver
SAFX07) fiscal
documento
com:
"Módulo: 002 A
dos
não
entrada
do
DATA
Saídas: equipamentos
eletrônico
recebimento
FISCALde
Data como
de e
terceiros a
do nota
Emissão ou
sendo fiscal
aser
do
TIPO_LANCTO (no
nota
fiscal
27
Básicos
Neste SAFX07).
Parametrização
-na
parametrização
Nos casos >campode 27para
SAFX07,
Portaria Parâmetros,
onde emque
deverá
houver Data
noMenu:
mercadoria
"Módulo: caso 002 A
(SAFX2087).
for
entradas
documento
Data de emissão
com (campo própria
tipo de 20será daa
DATA_AQUIS Documento
Saídas:
Fiscal",
das
Preliminares
informado
Básicos
Informar - de
notas
(classificação
28
parametrização
Nos casos >saída/Recebimento
Data
então
Portariaade (no
>de
data
onde o SAFX07).
28
Parâmetros, Emissão
considerar
entrada
= 1).
emda
houver tipo Menu:
aquisição
"Módulo: doade 008 N
(exceto
movimento
SAFX07)
da mercadoria entradas = 4. com
(campo tipo
20 de
DAT_FISCAL Documento
DATA
data
PC - do
Preliminares
do
Básicos
Informar Bem.
parametrização FISCAL
Polícia
Parametrização
Lançamento > a (no
recebimento>como
Científica
Parâmetros,
data SAFX07).
para
podendo
em da sendo
do
Dataser:
Menu:
entrada
"Módulo: adaN- 008 N
movimento
Notas de saída = 4), o número
=houver
IND_FIS_JUR
SAFX07)
Nos
Data
documento
PF
Fiscal", -casos
de
Polícia
Normal/Expurgo,
Parametrização
Preliminares
da
Básicos
Informar
informado >
paraonde
saída/Recebimento
então (campo
Federal
mercadoria
Parâmetros,
o
deverá FÉestar
documentos
>considerar
para –a20
indicador
datadaa da
Fiscal,
DataMenu:
de
TR
no
da 001 A
Para
emissão
mercadoria
Nos
da
SAFX07). os
parametrização
casos
mercadoria demais
do documento
onde casos,
em
houver
(campo a
"Módulo:
20 da
COD_FIS_JUR -ME
DATA
Fiscal", - Ministério
Transferência
ParametrizaçãoFISCAL
Estabelecimento.
Preliminares
pessoa
Informar
registrado então como do
de
considerar
>Tabela
oParâmetros,
nacódigo para Exército
Saldos,
sendo
da Data
(data
física/jurídica
de a da-
pessoaaTF 014 A
informação
(campo
(COD_CLASS_DOC_FIS
Básicos
parametrização
SAFX07) 11
> para será
da obtida
SAFX07)
em
documentos no
"1",
Menu:
"Módulo:
NUM_ITEM
IB
Data
DATA
Fiscal",
(SAFX04) - IBAMA
Transferência
escrituração de
ParametrizaçãoFISCAL
física/jurídica
Equipamentos
Informar
cadastro
saída/Recebimento
então
o
dos como
número desendo
considerar
fiscal).para
referente
(SAFX2087).
equipamentos Data
do(SAFX04)
item aade
Saldos ao
da 005 N
"3"
da
Fiscais,
Data e
Preliminares
Básicos
mercadoria
Nos
MM "7").
casos >
-FISCAL
mercadoria
de Ministério
TS - >
Parâmetros,
onde houver
(campo
Transferência
saída/Recebimento Menu:
do 20fiscal
Meio
dade
IND_COD_ALTERN DATA
Fiscal",
documento
referente
nota
(SAFX2087).
Informar então
fiscalao
“S” como
considerar
fiscal
documento
informada
quando sendo
informado
se a a
tratarno 001 A
Nos
Ambiente
SAFX07)
Saldos casos
Parametrização
Preliminares
(COD_CLASS_DOC_FIS
parametrização paraonde >
Societários, houver
para
emSaúde
/documentos Data
"Módulo:
"1",
EFada de-/
da
Data
DATA
no mercadoria
campo
informado
No
campo
de caso
um de
FISCAL
21.dos
código 21.
no como (campo
saída/Recebimento
campo
cupons
alternativo sendo
21. 20 para
IND_CRED_PIS_COFINS Este
parametrização
Obs:
Fiscal", e Nos
Parametrização
"3"
Básicos
Agricultura campo
"7").então
> casos em
dedeverá
considerar
Parâmetros, para "Módulo:
notasData a
Menu: ser 001 A
mercadoria
Encerramento
SAFX07)
da
Data mercadoria
eletrônicos de para Fiscal,
documentos
(campo
saída/Recebimento
(CF-e), deve 20 IFda
ser de -
IND_PARCELA geração
preenchido
Básicos
Neste
fiscais
DATA
Fiscal",
Preliminares de >
campo
FISCAL
então da
saída >quando
Parâmetros,
como EFD-Bloco
deveráonde
considerar ser
o
sendo oMenu:Bem
campo
a a G. 002 A
FE –
mercadoria
SAFX07)
da FEEMA
(COD_CLASS_DOC_FIS
Inicialização
mercadoria para de SaldodoFiscal
documentos
(campo "1",
20 dee
da
IND_OPER_CRED informado
Caso
(Ativo
Preliminares
informada
Data
Deverá
DATA contrário,
de
FISCAL o
Escrita número
Imobilizado)
apreenchido
saída/Recebimento
ser como informar
quantidade
> sendo de“N”.
possuir
de a 001 A
Obs:
RE
"3"
IS –-
e Nos
Parametrização
Portaria
"7"). casos
Inicialização
(COD_CLASS_DOC_FIS
mercadoria
SAFX07) para 344/98 de
para
documentos notas
deData Saldo
"1", de
equipamento
Este
direito
Parametrização
parcelas
Extemporânea
da
acordo campo
mercadoria aocom
com: 1SAT-CF-e
foi
Crédito para
direito
–(campo
ComcriadodoData
do e
base
20 apara
PIS
PIS
77 eoe
COD_GRUPO_BEM data
Deverá
fiscais
Fiscal",
Societário.
"3" e
mercadoria
de de
"7").
(COD_CLASS_DOC_FIS saída/Recebimento
ser
então preenchido
saída onde
considerar o comada
campo
"1", 009 A
informação
atender
COFINS.
Fiscal",
COFINS,
SAFX07)
nos
da
conteúdo encargos
mercadoriaentão
de as
CREDPIS.
esteja
para não
dopreenchido será
Empresas
considerar
acordo com
preenchido,
documentos
de
cadastro Depreciação;
(campo do20asaadados
de
IND_UTIL_BEM Data
DATA
Deverá
Obs:
"3" de
e NosFISCAL
"7").
(COD_CLASS_DOC_FIS Escrita
ser casos como de sendo
notas de
"1", 001 A
validada.
segmentos
DATA
seguintes
informar
mercadoria
2 – Com FISCAL acasos
base datade
como
opções: Utilities,
de 1 sendo
– 12
escrita aque
VLR_DEP_AMORT_EXC SAFX07)
Grupo
Extemporânea
Data
acordo
Parcela
fiscais
Campo
Obs:
"3" de
e Nos
de
de
"7"). dopara
Bens 1nos
Valor
saída do
saída/Recebimento
com: doencargos
documentos
–(campo
onde
destinado
de Ativo
Produção
Encargo
notas 77 de
o campo de
daao 015V002 N
efetuam
Data
meses;
extemporânea.
mercadoria
Imobilizado
SAFX07)
da
Bens de
(COD_CLASS_DOC_FIS
de mercadoria2
Amortização; a
esteja
destinados 24
no apropriação
saída/Recebimento
– meses;
3
módulo
(campo
a –
preenchido,Com
venda; 3 20–
"1", 48da
2 do
–
VLR_PARCELA_DEP_MES de
Data
Deverá
fiscais
Obs: Depreciação/Amortização
Atendimento de de
Nosdos Escrita
ser saída
casos à
informadaLei
onde 6.404/76.
de notas o a campo 015V002 N
crédito
da
meses;
"3"
base mercadoria
e "7").
no
(COD_CLASS_DOC_FIS
Básicos/Mastersaf
informar
SAFX07)
Prestação 4 –
Valor
a
para 1
data
de componentes
mês;
de (campo
de 5
Aquisição.
documentos
Serviços; DW. –
escrita 6
20
"1",
O3 – da
dejá
COD_SIT_PIS a
Códigoexcluir
Extemporânea
A
Parcela
Data
fiscais
Obs: partir
de
Nos de do
da da do
Escrita base
Valor(campo
Situação
saída
casos de
onde
de cálculo
ano-calendário
denotasAquisição77 da
Tributária
o campo 002 N
no
SAFX07)
meses;
CREDPIS.
"3"
código ato
e de
extemporânea.
mercadoria
Locação da
"7").
do para
6ada compra,
–grupo
36 documentos
meses;
Terceiros; foi e que
7 – 60
criado
9 têm
de
COD_SIT_COFINS de
SAFX07)
2010
a
Código
fiscais Crédito.
excluir
Extemporânea
referente
Data
problemas
mercadoria
meses;
os
deda esteja
ao
Escrita
8
Nesse
lançamentos
Base
Situação
saída
– em
120 ondecampo
preenchido,
de
(campo
PIS/PASEP,
apresentar
meses; o–campo
Cálculo
77 que
Tributária
9 –
dano 002 N
para
Outros.
deve
informar
forem
de
SAFX07)
conforme diferenciar
(COD_CLASS_DOC_FIS
ser
Crédito,
Extemporânea
referente CREDPIS.
ainformado
gerados data
estejaem
aCOFINS,
Tabela quando
de
com
função
(campo os
escrita
a opção
preenchido,
indicada
conforme de
77um
"1", da N
IND_CRED_PIS_COFINS Data
Este
Bloco
240 deG
meses; Escrita
campo
da
(COD_CLASS_DOC_FIS"1", EFD
10 –possuemdeverá
a informação
300 sairá meses. ser
"3" 001 A
ou
"3"
encargos
no
SAFX07)
a mais
e
extemporânea.
–informar
vedaçãoitem
Tabela "7"). grupos
Normal/Expurgo,
na
a de
4.3.3 legislação
data
esteja
indicada do de escrita
Manual
preenchido,
noResultante
item a
quanto
do no
IND_PARCELA Extemporânea
preenchido
Neste
do
e "7").
CREDPIS. campo
Bem (campo
quando
deverá sero77Bem da 002 A
mesma
à apuração
extemporânea.
layout
informar
4.3.3 da
do identificação
depreciação/amortização
FCONT com
a de o
EFD-PIS/COFINS.
data
Manual indicador
crédito,
dedo dotais da
escrita
layout do
as
IND_OPER_CRED SAFX07)
(Ativo
informada
Deverá
relacionado esteja
Imobilizado)
serapreenchido preenchido,
quantidadede possuir
deaos 001 A
grupo,
sobre
Lançamento
aquisições
CREDPIS.
extemporânea.
EFD-PIS/COFINS. porém
bens de com
incorporados
= “X”
bens as
e
CREDPIS. não ao
mais
COD_GRUPO_BEM informar
direito
parcelas
acordo
Componentes
Deverá
Obs: Nos aoacasos
com
com:
ser data
Crédito
1direito
–de
preenchido de
Com escrita
do
do
notas base PIS eoe
PIS
(campo
com 009 A
descrições
imobilizado:
“N”.
incorporados complementares
- adquiridos
ao imobilizado: de
IND_UTIL_BEM extemporânea.
COFINS.
COFINS,
nos
COD_PRNC
conteúdo
Deverá
fiscais encargos
de CREDPIS.
de
ser do
saídaacordo
do de
cadastro
preenchido onde com
Depreciação;
registro o do as
0300).
de
campo 001 A
distintas.
-pessoa
Os adquiridos
tipos física CREDPIS.
de de domiciliada
lançamento
pessoa no
física TR-
VLR_DEP_AMORT_EXC seguintes
2 – Com
Neste
Grupo
acordo
Data
Parcela de base
caso,
decom: opções:
Bens
Escrita
do 1
Valorsenos
–do do 1Encargo
aoencargos
Ativo
Produção – 12
adquirir de o 015V002 N
país;
domiciliada
meses; -
Transferência não
2 – 24 sujeitos
no depaís;
meses; ao
Saldos, 377 – 48 TF-
de
Bens Amortização;
Componente
Imobilizadodestinados
Extemporânea
de no
Depreciação/Amortização ainda 3
módulo
a
(campo –venda;
Com
não existir
2
da –
-pagamento
Transferência
não no
meses;
base sujeitos
4 –
Valor 1da ao
mês;
de
contribuição
de
pagamento
5
Aquisição.– 6Saldos
Básicos/Mastersaf
definição
Prestação
SAFX07)
a excluir de
esteja
da do
base Código
Serviços; DW.
preenchido,
de doO3 Bem
cálculo –
social,
Fiscais,
da quando
contribuição
meses; 6 TS-– 36 de sua
Transferência
social,
meses; 7 – 60 de
CREDPIS.
Resultante,
código
Locação
informar
de Crédito. do aa grupo
Terceiros;
data
Nesse poderá
foi
de criado
9
escrita
campo – ser
aquisição;
Saldos
quando
meses; de -120
–sua
8informadoque
Societários, não sejam
aquisição;
meses; EF
9um – –
utilizado
para
Outros. diferenciar
serCREDPIS.
extemporânea.
deve um quando os de código
-utilizados
Encerramento
de
240 maquinas,
meses; na produção
equipamentos
Fiscal,
10 –possuem300 meses. IF –
alternativo
ou mais grupos na SAFX13. Para
a
VLR_PARCELA_DEP_MES Deverá ser informada a 015V002 N
COD_SIT_PIS Parcela
Código da do Situação
Valor de AquisiçãoTributária 002 N
COD_SIT_COFINS a excluirdada
referente
Código ao Base deTributária
PIS/PASEP,
Situação Cálculo 002 N
COD_GRP_PROD de Crédito,
conforme
referente
Código em
doaCOFINS,
grupo função
Tabelade de
indicada
conforme
produto. 012 A
DATA_INI_CRED vedação
no
a item
DeTabela
Este acordo na legislação
4.3.3
indicada
campo do deverá
com Manual
noaitem quanto
doser
tabela 008 N
IND_PARCELA à apuração
layout
4.3.3
Neste do
relacional
informado da Manual
campo de de
a DATA crédito,
EFD-PIS/COFINS.
grupos
deverá do tais
delayout
para as
da
InícioDIC
ser do 003 N
aquisições
CREDPIS.
EFD-PIS/COFINS.
SE (SAFX58).
Crédito
informada do a de bens
PIS/COFINS CREDPIS.
quantidade sobre
de oo
COD_GRUPO_BEM Deverá ser preenchido com 009 A
incorporados
Bem Patrimonial.
parcelas com ao imobilizado:
direitoCREDPIS.
do
TIPO_BEM conteúdo
Informar odo Tipocadastro
do Bem doPIS e 001 A
-COFINS.
adquiridos CREDPIS.de pessoa física
COD_INC Grupo
Patrimonial.
Código de
do bemBens Possuido
quetrêsAtivo
incorpora 006 A
domiciliada no país;
NUM_PARC_APROP Imobilizado
opções:
um
Neste conjunto
campo deverá(EFD
de -
bens PIS/PASEP-
ser 003 N
- não sujeitos ao pagamento
COFINS)
relacionados.
informada no módulo
DATA_CONCLUSAO_BRESULT da contribuição social, de
Informar a a
dataquantidade
de conclusão 008 N
Básicos/Mastersaf
Bem
parcelas Individual
com DW. OICMS.
COD_MODELO do Bem
Informar
quando de suadireito
Resultante
o código do
aquisição; ao
(Bens
modelo com 002 A
código
Bem
Esta
o
docampo do
Componente
informação grupo
34-Tipo foi
será
do criado
Bem =
NUM_AUTENTIC_NFE - dedocumento,
Informar
maquinas, a chave dede acordo
acesso
equipamentos 080 A
para
Bem
3).
com diferenciar
Resultante
carregada
a Tabela para de oquando
Registro
Modelos um
COD_SCP da nota
e outrosda
Código fiscal
bens, eletrônica.
Sociedade em de
não utilizados 014 A
ou
0300
O mais –de grupos
Cadastro possuem
de Bens a é
ou
COD_SCP naobjetivo
Documentos
Contaprodução
Código da desta
de
Sociedade informação
(SAFX2024).
Participação bens em 014 A
mesma
Gravar
Componentes
permitir
Informar identificação
“1”
aapenascaso
carga aos
doautomática
Ativo do
opção
modelos
VLR_ICMS destinados
Conta de à venda,
Participação. naEste 011V006 N
grupo,
escolhida
Imobilizado.porém seja com
Este“Bem as
campo
VLR_CUSTO_DCA
dos
locação
código Bens
referentes a Resultantes
deve aos terdocumentos
terceiros sido ou p/naodeve 011V006 N
descrições
Individual”.
ser
Módulopreenchido
eletrônicos: CIAP complementares
para quandoo iníciona da
COD_EMPRESA prestação
previamente
Código da de
Empresaserviços.
cadastrado 003 A
distintas.
Gravar
houver
apropriação
55 - Nota “2”
geração caso
dos a opção
especial
créditos.
Fiscal Eletrônica do
COD_ESTAB tabela
Código
Este SAFX2057
do
código Estabelecimento
também – Cadastro 006 A
escolhida
Bloco
Este
57
Será
da - G,
campo
Conhecimentoseja
pois é
utilizado na geração
SCP.
“Bem
será
especificodeseráp/da
utilizado os
DATA_MOVTO utilizado
Data em
Componente”.
para
usuáriosas
Transporte na
que
empresas
do SAFX2053
se
Módulo
Eletrônicoefetuou
que
CIAP (usada
nãoo
que 008 N
SAFX148 que dará origem
NUM_DOCFIS para 58
Gravar
Neste
utilizamacampo
movimento geração
“3”
o
a
- caso
módulo
rotina
Manifesto do
deve a SPED
opção
ser
daCIAP.
carga 012 A
aos registros F120 eEletrônico
F130 do
SERIE_DOCFIS PIS/COFINS).
escolhida
informado
Informar
automática
de Documentos a seja
osérie
dos “Bem
número do
Bens
Fiscais do - MDF- 003 A
EFD-PIS/COFINS, somente
IND_PRODUTO Resultante”.
documento
Deve ser informado
Resultantes. fiscal
Neste ou omódulo 001 A
e
para quem utilizar ocaso, a
COD_PRODUTO documento
indicador
data
Deve deverá
ser do interno
produto,
ser
informado de
informada
o código 035 A
CREDPIS
COD_TP_LANCTO Atenção:
controle
conforme
quando
de
Dentro Para
da
ocorrer
produto/mercadoria,
de um a aimportação
empresa.
cadastro daCaso
conclusão 006 N
COD_DOCTO batch,
não haja
conforme
Deve os
X2013_PRODUTO.
do Bem registros
informação,
serResultante.
estabelecimento cadastro
informado devem
da
ocorrem Tipo ser
o deve de 005 A
organizados
ser completado
X2013_PRODUTO.
inúmeras
Documento de forma
operações,
conformecomser que os
espaço
como
a
IND_FIS_JUR Campo que deverá 001 A
registros
ou
por nulo.
tabela exemplo: que possuem
compra
X2005_TIPO_DOCTO. deesse
COD_FIS_JUR preenchido
Código com
identificador o Indicador
de 014 A
campo
mercadoria, preenchido venda,com “3 –
COD_CFO de
Deve Pessoa
Pessoa ser Física/Jurídica
Física/Jurídica
informado CFOP 004 A
Bem Resultante”
transferência, etc...sejam
DESC_HISTORICO relacionada,
relacionada
existente
Informar ana conforme
nas
nota
descrição demais dasegue:
fiscal, 050 A
apresentados
Cada operação nas
é primeiras
codificada
QTD_PRODUTO 1 - Fornecedor;
Tabelas
conforme
Operação.
Neste dotabela
campo MasterSAF.
o usuário Este 011V006 N
posições
pelo fisco dopelo arquivo,
“Código pois os
Tipo
VLR_PERC_RATEIO 2 - Cliente;
código
deverá
Neste pode
X2012_COD_FISCAL.
informar
campo ser
o o
a CPF,
usuário CGC
quantidade 003V004 N
registros
Lançamento”. com tipo do bem =
Oatribuído
usuário
3
ou
do - produto.
Estabelecimento;
outro
deverá código
informar o primeiros
percentual a ser
VLR_ICMS Neste
“3”
deverá devem campo
informar ser os devecódigo
a qual a 011V006 N
4
de -
ele. Transportadora;
Na
rateio importação
que correspondeeste ao
VLR_OUT_CONTRIB informado
serem
Neste
Tipo importados.
campo o valor
devedefinido
serdo ICMS 015V002 N
5 - Lançamento
campo
custo deverá
rateado ser
para preenchido
o outros
produto
VLR_CUSTO_DCA incidente
informado
Neste
pelo fisco sobre
o
campo valor
corresponde o item.
de
deve ser 011V006 N
com
do o
campo código 7. da Pessoaa
Cliente/Fornecedor/Transporta
COD_EMPRESA tributos
informado
Código
operação daourealizada
ocontribuições.
valor do
Empresa custodo
dentro do 003 A
dora.
Física/Jurídica, conforme
COD_ESTAB item.
Código do Estabelecimento
estabelecimento. Esses 006 A
X04_PESSOA_FIS_JUR.
DATA_REFRENCIA códigos poderão
Período de referência ser do 008 N
COD_PROCESSO_PRODUCAO visualizados
Custo
Nesse decampo
produçãonestedeverá campo
Conjunta ser 010 A
VLR_CUSTO_DCA quando
O valorocorrer
informado o a importação
informado códigonesse do 011V006 N
VLR_ICMS_DCA da TFIX
processo
campo se
Nesse - Códigos
campo de
refere somente de Tipo de
produção
deverá aos ser 011V006 N
COD_EMPRESA Lançamento
conjunta
custos
informado incorridos
Código da Empresa o –
relacionado SAICS
valor que ao
do saldo
sejam
ICMS 003 A
COD_ESTAB que
para
Código está
escriturados dosendo
atendimento carregado
no Livro
Estabelecimento ao Registro
Sistema na 006 A
DAT_INI_APUR SAFX132,
de
Data Inicialprocesso
Entradas,
apuração a do à ICMS
que este
exceção que
relativo
a apuração do 008 N
deverá
ativo
ao fixo A
custo teredas sido
material cadastrado
de uso ser e
DAT_FIN_APUR se refere.
Data Final quemercadorias
a mesma deve
a apuração 008 N
anteriormente
consumo,
prestação
informada dede modono
serviço, seguinte
que nele
porém
VLR_SALDO_INI se
Saldorefere.
Inicial Ano deAAAAMMDD
mesma ICMSdeve ser
do CIAP, 015V002 N
menu:
não
o ICMS
(ano, são
mês (MasterSAF
dessee registrados
dia) campo
sem DW
deverá >
os
VLR_SOM_PARC informada
composto
Somatório no
por
das AAAAMMDD
ICMS
parcelas denenhum
bens
de 015V002 N
Manutenção
elementos
corresponder
separador >aoProdução
de custo
ICMS que das>
VLR_TRIB_EXP (ano,
Valor mês e
que entraram
ICMS passíveis
total dasdia) desem nenhum
anteriormente
saídas 015V002 N
Processo
estejam
entradas de
fora Produção.)
do campo Esse
de
períodoque
separador
ao
apropriação
tributadas edede
das
compõe essa
apuração.
cada bem.
campo exemplo
incidência
saída, do saídas
servirá ICMS, para
para
(insumos,tais
exportação.
atendimento
como, mão de à ficha
obra, 2G
encargos do
mercadorias para revenda
SAICS – depreciação,
sociais,
etc.) Sistema de Apuração serviços
do ICMS relativo
sujeitos ao ISS, ao etc.custo das
A não
VLR_TOTAL Valor total das saídas no 015V002 N
IND_PER_SAI período
Índice de participação do 003V004 N
VLR_ICMS_APROP valor do
Valor da somatório
parcela de das ICMS saídas
a 015V002 N
VLR_SOM_ICMS tributadas
ser
Valor apropriada
de Outros e saídasno para dede
Registro
Créditos 015V002 N
IND_PER_SAI exportação
Apuração
ICMS ade
Índice dono valor
ICMS
serparticipação
apropriado total
do de
na 003V008 N
VLR_ICMS_DIF saídas
apuração
valor
Valor do (campo
do ICMS
somatório
ICMS - 06 dividido
das saídas
Diferencial de 015V002 N
NUM_PARCELA pelo 07).
tributadas
Alíquota,
Número eparcela
saídas de
conforme
da para 003 N
VLR_PARC_PASS exportação
Documento
apropriação
Valor no
dovalor
de
da parcela crédito total
Arrecadação, de
dedoICMS 015V002 N
COD_EMPRESA saídas
na
ICMS
passível
Código que(campo
entradadaestá do
de bem
Empresa 06 apropriação
sendodividido
ou 003 A
COD_ESTAB pelo 07).
componente
apropriada
(antes
Código doda aplicação
Estabelecimento da 006 A
DAT_INI_APUR participação
Data Inicial a que percentual
a apuração do 008 N
DAT_FIN_APUR valor
se refere.
Data das
Final Aa mesma saídas
deve ser
que a apuração 008 N
COD_BEM tributadas/exportação
informada
se refere.
Código no AAAAMMDD
A mesma deve
individualizado dosobre
ser 030 A
as
(ano, saídas
informada
bem mês
ou totais)
enodia)
componente sem
AAAAMMDD nenhum
adotado
COD_INC Código do bem que incorpora 006 A
DAT_MOV separador
(ano,
no
um
Data mês
controle
conjunto
da epatrimonial
dia) sem nenhum
de bens
Movimentação do 008 N
COD_TIPO_MOV separador
estabelecimento
relacionados.
Crédito
Tipo da do informante
Ativo Permanente.
Movimentação do 002 A
VLR_ICMS_OP A mesma
Bem ou
Valor deve
do Componente. ser
ICMS da Operação informada
Ela 015V002 N
VLR_ICMS_ST no
pode formato
Própria ser na dos AAAAMMDD
seguintes
entrada
Valor do ICMS da Operação do Bem(ano,
tipos:
ou 015V002 N
VLR_ICMS_FRETE mês
Valor e
Componente
por dia)
Substituiçãosem
do ICMS sobre nenhum
Tributária
Frete do na 015V002 N
COD_MODELO separador
SI =
Entrada dodo
Conhecimento
Código Saldo
bemdeouinicial de
Transporte
Modelo bensdo 002 A
NUM_DOCFIS imobilizados;
componente
na entrada
Documento
Número do Documento do bem ou
Fiscal. Deverá ser
Fiscal 012 A
IM = Imobilização
componente
validado com o de bem da
conteúdo
SERIE_DOCFIS Série do Documento Fiscal 003 A
individual;
tabela SAFX2024.
DAT_DOC Chave do Documento Fiscal 008 N
IA = Imobilização em
NUM_CHAVE_NFE Eletrônico
Data da - Componente;
Emissão do 044 A
Andamento
NUM_ITEM Documento
Número
CI = Conclusão Fiscal.
do A mesma
de Item do 005 N
IND_PRODUTO deve
Documento
De acordo com:
Imobilização ser em Andamentono
informada
Fiscal 001 A
COD_PRODUTO AAAAMMDD
1 - Produto;
Código
– Bem (ano, mês e dia)
do Item/Produto
Resultante; 035 A
COD_EMPRESA sem
2
Código
MC nenhum
- Matériada Empresa
= Imobilização separador
Prima/Insumo;oriunda do 003 A
COD_ESTAB 3 -
Ativo
CódigoEmbalagem;
Circulante;
do Estabelecimento 006 A
DAT_INI_APUR 4
BA - Material
Data Final ado
= Baixa Uso/Consumo;
Saldo
que de ICMS
a apuração 008 N
DAT_FIN_APUR 5
se
Data-
- Fim Outros;
do
refere.
Finalperíodo
Aa mesma deve ser
que a apuração 008 N
6
de - Em
informada
se Elaboração;
apropriação;A no
refere. individualizado
mesma AAAAMMDD
deve ser
COD_BEM Código do 030 A
7
AT -=
(ano, Intermediário;
informadaAlienação
mês e dia)
no ou
sem nenhum
AAAAMMDD
COD_INC bem oudo
Código componente
bem que incorpora adotado 006 A
8 - Miscelâneas
Transferência;
separador
(ano, mês e dia) sem nenhum
DAT_MOV no
um controle
Data da Movimentaçãobens
conjunto patrimonial
de do 008 N
separador PE
estabelecimento
relacionados.
Crédito = Perecimento,
Ativo informante
COD_TIPO_MOV Tipo dado Movimentação Permanente. do 002 A
Extravio
A mesma ou Deterioração;
IND_EMIT Bem
Indicador ou deve doser informada
Componente. emitente.Ela 001 A
no formatoOT =AAAAMMDD
Outras Saídas (ano,
IND_FIS_JUR pode
Campo ser dos
que seguintes
obrigatório.
deverá ser Gravar tipos: 001 A
do
mês Imobilizado
e dia) sem nenhum
COD_FIS_JUR SI
“0” =
preenchido Saldo
caso a
Código identificadorcom inicial
opção de
seja
o Indicador
de bens
“0”. 014 A
VLR_PARC_PASS separador.
imobilizados;
Gravar
de
Pessoa
Valor Pessoa “1”Física/Jurídica
caso a opção
Física/Jurídica
da parcela de ICMS seja 015V002 N
VLR_TRIB_OC IM
“1”. =
relacionada,
relacionada
passível
Valor Imobilização
conforme
nas demais
de
do somatório de
apropriaçãobem
segue:
das saídas 015V002 N
individual;
1 -
(antesFornecedor;
Tabelas
tributadas doda MasterSAF.
aplicação Este da
VLR_TOTAL Valor total e desaídas saídas para
no 015V002 N
IA
2 -
código =
Cliente; Imobilização em
IND_PER_SAI Índice pode
participação
exportação
período ser
de indicado o CPF,período
percentual
no
participação CGC
nestedo
do 003V004 N
Andamento
3
ou -
valor
indicado código
no -
Estabelecimento;
outro Componente;
das atribuído
registro a
saídas
VLR_PARC_APROP registro
valor
Valor do
de somatório
outros das saídas
créditos de 015V002 N
CI
4
ele.- =importação
Transportadora;
Na
tributadas/exportação Conclusão este sobrede
COD_EMPRESA tributadas
ICMS
Código adaser e apropriado
Empresa saídas para na 003 A
Imobilização
5 - saídas
campo
as deverá em
totais). serAndamento
preenchido
COD_ESTAB exportação
apuração
Código no valor
do Estabelecimento total de 006 A
–com
Bem Resultante;
o código da Pessoa
DAT_INI_APUR saídas
Data
MC
dora. = Inicial a que
Imobilização
Física/Jurídica, esteaoriunda
apuração
deve do 008 N
DAT_FIN_APUR se
Data refere
definido com o formato:A
Final do
Ativo Circulante;
estar a registro
que a G110.
apuração 008 N
COD_BEM mesma
se
BA refere
Código
Código= Baixa
dadeve
do do
Empresa ser
registro
Saldo
individualizado informada
G110.
(3de ICMS A
do
dígitos) 030 A
no
mesma
- Fim
bem
+ AAAAMMDDdeve
do período
ou
Código componente (ano,
ser
do Estabelecimento mês
informada
adotado e
dia)
de sem
AAAAMMDD nenhum
(atéapropriação;
no controle
6 dígitos). separador
(ano,
patrimonial mêsdo e
dia)
AT sem nenhum
= 002###070
estabelecimento
Exemplo: separador
Alienação ondeou
informante
Transferência;
002 é a empresa e 070 o
COD_INC Código do bem que incorpora 006 A
DAT_MOV um
Data da conjunto Movimentação de bensdo 008 N
COD_TIPO_MOV relacionados.
Crédito
Tipo dado Movimentação
Ativo Permanente. do 002 A
DAT_INI_PARC A mesma
Bem
Data ou deve
Inicial Componente. ser informada
da Parcela a queEla 008 N
DAT_FIN_PARC no
pode formato
a apuração
Data ser dos
Final da ParcelaAAAAMMDD
seguintes
se refere (ano,
tipos:
a quedo a 008 N
NUM_PARCELA mês
registro
apuração e dia)
G126.
Número da parcela do ICMSse A
refere semmesma do nenhum deve
registro 003 N
IND_PER_SAI separador.
SI
ser =
G126.
Índice Saldo
informadaAde mesma inicial
no AAAAMMDD
participação de bens
deve ser
do 003V008 N
COD_EMPRESA imobilizados;
(ano,
informada mês
valor dodestinado
Campo e dia)
no
somatórioao sem
AAAAMMDD
das nenhum
códigosaídas 003 A
IM
separador.
(ano,
tributadas
da Empresa.= mês Imobilização
e dia)
e sem
saídas de
nenhum bem
para
COD_ESTAB Campo destinado ao código 006 A
individual;
separador.
exportação no avalor
DATA_FISCAL do Estabelecimento.
Preencher com data total que de 008 N
IA
saídas = Imobilização em
MOVTO_E_S corresponde
Informar de à data com:
acordo fiscal da 001 A
Andamento - Componente;
nota
1 na SAFX07, deque dasegue a
NORM_DEV CI- Documento
Qualifica = o motivo Conclusão Entrada, Entrada de 001 A
COD_DOCTO regra:
Documento
/Imobilização
Tipo Saída, de acordo
de Documento de Terceiros;
com:de acordo 005 A
em Andamento
IND_FIS_JUR Notas
2
1
com
Campo- Normal;
a de
Documento
Tabela entrada
que deverá ser de de =
Tipo é de
Entrada a data 001 A
– Bem Resultante;
do
emitida
2 recebimento pelo do
COD_FIS_JUR MC- =Devolução
Documentos
preenchido
Deve estar
Imobilização com
registrado o(Quando
(SAFX2005)Indicador
oriundana - do se 014 A
documento
Estabelecimento,
tratar
(Duplicata,
de
Tabela Pessoa de
deCampo (campo
Fatura,
Física/Jurídica
Pessoa 20
acolhendo
Devolução Nota da de
NUM_DOCFIS Ativo
Neste Circulante; deve ser 012 A
SAFX07)
Notas
Mercadorias-
Fiscal
relacionada de
Física/JurídicaFatura,Produtores Recibo
(SAFX04),
(SAFX04). Produtos,
e
SERIE_DOCFIS BAausência
informado
A = Baixadeste doo Saldo Número
dadode deveICMSdo 003 A
Notas
Agropecuários;
Insumos,
etc.
conforme
Quando ... de
). saída
Quando
se segue:
tratar = se é atrata
de datade
Materiais
Outros da
SUB_SERIE_DOCFIS -AFim
Documento
ser do período
representada
ausência Fiscal. dado devese
com Quando
emissão
3 - Documento
Uso/Consumo,
1 - Fornecedor;
Documentos do deste
documentode
Fiscais
Fiscais, Entrada
Ativo, tais etc.,
Modelos
002 A
COD_OBS_LANCTO_FISCAL de apropriação;
tratar
espaços
ser
Código de
representada
da ou Tiponulo.
Observação deQuando
Documento
com se 008 A
(campo
emitida
previstos
2B,
2
como- 2C
Cliente; ou 11
pelo
Resumo em
2Dda SAFX07)
legislação).
informar
de ECF, “MRC”.
COD_EQUIPAMENTO AT
Fiscal
trata
espaços ou
previamente
Informar de =
Modelo
Documentos Alienação
nulo.
o número 2B,
cadastrada 2C
Quando ou
Fiscais
deretorno na ou
se2D 006 A
Estabelecimento,
O
3 -MasterSAF
ResumoEstabelecimento;
Transferência;
informar Diário
o número definiu
Número ou por
por um
do CicloTipo
Mapa de
NUM_DOC Modelos
trata
tabela de
identificação
Informar 2B,
Documentos
SAFX2009
o 2C
dode ou 2D
(Cadastro
ECF dodo Fiscais
cupom 012 A
Obs:
de
4 - nos
mercadorias
Documento
Transportadora;
Faturamento casos de não
“CIAP” notas para
PE
de
informar
Modelos
de = Perecimento,
Resumo.
Observações). “CMR”.
2B, 2C Da
Com
ou 2D Extravio
asmesma
DATA_EMISSAO cupom
fiscal
Informar
fiscais
entregues
atender
5 defiscal
referenciado
- Deterioração; asaída
data
ao
a“CMR”. deSão
referenciado
onde nas
destinatário;
escrituração oas
emissão campo
dos
nas 008 N
Telecomunicações,
ou
forma,
alterações
informar
observações quando introduzidas se
Com
utilizadas Energia
tratar
as na
nas de
NUM_DOC_ITEM informações
do
Data documento
Informar
Créditos de eEscrita
oGás
de complementares
número
1/48 informado
avos do paraitem noodo 012 A
Elétrica
OT
Resumos
Legislação
alterações=
informações Outras
Diários
os Canalizado
Campos
introduzidas Saídas
referentes
complementares dena doa
IND_PRODUTO da
campo nota14.
Extemporânea
produto
Identificadores: fiscal.
no Cupom No caso
Atende
(campo Fiscal o77dasdeda 001 A
Estado
dora.
pode-se
Imobilizado
Escrituração
Séries
Legislação de
para MG,
informar
osECF de que o exige
Código
Documentos
devem
Campos deao que
da
notas nota
registro
SAFX07)
venda do fiscal.
emitidas
C114
1a-créditos esteja
Produtoproduto doRefere-se
peloSPED próprio
preenchido,
devolvido
Acabado; 4 Fiscal
- Nº
COD_PRODUTO Atendimento
estes
Para
do
conter IN SRF
Estabelecimento.
Fiscais a de ao86/01 DECRETO
sejam
Telecomunicações,
informação a listados
Outro
“ECF”, a 035 A
Séries
registro
Atendimento
informar
ou trocado.para
Estabelecimento
(Ato Cotepe C110
a ECF
data
NaICMS
ao devem
(Informações
(campo
11/2007).
DECRETO
falta
de escrita
do 04-
Nº
QUANTIDADE Documento
45.174,
no 2
Livro
Atendimento-
Identificação
questão
Energia Insumos;
DE
a 16
Registro
ser de
Elétricaao
se Entrada
DE é deSETEMBRO
DECRETO Entradas.
fornecedor,
levantada, ou é Nº
Gás 014V003 N
Partir
conter
Movto
Obs.: do
complementaresE/S Convênio
aFiscal,
informação
=16 2, 3, da
4,ICMS “ECF”,
NF)
5 ou No
do9),ao
NUM_RELATORIO 45.174,
emitida
DE
De
45.174,
cliente,
Informar
que 3o -nesta
extemporânea.
Cupom 2009
acordo
Canalizado,
DE
pelo
Embalagem;
DE
ClienteMG
o comtabela
16
transportadora
número oDE
-Registro
DEas
MasterSAF,
pode-se
devem
SETEMBRO
campo "88DV"
alterações
SETEMBRO
do não
informar
ser
006 N
50/00
Partir
SPED (15/09/00).Quando
do Convênio ICMS Nose
DATA_RELATORIO
equipamento
informados
DE
deverá
DE
tem 2009
2009
Contador
pode
Atendimento
o Número-Fiscal
Estabelecimento,
Sintegra:
nas ser
4Legislações
tratar
MG
Consumo;
MG
significado, De
dedo
(Ato
apenasdeve
-Registro
preenchido
acordo
-Registro
Ordem
esteao
Cotepe
de
apenas
Código
estar
DECRETO
Resumo,
os
outroscom
ECF,
de
ICMS
cupons
"88DV"
com éose
"88DV"
ou deve
seja Nº
um 008 N
Tratar
50/00
11/2007).
registrado
fiscais
Sintegra:- da
que Escrituração
(15/09/00).Quando
na
constem
Informar Tabela a de dos
data de
indicação
motivos
ser
Operação
ele
45.174, 5
necessário
Sintegra: -
identificador
informado
Umda Código
DE numérica
legais;
Outros; que
Informar
(COO)
16ao do o oproduto,
Código
Interno,
DE a
cadastro a
relativo
SETEMBRO partirae
ao
ou Nº ser
aso
CNPJ_CGC Número
Atendimento
Mapas
Tratar
Equipamentos
realmente ResumosSequencial
Escrituração
no DECRETO
de
(SAFX2087).
quadro para
dos
"Dados 014 A
emissão
de
5
deve- “001”.
Documento
6
utilizado
quantidade
respectivas
Relatório - Em
estar do
para Cupom
Elaboração;
registrado
do de
aDE
produto
alterações
Gerencial Fiscal
Entrada
Escrituração na
emitido de
VLR_MERCADORIA sejam
DE
Campo
45.174,2009 os
Telecomunicações,
Atendimento
Mapas
Atende DE Códigos
MG
Resumos
ao –nota
16 -Registro
ao
registro de de
Número
SETEMBRO
Energia
DECRETO
C114 "88DV"
doNº do 015V002 N
Iniciais"
venda
emitida
tabela
do 7 -
Resumo
devolvido do
de daproduto
pelo
Intermediário;
produtos
ou Diário
trocado fiscal.
devolvido
de ECF
pelo no
VLR_BASE_ICMS referentes
por
DE ECF
Cadastros
Sintegra:
Documento.
2009
Elétrica
45.174,
Telecomunicações,
Atendimento no
e
DEMG ao
na
Gásmomento
Informar
16 período
SRF
O
-Registro
ao se
Canalizado
DE SETEMBRO
DECRETO da
for
aEnergia
Número de
data CPF
"88DV" de
os do
Nº 015V002 N
SPED
ou -Fiscal
trocado
Estabelecimento,
8 Registro
(SAFX2013). (Ato
pelo
Miscelâneas. Cotepe
adquirente. ICMS
Livro
adquirente
abrangência
devolução
ou MF
emissão
Documento
Sintegra:
campos
DE
45.174,2009e
Elétrica se DE for
do
MG ou
Informar
devem
Gás16 de
um de
troca
Relatório
Fiscalvir
-Registro Saídas
dados
CNPJ.
Canalizado
DE o efetuada
deve Ou
CNPJ,
Nulos,
SETEMBRO seja
"88DV" a
oster
em
VLR_ICMS Atendimento
09/2008).
Na falta
globalizando do Obs.:
Cupomao DECRETO
nesta
Conhecimento Fiscal, tabelao Nº 015V002 N
informado
solicitados
pelo
seja,
Gerencial
tamanho
se
não
campos
DE adquirente
se
tratando
Sintegra:ser
2009 o
que
devem
MG “CF”,
na
Sistema
emitido
de de 6
haja
Informar auma
pessoa
vir
-Registro Partir
Intimação.
por
(seis)o ECF doEsta
dígitos,
AIDF
valor
Nulos, "88DV" a
DATA_FISCAL 45.174,
devem
Preencher
campo
de Frete DE
ser
deverá
ou 16
com
informados
MaterialDE SETEMBRO
a data
ser que
preenchido 008 N
Convênio
discriminação
transacional
gerado
que
jurídica,
unitário
não
Sintegra: podem no
contemple
ser ou
do
que ICMS
momento
CPF ser
produto
haja
Informar foiNo
trabalhar
do
este 50/00
introduzida
da
alinhados
uma o com
resumo
devolvido
AIDF
valor da a
VLR_CUSTO_DCA DE
apenas
Nesse
com 2009
corresponde
a
Uso/Consumo; os MG cupons
campo
informação -Registro
à data fiscais
fiscal
oResumos
do "88DV"
campo que
da
usuário 011V006 N
(15/09/00).
pelo
CFP
devolução
esquerda eMasterSAF
CNPJ, ou Para
estes
atroca os
paracódigos
peloatender
VLR_ICMS_DCA
consumidor
como
ou
que
Base trocado,
Sintegra:
constem
nota
deverá
3:
Nesse
9 na Uma
contemple
de
- necessidades
Documento -ou
CálculoObrigação
antes
Informar
realmente
SAFX07,
informar
campo
direita,
responsável
este
de
do da
queo oresumo
oICMS
no
Saída.
porém
valor
segue pela
número
valor dado
usuário a 011V006 N
Diários
as
também
adquirente
com
devolução
Acessória,
aplicação
como
Operação os
Umaou por
poderão
ou6
tal
de
Própria Ciclo
troca
como
descontos
Obrigação de
(seis)ser
do de
estrutura
do
os os CFP
dígitos
ou
produto e
COD_EMPRESA ICMS
quadro
regra:
do
Campo
deverá
Código do
Contador produto
"Dados
(SAICS)
3informar
da -de de
Informar
Empresa devolvido
Adicionais"
Ordem
contido
o do de
aclientes
valor
data ou
da
na
do 003 A
Faturamento
de
CNPJ. dados
completos. É recomendável referentes
nossos
Para o os que
oSetor a o e
COD_ESTAB
produto
Resumos
reduções,
Acessória,
devolvido
trocado.
nota
Notas
Operação
operação.
emissão
custo fiscal.
contribuinte
Código de daDiários
conforme
tal
ou
entrada
(COO)
(SAICS)
do
Telecomunicações, Nota como
trocado.
Estabelecimento
de= ECF.
É
relativo
Fiscal
contido
Energia
caso.
a ao de
data
global na 006 A
que não
tratamento
Telecomunicações
Resumos interferem
seja
Diários ode nos
mesmojá
ECF. dadosdo
estão
COD_SIT_TRIB_PIS do
Cupom
diáriarecebimento
operação.
do
Neste Fiscal
relativa
contribuinte
campo de do
venda
à entrada,
deverá doque
Elétrica
a serem
Sistema
previstos etransacional
Contas
fornecidos
Números deaoser Fisco.
para
com 9 002 N
documento
produto
deve
informado que
corresponder (campo
ensejou
o Código à20
daa
data da
VLR_ALIQ_PIS Fornecimento
Neste
evitar
(nove) campo
transtornos,
Dígitos, deque
deverá Gásemboraser
também 003V004 N
SAFX07)
devolução
efetiva
Situação ou
daTributária
entrada troca. Na
física
referentefalta
da
COD_SIT_TRIB_COFINS Canalizado,
informado
Neste
qualquer
devem campo o
solução
ser ovalor
Usuário
deverá da
atenderá
alinhados poderá
alíquota
ser ao 002 N
Notas
do
ao
criar Cupom
mercadoria
PIS.
referente uma
de O saída
Fiscal
devolvida
cliente
Codificação
ao PIS.
= daÉ
deve
O
a
venda
Valor
data
ou
que da doa
da
VLR_ALIQ_COFINS informado
Fisco,
Neste
esquerda seja
campo o
ou Código
código deverá
a direita, da
Interno ser uma ou 003V004 N
emissão
produto
trocada
informar do
oPIS
pelo
apenas documento
campo adquirentedeverá
os seguintes ser
ou
COD_REC_DED_EXC deve
Alíquota
Situação
Códigos
informado
vez
Neste ser
que campo deregistrada
o
o da deverá
Tributária
Cadastros
valor
MasterSAF
deverá da na
ser
referente
na
alíquota
serdefineSRF 005 A
(campo
preenchido
representante.
códigos 11
nesse com SAFX07)
branco.
campo:
COD_ATRIBUTO “Tabela
informado
ao
e MF.
este COFINS.
referente
informado
Neste campode
campo aooTipos
nulo,
OCódigo
cliente
COFINS.
com
deverá de 12
igual da ouValor
deve
O
ser (doze) 003 A
1 –
maior Operação
Documentos
informar
Observação:
da que
Alíquota
dígitos. 0
apenas
As Tributável
Fiscais”.
(zero).
Para
COFINS oso do comde
É
seguintes
Convênio
deverá
COD_REC_DED_EXC_COMPL Receita/Dedução/Exclusão,
informado
Neste
Nos campo
casos o Código
onde oinstruções
usuário
houver do 020 A
Alíquota
importante
códigos
51/00,
ser
Convênio
acordo este
informado
com Básica
nesse salientar
campo
ICMS
as campo:
nulo,
tabelas deveque
igual
No este
ser
ou
57/95
7.1.1
COD_NAT_REC Atributo
deverá definir
Neste
parametrização da
campo, o em
Código
o "Módulo: do e
usuário 003 N
6
dado
1 –
preenchido
maior
determina não
Operação
que mais
0 da é requerido
Tributável
seguinte
(zero).
que a de
com
COD_CONTA 7.1.2
Básicos
Neste da> RFB.
Receita/Dedução/Exclusão.
Complemento
deverá definir
Parâmetros,
campo, daonúmeros
Essa otabela
Código Menu:
usuário da 070 A
Alíquota
para
forma:
Documentos
deverá
Esse a
campoIN
ser Zero
SRF
Básica
importada
será 86/01,
Fiscais
um masatravésé
com
COD_EMPRESA Receita/Dedução/Exclusão,
Natureza
Preliminares
deverá
Campo da >
informar
destinado Receita. oaoCódigo Só será
código de
da 003 A
7da – TACES82.
Operação
·obrigatório
6 Faturamento
Números
identificador para
acima Isenta
do a de
Tributável
Direto
Código dapara
6 a(seis)
da
COD_ESTAB acordo
necessário
Parametrização
Conta
da
CampoEmpresa. com
destinado as
informar
Contábil.para tabelas
ao oData
O código 7.1.3
Código
sistema e 006 A
Contribuição
Escrituração
Alíquota
Leasing
dígitos, - Zero dos
preencher
sejam
Receita/Dedução/Exclusão. Livros
truncados com o nos
O
7.1.4
da
Fiscal",
permite
do daentão
Natureza RFB. que Essa
Receita
considerar tabela para
oIncidência a os
usuário
8
7 – Estabelecimento.
Operação
Fiscais
Destinatário do Convênio
dasem
IsentaNota ICMS
daFiscal
dígitos
código
deverá
Códigos
DATA
selecione
da
mais
aser ser
FISCALtanto
Contribuição
significativos.
informado
importada
de
como as sendo nesse
através
Situaçãoa de
contas
57/95
Contribuição
Leasing,
campo e suas
noPIS casoalterações.
a Financeira
Tributária
Data
analíticas
9 – deserá
da TACES83.
Operação
apenas
saída/Recebimento
com
e/ou
quanto para
Suspensão
COFINS as
8
do Veículo;
alguns
que sejam:códigos sem Incidência
específicos da
da mercadoria (campo 20 da
sintéticas.
da
·7 Contribuição
Faturamento
TACES82.
– Operação A ausência Direto -deste de
Isenta da
SAFX07) para documentos
DATA_REC_RET Data da Retenção 008 N
IND_NAT_REC Indicador da Natureza da 001 N
COD_RET_FONTE Receita dede
Indicador acordo
Natureza comda o 002 N
IND_FIS_JUR Manual do
Retenção
Informar onaleiaute
Fontede
indicador dareferente
EFD-
acordo 001 A
COD_FIS_JUR PIS/COFINS
com o Manual
à Fonte Pagadora
Informar o CNPJ referenteda
de leiaute à 014 N
VLR_RECEBIDO 0 – Receita
EFD-PIS/COFINS:
Responsável de
Valor da base de calculo da /
Fonte Pagadora Natureza
pela Retenção
Responsável Não 015V004 N
VLR_TOT_RET_FONTE Cumulativa;
01 - Retenção
Recolhimento
pela
retenção
Valor Retenção
Totalou Retido por
do(no Órgãos,
caso
/ recolhimento
Recolhimento
na de o/
Fonte 015V002 N
1
(no – Receita
Autarquias
registrocaso
(sociedadeo
Recolhido ser
de de
eo Natureza
Fundações
escriturado
registro
cooperativa)
(sociedade serpelana
VLR_RET_FONTE_PIS Informar valor Retido 015V002 N
Cumulativa.
Federais;
pessoa
VLR_RET_FONTE_COFINS Fonte –jurídica
escriturado
cooperativa)
Informar o pela
Parcela valor beneficiária
pessoa
Referente
Retido na ao 015V002 N
02
da - Retenção
retenção);
jurídica
PIS/Pasep beneficiária por
ou outras
Pessoada
COD_RECEITA Fonte
Informar o código de receita à
– Parcela Referente 006 A
Entidades
Jurídica
retenção); da
ou Administração
BeneficiáriaPessoada Jurídica
IND_COND_PJ_DECL COFINS
Indicador da condição da 001 N
Pública Federal;
Retenção
Beneficiária / Recolhimento
da Retenção (no /
COD_FIS_JUR pessoa
Informar
03 - jurídica
Retenção o Código por declarante
da Pessoa
Pessoas de 014 N
caso de o registro
Recolhimento (no caso ser de o
COD_SCP acordo
referente
Código
Jurídicasda com
àSociedade
de Fonte o
Direito Manual
Pagadoraempelado
Privado; 014 A
escriturado
registro ser pela pessoa
escriturado
COD_SCP leiaute
Responsável
Conta
Código
04 deda
da
- RecolhimentoEFD-PIS/COFINS:
pela Retenção
Participação
Sociedade por em / 014 A
jurídica
pessoa responsável
jurídica pela
responsável
COD_EMPRESA 0 –
Código Beneficiária
Recolhimento
Conta
Sociedade dedaParticipação.
Empresa da
Cooperativa; Retenção
(no caso Este de o / 003 A
retenção)
pela retenção) previamente
previamente
COD_ESTAB Recolhimento
registro
código
05
Código- Retenção
doserEstabelecimento
deve escriturado
terpor sido Fabricantepela 006 A
cadastrada na SAFX04.
1-
pessoaResponsável
previamente
de Máquinas jurídica pela Retenção
beneficiária
cadastrado
e Veículos; na
IND_OBRIG Informar o módulo / 002 A
/tabela
daRecolhimento
retenção);
SAFX2057 ou Pessoa
IND_PRODUTO 99 - Outras
obrigação
Indicador na
do qual–aCadastro
Retenções
produto, de 001 A
Jurídica
da SCP.
parametrizaçãoBeneficiária seráde da
COD_PRODUTO_INI acordo
Código com a Tabela
do produto, deacordo 035 A
Retenção
utilizada: / Recolhimento (no
COD_PRODUTO_FIM Produtos
com
Código a Tabela
do (SAFX2013).
de Produtos
produto, de acordo 035 A
caso de o registro
“01”-Produtos Sujeitosser ao FCI
COD_EMPRESA (SAFX2013).
com
Campo a Tabela
destinado de pessoa
Produtos
ao código 003 A
escriturado
(Módulo FCI) pela
COD_ESTAB Os
Campoprodutos
(SAFX2013).
da Empresa.destinado a serem aopelacódigo 006 A
jurídica
Obs.: A responsável
versão atual desta
COD_DOCTO parametrizados
Os
do
Campoprodutos
Estabelecimento.
destinado a poderão
serem ao código ser 005 A
retenção)
importação previamente
trata apenas a
IND_FIS_JUR carregados
Campo que um
parametrizados
do documento deverádaapoderão
um, serou ser
SAFX2005 001 A
cadastrada
parametrização na SAFX04.
do módulo
quando
carregados
preenchido possível,
um
comaoum, aIndicador
carga ou
COD_FIS_JUR Deve
FCI, nãoestar registrado
atendendo as na 014 A
também
quando
de Pessoa poderá
possível, ser
a
Física/Jurídica feita
carga a
IND_PRODUTO Tabela
Informar de
parametrizações Pessoa
o indicador dos do
demais 001 A
partir
também de
relacionada uma
poderá faixa
(SAFX04), de
ser feita a
COD_PRODUTO Física/Jurídica
produto
Informar
módulos de acordo
oNeste
e Código (SAFX04).
obrigações. com a
do 035 A
produtos.
partir
conforme de uma
segue: faixacaso de serão
DATA_OPER Quando se
tabeladadeoperação
Produto/Mercadoria,
Data tratar
produtos(data de Outros
de do 008 N
considerados
produtos.
1 - Fornecedor; Neste todos os
casotais serão
Documentos
(SAFX2013):
acordo
lançamento com Fiscais,
as
da solicitações
nota,
VLR_OPER Valor
produtos da Operação
considerados
2 - documento
como Cliente;
Resumo
enquadrados
todos
de ECF
ouosoudo
na
ou
data
Item
por e
015V002 N
VLR_BASE_PIS 1
da
do
ValorProduto
dos
contábil,da Base ou Acabado;
Convênios data da
fiscal ICMS,
de(produto
cálculo RIPI
operação
de do 015V002 N
faixa
produtos
3 informada
enquadrados
Estabelecimento; na
Ciclo
2
IN - SRF,decom
Insumos; Faturamento de ado
VLR_ALIQ_PIS de acordo
acordo
PIS/PASEP
Alíquota
inicial
faixa
4 - e devidamente
dodecom
produto
informada
Transportadora;
asacordo
PIS/PASEPos registros
operações
final,
(produto com
(em
campos 008V004 N
Telecomunicações,
3 Embalagem;
registradas
contábeis).
Registro:
operação. na Tabela Energia
de
VLR_PIS percentual)
05
Valor de acordo com a
5 -e
inicial
Elétrica
4
06).
doee
Consumo;
Produto
Receitas
PIS/PASEP
produto
Gás
(SAFX2013). Canalizado
Financeiras
calculado
final, campos
Esta
015V002 N
VLR_BASE_COFINS tributação
Para
pela
05
Valor a carga
e multiplicação
06).
da da empresa,
Baseproduto dosa da
de cálculo 015V002 N
pode-se
5 - Outros;
codificação
auferidas informar
no deperíodo; o Código
produto,
campos
Para
COFINS
Alíquotaa Valor
carga
de no
basta lançamento
da preencher
produto
acordo
da COFINS (em Base
com adea ou 008V004 N
dora.
do
6 - Estabelecimento.
Em Elaboração;
mercadorias/produtos
Receitas auferidas deOutro
deve
Juros
documento
apenas
cálculo
produto, oCOFINS
do fiscal.
campo
PIS/PASEP 05,ano ou
* comse a
VLR_COFINS operação
percentual)
Valor
Para
questão
7 ada IN abasta
informado
SRF
- Intermediário;
representar
sobre o ser
Capital
de86/01preencher
acordo
calculado
oslevantada,
códigos
Próprio; dosé 015V002 N
IND_ORIGEM_CRED preferir,
Alíquota
apenas
lançamento
tributação
pela
Indicador
Identificação opreencher
dodada
multiplicação PIS/PASEP
campoou empresa
origem
se é 05, os
documento
dos ou
do campos
fornecedor,se
bem 001 A
que
8 o Cliente
- Miscelâneas.
registrados
Receitas de nos MasterSAF,
sistemas
COD_CONTA 05 e 06
informado
preferir,
fiscal.
informada
campos
incorporado
cliente,
Conta com
Valorno
preencher
nos oAluguéis
ao da
transportadora
Contábil mesmo
lançamento
Base
ativo
referente código.
os campos
lançamentos de
nãoaoou 070 A
pode
auferidastratar
corporativos no este
e nos
período;Código
sistemas seja
Para
05
ou
tem e a
documento
06 carga
documento
cálculo
imobilizado,
Imposto, dacom
significado, de
fiscal.
o
COFINS uma
mesmo
fiscal.
gerador
utilizada faixa
* Alíquota
apenas
para deou de
código.
deve
CENTRO_CUSTO ele
O
de Um
Código Código
faturamento
Despesas deve
de Interno,
estar
(Billing).
Aluguéis de 020 A
produtos,
Para
da
ser a os
COFINS
crédito carga
informado basta de
informada
deCódigos
acordo o depreencher
uma com
cadastro faixa
nos
o e o
de
DESC_COMPL Contabilização,
sejam
registrado
Descrição
Assim,
prédios, para na Tabela
complementar
máquinassimples deacordo
e de do doas 050 A
campo
produtos,
lançamentos
Manual
respectivas
com 05
de
a Tabela com
basta ou
leiaute o
alterações código
preencher
documento
de EFD-
Plano deo
NUM_DOCTO Cadastros
Centro
Número
equipamentos de
Documento/Operação.
ilustração de na
Custos
podemosSRF
identificação se
utilizados for CPF
citar que
do
nas 012 A
primeiro
campo 05 produto
com da
o CNPJ.
código faixa, eo
SERIE
fiscal.
PIS/COFINS:
referentes
Contas
ou
(SAFX2003).
para
documento/Operação
Informar
atividades a ao
(SAFX2002).
MFempresas
se for um
série
da período
industriais
do
empresa; Oudoe
de
se 003 A
campo
primeiro
0 –se 06produto
Aquisição
abrangência com deodados
nocódigo
daMercado
faixa, doe o
SUB_SERIE seja,
comerciais,
houver oaSistema
Contraprestações
Informar devem
subsérie ser
de
do se 003 A
último
campo
Interno
solicitados produto.
06 com na Neste
o código
Intimação. caso,
Estaé
do
NUM_LANCTO transacional
informados
houver
Arrendamento
Informar o ostrabalhar
número códigos
Mercantil;
de com
se 012 A
importante
último
1e produto.
– Aquisição
discriminação observar
foi Neste
no a caso, é
Mercado
introduzida
CFP
internos,
Outros
houver
lançamentoCNPJ, para
bens estes
e códigos
serviços
destinado à, pois
DESC_COMPL Descrição
ordenação
importante
Externo complementar
dos
observar
(Importação) códigos a do 255 A
pelo
também MasterSAF
telecomunicações,
utilizados poderão
como para
seros
insumos, atender
os CFP nãoe
COD_NAT_REC identificação
trata-se
Informar
ordenação deo código
dos do
um códigos conjunto
campo daestrutura de
, pois 003 N
as
CNPJ.necessidades
serviços É
relacionados recomendável
que de
especificam
nos Blocos queA,oso
C
IND_ORIGEM_CRED registros
alfanumérico.
Natureza
trata-se
Indicador derepresentativos
da
da um Receita
campo
origem doda do
bem 001 A
de
tipos
e D.dados
tratamento
de deseja
ligações,nossos o etc. clientes
mesmo Para oe
do
IND_ORIGEM_CRED documento/operação.
operação/serviço
alfanumérico.
incorporado
Indicador da ao origem não
ativo da 001 A
que
Sistemanão
registro interferem
transacional
doou“Resumo nosparadados
Diário”
COD_SCP tributada
imobilizado,
operação
Código
a serem da não sujeita
gerador
geradora
Sociedade
fornecidos de
ao de
em ao e
Fisco. 014 A
evitar
Outros transtornos,
Resumos embora
referentes a
pagamento
crédito
crédito,
Conta dede
sendo: da
acordo
Participação com o
qualquer
outros solução
Modelos de atenderá ao
contribuição
Manual de código PIS/COFINS,
leiaute EFD- ou
Fisco, seja
Documentos Fiscais, Interno
não
conforme
PIS/COFINS:
0 – Operação as tabelas
no Mercado externas
Códigos
existe de Cadastros
aPIS/PASEP–COFINS,
exigência de Códigos na SRF
da 0EFD
Interno– Aquisição no Mercado
e MF.
específicos, bempela como para
disponibilizadas
Interno RFB.
COD_SCP Código da Sociedade em 014 A
COD_EMPRESA Conta
Campode Participação.
destinado ao código Este 003 A
COD_ESTAB código
da
Campo Empresa. deve
destinado ter sido ao código 006 A
IND_OPER_CRED previamente
do Estabelecimento.
Indicador das Operações na
cadastrado 001 N
COD_GRUPO_BEM tabela
Geradoras
Deverá SAFX2057
serde preenchido – Cadastro
Crédito: 1com
– o 009 A
COD_BEM da
Com SCP.
conteúdo Base nos
do
a ser preenchido pelo cliente. Encargos
cadastro de do 030 A
COD_INC_BEM Depreciação
Grupo
Informação
Código dodebem e
não Amortização
Bens do Ativo
obrigatória.
que incorpora O 006 A
DATA_LANCTO 2 –
conteúdo
um
Data Com
Imobilizado
conjunto Base
de Lançamento (EFD nos
deste
de - Encargos
PIS/PASEP-
bens decampo 008 N
IND_ORIGEM_CRED_BEM de
COFINS)
poderá Amortização
relacionados.
Crédito. Formato:
Indicador ser o
da origemno
CódigoDDMMAAAA
do módulo
dobemBem 001 A
3 – Com
Básicos/Mastersaf
utilizado Base no Valor de
DW. O
IND_UTIL_BEM Indicadorda
incorporado databela
ao ativo
Utilização SAFX13 dos ou 001 N
Aquisição/Contribuição
código
de outro
imobilizado, do cadastro
grupo
gerador foiutilizado
criado
VLR_DEP_AMORT Bens
Valor Incorporados
do Encargo deaode Ativo 015V002 N
para
pela
crédito diferenciar
empresa.
de quando
A com o um
importância
VLR_DEP_AMORT_EXC Imobilizado
Parcela do acordo
Depreciação/Amortização de acordo
Valor do Encargo com o 015V002 N
ou
deste
Manual mais campo
de grupos possuem
é diferenciar
leiaute EFD- a
os
MES_ANO_AQUIS_BEM Incorrido
Mês/Ano no
de Depreciação/AmortizaçãoPeríodo
deidentificação
Aquisição dos do 006 N
mesma
registros de movimentos
PIS/COFINS:
VLR_BEM_ATIVO_IMOB a
Bens
de excluir
Aquisição da base
Incorporados dos Bensdeaocálculo
Ativo as 015V002 N
grupo,
PIS/COFINS
0
1 – porém
Aquisição
Produção que no
de com
poderão
Mercado
Bens ser
VLR_PARCELA_DEP_MES de Crédito.
Imobilizado,
Incorporados
Parcela Nesse
do Valor com
ao de campo
apuração
Ativo Aquisição de 015V002 N
descrições
importados
Interno
Destinados a complementares
pelo
Venda; tipo BEM
VLR_BASE_CRED_PISPASEP campo
crédito
Imobilizado
a
Valorexcluir 07
com
da Base base
da –base Crédito
de porno
Cálculo valor
com
de cálculo dode 015V002 N
distintas.
(analítico)
1 –no
2 Aquisição
Prestação ou no
de Mercado GRUPO
Serviços;
IND_PARCELA (PARC_OPER_NAO_BC_CRED)
aquisição.
base
de
CréditoCrédito
Indicador valor
sobre de
Bens
do Numero
Identificador
Externo
3Manual (Importação)
– Locação do de Bem
a Terceiros;
001 N
do
Incorporados
Parcelas a do ao
serem leiaute
Ativo da EFD-
apropriadas
DESC_COMPL_BEM Este
(sintético).
9 – campo
Outros. deve conter a 050 A
PIS/COFINS
Imobilizado(Resultado
(Crédito sobre deve serdeda
Valor
COD_SIT_PIS marca,
Código tipo,
da modelo,
Situação espécie,
Tributária 002 N
informado
subtração
Aquisição) os
dos
de encargos
campos
acordo de –o
07
com
VLR_BASE_PIS qualidade
referente
Valor da aoe demais
Base PIS/PASEP,
de cálculo do 015V002 N
08
Manual do Manual
de leiautedo leiaute
do EFD-do
VLR_ALIQ_PIS informações
conforme
PIS/PASEP
Alíquota a
dode necessárias
Tabela
acordo com
PIS/PASEP indicada
(em à
a 008V004 N
sobre bens
EFD-PIS/COFINS)
PIS/COFINS: incorporados ao
VLR_PIS clara
no item
operação.
percentual) identificação
4.3.3 de
Valor do PIS/PASEP calculado do
acordo do
Manual com doa 015V002 N
imobilizado:
1 – Integral (Mês de
COD_SIT_COFINS produto.
layout
tributação
pela
Código da No caso
dadeempresa,
multiplicação
da Situação de
EFD-PIS/COFINS. dos produtos
Tributária 002 N
-Aquisição);
adquiridos pessoa física
seriados
informado
campos ou node produtos
lançamento ou
VLR_BASE_COFINS referente
Valor
domiciliada da Valor COFINS,
Base no da
de Base
cálculo
país; deda
conforme 015V002 N
2
documento
cálculo –
idênticos, 12do Meses;
que abrangem
fiscal.
PIS/PASEP * a
VLR_ALIQ_COFINS a Tabela
COFINS
- não
Alíquota deindicada
sujeitos
da acordo nocom
ao pagamento
COFINS item
(em 008V004 N
uma 3
Alíquota – 24
faixa Meses;
do de números
PIS/PASEP de
VLR_COFINS 4.3.3
operação
da
percentual)
Valor doCOFINS
contribuição
da Manual
informado do layout
social,
de acordo nocom da
calculado a 015V002 N
4
série,
informado– 48
tais Meses;
informações
no lançamento ou
EFD-PIS/COFINS.
lançamento
quando
tributação
pela de da suaouempresa
documento
aquisição;
COD_CONTA 9 – multiplicação
Conta
deverão
documento
Contábil
Outra periodicidade
constar
fiscal.
dos ao
referente 070 A
CENTRO_CUSTO fiscal.
-O que
informada
campos não
CódigoValor
Imposto, sejam
nos
utilizada
deve da utilizados
parade na
lançamentos
Base
estar 020 A
definida
obrigatoriamenteem Lei. dessa
COD_BEM produção
ou documento
cálculo dade
Contabilização,
registrado
Informação nabens
COFINS fiscal.
de destinados
Tabela
não *acordo
Alíquota
de
obrigatória. 030 A
descrição.
COD_INC_BEM a
da
comvenda,
COFINS
Centro
Se a Tabela
Informação na
de Custos
informado, locação
informada de
o Plano a nosdedo
código
não obrigatória. 006 A
terceiros
lançamentos
Contas
(SAFX2003).
bem
Se ou na
(SAFX2002).
informado, deverá ou prestação
o código ter ade
documento sido
DESC_COMPL_BEM Este campo deve conter 255 A
serviços.
fiscal.
previamente
incorporador docadastrado deverána
bem espécie,
IND_OPER_CRED marca,
Indicador tipo,dasmodelo,
Operações 001 N
Os
tabela
ter valores
sido SAFX13. informados
previamente nesse
VLR_DEP_AMORT qualidade
Geradoras
Valor do ede
Encargodemais
Crédito:
decompor 1– 015V002 N
campo
A não
informação devem do código a
VLR_DEP_AMORT_EXC cadastrado
informações
Com Base nanecessárias
nos
Depreciação/Amortização
Parcela do Valor tabela
Encargos
do Encargo deà do 015V002 N
base
bem
SAFX13. deé cálculo
importante do crédito para Oas
MES_ANO_AQUIS_BEM clara
Depreciação
Incorrido
de identificação
no nesse
Período.
Depreciação/Amortização
Mês/Ano de Aquisição doObs.:
dos 006 N
escriturado
empresas onde o registro.
controle
VLR_BEM_ATIVO_IMOB
Código
produto.
2 – Com
conteúdo
a excluir
Bens
Valor
do No bem
Base
dessecaso
da base de
Incorporados
de Aquisição
que
nos de
campo Encargosseráda
incorpora
produtos
aocálculo
dos Ativo
Bens 015V002 N
um
de conjunto
seriados
Amortização
utilizado
Crédito. ou de
noValor deprodutos
campo
Nesse bens 06
campo do jáde é
VLR_PARCELA_DEP_MES Imobilizado,
Incorporados
Parcela do com
ao de apuração
Ativo Aquisição 015V002 N
feito
3 – Com07
Registro
campo bem
relacionados.
idênticos, Base
F120a
que bem,
abrangem
no eliminando
Valor de de
VLR_BASE_CRED_PISPASEP crédito
Imobilizado
a excluir
Valor dacom Base base
da –base Crédito no cálculo
de
de Cálculo valor
com do 015V002 N
assim
uma faixa a de
Aquisição/Contribuição
(PARC_OPER_NAO_BC_CRED) necessidade
números de de
IND_PARCELA aquisição.
base
de
Crédito
Indicador nosobre
Crédito. valor
do Obs.:
Obs.:de O
Bens
Numero O contéudo
aquisição.
conteúdo
de 001 N
consolidar
série,
do Manual tais as leiaute
informações
informações
do da EFD- de
IND_CREDPIS_MSAF Obs.:
desse
Parcelas
Este O
Incorporados
campoconteúdo
campo
a seremserá
ao
deverá desse
utilizado
Ativo
apropriadas
ser 001 A
deverão
PIS/COFINS constar
deve serde de
no
campocampo será 06
08
Imobilizado(Resultado
(Crédito
preenchido sobre de do Registro
utilizado
Valor
acordo no
daúnico
com a
DATA_LANCTO Data
vários de Lançamento
bens
obrigatoriamente em um
dessa de 008 N
informado
campo
F130
subtração
Aquisição) 07 os
do
dos
de encargos
Registro
campos
acordo de –o
F130
07
IND_PARCELA origem
Crédito.
grupo
Indicador
descrição. dos
de dados
Formato:
bens.
do Numero quecom
AAAAMMDDdeserão 001 N
08
Manualdo mêsRegistro
de leiaute F130 do) EFD-
COD_GRUPO_BEM gravados
(ano,
Parcelas
Deverá ana
ser e tabela.
dia)
serem
preenchidosem nenhum
apropriadas
com
sobre
PIS/COFINS. bens incorporados
Obs. O conteúdoao o 009 A
COD_SCP 1 –
CódigoMastersaf
separador
(Crédito
conteúdo dasobre
do Valor de
cadastro
Sociedade do
em 014 A
imobilizado:
desse campo será utilizado
COD_SCP 2 –
Grupo
Conta
CódigoCREDPIS
Aquisição) de
de de
Bens acordo
daParticipação
Sociedadedo Ativo com
em o 014 A
-noadquiridos
campo 10 dedo pessoa
registro física
COD_EMPRESA Manual
Imobilizado
Conta
Este dedeParticipação.
código
domiciliada leiaute
(EFD
também
no - do
país; EFD-
PIS/PASEP-
Este
será 003 A
F130.
PIS/COFINS.
COFINS) no Obs.
módulo O conteúdo
código
utilizado
- não deve ter
na SAFX2053 sido (usada
COD_ESTAB 1 – sujeitos
Campo
desse
destinado
Integral
campo
Básicos/Mastersaf
ao
(Mês
será
pagamento
aode código
utilizado
DW. O na
006 A
COD_UNID_IMOB previamente
para
da
do a geração
contribuição
Estabelecimento.
Informar o código cadastrado
do SPED
social,
da unidade 009 A
Aquisição);
no campo
código do 10
grupo do registro
foi criado
tabela
PIS/COFINS).
quando SAFX2057 – Cadastro
12de
imobiliária,
2 –diferenciar
F130.
para
sua
Meses; aquisição;
previamente
quando umna
da SCP.
- que
ou 3
1 –– não
cadastrado
mais 24 sejam
Integral
grupos (Mês
utilizados
na SAFX2054
Meses; possuem de a
produção
4 – 48 de bens destinados
Meses;
Aquisição);
mesma
a venda, identificação
locação ado
naperiodicidade
92––Outra
grupo, 12 Meses;
porém com as
DATA_VENDA_UNID_IMOB Data da operação de venda 008 N
IND_TP_OPERACAO da unidade
Indicador doimobiliária
Tipo da 002 N
NUM_CONTRATO Operação
Número dede acordo com o 090 A
IND_FIS_JUR Manual do
Informar o leiaute
Contrato/documento indicador dada EFD-
que 001 A
COD_FIS_JUR PIS/COFINS:
formaliza
pessoa da
Código a
fis/jur venda
pessoa da
cadastrada
físicaunidade
na
(CPF) 014 A
INF_COMPL 01
ou -Venda
imobiliária
SAFX04,
da pessoa a Vista
vendida
adquirente
jurídica
Informações complementares de daUnidade
(CNPJ) 090 A
IND_TP_OPERACAO Concluída;
unidade
previamente
da unidade
Indicador imobiliária:
cadastrada
doimobiliária
Tipo da na 002 N
102- - Venda
Fornecedor;
SAFX04,
vendida. ode
Operação a Prazo
adquirente
acordo de
da
COD_UNID_IMOB Informar código da com
unidadeo 011 A
Unidade
2 - Cliente;
unidade
Manual Concluída;
imobiliária.
do leiaute da EFD-
COD_SCP imobiliária,
Código previamente
da Sociedade em 014 A
303 - Venda a Vista de
- Estabelecimento;
PIS/COFINS:
COD_SCP cadastrado
Conta
Código deda na SAFX2054
Participação
Sociedade em 014 A
Unidade
401 em
- Transportadora;
-Venda Construção;
ainformada
Vista de Unidade
DATA_MOLESTIA Conta
Deverá
04 deser Participação. aEste
data 008 N
5 - - Venda a Prazo de
Concluída;
COD_OPER_SAUDE código
em
Deveráquedeve
Unidade oem
ser ter sido foi
funcionário
informado
Construção; o 004 A
02 - Venda a Prazo de
COD_PAIS previamente
acometido
código
Deverá
05 - Outras.da de cadastrado
serOperadora moléstia
informadode na
ograve 003 A
dora.
Unidade Concluída;
NUM_ID_FISCAL tabela
de
Planoacordo
Código
Deverá SAFX2057
sercom
Privado
do País de
onde
informado –laudos.
Cadastro
osAssistência
oo 030 A
03
da - Venda
SCP.
à Saúdeser a
– coletivoVista de
DDD Beneficiário
Número
Deverá de reside, de oacordo
Identificação
Unidade
empresarial, eminformado
Construção;
adefinida
qual o no
004 A
TELEFONE com
Deverá a
Fiscal do
código Tabela
DDD
serBeneficiário
do Telefone
informado pela
o pais
do 011 A
04 - Venda
titular/dependentes a Prazo de
utilizam.
RFB.
onde Essa
o
Beneficiário
número mesmo
do informaçãoreside.
residente éEssa
fora do
DSC_PROVINCIA_EX Deverá
Unidadeser emTelefone
informado
Construção; doa 040 A
COD_OPER_SAUDE carregada
informação
país.
Beneficiário
Província/Estado
Deverá através
seria
ser informado o
residente
do da fora do
o 004 A
05 - Outras.
TACES05.
equivalente
país. da
funcionário ao
quando CPF do Brasil.
COD_EMPRESA código
Campo Operadora
destinado aoo código
mesmo
de 003 A
Para
estiver
Plano
da cada
Privado
Empresa. paísde
domiciliado essa fora
Assistênciado
identificação
país.
à Essa sofre
informação variações.
é
COD_UNID_IMOB doSaúde
Informar –ocoletivo
Estabelecimento.
código da unidade 009 A
Por
geradaexemplo,
empresarial, no sendo
registro
a qualde NIF
BRPDE emda
o venda
DATA_VENDA_UNID_IMOB imobiliária,
Data da operação previamente 008 N
Portugal,
DIRF SSN
a partirna
titular/dependentes nos Estados
doSAFX2054
exercício de
utilizam.
COMPETENCIA cadastrado
da
Mês unidade
e ano deimobiliária
recebimento 006 N
Unidos
2011.
Esse e DNI
camporeferentes na Espanha.
só deverá a ser
VLR_TOT_VENDA_UNID_IMOB dos valores
Valor da venda da unidade 015V002 N
preenchido
unidade caso
imobiliária o cliente
vendida
VLR_REC_ACUM_MES_ANT imobiliária,
Valor recebido atualizado
referente atéao 015V002 N
possua
(valor em
informado sua empresa
no campo
VLR_TOT_REC_MES_ESCRIT período
unidade
Valor total imobiliária,
apenas
08). umrecebido
único plano referente
de 015V002 N
COD_SIT_PIS acumulado
a unidade
Informar o até o mês
imobiliária,
código da anterior
no mês–
situação 002 N
saúde para cada funcionário
VLR_BASE_PIS ao
da
Valorda escrituração
escrituração
tributária
da domédica
Base PIS,
de conforme
Cálculo do 015V002 N
assistência ou
VLR_ALIQ_PIS tabela
PIS/PASEP,
Alíquota da
odontológica. Receita
docalculado Federal.
PIS/PASEPsobre (em o 003V004 N
VLR_PIS valor
Valor
Caso o referente
percentual)
docliente da
PIS/PASEP, a unidade
operação
queira calculado
que os 015V002 N
COD_SIT_COFINS imobiliária
pela
Informar recebido
multiplicação
funcionários o códigopossuam dos
da no
situação
mais 002 N
VLR_BASE_COFINS período
campos
de umda
tributária
Valor (Base
plano ode
da COFINS,
Base de
mesmoCálculo
Cálculo não PIS
da 015V002 N
VLR_ALIQ_COFINS x Alíquota
deve
conforme preencher
Cofins, calculado
Alíquota PIS)
tabela
da Cofinssobre esse
da campo,
Receita
(em o 003V004 N
VLR_COFINS e deve
Federal.
valor
percentual) criar
referente uma
da
Valor da Cofins, calculado a verba
unidade
operação para 015V002 N
COD_NAT_REC cada
pela
Informar plano
imobiliária
multiplicaçãode
recebido
o código saúde dos
da e
no 003 N
COD_UNID_IMOB parametrizar
período
campos (Base
Natureza
Informar oda as
Receita
código mesmas
de Cálculo da para
da unidade 011 A
os planos
Cofins
imobiliária, na
xdestinado
Alíquota
operação/serviço Parametrização
Cofins)
previamentenão
COD_EMPRESA Campo ao código 003 A
por Verba
tributada
cadastrado do
ou na módulo
não sujeita
SAFX2054 ao
COD_ESTAB da Empresa.
Campo destinado ao código 006 A
Obrigações
pagamento de
da Tributos
COD_UNID_IMOB do Estabelecimento.
Informar o código da unidade 009 A
Federais.
contribuição PIS/COFINS,
Data da operação previamente de venda 008 N
conforme
cadastrado
da unidade as na tabelas
SAFX2054
imobiliária externas
COMPETENCIA Informar mês e ano de 006 N
da EFD PIS/PASEP–COFINS,
VLR_TOT_CUSTO_MES_ANT apropriação
Valor total dodos valores
custo de
Incorrido 015V002 N
disponibilizadas pela RFB.
VLR_TOT_CUSTO_MES créditos
acumulado
Valor Total relacionados
doatéCusto aos
mês Incorrido
anterior 015V002 N
VLR_PARC_S_CRED_ACUM custos
ao da
da unidade
Informar incorridos
escrituração vinculados
imobiliária,
a parcela do Custono à 015V002 N
Obs. A informação desse
VLR_BASE_CRED_CUSTO unidade
mês
Informar imobiliária
daéescrituração
Incorrido sem
o valor direito
dano vendida.
ao
base de 015V002 N
campo utilizada campo
COD_SIT_PIS crédito
cálculo
Informar da
do
02 do registro atividade
crédito
o código M410 sobre
dada o
situação
EFD 002 N
imobiliária,
custo
tributáriaincorrido
do acumulado
PIS,da unidade
conforme OBS.:
até o
VLR_TOT_CRED_ACUM_PIS Informar o
PIS/PASEP-COFINS. valor total do 015V002 N
De acordo
período
imobiliária
tabela da da com a
escrituração
vendida,
Receita do Federal.
VLR_ALIQ_PIS crédito
Informar acumulado
alíquota sobre o 003V004 N
regulamentação
acumulado da atividade
PIS/PASEP (em percentual)dada
custo incorrido até o
- período
PIS/PASEP
imobiliária
escrituração referente ao
unidade imobiliária vendida
operação
PIS/Pasep e à Cofins (IN SRF
nº 458/04), as despesas com
vendas, as despesas
VLR_PARC_CRED_DESC_PIS Informar a parcela do crédito 015V002 N
VLR_PARC_ADESC_PIS descontada
Informar a parcela até o períodoa 015V002 N
COD_SIT_COFINS anterior da
descontar
Informar o no escrituração
códigoperíodo da –
da situação 002 N
VLR_TOT_CRED_ACUM_COFI PIS/PASEP
escrituração
tributária
Informar oda(proporcional
valor total doà
–COFINS,
PIS/PASEP 015V002 N
NS
VLR_ALIQ_COFINS receita
crédito recebida
(proporcional
conforme
Alíquota tabela
acumulado
da Cofins até
à receita
da(em o mês
Receita
sobre o 003V004 N
VLR_PARC_CRED_DESC_COFI anterior).
recebida
Federal.
custo
percentual) no
incorrido mês).
da
Informar a parcela do crédito- PIS/PASEP
operação da 015V002 N
NS
VLR_PARC_ADESC_COFINS unidade imobiliária
descontada
Informar até o período
a parcela avendida 015V002 N
COD_UNID_IMOB calculado
anterior da
descontar
Informar pela
o nocódigo a
escrituração
período da –
da unidade 011 A
COD_EMPRESA multiplicação
COFINS
escrituração
imobiliária,
Campo destinado dos
(proporcional
– COFINS
previamente campos à
ao código 003 A
Valor
receita da base
recebida de cálculo
até do
COD_ESTAB (proporcional
cadastrado
da
CampoEmpresa.destinadonaàSAFX2054 aoocódigo
receita mês 006 A
credito sobre
anterior)
recebida nocódigo o custo
mês).
COD_UNID_IMOB do Estabelecimento.
Informar o da unidade 009 A
incorrido * Alíquota da
Data da operação previamente de venda 008 N
COFINS
COMPETENCIA cadastrado
da unidade
Informar mês na SAFX2054
imobiliária
e ano de 006 N
VLR_TOT_CUSTO_ORC apropriação
Informar o valor total dos valores do de 015V002 N
VLR_AQ_SERV_NPAG_CONTRI créditos
custo
Informar relacionados
orçado para conclusão
os valores aos
referentes 015V002 N
B
VLR_BASE_CRED_ORC custos
dapagamentos
a unidade
Informar orçados vendida
o valor vinculados
a da base deà
Pessoas 015V002 N
VLR_BASE_CRED_ORC_PROP unidade
Físicas,
calculo do
Informar imobiliária
Encargos
o crédito
valor dasobre vendida.
Base ode 015V002 N
COD_SIT_PIS Trabalhistas,
custo
Cálculo orçado
do Sociais
calculado
Crédito
Informar o código da situação e
sobre pela
o a 002 N
Previdenciários
subtração
Custo
tributária Orçado dos
do e
referente
PIS, conforme OBS.:
aquisição
campos(Valor ao
VLR_ALIQ_PIS Informar alíquota do 003V004 N
De
de
total
mês acordo
bensdo
da e
custocom
serviços
escrituração,
tabela daoReceita a
orçado nãopara
Federal.
VLR_CRED_UTIL_PIS PIS/PASEP
Informar (em
valorpercentual)
do crédito da 015V002 N
regulamentação
sujeitos
conclusão ao
proporcionalizada pagamento
da da
unidade em atividade
das
COD_SIT_COFINS operação
sobre o custo
Informar o código orçado da ao afunção
ser
situação 002 N
imobiliária
contribuições.
vendida
da receita referente
menos
recebida o campono
VLR_ALIQ_COFINS utilizado
tributária
Alíquota no
da da período
COFINS,
Cofins (emda mês. 003V004 N
PIS/Pasep
Valores e
nãotabelaà Cofins
sujeitos (IN SRF
ao
VLR_CRED_UTIL_COFINS escrituração
conforme
percentual)
Informar da
o valor - PIS/PASEP
dacrédito
operação
do Receita 015V002 N
nº 458/04),
pagamento as
dasa despesas com
COD_UNID_IMOB calculado
Federal
sobre
Informar o o pela
custo códigoorçado da a ser
unidade 011 A
vendas,
contribuições) as despesas
utilizado
Código danoEmpresa
imobiliária, dos campos
período
previamente da 003 A
financeiras, as despesas
(cadastrado
Base de
escrituração Cálculo
na– COFINS do
SAFX2054 Crédito
COD_ESTAB gerais
Códigoedo administrativas
Estabelecimento e 006 A
sobre o Custo
calculado Orçado,
DAT_PRODUCAO quaisquerapela
Informar outras,
data a da produção 008 N
proporcionalizada
multiplicação em função
IND_PRODUTO operacionais
efetuada
Informar noo edos
não campos
terceiro,
indicador ou a
da receita
(Base de recebida
Cálculo do no mês do
Crédito X 001 A
COD_PRODUTO operacionais,
data
produto
Informardo retorno
produzido,
o código não daintegram
produção
doconforme
produto o 035 A
Alíquota
sobre o do
Custo PIS) Orçado,
QUANTIDADE custo
efetuada
Tabela dos imóveis
produzido,
Informar no de
conforme vendidos.
a terceiro, Produtosp/o
Tabela
proporcionalizada
Estabelecimento.
(SAFX2013). em função Na
COD_MEDIDA de Produtosa(SAFX2013).
produzida.
Informar unidade de 003 A
da receita
impossibilidade recebida de no mês
fornecer Xa
INSC_ESTADUAL medida
Os contribuintes
Alíquota do referente
COFINS) do estado do à 014 A
informação
quantidade
Amazonas da data
informada
devem informar a em que
no
COD_EMPRESA Código da Empresa 003 A
ocorreu
campo
inscrição 06.a estadual
produção para
Preencher no
de
COD_ESTAB Código do Estabelecimento 006 A
terceiro,
acordo
atender ao com a Resolução
a daTabela de
DAT_PRODUCAO Informar
3.884/07 a– ICMS-ZFM.
data
MG produção
permite que 008 N
IND_PRODUTO Unidades
Preencher
efetuada
Informar nooapenasde
terceiro,
indicador noMedida
caso
ou a
do 001 A
seja informada
(SAFX2007).
dos usuários do a data
Módulo em que
PIM.
COD_PRODUTO data
produto
Informar
o do
produto retorno
produzido,
o final da
códigoretornou produção
doconforme
produtop/o 035 A
A informação
efetuada
Tabela
produzido, no de será
conformeterceiro,utilizada
Produtosp/o
Tabela
DAT_CONSUMO Informar
Estabelecimento.a data do consumo 008 N
na geração
Estabelecimento.
(SAFX2013).
de Produtos do Bloco K do
Na
IND_PRODUTO_INS do
Informar insumo o(SAFX2013).
no
indicador terceiro
do 001 A
Sped Fiscal
impossibilidade (menu de Geração
fornecer a-
COD_PRODUTO_INS (camposconsumido,
insumo
Informar 07 e 08), do
o código ou a data
conforme
insumo 035 A
PIM), quando
informação da será gerado
data produção
em um
que
COD_FASE_PRODUCAO do
Tabela
Informarretorno
consumido, de
o código da
conforme da Produtos
Tabela
fase da 020 A
arquivo
ocorreu magnético
ano produção para cada
no
QUANTIDADE efetuada
(SAFX2013).
de Produtos
produção
Informar Estadual do a terceiro,
(SAFX2013).
terceiro
quantidade p/o
que 011V006 N
Inscrição
terceiro, a do PIM.
Resolução
COD_MEDIDA Estabelecimento.
efetuou a industrialização
consumida
Informar do
aMG insumo.
unidade Na
do
de 003 A
3.884/07
impossibilidade – depermite
fornecer quea
IND_PRODUTO_SUB produto.
medida
Os campos Preencherreferente
12 edata de
13 em acordo
devem à 001 A
seja informada
informação da adata em que
que
COD_PRODUTO_SUB com
quantidade
ser
Os apreenchidos
campos Tabela 12 das
informada 13Fases
eretornou apenas
devem da
no 035 A
o produto
ocorreu o final
consumo do insumop/o
COD_EMPRESA Produção
campo
quando
ser (módulo
10.um Preencher
preenchidos DW)
insumo apenas de
da 003 A
Estabelecimento.
no terceiro, a Tabela
Resolução
COD_ESTAB acordo
composição
quando comum padrão a insumo de
do
da 006 A
3.884/07
Unidades – MG de permite que
Medida
DATA_FISCAL produto
composição
Para (SAFX16,
as Notas Fiscais padrão SAFX17 e
do
seja informada
(SAFX2007). a datade: em que 008 N
SAFX18)
produto
Entradas: tiver
(SAFX16, sido substituído
SAFX17 e
o produto Data final doretornou p/o
por
SAFX18) outro
Recebimento tiver insumo.
sido Neste
substituído
do Documento
Estabelecimento. Neste caso,
caso,
por
(na o insumo
outro padrãoData
insumo. que de
Neste foi
o SAFX07).
campo Saídas: poderá ser
substituído
caso,
Emissão o insumo
do Documento deve
padrão que ser
(na foi
preenchido com a mesma
informado
substituído nestes deve campos. ser
MOVTO_E_S Informar de acordo com: 9 - 001 A
NORM_DEV Documento de
Qualifica o motivo da Entrada Saída. 001 A
COD_DOCTO / Saída:
Tipo 1 - Normal;
de Documento de acordo 2 - 005 A
IND_FIS_JUR Devolução.
com
Campo aqueTabela
deverá ser Tipo de 001 A
COD_FIS_JUR Documento
preenchido
Deve (SAFX2005)
estarcomregistrado
o Indicadorna - 014 A
NUM_DOCFIS ( Saída
de
Tabela Pessoa de
Número do documento de Conhecimento
Física/Jurídica
de Pessoa de 012 A
SERIE_DOCFIS Frete,
relacionada,
Física/Jurídica
conhecimento
A ausência Entrada/Saída
conforme
(SAFX04).
destede transporte.
dado segue:
devede 003 A
SUB_SERIE_DOCFIS Mercadorias,
1 - Fornecedor;
serausência
A etc...).
representada 2 - Cliente;
deste dado deve com3 - 002 A
NUM_ORDEM Estabelecimento;
espaços
ser
Número ou outra
representada 4
de ordem seqüencial -
informação com 005 N
Transportadora;
não
espaços
do nula.
modal ou outra 5 -informação
NUM_DOCFIS_MODAL Número do documento fiscal 009 A
não nula.
SERIE_DOCFIS_MODAL relacionada
Série ao modal. fiscal
do documento 004 A
dora.
SUB_SERIE_DOCFIS_MODAL relacionada
Subsérie do ao modal. fiscal
documento 003 A
COD_MODELO_MODAL relacionada
Modelo do ao modal. fiscal
documento 002 A
DATA_EMISSAO_MODAL relacionada
Data de ao
emissão modal. do 008 N
VLR_TOTAL_MODAL Atravéstotal
documento
Valor desse do campo
fiscal relacionada
documento que 015V002 N
CNPJ_CPF_EMIT será
ao modal.
fiscal
CNPJ identificado
relacionada
ou CPF do ao o modal.
tipo de
participante 014 A
UF_EMIT modal
emitenteda
Sigla utilizado.
do modal unidadeO modelo da 002 A
IE_EMIT deve
federação
Inscrição estar do cadastrado
estadualparticipante na
do 014 A
tabela
emitente
participante SAFX2024.
do modal emitente do
UF_ORIG_DEST UF de origem do serviço 002 A
COD_MUNIC_ORIG modal.
Código do município de 007 A
CNPJ_CPF_TOM origem
CNPJ oudo CPF serviço, conforme
do participante 014 A
UF_TOM a tabela
tomador
Sigla do
do
da IBGE.
serviço.
unidade da 002 A
IE_TOM federação do
Inscrição estadualparticipante do 014 A
UF_DESTINO tomador
participante
UF de destino do serviço.
dotomador
serviço do 002 A
COD_MUNIC_DEST serviço.
Código do município de 007 A
COD_EMPRESA destino, conforme a tabela do 003 A
COD_ESTAB IBGE. 006 A
COD_ESTADO Unidade de Federação da 002 A
COD_MUNICIPIO inscrição
O códigomunicipal. informado Deve deve 005 N
INSC_MUNICIPAL estar de cadastrado
acordo com naa Tabela 014 A
COD_EMPRESA de Unidades
Campo Município
destinado da Federação.
ao docódigo IBGE 003 A
COD_ESTAB (Taces06)
da Empresa.
DATA_FISCAL do Estabelecimento.
Este campo deve 008 N
MOVTO_E_S corresponder
Informar de acordo com: à data da 001 A
NORM_DEV escrita
1 - Documento
Qualifica fiscal contida
o motivo dana
de Entrada, Entrada 001 A
COD_DOCTO SAFX08
/Documento
Saída,
Tipo (campo
de Documento 03).
de Terceiros;
de acordo com:
de acordo 005 A
IND_FIS_JUR 2
1 -
Campo Documento
Normal;
com a Tabela que deverá de
de Tipo Entrada
ser de 001 A
COD_FIS_JUR emitida
2 - Devolução
Documentos
preenchido pelo
Deve estar registrado nacom (Quando
(SAFX2005)
o Indicador se - 014 A
NUM_DOCFIS Estabelecimento,
tratar
(Duplicata,
de
Tabela
Neste Pessoade
deDevolução
Campo Fatura, acolhendo
Física/Jurídica
Pessoa deve de
Nota
ser 012 A
Notas
Mercadorias-
Fiscal
relacionada, de
Fatura,
Física/Jurídica
informado Produtores
Produtos,
Recibo
conforme
(SAFX04). e
segue:
SERIE_DOCFIS A ausênciaodeste Número dado dodeve 003 A
Agropecuários;
Insumos,
etc.
1 -
Quando ... ).
Fornecedor;
Documento se Materiais
Quando
tratar
Fiscal. se
de trata
Outros
Quando de se
SUB_SERIE_DOCFIS ser
A representada
ausência deste com dado deve 002 A
3
2 - Cliente;
-
tratar Documento
Uso/Consumo,
Documentos de Tipo deDocumento
Ativo,
Fiscais
Fiscais,
de Entrada
etc., se
Modelos
tais
IND_BEM_PATR espaços
ser
Informar ou
representada nulo.
de acordo com: Quando
com 001 A
emitida
previstos
2B,
3 2C oupelo
em
2D
-- Estabelecimento;
como
Fiscal Resumo
Modelo legislação).
informar
de Quando
2B, ECF,
2C ou “MRC”.
2D
IND_PRODUTO trata
espaços
S de
Indica
Identificadores: Documentos
ou nulo.
associação doFiscais
se
item 001 A
Estabelecimento,
O
4 -MasterSAF
Resumo Transportadora;
informar Diário
o definiu
Número ou por
pordo um retorno
Tipo
Ciclo
Mapa de
COD_PRODUTO Modelos
trata
1 de
do- Documento
Produto
Informar 2B, 2C
Documentos ou
Fiscal
Acabado;
o Código 2D
do àparaFiscais
Tabela 035 A
de
5 mercadorias
- Documento
Faturamento
de Resumo. Da não
de“CIAP”
mesma
COD_BEM informar
Modelos
de
2 - Cadastro
Insumos;
Produto/Mercadoria,
Informar “CMR”.
2B,
de 2C
de Com
ou
Bens 2D as
de dos
entregues
atender
Telecomunicações,
forma, quando aoacordo
a“CMR”.
escrituração
Cliente/Fornecedor/Transporta se
com
destinatário;
Energia
tratar
a
de
030 A
alterações
informar
(SAFX13);
3 -
acordo
Tabela Embalagem;
com
de introduzidas
as
Cadastro Com
solicitações
de as na
Bens
COD_INC_BEM Informar
Créditos
dora.
Elétrica de
ede Gás acordo
1/48 avos
Canalizadocom a o
para 006 A
Resumos
Legislação
alterações
N
4
da -- dos
Indica
Consumo; Diários
os Campos
introduzidas
associação
Convênios referentes
ICMS, dodena
item
RIPI ae
COD_UND_PADRAO (SAFX13).
Tabela
Unidade
Estado dede Caso
Cadastro
utilizada
MG, o
que Usuário
de
para Bens 008 A
Para
pode-se
Séries
Legislação
do
5 -
a para
Escrituração IN
Documento
Outros;
SRF
informar
os de
ECF 86/01 oexige
aà de
Código
Documentos
devem
Campos
Fiscal
que
Tabela
IN
venha SRF,
(SAFX13).
controle a devidamente
Utilizar
Caso o Código
oé Usuário 4item
- do
NUM_ITEM Informar
estes
Fiscais
conter
Séries
de
6 - dede
créditos
Identificação
do Estabelecimento.
a
para
Produtos
Em
registradas
estoque
oTelecomunicações,
número
se
informação
ECF
Elaboração;
sejam
devem
(SAFX2013).
na Tabela
dodalistados
fornecedor,
Esta
“ECF”,
de
da
a 005 N
bem
venha
Documento do
mercadoria.
Nota a Ativo
Fiscal.Utilizar
de para o Identificar
Código
Entrada do
no
Energia
Partir
conter
7
Livro
cliente,
definição do é aApesar
Registro
atransportadora
Elétrica
Convêniomesma
informação
- Intermediário; ou do
deICMS
Gás jácampo
Entradas.
“ECF”,não
No a
Produto
a
bemAquisição,
emitida do
possibilitar
De acordo (SAFX2013).
Ativo
pelo o
com Transferência,
para
tamanho
as Esta
Identificar
de
alterações 05
tem
definida
50/00
Partir significado,
Canalizado, na
do Convênio Capa
pode-se
(15/09/00).Quando apenas
do ICMS deve
informar
Nose
8
a - Miscelâneas.
codificação
Alienação
Aquisição,
Estabelecimento,
posições, ou
ou de outro tipo
Transferência,
seja, outros
notas de
nas
ser Legislações
informado
Documento o de ECF,
cadastro ouéeum
seas
o Número
Tratar
50/00
Esta
operação,
Alienação
motivos
doOFiscal.
deve
ou
legais;
Resumo,
da Escrituração
(15/09/00).Quando
Discriminação MasterSAF
outro para
observar
tipo
dos
deve
de que
fiscais
necessário
respectivas
Número
Mapas com até
que 99.999
o
alterações
Sequencial
Resumos Código
dedado para itens,
a
o ser
Tratar
implementou
Identificar
representar
este Código
operação, da Escrituração
a os
devejá este
Mercadoria
códigos
deve
observar terdos para
se
dos
sido
queé
DAT_LANC_PIS_COFINS Informar a data de 008 N
IND_PIS_COFINS_EXTEMP lançamento
Campo utilizado dos valores
para de 001 A
IND_NAT_BC_CRED crédito ouo débito
identificar
Informar se
código de
os valores
da natureza de 002 N
QUANTIDADE PIS/COFINS
crédito
da baseou
Quantidade informados
dedébito
crédito, dos valores
comercializada no 011V006 N
COD_SITUACAO_PIS documento
de PIS/COFINS
referenciada
do produto,
Informar fiscal.
nodo
informada
o código documento
Manual nado
da situação 002 N
VLR_BASE_PIS Essa
fiscal
Leiaute
unidade
tributária
Valor da data
serão
do
de será
do
Base medida
PIS,
deutilizada
considerados
EFD de para
PIS/PASEP-
conforme
cálculo do 015V002 N
identificar
extemporâneos.
COFINS
comercialização
tabela
PIS/PASEP quais
daAlíquota
Receita
de acordodocumentos
(campo comnº
Federal. a
VLR_ALIQ_PIS Informar do 003V004 N
deverão
Informar:
25 da ser
SAFX08).
operação.a (em levados para o
QTD_BASE_PIS PIS/PASEP
Informar percentual)
quantidade de da 015V003 N
arquivo
S,
Este da EFD-PIS/COFINS.
para crédito/débito
VLR_ALIQ_PIS_R base campo
operação
Informar de cálculo é alimentado
a alíquota do PIS.
utilizada 015V004 N
extemporâneo
pela TACES65.
VLR_PIS para
Informar cálculo do PIS
Valor do PIS/PASEP, em 015V002 N
N, para crédito/débito não
COD_SITUACAO_COFINS moeda nacional.
calculado
Informar o pela
código multiplicação
da situação 002 N
extemporâneo
VLR_BASE_COFINS dos campos
tributária
Valor da Base do (Base
PIS, de Cálculo
de conforme
cálculo da 015V002 N
VLR_ALIQ_COFINS PIS
tabela
COFINS
Informarx Alíquota
Os documentosdade Receita
acordo
Alíquota PIS)
comdaou
Federal.
com a
COFINS
créditos 003V004 N
QTD_BASE_COFINS calculado
operação.
(em
Informar percentual)
ou débitos pela
a quantidadea da
de PIS/COFINS operaçãode 015V003 N
VLR_ALIQ_COFINS_R multiplicação
Este
base campo
de cálculo
extemporâneos
Informar é dos
a alíquota campos
alimentado
da
serão COFINS
utilizada 015V004 N
(Quantidade
pela
gerados
para TACES65.
cálculo
no de COFINS
bloco
da base dodeem
VLR_COFINS Informar Valor da 1 COFINS, 015V002 N
cálculo
arquivo
moeda do
da PIS x Alíquota
EFD-PIS/COFINS.
nacional. do
COD_CONTA calculado
Informar apela
conta multiplicação
contábil 070 A
PIS/PASEP - em reais)
COD_CUSTO dos
Informar campos
analítica, (Basedo
outilizada
código decentro
para Cálculo 020 A
DESC_COMPL COFINS
de custoxrelacionado
contabilização,
Descrição Alíquota
complementar COFINS)
de acordo à doou 255 A
DATA_FISCAL calculado
com
operação a tabela
Este campo pela
se deve de a plano
existir, de 008 N
contas
registrado
corresponder
Campo (SAFX2002)
na
destinado dos
tabela
à Datacampos
ao de da
código 003 A
(Quantidade
centro
Escrita
da de
Fiscal
Empresa. custosde base
contida de
(SAFX2003)
na
cálculo
SAFX08 da COFINS
(campo x Alíquota
DATA_FISCAL do
Este Estabelecimento.
campo deve03). 008 N
da COFINS - em reais)
MOVTO_E_S corresponder
Informar de acordo à datacom: da 001 A
NORM_DEV Nos
escrita casos
1 - Documento
Qualifica fiscal onde
o motivo houver
contida dana
de Entrada, Entrada 001 A
parametrização
SAFX09
/Documento
Saída, (campo
de de
acordo em
03). "Módulo:
Terceiros;
com:
COD_DOCTO Tipo de Documento de acordo 005 A
Básicos
2 - Normal; > Parâmetros,
Documento Menu:
IND_FIS_JUR 1
com
Campo a Tabela
que deverá dede Entrada
Tipo ser de 001 A
Preliminares
emitida
2 - Devolução >
peloregistrado
(Quando se -
COD_FIS_JUR Documentos
preenchido
Deve estar com (SAFX2005)
o Indicador na 014 A
Parametrização
Estabelecimento,
tratar de Devolução para Data
acolhendo
de
NUM_DOCFIS (Duplicata,
de
Tabela
Neste Pessoade
Campo Fatura,
Física/Jurídica
Pessoa deve Nota
ser 012 A
Fiscal",
Notas de
Mercadorias- então considerar
Produtores
Produtos, a
SERIE_DOCFIS Fiscal
relacionada,
informado
A ausência Fatura,
Física/Jurídica odeste Recibo
conforme
(SAFX04).
Número dado doe segue:
deve 003 A
DATA FISCAL
Agropecuários;
Insumos, como
Materiais sendo a
SUB_SERIE_DOCFIS etc.
1 ... ). se
-ausência
Quando
Documento
ser
A Quando
Fornecedor;
representada tratar
Fiscal.
deste se
de trata
Outros
Quando
com
dado devedese 002 A
Data
3 de saída/Recebimento
-- Documento
Uso/Consumo, deDocumento
Ativo,Entrada
etc., se
2 Cliente;
Documentos
tratar
espaços
ser deou Tipo
representada Fiscais
Fiscais,
nulo.de Modelos
Quando
com tais
COD_SERVICO Preencher
da mercadoria
emitida pelo de acordo
(campo com 20 ada 004 A
previstos
2B,
3
como-
Fiscal
trata 2C ou
Resumo
Modelo
de em
2D
Estabelecimento;
Documentos legislação).
informar
de
2B, ECF,
2C ou “MRC”.
2D
Fiscais
NUM_ITEM espaços
Tabela
SAFX07)
Informar ou
depara nulo.
oCódigo
número Quando
de
documentos
do Serviços
item sede
da 005 N
Estabelecimento,
O
4 MasterSAF
-
ResumoTransportadora;
informar Diário
o Númerodefiniu
ou por
por
do um retorno
Ciclo
Mapa Tipode
DAT_LANC_PIS_COFINS Modelos
trata
Nota
Informar de
(SAFX2018).
mercadoria 2B,
Fiscal. 2C
Documentos
Apesar
a data“CIAP” ou
de 2D
do Fiscais
campo 008 N
de
5
de - mercadorias
Documento
Faturamento
Resumo. de não para
IND_PIS_COFINS_EXTEMP informar
Modelos
lançamento
Campo
entregues
2B,
(COD_CLASS_DOC_FIS
possibilitar oDa
“CMR”.
utilizado
ao
2C mesma
tamanho
dos Com
ou 2Das
valores
para
destinatário; "1",
dede05 001 A
atender
alterações
informar a escrituração
Telecomunicações,
forma, quando
“CMR”. se
introduzidas Energia
tratar
Com as dos
de
na
IND_NAT_BC_CRED "3"
créditoe
posições,
Informar "7").
identificar ou oouse seja,
débito
códigoos denotas
valores
da de o
natureza 002 A
Créditos
dora.
Elétrica
Resumos
Legislação
alterações e de Gás1/48
Diários
os Campos
introduzidas avos
Canalizado
referentes para
dena a
QUANTIDADE fiscais
PIS/COFINS
crédito
da
Campo base com
oude
que até
crédito,
pode 99.999
informados
débito dos
ser itens,
no
valores
utilizado 011V006 N
Estado
Para
pode-se a
Escrituração
Séries
Legislação de
IN MG,
SRF
informar
para osECFde que
86/01 o
devem
Campos exige
a
Código
Documentos de que
COD_SITUACAO_PIS quanto
documento
de
para
Informar da
PIS/COFINS
referenciada
quantificargeração
fiscal.
nodo os
oTelecomunicações,
código dos
documento
Manual
serviços,
4
da“ECF”, meios
-
situaçãodo 002 N
estes
do
Fiscais
conter
Séries créditos
Identificação
Estabelecimento.
adeinformação
para ECF sesejam
édevem listados
fornecedor,
Esta a
magnéticos
Essa
fiscal
Leiaute
Documento
tais data
serão
como
tributária do será
EFD(Sintegra,
de
locação
do PIS, utilizada
considerados
PIS/PASEP-
Entrada
de
conforme IN86,
para
VLR_BASE_PIS no
Valor Livro
cliente,
definição
Energia
Partir
conter da
do Registro
Base
transportadora
é a
Elétrica
Convênio
a informação de
mesmaoude Entradas.
cálculo
Gás
ICMS já nãodo
No 015V002 N
IN89,
identificarSEF-PE,
extemporâneos.
COFINS
emitida
equipamentos.
tabela da pelo quais
Receita etc...) o“ECF”,
documentos
Federal. sistema a
VLR_ALIQ_PIS De
tem acordo
PIS/PASEP
Informar
definidasignificado,
Canalizado,
50/00
Partir na com
de
Alíquota
Capa
pode-se
(15/09/00).Quando
do Convênio as
acordo do alterações
apenas
doICMScomdeve
informarNoa
se 003V004 N
irá considerar
deverão
Informar:
Estabelecimento,ser levados somente
outrospara 03o
VLR_PIS nas
operação.
ser
Informar
o Legislações
informado
PIS/PASEP
Documento
Número
Tratar
50/00 da (em
Valor
do odode
Resumo,
Escrituração
(15/09/00).Quando ECF,
cadastro
percentual)
Fiscal. PIS/PASEP, ou
dos éeum
se as
da 015V002 N
posições,
arquivo
S,
Este para
motivos campoda ou seja,
crédito/débito
legais; é notas
EFD-PIS/COFINS.
alimentado
COD_SITUACAO_COFINS necessário
respectivas
operação
calculado
Número
Informar
Mapas
Tratar da que
oEscrituração
Resumoscódigo o
alterações
pela
Sequencial Código
multiplicação
de para
daitens. doso
situaçãoa ser 002 N
fiscais
extemporâneo
5
pela com
- Documento
TACES65. até de 999 Entrada
VLR_BASE_COFINS utilizado
referentes
dos
Campo campos:
tributária –
Telecomunicações,
Deverá
Mapas serpara
do
Resumosao
Número a
Base
PIS,
informado Escrituração
períododode
conforme de
Cálculo
Energia
dedeve-se a Base 015V002 N
Esta
N, consideração
para
emitida crédito/débito
pelo não ao
VLR_ALIQ_COFINS do
tabelaResumo
abrangência
PIS x
Documento.
Elétrica
de Alíquota
da
Calculo e
Telecomunicações,
Deverá ser Diário
Gás
do de
Esta
Receita PIS.
COFINS.
informado de
dados ECF
definição
Federal.
Canalizado
EnergiaaEsta no
osé 003V004 N
fato dos layouts destes meios
extemporâneo
Estabelecimento,
Livro
a mesma
campos
informaçãoRegistro
solicitados
Elétrica ser
Alíquota já
devem
epara na
Gáse de
definida
para Saídas
Intimação.
vir na
Nulos,
o
Canalizado
Cálculo do seja
Esta
Capa
aos
VLR_COFINS Deverá
magnéticos
globalizando informado
estarem
Conhecimento o Valor 015V002 N
informado
discriminação
do
Este
não Documento
campo
atendimento
campos
COFINS. ser que
devem
Esta“CF”,
éhaja
a foi auma
Partir
introduzida
Fiscal.
alimentado
Medida
vir
informaçãoNulos, OAIDFdoa
e
COD_CONTA do
Os
de Tributo
solicitando
Informar
documentos
Frete ou do COFINS.
somente
a conta
Material 03
contábil
com Esta
créditos 070 A
Convênio
pelo
Número
pela
que MasterSAF
Provisória
não
para ser
o do
TACES65.
contemple ICMS
doDocumento
atendimento
que haja No
para
este
COFINS uma50/00atender
resumo
a Fiscal
Medida
AIDF
COD_CUSTO informação
posições.
analítica,
Informar
ou débitos
Uso/Consumo; o e
código
de para
utilizada o
para
do
PIS/COFINS centro 020 A
(15/09/00).
as
deve necessidades
ter Para
tamanho os
dedeResumos
estrutura
DESC_COMPL como
(MP135/03),
que
Provisória
atendimento
de
9 - custo
Uma
contemple
contabilização,
extemporâneos
Descrição
Documento
Diários ou
doObrigação
para
a
relacionado este
COFINS
complementar
por
as
Medida
de
serão
de
Ciclo à6 (seis)
nota
resumo
acordo
Saída.
de do e 255 A
de dados
dígitos,
Acessória,
fiscais
como
(MP135/03),
Provisória a
Umaque detal
partir
do nossos
podem
como
para de
Obrigação
COFINS as clientes
ser
osnota
com
operação
gerados a tabela
no se
Documento/Operação. de plano
existir,
bloco 1 do de
Faturamento
que não referentes
interferem aa
alinhados
Resumos
fevereiro/2004.
Acessória,
fiscais
(MP135/03),
contas
registrado
arquivo
ana
a(SAFX2002)
dapartir esquerda
Diários
tal como
para de
tabela asnos
de
Para
EFD-PIS/COFINS. ECF.
osas
nota
de
dados
ounotas
Telecomunicações,
a serem
direita,
Observações:
fiscais
Resumos fornecidos
porém
anteriores
fevereiro/2004. Diários Oscom Energia
ao
os
campos
e para
de
Para ECF. Fisco.
as6notas(seis)
de
centro a
de partir
custos de (SAFX2003)
Elétrica
Esta
dígitos
Números e
definição Contas
completos.
01 aao é
11 ademesma
Para
tem o já
atendimento
Observações:
fiscais anteriores
fevereiro/2004. Os COFINS
campos
e
Para asa notas
para de
Fornecimento
definida
Setor na Capa de Gás
do
fiscaisde
mesma
normal
Números
atendimento Telecomunicações
definição
(cumulativo).
01 aao
anteriores e
11COFINS
temdevem
para a já
QTD_FABR Em virtude da geração do 011V006 N
COD_EMPRESA SPED
Campo Fiscal, este campo
destinado ao código 003 A
COD_ESTAB passará
da
Campo a receber ao
Empresa.
destinado a código 006 A
COD_MODELO informação
Campo "0".
do Estabelecimento. O usuário
destinado ao modelo 002 A
COD_UF deverá
Informar conferir
do documentoUF do fiscalo seu correto
município dos 002 A
COD_MUNICIPIO preenchimento.
terminais faturados.
Código do município dos 005 N
SERIE_DOCFIS terminais faturados, fiscal
Série do documento 003 A
SUB_SERIE_DOCFIS conforme
Subsérie do a tabela
documento IBGE fiscal 002 A
IND_TIPO_RECEITA Campo que deverá ser 001 A
DATA_DOC_INICIAL preenchido
Data Inicial com o “Tipo de
dos documentos 008 N
DATA_DOC_FINAL Receita”
Data finaladequado
consolidados dos documentos para os 008 N
QTD_DOC_CONS documentos
consolidados fiscais
Quantidade de documentos a faturar, 007 N
VLR_DOC serão
Informarválidos
consolidadoso Valorsomente
neste total os
registro 015V002 N
VLR_DESC itens abaixo:
acumulado
Informar o Valorna capa dos
acumulado 015V002 N
0- Receita
documentos
dos descontosprópria
fiscais - serviços
daacumulado
capa dos
VLR_SERV Informar o Valor 015V002 N
prestados;
documentos fiscais
VLR_SERV_NT das prestações
Informar o Valor de serviços
acumulado 015V002 N
1- Receita própria – cobrança
VLR_TERC tributados
dos serviços
Informar pelo
os Valores ICMS
não-tributados
cobrados 015V002 N
de débitos;
VLR_DESP_ACS pelo
em ICMS
nome
Informar de terceiros
2- Receitao própria
Valor acumulado
- venda de 015V002 N
VLR_BASE_ICMS das despesas
Informar o Valor
serviço pré-pago acessórias
acumulado
– da 015V002 N
VLR_ICMS capa
da dosde
base
Informar
faturamento odocumentos
cálculo
Valor acumulado
de períodos fiscais
do ICMS 015V002 N
VLR_PIS do ICMS o Valor do
Informar
anteriores; 015V002 N
VLR_COFINS PIS/PASEP,
Informar o somatório
Valor da- venda dosdeo
COFINS, 015V002 N
VLR_SERV itens
serviçodos
somatório
Informar odocumentos
pré-pago
dos
Valor – dos
itens
acumulado fiscais 015V002 N
COD_SCP faturamento
documentos
das prestações
Código no de
fiscais
da Sociedade período;
serviços
em 014 A
COD_SCP 4- Outras
tributados
Conta de
Código receitas
pelo
daParticipação
Sociedade em próprias
ICMS, mesmo de 014 A
COD_EMPRESA serviços
se o valor
Conta
Campo de de comunicação
for zero.ao código
Participação.
destinado Estee 003 A
COD_ESTAB telecomunicações;
código
da
Campo deve
Empresa. ter sido
destinado ao código 006 A
5- Receita
previamente própria
do Estabelecimento. – co- na
cadastrado
COD_MODELO Deverá estar registrado na 002 A
faturamento;
tabela
COD_UF Tabela SAFX2057
Código de
da Modelos – de
UF do município Cadastro 002 A
6-
da Receita
SCP. própria – serviços a
COD_MUNICIPIO Documentos
dos terminais
Código Fiscais
faturados
do município (SAFX
dos 005 N
faturar em período futuro;
SERIE_DOCFIS 2024)
terminais
Informar afaturados
Série do 003 A
7- Outras receitas próprias de
SUB_SERIE_DOCFIS documento
Informar fiscal
natureza anão-cumulativa;
Subsérie do 002 A
IND_TIPO_RECEITA documento
Campo
8- Outras que fiscal
deveráde
receitas ser 001 A
DATA_DOC_INICIAL preenchido
Data com o “Tipo
Inicial dos documentos
terceiros; de 008 N
COD_CLASS_ITEM Receita”
Código deadequado
consolidados
9- Outras receitas.
classificação parado os 004 A
VLR_ITEM documentos
item do
Valor acumulado fiscais
serviço de a faturar,
do item dos 015V002 N
VLR_DESC serão válidos
comunicação
documentos
Valor acumulado somente
ou
fiscais dos os
de 015V002 N
COD_SIT_PIS itens abaixo:
telecomunicação,
Informar o Código conforme
descontos/exclusões da da basea 002 N
0- Receita
Tabela 4.4.1
de cálculoo própria
do item - serviços
VLR_BASE_PIS Situação
Informar Tributária
Valor dadosreferente
base de 015V002 N
prestados;
documentos
ao PIS/PASEP fiscais
VLR_ALIQ_PIS cálculo
Informar doa PIS/PASEP
Alíquota do do item 008V004 N
1- Receita própria – cobrança
VLR_PIS dos documentos
PIS/PASEPo (em
Informar fiscais
percentual) de
de débitos;Valor do PIS/PASEP 015V002 N
acordo
de cada com
item a tributação
relacionado da
COD_SIT_COFINS Informar
Código -da venda por de 002 N
empresa
tipo de classificação
Situação Tributária do item
VLR_BASE_COFINS Informar
serviço o Valor da
pré-pago – referente
base de 015V002 N
VLR_ALIQ_COFINS a COFINS
cálculo
Informar daa COFINS
faturamento Alíquota
de períodosdedaacordo
Cofins 008V004 N
VLR_COFINS com
(em a
Informar operação
percentual)
anteriores; o Valor da do item
de Cofins
acordo dosde 015V002 N
COD_CONTA documentos
com
cada aitem
3- Receita
Conta fiscais
tributação
relacionado
própria
Contábil da
referente empresa
por
- vendaao de 070 A
COD_EMPRESA tipo de de
serviço
Imposto,
Código classificação
pré-pago
utilizada – para
identificação do item
da 003 A
COD_ESTAB faturamento
Contabilização,
Empresa no de
Código doregistrado período;
acordo
Estabelecimento. no 006 A
4- Outras
com receitas
a Tabela
MasterSAF. depróprias
Plano dede
serviços(SAFX2002).
Contas de comunicação e
telecomunicações;
5- Receita própria – co-
faturamento;
DAT_APURAC Informar a data de Apuração 008 N
COD_ESTADO da Guiade
Código deIdentificação
Recolhimento do 002 A
COD_GNRE Estado
Código favorecido.
de Receita –Deve GNRE ser 007 A
SEQUENCIAL preenchido dedo
Identificação acordo
Código com a 003 N
NUM_DOCTO_ORIG Tabela
Sequêncial
Número de Estados.
do da Guia de de
documento 020 A
PERIODO_REF recolhimento
origem.
Informar o Período de Tributos
de 020 A
VLR_PRINCIPAL Estaduaiso–ou
referência
Informar GNRE.
Valornúmero
Principalda da 017V002 N
VLR_ATUAL_MONET Parcela o Valor atual
GNRE
Informar 017V002 N
VLR_JUROS monetário
Informar o daValorGNRE.
do juros da 017V002 N
VLR_MULTA GNRE
Informar o Valor da Multa 017V002 N
VLR_TOT_RECOLHER Informar o Valor total a 017V002 N
DAT_VENCTO recolher
Data da GNRE
de vencimento da Guia 008 N
NUM_CONVENIO de recolhimento
Informar o Número - GNREdo 050 A
INSC_UF_FAVORECIDA convênio e/ou
Inscrição Estadual da UFEspecificação 018 A
INFO_COMPL da Mercadoria
Favorecida
Informações complementares 070 A
INFO_COMPL_1 Informações complementares 070 A
INFO_COMPL_2 1
INFO_COMPL_3 2
NRO_BANCO 3
Informar o número do banco 003 A
NRO_AGENCIA de recolhimento
Informar o número da 006 A
NUM_AUTENTIC_GNRE agência do
Número de banco de
autenticação da 020 A
COD_ESTADO_FAV recolhimento
Guia de recolhimento
Campo não utilizado. de 002 A
DAT_RECOLH Tributos
Data do Estaduais
recolhimento - GNRE 008 N
NUM_PROC Número do processo de 014 A
ORIGEM_PROC ajuste
Origem do processo de 001 N
DSC_PROC ajuste,
Descrição conforme os seguintes
do processo de 050 A
COD_OBSERVACAO critériosde
ajuste
Código para seleção: da
identificação 008 A
COD_OBRIGACAO observação. Preenchido
Identificação do Código da de 003 A
SEQUENCIAL 0 –
acordoSefazcom
Obrigação, conforme
Identificação a tabela
do Código de
os 004 N
COD_OBRIGACAO 1 - Justiça
cadastro
seguintes
Sequêncial de Federal
daObservações
critérios
Guia
Identificação do Código da para
de 003 A
2 - Justiça Estadual
(SAFX2009).
seleção:
recolhimento
Obrigação, de Tributos
NUM_AUTENTIC_GNRE Número de conforme
autenticação os da 064 A
9 – Outros
Estaduais
seguintes – GNRE.
COD_MARCA_COM Guia
Informar ocritérios
código para
de recolhimento dademarca 006 N
TIPO_OBRIGACAO 000 –
seleção:
Tributos ICMS
comercial,o código
Informar normal
Estaduais -a
dorecolher
preencherGNRE tipo de
da 002 A
001
acordo – ICMS
obrigação, da
com substituição
os
preencher dados
de
COD_ING_ATIVO Informar o código do 035 A
tributária
000 – ICMS
previamente
acordo pelas
normal
com entradas
apreencher
cadastradosrecolher na
DAT_VALID ingrediente
Preencher ativo,
com oos iníciodados
da 008 N
002
001 – ICMS dacadastrados
SAFX2025.
previamente substituição na
PERC_CONCENT de acordo
validade
Preencher docom com o os
ingrediente valor dados
ativo
tributária
SAFX127. pelas saídas
entradas para doo 003V004 N
COD_EMPRESA previamente
p/ marca
percentual
Campo destinado cadastrados
comercial.
de concentração
ao código na 003 A
Estado
002 – ICMS da substituição
SAFX127.
do ingrediente ativo
COD_ESTAB da
Campo
003 Empresa.
destinado
– Antecipação
tributária pelas saídas dop/
ao marca
código
para o 006 A
COD_EMPREENDIMENTO comercial.
do Estabelecimento.
Código
diferencialescolhido pela do
de alíquotas 009 A
Estado
ALIQ_REC empresa
Deve
003 – ser
ICMS e que serádo
informada
Antecipação utilizado
a 006 N
DATA_REC_UNI para
alíquota
Informe identificar
diferencial areferente
004 – Antecipação
data a unidade
do àdo
de alíquotas operação
ICMSdo 006 N
DATA_APURACAO imobiliária
do
da recolhimento
importação
recolhimento
Informe
ICMS unificado
unificado
a data da apuração em 008 D
COD_DARF 005registro
Formato
do
004
Informe oAAAAMMDD.
em formato
– Antecipação
código tributária
dado ICMS
receita 004 A
INC_IMOB 006 –
AAAAMMDD
conforme ICMS
da importação
Identificar –
constaresultante
no DARF
o empreendimento daou 090 A
VLR_RECEB_REC alíquota
005
DCOMP.
objeto
Informar deadicional
– Antecipação
oincorporação
valor das dos itens
tributária
receitas 015 N
VLR_FIN_REC incluídos
006 – ICMS
imobiliária,
recebidas
Informar no
opela Fundo
–optante
valor de
resultante
daspelo
incorporadora da
RET.
receitas 015 N
Combate
alíquota
Campo à Pobreza
adicional
recuperado
na vendaa das
financeiras dos
unidades
e variações da itens
VLR_BASE_REC Informe base de cálculo do 015 N
090 –
incluídos
SAFX2019 Outras
imobiliárias
monetárias no obrigações
Fundo
(Campo
que de
01 – das
compõem
decorrentes doa
VLR_REC_UNI recolhimento
Informe o valor unificado,
do 015 N
ICMS
Combate
COD_DARF).
incorporação.
vendas à Pobreza
submetidasApenas aoosRET.
correspondendo
recolhimento à soma
unificado, dos
999
códigos– ICMS da
referente substituição
aos
campos 03
efetuada naedata 04, podendo
e código ser de
tributária
007
impostos
– ICMS pelas
IRPJ,– ST saídas
CSLL,
Resultante para
deduzidas as
receita, informados nosvendas
outro
da Estado
alíquota
PIS/PASEP
canceladas,
campos 08eeadicional
Cofins.
as
09, dos de
devoluções
informados
itens incluídos no Fundo de
COD_EMPREENDIMENTO Código escolhido pela 009 A
ALIQ_REC empresa
Deve ser e que será a
informada utilizado 004V002 N
DATA_REC_UNI para identificar
alíquota
Informe areferente
data do o à operação 008 N
DATA_APURACAO empreendimento.
do recolhimento
recolhimento
Informe daunificado
a dataunificado apuraçãoem 008 N
VLR_RECEB_REC Formato
Informar AAAAMMDD.
do registroo em valorformato
das receitas 013V002 N
VLR_FIN_REC AAAAMMDD
recebidas pela incorporadora
Informar o valor das receitas 013V002 N
VLR_BASE_REC na vendaa das
financeiras
Informe base unidades
e variações
de cálculo do 013V002 N
VLR_REC_UNI imobiliárias
monetárias
recolhimento
Informe que
o valor compõem
decorrentes
unificado,
do dasa 013V002 N
COD_SCP incorporação.
vendas
recolhimento
Código submetidas
correspondendo
da à soma
unificado,
Sociedade aoem RET.
dos 014 A
COD_SCP campos
efetuada
Conta
Códigode da03
na edata
04, podendo
Participação
Sociedade em ser
e código de 014 A
COD_EMPRESA deduzidas
receita,de
Conta
Campo as vendas
informados
Participação.
destinado aonos Este
código 003 A
COD_ESTAB canceladas,
campos
código
da
Campo 08
deve
Empresa. eas
09, devoluções
ter sido
destinado ao códigode
informados 006 A
vendas e
respectivamente.
previamente os descontos
cadastrado
MES_ANO_COMPETENCIA do Estabelecimento.
Informar o Mês e Ano emna que 006 N
incondicionais
tabela SAFX2057 concedidos
– Cadastro no
IND_FIS_JUR os Créditos
Indicador da pessoaExtemporâneos 001 A
período.
da SCP.
COD_FIS_JUR serão
Código declarados
remetente/destinatária
da pessoa do 014 A
IND_PRODUTO documento
Informar fiscal registrada
remetente/destinatária
o indicador do do 001 A
COD_PRODUTO no
Deve cadastro
documento
produto serde de
fiscalpessoas
acordo com
informado registrada
a
o código 035 A
COD_SERVICO físicas/jurídicas
no
do cadastro
tabela
item deda de
produtos
Preencher de acordo com a(SAFX04).
pessoas 004 A
SERIE_DOCFIS físicas/jurídicas
(SAFX2013):
Informar série(SAFX04)
mercadoria/serviço,
Tabela deaCódigo do de Serviços 003 A
Campo
1 - Produto
registrado que deverá
Acabado; ser
SUB_SERIE_DOCFIS (SAFX2018).
Informar a subsérie 2013
na
documento/operação SAFX do 002 A
conforme
2 - Insumos; segue:
NUM_DOCFIS documento
Informar fiscal da nota
o numero 012 A
1 - Embalagem;
3 Fornecedor;
DATA_OPER fiscal
Informar ou do
a data da operação 008 N
2
4 - Cliente;
Consumo;
NUM_ITEM documento/operação
escriturada
Informar o nºnodo formato
item do 005 N
3
5 - Estabelecimento;
Outros;
COD_MODELO equivalente
AAAAMMDD
produto/serviço
Informar o código do modelo 002 A
4
6 - Transportadora;
Em Elaboração;
NUM_AUTENTIC_NFE do
7 - documento
Informar
5 chavefiscal
Intermediário; de acessode da 080 A
VLR_OPER acordo
NF-e,
Informar nocomcaso o registro
de nota
o valor total da
8 - Miscelâneas. na
fiscal 015V002 N
COD_CFO SAFX2024
eletrônica
operação/item
dora.
Informar códigoescriturado
Fiscal de 004 A
IND_NAT_BASE_CRED neste registro
Operação
Informar e Prestação
neste campo (CFOP),
o 002 A
IND_ORIG_CRED de
Deve acordo
códigoser com
dainformado a Tabela
base de cálculo dedo
a origem 001 A
COD_SIT_PIS Códigos
crédito,
do credito,
Código daFiscais
conforme SAFX2012.
preenchendo
Situação a Tributária
Tabela o 002 N
VLR_BASE_PIS “4.3.7da
campo
referente
Valor –com 0 ou
de 1:
PIS/PASEP,
Base cálculo da 015V002 N
QUANT_BASE_PIS Base
0 –
PIS/PASEP
Informar de
Operação
conformeaade Cálculo no
Tabela do
acordo
quantidade Crédito”
Mercado
indicada
comde a 015V003 N
VLR_ALIQ_PIS referenciada
Interno
no item
operação 4.3.3
base de cálculo
Alíquota nodo
informado
da PIS/PASEPManual
Manual
no
da PIS/PASEP
(emdodo 005V002 N
Leiaute
1 –
layout
lançamento
percentual) da
Operação EFD-PIS/COFINS
de Importação
daaEFD-PIS/COFINS.
ou acordo
de documento com a
VLR_ALIQ_PIS_QUANT Informar alíquota utilizada 015V004 N
VLR_PIS fiscal.
tributação
para
Valor cálculo dada
da PIS/PASEP empresa
PIS/PASEP
calculado em 015V002 N
COD_SIT_COFINS informada
moeda
pela
Código nos
nacional.
multiplicação lançamentos
da Situaçãodos Tributária 002 N
VLR_BASE_COFINS ou documento
campos
referente
Valor Valor
da Base dafiscal.
ao COFINS, Base
de cálculo dedo 015V002 N
QUANT_BASE_COFINS cálculo
Informarda
conforme
COFINS deaaPIS/PASEP
Tabela com
acordo
quantidade * de
indicada
a 015V003 N
VLR_ALIQ_COFINS Alíquota
no item
base
Alíquota da
de 4.3.3
operação. PIS/PASEP
cálculo
do COFINSdodoManual(em do
COFINS 005V002 N
VLR_ALIQ_COFINS_QUANT informada
layout
percentual)
Informar da nos lançamentos
EFD-PIS/COFINS.
de acordo
a alíquota com a
utilizada 015V004 N
ou documento
tributação
para cálculo da fiscal.
empresa,
do COFINS em
VLR_COFINS Valor do COFINS calculado 015V002 N
COD_CONTA informado
moeda
pela no
nacional.
multiplicação lançamento
Conta Contábil referente ao dos ou 070 A
COD_CUSTO documento
campos
CódigoValor
Imposto,
O fiscal.
deveda
utilizada Base
estarparade 020 A
PERIODO_ESCRIT cálculo
No do
Contabilização,
registrado
caso dena COFINS de *acordo
Tabela
apropriação Alíquota
de direta 006 N
DESC_COMPL do
com COFINS
Centro a
Descrição Tabela
de informado
de
Custos
de créditoscomplementar Plano
comuns, informar no
de do 255 A
PERC_PERDA lançamento
Contas
(SAFX2003).
o Mês/Ano
Informar a da
Documento/Operação. ou
(SAFX2002).
taxa documento
Escrituração
de variação 003V004 N
fiscal.
eminsumoo/ produto
do
TPO_VARIACAO Informar tipo de variação 001 A
COD_EMPRESA que
do
Campo foiinsumo
registrado
intermediário,
destinado quando o código
/ao for o
produto 003 A
documento/operação.
caso.
intermediário,
da Empresa. quando Casofor o
contrário
Este campo
caso. deixar
Esteestácampoo campo
relacionado em
está
branco
ao campo 15-Tipo
relacionado ao campo de “11-
Deve
Variação.ser informado
Percentual Quando o no
de Variação”, e
formato AAAAMM
percentual for informado, e o
DATA_VALIDADE do Estabelecimento.
Preencher com a data de 008 N
COD_CONTA início
Preencher da conformevalidadeTabela da 070 A
COD_CUSTO parametrização.
de
Preencher Planoconforme de Contas
Tabela 020 A
IND_TP_OPER (SAFX2002).
de
Preencher Centrocom de TipoCusto de 001 A
COD_TRIB_PIS (SAFX2003).
Operação que pode
Preencher conforme Tabela ser: 002 N
COD_TRIB_COFINS 0 –Códigos
de Operação
Preencher Representativa
Situação
conforme Tabela 002 N
NAT_BC_CRED de
Tributária
Preencher Aquisição,
(TACES65)
Códigos
com a Natureza Custos,
quando
Situação da 002 A
VLR_ALIQ_PIS Despesas
indicador
Tributária
Base do Crédito,
Preencher de ou
tributação
(TACES65)
com o valor Encargos,
= 1
quando
quedapode 008V004 N
VLR_ALIQ_COFINS Sujeita
indicador
ser:
alíquota doà
de incidência
tributação
PIS/PASEP
Preencher com o valor de
= 2 da 008V004 N
Crédito
01 – Aquisição
alíquota dodeCOFINSPIS/PASEP
de bens para ou
PERC_PERDA Relativo a Embalagem p/ 003V004 N
COFINS
revenda
TPO_VARIACAO fabricaçãoo tipo
Informar do de variação
produto 001 A
1
02 – Operação
– Aquisição Representativa
de bens
COD_EMPRESA informado
do
Campo insumo no
destinadoSAFX16.
/ ao produto
código 003 A
de Receita
utilizados Auferida
como insumo Sujeita ao
COD_ESTAB Informar
intermediário,
da Empresa.
Campo a taxa
destinado deaovariação
quando for o
código 006 A
Pagamento
03 – insumo
Aquisição da Contribuição
ANO_CALENDARIO do
caso.
do Este
Estabelecimento.
Campo destinado /de serviços
campo produto
está
para o
utilizados PIS/PASEP
como e daao
insumo
Ano-
COFINS 004 N
ANO_REFERENCIA intermediário,
relacionado
Calendário
Campo ao
destinado quando
campo for
ao Ano “11-o 004 N
2
04 – Operação
– Energia Representativa
elétrica e
caso.
Percentual
Referência – de
DIRF Variação”, e
COD_RETENCAO Campo
de
térmica, destinado
Receita
inclusive ao aCódigo
Auferida Não 004 A
Este campo
deve indicar estáosob tipo forma
relacionado de
COD_FUNC de Retenção
Sujeita
Campo
de vapor ao destinado
Pagamento da a 014 A
ao
variação, campoda 1889 15-Tipo
seguinte forma: de
PROC_REQ Valor
Campo
05 válido:
Contribuição
identificação para
do
destinado
– Aluguéis de prédios o
ao PIS/PASEP
beneficiário.
Número 020 A
Variação.
0-Perda Quando o
IND_RRA e da
do
Campo
06 – COFINS
Processo/Requerimento
Aluguéis destinado
de máquinas aoe 001 A
percentual
1-Ganho for informado, e o
NATUREZA_RRA Identificador
equipamentos
Campo destinadode
campo 15 onãopercentual
Quando recebimento
a Natureza
for preenchido, for 050 A
CPF_CGC_RESP_JUR recebido
07
de
Campo
informado acumuladamente.
será –rendimentoArmazenagem
destinado
assumido
no campo aoque CPF ede
recebido
11, doo 014 A
NOME_RESP_JUR mercadorias
acumuladamente
Advogado
Campo
percentual
campo ou
destinado
15 não e frete
CNPJ
ao
deforvariação
preenchido,Nomena
do
se 150 A
IND_BENEF_MOLESTIA Valores
refere a válidos:
operação
escritório
Campo
será umade destinado
Advogado/Escritório
assumidovenda
Advocacia
perda. que de aoo 001 A
DATA_MOLESTIA 1
08– Pago
–
Advocacia
Beneficiário
percentual
Campo pelo dedeclarante
Contraprestações
é portador
destinado variação
a Data de
de
se 008 N
2 – Pago
arrendamento
moléstia
refere
atribuída a pela
grave
uma
pelo justiça
mercantil
atestada
perda.
laudo por
VALOR_REND_1 Campo destinado ao Valor do 013V002 N
09
laudo– médico
Rendimento Máquinas, equip. de
Tributável e
VALOR_REND_ISENT_1 Campo destinado ao Valor do 013V002 N
outros bens
Janeiro destinadoIsento inc. ao ativo
VALOR_PREV_OFC_1 Rendimento
Campo ao Valor da 013V002 N
imobilizado
Valores Válidos: (crédito sobre
VALOR_PENSAO_1 Moléstia
Previdência
Campo Grave
destinado de
Oficial ao Janeiro
de Valor
Janeiro da 013V002 N
encargos
1 – Sim de depreciação)
IRRF_RETIDO_1 Pensão
Campo
10 Alimentícia
– destinado
Máquinas, aoequip.de Janeiro
Valor do e 013V002 N
2- Não
VALOR_DESP_JUD_1 Imposto
Campo Retido
outros bens inc. ao Valor
destinado de Janeiro
ao ativo 013V002 N
QTD_MESES_1 das
Campo Despesas
imobilizado da Ação
destinado
(crédito com Judicial
base a 003V001 N
VALOR_REND_2 de Janeiro
Quantidade
Campo
no valordestinado de ao
da aquisição) mesesValor do de 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_2 Janeiro
Rendimento
11
Campo –destinado Tributável
Amortizaçãoao Valor do dee 013V002 N
VALOR_PREV_OFC_2 Fevereiro
Depreciação
Rendimento
Campo destinado dasIsento
edificações
ao Valor da 013V002 N
VALOR_PENSAO_2 e benfeitorias
Moléstia
Previdência
Campo Graveem
destinado de imóveis
Oficial
ao Valor da de 013V002 N
IRRF_RETIDO_2 12
Campo –
Fevereiro Devolução
Pensão destinado Alimentíciade Vendas
ao Valor do de 013V002 N
VALOR_DESP_JUD_2 Sujeitas
Fevereiro
Imposto à
Retido Incidência
Campo destinado ao Valor de Fevereiro Não- 013V002 N
QTD_MESES_2 Cumulativa
das Despesas
Campo àdestinado
crédito
da Ação Judicial a 003V001 N
13 – Outras
de Fevereiro
Quantidade operações
de ao meses com
de
VALOR_REND_3 Campo destinado Valor do 013V002 N
direito
Fevereiro à crédito
VALOR_REND_ISENT_3 Rendimento
Campo destinado Tributável
14 – Atividade de Transporte
VALOR_PREV_OFC_3 Março
Rendimento
Campo destinado Isento
de Cargas – Subcontratação
Moléstiadestinado
Previdência Grave de ao
Oficial Março
VALOR_PENSAO_3 Campo
17 – Atividade dede Marçoda
Valor
Prestação 013V002 N
IRRF_RETIDO_3 Pensão
Campo
de Serviços Alimentícia
destinado deao deLimpeza,
Marçodo
Valor 013V002 N
VALOR_DESP_JUD_3 Imposto
Campo
Conservação Retido e de
destinado Março
ao Valor
Manutenção – 013V002 N
QTD_MESES_3 das
Campo Despesas
vale-transporte, da Ação
destinado Judicial
vale-refeição a 003V001 N
VALOR_REND_4 de
ou Março
Quantidade
vale-alimentação
Campo destinado de ao mesesValor do de 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_4 Março destinado
Rendimento
Campo Tributável
Abril
Rendimento Isento da
Moléstia Grave de Abril
VALOR_PREV_OFC_4 Campo destinado ao Valor da 013V002 N
VALOR_PENSAO_4 Previdência Oficial ao
Campo destinado de Valor
Abril da 013V002 N
IRRF_RETIDO_4 Pensão Alimentícia
Campo destinado ao deValor
Abril do 013V002 N
VALOR_DESP_JUD_4 Imposto Retido
Campo de Abril
destinado ao Valor 013V002 N
QTD_MESES_4 das Despesasdestinado
Campo da Ação Judicial a 013V002 N
VALOR_REND_5 de Abril
Quantidade de meses
Campo destinado ao Valor do de 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_5 Abril
Rendimento
Campo Tributável
destinado ao Valor dode 013V002 N
VALOR_PREV_OFC_5 Maio
Rendimento
Campo destinadoIsento
Previdência
Campo Grave de
destinado Maio
Oficial ao
de Valor
Maio da 013V002 N
IRRF_RETIDO_5 Pensão Alimentícia de
Campo destinado ao Valor Maio do 013V002 N
Campo de Maio
VALOR_REND_6 de Maio
Quantidade
Campo de ao
destinado meses de
Valor do 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_6 Maio
Rendimento Tributável
VALOR_PREV_OFC_6 Junho destinadoIsento
Rendimento
VALOR_PENSAO_6 Moléstiadestinado
Previdência
Campo Grave de ao
Oficial Junho
de Valor
Junhoda 013V002 N
Junhodo 013V002 N
VALOR_DESP_JUD_6 Imposto Retido de Junho
Campo destinado ao Valor 013V002 N
VALOR_REND_7 de Junhodestinado
Quantidade
Campo de ao meses de
Valor do 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_7 Junho
Rendimento
Campo Tributável
destinado ao Valor dode 013V002 N
VALOR_PREV_OFC_7 Julho
Rendimento
Campo destinado ao Valor da
Isento 013V002 N
Previdência
Campo Grave de ao
Oficial Julho
de Valor
Julho da 013V002 N
Julho do 013V002 N
Campo de Julho
QTD_MESES_7 das
CampoDespesas destinado Judicial
da Ação a 003V001 N
VALOR_REND_8 de Julhodestinado
Quantidade
Campo de ao meses de
Valor do 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_8 Julho destinado
Rendimento
Campo Tributável
ao Valor dode 013V002 N
VALOR_PREV_OFC_8 Agosto
Rendimento
PrevidênciaGrave
Campo destinado aode
Oficial Agosto
de Valor
Agosto da 013V002 N
Agostodo 013V002 N
Campo de Agosto
VALOR_REND_9 de Agosto
Quantidade de meses
VALOR_REND_ISENT_9 Agosto destinado
Rendimento
Campo Tributável
VALOR_PREV_OFC_9 Setembro
Rendimento
Previdência
Campo Grave de
destinado Setembro
Oficial
ao de
Valor da 013V002 N
IRRF_RETIDO_9 Setembro
Pensão Alimentícia
VALOR_DESP_JUD_9 Setembro
Imposto
Campo Retido de Setembro
VALOR_REND_10 de Setembro
Quantidade
Campo de ao
destinado meses de
Valor do 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_10 Setembro
Rendimento Tributável
VALOR_PREV_OFC_10 OutubrodestinadoIsento
Rendimento
Previdência
Campo Grave de Outubro
Oficial
ao de
Valor da 013V002 N
IRRF_RETIDO_10 Outubro
Pensão destinado
Campo Alimentícia
VALOR_DESP_JUD_10 Outubro
Imposto Retido de Outubro
Campo destinado ao Valor 013V002 N
VALOR_REND_11 de Outubro
Quantidade
Campo de ao
destinado meses de
Valor do 013V002 N
Outubro
Rendimento Tributável de
Novembro
VALOR_REND_ISENT_11 Campo destinado ao Valor do 013V002 N
VALOR_PREV_OFC_11 Rendimento
Campo destinadoIsento ao Valor da 013V002 N
Previdência
Campo Grave de Novembro
Oficial
ao Valor dade 013V002 N
IRRF_RETIDO_11 Novembro
Pensão
Campo Alimentícia
destinado ao Valor do de 013V002 N
VALOR_DESP_JUD_11 Novembro
Imposto Retido
Campo destinado de Novembro
ao Valor 013V002 N
QTD_MESES_11 das
Campo Despesas destinado Judicial
da Ação a 003V001 N
VALOR_REND_12 de Novembro
Quantidade
Campo destinado de ao meses
Valor dode 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_12 Novembro
Rendimento
VALOR_PREV_OFC_12 Dezembro
Rendimento
Campo destinadoIsento ao Valor da 013V002 N
Previdência Grave
Campo destinado ao de Dezembro
OficialValor dade 013V002 N
IRRF_RETIDO_12 Dezembro
Pensão
Campo Alimentícia
destinado ao Valor do de 013V002 N
VALOR_DESP_JUD_12 Dezembro
Imposto
Campo Retido
destinado de Dezembro
ao Valor 013V002 N
VALOR_REND_13 de Dezembro
Quantidade de
Campo destinado ao Valor do meses de 013V002 N
VALOR_REND_ISENT_13 Dezembro
Rendimento
VALOR_PREV_OFC_13 Décimo destinado
Rendimento
Campo Terceiro Isento ao Valor da 013V002 N
Previdência
Campo Grave
Oficialao
destinado de Décimo
deValor da 013V002 N
IRRF_RETIDO_13 Terceiro
Pensão Alimentícia
Campo destinado ao Valor do de Décimo 013V002 N
VALOR_DESP_JUD_13 Terceiro destinado
Imposto
Campo Retido de aoDécimo Valor 013V002 N
COD_EMPRESA Terceiro
das
Campo Despesas
destinado da Ação Judicial
ao Código 003 A
COD_ESTAB de
CampoDécimo
da Empresa Terceiro
destinado ao Código 006 A
DAT_ENTRADA do Estabelecimento
Data da entrada do veículo 008 N
HORA_ENTRADA Hora da entrada do veículo 006 N
PLACA_VEICULO (HHMMSS).
Placa do veículo O preenchimento 007 A
DSC_MARCA deste campo
Marca (fabricante) é necessário
do veículo 020 A
DSC_MODELO apenas nos
Modelo do veículocasos em que 020 A
NUM_ANO_FABRIC ocorrer mais de uma
Ano de fabricação do veículo entrada 004 N
NUM_CHASSI do veículo
Chassi numa mesma
do veículo 028 A
data.
NUM_MOTOR Número do motor do veículo 028 A
Quando não informado, a
DSC_COMPL Descrição complementar do 255 A
hora será preenchida com
IND_PROP veículo
Informar de acordo com: 001 A
zeros.
COD_ESTADO_ORIG 0 – Veículo
Unidade dapróprio
federação de 002 A
COD_ESTADO_REG 1 – Veículo
procedência
Unidade dedopropriedade
veículodo de
da federação 002 A
COD_MUNIC_REG terceiros.
registro
Código do domunicípio
veículo do 005 N
IND_FIS_JUR_ENT registro do
Informar veículo. Informar
o indicador da 001 A
COD_FIS_JUR_ENT de acordo
pessoa
Informar o com
código a Tabela
física/jurídica de de
da pessoa 014 A
IND_TP_NEG Municípios
acordo com
física/jurídica
Informar do
a IBGE.
Tabela
de acordo
conforme de
a listacomde 001 A
VLR_VEICULO Pessoas
a Tabela
valores Físicas/Jurídicas
dode Pessoas
SEF
Valor do veículo II – PE 015V002 N
COD_OBSERVACAO (SAFX04).
Físicas/Jurídicas
(registro
Código daF255): (SAFX04).
observação 008 A
DAT_SAIDA Deve ser
previamente
Data a
0-Intermediação pessoa
dode
da saídacadastrada Venda
veículo na 008 N
IND_FIS_JUR_SAI responsável
Informar o indicador da do
1-Depositário
SAFX2009 pela
(Cadastro entrada
de 001 A
veículo.
2-Exposição
Observações).
pessoa Refere-se de ao
COD_FIS_JUR_SAI Informarfísica/jurídica
o código da pessoa 014 A
3-Conserto
Registro
acordo 0450e Similares.
– Tabela dede
VLR_OPERACAO Valor dacom
física/jurídica a de
operaçãoTabela
acordo com
realizada. 015V002 N
COD_EMPRESA Informações
Pessoas
Campo Físicas/Jurídicas
a Tabeladestinado
de Pessoas ao código 003 A
Complementares
(SAFX04).
Físicas/Jurídicas
da Empresa. do SEF II –
(SAFX04).
PE.
Deve serdestinado
a pessoa ao tipo de
IND_TP_REGIME do
CampoEstabelecimento. 001 A
IND_COMP_REC responsável
regime adotado
Campo pelapela
destinado retirada
ao empresa do 002 A
veículo.
(Caixa destinado
indicador ou composição
da Competência da
DESC_COMPL_COMP_REC Campo à 255 A
Consolidada).
Receita, recebida
informação complementar dapela pessoa
Valores Válidos:
jurídica
composiçãono período da
da Receita.
1 – Caixa
escrituração.
2- Competência
Valores Válidos: Consolidada
NUM_DOCTO Número de identificação do 012 A
SERIE documento/Operação
Informar a série do se 003 A
SUB_SERIE houver a subsérie dose
Informar 002 A
NUM_LANCTO houver o número de se
Informar 012 A
DATA_OPER houver
lançamento
Data da operação destinado (dataà do 008 N
COD_MODELO identificação
lançamento da
Campo destinado ao código do conjunto
nota, ou data de 002 A
COD_CFO registrosque
contábil,
modelo
Informar representativos
ou
o data
deve da
Código estaroperação
Fiscal do
de 004 A
IND_FIS_JUR documento/operação.
de acordo
cadastrado
Operação
Campo quecom
e na Prestação os
SAFX2024 registros
deverá que ser 001 A
COD_FIS_JUR contábeis).
deverá
preenchido
Deve estar registrado
com o Indicador
estar registrado nana 014 A
IND_PRODUTO de
Tabela
Informar Pessoa Códigos
deoPessoa
indicador Fiscais
Física/Jurídica,
do 001 A
COD_PRODUTO (SAFX2012).
relacionada
Física/Jurídica
produto
Informar de Se
acordo
o Código na o Usuário
(SAFX04). Tabela
com a de
do 035 A
COD_CONTA registrar
Pessoa
Quando dese
tabela Contábil
Conta esta tratar
produtos
Produto/Mercadoria, informação
Física/Jurídica
de de
referente Outros ao 070 A
nos Itens
(SAFX04),
Documentos
(SAFX2013):
acordo
Imposto, com do Documento
conformeFiscais,
as segue:
tais
solicitações
COD_CUSTO O Código utilizada
deve estar para 020 A
Fiscal,
1
como
da - dos não
Fornecedor;
Resumo
Produto éAcabado;
Convênios necessário
de ECF
ICMS, ouRIPIpor
DESC_COMPL Contabilização,
registrado na
Descrição complementar de
Tabela acordo
de do e 255 A
preencher
Ciclo
2
IN - Cliente;
de
Insumos;
SRF,
com aTotal este
Faturamento
devidamente
Tabela campo
de Plano dede aqui
VLR_RECEITA Centro
Valor de Custos
Documento/Operação. da Receita 015V002 N
nos
3 dados
Telecomunicações,
ContasEmbalagem;
registradas da
- Estabelecimento; na
(SAFX2002). Capa
Tabela dode
Energia
COD_SIT_PIS (SAFX2003).
auferida
Código da noSituação
período daSINIEF
Tributária 002 N
Documento.
4 Transportadora;
Elétrica
- Consumo;
Produto e O Ajuste
Gás Canalizado
(SAFX2013). Esta
VLR_ALIQ_PIS escrituração.
referente
Alíquota
No 07/01 doaoPIS/PASEP
alterou PIS/PASEPo Código (em 008V004 N
5
pode-se
- Outros;
codificação informardedeverá ser o Código -
VLR_BASE_PIS Neste
percentual)
Valor
CFOP campo,
da
paraBase 4 de deacordo
dígitos cálculo
a com do
vigorar a 015V002 N
do- Estabelecimento.
6 Em Elaboração;
mercadorias/produtos Outra
deve
VLR_ALIQ_PIS_R informado
tributação
PIS/PASEP
Alíquota
a partir de doo
da
de valor
empresa,
acordo quecom
PIS/PASEP
01/01/2003. a(em
A éUF 015V004 N
dora.
questão
7 - a ser
Intermediário;
representar levantada,
os códigos dos
QTD_BASE_PIS originou
informado
operação.
real)
São
AlíquotaPaulo a
de do Operação.
no
jános temlançamento
acordo com(em
legislação
PIS/PASEP ou a 015V003 N
que
8 o Cliente
- Miscelâneas.
registrados MasterSAF,
sistemas
documento
tributação fiscal.
VLR_DESC_PIS específica
real)
Valor
pode de para
tratar
corporativos eda
acordo
este nos4Código empresa,
Dígitos com
sistemas e dos
seja a 015V002 N
VLR_PIS informado
estamos
tributação
ele faturamento
Valor
de Um doCódigo no
aguardando
Descontos/exclusões
PIS/PASEP lançamento
daInterno, empresa,
qual
da
calculado
(Billing). ou baseou 015V002 N
COD_SIT_COFINS documento
será
informado
de
sejam
pela
Código a alteração
Cálculo
os
da no
dofiscal.
Códigos
multiplicação
Assim, para simples Situação a ser
lançamento
PIS/PASEP.
dedos
Tributária ou 002 N
VLR_ALIQ_COFINS definida,
documento
Cadastros
campos
referente
ilustração
Alíquota ou
Valor
da na utilizar
fiscal.
apodemos
COFINSSRF
da Base
COFINS a
se(em nova
for
citardeCPFque 008V004 N
VLR_BASE_COFINS Estrutura
ou
cálculo
MF se
para empresas
percentual)
Valor do
da Base ou
for criar
PIS/PASEP
um
dede um
CNPJ.
industriais
acordo
cálculo *5 Ou
com daea 015V002 N
Dígito.
seja,
Alíquota se
comerciais,
tributação
COFINS Ade
o UF
do da Santa
Sistema
PIS/PASEP
devem
acordo empresa Catarina
ser
com a
VLR_ALIQ_COFINS_R Alíquota da COFINS (em real) 015V004 N
definiu
transacional
informado uminformado
CFOPtrabalharcomno 5comou
QTD_BASE_COFINS informados
informada
operação
de acordo
Alíquota danonosos
com lançamento
COFINScódigos
lançamentos
a tributação
(em real) 015V003 N
dígitos,
CFP e
documento
internos,
ou que
CNPJ,
documento
lançamento para nós
estes
fiscal.
ou estamos
códigos
fiscal.
documento
VLR_DESC_COFINS da acordo
de
Valor empresa, cominformadoa tributação no
dos 015V002 N
atendendo
também atravésser
poderão
telecomunicações,
fiscal. doos CFP
os e
VLR_COFINS lançamento
da empresa,
Valor da COFINSda ou documento
informado
calculado da base no 015V002 N
relacionamento
CNPJ.
serviços É recomendável
que tabela que de
o
COD_SIT_DOCTO fiscal.
lançamento
de
pela
Código
CFOP Cálculo
e da
Naturezadoespecificam
multiplicação ou
COFINS.
de
documento
dos
Situação
os
do 001 A
tratamento
tipos
fiscal. de Valor seja
ligações, o mesmo
etc. Para doo
IND_TP_FATURA campos
Documento.
Indicador
Operações. de da
Valores Base
Pagamento.
Da mesma de
Válidos:
formae 001 A
Sistema
registro transacional
do “Resumo para
COD_NAT_REC cálculo
1 -
Informar
estamos da
Documento
Valores COFINS
Válidos:
o código
aguardando * Diário”
Regular
da Alíquota
um 003 N
evitar transtornos,
Outros Resumos embora a
referentes
COD_SCP da
2
1 - COFINS
Documento
A
Natureza
comunicado
Código Vista
da da informada
Receita
ou
Sociedade Cancelado
alteraçãodanos
em 014 A
qualquer
outros solução
Modelos de atenderá ao
COD_SCP lançamentos
3
2 -
Conta
CódigoOutros.
A Prazo
operação/serviço
sobre a
de alteração ou
Participação
da Sociedade documento
não
que será
em ou 014 A
Fisco, seja
Documentos código Fiscais, Interno
não
fiscal.
3 - Sem
tributada
encaminhada.
Conta de pagamento.
ou não
Participação. sujeita
Assim, nossa ao
Este
COD_EMPRESA Códigos
Campo de
destinadoCadastros
existe a exigência de Códigos ao na
código SRF 003 A
COD_ESTAB pagamento
posição
código
e MF.
da
Campo Empresa.
específicos, é
deve
destinado da
continuar
bem contribuição
ter sido ao código
como para 006 A
DATA_INI PIS/COFINS,
atendendo
previamente
Observação:
do Estabelecimento.
registrar
Informar SPconforme
aquisições com
cadastrado
Para
a data inicial o 4 as
dígitos
Convênio
de Bens na ea
que 008 N
tabelas
SC através externasda da
tabela EFDCFOP
DATA_FIM tabela
51/00,
do Ativo
apuração
Informar SAFX2057
este
e/ou
ase campo
data as final
refere. – deve
Cadastro
queser
Alienações. ae 008 N
Contribuições,
Natureza.
da
PorSCP.
preenchido Para
isso,destinado
para da todas
seguinte
cada as de
COD_ATIV_CONT_PREV apuração
Campo se refere. à Tipo
ao código 008 A
disponibilizadas
demais
forma:
Modelo UF, que
decorrespondente
Documento pela
utilizarãoRFB. 4
Fiscal,
COD_RECEITA indicador
Código da receita referente àà 006 A
Este
dígitos
•
deve campo
a partir
Faturamento
ser definidodeve estar
de os critérios
Direto para
COD_CONTA atividade
contribuição
Conta sujeita
Contábil a incidência
Previdenciária,
referente na ao 070 A
previamente
01/01/2003,
Leasing
e os - preencher
códigos oacadastrado
MasterSAF
serem com ojá
COD_CUSTO da
O Contribuição
conforme
Imposto,
Código informado
utilizada
deve estar paraem 020 A
TACES72.
está com toda
Destinatário
utilizados ena aNota
dasobre
analisar estruturaFiscal
se as de
VLR_REC_BRT Previdenciária
DCTF.
Contabilização,
registrado
Valor da Receita de
TabelaBruta a
deReceita
acordo Total 015V002 N
Obs.: A
implementada
Leasing, informação
no caso para desse
o
VLR_REC_BRT_ATIV
Legislações
Bruta,
Valores
com
Centro
do
Valor adaconforme
Válidos:
Tabela
de requerem
Custos
Estabelecimento
Receita aa tabela
de
Bruta
Financeira
Plano
no
ou de
da(s)
não
015V002 N
campo
Atendimento
do será
Veículo;
Códigos utilizada
ao Ajuste no SINIEF.
5.1.1
298501
Contas
(SAFX2003).
Período
Atividade(s) –para
Empresas
(SAFX2002).
da
o Atendimento
escrituração,
Sujeita(s)
VLR_REC_BRT_DEMAIS_ATIV campo
Valor
Para
•
a da02
os do
Receita
Documentos
Faturamento
Escrituração,
Prestadoras de
registro
Bruta
Direto
Meios
Serviço -à do
Fiscais
de
015V002 N
VLR_EXC_REC_BRT sujeitas
Contribuição
M410/810
de
Valor ou
Estabelecimento,
Prestação
preencher danão
das Exclusões
com de oà incidência
Previdenciária
EFD no
Serviços
Dealer período
da de 015V002 N
Magnéticos
Tecnologia e Obrigações
da Informação – TI
VLR_BASE_CONT_PREV da
sobre
Valor Contribuição
Entrega a Remuneração
Contribuições.
escrituração,
relativos
Receita da aoVeículo
Bruta
Base
do ISSQN
informada
de O este(Incisos
Cálculo no
da 015V002 N
Acessórias.
e Tecnologia Obs:
da Informação e
VLR_ALIQ_CONT_PREV IPrevidenciária
e III do
correspondente
campo art.
não
da12.
Contribuição
(Concessionária).
Valor 22
deve
alíquota sobre
da
àsser Lei
Previdenciária a nºReceita
atividades 008V004 N
preenchimento
Comunicação – dos
TCI; campos
8.212,
listadas ade
preenchido.
sobre nos 1991)
Receita art. à7ºreceita
e 8º dadaLei
correspondente
13 e 14
299101 exclui
- Contribuição o Bruta
nº 12.546/2011,
Observação:
(Campo
atividade
preenchimento 14 =Já Campo
tributável. sujeitas
existem
dos camposA 12- à
Previdenciária
incidência dade sobre
Contribuição a Receita
Solicitações
Campo
alíquota
15 e 16, 13)
informada
e vice-versa. Obrigações
deve
Bruta – Demais.
Previdenciária
Acessórias,
constar na Tabela emsobre que oa
5.1.1
Receita.
Contribuinte deve fornecer o
VLR_CONT_PREV Informar o valor da 015V002 N
DSC_COMPLEMENTAR Contribuição
Descrição complementar Previdenciária do 255 A
COD_RECEITA Apuradadasobre
Registro
Código receita a Receita
referente à 006 A
COD_SCP Bruta
contribuição
Código (Campo
da Sociedade 14 x Campo
Previdenciária, em 014 A
COD_SCP 15)
conforme
Conta de
Código informado
Sociedade emDCTF
daParticipação em 014 A
COD_EMPRESA Valores
Conta
Campode Válidos:
Participação.
COD_ESTAB 298501
código
da
Campo Empresa. –
deve Empresas
destinado ter sido ao código 006 A
IND_TP_REGIME Prestadoras
previamente
do Estabelecimento.
Campo de
destinado ao tipoServiço
cadastrado dena de 001 A
Tecnologia
tabela
regimeSAFX2057 adotado da Informação
–ao
pela Cadastro
empresa – TI
IND_COMP_REC Campo destinado 002 A
e
da Tecnologia
(Caixa SCP. destinadoou da Informação
Competência e
DESC_COMPL_COMP_REC indicador
Campo da composição à da 255 A
Comunicação
Consolidada). – TCI Valores
NUM_DOCTO Receita,
informação
Número recebida
de complementar
identificaçãopela pessoa doda 012 A
298502
Válidos: - Contribuicao
SERIE jurídica
composição
Informar no
documento/Operação período
a série da Receita. da
do Receita se 003 A
Previdenciaria
1 - Caixa Sobre
SUB_SERIE escrituração.
houver
Informar a subsérie Valores Válidos:
dose 002 A
Bruta
2 - Empresas
- –Competência Prestadoras
Consolidada.
01
houver Clientes
NUM_LANCTO Informar
de Servicos o númeroTI e TICde- se 13º 012 A
02
houver –
lançamentoAdministradora destinado deà
DATA_OPER Data
Salario da operação (data do 008 N
cartão
identificação de débito/crédito
donota,conjunto de
COD_MODELO lançamento
299101 destinado
Campo da
- Contribuição ou data
ao código 002 A
03 – Título
registros de crédito – do
representativos
COD_CFO contábil,
Previdenciária
modelo
Informar ou
que
o nota data
deve
Código sobre daestar operação
a Receita
Fiscal de 004 A
Duplicata,
documento/operação. promissória,
IND_FIS_JUR de
Bruta acordo
cadastrado
Operação
Campo – Demaise
quecom
na os
SAFX2024
Prestação registros
deverá que ser 001 A
cheque, etc.
COD_FIS_JUR contábeis).
299102
deverá
preenchido
Deve -Contribuicao
estar
estar registrado
com
registrado o na
Indicador
na 014 A
04 – Documento Fiscal
Previdenciaria
Tabela
de deovendido
Códigos Sobre Receita
Fiscais
IND_PRODUTO 05 – Pessoa
Informar Item Pessoa Física/Jurídica,
indicador do
(produtos e 001 A
Bruta
(SAFX2012).
relacionada - Demais
Física/Jurídica
produto Se
na 13º
o
(SAFX04). Salario
Usuário
Tabela a de
COD_PRODUTO serviços)de
Informar acordo
o Código com
do 035 A
Atenção:
registrar
Pessoa
Quando
tabela deseEste
esta
Produto/Mercadoria, tratar
produtos campo
informação deve
Física/Jurídica
de de Outros
COD_CONTA 99 – Outros.
Conta Contábil referente ao 070 A
estar
nos
(SAFX04),
Documentos
(SAFX2013):
acordo cadastrado
Itenscom do Documento
conforme
Fiscais,
as na segue:
tabela
tais
solicitações
COD_CUSTO Imposto,
O Código utilizada
deve estar para 020 A
TACES14
Fiscal,
-– dos
como não
Fornecedor
Resumo - dwt_cod_receita.
éAcabado
necessário
de
DESC_COMPL 1
da Produto
registrado
Descrição Convênios
Contabilização, na deECF
Tabela
complementar ICMS,
acordo
de ouRIPI
por
do e 255 A
preencher
2
IN
com –
Ciclo Cliente
- SRF, de
Insumos este
Faturamento
devidamente
a Tabela campo
de Plano de aqui
de
COD_SIT_PIS Centro
Código de
da Custos
Situação Tributária 002 N
nos
3 –
-
Contas dados
Estabelecimento
Telecomunicações,
Embalagem
registradas da na
(SAFX2002). Capa
Tabela do
Energia
de
VLR_ALIQ_PIS (SAFX2003).
referente
Alíquota do aoPIS/PASEP
PIS/PASEP (em 008V004 N
Documento.
4 –- Consumo
ProdutoTransportadora
Elétrica e Gás
(SAFX2013).O Ajuste Esta
Canalizado SINIEF
VLR_ALIQ_PIS_R percentual)
Alíquota do de acordo
PIS/PASEP com a
No
5 – 07/01
pode-seOutros
codificação alterou
informarde Código(em-
ooCódigo 015V004 N
COD_SIT_COFINS tributação
real)
Código
CFOP de da
da Situação empresa,
4 acordo com
Tributária a 002 N
do Empara
Elaboração
mercadorias/produtos dígitos
Cliente/Fornecedor/Transporta aOutra
vigorar
deve
tributação
referente
Alíquota
a partir
dora. deda no
aser lançamento
da
COFINS
COFINS
01/01/2003. empresa,
(emdos ou
A éUF 008V004 N
questão
7 a
– Intermediário
representar oslevantada,
códigos
VLR_ALIQ_COFINS_R documento
informado
percentual)
São
Alíquota Paulo da nofiscal.
jánosde
tem lançamento
COFINSacordo
legislação com
(em real) aou 015V004 N
que
8 o Cliente
– Miscelâneas.
registrados MasterSAF,
sistemas
documento
tributação da fiscal.
MES_ANO_COMPETENCIA específica
de
Informar
pode acordo
tratar
corporativos para
com
mês/Ano eempresa
este nos4Código
aDígitosque seja
sistemas eserá
tributação 006 N
VLR_RECEITA_RECEB informada
estamos
da
recebido
ele
Valor empresa,
Um Total
de faturamento a da
Código nos
aguardando
parcela lançamentos
Receita
Interno, da qual
informado
(Billing). ou no
receita. 015V002 N
VLR_BASE_PIS ou
será documento
lançamento
sejam da
auferida
Valor
Assim, a alteração
os
para Códigos
noBase oufiscal.
período
simples a
dede ser
documento
da
cálculo do 015V002 N
QTD_BASE_PIS definida,
fiscal.
Cadastros
escrituração.
PIS/PASEP
ilustração do
Alíquota ou na
de utilizar
podemos SRF
Neste
acordo
PIS/PASEPse a nova
for
campo, CPF
com
citar que (em a 015V003 N
VLR_DESC_PIS Estrutura
ou MFempresas
deverá
operação
para
real)
Valor seser
de ou
fordo criar
um
informado
Valor
acordo um
industriais 5
CNPJ.RecebidooOu
com valor
edosa 015V002 N
Dígito.
seja,
da
no se
ReceitaA
período.
comerciais,
tributação o UF
Descontos/exclusões Santa
Sistema
Recebida
devem
da ser Catarina
no mês.
empresa,
da base
VLR_PIS Valor do PIS/PASEP calculado 015V002 N
definiu
transacional
informados
informado
de um no
Cálculo CFOP
ostrabalhar
do com 5com ou
códigos
lançamento
PIS/PASEP do
VLR_BASE_COFINS pela da multiplicação
Valor Base de cálculo dos da 015V002 N
dígitos,
CFP
internos,
documento
Valor e que
CNPJ, para
Recebido nós
estes
fiscal,
noestamos
códigos
do Valor
QTD_BASE_COFINS campos
COFINS
Alíquota Valor
de
da acordo
COFINS daperíodo.Base
(em com de
real)a 015V003 N
atendendo
também
telecomunicações,
Recebido no através
poderão período. ser do
os o CFP e
VLR_DESC_COFINS cálculo
operação
de
Valor acordodocom PIS/PASEP
informadoa tabela
tributação no
dos * 015V002 N
relacionamento
CNPJ.
serviços É recomendável
que da
especificam queos de
o
VLR_COFINS Alíquota
lançamento
da empresa,
Valor doou informado PIS/PASEP
documento
da base no
CFOP
tratamento
tipos eda
de Natureza COFINS
seja
ligações, de
oRecebido
mesmo
etc.
calculado
Parado ono
015V002 N
COD_SCP informado
fiscal
lançamento
de
pela
Código do
Cálculo no
Valor do
multiplicação lançamento
ou
da DaSociedade documento
COFINS emou
do
dos 014 A
Operações.
Sistema
registro transacional
do “Resumo mesma forma
para
Diário” e
documento
período.
fiscal,
Valor
campos
Conta doaguardando
Recebido
de Valor
Valor fiscal
Participação noda ,
Recebido do
período.
Base Valorno
de
COD_SCP Código
estamos
evitar
Outros da
transtornos,
Resumos Sociedade emboraum
referentes a em 014 A
Recebido
período.
cálculo no
dasolução período.
COFINS *doAlíquota
COD_EMPRESA Conta
comunicado
Código
qualquer
outros de
da
Modelos Participação.
ou de
Empresa alteração
atenda Este
ao 003 A
COD_ESTAB da
código
sobre COFINS
a
contribuinte.
Código
Fisco, do
seja deve
alteração informada
Campo
Estabelecimento
código queterque
Interno seráou nos
sido 006 A
Documentos Fiscais, não
lançamentos
previamente
encaminhada.
permite ou
cadastrado
Assim, documento
nossa na
COD_CONTA do
Códigos
Deve
existe a relacionamento
contribuinte.
de registrada
estar
exigênciaCadastros Campode Códigos com
naqueSRF 070 A
fiscal,
tabela
posição
a
e SAFX02.
permite
MF. de
Tabela do
SAFX2057
é Valor
continuar
relacionamento
Plano Recebido
–Contas
Cadastro
com no
DATA_OPERACAO Campo
específicos, que bemde
permite como para 008 N
período.
da SCP.
atendendo SP com 4 dígitos
COD_CONTA_ANT a SAFX02.
Observação:
(SAFX2002).
relacionamento
registrar
Deve estar aquisiçõesPara
Campo
registradacom o Convênio
que
deana Bens e 070 A
CENTRO_CUSTO_ANT SC
51/00,
permite
SAFX02.
Tabela
Código através
do Ativo este
de
do e/ou da
Planocampo
relacionamento
Centro astabela deve
Alienações.
de de CFOP
Contas
Custo sere
com 020 A
Natureza.
preenchido
a
PorSAFX02.
isso, para
(SAFX2002).
registrado Para
na todas
daTabela
seguinte
cada Tipo as
de de
demais
forma:
Modelo de
Centro UF,
de Custo que
Documento utilizarão
(SAFX2003). 4
Fiscal,
dígitos
• Faturamento
deve a partir
ser definido de
Direto para
os critérios
01/01/2003,
Leasing - o
Preencher
e os códigos a serem MasterSAF com ojá
está com toda
Destinatário da Nota Fiscal de a estrutura
VLR_SALDO_INI Deve ser informado o Valor 015V002 N
IND_DEB_CRE do Saldo de
Informar Inicial.
acordo com: 001 A
COD_EMPRESA D - Se o Lançamento
Código da Empresa foi a do 003 A
COD_ESTAB Débito dado
contribuinte.
Código Conta. Campo
Estabelecimento que 006 A
COD_CONTA C - Se
permite o Lançamento
relacionamento
do contribuinte.
Deve foi
Campo que
estar registrada a com
na 070 A
CENTRO_CUSTO Crédito
a SAFX80.
permite
Tabela da
de Conta.
relacionamento
Plano
Código do Centro de Custo de com
Contas 020 A
DATA_OPERACAO a SAFX80. que
(SAFX2002).
registrado
Campo na Campo
Tabela que
permitede 008 N
COD_CONTA_ANT permite
Centro estar
Deve relacionamento
de Custo
relacionamento (SAFX2003).
com
registrada com
naa 070 A
CENTRO_CUSTO_ANT a SAFX80.
Campo
SAFX80.
Tabela de
Código que
do Plano
Centro de permite
de Contas
Custo 020 A
VLR_SALDO_INI relacionamento
(SAFX2002).
registrado na com
Tabela
Deve ser informado o Valor dea 015V002 N
IND_DEB_CRE SAFX80.
Centro
do Saldo
Informar dede Custo
Inicial.
acordo(SAFX2003).
com: 001 A
COD_EMPRESA D - Se da
Código o Empresa
Lançamento foi a 003 A
COD_ESTAB Débito da Conta.
Código do Estabelecimento 006 A
COD_MODELO C - Se do
Código o Modelo
Lançamento
de foi a 002 A
COD_UF Crédito
Documento,
Código da Conta.
da UFque dosdeve
Pontos estar
de 002 A
COD_MUNICIPIO registrado
Consumo
Código na tabela dos
do Município de 005 N
SERIE_DOCFIS Modelos
pontos
Série dode de Documentos
Consumo, Fiscal
Documento 003 A
SUB_SERIE_DOCFIS Fiscais
conforme (SAFX2024)
tabela
Sub Série do Documento IBGE 002 A
COD_CLASSE_CONSUMO (TACES06).
Fiscal
Campo que deverá ser 002 A
DATA_DOCTO preenchido
Data com o código de
dos Documentos 008 N
QTD_DOCTOS classe de
Consolidados consumo
Quantidade dos Documentos de 015 N
QTD_DOCTOS_CANC energia
Quantidade elétrica,
Consolidados conforme a
dos Documentos 015 N
VLR_TOTAL tabela 4.4.5,
Cancelados ou
Valor Total acumulado código dosde 015V002 N
VLR_DESCONTO consumo
documentos de Fornecimento
Valor acumulado dos D 015V002 N
´Água
descontosconforme a tabela
QTD_CONSUMO_TOTAL Consumo Total Acumulado 015 N
4.4.2, ou código de classe de
VLR_FORNECIMENTO (em
ValorKWh)
acumulado do 015V002 N
consumo de gás canalizado,
VLR_SERV_N_TRIB fornecimento
Valor acumulado
conforme a tabelados serviços
4.4.3. 015V002 N
VLR_COBR_TERCEIRO não-tributados
Valores cobrados pelo
emICMSnome 015V002 N
VLR_DESP_ACS de terceiros
Valor acumulado das 015V002 N
VLR_BASE_ICMS despesas acessórias
Valor acumulado da base de 015V002 N
VLR_ICMS cálculo do ICMS do ICMS
Valor acumulado 015V002 N
VLR_BASE_ICMSS Valor acumulado da base de 015V002 N
VLR_ICMSS cálculo
Valor do ICMS-ST
acumulado do ICMS 015V002 N
VLR_PIS retido por Substituição
Valor do PIS/PASEP 015V002 N
VLR_COFINS Tributária
Valor do Cofins 015V002 N
COD_SCP Código da Sociedade em 014 A
COD_SCP Conta de
Código daParticipação
Sociedade em 014 A
COD_EMPRESA Conta de Participação.
Código da Empresa Este 003 A
COD_ESTAB código
Código deve ter sido
COD_MODELO previamente
Código do Modelo cadastrado
de na 002 A
COD_UF tabela
Código SAFX2057
Documento,da UFque –Pontos
dosdeveCadastro
estar
de 002 A
COD_MUNICIPIO da SCP.
registrado
Consumo na tabela
Código do Município dos de 005 N
SERIE_DOCFIS Modelos
pontos
Série dode deConsumo,
Documentos
Documento Fiscal 003 A
SUB_SERIE_DOCFIS Fiscais
conforme
Sub (SAFX2024)
Série tabela IBGE
do Documento 002 A
COD_CLASSE_CONSUMO (TACES06).
Fiscal
DATA_DOCTO preenchido com o código de
Data dos Documentos 008 N
VLR_TOTAL_ITEM classe de consumo
Consolidados
Valor total dos Itensde 015V002 N
COD_SIT_PIS energia elétrica,
Código da Situação conforme a
Tributária 002 N
tabela
referente4.4.5, ou código de
ao PIS/PASEP
consumo de Fornecimento D
´Água conforme a tabela
4.4.2, ou código de classe de
consumo de gás canalizado,
VLR_BASE_PIS Valor acumulado da base de 015V002 N
VLR_ALIQ_PIS cálculo
Alíquotado PIS/PASEP
PIS/PASEP (em 004V004 N
VLR_PIS percentual)
COD_SIT_COFINS Código da Situação Tributária 002 N
VLR_BASE_COFINS referente
Valor ao COFINS
acumulado da base de 015V002 N
VLR_ALIQ_COFINS cálculo do
Alíquota COFINS (em COFINS 004V004 N
VLR_COFINS percentual)
Valor do COFINS 015V002 N
COD_CONTA Código da conta analítica 070 A
COD_EMPRESA contábildestinado
Campo debitada/creditada ao código 003 A
COD_ESTAB da empresa
MES_ANO_COMP do estabelecimento
Data da Competência 008 N
IND_NAT_DED AAAAMMDD
Indicador da Natureza da 001 A
IND_ORIGEM_DED Apesar
Dedução: de
Indicador do nome
<N> Origem do campo
- Não de 002 A
CNPJ ser
Deduções Data
Cumulativa da eCompetência
Diversas:
CNPJ da Pessoa Jurídica <C> - 014 A
VLR_DED_PIS deve
Valor ser
Cumulativa.
01-Créditos
relacionada informado
a Deduzir Presumidos
à operação sempre
PIS/PASEP que 015V002 N
VLR_DED_COFINS 01
ensejou para
Medicamentos
Valor a Deduzir o campo
o Valor -aCOFINS dia.
Deduzir 015V002 N
Exemplo:
02-Créditos
informado Competência
nosAdmitidos
campo dee
no
07
VLR_BC_OPER Valor da Base de Cálculo da 015V002 N
abril/2012,
Regime
08. informar – Bebidas
Cumulativo
INF_COMPL Operação que
Informações Complementares ensejou o valor 090 A
"20120401".
Frias
COD_SCP a deduzir
do
Código dainformado
Sociedadenos
Documento/Operação em que 014 A
03-Contribuição
campo
ensejou 07 e 08
oParticipação
Valor Paga
a Deduzir pelo
COD_SCP Conta
Código deda Sociedade em 014 A
Substituto
informado Tributário
nos campos – ZFM07 e
COD_EMPRESA Conta de
Campo Participação.
04
08 -Substituição Tributária –
COD_ESTAB código
da
Campo deve
Empresa.destinado ter sido ao código 006 A
Não Ocorrência do Fato
DATA_FISCAL previamente
do Estabelecimento.
Corresponde cadastrado
ao campo 03 nada 008 N
Gerador Presumido
MOVTO_E_S tabela
SAFX08,
Corresponde SAFX2057
onde ao deve –
campo Cadastro
ser 04 da 001 A
99 - Outras Deduções
NORM_DEV da SCP.
preenchido
SAFX08, ondeao
Corresponde com devea data
campo ser que05 da 001 A
COD_DOCTO corresponde
Corresponde ao campo 06da
informado
SAFX08, de
onde à data
acordo
qualifica fiscal
com:o da 005 A
IND_FIS_JUR nota
motivo
SAFX08,
Correspondefiscal,
1 - Documento da onde conforme
Entrada
ao de
deve
campo a 07 da
Entrada,
/ ser
Saída, de 001 A
COD_FIS_JUR seguinte
Documento
acordo
preenchido
SAFX08,
Corresponde com:regra:
onde de
comao Terceiros;
deveo tipo
campo serde 08 da 014 A
Notas
2
1 - de
Documento
Normal;
Documento
preenchido
SAFX08, ondeao entrada:
de
com de
acordo
deveo É a
Entrada
Indicador
estardata
com do
a
NUM_DOCFIS Corresponde campo 09 da 012 A
recebimento
emitida
2 -
Tabela
de Devolução
Pessoa
registrado pelo
deondeTipo do dedocumento
(Quando
Física/Jurídica
naao Tabela se
de 10 da
SERIE_DOCFIS SAFX08,
Corresponde deve
campo ser 003 A
(campo
Estabelecimento,
tratar
Documentos de 20 da
Devolução SAFX07);
acolhendo
(SAFX2005) de
SUB_SERIE_DOCFIS relacionada
Pessoa Física/Jurídica
informado
SAFX08,
Corresponde onde (SAFX04),
o Número
ao a campo
ausência do 11-da 002 A
Notas
Mercadorias-
(Duplicata, de saída:
Produtores É
Produtos,
Fatura, a data da
IND_PRODUTO conforme
(SAFX04).
Documento
deste dado
SAFX08,
Corresponde segue:
onde Fiscal.
deve
ao serNota
a campo
ausência 13 da 001 A
emissão
Agropecuários;
Insumos,
Fiscal
1 do
Fatura,
- Fornecedor; documento
Materiais Recibo e deou
Outros
COD_PRODUTO Quando
representada
deste
SAFX08,
Corresponde dado se
ondetratar
devecom
ao deve de
ser
campo Tipo
espaços
ser 14 da 035 A
(campo
3 - Documento
Uso/Consumo,
etc.
2 ... ).
- Cliente;
Documentos 11 da SAFX07)
de
Ativo,
Fiscais, Entradaetc.,
tais 2B,
COD_UNID_PADRAO Documento
nulo.
representada
preenchido
SAFX08,
Corresponde onde Fiscal
com com
ao deveos Modelo
campoespaços
seguintes
ser 17 da ou 008 A
Obs.:
emitida
previstos
Quando
3 -
como: Nos pelo
se casos
em trata
Estabelecimento;
Resumo dede
legislação).
deECF,notas
2C
nulo. ou 2D
Identificadores:
informado
SAFX08, informar
o Código
onde é onde o do
utilizadoNúmero
NUM_ITEM Corresponde
fiscais deDiário
Estabelecimento, saída ao campo 18para
oretorno
campo da 005 N
Documentos
4
do
1 -- Mapa
Resumo Transportadora;
Produto
Produto/Mercadoria,de ou por
Fiscais
Resumo.
Acabado; por Modelos
Ciclo
Da
de de
DATA_FISCAL_REF controle
SAFX08,
Data
Informar
de
2B, deou
mercadorias
2C de
onde
Escrita
a2D estoque
data deve da“MRC”.
ser
de emissão
não
informar 008 N
5
2 -
Faturamento
mesma
- documento
Insumos; forma, de quando se
MOVTO_E_S_REF acordo
mercadoria.
informado
Extemporânea
do
entregues
Informar com otipo
ao
oResumosas
número solicitações
fiscal
(campo
destinatário;
do doum
movimento item
77 da 001 A
O Mastersafdw
Telecomunicações,
tratar de definiuEnergia
Diários
3
da -
SAFX07) Embalagem;
dos
Nota
referenciado.
4
do - Convênios
documento
Documento Fiscal.
esteja ApesarICMS,
preenchido,
fiscal
de Entrada do RIPI e
NORM_DEV_REF Informar
Tipo
dora.
Elétrica
referentes e oGás
de Documento
àdocumento
Canalizado,
Escrituração “CIAP”fiscalde 001 A
4
IN - SRF,
campo
informar
emitida Consumo;
referenciado, devidamente
possibilitar
a
pelo data de de oescrita
acordo tamanho
COD_DOCTO_REF referenciado
para
Informar
Para
pode-se
Documentos atender
a IN oSRFtipo
informar é
a normal
escrituração
do
86/01
Fiscais documento
o a oucom:
Código
dede 005 A
5
de - Outros;
registradas
05
extemporânea. posições,
Estabelecimento,
1 - Documento na Tabela
ou
de seja,
outros
Entrada,
IND_FIS_JUR_REF devolução,
dos Créditos
referenciado,
Identificação
Informar
do dedese
o indicador acordo
onde 1/48 deve com:
avos
é fornecedor,
da ser 001 A
Telecomunicações,
Produto
notas
motivos Emfiscais
Documento Elaboração;
(SAFX2013).
legais;decom até
Energia
Terceiros; 99.999
COD_FIS_JUR_REF 1
para-
cliente,
pessoa
Outra
Informar
ElétricaNormal;
preenchido o Estado com
transportadora
física/jurídica
questão
ou de oMG,
GásaCanalizado,
o código sertipo que
de
donão
da pessoa 014 A
7
Esta
5
2 -- Intermediário;
itens, codificação
quanto
Documento da dede
geração
Entrada dos
NUM_DOCFIS_REF exige
tem Devolução
Documento
documento
levantada, que
física/jurídica
pode-se
Informar estes
significado, é de
fiscal
informar que
do
o númeroo do(Quando
créditos
acordo
apenas
o cliente
documento
Número se
comdeve a 012 A
8
meios-
emitida Miscelâneas.
magnéticos
pelo deve
(Sintegra,
SERIE_DOCFIS_REF tratar
sejam
Tabela
ser
referenciado,
Mastersafdw,
fiscal
do
documento
Informar de
de
informado Devolução
listados
Tipo
referênciado.
Resumo, a sérieou de no
de
oum
pode
fiscal Livro
cadastro
acordo
do de
tratarcom:
Deve
Número eeste
as 003 A
Esta
representar
IN86, discriminação
IN89,
Estabelecimento, os
SEF-PE,códigos para
etc...) -o
acolhendo
Mercadorias-
Registro
Documentos
respectivas
1
estar-
Código Fornecedor;
Sequencial de
seja
registrado ele
paraProdutos,
Entradas.
(SAFX2005)
alterações
Um
na Código
Tabela
oinformações
Campo de
SUB_SERIE_DOCFIS_REF referenciado
documento
Informar
Identificar
registrados
sistema irá
nassistemas
fiscal
a asubsérie
Mercadoria
nos
considerar do se–é 002 A
globalizando
Notas
Insumos,
De
2 -
Interno,
Pessoa
Número acordo
(Duplicata,
referentes de
Cliente;
complementares ou
Física
do com
ao Conhecimento
Produtores
Materiais
Fatura,
seja, as
período
os
Jurídica
Documento. da alterações
Nota
denota
Códigos
nota
IND_PRODUTO_REF referenciado.
documento
Produto
Indicador
corporativos
somente Acabado,
03 fiscal
doMaterial
produto
e nos
posições, Insumo, da
sistemas
ou 001 A
de
Fiscal Frete
Agropecuários;
Uso/Consumo,
nas
abrangência
3
de - ou
Legislações
Fatura,
Estabelecimento;
Cadastros
(SAFX04).
O Número
fiscal. do dena Ativo,
Recibo
de
dados
SRF
Documento ECF, etc.,
se e for
é
COD_PRODUTO_REF referenciado.
Produto
fiscal
de
Código
seja, notas em
referenciada,
faturamento
do Elaboração,
produto
fiscais da
comonde
(Billing). nota não
atédeve é 035 A
Uso/Consumo;
3 - Documento
previstos
necessário
etc. ...
solicitados
4
CPF -
Fiscal ). em
Transportadora;
ou MF,
deve que
na
se
ter de
o Entrada
legislação).
Código
Intimação.
for um
tamanho CNPJ. aEsta
de ser
6
COD_UNID_PADRAO_REF mais
ser
Assim,
fiscal
Unidade
999
9 solicitada
preenchido
para
referenciada,
itens.
-- Documento
emitida padrão
peloEsta simplespela
com
do IN SRF
os
onde
consideração
de Saída. deve 008 A
utilizado
Quando
discriminação
5
Ou
(seis) seja, para
se
se
dígitos, tratar
o afoiEscrituração
Sistema
que de
introduzida
podem ser
86/01,
seguintes
ilustração
ser
documento
deve-se porém,
informadoao Identificadores:
dopodemos
fiscal
fato é obrigatória
o dos
Código citar do que
NUM_ITEM_REF Número
Estabelecimento,
do Resumo
Documentos
pelo Mastersafdw
transacional
alinhados a
item
Diário
Fiscais
Cliente/Fornecedor/Transporta do
trabalhar
esquerda delayouts
por
para retorno
ECF
Modelos
oucom a no 005 N
1
para outras
- mercadorias
Produto
empresas
Produto/Mercadoria,
referenciado
destes
documento
de meios obrigações
Acabado;
onde industriais
magnéticos
fiscal não de da e
é utilizada
Livro
2B,
atender
dora.
CPF
direita, 2C
e Registro
ou
CNPJ,as2D
porém de
informar
necessidades
este com Saídas
código
os seja
6“MRC”.
de
(seis)
RIPI,
2
acordo
para -
estarem tal
Insumos;
comerciais, como
com
controle
referenciado,
entregues ao devem
as o Inventário,
solicitações
dedefiniu
solicitando
onde informar
estoque
destinatário;somente
deve da
ser
informado
O
tambémMastersafdw
estrutura
dígitos de“CF”,
poderá
completos. dados a Partir
de
serPara o um do
nossos
CPFoaeeIN
por
3
os
dos -
informado
4 isso,
Embalagem;
códigos
Convênios
mercadoria.
03 - posições.
Documento deve
o número continuar
internos,ICMS,
de para
RIPI
do item
Convênio
Tipo
clientes
CNPJ.
Setor de Documento
e ICMS
que
É recomendável
de No Entrada
não
Telecomunicações 50/00
“CIAP”
interferem
que ojá
atender
4
da -
emitida Consumo;
telecomunicações,
SRF, a SRF.
devidamente
Nota Fiscal.
pelo Apesar os
registradas
do
(15/09/00).
para
nos
tratamento atender
dados a a
serem escrituração
fornecidos
estão
Obs.:
5
na O
- Tabela
serviçosOutros; deseja
previstos
preenchimento
que o mesmo
Números
especificam
Produto dos do
com
os
QTD_INSUMO Quantidade de insumo 011V006 N
COD_EMPRESA utilizada
Código dapara industrializar o
Empresa 003 A
COD_ESTAB produto.
ANO_REF Ano Calendário que será 004 N
IND_FIS_JUR considerado
Campo na geração
que deverá ser do 001 A
COD_FIS_JUR Informe
preenchido de Rendimentos
com
Deve estar registrado nao Indicador 014 A
VLR_POUP_ANO_ANT Financeiros.
de Pessoa
Tabela
Valores de Física/Jurídica
Pessoa
relacionados às 015V002 N
VLR_POUP_ANO_REF relacionado
Física/Jurídica
Contas
Valores de (SAFX04),
(SAFX04).
Poupança
relacionados e
àsLetras 015V002 N
VLR_POUP_REND conforme
Hipotecárias
Contas de
Valores segue:
que
Poupança e
relacionados serão àsLetras 015V002 N
VLR_LUCRO_DIV_REND 1 - Fornecedor;
demonstrados
Hipotecárias
Contas de quena
Poupança
Valores relacionados aos coluna
serão e de
Letras 015V002 N
2 - Cliente;
Saldos em
demonstrados 31/12 referentes
na serão
coluna
VLR_DEMAIS_REND_ANO_AN Hipotecárias
Lucros
Valores que
erelacionados
Dividendos aos de
apurados 015V002 N
3
ao- Estabelecimento;
ano
Saldos calendário
em
demonstrados 31/12
a partir relacionados
de 1996 e na anterior.
referentes
coluna de
T
VLR_DEMAIS_REND_ANO_RE Demais
Valores Rendimentos Isentos
aos 015V002 N
4
ao- Transportadora;
ano calendário.
Rendimentos.
distribuídos no ano calendário
F
VLR_DEMAIS_REND_R que
Demaisserão
Valores demonstrados
Rendimentos
relacionados na
Isentos
aos 015V002 N
5-
VLR_FUND_INV_ANO_ANT coluna
que
Demais
Valores de
serão Saldos
Rendimentos
relacionados em aos
demonstrados 31/12 na
Isentos 015V002 N
coluna de Rendimentos.
referentes
que ao
Saldosano calendário
em aos 31/12
VLR_FUND_INV_ANO_REF dora.serão
Fundos
Valores de demonstrados
Investimentos
relacionados na
que 015V002 N
VLR_FUND_INV_ANO_REND anterior.
referentes
coluna
Fundos
Valores de
de ao ano
Rendimentos.
serão demonstrados calendário.
Investimentos
relacionados na
aos que 015V002 N
VLR_REND_FIXA_ANO_ANT coluna
serão
Fundos de
Valores de Saldos
demonstrados em
Investimentos
relacionados 31/12
na
às que 015V002 N
VLR_REND_FIXA_ANO_REF referentes
coluna
serão de ao
Saldos
demonstrados
Aplicações ano calendário
em
Valores relacionados às que
de Renda 31/12
na
Fixa 015V002 N
VLR_REND_FIXA_ANO_REND anterior.
referentes
Aplicações
Valores ao
de ano
colunademonstrados
serão de Rendimentos
Renda
relacionados calendário.
na
Fixa que
às 015V002 N
VLR_TIT_CAP_ANO_ANT Líquidos.
coluna
Valores de Saldos
serão demonstrados
Aplicações relacionados em
de Renda na a31/12
Fixa que
Títulos 015V002 N
VLR_TIT_CAP_ANO_REF referentes
coluna
serão
Valores de ao
Saldos
demonstrados
de Capitalização ano
relacionados calendário
em 31/12
na
que aserãoTítulos 015V002 N
VLR_TIT_CAP_ANO_REND anterior.
referentes
coluna
de de
demonstrados ao
Capitalização ano
Rendimentos
na calendário.
coluna
que
Valores relacionados a Títulos serão de 015V002 N
VLR_JCP_ANO_ANT Líquidos.
Saldos
de em
demonstrados 31/12
Capitalização
Valores relacionados referentes
naque
coluna
aserão de
Juros 015V002 N
VLR_JCP_ANO_REF ao
sobreano
Saldos
Valores calendário
em
demonstrados
Capital31/12Próprio
relacionados anterior.
referentes
na colunaaque de
Juros 015V002 N
VLR_JCP_ANO_REND ao
serãoano calendário.
Rendimentos
demonstrados
sobre Capital
Valores Líquidos.
Próprio às
relacionados na
que 015V002 N
VLR_SWAP_REND coluna
serão
Aplicaçõesde Saldos
demonstrados
de
Valores relacionados em
Renda 31/12
na
Fixa que 015V002 N
VLR_PREV_REND referentes
serão
Operações
Valores ao
colunademonstrados
de Saldosano
Swap que
relacionados calendário
em na à31/12
serão 015V002 N
VLR_DEMAIS_REND_EXC_AN anterior.
referentes
coluna de
demonstrados
Previdência
Valores ao ano
Rendimentos calendário.
na coluna
Complementar,
relacionados aos de 015V002 N
O_ANT
VLR_DEMAIS_REND_EXC_AN Líquidos.
Rendimentos
FAPI, PGBL e
Demais relacionados
Valores Líquidos.
VGBL
Rendimentosaos que serão
Sujeitos 015V002 N
O_REF
VLR_DEMAIS_REND_EXC_AN demonstrados
à Tributação
Demais
Valores Rendimentosna coluna
Exclusiva
relacionados que de
Sujeitos
aos 015V002 N
O_REND
VLR_DEP_CC_ANO_ANT Rendimentos
serão
à
Demais
Valores demonstrados
Tributação Líquidos.
Exclusiva
Rendimentos
relacionados na que
Sujeitos
aos 015V002 N
VLR_DEP_CC_ANO_REF coluna
serão
Depósitos
Valores de Saldos
demonstrados
à Tributação em
emExclusiva
relacionados 31/12
na
aosque
Conta Corrente 015V002 N
VLR_PREMIOS_ANO_ANT referentes
coluna
serão
de de
Depósito
Depósitos
Valores ao
Saldos
demonstrados
à ano
Vistacalendário
em ou
em Conta Corrente
relacionados 31/12
na
aos de 015V002 N
anterior.
referentes
coluna
de de
Investimento
Depósito
Prêmios ao ano
Rendimentos
àque
Vista
Acumulados calendário.
serão
ou em de
VLR_PREMIOS_ANO_REF Valores relacionados aos 015V002 N
VLR_FUNDOS_ANO_ANT Líquidos.
demonstrados
Investimento
VGBL
Prêmios
Valores que serão
Acumuladosna
relacionados coluna
que serão em de
aos 015V002 N
VLR_FUNDOS_ANO_REF Saldos
Fundos
Valores em
demonstrados
VGBL que e 31/12
serão
Clubes
relacionados referentes
nadecoluna
aos de 015V002 N
ao ano
Saldos
Fundos em calendário
demonstrados 31/12 anterior.
referentes
nadecoluna
VLR_DEMAIS_CRED_ANO_AN Investimento
Valores e Clubes que
relacionados serãoaos de 015V002 N
ao ano
Saldos calendário.
calendário anterior.
T
VLR_DEMAIS_CRED_ANO_RE Valoresem
demonstrados
Investimento
Demais 31/12
Créditos
relacionados referentes
naem
que coluna
serãoaos de
Trânsito 015V002 N
F
COD_EMPRESA ao ano
Valores
Demais
Código calendário.
serãoem
demonstrados
que que 31/12 naemreferentes
coluna
demonstrados
Créditos
identifica de de
Trânsitona 003 A
COD_ESTAB ao ano
Valores
coluna
que serão
forma
Código calendário
em
de 31/12
Valores
quedemonstrados
unívoca anterior.
referentes
em
a empresa.
identifica 31/12
de na 006 A
DATA_OPERACAO ao
formaano
referentes
coluna
Data do calendário.
de ao
unívoca ano
Valores
lançamento calendário
em 31/12
a filial.contábil. 008 N
CONTA_DEB_CRED anterior.
referentes
Código da contaao anoanalítica
calendário. 070 A
IND_DEB_CRE debitada ou
Indicador da creditada.
natureza da Deve 001 A
ARQUIVAMENTO estar registrada
partida:
Número, código ou na caminho
Tabela de 050 A
VLR_LANCTO Plano
D ‑ de
Débito; Contas
de localização
Valor da partida (SAFX2002).
dos
do 015V002 N
COD_SISTEMA_ORIG C ‑ Crédito.
documentos
lançamento arquivados.
contábil.
Identificação do sistema de 004 A
IDENTIF_LANC_ANAL origem. Campo
Identificador do não
Lançamento 128 A
IDENTIF_LANC_RES obrigatório
Analítico.
Identificador e do
Campode Lançamento
caráter
não 128 A
informativo
obrigatório epara
Resumido. Campo nãode controle
caráter
interno a ser
informativo
obrigatório utilizado
epara controle
de caráter
somente
interno a por
ser empresas
utilizado
informativo para controle que
possuem
somente
interno mais
a por
ser de um ERP
empresas
utilizado quede
origem.
IDENTIF_SALDO Identificador do Saldo Mensal. 128 A
IDENTIF_DOCFIS Campo não
Identificador do Documento obrigatório e de 128 A
IDENTIF_DOCFIS_UT caráterCampo
Fiscal.
Identificador informativo do não para
obrigatório
Documento 128 A
DATA_SALDO controle
e de caráter
Fiscal
Data de interno
deApuração
Utilities. a
informativo ser
Campo
do Saldo para
não 008 N
IND_SALDO_INI utilizado
controle
obrigatório
da Conta de
Informar somente
internoe
Contábil de a por
ser
caráter
acordo com: 001 A
IND_SALDO_FIM empresas
utilizado
informativo
D - Se Saldo
Informar de acordo com: que
somentepara possuem
Inicial por
controle
for mais 001 A
de
empresas um ERP quede origem.
possuem
NUM_DOCFIS interno
Devedor
Neste a ou
Campo ser utilizado
zeros;
deve ser mais 012 A
de
somente
C
informado- um
Se ERP
Saldo por de origem.
empresas
Inicial for que
Credor
D - Se
possuem
ou
Saldo
Documento
ser zeros.Final
representadamais for de
Devedor
Fiscal. umQuando ERPou de
se
SUB_SERIE_DOCFIS A ausência deste com dado deve 002 A
origem.
zeros;
tratar
espaços de ouTipo nulo. de Documento
Quando se
DATA_FISCAL ser representada
Quando for saída, informar a com 008 N
DATA_EMISSAO Fiscal
trata efetiva
espaços
data
Data deModelo
de Documentos
ou nulo.
emissão da 2B, 2C ou
Quando
saída
do ou 2D
Fiscaisse 008 N
informar
Modelos
tratar
informar C
da - o Se
2B, Saldo
Número
2C
Escrituração ou Final
do
2D for
Mapa
dos
DATA_MOVTO documento
Data em data que se deefetuou
recebimento o 008 N
Credor
de
informar
Mapas
para Resumo.
as ou
Resumos zeros.
“CMR”.
operações Da mesma
Com
de de as
IND_FIS_JUR Movimento.
forma,
alterações
Telecomunicações,
entrada. quando
Nas se tratar
introduzidas
operações Energia nade
de
Código da pessoa física ou com o Indicador 014 A
Resumos
Legislação
Elétrica
saídas Diários
os Campos
eUsuário
Gás
oDocumento referentes
Canalizado,
deverá de osa
COD_DOCTO de Pessoa
jurídica
Tipo de da Física/Jurídica
SAFX04 (Código
de acordo 005 A
Escrituração
Séries
campos
informar para
devem
a ECF
data de vir Documentos
devem
da Nulos,
efetiva a
MOVTO_E_S relacionada
da BAN).
com
Informar a Tabela Deve
de (SAFX04),
de
acordo estar
Tipo com: de 001 A
Fiscais
conter
não
Saída ser ade
das que Telecomunicações,
informação
haja
Mercadorias. uma “ECF”,
AIDF a
NORM_DEV conforme
registrado
Documentos
1 - Documento
Qualifica segue:
na
o motivo Tabela
(SAFX2005)
de de
Entrada,
da - 001 A
Energia
partir
que
Quando doElétrica
contemple
se Convênio
tratar ou
este de Gás
ICMS
resumo No
COD_OPERACAO 1 -
Pessoa
(Duplicata,
Documento Fornecedor;
Entrada/Saída,
Tipo de Física/Jurídica
Operação Fatura,
de Nota
Terceiros;
de acordo
- a(Venda, 006 A
Canalizado,
50/00
como
Entradas, (15/09/00).
uma pode-se
Obrigação
informar Quando informar se
VLR_OPERACAO
2
com:-- Cliente;
(SAFX04).
Fiscal
2
Compra,
O Fatura,
Documento
campo Quando
Devolução,
Valor Recibo
de
da sedata
Entradae
Operaçãotratar de
etc...). 015V002 N
o Número
Tratar
Acessória,
Registro dade do
tal Resumo,
Escrituraçãocomo os
Entrada das ou um
dos
3
de -- Outros
Quando
emitida
1
Pagamento, Estabelecimento;
Normal; se
pelo Documentos
tratar
Aquisição de de
COD_CLASS_DOC_FIS refere-se
Número
Indica
Mapas
Resumos
Mercadorias em ao
Sequencial
Resumos quais
Diáriosvalor
no total
Tabelas
de
de para
ECF. do o
estão 001 A
4 -- Transportadora;
Fiscais,
Documentos
Estabelecimento,
2
Ativo, Devoluçãotais
Estorno como
Fiscais
(Quando
de ResumoModelos
acolhendo se de
COD_MODELO documento
Campo
a
Telecomunicações,
Preencher
Estabelecimento. – Número
Continuação/Detalhes quando
conforme o
doEnergiamesmo
Códigosdo 002 A
5
ECF
2B,
Notas
tratar - 2C
Lançamento, oude por
ou 2D,Ciclo
Produtores
Devolução de de
informar
etc...).
SITUACAO for
Documento.
Documento
Elétrica
da
Quanto reajustado.
Tabela e Gás
de Fiscal
O
ao Cancelamento, Número de
Canalizado,
Modelos acordo
de do os
de 001 A
Faturamento
“MRC”.
Agropecuários;
Mercadorias
Preencher Ode MasterSAF
de de
-Fiscais
Produtos,
acordo definiu
com a
COD_ESTADO Em
Documento
com:
campos
Documentos
acordo
Sigla caso
da devem
com:
Unidade não
Fiscal haver
virda deve
Nulos, tera 002 A
dora.
Telecomunicações,
um
3
Tabela Tipo
-- Documento
Insumos, de de Documento
Materiais
Códigos de Energia
Entrada
de
COD_MUNICIPIO correções
tamanho
1
não
(SAFX2024):
S
Federação
Código Nota do demonetárias,
Mercadorias/Produtos
ser que
Fiscal 6
haja
de
município (seis)
Entradas
uma
regularmente o
AIDFvalor
dígitos,-ou 005 N
Para
Elétrica
“CIAP”
emitida
Uso/Consumo,
Operação a IN e
para SRF
peloGás 86/01
Canalizado,
atender
(SAFX2001). Ativo, aaetc...,
original
SAFX08;
que
Saídas
Cancelada;
conforme podem e
contemple
de o valor
ser
Mercadorias
tabela esteda
alinhados
do operação
resumo
e a
CONTRA_PART Código
Identificação
pode-se
escrituração
Estabelecimento,
previstos da conta
informar
em se écontábil
dos o IBGE.
fornecedor,
por Código
Créditos retornoO
que
de 070 A
podem
esquerda
2
como
Serviços
N
código -- Serviços
identifica Nota ser
uma
do ouou
Fiscal dealegislação).
repetidos.
-forma
município
de direita,
SAFX09;
Obrigação Resumos
não porém
deverá
unívoca a
CENTRO_CUSTO cliente,
Código
do
1/48
de transportadora
do
Estabelecimento.
avos centro
para o de custos.
Estado Outranão
de- 020 A
com
3
Diários.- mercadorias
Acessória,
Cancelada.
estar
contrapartida os 6Quando
Mercadorias (seis)
previamentetal como
do
não
dígitos
ese Serviços
os deve
tratar
lançamento. de
HISTPADRAO tem
Este
questão
Código
MG,
entregues significado,
código
do a
queeexige ser deve
histórico
ao queapenas
estar
levantada,
destinatário; padrão.
estesde é 006 A
completos.
SAFX08
Resumos
ECF,
cadastrado
Neste pode-se
campo SAFX09;
Para
Diários
na ode
informar
TACES06.
deverá SetorECF.os
ser
HISTCOMPL ser
registrado
que
Preencher
créditos
Histórico
4 informado
o Cliente
-- Documento sejamna acordo
de
completo olistados
Tabela
decadastro
MasterSAF da de
Entradacom ea as
nopode
partida 255 A
Telecomunicações
4
Modelos
informada Conhecimentos
definidos
a Conta já
nae estão
Fretes
Sub- -
NUM_LANCAMENTO respectivas
Centro
tratar
Tabela
Livro
ou
emitida
Informar de
este
de
Registro
histórico pelo alterações
Custos
Código,
Histórico
oNúmeros
número de Entradas.
complementar. seja
Padrão
ousecódigoele, 012 A
previstos
SAFX51;
Legislação
Conta de Estadual,
Contra com
Partida 9 o
for
TIPO_LANCTO referentes
(SAFX2003).
um
(SAFX2020)
De
Deverá Código
acordo
Estabelecimento,
do lançamento
ser ao
com período
Interno,
ou sem
as ou de
alterações
outros
contábil,
selecionado sejam
se
(nove)
5
caso,
relativa
abrangência ou Dígitos,
- RedespachoaoaindaLançamentoque
de Fretes
informar
deCadastros
dados
também os-o 001 A
COD_TP_DOC_LANCTO os
informação,
nas
motivos
tipo
Código Códigos
Legislações
correspondentede legais;
lançamento
que dedesde
indica de
ao o que
ECF,
é N
tipo esteja
- éna
de 003 A
devem
SAFX51;
Modelos
Contábil. ser 2B,
Estaalinhados
2C ou 2D,
Conta a de
deve
solicitados
SRF,
registrada
necessário
5
Normal - se
Documento
cadastramento for
ouou na
CPF
uma
que
Edo Intimação.
ou
o
de MF
descrição
Código
Entrada
inicial ou
do Esta
se
anoser
CENTRO_LUCRO documento
Código
esquerda
6
acordo
estar
do
- Subcontratação
discriminação com
registrada o-aConvênio
centro Encerrado.
lançamento
foi na
dede
direita, lucros.
Tabela
introduzida
uma
Fretes
ICMSde - 020 A
for
campo
utilizado
emitida
título.
Campo
contábil.
Corresponde um CNPJ.
histórico
Atendepara
pelo
destinado Ou
Corresponde a
o seja,
Escrituração
Ato
ao Informarao
centro se
Cotepeao
deaotiponr
COD_PAIS vez
SAFX51;
Código
No
Plano que
57/95dedooContas
eMasterSAF
país.
suas Alterações.
(SAFX2002).define 003 A
pelo
sistema
complementar.
do MasterSAF
Resumo
Estabelecimento,
70/05
Atendimento
de - transacional
Registro
documento Diário
à para
Z030.de
Portaria
que atender
ECF
originou 63 noa
COD_DDD lucro
este
7 -
codificação
Para
DDD onde
campo
Notas será
Fiscais
os resumos de com
do alocada
País 12
de de(doze)
de estrutura a
acordo 005 A
as
trabalhar
Livro necessidades comConhecimento
CFP efatura,
CNPJ,
NUM_CELULAR
globalizando
Mercadorias
com aRegistro
contabilização.
receita/despesa,
dígitos.
Telecomunicações
DDD+Número As instruções
nomenclatura não de Ex.:
do
Saídas
semelhante
(22),
Celular do seja 015 N
de
estes
informado
de
nota dados
Fretecódigos
fiscal,ou de“CF”,nossos
também
Material
recibo, a partir clientes
etc... do e
VLR_ATIVACAO ao
Convênio
Energia
Valor centro
escrituradas;
utilizada. de
ICMS
Para
da Elétrica
Ativação. custo.No
informar
(06) Campo
57/95
Informar a
e Gás o 015V002 N
que
poderão
Convênio
Uso/Consumo; não interferem
ser
ICMS os CFP No nos
e
50/00 dados
CNPJ. É
CICLO não
determina
8 -
codificação,
Canalizado,
valor
Informar obrigatório
Notas que
Fiscais
correspondente
o códigoé utilizado
números
de
necessário
pode-se Serviço de
informar
ao que
valor
a serem
recomendável
(15/09/00).
9
somente - respectivos
Documentos
não
a Tabela Documento fornecidos
para
escrituradas;
de Para que
de osdo
controle
Fiscais
Países
aociclo
Saída.
com
Fisco.
oResumos
(Taces05)
de 002 A
DSC_ATRIBUICAO os
da
faturamento
Campo operaçãoadicional ou Modelos
valor
correspondente dos
total do
tratamento
Diários
interno ou
doacima porseja
cliente. ono
Ciclo mesmo
de do 255 A
Números
9
esteja
Convênios- Outros
documento.
à operação.
lançamento corretamente
Documentos
ICMS
Utilizado
Ex.:
contábil de
ou
cód. 6preencher
(seis)
01 não
= 40
PLANO_PRECO Informar
sistema transacional
Faturamento o plano de
referentes preço
para anos 015 A
dígitos,
escriturados;
atualizada.
com
somente
dias,
destinado nulo sejam
código ou
para 02 truncados
branco.
informações
= 45 Para
dias as
COD_PLANO correspondente
evitar transtornos,
Informar
Telecomunicações, o às códigoinformações
à nota
do embora fiscalde
plano
Energia 012 A
Idígitos
– Documento
Contas
adicionais
complementares mais
de Gás
de significativos.
canalizado,
controledo interno.
DSC_PLANO emitida
qualquer
preço
Elétrica
Informar para
easolução
correspondente
Contas o
descrição cliente.
atenderá
de do Esta
à nota ao 255 A
Internacional/Invoice.
ainda
lançamento não está em previsto
questão. nos
MOT_AJUSTE informação
Fisco,
fiscal
Fornecimento
código
Este seja
emitida
campodo geralmente
código
plano para
de
seráum de Interno
Gás opreço
utilizado é
cliente. ou 006 A
OBS.:
Convênios
Utilizado o conteúdo ICMS
somente 8para
deve
Número ser
TIPO_SERVICO utilizada
Códigos
Esta
Canalizado,
correspondente
para
Campo detalharem
de
informação
destinado odocumentos
Cadastros
o àgeralmente
Usuário nota
motivo
à na de
SRF
poderá
fiscal
do
informar 035 A
utilizado
de Modelo
informações para todas as notas
deadicionais
Documento de
DET_TIPO_SERVICO serviços
e
é MF.
utilizada
criar
emitida
ajuste
o tipo de
Informar umaou prestados.
para em
Codificação
o
detalhamento
oserviço documentos
cliente.
detalhamento Utilizado
que consta que
Esta
do
do 035 A
fiscais
Fiscal.
controle que
Os não serão
Documentos
interno.
somente
Observação:
de
deve
informação
ajuste
no serviços
ser
feito
documento
tipo de serviço para Parainformações
prestados.
registrada
geralmente
em o
determinado
fiscal.
com Convênio
na Ex.:é
TIPO_CHAMADA Informar
escrituradas
referentes oa tipo nos
ECF, delivros
chamada fiscais. 012 A
adicionais
51/00,
Utilizado
“Tabela
utilizada
documento
serviços
informações este
deem
de de campo
somente
Tipos controle
documentos
fiscal.
corretagem, de
complementares deve
para
Ex.: interno.
ser
de
ajustes
HORA_CHAMADA Ex.:
Informar local,
e a classificação
Telecomunicações, DDD,
o horário DDI.
dede Campo
Energia 008 N
preenchido
informações
Documentos
a maior
serviços
e/ou
utilizado ou
de
adicionais
para ada
prestados. oseguinte
adicionais
Fiscais”.
menor,
locação, do tipo
segmento Édede de
Utilizado
etc...
TECNO_REDE documento
chamada.
Elétrica
Informar e aContasfiscal.
Campo
tecnologia utilizado
de Gás
de rede 006 A
forma:
controle
importante
somente
complementos,
Utilizado
serviço
Telecom. interno.
para salientar
somente
prestado.
Utilizado informações
etc...
para
Utilizadoque
somente este
COD_MERCADO O conteúdo
para
Canalizado,
que
Informar o segmento
está osendo 9
Código - Outros
escriturados dedoTelecom.
utilizada. nas
Ex.: 003 A
• Faturamento
dado
adicionais
Utilizado
informações
somente
para nãosomente
mais
para
informações Direto
deadicionaisé requerido
controle para
informações para
adicionaisinterno.
de
Documentos
Utilizado
Tabelas
GSM,
mercado CDMA,de somente
de Fiscais
SAFX07
etc...
atuação.com o para
e não
Campo SAFX08
Leasing
para
informações
controle
adicionais
de a IN-interno.
controle Preencher
SRF
de 86/01,
adicionais
controle
interno. mas de é
interno.
escriturados,
informações
não
utilizado
Utilizado serão para são
adicionais
considerados
somente os
o segmentopara de
parade
Destinatário
obrigatório
controle da
para
interno. Nota
anão estão de
Fiscal
documentos
controle
o Meio
Telecom.
informações interno.
Magnético,
Utilizadoque
adicionais pois,
somente para
de
Leasing, no caso
Escrituração dosde a Financeira
Livros
na
cada
para
controle classificação
Modelo,
informações
interno. existem adicionaisTabelas
do
Fiscais Veículo;do Convênio
mercadorias e/ou deICMS serviços
TIPO_ATIV_FINANC Informar o tipo atividade 006 A
TIPO_CONTAB financeira,
Alguns clientes casoassociamseja aplicável em 035 A
TIPO_PAGTO ao negócio
seu
Informar ERP determinada
o tipodo cliente.
de pagamento 035 A
DSC_RESERVADO1 Utilizado
operação
correspondente
Campo tipo somente
com um
reservado a paratipo 050 A
DSC_RESERVADO2 informações
específico
contabilização.
(FLEXFIELD),
Campo de adicionais
tipo reservado contabilização.
Ex.:
para uso banco, de 050 A
DSC_RESERVADO3 controle
Informar
caixa,
Campodoc,
exclusivo
(FLEXFIELD), interno.
tipoodostipo
etc... de uso em
clientes
para
reservado 050 A
DSC_RESERVADO4 contabilização
processos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipo paraque
customizados.
dos clientes
reservado será
uso emNão 050 A
utilizado
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), no
utilizados registro
customizados.
dos em
clientes
para contábil
nenhum
uso emNão
do
processo
serão
processos
exclusivodocumento. dentro
utilizados Utilizado
customizados.
dos dos
em
clientes produtos
nenhum
emNão
Campo tipo para
reservado uso 015V002 N
somente
Mastersaf.
processo
serão
processos para
dentro
utilizados informações
customizados. dos
emuso produtos
nenhum
(FLEXFIELD),
para emNão
adicionais
Mastersaf.
processo
serão dereservado
dentro
utilizados controle
dos
em interno.
produtos
nenhum
015V002 N
exclusivo
(FLEXFIELD),
dos clientes
para
Mastersaf.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
utilizadoscustomizados.
dos dos
em
clientes
para uso produtos
nenhum
emNão
Mastersaf.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
dos dos
em
clientes
para uso produtos
nenhum
emNão
Mastersaf.
processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD), dentro
dos dos
em
clientes
para produtos
nenhum
emNão
VLR_LANCTO Valor da partida douso 015V002 N
Mastersaf.
processo
serão
processos dentro
utilizadoscustomizados. dos
em produtos
nenhum
NUM_DOCFIS exclusivo
lançamento
Neste Campo dos deve seremNão
clientes
contábil. 012 A
Mastersaf.
processo
serão
processos
informado dentro
utilizadoscustomizados. dos
em produtos
nenhum Não
Mastersaf.
processo
serão
Documento dentro
utilizados Fiscal. dos
em produtos
nenhum
Quando
SUB_SERIE_DOCFIS ser
A representada
ausência deste com
dado devese 002 A
Mastersaf.
processo
tratar deou dentro dos produtos
NUM_ITEM espaços
ser
Informar oTipo
representada nulo.
número de Documento
Quando
com do item seda 005 N
Mastersaf.
Fiscal
trata Fiscal.
espaços
Nota Modelo
de forDocumentos
ou saída, 2B,
nulo.
Apesar 2C
Quando ou
doFiscais2D
campo sea
DATA_FISCAL Quando informar 008 N
DATA_EMISSAO informar
Modelos
tratar
possibilitar
data
Data da
efetiva o
2B,
de emissão Número
oda2C
Escrituração
tamanhoou
saída
do ou do
2D Mapa
dos
de 05 008 N
de
informar
Mapas
posições,
informar
documentoResumo. “CMR”.
Resumos
ou
data Daseja,
de mesma
Com
de notas
recebimentoas
DATA_MOVTO Data do Movimento 008 N
forma,
alterações
Telecomunicações,
fiscais quando
ascom até se
introduzidas
99.999tratar
Energia de
na
IND_FIS_JUR para
Financeiro
Campo operações
que deverá ser itens,
de 001 A
Resumos
Legislação
Elétrica
quanto
entrada. eNas
da Diários
Gásos operações
geraçãoCampos referentes
Canalizado, dosde deosà
meios
Código da com
pessoa o física
Indicador ou 014 A
Escrituração
Séries
campos
magnéticos
saídas para
devem
oDocumento
UsuárioECFde vir Documentos
devem
(Sintegra,deveráNulos, IN86, a
COD_DOCTO de Pessoa
jurídica
Tipo de da Física/Jurídica
SAFX04 (Código
de acordo 005 A
Fiscais
conter
não
IN89,
informar ser de
aque
SEF-PE, Telecomunicações,
informação
aDeve
datahaja
etc...)
dauma o“ECF”,
efetivaAIDF a
sistema
MOVTO_E_S relacionada
da
com
Informar BAN).
ado Tabela
de (SAFX04),
de
acordoestar
Tipo com: de No 001 A
Energia
partir
que
irá Elétrica
contemple
considerar Convênio ou
este
somente Gás
ICMS
resumo
NORM_DEV
Saída
conforme
registrado
Documentos
1 - Documento
Qualifica
Canalizado,
das segue:
Mercadorias.
oouna
motivoTabela
(SAFX2005)
pode-se de Quando de 03-
Entrada,
dainformar 001 A
50/00
como
posições,
Quando (15/09/00).
uma se Obrigação
seja,
tratar denotas se
COD_OPERACAO 1 - Fornecedor;
Pessoa
(Duplicata,
Documento
Entrada/Saída,
Tipo de Física/Jurídica
Operação Fatura,
de de - Nota
Terceiros;
acordo
(Venda, 006 A
o Número
Tratar
Acessória,
fiscais
Entradas, da
com do até
informarResumo,
Escrituração
tal como999se os
aitens.ou um
dos
data de
2
2
com:- Documento
(SAFX04).
Fiscal
-
Compra, Cliente;
Fatura, Quando
Devolução, Recibo
de Entradaetratar
etc...).
VLR_OPERACAO Número
O
Mapas
Resumos
Esta campo
Registro Sequencial
Valor
Resumos
Diários
consideração
de Entradada de
de para
Operação
ECF.
deve-se
das o ao 015V002 N
3
de -- Outros
Quando
emitida Estabelecimento;
se Documentos
tratar de
COD_CLASS_DOC_FIS 1
refere-se
Indica
fato Normal;
Pagamento,
Campo
Telecomunicações,
Mercadorias dos –pelo
em Número
ao Aquisição
valor
quais
layouts no do
total
Tabelas
destes Energiade
doestão
meios 001 A
4 -
Fiscais, Transportadora;
Documentos
Estabelecimento,
2 -
Ativo, Devoluçãotais
Estorno como
Fiscais
(Quando
de Resumo
Modelos
acolhendo se de
COD_MODELO Documento.
documento
Elétrica
a e Gás
Continuação/Detalhes
Preencher
magnéticos
Estabelecimento. O
quando
conforme Número
Canalizado,
estarem o do
mesmo
doos
Códigos 002 A
5
ECF
2B,
Notas-
tratar
Lançamento, ou
2Cde por
ou 2D,Ciclo
Produtores
Devolução de
informar
etc...). de
SITUACAO for
campos
Documento
da reajustado.
Tabela
solicitando
Quanto devem
ao de Fiscal virde
Modelos
Cancelamento,
somente deve
Nulos,
03deterade
acordo 001 A
Faturamento
“MRC”.
Agropecuários;
Mercadorias
Preencher O de -de
MASTERSAFProdutos,
acordo definiu
com a
COD_ESTADO tamanho
Em
não
com:
Documentos
posições.
acordo
Sigla caso
ser que
dacom: de
de
Unidade 6
não
haja (seis)
Fiscaishaver
uma
daEnergiadígitos,
AIDF 002 A
dora.
Telecomunicações,
um
3 -
Insumos,
Tabela Tipo
Documento
de de Documento
Materiais
Códigos de Entrada
de
COD_MUNICIPIO correções
que
1
(SAFX2024):
S - Nota
Federação
Código podem
contemple
do Fiscal ser
monetárias,
Mercadorias/Produtos de
município alinhados
este
Entradas
regularmente resumo a
o valor
-ou 005 N
Para
Elétrica
“CIAP”
emitida
Uso/Consumo,
Operação a IN e
para SRF
peloGás 86/01
Canalizado,
atender
(SAFX2001).Ativo, aaetc...,
esquerda
original
como
SAFX08;
Saídas
Cancelada;
conforme umae
de ou
o a
valor
Obrigação
Mercadorias
tabela direita,
da
do porém
operação
e que
CONTRA_PART Código
Identificação
pode-se
escrituração
Estabelecimento,
previstos
com
podem os
da
6
ser emconta
informar
(seis)
se
dos o IBGE.
écontábil
fornecedor,
Código
Créditos
por
legislação).
repetidos. dígitos retornoO
de 070 A
Acessória,
2
N -
Serviços
código - Serviços
identificaNota do ou tal
Fiscal -
de como
SAFX09;
município
de formaResumos
não osdeverá
CENTRO_CUSTO cliente,
Código
do
1/48 transportadora
do
Estabelecimento.
avos centro
para deunívoca
custos.
Outra de- a
não 020 A
de
Resumos
3 -
Diários. mercadorias
completos.
Mercadorias
Cancelada.
estar Quando
previamente Paraoe
Diários o Estado
não
de
se Setor
ECF.
Serviços
tratar de de
HISTPADRAO contrapartida
tem
Este
questão
Código
MG,
entregues significado,
código
que do aodeve
aexige
ser do lançamento.
apenas
estar
levantada,
histórico que
destinatário; padrão.
estes deve
é 006 A
Telecomunicações
SAFX08
ECF,
cadastrado e
podem-se SAFX09;
nadeveráinformarjá estãoos
Neste
ser
registrado
que
Preencher campo
informado
o Cliente na
de oTACES06.
Tabela
acordocadastro
MASTERSAF ser
de
com e as
HISTCOMPL créditos
Histórico
4
4 -- Documento
previstos
Modelos
sejam
Conhecimentoscompleto
Números
definidos
listados
de da
Entrada
nacom
Fretes 9 -a
no
partida 255 A
NUM_LANCAMENTO informada
respectivas
Centro
pode
Tabela
Livro
ou
emitida
Informar de
tratar
de
histórico a
CustosConta
alterações
este
oHistórico
Registro
pelo complementar.
número de e
Código, Sub-
Padrão
Entradas.
ou seja
código 012 A
(nove)
SAFX51;
Legislação Dígitos, Estadual,que também
se for o
Conta
referentes
(SAFX2003).
ele, de
umser Contra
Código ao períodoPartida
Interno, de
TIPO_LANCTO (SAFX2020)
De
Deverá
devem
5
caso,
acordo
Estabelecimento,
do - lançamento
ouser
Redespacho com
ainda
ou contábil,
sem
as
selecionado
alinhadosinformar à ou
alterações
deoutrosFretes se
os-o 001 A
relativa
abrangência
seja,
informação,
nas
motivos os ao
Códigos
Legislações
correspondente
tipo de que Lançamento
legais;
lançamento de
desde dados
de
de
aoo2D, Cadastros
que
ECF,
étipo esteja
-éde
Numa
COD_TP_DOC_LANCTO Código
esquerda
SAFX51;
Modelos ouindica
2B, à direita,
2C ou de 003 A
Contábil.
solicitados
na -- SRF,
registrada
necessário
5 Documento
cadastramento
Normal se
ou Esta
Ena
for:
uma
que Conta
Intimação.
CPF
descrição
o
de
- Convênio ou
Código
Encerrado. deve
Entrada
inicial MF
do aEsta
ou
noser-
CENTRO_LUCRO documento
vez
Código
6
acordo quecomdo
Subcontratação do
o MASTERSAF
centro
o lançamento
de de define
lucros.
Fretes
ICMS 020 A
estar
discriminação
se
campo
utilizado
emitida
título.
Campo for registrada
um CNPJ.
histórico
para
pelo
Atende
destinado foi
a
o Ato na
Ou Tabela
introduzida
seja,
Escrituração
aoCotepe se deo
nr
COD_PAIS contábil.
este
Corresponde
SAFX51;
Código
No campo
57/95 do Corresponde
epaís.com
suasao 12
centro
Informar
Alterações. ao
(doze)deatipo 003 A
Plano
pelo
sistema de
MASTERSAF
complementar.
do Contas
transacional (SAFX2002).
para
COD_DDD lucro
7 - Resumo
Estabelecimento,
70/05
Atendimento
de
dígitos. Notas
codificação
Para
DDD - Registro
documento
onde
os As
resumos
Diário
doà País
instruções
será
Fiscais Z030.de
Portaria
quealocada
de deECF
deoriginou do anoa
63
acordo 005 A
atender
trabalhar
Livro
globalizando as
Registro
contabilização. com necessidades
CFP
de e
Saídas
Conhecimento
Ex.: CNPJ,
Fatura, de
seja
NUM_CELULAR Convênio
receita/despesa,
Mercadorias
com
DDD+Número ICMS
a nomenclatura
Telecomunicações não No
do 57/95
semelhante
(22),
Celular 015 A
estrutura
estes
informado códigos de“CF”,dados
também
a partirde nossos
VLR_ATIVACAO
de
nota
determina
ao
Energia
Valor
Frete
fiscal,
centro
escrituradas;
utilizada. ou de
Para
da Elétrica
Material
recibo,
que números
custo.
informar
(06) etc...
Campo ado
e Gásde o
clientes
poderão
Convênio
Uso/Consumo; eAtivação.
serque
ICMS os não
CFP
No Informar
interferem
e
50/00 CNPJ. É 015V002 N
CICLO Documentos
não
8
Canalizado,
valor
Informar obrigatório
- Notas
codificação, Fiscais
correspondente
o Fiscais
podem-se
código utilizado
de
é necessário do com
Serviço
ao
ciclo que
valor
de 007 A
nos
(15/09/00).
9 dados
recomendável
- Documento a serem
Para que
de ofornecidos
osSaída.
Resumos
Números
somente
não
a Tabela
informar
da operação
faturamento acima
para
escrituradas;
de
os Países de
controle
respectivos
ou valor 6 (seis)
(Taces05)
correspondente total do do
DSC_ATRIBUICAO Campo
ao Fisco.
tratamento
Diários adicional
ou porseja o
Ciclo no mesmo
de 255 A
dígitos,
interno
9
esteja
Modelos- Outros
documento.
à operação. sejam
do cliente.
corretamente
dos truncados
Documentos
Convênios
Utilizado
Ex.: cód. nos
não
ICMS
01a = 40
MOT_AJUSTE lançamento
Este
sistema
Faturamento campo contábil
será
transacionalreferenteutilizado para 006 A
dígitos
escriturados;
atualizada.
ou
somente
dias, mais
preencher
código para significativos.
02 com nulo
informações
= 45 diasou
destinado
para
evitardetalhar às
transtornos,
Telecomunicações, informações
o motivo embora
Energia do
Iadicionais
–
branco. Documento
complementares Para deas Contas
controledo de
interno.
ajuste
qualquer
Elétrica ou detalhamento
e solução
Contas atenderá
de do ao
Internacional/Invoice.
Gás
lançamento canalizado, em ainda
questão. não
ajuste
Fisco, seja
Fornecimento feitocódigo emde determinado
Interno ou
Gás
OBS.:
está
Utilizado o conteúdo
previsto somente 8para
nos Convênios deve ser
documento
Códigos
Canalizado, de fiscal.
Cadastros
o Usuário Ex.: poderá
ajustes
na SRF
utilizado
ICMS um para Número todas deas notas
Modelo
TIPO_SERVICO Campo destinado a informar 035 A
DET_TIPO_SERVICO o tipo de oserviço
Informar que consta
detalhamento do 035 A
COD_MERCADO no documento
tipo
Informarde serviço
o Código fiscal.
com do Ex.: 003 A
TIPO_ATIV_FINANC serviços
informações
mercado
Informar de corretagem,
odetipocomplementares
atuação.
atividade 006 A
TIPO_ITEM_NF serviços
e/ou
Utilizado
financeira,
Tipo do itemde
adicionais locação,
da do
somente
caso etc...
tipo
para
seja
nota de
aplicável
fiscal 001 A
COD_BANCO Utilizado
serviço
informações
ao negócio
relacionada
Código do somente
prestado.
do
banco, para
Utilizado
àadicionais
cliente.
informação
conformede 004 A
informações
somente
controle
Utilizado
analítica.
tabela para
interno.adicionais
somente
Preencher
FEBRABAN informações
para
de de
DSC_BANCO Informar a descrição (nome) 050 A
controle
adicionais
informações
acordo interno.
com: deadicionais
controle interno.
de
TIPO_PAGTO do banco
Informar o tipo de pagamento 002 A
VLR_PAGTO controle
0-Utilities
correspondente
Informar interno.
o(SAFX43)
valor àefetivo do 015V002 N
NUM_CLI_PAGTO 1-Mercadoria
contabilização.
pagamento
Código do cliente (SAFX08)
Preencher
que efetuoude 009 N
2-Serviços
acordo
o pagamento. (SAFX09)
com:de transferência
VLR_ATIVIDADE Movimento 015V002 N
9-Outros
‘CA’ - Baixa Documentos
Manual deFiscais
NUM_FATURA de valores
Número derecebidos
controle 012 A
TIPO_ARRECADACAO ‘PA’ - Pagamento
referente
alocação
Preencher pagamento
dedepagamento
acordode Acordo
com:para 002 A
Interno
agrupado
a
PBbaixa
– da
Pagamento cujo
fatura. valor
de poderá
Fatura
NUM_SEQ_ARQ NSA é o número sequencial 005 N
‘PB’
ser - Débito
Pagamento
–parcial
DDarquivo. ou total.de Fatura
Automático
NUM_SEQ_PAGTO do
NSR é o número da linha que 006 N
‘DD’ - Debito Automático
VLR_SALDO_ATUAL detalha
Saldo o pagamento.
restante do pagamento 015V002 N
COD_BARRAS (Valor do
Código dePagamento
barras da fatura - Valor 044 A
MEIO_ARRECADACAO da
paga atividade)
Canal onde cliente efetuou 001 A
DATA_BAIXA pagamento.
Data que o arquivo Preencher de
de baixa 008 N
COD_ATIV_PAGTO acordo
foi
Preencher com:
importado no ERP.com:
de acordo 004 A
DSC_RESERVADO1 ‘1’
Campo- Pagamento
‘INV’ – Faturamento
tipo reservado em boca de
– Criação 050 A
DSC_RESERVADO2 caixa
de
CampoInvoices
(FLEXFIELD), para uso
tipo reservado 050 A
DSC_RESERVADO3 ‘2’ - Internet
‘PYM’ – Pagamentos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo tipo dos Banking
clientes
para
reservado uso em 050 A
‘3’
‘BCK’–
processos
exclusivoAutoatendimento
–
(FLEXFIELD), Revogações
customizados.
dos uso emNão
clientes
para
‘4’
‘CRF’
serão–
processos
exclusivoLotérica
-utilizados
Alocações
dos emde
customizados.
clientes nenhum
emNão
Campo tipo para
reservado uso 050 A
‘5’
serão- Correspondente
Pagamentos
processo
processos dentro
utilizados dos
emuso
customizados. Bancário
produtos
nenhum
(FLEXFIELD),
para
reservado emNão 015V002 N
‘6’
‘CRT’- Conta
Mastersaf.
processo
serão - sem
Alocações
dentro
utilizados Fatura
de
dos
em produtos
nenhum
exclusivo
(FLEXFIELD),
dos para
reservado uso emNão
clientes 015V002 N
Pagamentos
Mastersaf.
processo
serão
processos dentro
utilizados dos
em
customizados. produtos
nenhum
(FLEXFIELD),
para
‘ADJ’
Mastersaf.
processo
serão – Ajustes
dentro
utilizados dos
em produtos
nenhum
exclusivo
(FLEXFIELD),
Campo customizados.
dos clientes
para uso emNão
‘ADJR’
Mastersaf.
processo –tipo reservado
Reversões
dentro dos deprodutos
Ajuste 015V002 N
DSC_RESERVADO10 serão
processos
exclusivo utilizados
(FLEXFIELD),
Campo tipo emuso
customizados.
dos clientes
para
reservado nenhum
emNão 015V002 N
‘WO’
Mastersaf.– Perdas
COD_EMPRESA processo
serão
processos
exclusivo
(FLEXFIELD),
Código dentro
utilizados dos
em
customizados.
dos clientes
para usoprodutos
nenhum
emNão
‘WOR’ -da Empresa
Reversões 003 A
Mastersaf.
processo
serão
processos dentro
utilizados dos
em
customizados. produtos
nenhum
COD_ESTAB exclusivo
Código-do
‘FNTF’ dos clientes em
Estabelecimento
Transferências deNão 006 A
Mastersaf.
processo
serão dentro dosnenhum
produtos
NUM_CONTRATO Fundosutilizados
processos
Número FNT
do Contrato em
customizados. a serNão 006 A
Mastersaf.
processo
serão
‘FNTT’
informado dentro
utilizados
- contrato
Transferências
na geraçãodos
em produtos
nenhum
de
da
IND_TP_CONTRATO Tipo de a ser 001 A
Mastersaf.
processo
Fundos dentro dos produtos
DAT_CONTRATO Data doFNT
DIMOB.
vinculado às movimentações
Contrato. 008 N
Mastersaf.
Imobiliárias, no seguinte
COD_UNID_IMOB Código escolhido pela 011 A
IND_FIS_JUR_COMPR formato:
empresa
Campo que e que
deverá seráserutilizado 001 A
COD_FIS_JUR_COMPR “L”
para – Locação
identificar
preenchido com
Deve estar registrado na ao unidade
Indicador 014 A
IND_FIS_JUR_VEND “V”
de
Tabela
Campo – Venda/Incorporação
imobiliária.
Pessoa de
que Deverá
deverá estar
Física/Jurídica
Pessoa ser 001 A
“I” – Intermediação
cadastrado
relacionada
Física/Jurídica
preenchido na tabela
(SAFX04),
com (SAFX04).
o Indicador
COD_FIS_JUR_VEND Deve estar registrado na 014 A
IND_FIS_JUR_COMPR SAFX2054.
conforme
de
CampoPessoa
Tabela de que segue:
Física/Jurídica
Pessoa
deverá ser 001 A
COD_FIS_JUR_COMPR 1 - Fornecedor;
relacionada
Física/Jurídica
preenchido
Deve estar registrado (SAFX04),
com (SAFX04).
o Indicador
na 014 A
2 - Cliente;
conforme
de Pessoa
Tabela de segue:
Física/Jurídica
Pessoa
IND_FIS_JUR_VEND Campo que deverá ser 001 A
3
1 - Estabelecimento;
Fornecedor;
relacionada
Física/Jurídica (SAFX04),
(SAFX04).
COD_FIS_JUR_VEND preenchido
Deve com
estar registrado o Indicador
na 014 A
4
2
A - Transportadora;
Cliente;
conforme
ausência segue:
deste dado deve
COD_EMPRESA de Pessoa
Tabela
Código de Física/Jurídica
da Pessoa
Empresa 003 A
5
3
1
ser-
- Cliente/
Estabelecimento;
Fornecedor;
representada com
COD_ESTAB relacionada
Física/Jurídica
Código (SAFX04),
(SAFX04).
Fornecedor/Transportadora.
4
2 - Transportadora;
Cliente;
espaços ou outra informação
NUM_CONTRATO conforme
A ausência
Número segue:
do deste
Contrato dado deve
a ser 006 A
5
3
não
1
ser- Cliente/
Estabelecimento;
nula.
Fornecedor;
representada com
DAT_OPERACAO informado
Data na geração
da realização
Fornecedor/Transportadora. da da 008 N
4
2 - Transportadora;
Cliente;
DIMOB.
operação. No caso de locação
5
3
não- Cliente/
Estabelecimento;
nula. Fornecedor/
será criado um registro para
Transportadora.
4 - Transportadora;
cada mês, apontando os
A
5 -ausência
Cliente/ deste Fornecedor/dado deve
recebimentos mensais. Para
ser representada com
Transportadora.
VLR_OPERACAO Corresponde ao Valor do 015V002 N
VLR_COMISSAO Rendimento
Será utilizadoBruto parapago as nos 015V002 N
VLR_IMPOSTO_RET casosutilizado
operações
Será de locação, paraao
de locação asValor
e 015V002 N
VLR_PAGO_ANO Total
operações
Será da
intermediação,Operação
utilizado de locação
para no
devendo caso
as e deveserde 015V002 N
IND_FIS_JUR_COMPR uma
Campo incorporação
preenchido
ser preenchido
operações quede com
deverácom ou
o valor
Incorporaçãoo ovalor
ser valor
da e 001 A
COD_FIS_JUR_COMPR da
deve
Deve Venda
comissão
do imposto
ser
preenchido
estar no
pago caso
preenchido
registrado de
comàoimobiliária.
retido, uma
quandona oo
com
Indicador 014 A
operação
locatário de
for Intermediação.
PJ e o valor
IND_FIS_JUR_VEND valor
de
Tabela
Campo efetivamente
Pessoa de
que deverá pago
Física/Jurídica
Pessoa ser da no 001 A
COD_FIS_JUR_VEND operação
ano, inclusive
relacionada
Física/Jurídica
preenchido
Deve estiver
com
estar registradotodos
(SAFX04), sujeita
(SAFX04). os
o Indicador
na à 014 A
retenção
acréscimos,
conforme
A
de ausência
Pessoa
Tabela na fonte.
tais
segue:
deste como
dado
Física/Jurídica juros,
deve
COD_EMPRESA Código de da Pessoa
Empresa 003 A
multas,
1
ser- taxas,
Fornecedor;
representada
relacionada
Física/Jurídica correção
(SAFX04), com
(SAFX04).
monetária
2 - Cliente;
espaços
conforme ou
A ausênciadodeste etc.
outra
segue: informação
dado deve
IND_PRODUTO Indicador produto, de 001 A
3
não
1
ser- Estabelecimento;
nula.
Fornecedor;
representada com
COD_PRODUTO acordo com
Código a Tabeladedeacordo
do produto, 035 A
4
2 - Transportadora;
Cliente;
COD_TRIB_PROD Produtos
com a Tabela
Informar (SAFX2013).
o código de Produtos
de 004 A
5
3
não- Cliente/ Fornecedor/
Estabelecimento;
nula.
IND_COD_DECL (SAFX2013).
tributação
Informar do produto
o tipo de código de a 001 A
Transportadora.
4 - Transportadora;
COD_GGREM acordo
ser
Informar
A com
declarado a no
o código tabela
arquivo
GGREM da
do 015 A
5 -ausência
Cliente/ deste
Fornecedor/ dado deve
COD_EMPRESA TACES76
Matriz
produto,
Código
ser representada-
Nacional
danos Códigos
Empresa dos
casos comde
Produtos
em que a 003 A
Transportadora.
COD_ESTAB Tributação
(Matri-NAC),
opção
Código
espaços dodo dos
campode Produtos
acordo
anterior
ouEstabelecimento
outra dado informação (DIA-
comseja 006 A
A ausência deste deve
IND_PRODUTO AM).
as
nãoseguintes
“4-GGREM”. opções: de
nula. do produto,
Indicador 001 A
ser representada com
COD_PRODUTO 1-NCM
acordo
Código com
do a Tabela
produto, dedeacordo 035 A
2-EAN
Produtos
com a Tabela(SAFX2013).
de Produtos
INSC_ESTADUAL não nula.
Informar a inscrição estadual 014 A
3-GTIN
(SAFX2013).
COD_TRIB_PROD do PIM que
Informar será associada
o código de ao 004 A
4-GGREM
COD_EMPRESA produto
tributação
Campo informado
do produto nos de
5-ANP destinado ao código 003 A
COD_ESTAB campos
acordo
da
CampoEmpresa. 03 ea04.
com
destinado tabela ao código 006 A
NUM_EQUIP Na geração
TACES76-
Número de série dode Matri-
do
Códigos
do Estabelecimento. arquivo 009 N
NUM_CUPOM NAC de cada
Tributação
Equipamento
Número dodos inscrição
Cupom Produtos
SAT Fiscal(DIA- 006 A
estadual,
AM).
Eletrônico serão
DATA_EMISSAO Data da Emissão do 008 N
demonstrados
Este campo só apenas
precisa os ser
COD_MODELO Documento.
Preencher Formato
conforme Códigos 002 A
produtos quando
utilizado que forem a tributação
IND_SITUACAO_CUPOM "AAAAMMDD".
da Tabela de Modelos de
Informar: 002 A
associados
do produto for à inscrição,
diferente entre
NOME_CLIENTE Documentos
00
Nome – Documento
dodesta
ClienteFiscaisRegular 040 A
através
as várias tabela.
inscrições
CPF_CNPJ_CLIENTE (SAFX2024)
01
CPF – Escrituração
ou CNPJ do cliente 014 A
estaduais.
extemporânea
(somente dede documento
NUM_AUTENTIC_NFE Quando aanúmeros).
Informar chave
tributação acesso
for igual, 080 A
VLR_TOT regular
do
O cupom
usuário fiscal
deve eletrônico.
informar o 015V002 N
este campo não precisa ser
VLR_DESC 02
O -
Número
Valor Documento
aleatório
totalpois
usuário bruto
deve cancelado
gerado
do utilizado
informar opelo 015V002 N
utilizado, será o
03 -
emitenteEscrituração
documento
Valor total para(
de cada
Totalização
descontos CF-e com
dos
de
VLR_ACRES código
O usuário informado
deve informar na o 015V002 N
extemporânea
objetivo
valores
todos osdede evitar
todos
itens deos documento
acesso
Itens)o de
VLR_TOT_LIQ SAFX199.
Valor
O total
usuário dos
deve acréscimos
informar 015V002 N
cancelado
indevido dolíquido
CF-e.
VLR_DESP_ACS todoscampo
Valor
Este os itens
Total devedenegadodo
ser 015V002 N
04 - Documento
COD_EMPRESA documento
informado
Campo através
pelo usuário
destinado aoda com o
código 003 A
05 - Documento com
COD_ESTAB seguinte
total
da de
Empresa.
Campo destinadofórmula:
todos os (Valor
itens do
ao código Total 006 A
Numeração inutilizada
dos
campo
do Itens41 - Valor
de- série Total
ValorFiscal dos
de Outras
NUM_EQUIP 06 Estabelecimento.
Número
- Documento do 009 N
NUM_CUPOM Descontos
Despesas
Equipamento + Valor
SAT Total
Acessórias
Número do Documento do dos
Item, 006 A
Complementar
Acréscimos)
da
DATA_EMISSAO 07 tabela
Data SAFX202.
- Escrituração
da Emissão do 008 N
NUM_ITEM extemporânea
Número sequencialdocumento
Documento. de
Formato do Item 005 N
IND_PRODUTO complementar
"AAAAMMDD".
registrado
Identificadores: no documento 001 A
COD_PRODUTO 08
1 - -Produto
Código Documento Acabado;
do produto Fiscal
registrado 035 A
COD_SERVICO emitido
2 - Insumos;
no documento.
Código com base em
do serviço registrado Regime 004 A
COD_CFO Especial
3
no - documento.
Embalagem;
Informa ou Norma
o Código Fiscal da Específica 004 A
COD_CONTA 4 -
Deve Consumo;
Informar
Operação estar oeCódigo
prestação
registrada do Serviço,
de
na 070 A
COD_SITUACAO_A 5 - Outros;
portanto
serviço,de
Tabela
Código dadeve
conforme
Plano
Situaçãoser cadastrado
deaContas
Tabela de
Tributária 001 A
6
na -
CFOP Em
TabelaElaboração;
de
(SAFX2012)
(SAFX2002).
Estadual “A” (CST - ICMS Código de -
7 - Intermediário;
Serviços
Origem da Mercadoria)Obs.: O
(SAFX2018).
8 - Miscelâneas.
Informar
preenchimento
TABELA Ao- Código
ORIGEM do do campo
DA 09
Discriminação
Produto/Mercadoria,
exclui
MERCADORIA o para
preenchimento Identificar
portanto
dos
a Mercadoria,
deve
campos ser07 cadastrado
e 08,se é: Produto
na
e vice-versa.
COD_SITUACAO_B Código da Situação Tributária 002 A
QTDE Estadual
Informar a “B” (CST - ICMS -
VLR_UNIT Origem da
comercializada
Informar Mercadoria).
o Valor Unitário do 015V002 N
VLR_ITEM TABELA
O usuário deve informar PELO
Produto B - TRIBUTAÇÃO o 015V002 N
VLR_DESC ICMS
Valor
O Brutodeve
usuário do Item,informar através
o 015V002 N
VLR_ACRES 00
da
Valor- Tributada
seguinte
O usuário deve informar o
do Desconto integralmente
fórmula: sobre 015V002 N
10
Item
Valor- Tributada
(quantidade
do Acréscimo e comdo
* valor unitário)
Item
VLR_TOT_LIQ O usuário deve informar o 015V002 N
cobrança do ICMS por
VLR_BASE_ICMS Valor Final
Informar o dovalorItem, base através
ICMS 015V002 N
substituição tributária
VLR_ICMS da seguinte
incidenteosobre
Informar fórmula:
valorodo (
produto/
ICMS Valor 015V002 N
20 - Com redução de base de
do Item - Descontos
serviço
referente +serviço
VLR_ALIQ_ICMS cálculo oao
Informar produto/
valor da alíquota 003V004 N
Acréscimos)
do
COD_SIT_TRIB_PIS 30 ICMS
Informar
- Isenta o código
ou não da situação
tributada e 002 N
QTD_BASE_PIS tributária
Informar a do PIS,
quantidade
com cobrança do ICMS por conforme do 015V003 N
VLR_ALIQ_PIS_R tabela
valor
Informar
substituiçãodaoReceita
base PIS
valor da
tributária Federal.
incidentealíquota A
sobre 015V004 N
VLR_BASE_PIS partir
o de o
40produto/serviço
expressa
- Isenta
Informar 16/12/2009
do PIS em
valor base serão
reais
PIS 015V002 N
VLR_PIS aceitos
Informar os
41 - Não tributada
incidente novos
osobre
valorodo PIScódigos 015V002 N
VLR_ALIQ_PIS divulgados
50 - Suspensão
produto/serviço
referente
Informar oao pela IN
daRFB
produto/serviço
valor N. 978
alíquota 003V004 N
de
51 2009. Campo
- Diferimento
do PIS alimentado
COD_SIT_TRIB_COFINS Informar o código da situação 002 N
pela
60 - TACES65.
ICMS cobrado
QTD_BASE_COFINS tributária
Informar ada COFINS, do
VLR_ALIQ_COFINS_R anteriormente
conforme
valor
Informar base otabela
COFINS
valor por daincidente
da Receita
alíquota 015V004 N
substituição
Federal. A tributária
partir
sobre o produto/serviço
expressa de
VLR_BASE_COFINS Informar odo COFINS
valor baseem reais
COFINS 015V002 N
70 - Com redução
16/12/2009 serão de baseos
aceitos de
VLR_COFINS incidenteosobre
Informar valorodo COFINS 015V002 N
cálculocódigos
novos e cobrança do ICMS
divulgados
VLR_ALIQ_COFINS produto/serviço
referente
Informar oao produto/serviço
valor da alíquota 003V004 N
por
pela substituição
IN RFB N. 978 de 2009.tributária
VLR_BASE_PIS_ST do
90 COFINS
Deverá
- Outras ser informado, 015V002 N
Campo alimentado pela
VLR_PIS_ST quando ser
Deverá houver,
informado,o valor da 015V002 N
TACES65.
VLR_ALIQ_PIS_ST base
quando ser
Deverá de calculo
houver,
informado,do PIS do
o Valor 003V004 N
VLR_BASE_COFINS_ST Substituição
Tributo
Deverá PIS
quando houver,
ser Tributária.
Substituição
informado,o valor da 015V002 N
VLR_COFINS_ST Tributaria.
Alíquota
quando
Deverá do informado,
ser PIS Substituição
houver, o valor da 015V002 N
VLR_ALIQ_COFINS_ST Tributaria.
base deser
quando
Deverá calculo
houver,
informado,do COFINS
o Valor do 003V004 N
VLR_DESP_ACS Substituição
Tributo
quando ser
Deverá COFINS
houver, Tributária.
informadoSubstituição
o valoro da valor 015V002 N
COD_OBSERVACAO Tributaria.
Alíquota
de acréscimos do COFINS
Código de identificação da sobre o valor 008 A
COD_NAT_REC Substituição
do item. o código
observação.
Informar Tributaria.
Preenchido da de 003 N
COD_EMPRESA acordo com
Natureza
Código dada aReceita
Empresatabelado de
da 003 A
COD_ESTAB cadastro
operação/serviço
contribuinte de Observações
Código do Estabelecimento não 006 A
DATA_OPERACAO (SAFX2009).
tributada
do
Nestecontribuinte
campo ou não deverá sujeitaser ao 008 N
COD_SIT_TRIB_PIS pagamento
informada
Neste campo da
a data contribuição
deverá em serque o 002 N
VLR_ALIQ_PIS PIS/COFINS,
lançamento
informado
Neste campo conforme
o será
Código
deverá da as
considerado
ser 003V004 N
tabelas
para
Situação
informado externas
geração.Tributária
o valor da
da EFD
referente
alíquota
COD_SIT_TRIB_COFINS Neste campo deverá ser 002 N
PIS/PASEP–COFINS
ao PIS.
referente O cliente deve
VLR_ALIQ_COFINS Neste campo deverá ser da
informado ao
o PIS.
Código O Valor
da 003V004 N
disponibilizadas
informar
Alíquota apenas
PIS pela
os RFB.
seguintes
COD_REC_DED_EXC Situação
informado
Neste campo o deverá
Tributária
valor
deverá da ser
referente
alíquota
ser 005 A
Obs.:
códigos
informado A informação
nesse
nulo, campo:
igual desse
ou
COD_ATRIBUTO a COFINS.
referente
informado
Neste campo aO cliente
oCOFINS.
Código
deverá deve
Oser
da Valor 003 A
campo
1 –
maior será
Operação
que 0 utilizada
Tributável
(zero). no comde
COD_REC_DED_EXC_COMPL informar
da Alíquota
informado
Neste campoapenas
COFINS
Receita/Dedução/Exclusão,
o Código os
o usuário seguintes
deverá
doM410 020 A
campo
Alíquota 02 do
Básica registro
COD_NAT_REC códigos
ser
acordoinformado
Atributo
deverá
Neste nesse
comda
definir
campo, campo:
asnulo,
otabelas
Código
usuárioigual doou e
7.1.1 003 N
da
6 – EFD
OperaçãoPIS/PASEP-COFINS.
Tributável a
1
maior
7.1.2
Complemento
deverá que
da 0
RFB. (zero).
Receita/Dedução/Exclusão.Essa
definir odausuário tabela
Código da com
COD_CONTA Neste campo,
Zero 070 A
Alíquota
deverá
Esse campo Básica
serdaimportada
será através
VLR_AJUSTE Receita/Dedução/Exclusão,
Natureza
deverá
Neste
7 – informar
campo
Operação
Receita.
será
Isentaoum Só
Código
informado
da dade
será 015V002 N
6
da TACES82.
identificador
acordo
necessário com as Tributável
do
informar Código
tabelas a
da e
7.1.3
o Código
IND_AJUSTE Conta
o Valorcampo
Neste
ContribuiçãoContábil.
do Ajuste será O asistema
ser gerado
informado 001 A
Alíquota
7.1.4
da da
Natureza Zero
Receita/Dedução/Exclusão.
RFB. Essa
Receita tabela
para os O
COD_CONTA_PADRAO permite
no
o arquivo.
Tipo
Código
8 – do
Operação que
do o
Ajuste:
grupo usuário
sem deIncidência
conta de 070 A
7
código
deverá aser
ser Isenta
informado
importada da nesse
COD_CUSTO_SPED Códigos
selecione
P – Contribuição
acordoPositivo
Informar
da
Contribuição comde Situação
tanto
o plano
quando deatravés
aso contas
código contas 028 A
campo
da TACES83.
Tributária
analíticas será PISapenas
quanto e/ou para
COFINS
COD_NATUREZA_OP_SPED N –– Operação
padrãoNegativo
possuir
9
Informar
8
alguns
publicada
mais
quando
códigos
do
com
sem oas
quepela 20
Suspensão
código
Incidência
específicos da 010 A
que sejam:
sintéticas.
Receita
caracteres Federal
para do Brasil.
apresentação
possuir
da mais
Contribuição
TACES82. do
A ausência que 3deste
7 – SPED
Operação
Atendimento
do FISCAL. Isenta
ao Ato da
Cotepe
49
9 –
campo–Operação
Outras
caracteres deve Operações
para com
ser apresentaçãode
Suspensão
representada
Contribuição
nr 70/05 - Registro I050.
Saída
do
da SPED FISCAL.
com
8 – Contribuição
espaços
Operação ou
sem outra
Incidência
99
49 – Outras
informação Operações.
Operações
não nula. de
da Contribuição
CLAS_ITEM Informar o tipo do item de 002 N
DSC_FINALIDADE acordo com
Descrever a finalidade da a classificação do 255 A
QTD_CAP_MAX_ARMAZ SPED Fiscal
mercadoria
Informar (Registro
no
a capacidadeprocesso 0200): 011V006 N
IND_ATIVO_SAICS 00-Mercadoria
produtivo.
máxima
Informar seCampo
de para
armazenamento
o produto Revenda
criado será para 001 A
IND_TAB_INCIDENCIA 01-Matéria
atendimento
da mercadoria.
considerado
Para produtoscomo Prima
à Resolução
Campo
dos capítulos criado
ativo, a 002 A
COD_GRUPO 3.884/2007
para
nível
21 e atendimento
de
22 da -
abertura
TIPI
Para produtos dos capítulos MG (H200).
deà
(Bebidas algumas 002 A
MARCA_COMERCIAL Quando
Resolução
fichas
Frias),
21
Para e produtos
22 na ageração
finalidade
3.884/2007
preencher
da TIPIdos do
com
(Bebidas for
o- MGdo
meio
capítulos 060 A
variável,
(H200).
módulo
código
Frias),
21 e 22preencherdadaao
SAICS. invés
tabela de
TIPI (Bebidas de
com o de
IND_CARAC_PRODUTO Informar quando se tratar 001 A
preencher
incidência,
código do 02-Embalagem
este
conforme
grupo, campo
conforme a
Anexo III
COD_GRP_INCENT Frias),
produto que
Informar preencher
o códigoatenda com a
doagrupo
alguma 005 A
03-Produto
informação
do
AnexoDecreto III do em
deverá
nº Processo
6.707/08:
Decreto sernº
IND_TAB_INCIDENCIA Marca
das
de
Para Incentivo. Comercial,
seguintes
produtos dos conforme
características
capítulos 002 A
04-Produto
carregada
01 –e Tabela
6.707/08 Acabado
para a Tabela
I,Decreto de
IND_FABRIC_ESTAB Anexo
solicitadas
Obs.:
21
Indicador 22 IIIda
Os dodeno
usuários
TIPI SEF
Fabricação II –nº
do
(Bebidas PE:pelo
módulo 001 A
05-Subproduto
Movimentação
02 – Tabela II, de Estoque
COD_NAT_SERV_SPED 6.707/08
Prodepe
Frias),
Estabelecimento.
Informar devem
preencher
o Código informar
com
da o
Informar de 060 A
06-Produto
(SAFX10).
03 – Tabela Intermediário
III,o /grupo
DESC_NAT_SERV_SPED 1-Combustível
neste
código
acordo
Natureza
Informar campo
da
com:adotabela Lubrificante
Serviço
Descrição de de
quando
da 100 A
07-Material
04 – Tabela de
IV, Uso/Consumo
Derivado
incentivo
incidência,
S -
possuir
Natureza Fabricado
maisdo
ao
do Petróleo
qual
conforme
pelo
do que
Serviço pertence
Anexo
35
quando oIII caracteres
COD_VEIC_TRANSP 08-Ativo
Atendimento
05 – Tabela Imobilizado
V,ao Ato Cotepe 006 A
2-Combustível
produto.
do Decreto
Estabelecimento
caracteres
possuir Este
mais nº
para do / apresentação
Lubrificante
campo
6.707/08:
que é
30
DATA_X2049 09-Serviços
nr
06 70/05
Atendimento
–– Derivado
Tabela - Registros
VI, ao Ato D030,
Cotepe 008 N
não
utilizado
01
N
do - SPED
caracteres NãoTabela somente
I,
Fabricado
FISCAL.
para doapresentação
Petróleo
nos
pelo
DESCRICAO 10-Outros
D050,
nr 70/05
Atendimento
07 –– Tabela D060, Insumos
D070
ao AtoeD030,
- Registros
VII, D080.
Cotepe 050 A
3-Mineral
incentivos
02
do SPED Tabela
Estabelecimento. do tipo “Indústria –
II,D070
FISCAL.
MARCA_VEIC 99-Outros
D050,
nr
Marca
08– 70/05 D060,
do -Jornais,
Registros
veículo e D080.
D030, 030 A
03 –Tabela
4-Livros,
Crédito
Essa
VIII,
III, Periódicos
Presumido”
Tabela
informação será e “Central
MODELO_VEIC D050,
transportador.
09
Modelo
ou –– Tabela
Papel D060,
do ImuneIX,D070
veículo e
Atendimento D080. 030 A
de
04 Distribuição”
utilizada
Obs.: Tabela
Este para
campo (para
IV,a geração também o das é
ANO_VEIC ao
10
Ano Ato
incentivo–
transportador.
do Cotepe
Tabela
veículo
da X, nr 70/05
Atendimento
transportador.
Importação - 004 N
05
Fichas
utilizado– Tabela3A, em 3BV,outras
e 3C do SAICS.
CERTIFICADO_VEIC Registros
11
ao Ato –– Tabela
Atendimento
Certificado
existe Cotepe
uma D030,
XI,
de ao D050,
nrAto 70/05
propriedade
parametrização D060,
Cotepe- do 030 A
06
obrigações, Tabela VI,
como o meio
UF_CERTIFICADO D070
12
Registros
nr 70/05
veículo.
Unidade
específica– e D080.
Tabela -
dano XII
D030,
Registros
Atendimento D050,
Federação
módulo D060,
D030,
ao
em Ato 002 A
07
magnético – Tabela VII,
do RCPE-MG
PLACA_VEIC D070
D050,
Cotepe
que
Prodepe).
Para
08– o e D080.
D060,
nr 70/05
certificado
veículo
Tabela D070 -de
rodoviário,
VIII, e D080.
Registros 017 A
(campo TIPO_ITEM do registro
UF_PLACA D030,
propriedade
preencher
09
Para – D050,
Obs.:
Tabela
veículo A com
IX,D060,
está
partir a D070
registrado.
do
placa
rodoviário, patch
de e 002 A
0200), e do SEF II – PE
D080.
Atendimento
48 –(Out/2012), ao
doesteAto Cotepe
IND_VEIC_AQUAVIARIO identificação
10
preencher
Para
(campo Tabela
veículo X,
com
IND_ITEM aquaviário,docampo
aveículo.
Unidaderegistroda 001 A
nr
não
Para
11 70/05
Federação
preencher – será
veículo
Tabela - Registros
mais aquaviário,
XI,
que
com o utilizado,
consta D030,
na pois
COD_EMPRESA Código No
H030). da Empresa
caso dotipoSEFdo II – PE, 003 A
COD_POSTO D050,
todos
preencher
12
placa
veículo:
Código – D060,
os
Tabela
de tiposcom D070
de
identificação
XII, a e D080.
incentivodo do
quandodo este Postocampo de não 006 A
RAZAO_SOCIAL Módulo
identificação
13 - –Embarcação
veículo.
0
Atendimento
estiver Prodepe
Tabela XIII
Atendimento
preenchido, da passarão
embarcação
Bancário a ao Ato a 100 A
trabalhar
(IRIM
Cotepe
1 -
informação ou nr
Empurrador com
Registro
70/05 / - CPP).
Registros
Rebocador.
é gerada a partir
CNPJ CNPJ do Estabelecimento ao 014 A
parametrização
Para
D030,
Atendimento
do indicadorveículo
D050, aéreo,
D060,
ao
do específica.
Ato preencher
D070
produto.Cotepe e
INSC_MUNICIPAL qual o posto está vinculado 014 A
com
D080.
nr 70/05 a identificação
- Registros da D030,
ENDERECO aeronave (DAC). 050 A
D050, D060, D070 e D080.
NUM_ENDERECO Atendimento ao Ato Cotepe 010 A
COMPL_ENDERECO nr 70/05 - Registros D030, 045 A
BAIRRO D050, D060, D070 e D080. 020 A
UF Unidade de Federação do 002 A
COD_MUNICIPIO Posto
O código de Atendimento
informado deve 005 N
CEP Bancário.
estar de acordo com a 008 N
COD_PAIS Para
Tabela estrangeiros
de Município
Informar a codificação do País colocar
do IBGE 003 A
IND_ATENDIMENTO “EX”
(Taces06).
de acordo (Exigência
Neste campo habilitar as com apara Meio 001 A
COD_EMPRESA Magnético
nomenclatura
seguintes
Campo dosutilizada.
opções:1-
destinado Convênios
aoPosto
código de 003 A
ICMS).
Para
Atendimento
da Empresa. Deve
informar estar
a cadastrado
codificação
Bancário (PAB), é
na
2- Tabeladede
necessário
Posto que Unidades
a
Atendimento Tabela da de
COD_GRUPO_BEM do Estabelecimento.
Deverá ser preenchido com o 009 A
Federação.
Países
Eletrônico (Taces05)
(PAE) esteja
3- Posto de
DATA_VALID_GRUPO código do Grupo
Data da Validade do Grupo no do Bem do 008 D
corretamente
Compra
Ativo Imobilizado.
formato de Ouro
AAAAMMDD atualizada.
(PCO) 4-
IND_IDENT_GRUPO Identificação do Grupo 002 A
Posto
conforme de Atendimento
DESC_COMPL_GRUPO Deverá sertabela
preenchidodo Manual com a 255 A
Cooperativo
leiaute da (PAC) 5- Posto de
EFD-PIS/COFINS:
COD_EMPRESA Descrição
Campo Complementar
destinado ao código do 003 A
Atendimento Transitório (PAT)
COD_ESTAB Grupo
da
CampoEmpresa. do Bem do Ativo
6- Postodestinado
Conteúdo: deCriar
Atendimento ao código
lista de ao
006 A
COD_UNID_IMOB Imobilizado.
do Estabelecimento.
Código escolhido pela 009 A
Microcrédito
valores conforme (PAM)abaixo
DATA_INI_VALID empresa a
Informar e data
que será a partirutilizado
da 008 N
01
para = Edificações
identificar
qual este código terá a eunidade
Benfeitorias
imobiliária em Imóveis
validade.
Próprios;
02 = Edificações e
Benfeitorias em Imóveis de
IND_TP_UNID_IMOB Indicador do Tipo da Unidade 002 N
ID_NOME_EMPR Imobiliária
Identificação ou nome do de acordo com o 255 A
DESC_RES_UNID_IMOB Manual de resumidamente
empreendimento
Descrever leiauteàda queEFD- as 090 A
IND_NAT_EMPR PIS/COFINS:
aquela unidade
características/informações
Indicador imobiliária
da natureza 001 N
IND_NAT_EMPR 01
está
relevantes
específicada
Indicador – Terreno
relacionada. adquirido
sobre
donaturezaa unidadepara 001 N
COD_UNID_IMOB venda;
imobiliária
empreendimento
específica
Código escolhido pela do de acordo 011 A
02
com
empreendimento
empresa – Terreno
o manuale que decorrente
de leiaute
de
será de
acordo da
utilizado
IND_TP_IMOVEL Campo onde será informado 001 A
loteamento;
EFD-PIS/COFINS:
com
para o manual de leiaute da
ENDERECO o
Campo Tipoidentificar
de Imóvel,
onde seráa unidade
conforme
informado 060 A
03
1
EFD-PIS/COFINS:
imobiliária - –Consórcio;
Lote oriundo de
COD_UF solicitado
o endereço
Código pela
da Unidade DIMOB:
do Imóvel, Federativa 002 A
desmembramento
2
1 - SCP;
Consórcio; de terreno;
COD_MUNICIPIO "U"
conforme
do
Código – Imóvel
Imóvel. Urbano
solicitado
do Município pela
do de 005 N
04
3
2 - –SCP;Unidade
Incorporação resultante
em
CEP "R"
DIMOB.
Imóvel
CEP –doImóvel
conforme
Imóvel. Rural tabela de 008 N
incorporação
Condomínio;
3 - Incorporação imobiliária;
em
COD_NBS Municípios
Código
05 – Prédio Mastersaf
da Nomenclatura
construído/em 009 A
Condomínio;
(TACES06).
DATA_X2055 Brasileira
Incluir
construção neste depara
Serviços
campo venda; a (NBS)
data de 008 N
4- Outras
DESCRICAO início
Descrição do Código da de validade do código 255 A
COD_HIST_FATO_CONTABIL NBS. do Histórico
Nomenclatura
Código Brasileirado Fato de 006 A
DATA_X2056 Serviços
Contábil
Data (NBS) Inclusão ou
de Início, 008 N
DESCRICAO Alteração da
Descrição do informação
Código do 100 A
COD_EMPRESA Histórico
Código da Empresa do do Fato Contábil 003 A
COD_ESTAB contribuinte
COD_SCP do contribuinte
Código da Sociedade em 014 A
DATA_X2057 Conta
Data de deValidade
Participação do Cadastro 008 N
DSC_SCP Descrição da Sociedade em 100 A
DSC_INF_COMPL Conta de Participação
Informação Complementar 100 A
VLR_UNIT_PROD referente
Valor do litro a SCPdo combustível 012V006 N
CNPJ_FABRICANTE CNPJ do fabricante da bomba 014 A
COD_FABRICACAO_ECF Número de fabricação do ECF. 021 A
IND_TP_LANCTO_DIRF Esta informação será 001 A
TP_RENDIMENTO utilizadaser
Deverá para geraçãooda
informado Tipo 003 N
TP_TRIBUTACAO_IR DIRF.
de Rendimento
Deverá De acordo
ser definido com
do a Formaa opção 002 N
COD_ENTIDADE_RESP escolhida,
Beneficiário,
de
00-SUSEP Tributação os devidos
dedo acordo
Rendimento com 006 A
VERSAO_REF registros
as informações
Pago
10-Secretaria
Versão- ao 1.00serãoda gerados.
Beneficiárioda RFB.
Receita de As 006 A
IND_BALANCO_DRE 0
informações
acordo
Federal– 3.00
Versão
Preencher - Informações
com são:
as dos
informações
de acordo com o 001 A
Beneficiários
da
20-
indicador RFB.
Banco As informações
Central do são:
Brasil
COD_EMPRESA Código dade aglutinação:
Empresa do 003 A
*1
(COSIF)
B
contribuinte
-– Beneficiários
100 - Rendas de
Balanço com valores
de
*propriedade
D 10 –imposto
- Retenção
DRE compensados
do IRRF - em
imobiliária
COD_CONTA_AGLUT do
Preencher contribuinte de acordo com 070 A
*virtude
alíquota
L 110
– DLPA de
- Rendasdecisão
padrão judicial –
do transporte
IND_UTIL_AGLUT Código
Preencher
ano de Aglutinação
calendário de acordo com queo irá 001 A
internacional
*M11 – - Retenção do IRRF -
DMPL
COD_CONTA fazer
indicador:
Deve parte
estar da DLPA e DMPL.
*2 120
alíquota da registrada
- Beneficiários
- Lucros com na
e dividendos
tabela 070 A
DATA_OPERACAO L
Tabela
Deve - DLPA
rendimento/imposto
distribuídos de Plano
ser informada com de Contas
cuja a 008 N
progressiva
IND_DEB_CRE M
(SAFX2002).
Data
Informar - DMPL
da Operação.
de acordo Permitirá
com: 001 A
*tributação 130- -Retenção
12 Juros está sobdo IRRF -
ARQUIVAMENTO Permitirá
relacionamento
D - Se-campo
*exigibilidade
Neste
alíquota 140 relacionamento
oRoyalties
Lançamento com afoi
suspensa
deve-se
diferenciada a com
(países 050 A
COD_HIST_FATO_CONTABIL a
SAFX01.
Débito
*3 150
preencher
Código SAFX01.
tributação da
- Beneficiários Conta.
- Ganhoscom
do Histórico ado
de
favorecida) imposto
informação
Capital
do Fato 006 A
COD_EMPRESA C
necessária
*de
Contábil
*13
Código -
160 Se
renda -o Lançamento
retido
Rendas para
conforme
- Retenção na
do
da empresaIRRF - foi
localização
fonte
Trabalho
informadoacom 003 A
COD_ESTAB Crédito
depósito
do
sem
na
alíquota
Código documento
SAFX2056. da
Vínculo
do Conta.
judicial que
Empregatício
limitada originou o
conforme
Estabelecimento 006 A
COD_FUNC *4 -
lançamento,
170
Permitirá
cláusula em
Informar Beneficiários
- Renda que
do com
convênio
de acordo pode
Trabalho
relacionamento valores
com aser com 014 A
a
de
*com SAFX01.
qualquer
30 imposto
vínculo
- Retenção
Tabela deoCadastro compensados
informação
Empregatício
do (
IRRF Local
- em
ANO_COMPETENCIA Informar Ano de de 004 N
MES_COMPETENCIA *virtude
Físico,
180
outras
Funcionários
Competência. -
Informar o Mês de
de do
N.º decisão
Remuneração
hipóteses (SAFX15). judicial
Lançamento.), de –
002 N
anos
desde40 -anteriores
*administradoresque por ela a Empresa
Não-Retenção do IRRF
IND_FOLHA Competência.
Informar de acordo com: 01 -- 002 A
tenha
190 -condições
*isenção Rendas
estabelecidadede obter
artistas
em oe
COD_VERBA Pagamento
Código de Férias;
do Evento, 02 -
de acordo 006 A
Observação:
documento
de esportistas
convênio eCaso este
entrega-lo ao
Pagamento
com a Tabela de 13º Salário;
de informado
Verbas 03
campo
*Auditor, não
quando
200- -Não-Retenção
41 Pensões seja solicitado.
do IRRF
- Pagamento
(SAFX2023). de Salários; 04 --
será
Permitiráassumido
* 210 - Pagamentos
isenção o valor
relacionamento
prevista em lei com 0
Pagamento Complementar;
(zero).
a SAFX01.
governamentais
interna
05 - Adiantamentos; 06 -
220- -Não-Retenção
* 42 Rendas de professores do IRRF -
DATA_PAGTO Informar a Data do 008 N
COD_DEPEND Pagamento.
Informar de acordo Caso não com venha
a 002 N
VLR_VERBA preenchida,
tabela
Informar seráda
deoCadastro
valor considerado
de
verba 015V002 N
COD_EMPRESA o último
Dependentes
para
Informar mês
o Dependente
o códigoe– ano dade
SAFX55 003 A
COD_ESTAB competência.
Empresa.
Informar o código do 006 A
DATA_EMISSAO Estabelecimento.
Informar a data da emissão 008 N
IND_FIS_JUR do documento.
Informar o indicador da 001 A
COD_FIS_JUR pessoa física/jurídica
Informar o código da pessoa 014 A
NUM_DOCFIS destinatária,
física/jurídica
Informar de
o número acordodo com
destinatária, dea 012 A
SERIE_DOCFIS Tabela
acordo
documento
Informar de
comaCadastro
a Tabela
fiscal.
série do das de 003 A
SUB_SERIE_DOCFIS Pessoas
Cadastro adas
documento
Informar Física/Jurídicas
Pessoas
fiscal.
subsérie A do ausência 002 A
COD_CSP (SAFX04).
Física/Jurídicas
deste dado
documento
Informar deve
o código (SAFX04).
fiscal.ser A ausência
de seleção 002 N
NUM_DOCFIS_COF representada
deste dado
da prestadora
Informar deve
o número com ser
(CSP). espaços
do ou 012 A
SERIE_DOCFIS_COF outra
Informar informação
representada
documento com
fiscal
a série donão
doespaços nula. ou 003 A
NOME_PRESTADORA outra
Informar informação
cofaturamento.
documento do nula.
não
fiscal fantasia
o nome da 010 A
VLR_TOT_DOCTO cofaturamento.
prestadora.
Informar o valorAtotal ausênciado 015V002 N
COD_EMPRESA deste
documento dado
Código da Empresa deve
fiscal do ser 003 A
COD_ESTAB representada
cofaturamento. com espaços ou
DATA_REFERENCIA outra informação
Data de Referência não onde nula.à 008 N
IND_PRODUTO movimentação
Esta Discriminação seráé utilizada 001 A
COD_PRODUTO demonstrada
para identificar
Informar o Código no arquivo.
se a
do 035 A
COD_MEDIDA_FCI Mercadoria
Produto/Mercadoria,é Produto
Informar o código da Unidade 006 A
VLR_SAIDA Acabado,
devidamente
de Medida
Informar oInsumo,
no registrado
valor padrão
dasProduto naem
definido
saídas 015V002 N
VLR_PARC_IMP Elaboração.
Tabela
pelo manualde
interestaduais
Informar Permitirá
Produto
o valordo FCI.da Parcela o 015V002 N
PERC_CONT_IMP relacionamento
(SAFX2013).
Informação
Importada
Informar o no Esta com
armazenada
Exterior.
Percentual ado
codificaçãoTabela
na 003V002 N
de Produto
tabela
Conteúdo TACES81.
de(SAFX2013).
NUM_FCI O número do Importação
FCI é gerado 020 A
Identificadores:
deve representar os códigos
DATA_REFERENCIA após a geração
Informar a data do arquivo. último dia 008 N
1 - Produto
dos registrados Acabado; nos sistemas.
NUM_FCI Esta
do
Este informação
período
número deserá será
referência.
gerado pela 036 A
2 - Insumos;
COD_EMPRESA utilizada
Quando
SEFAZ,
Informar posteriormente
não
após observada
a transmissão
o código da à
esta do 003 A
3 - Embalagem;
COD_ESTAB geração
regra,
arquivo
Empresa.
Informar deste
poderá
pelo número
haver
contribuinte,
o código do por 006 A
4 - Consumo;
parte
problemas
baseado da SEFAZ.
naproduto
execução das da
IND_PRODUTO 5 - Outros;doanálise
Indicador na
Estabelecimento. 001 A
COD_PRODUTO rotina
informações
(insumo)
Código de importação
prestadas.
doparametrizado
produto dospara
(insumo) 035 A
6 - Em Elaboração;
números
Sendo
a da
assim, FCI.
no caso dos
IND_PRODUTO_ACAB 7 DIA-AM.
parametrizado
Indicador
- Intermediário;
do produtopara aacabado
DIA-AM. 001 A
usuários
Informar
8
que- que
de
Miscelâneas.
utiliza o utilizam
acordo
insumo com a a
COD_PRODUTO_ACAB Código do produto acabado 035 A
importação
Tabela
informado de desta
Produtos
nos campostabela, este
INSC_ESTADUAL que
Campo utiliza o insumo
específico dos 03/04 014 A
campo
(SAFX2013).
na não deve
sua fabricação. ser
VLR_TOT_ICMS informado
usuários
Informar o nos
do Módulo
saldo campos
inicialPIM.da 03/04
Caso 011V002 N
preenchido
Informar de na primeira
acordo com a
VLR_BASE_RET na
base
Valorsua
contrário,
de fabricação.
Total o campo
cálculo
dapoisBasedo não
ICMS
de Cálculodeve 015V002 N
importação,
Tabela de Produtos esta
VLR_BASE_E_VC Informar
ser
da Retenção
Informar a basede
informado.
próprio. acordo com a
de cálculo 015V002 N
informação
(SAFX2013). não existirá antes
Tabela
Informar
Este
efetiva de
campo a Produtos
inscrição
serve de estadual
base
VLR_BASE_E_VC de gerar e transmitir o de se
Informar da o entrada,
valor da quando
base 015V002 N
(SAFX2013).
do
Este
para PIM
tratar em
saldo
odas que
é oda
utilizado
preenchimento insumo no dadeda
VLR_BASE_OP_PROP cálculo
Informar
arquivo. o operações
efetiva
valor da entrada
base 015V002 N
informado
cálculo
coluna
mercadoria.
cálculo do nos
da valor
“05-Valor
classificadas como
operaçãocampos
de
Totalconfronto
“Fato da03/04
própria
COD_PARAM_GER Este campo não deve ser 003 N
é utilizado
(Modelo
Base
Gerador de III, na
Cálculo
Não fabricação
coluna da
Realizado”16) dos
para
Retenção”
IND_NF_COMPL do
Este substituto.
preenchido,
campo pois
não será
deve serou
gerado 001 A
produtos
os
do movimentos
relatório
“Saída
Este acabados
para é
campo Modelo
Outro classificados
utilizado III.gerado
Estado”. para
VLR_COMPL posteriormente.
preenchido,
Este campo pois
não será
deve ser 015V002 N
informados
como
o valor
Este “Fato nos
Gerador
de confronto
campo é campos
utilizado Não
das na
IND_CALC_SALD posteriormente.
preenchido,
Este campo pois
não será
deve gerado
ser 001 A
05/06.
Realizado”
Informar
(observar
operações
emissão Nos a casos
ou
base “Saída
Portaria
“Fato
do Modelo deem que,
p/Outros
cálculo
CAT
GeradorIV gerado ada
Não
VLR_BASE_IC_VC posteriormente.
preenchido,
Este campo
informação pois
não
do será
deve
insumo ser
x feito 015V002 N
Estados”.
retenção
17/1999, do
Realizado”
(Veículos eEste
Seção
ou cálculo
ICMS-ST II –eControle
“Saída
Motos), é
quando
p/Outros
também
VLR_TOT_SD_IC posteriormente.
preenchido,
Este
produtos
de campo
forma pois
não
acabados
automática, será
deve for ser
válida
junto 015V002 N
se tratar
Estoque,
Estados”,
no Modelo de IIIoperações
Parágrafos
conforme
para oa de
1 e 5)
Portaria
cálculo
VLR_UNIT_SD_IC calculado
preenchido,
Este
para
com
entrada,campo
todas
a rotinapelo
aspois
não sistema
será
deve
inscrições
que
considerando realiza na
ser
as o 014V004 N
CATvalor
do 17/99 de(Seção
confronto II – Controle
p/as
VLR_BASE_EST_REM rotina
calculado
preenchido,
associadas
Este
Cálculo que
campo
seguintes dos realiza
pelo
aopois
não
Saldos.
exceções o
sistema
será
insumo,
será cálculo na
este
mais
noSaída
caso do 015V002 N
Obs:
de As operações
Estoque,
operações Parágrafos
“Fato de
Gerador 1 Não
e 5),
valor
rotina
calculado
campo dequeconfronto
não realiza
apelo o(Modelo
sistema cálculo na 16 III,
do
utilizado
das
p/ notas eprecisará
partir
de
Comercialização
e demonstrado
Realizado”
coluna 16) para“Saída da
devolução:
na
as
coluna ser
release
p/Outros
operações
valor
rotina
informado
V2.R01.0,
Portanto,de
Subseqüentequeconfronto
realiza
e,
Patch
oNesteneste
campo
não 44 o(Modelo
caso,
só
devem é osIII,
.cálculo do
do Modelo
Estados”. III. caso, deve
“Fato
coluna
valor
produtos
A Gerador
de 16)
informação para
confronto
afinais Nãoas Realizado”
operações
(Modelo
informados III,
obrigatório
Quando
gerar
ser Valor
informado deda
para
nota decoluna
quementrada
Confronto.
para as notas “13-
desejafor
ou
“Fato
Base “Saída
coluna
serão
calcular
uma Gerador
de 16) p/Outros
para
considerados
Cálculo
o valor
devolução, Nãoas
da
de Estados”.
Realizado”
operações
Retenção
para
confronto
este campo
de entrada ou saídas de
ou “Saída p/Outros Estados”.
COD_EQUIPAMENTO Código de identificação do 006 A
QTD_E_S Equipamento.
Quantidade dos Código
produtos válido nas 010V003 N
VLR_UNIT_SAIDA de acordo
Entradas/Saídas.
Campo com a apenas
utilizado Tabela de nos 014V004 N
VLR_SAI_USU_FINAL Equipamentos
Este campo
movimentos
Campo utilizado édo (SAFX2099)
utilizado
Modelo
apenasIII. nos 015V002 N
VLR_NAO_RALIZ quando
apenas
Não
movimentos
Campo ECF.
nos
necessita
utilizadomovimentos
ser
do Modelo informado,
apenasIII. do
nos 015V002 N
VLR_ISENTAS Este
Modelo
pois
Não
movimentos
Campo campo
será utilizado é
III.calculado
necessita utilizado
doser de forma
informado,
Modelo
apenas III.
nos 015V002 N
apenas
automática
pois necessita
Não
movimentosserá nos movimentos
na
calculado
doserrotina do
de forma
informado,
Modelo do
III.
VLR_SAI_OUT_UF Campo utilizado apenas nos 015V002 N
Modelo
Cálculo
automática
pois será
Não necessita III.
dos Saldos
na
calculado rotina do
dedo Modelo
forma
VLR_SAI_COM_S movimentos
Para o Modelo doser
III informado,
Modelo
este III.
campo 015V002 N
III.
Cálculo
automática
pois
Não será dos
necessita
não necessita Saldos
na
calculado rotina
ser do
de doModelo
forma
informado,
serdainformado,
VLR_BASE_S_VC Informar o valor base de 015V002 N
III.
Cálculo
automática
pois
cálculo será dos Saldos
na
calculado
efetiva rotina
na do
dedo
saída. Modelo
forma
VLR_BASE_E_VC Informar o valor da base de 015V002 N
III.
Cálculo
automática
No Modelo
cálculo dos
efetiva Saldos
na
III este rotina
daapenasdo do
camponos
entrada Modelo éda
QTD_SALDOS Campo utilizado 010V003 N
III.
Cálculo
utilizado
mercadoria.
movimentos dospara Saldoso valor
do Modelo do Modelo
de
VLR_UNIT_SALDO Campo utilizado apenasIII. nos 014V004 N
III.
confronto
No
Não Modelo
movimentosnecessita das
III operações
este
ser
do Modelo campo
informado, é
VLR_TOT_SALDO Campo utilizado apenasIII. nos 015V002 N
Para
“Saída
utilizado
pois
Não o
seráModelo
a Consumidor
para
calculado IV, deve
oModelo
valor ou
de de ser
forma
VLR_BASE_EST_REM Este necessita
movimentoscampo doser
não é informado,
mais III. 015V002 N
informado
Usuário
confronto
automática
pois necessita
Não será de
Final”
das na
calculadoacordo
ou “Saídas
operações
rotina
ser com
do
de forma
informado, as
com
VLR_BASE_IC_VC utilizado
Campo desde
utilizado oapenas
Patch 44nos da 015V002 N
regras
Isenção
“Fato
Cálculo
automática
pois seráde ou
Gerador
dos preenchimento
Não
Saldos
na
calculado NãoIncidência”.
rotina Realizado”
do
de doModelo
forma da
VLR_TOT_SD_IC release utilizado
movimentos
Campo V2.R01.0. do Modelo
apenas III.
nos 015V002 N
coluna
No
ou
III. Modelo
“Saída
Cálculo
automática “10-
dos IVBase
p/Outrosé
Saldos
na dedo
utilizado
rotina Cálculo
Estados”,
do no
Modelo
VLR_UNIT_SD_IC A
Nãoinformação
movimentos
Campo necessita
utilizado dodo
ser estoque
informado,
Modelo
apenas III.
nos 014V004 N
da Retenção
preenchimento
conforme
III.
Cálculo dos –
a Portaria
Saldos Saída
da do para
coluna
CAT Modelo
COD_MODELO_COTEPE remanescente
pois
Não
movimentos
Este será
necessita
campo calculado será
doser
será gerada
de forma
oinformado,
Modelo III. 002 A
Comercialização
“11-Base
17/99
III. (Seção de Cálculo
II – Subsequente
Efetiva
Controle de
COD_MODELO automaticamente
automática
pois
Não
Deverão será
necessita
responsável estar na
calculado
pela rotina
ser no Modelo
do
de forma
informado,
recuperação
registrados os 002 A
“ do
na Saída
Estoque, Modelo a IV.
Consumidor
Parágrafos 1 e ou
5), e
IV,
Cálculo
pois
das
códigospara
automáticaserá todos
dos
informações
dos Saldos
na
calculado os
Modelos veículos
rotina
dos do
de doModelo
forma
modelos
de que
COD_SIT_DOCFIS Informar
Usuário
demonstrado a Situação
Final”.naem coluna do 16 do 002 A
permanecerem
III.
Cálculo
automática
de Documento
Documentos dos na Saldos rotina
Fiscal
Fiscais estoque
dodedo
noModelo
ATO
COD_CFPS Documento
Código
Modelo Fiscal
III. Fiscal,
de conforme
Prestação de 004 A
ao
III. final
Cálculo
COTEPE,
acordo do
dos
com período,
Saldos
portanto
os o de
do
Convênios acordo
Modelo de
COD_TRIB_ISS tabela
Serviço
Código 4.1.3
(CFPS do - Ato
ISSQN) Cotepe
No
com
III. as de
Modelo
preenchimento
ICMS
Tributação
IV o campo
orientações deste dado é
campo
002 A
COD_SITUACAO_A 70/05:
conforme
ISSQN
utilizado
Código -da aSituação
CTISS.
para tabelao valor4.2.3.de
Tributária 001 A
Portaria
se torna
Exemplo: CAT17/1999.
obrigatório no que
COD_SITUACAO_B 00
Ato - Cotepe
Preencher
confronto
Estadual
Código Documento
da"A" 70/05
conforme
das
Situação Regular;
-- Registro
operações
(CST a tabela
ICMS
Tributária -de 002 A
tange
01
A350.
4.3.3-
“Saída
Origem a
Nota
do necessidade
Documento
AtoFiscal,
Cotepe
p/Comercialização
da Mercadoria) modelo
Regular para
70/05.- 1
VLR_BASE_ISS Estadual
Base "B" (CST
de Cálculo do- ISSQN.
ICMS - 015V002 N
emissão
02 - Cotepe
Nota
extemporâneo;
Ato
Subseqüente”,
TACES03. da obrigação.
Fiscal
70/05 de- Entrada,
conforme Código
Registro
VLR_ALIQUOTA_ISS Origem
Ato
AlíquotaCotepe da Mercadoria)
70/05
do ISSQN. - Registro- a 003V004 N
do
A360.Ato
modelo
02 -
Portaria
Ato CotepeCotepe
3
Documento
CAT 17/99
70/05 dos - Modelos
Cancelado;
(Seção
Registro III –
VLR_ISS TACES04.
A350
Ato
Valor e AISSQN.
Cotepe
do 360.
70/05 - Registro 015V002 N
de
03 Documento
-
Controle
C605. Nota Fiscal
Cancelamento
de 70/05
Estoque Fiscal,
de de p/estes
Produto,
cupom
COD_MODELO_COTEPE Ato
A360.
Ato
Este Cotepe
Cotepe
campo será o-- Registro
70/05 Registros 002 A
código
modelo
fiscal
Veículos, são:
4
anterior;
Parágrafo 1), e
DATA_FISCAL C605.
A350
responsável
Para ase A360.
Notas pela recuperação
Fiscais de: 008 N
01
08
04 - Nota
Documento
demonstrado Fiscal
Conhecimento de
cancelado
na coluna 12 do
COD_ART das
Campo
1B - informações
Entradas:
TransporteNota
extemporâneo; Data
Destinado
Fiscal
Rodoviário do dos
ao modelos
Avulsa código
de 015 A
Modelo
de Documento IV.
ENDERECO Recebimento
ART
02
Campo- (Anotação
Cargas,
05 Nota destinado
Fiscal
modelo
Desfazimento doFiscal
deDocumento
8. ao
Venda
de no ATO a 100 A
COD_MODELO COTEPE,
(no
Endereço
Informar
negócio;SAFX35).
Responsabilidade
Consumidor portanto
oda modelo o
Obra.Técnica)
de 002 A
COD_SIT_DOCFIS preenchimento
Saídas:
2D -
documento Cupom
06 - Documento
Informar Data de
Fiscal deste
Emissão
fiscal dedo
a Situação emitidocampo
acordo dopor 002 A
se
ECF
com torna
Documento os da obrigatório
modelos (no SAFX35).
válidosno que
COD_NATUREZA_OP Referenciado.
Documento
Código Fiscal,
Natureza de para
conforme 003 A
tange
2E
a
Ato -
tabela
tabela a
Bilhete
Cotepe necessidade
de
4.1.3 de passagem
Utilities:
70/05
do para
Ato- Registros
Cotepe
IND_ESPECIF_RECEITA Operações
Indicador de(Vendas,
Especificação Compras, do 001 A
emissão
Nos
emitido
A350
70/05: casos
e da
por
C600. obrigação.
onde
ECF houver Código
NUM_CONTRATO Remessas,
Tipo
Preencher de Receita. Transferências,
com o Número do 014 A
do Ato
parametrização
3A
Modelo - NotaCotepe
06 Fiscal
– Nota dosem
de Modelos
"Módulo:
Serviços
Fiscal / -
COD_AREA_TERMINAL etc.).
Prencher
Contrato,
Para Deve
as notas de estar
acordo
ou Códigode cadastrada
com:
serviçoda de 014 A
de
ContaDocumento
Básicos
Modelo de
00 > Parâmetros,
Simplificado
-Energia
Documento Fiscal, estes
Menu:
(modelo
Elétrica regular
DATA_CONSUMO_INI na
0 - Tabela
UnidadeReceita
telecomunicação
Data início dededo Natureza
Própria
Consumo
consumoe de
- serviços
parade as 008 N
código
Preliminares
3-A)
Modelo
01 – são:
21
Documento – >
Nota Fiscal
regular de
DATA_CONSUMO_FIM Operações
prestados;
notas
comunicação
energia
Data depara
Final (SAFX2006).
energia
do as elétrica
(modelos
notas
consumo de21,
de 008 N
01
3B -- Nota
Parametrização
Serviço Nota
extemporâneo; de Fiscal
Fiscal
Comunicação para
de Data
Serviços -
Tabela
1
22)- Receita
(modelo
energia criada
preencher Própria
06).E
elétrica
para pelos
aspara
com -o
(modelo
notas Usuários
cobrança
as notas
Código
de 06).
DATA_CONSUMO_LEIT Data
1B -
Fiscal",
Modelo daentão
Nota 22leitura
Fiscal
Avulso – Nota do ponto
Avulsa
considerar
Fiscal dede
a 008 N
02
de
Ou -data
Fiscais Documento
débitos;
serviço
Área que
do de
iníciovisa
Terminal
da cancelado;
especificar
Faturado.
prestação
QTD_CONTRATADA_PONTA energia
consumo,
02 -- Nota
Quantidade
DATA elétrica
FISCAL
Nota para
Fiscal
de
Fiscal comoas(modelo
de notas
demanda
de Venda
sendo
Serviços 06).
de a 011V006 N
Serviço
03
para
2 - um
Receita
telecomunicação
Campo de
Cancelamento
criado Telecomunicação
Código
Própria parade e -de cupom
Operação
venda
atender deo
QTD_CONTRATADA_FPONTA do
Ou serviço
energiadata
Consumidor
contratada
Data
Quantidade de para
final
elétrica
Pontada as
saída/Recebimento
de em
demandanotas
prestação
(modelo KW, de
06).do 011V006 N
(modelo
fiscal
ou
mercadorias;
comunicação 3)
anterior;
Prestação qual
(modelos a Natureza
21,
Ato
serviço
Campo
2D
para
da -Cotepe
telecomunicação
Cupom
mercadoria
contratada para
as criado
notas 70 as
Fiscal–(campo
de
Fora-Ponta registro
eemitido
notas
para de
atender
energia 20
em D405por
da o
QTD_CONSUMO_TOTAL Quantidade
Para
04
da
3 - - Nota
serviços
Documento
Operação.
Receita de
Fiscal
Própriade
Ou Consumo
de Produtor
cancelado
seja,
- para
venda Total
o
de 011V006 N
22)
Ato
ECF
elétricapreencher
comunicação
telecomunicação
Cotepe (modelo70 com
(modelos
– e a
registro
06). 21 e
UF_CONSUMO SAFX35).
KW,
em
06
Unidade para
-KWh,
Nota
fornecimento
extemporâneo;
CFOP 199, as
para notas
Federativa
pode-sedeasGás
Fiscal/Conta de
notasdoeenergia
fazer de
Energia
Ponto
Água 002 A
serviço
Identificação
22).
comunicação
C705. pré-pago; do Terminal
(modelos 21 eo
COD_MUNIC_CONSUMO 2E
Campo-
elétrica
energia
Elétrica
de Bilhete
Consumo
informar
Município
05 - criado
(modelo
elétrica
oou
do
Desfazimento de para
modelo passagem
para
Ponto 06).
(modelo
as atender
“01”
de
de notas 06). 005 N
operações
4 - Outras
Faturado
Campo
22). criado com
Receitas
o vários
Número
para tipos
Próprias;
do
atender o
VLR_TERCEIROS emitido
Ato
Campo
07
fiscais
enquanto
Consumo
negócio;
InformarCotepe
-Receitas
Notade por
criado ECF
70
oFiscal
energia
os
para
valor –as
para
códigosregistro
de atender
Serviço
elétrica
notas 28 (Gás)
competente deo 015V002 N
de
5
Ato- naturezas.
Contrato.
Campo Cotepe criado 70de Para
–
para os
Terceiros
registros
atender (co- o
3A
C705.
Ato
e
06
a 29
fiscais- Nota
Cotepe
Transporte
(modelo (Água)
de
- Documento
terceiros. Fiscal
06), 70ainda
energia
Esta – de Serviços
registro
fornecimento
não
elétricatêm de
referenciado;
informação -
DSC_AUTOR_ACAO Documentos
Autor
Campo
C705,
Ato da
faturamento); ação
criado
D405.
Cotepe 70 Fiscais
judicial
para
– de
atender
registros o 070 A
Modelo
C705.
08 Simplificado (modelo
NUM_PROC_ACAO - -Outras
água
modelos
(modelo
Campo
será
Prestação
referente
9
Número
Ato
C705,
Conhecimento
(modelo
Cotepe
D405.
06),
criado
utilizada
do de
ao 27)
correspondentes
para
no
Serviços
ICMS
Receitas
processo
70 e
fornecimento
Ato de
subatender
de
– registros Cotepe
dajúdice.
ação no
deo 024 A
3-A)
Transporte
fornecimento
Convênio
água
Ato
70/05 (modelo
Cotepe
- reg. Rodoviário
ICMS.
70C700de
27)
– gás
e
registros de
(modelo
relativos
Este
Terceiros;
judicial
C705, campo ao ISSQN
está
referente ao ICMS sub
D405 este
relacionado
3B
Cargas - Nota
28).Unidade Fiscal degás
Federativa Serviços -
fornecimento
C700,
campo
com
Campo
júdice. osD400.
não
campos
criado
Este deve
campode
para serestá
96, edo
97(modelo
atender 98 o
Modelo
8B
Terminal
Obs.: O Avulso
-Cotepe
Conhecimento
Faturado
modelo de
para asdeve
28).Município
preenchido.
da
AtoSAFX43,
relacionado e
70
com do– utilizado
tem Terminal
ospor
registros
campos
03 -
Transporte
notas
constar
Faturado Nota
de da Fiscal
de
serviço
Tabela
para as de
Cargasde Serviços
de
notas Avulso
Modelo
A Natureza
objetivo
C750,
96, 97 D450.
e 98 de
da Operação
atender aos de
SAFX43, ede tem
(modelo
09 -
telecomunicação
de Documento
serviço 3)
Conhecimento e
Fiscal
de telecomunicação de e
NUM_VARA_ACAO Número da vara da ação 002 A
DAT_ACAO judicial
Data dareferente ação judicial ao ICMS sub 008 N
VLR_DEPOSITO júdice.doEste
(despacho/acórdão)
Valor depósitocampojudicial está
referente 015V002 N
DAT_DEPOSITO relacionado
ao ICMS
referente
Data sub
do depósito com
ao júdice. os
ICMSjudicial subcampos
Este júdice. 008 N
COD_BANCO 96,
campo
Este
referentedo
Número 97 e
campo 98
está da
está
aoBanco SAFX43,
relacionado
ICMS do relacionado
subdepósito ecom
tem
júdice. 003 A
NUM_AGENCIA_ACAO por
os
com
Este
judicial
Número objetivo
campos
os
campo da 96,
campos
referente atender
está
agência 97 96, e 97 98
relacionado
ao aos
ICMS da98
e
bancária sub 006 A
relatórios
SAFX43,
da
com
júdice.
do SAFX43,
os Este
depósito e solicitados
camposteme
campotempor
judicial 96, por pela
objetivo
97 e 98do
está
referente
NUM_CONTA_ACAO Número da conta bancária 018 A
Portaria
atender
objetivo
da
relacionado
ao ICMS sub SAFX43, CAT
aos
atendere 187/2010,
relatórios
com tem
júdice. osaos por EsteArtigo
campos
NUM_LANCTO_CONTABIL depósito
Informar judicial
o número referente
do ao 12 A
5.
solicitados
relatórios
objetivo
96,
campo 97 e 98
está pela
solicitados
atenderda Portaria
aos
SAFX43,
relacionado pela eCAT
tem
com
NUM_DOCFIS_RESSARC ICMS
lançamento
Número sub júdice.
da Nota contábil Este
Fiscal campo
(SEFcom PE 012 A
187/2010,
Portaria
relatórios
por
os
está objetivo
campos CAT
relacionado Artigo
96, 187/2010,
solicitados
atender
97 5.e
com 98pela
aos
os Artigo
da
SERIE_DOCFIS_RESSARC II, registro
ressarcimento
Série da Nota Fiscal com E100) ao cliente. 003 A
5.
Portaria
relatórios
SAFX43,
campos CAT
96, tem97187/2010,
esolicitados por
e 98 pela
objetivo
da Artigo
COD_MODELO_RESSARC Essa informação
ressarcimento
Modelo da Nota ao deve
cliente.
Fiscal ser
com 002 A
5.
Portaria
atender
SAFX43,
preenchida CAT
aos
e tem 187/2010,
relatórios
nos por
casos objetivo
de Artigo
DAT_EMISSAO_RESSARC Essa informação
ressarcimento
Data de Emissão ao deve
cliente.
da Notaser O 008 N
5.
solicitados
atender
Documentos
preenchida aos pela Portaria
relatórios
nosFiscais
casos de de CAT
COD_CLASSE_CONSUMO_SE Código
Fiscalocom
Para deve
SEF-PE, estar
ressarcimento
informar registrado o ao 002 A
O
187/2010,
Utilities
DocumentosBanco
solicitados informado
cujo Artigo
pelamodelo
Fiscais 5. deve
Portaria deseja CAT
21 –
F_PE
IND_TP_RECEITA na
cliente.
código
Informar Tabela daEssa
dede
classe Modelos
informação
acordode de de
consumo
com: deve 001 A
existir
187/2010,
Comunicação
Utilities nocujocadastro
Artigo ou
modelo 5.
22casos Bancos
– 23.10,
COD_MODELO_COTEPE Documentos
ser
segundo
1
Este
do
preenchida
- Módulo
NFST
campo itens
DW
Fiscais
será nos
9.14
(itemo eseja 21
de – 002 A
Telecomunicação
Comunicação
(SAFX2024).
Documentos ou 22
Fiscais para –
COD_CLASSE_CONSUMO respectivamente
2
Informar
Manutenção- Receita
responsável Próprios
o código pela
> Cadastros dade
Energia
recuperaçãoclasse > 002 A
geração
Telecomunicação
Utilities
Elétrica
3 - Receita dos
cujo
(modelo arquivos
modelo
Terceiros para
06) digitais
seja
e 21 –
IDENTIF_DOCFIS_UT das
de
Identificador
Bancos). informações
consumo, do dos
de Documento
acordo com modelos 128 A
do
geração
Essa
Comunicação
4 módulo dos
informação
- seguintes
Ressarcimento Estorno
arquivos
/ou deve
22 - de–no Débitos
digitais
ser
Utilizar
COD_SISTEMA_ORIG de
as
Fiscal Documento
Identificação de Utilities. do Fiscal
tabelas Campo
sistema ATO
não
de 004 A
–este
do Modelos
preenchida módulo
Telecomunicaçãocódigo 21/22
Estorno
nos
somente nos
casos
para de
(modelos layouts
Débitos
de
nas 21
DAT_EMIS_NFCEE_SUBST COTEPE,
descritas
obrigatório
origem.
Data portanto
de CamponoeAto
Emissão de não o
Cotepe
caráter
referente à 008 N
–“Ato
Documentos
geração
e 22).
hipóteses
preenchimento
COTEPE
Modelos dos 21/22
de 24/2010”
Fiscais
arquivos
estorno nos
deste de e
layouts
digitais
de
campo
DAT_VENCTO_NFCEE_SUBST 70/05
informativo
obrigatório
Nota
Data e Ato
Fiscal/Conta
de Cotepe
epara
Vencimento de de09/2008
controle
caráter Energia
referente 008 N
“Portaria
“Ato
Utilities
do
débito COTEPE
módulo do CAT
cujo 06/2009”.
24/2010”
modelo
Estorno
imposto, de
em sejaeque21as
Débitos
que –
se
(Sped
interno torna
informativo
Elétrica
à Nota obrigatório
Fiscal):
aemitida
ser
Fiscal/Conta utilizado
para emcontrole no
de
VLR_TOT_NFCEE_SUBST Valor
“Portaria
–Comunicação
A Modelos
partir Total CATreferente
21/22 06/2009”.
oude 22
nos à Nota
–layouts 015V002 N
correspondentes
tange
somente
interno
substituição
Energia a ada ser data
necessidade
por
Elétrica empresas
utilizado
ao documento
emitida
entrega
deduções paraque
em
do
VLR_BASE_NFCEE_SUBST Fiscal/Conta
Valor
Telecomunicação
“Ato
da nova BC
COTEPE ICMS
versão de Energia
referente
24/2010”
SEF para II, e
as à 015V002 N
valor
emissão
Energia
possuem
somente
fiscal do
cujo serviço,
da
Elétrica
mais
por obrigação.
imposto de
empresasda
(modelo
um baseERP
destacadoque de
Código
06)de
VLR_ICMS_NFCEE_SUBST substituição
Elétrica
Nota
Valor
geração
“Portaria do emitida
Fiscal/Conta
ICMS
dos
CAT ao documento
em de
referente
arquivos
06/2009”. Energia
à
digitais 015V002 N
classes
cálculo
-do Ato
4.4.1
origem.
possuem edevem
(AC do
Cotepe
mais 70/05) ser
respectivo
dos
de um Modelos
e 4.4.5
ERP de
NUM_ITEM_RESSARC deva
fiscal
substituição
Elétrica
Nota
do
Trata-se ser
cujo objeto
imposto
emitida
Fiscal/Conta
módulo do aoacordo
Estorno
Número de
documento
em de estorno.
destacado
dedoEnergia
Débitos
Itema 003 N
informadas
imposto,
de
(AC
origem. Documento
09/08) são de lançados
Fiscal, com
no
estes
QTD_ENERGIA_INJ deva
fiscal
substituição
Elétrica ser
cujo
–Comunicação/Telecom
da Modelos
Nota
Informar objeto
imposto
emitida
a 21/22
Fiscal ao de
quantidade de
documento
em
nos estorno.
destacado
layouts
de 011V006 N
lista
documento
código desão:valores fiscal do com SEF II,
sinal
deva
fiscal
substituição
“Ato ser
cujo
COTEPE
Ressarcimento
energia objeto
imposto
elétrica ao de
documento
24/2010”
ao estorno.
destacado
Cliente.
injetada e
VLR_ENERGIA_INJ conforme
Informar
- Notao
negativo
01
(modelos avalor
nos relação
Fiscal
21/ 22)da
termos - 4.4.5de do no
energia (AC 015V002 N
COD_SCP deva
fiscal
“Portaria
Esse
período
Tabelas
elétrica
Convênio
Código ser
cujo
campo objeto
imposto
CAT
pelo
Internas
injetada
da ICMS de
06/2009”.
deverá
consumidor
Sociedade dos
no
126/98. estorno.
destacado
seritens
período
em 014 A
1B - Nota
70/05) e Fiscal
4.4.4 (AC Avulsa 09/08)
COD_SCP deva
preenchido
microgerador.
4.4.1.1,
pelo
Conta
02
Código ser objeto
4.4.2.1,
consumidor
de
- Cotepe
Nota da para
Participação
Fiscal
SociedadeEstade
de estorno.
a-geração
4.4.3.1 Vendaeme a do 014 A
Ato 70/05 Registros
IND_ESPECIF_RECEITA Registro
informação
4.4.4.1.
microgerador.
Consumidor
Conta
C700,
Indicador deTipo
C770, deserá 2Esta
Participação. do
D400,
Especificação Anexo
utilizada D470 EsteIna
ededo 001 A
acordo
geração
Esta
informação
2D
código
E100
Tipo - data
Cupom
de com
do
deve deve
Receita. o Ato
arquivo
será
Fiscal
ter ser
sidoCotepe
utilizadade
emitido
Preencher nº
napor
de
VLR_UNIT Valor unitário do item. 015V004 N
22,
injeção
geração de
parametrizada
ECF Fiscal
previamente
Sped
acordo 18/06/2013
de
do
com: energia
arquivo no
– 0cadastrado
Registros que
elétrica
Módulo
de
- ReceitaC500, porna de
SEF
VLR_TERCEIROS Campo
Informar criado
o valor para 015V002 N
sua
acordo
II,
2E
tabela
C600 e
injeção
Própria- vez
é alterou
com
muito
de
Bilhete
e SAFX2057
D600
- a
energia
de
serviços o Ato
Portaria
importante
passagem
– Cotepe
elétricaCAT
Cadastro
prestados; na de
COD_CLASS_IT_CTP atendimento
correspondente
Informar o código ao a Ato deCotepe
terceiros. 003 A
24/2010.
171/2012
validação
acordo
emitido
da
1 - SCP. com
por e
das Convênio
a
ECF classes.
Portaria ICMS
CAT
IND_FIS_RECEITA 70
Esta –Receita
registros
informação
classificação
Informar Própria
do
o indicador C750, será
item - cobrança
D450.
dado 001 A
006/2013.
171/2012
3A
de - Nota
débitos; e Convênio
Fiscal
2 - de
Receita ICMS
ServiçosPrópria -
COD_FIS_RECEITA utilizada
documento
pessoa
Informar no Ato
fiscal
física/jurídica Cotepe
o código da pessoa conforme 70/05 014 A
006/2013.
-Modelo
venda
reg. C700Simplificado
deda mercadorias; (modelo 3-
VLR_ICMS_NDESTAC orientação
receptora
física/jurídica
Item para do
informar Ato Cotepe
receita
receptora o (terceiro
Valor da de 015V002 N
3-A)
Receita
70/05,
da Própria
tabela
obrigação). -
4.4.2 venda
Preencher de de
COD_SIT_PIS receita
ICMS
Informar que(terceiro
não
oFiscal
código pode dadaser situação 002 N
3B
serviço- Nota
(corresponde pré-pago; ao de 4Serviços
campo - de
Outras -
COD_SIT_COFINS acordo
obrigação).
utilizado
tributária
Informar comcomo
o do a
código Tabela
Preencher
PIS,crédito
conforme
da ouXX do
de
situação 002 N
Modelo
Receitas
Arquivo
Pessoas Avulso
Próprias;
Item de
Físicas/Jurídicas 5 - de
Documento Receitas
IND_TP_REC_PIS_COFINS acordo
débito
tabela
tributária
Indicador com
na
da da
do atipoTabela
escrituração
Receita COFINS, Federal.
de do
receita: 002 N
03
de - Nota
Terceiros
Fiscal).
(SAFX04). Fiscal(co- de Serviços
Pessoas
documento
conforme Físicas/Jurídicas
otabelafiscal.
IND_TIPO_JUD 0- Receita
Informar
(modelo
faturamento);
Apesar
(SAFX04). da3) própria
tipo9de
existência -daOutras Receita
-decisão
serviços
dos
001 A
VLR_BASE_ICMS_JUD Este
Federal.
prestados;
judicial
Informar
04 - campo
Nota referente
oFiscal é
valor alimentado
dedaà Produtor
tributação
base de 015V002 N
Receitas
campos
Apesar da de Terceiros;
52,própria
55 e 56,
existência para
dos
VLR_ICMS_JUD pela
1-
do
06 TACES65.
Receita
ICMS:
cálculo
- Nota
Informar do ICMS
oFiscal/Conta
valor que
do - cobrança
esta
ICMS sob
Energia
que 015V002 N
Campo
atender
campos criado
ao
52, 55 Sped para Fiscal
e 56, para será
IND_TP_REC_PIS_COFINS Este
de
esta campo
débitos;
decisão
Elétrica sob
atendimento
Indicador judicial.
decisão é alimentado
aoaAto judicial.Cotepe
necessário
atender
pela
2- aodo
TACES65.
Receita
1-Exigibilidade
que
Spedtipo
própria
de
pessoa
Fiscal receita:
--Serviço
Suspensa venda será de
002 N
VLR_ICMS_EST_RET Este
07
70
0-
Valor -
– campo
Nota
registros
Receita
do Fiscal
ICMS está
própria de
C750,
a relacionado
ser D450.
serviços de 015V002 N
fis/jur
necessário
serviço receptora que
pré-pago a da–pessoareceita
HIPOTESE_ESTORNO (Portaria
à decisão
Transporte
Este
prestados;
estornado.
Hipótese campo CAT
judicial
doEssa 187/10,
está
estorno informada
relacionado
informação do Art. 1, 001 A
seja
fis/jur cadastrada
faturamento receptora na receita
da
de períodos SAFX04,
Inciso
no
08
à
1-
deve campo
-
Receita
débito. I)
serEssa 96-Tipo
Conhecimento
decisão judicial
própria
preenchida
informação de de
informada
- Decisão
cobrança
nos deve
MOTIVO_ESTORNO Motivo
pois
seja do
o seu
cadastrada estorno
código na do
deverá débito.
SAFX04, 200 A
anteriores;
2-Exclusão
Judicial.
Transporte
no
de
casos campo
débitos;
de de
Portanto,
96-Tipo
Documentos Valor
Rodoviário seu
de da Base
de
Decisão
Fiscais
NUM_CTRL_RECL ser
Essa
constar
Número
pois preenchida
informação
o seu no registro
deprópria
controle
código nosdeve casos
deverá da -de
0150 ser 020 A
3-
de Receita
Cálculo
preenchimento
Cargas
Judicial.
2-
de Receita
Utilities (Portaria
Portanto,
própria
cujo é -- venda
seu
modelo CAT
obrigatório
venda de
deo
VLR_ICMS_FECEP Documentos
preenchida
Tabela
reclamação.
constar
Campo deno nos
CadastroFiscais
Essa
registro
destinado casos dedeseja
do
informação
a 0150
receber - 015V002 N
serviço
187/10,
sempre
8B
serviço
21 - pré-pago
Art.
que
Conhecimento
preenchimento pré-pago
– Comunicação 1,
for é –
Inciso
informado de
obrigatório
–Fundo II) um
VLR_ALIQ_ICMS_FECEP Utilities
Documentos
Participante”.
deve
Tabela
valor
Campo
faturamento
3-Não
tipo de
ser
dedecujo
ICMS
destinado
Incidência
decisão
modelo
Fiscais
preenchida
Cadastrono aou
doperíodo; de
do 22 –21
seja
nos
receber
(Portaria
judicial. o– 003V004 N
Transporte
sempre
faturamento
Telecomunicação
Comunicação
Utilities
casos que
decujo de for
de Cargas
informado
períodos
ou 22
modelo
Documentos para Avulso
–Fundo
seja um
21 –
Participante”.
Estadual
valor
4-
CAT Outrasda
187/10, de
alíquota Combate
receitas
Art. 1,do próprias
IncisoàFiscais de
III)
09
tipo - Conhecimento
de
anteriores;
geração
Telecomunicação
Comunicação
de Utilitiesdecisão
dos cujo ou judicial.
arquivos para
22
modelo de– digitais
seja
Pobreza
Estadual
serviços e deàs
deprópria Desigualdades
Combate
comunicação à e
Transporte
3-
do Receita
módulo
geração
Telecomunicação
21 dos
– Comunicação Aquaviário
Estorno
arquivos para-ouvenda
de de – de
Débitos
digitais
22
Sociais
Pobreza referente
telecomunicação;
Quando e
esteàs ao
Desigualdades
campo ICMS.
for
Cargas
serviço
–Sociais
do Modelos
módulo
geração
Telecomunicaçãopré-pago
dos 21/22
Estorno
arquivos –para
nos de layouts
Débitos
digitais
5- Receita
preenchido, referente
própria
será ao - ICMS.
co-
obrigatório
10
–“Ato- Conhecimento
faturamento
COTEPE
Modelos
do módulo
geração dos 21/22 no
Estorno
arquivosperíodo;
24/2010”no Aéreo
layout e
de digitais
Débitos
COD_NAT_REC Informar o código da 003 N
VLR_BC_ICMS_UF Natureza
Este campo da deve
Receita serda 015V002 N
VLR_ICMS_UF operação/serviço
preenchido
Este campo no deve caso não
serda 015V002 N
VLR_ACUM_DE_BASE_PIS tributada
prestação
preenchido
Valor acumulado ou
dos não casosujeita
no serviços
dosda de ao 015V002 N
VLR_ACUM_DE_BASE_COFINS pagamento
telefonia/comunicação
prestação
descontos/exclusões
Valor acumulado da serviços
dos contribuição
dos dade base 015V002 N
NUM_ITEM_REAL PIS/COFINS,
descritos no
telefonia/comunicação
de cálculo
descontos/exclusões do conforme
Convênio
Informar o número do item PIS para da as
ICMS
os base 007 N
tabelas
52/2005.
descritos
itens
de
"real" dos
cálculo
da externas
no Convênio
documentos
de COFINS da EFDdo ICMS
fiscais
item
COD_EMPRESA Código danota Empresafiscal, caso a 003 A
PIS/PASEP–COFINS,
Deve
52/2005.
dos
nota ser
documentos
tenha informado COFINS.
fiscais
sido importada o valor
da
Deve
para base
a ser de
tabela cálculo
informado
SAFX43 utilizada
o valor
DAT_FISCAL Data da Emissão do com 008 N
para
do obter
ICMS
consolidação o valor
devido deàitens.do do
UF ICMS
IND_FIS_JUR documento
Indicador dado pessoa física 001 A
devido
tomador
Este à
campo UF
do tomador
serviço,
será utilizado nos dono
COD_FIS_JUR jurídica
Código
serviço, destinatária,
danos pessoa
termos físicade
definidos 014 A
termos
caso das definidos
notas compelo referido
NUM_DOCFIS acordo
jurídica
Número
pelo com aConvênio.
destinatária,Tabela
do documento
referido defiscal 012 A
Convênio.
informações na tabela
SERIE_DOCFIS Pessoas
acordo
Série
Esta docom Fis/Jur a
documento
informação (SAFX04).
Tabelaserá de da
fiscal 003 A
Este
SAFX431 campo (ver será utilizado
informações na
SUB_SERIE_DOCFIS Pessoas
Subsérie
utilizada
mesma Fis/Jur
para
forma (SAFX04).
do documento
odescrita fiscal 002 A
aba "Indice" do manualpara de o
NUM_ITEM preenchimento
Informar
campo anterior.
layout), o número
e somente na dos campos
do item 007 N
IND_ITEM_DED de
"real"
geração de
base
Informar da nota
"S"
do cálculo
fiscal.
quando
arquivo edo ICMS
se tratar 001 A
NUM_ITEM_CONSOL “Outras
de
Informar
Convênio UF’s”
itens negativos,
oICMS
númerodos registros
115/03. ou item
do "N" 007 N
COD_CLASS_DOC_FIS D510/D590/D610/D690/D696/
para
"real"
Informaritens
Quando nãoda normais
nota
de acordo fiscal
preenchido, que
no
com: foram
qual
1-
esta 001 A
IND_PRODUTO D697
este
Mercadoria
geração
Informar do
consolidados Sped
itemconsidera
ofoi Fiscal
a outros
consolidado.
(SAFX2013)
indicador que doitens
oou 2- 001 A
COD_PRODUTO da
(A nota (SAFX2018).
informação
Serviço
número
produto,
Informar fiscal
do de item original.
deste
acordo
o código real
do campo
Este
é
com oa
produto, 035 A
COD_SERVICO refere-se
campo
mesmo
Tabela
de acordoo com
Informar ao
corresponde
de
número campo
Produtos
código do 110
ao
item
a Tabela
do serviço da
do
de 004 A
COD_CFO SAFX43).
campo
(SAFX2013).
Produtos
de acordo
Informar "47-Classificação"
“09-Item
(SAFX2013).
o com
Código a Nota
Tabela
Fiscal Fiscal”.
de
deda 004 A
COD_MEDIDA SAFX43,
Informar e
Código deaeServiços
Operação serve para
Prestação,
unidade de deindicar 003 A
quando
(SAFX2018).
acordo com
medida será
de utilizado
a Tabela
acordo com deoa
COD_CLASS_ITEM Informar o código de 004 A
código
Códigos do produto
deFiscais (campos
QTD_CONTRATADA Tabela
classificação
Informar aMedidasdo(SAFX2012).
quantidadeitem de do 011V006 N
13/14)
(SAFX2007). ou código do serviço
QTD_FORNECIDA acordo
serviço
Informar com a quantidade doa -
contratadoa Tabela "11.5
(Para 011V006 N
(campo 15).
VLR_SERVICO Tabela
Portaria
serviço
Valor do deCAT Classificação
fornecido
serviço 79/2003 (Para estaado 015V002 N
VLR_OUTRAS_DESP Item"
informação
Portaria
Valor do
de CAT Convênio
outrassó precisa
79/2003 ICMS
despesas ser
esta 115.
do 015V002 N
VLR_ALIQ_ICMS preenchida,
informação
item
Alíquota do ICMS se
só existir,
precisa ser 003V004 N
VLR_TRIB_ICMS quando
Valor doos
preenchida ICMSitens
quando nãoos foremitens 015V002 N
sumarizados
não forem por tipo depor
sumarizados
VLR_BASE_ICMS_1 Valor da base tributada do 015V002 N
serviço).
tipo de serviço).
VLR_BASE_ICMS_2 ICMS
Valor da base isenta ou não 015V002 N
VLR_BASE_ICMS_3 tributada
Valor da base do ICMSoutras do ICMS 015V002 N
VLR_BASE_ICMS_4 Valor da base reduzida do 015V002 N
DSC_PRD_SERV ICMS
Descrição do item que consta 050 A
PLACA_VEICULO no documentodafiscal.
Identificação placa do 007 A
DATA_FISCAL veículo.
Para as Notas Fiscais de: 008 N
NUM_TP_VEIC Entradas:
Código do Data Tipo de do Veículo 002 N
NUM_CONHEC_EMB Recebimento
referente
Informar oaonúmerodo Documento
veículo do 018 A
DAT_AVERBACAO (no SAFX07).
automotor
conhecimento
Data de Averbação comercializado.
de embarque. 008 N
VLR_REINTEGRA Saídas:
Preencher
Esse Data
Informar o valorcampo
campo este de
não Emissão
é
passível do
de 015V002 N
IND_EXP_SERVICO Documento
conforme
obrigatório,
ressarcimento (no
tabela
porém
no
Servirá para identificar se o SAFX07).
de Tipo
faz
trimestre- de
parte 001 A
COD_DOCTO Veículo
da
registro
Tipo de do
chave
calendário deda RENAVAM.
Documento tabela.
para o bem
exportação deEste tem
acordo 005 A
Nos
campo casos
manufaturadoassume onde houver
os seguintes
classificado
NUM_CONHEC_EMB_OPER operações
com
Informara Tabela o com
númerodeItens
Tipo dode de no 018 A
parametrização
valores:
respectivo
Serviço código
vinculados em da "Módulo:
NCM.-
e que
NUM_MEMO_EXP_REM Documentos
conhecimento
Informar Número (SAFX2005)
de do embarque. 050 A
Básicos
02
O -
valor
devem >
CICLOMOTO Parâmetros,
Reintegra
ser demonstrados é obtido Menu:no
AG_ATO_CONCES (Duplicata,
Esse
Memorando
Informar campo a Fatura,
de
Agência é Nota
nãoExportação.
do AtoFiscal 004 A
Preliminares
mediante
arquivo do a > Fiscal.
aplicação
SPED do Deve
COD_SCP Fatura,
obrigatório,
O registro
Concessório.
Código Recibo
da 1110, poréme
Sociedade etc).
campofazemNa parte
8 do 014 A
Parametrização
percentual
ser informado previsto
compara no
os Data
COD_SCP tabela
da
bloco
Contachave
Código 1de
de(SPED
da Operações
da tabela.
FISCAL)
Participação
Sociedade de é
em a 014 A
Fiscal",
Decreto
seguintes então
nº considerar
7.633,
conteúdos: de 2011,
Exportação
gerado
Conta a (SAFX48)
partir
de Participação. das este
Este
DATA
sobre
S – SimFISCAL
a receita como
03 - sendo
MOTONETA
decorrente ada
campo
informações
código será obrigatório
deve cadastradas
ter sido
Data
N – Não de saída/Recebimento
exportação do bem
quando
neste o campo
campo.
previamente Exportação
cadastrado na
da mercadoria
manufaturado.
Quando informado (campo 20“Sda
com
Informar
tabela Operaçõeso
SAFX2057 número de– com
Serviço
do
Cadastro
–for
SAFX07)
Sim”, para
o sistema documentos nade
preenchido
conhecimento com debuscará
“S – Sim”,
embarque.
VLR_FRETE_LIQ Preencher com o valor líquido 015V002 N
VLR_FRETE_BRUTO do frete. com o valor bruto
Preencher 015V002 N
IND_VAGAO_BALSA do frete.para atendimento do
Campo 001 A
COD_VAGAO_BALSA manual para
Campo de integração
atendimento do do 020 A
NUM_VIAGEM contribuinte
manual
Este campo NFE
de integração – Versão
foi criado para do 015 N
MARCA_VOLUME 4.01, onde
contribuinte
atendimento o
Informar a marca dos usuário
NFE
ao –
Ato deve
Versão
Cotepe 050 A
NUM_VOLUME escolher
4.01.
nr70/05
volumes
Informar -um dos indicadores
aRegistros
transportados.
numeração D030, Obs.:
dos 050 A
IND_FIS_JUR_CONSIG abaixo:
D050,
Esse campo
volumes
Preencher D060, D070,
atende
transportados.
com D080
ao Obs.:
o indicador e da 01 A
“0”
D210,
Esse
pessoa=
Registro Nulo
para
campo C250 transporte
do
atende
física/jurídica Atoao Cotepe
COD_FIS_JUR_CONSIG Preencher com o código da 14 A
“1” =
aquaviário
35/05.
Registro Vagão
consignatária,C250e aéreo.
do
para Ato Cotepe
IND_FIS_JUR_REDESP pessoa física/jurídica
Preencher com o indicador da 01 A
“2”
Campo = Balsa
criado para atender
COD_FIS_JUR_REDESP 35/05.
transporte
consignatária,
pessoa
Preencher rodoviário,
para
física/jurídica
com o código da o 14 A
ATO
Campo COTEPE
aquaviário
transporte criado
redespachante,
pessoa nºpara
70/05.
e multimodal.
rodoviário,
para
física/jurídica Este é
atender o
IND_TP_NAVEGACAO Para transporte aquaviário, 01 A
utitlizado
ATO COTEPE
Atendimento
aquaviário
transporte
redespachante, para nº
aogeração
70/05.
Ato Cotepe
e multimodal.
rodoviário
para e do
Este é
IND_TARIFA_AEREA preencher
Para transportede acordo
aéreo, com: 01 A
Meio
nr70/05 Magnético.
utitlizado
Atendimento
multimodal.
transporte - para aogeração
Registros Ato
Atendimento
rodoviário e doao
D030,
Cotepe
IND_NATUREZA_FRETE 0 - interior;
preencher
Para transportede acordo com:
multimodal, 01 A
Meio
D050,
nr70/05
Ato Magnético.
D060,
Cotepe D070, D030,
- Registros
nr70/05 D080 eao
REGISTRO_OPERADOR multimodal.
1 - Exp;
0 cabotagem.
preencher
Registro dode acordo- com:
Atendimento
operador de 30 A
D210.
D050,
Registros
Ato
1 - D060,
Cotepe
Atendimento
Enc; D030,D070,
nr70/05
ao D050,
Ato D080
-Cotepe e
D060,
VLR_FRETE_PV 0 negociável;
transporte
Preencher multimodal.
com o valor do 015V002 N
D210.
D070,
Registros
nr70/05
2
1 C.I;
- não D080 eao
D030, D210.
D050,
- peso/volume,
Registros
negociável. D030, D060,
VLR_FRETE_MM Atendimento
frete por
Preencher com oAto
valor Cotepe
para
do 015V002 N
D070,
D050,
9 - D080
D060,
Outra.
Atendimento
nr70/05
transporte - eD070,
D210.
ao
Registros Ato
rodoviário D080
Cotepe
D030,
e e
VLR_SEC_CAT frete para renovação
Preencher com o valor de da 015V002 N
D210.
Atendimento
nr70/05
D050, ao
-Mercante,
D060, Registros
D070, AtoparaCotepe
D030,
D080
VLR_DESPACHO multimodal.
Marinha
SEC/CAT,
Preencher para
comAtendimento
transporte
o valor de eao 015V002 N
nr70/05
D050,
D210.
Ato Cotepe
transporte
rodoviário. -
D060, Registros
D070,
nr70/05
aquaviário.
Atendimento D030,
D080
- deao e
VLR_PEDAGIO despacho,
Preencher para
com otransporte
valor 015V002 N
D050,
D210.
Registros D060, D030,D070, D080 e
VLR_DESPESA_PORT Atendimento
Ato Cotepe
rodoviário.
pedágio,
Preencher
D210.
para
com ao oD050,
nr70/05 Ato
Atendimento
transporte
valor D060,
-Cotepeao
das 015V002 N
D070,
nr70/05
Registros
Ato D080
Cotepe
rodoviário
despesas e e D210.
- Registros
D030,
nr70/05D050,
multimodal.
portuárias, D030,
- dasD060,
para
VLR_DESPESA_CARGA Preencher com valor 015V002 N
D050,
D070,
Registros D060,
D080 e
D030,D070,
D210.
D050, D080 e
VLR_PESO_TAXADO Atendimento
transporte
despesas
Preencher com
com aocarga
valor doD060,
Ato Cotepe
e peso 015V002 N
D210.
D070,
nr70/05
descarga, D080 etransporte
D210.
- Registros
aquaviário.Atendimento
para D030,
transporte ao
VLR_TAXA_TERRESTRE taxado,
Preencher paracom valor da taxa 015V002 N
VLR_TAXA_REDESPACHO D050,
Ato
aéreo.
terrestre,
Preencher D060,
Cotepe
aquaviário. D070,
nr70/05
Atendimento
Atendimento
para
com D080
-ao da
transporte
o valor Ato e
ao 015V002 N
D210.
Registros
Ato
Cotepe
aéreo.Cotepe D030,
nr70/05nr70/05
deAtendimento D050, -ao
- Registros D060,
VLR_TAXA_ADV taxa
Preencher redespacho,
com valor daAto
para taxa 015V002 N
D070,
Registros
D030,
Cotepe D080
D050,
nr70/05 e
D030, D210.
D060,D050, D070, D060,
VLR_GRIS transporte
"ad valorem",
Preencher aéreo.
com o- valor
para Registros
transporte
do 015V002 N
D070,
D080
D030, D080
eD050,
Atendimento D210. eD060,
D210.
ao D070,
COD_LINHA_TRANSP aéreo.
gris, para
Preencher Atendimento oAto
transporte
com códigoCotepe
ao Ato
do 010 A
DSC_LINHA_TRANSP D080
nr70/05
Cotepe e
multimodal. D210.
-
prefixo da linha
Preencher Registros
nr70/05
com ade - D030,
Registros
Atendimento
descriçãoaoda 050 A
VLR_OUTROS D050,
D030,
Ato D060,
D050,
Cotepe
transporte,
linha
Campo de D070,
D060,
nr70/05
para
transporte,
utilizado para D080
D070,
-parade
bilhete e 015V002
D210.
D080
Registros
passagem.
bilhete e de
atendimento D210.
D030, D050,
Atendimento
passagem.
a Portaria D060,
ao -
210
COD_SIT_PIS Código da Situação Tributária 002 N
VLR_DESC_PIS D070,
Ato D080
Cotepe
Atendimento
DF, referente
referente
Valor do desconto e D210.
nr70/05
ao Ato
ao Ato
ao PIS/PASEP -Cotepe
Cotepe.
/ exclusão 015V002 N
VLR_BASE_PIS Registros
nr70/05
da base
Valor da de- D030,
Registros
base cálculoD050, D030,
de cálculo D060,
do 015V002 N
D070,
D050,
PIS/PASEP D080
D060, e D210.
D070, D080 e
QTD_BASE_PIS Base de cálculo em 015V003 N
D210.
quantidade - PIS/PASEP(em
VLR_ALIQ_PIS Alíquota do PIS/PASEP 003V004 N
VLR_ALIQ_PIS_R percentual)
Alíquota do PIS/PASEP (em 015V004 N
VLR_PIS reais)
COD_SIT_COFIN Código da Situação Tributária 002 N
VLR_DESC_COFINS referente
Valor ao COFINS
do desconto / exclusão 015V002 N
VLR_BASE_COFINS da base
Valor da de base cálculo
de cálculo da 015V002 N
QTD_BASE_COFINS COFINS
Base de cálculo em 015V003 N
VLR_ALIQ_COFINS quantidade
Alíquota do COFINS - COFINS(em 003V004 N
VLR_ALIQ_COFINS_R percentual)
Alíquota do COFINS (em 015V004 N
VLR_COFINS reais)
Valor da COFINS 015V002 N
COD_EMPRESA Campo criado para atender o 003 A
COD_ESTAB ATO
Campo COTEPE
criadonºpara 70/05. Este é
atender o 006 A
DATA_FISCAL utitlizado
ATO
Para COTEPE
as notas para nº geração
70/05.
fiscais de: do é
Este 008 N
MOVTO_E_S Meio
InformarMagnético.
utitlizado
Entradas: para
Data
de geração
do com:do
acordo 001 A
Meio Magnético.
Recolhimento
1- Documento de Documento
do Entrada,
(na SAFX07).de Terceiros;
Documento
Saídas:
2- DocumentoData de deEmissão
Entradado
Documento
emitida pelo(na SAFX07).
NORM_DEV Qualifica o motivo da Entrada 001 A
COD_DOCTO /Tipo
Saída: de Documento de acordo 005 A
IND_FIS_JUR 1 - Normal
com
Campo a Tabela
que deverá Tipo de ser 001 A
COD_FIS_JUR 2
Deve-
DocumentoDevolução
preenchido (SAFX2005)
com
estar registrado o Indicador na- 014 A
NUM_DOCFIS Campo
(Saída
de
Campo Pessoa
Tabela criado decriado para
Conhecimento
Física/Jurídica
Pessoa para atender atender de oo 012 A
SERIE_DOCFIS ATO
Frete,
relacionada, COTEPE
Física/Jurídica
ATO Entrada/Saída
COTEPE
A ausência deste dado deve nº
nº 70/05.
conforme
70/05. de Este
segue:
Este é
é 003 A
utitlizado
Mercadorias,
1- Fornecedor
(SAFX04).Campo
utitlizado
ser representada para
para geração
etc.). Campo
criado
geração
com do
para
do
SUB_SERIE_DOCFIS A ausência deste dado deve 002 A
Meio
criado
2- Cliente
atender
Meio
espaços Magnético
para o
Magnético. ATOatender
ou outra COTEPE o
informação ATO
nº
IND_FIS_TRANSP ser
Campo representada
que deverá com ser 001 A
COTEPE
3-
70/05.
não Estabelecimento
espaços nula.Este nº
ou 70/05.
é
Campo utitlizado
outra Este épara
criado
informação para
COD_FIS_TRANSP preenchido
De acordo com comaoTabela Indicador de 014 A
utitlizado
4- Transportadora
geração
atender
não nula. do
o para
ATOMeio
Campo geração
Magnético
COTEPE
criado do
nº
para
PLACA_VEICULO de
Pessoa Pessoa
Informarmar Física/Jurídica
Física/Jurídica
a identificação 017 A
Meio
5-
70/05.
atender Magnético
Este o daATOéTransportadora
utitlizado
COTEPE para
nº
UF_VEIC (SAFX04)
(SAFX04).
do
UF veículo,
referente Este
placa,
à campo
placa dopode
prefixo, 002 A
geração
70/05.
relacionada, Este do Meioéconforme Magnético
utitlizado para
NUM_VOLUME ser
etc.Esta
veículo.
Informar preenchido informação
Informação
a numeração com é segue:
o
solicitada
dos 050 A
dora
geração
1- Fornecedor do Meio Magnético
PESO_BRUTO indicador
solicitada
pelo
volumes
Obs.: Ato
Esse da
pelo
Cotepe Pessoa
Ato
transportados.
campo 70/05 Cotepe
atende - Obs.:
Regaos 011V003 N
Campo
2- Cliente criado para atender o
PESO_LIQUIDO Física/Jurídica
70/05
C260
Esse
Registros
Obs.: e-
campoREG.
D190.
Esse campoC260 emitente
C260
atende e D190e
atende D190.
aos do
Reg.
do Ato
aos 011V003 N
ATO
3- COTEPE
Estabelecimento nº 70/05. Este é
documento
C260
Cotepe
Registros e D190
70/05.C260fiscal,
do eAto para
D190 os Ato
Cotepe
do
VLR_PRODUTO Preencher
utitlizado com
para valor
geração das do 015V002 N
4-
70/05.Transportadora
modelos 07, 08, 09, 10, 26,
NAT_VOLUME Cotepe
mercadorias
Meio
Informar 70/05.
Magnéticonaturezaconstantes dos no 030 A
5- 14, 16. Isso possibilitará a
13,
VOLUME documento
volumes
Informar fiscal.
transportados.
o volume 030 A
inclusão de informações de
Atendimento
transportado. ao AtodosCotepe
Atendimento
MARCA_VOLUME Informar
dora
transporte, solicitadasa marca pelo ao 050 A
nr
Ato 70/05 - Registro D180.
NUM_VOLUME EsteCotepe
volumes
Informar
Ato campo
Cotepe nrpode
70/05,70/05
transportados.
a numeração ser - dos a
relativas 030 N
COD_MODELO_COTEPE Registro
Atendimento
volumes
Este
estescampo
preenchido D180.
modelos. ao Ato
transportados.
será
com Cotepe
ooIndicador 002 A
COD_MODELO_COTEPE nr 70/05
Atendimento
responsável
da Pessoa
Este campo - Registro
ao Ato D180.
pela orecuperação
Física/Jurídica
será Cotepe 002 A
VLR_ICMS nr
das 70/05
emitende
responsável
Para informações
emitir - do
Registro
ao documento
pelafinal dos D180.
domodelos
recuperação Livro 011V006 N
VLR_CUSTO_DCA fiscal,
das
de
Nesse Documento
Registro para
informações
campo os
dedeveráFiscal
modelos no
dos modelos
inventário ser ATO
07, um 011V006 N
VLR_IPI COTEPE,
08,
de
resumo Documento
informado
Valor 09, 10,
dopor portanto
26,
IPIoConta 13,
Fiscal
valor do o 14,
para no 16.
custo ATO
cruzar 015V002 N
VLR_PIS preenchimento
Isso
COTEPE,
informações
mensal
O arquivo
Valor possibilitará
do
do PIS portantocom
produto,
Registro de deste
aao paracampo
inclusão 015V002 N
se
de torna
informações
preenchimento
Contabilidade.
atendimento
Inventário
O arquivo obrigatório
do ao SEF
Registro de
deste
Informar
Sistema
IIde –no PE,que
transporte
campo
dede
VLR_COFINS Valor da Cofins 015V002 N
tange
,O
sesolicitadas
torna
acordo
apuração
utiliza
Inventário a
este necessidade
com do pelo
obrigatório
a
valor
do Tabela
ICMS
SEF Ato
nos
IIde nopara
Cotepe
de
relativo que
Plano
PE,nãoao-
– registros
VLR_TRIB_NC arquivo
Valor de Registro
outros tributos 015V002 N
emissão
70/05,
tange
de
custo
H020 Contas
utiliza ea
das da
relativas
H030.
este obrigação.
necessidade
(SAFX2002).
saídas
valor a estes
de paraCódigo
COD_SITUACAO_A Inventário
cumulativos.
Deve estar do SEFnos
registrada II – registros
PE,
na 001 A
do AtoeCotepe
modelos.
emissão
mercadorias
H020 da valor
H030. e dos
obrigação.
prestação Modelos Código
de
COD_SITUACAO_B utiliza
O arquivo
Tabela
Deve este
Situação
estar Registro
registrado nos deregistros
Tributária na 002 A
de
do Documento
Ato
serviços. Cotepe Fiscal,
dos Modelosestes
IND_MOT_INV H020
Inventário
Estadual
Tabela
Informar eSituação
H030.
“A”
o do – SEF
motivo (CST IIdo–– ICMS
Tributária PE, - 002 A
código
devalor
O Documento são:
informado Fiscal,nesse estes
IND_SIT_TRIB utiliza
Origem
Estadual
movimento
Campo esteda
para“B” valor
Mercadoria)
de - (CST nos
inventário,
Identificação registros
– ICMS – da - 001 A
01
código
campo - Nota são:
se Fiscal
refere somente aos
COD_EMPRESA H020
TACES03.
Tributação
podendo
Situação
Campo e H030. Informação
ser pelo
destinado uma
Tributária ICMS)das
ao definida
-
docódigo 003 A
1B
01 - Nota
custos Fiscal
incorridos Avulsa
que sejam
COD_ESTAB pelo
TACES04.
seguintes
Produto,
da
02
Campo - CONFAZ
Empresa.
Nota opções:
devendo
destinado
Fiscal através
Informação de ser
ao Venda de
definida
código a 006 A
1B
escriturados Avulsa
no Livro Registro
Ajustes
pelo
01 –
informado
Consumidor
do CONFAZ
No SINIEF.
final
Estabelecimento. com noatravés
asperíodo; de
seguintes
DATA_INVENTARIO 02 Entradas,
Campo
de - Nota Fiscal
destinado deáVenda
à exceção datado a
do 008 N
Ajustes
02 –- Cupom
opções:
2D Nade SINIEF.
mudança de forma
GRUPO_CONTAGEM ativo fixo e material de usopor
Consumidor
inventário.
Grupo Fiscal
Geralmente
Contagem emitido
do último e 001 A
de
2D– tributação
1
ECF -Tributado
Cupom da mercadoria
Fiscal
COD_NBM dia
Estoque
consumo,
Código do mês.
de - Informar
de modoemitido
Classificação de
que acordo
nelepor
Fiscal 010 A
(ICMS);
2
2E
ECF– acordo
com: -Não Bilhete Tributado
de passagem
IND_PRODUTO não
de
Informar são registrados
de com acordo Legislação os
com: do 001 A
03
3
2E – –
emitido
- Na
Isento.
Bilhete
Estoque solicitação
por ECF
de passagem
Próprio, da em baixa
Poder
COD_PRODUTO elementos
IPI.
1 -
Informar Deve
Produto estar
de de custo
Acabado;registrado
acordo com que da 035 A
cadastral,
Será
3A
emitido
do utilizado
-Insumos;
Nota por paralisação
Fiscal
ECF nade emissão
Serviços do-
COD_UND_PADRAO 2 - Estabelecimento;
estejam
Tabela
Informar de fora
de do
Classificação
Produtos
acordo campo com de
Fiscal
a 008 A
temporária
Livro
Modelo
3A
2 - Nota
Estoque e
P7,Simplificado
quando
Fiscal outras
Próprio, de a UF (modelo
Serviços
em Poder -
COD_ALMOX incidência
(SAFX2043).
3 - Embalagem;
(SAFX2013).
Tabela
Informar de de do
Unidade ICMS,
acordo tais
Padrão
com apor 020 A
situações;
solicitar
3-A)
Modelo
de Terceiros; o detalhamento
Simplificado (modelo
como,
4 - Consumo;
(SAFX2017).
Tabela mão de obra,com encargos
COD_CUSTO Informar
04
Indicador
3B
3-A)
3 Nade
–-Estoque
Nota deAlmoxarifado
alteração
de acordo
Fiscal
deProdutodede
Terceiros, regime
e
Serviços a -
em
020 A
sociais,
5 - Outros;
(SAFX2021).
Tabela de depreciação,
Centro de serviços
Custo
COD_NAT_ESTOQUE Informar
de pagamento
Situação
Modelo
3B - Nota de acordo
Tributária.
Avulso
Fiscal –de com a do-
Condição
Serviços 002 A
Poder
sujeitos
6 - Em de do Estabelecimento.
ao ISS, etc. A não
Elaboração;
INSC_ESTADUAL (SAFX2003).
Tabela
contribuinte;
Informar
03 -Intermediário;
Nota Natureza
aFiscal
Inscrição de
de ServiçosEstadual, 014 A
Modelo
4
inclusão
7 - Estoque Avulso
dos de Terceiros
custos em
IND_FIS_JUR Estoque
05
sendo
Campo –- Nota
(modelo
03 Por que(SAFX2010).
determinação
obrigatório
3) deverá
Fiscal de paraserados
Serviços o 001 A
poder
mencionados de
8 - Miscelâneas. Terceiros deve-se .
COD_FIS_JUR fiscos.
Estado
preenchido
Código
04 - -Estoque
(modelo
5 Nota do Amazonas.
com
identificador
3)Fiscal
em deo Indicador
Depósito de
Produtor 014 A
finalidade do sistema que é
COD_SITUACAO_A Informar
da
Pessoa
Deve
04 Pessoa
06 - Nota
Fechado. estar a inscrição
Física/Jurídica
Física/Jurídica
Fiscal/Conta
registrada
Fiscal de Produtorde Energia
na 001 A
apurar o ICMS contido no
acordo
relacionada, com oconforme
que estiver
COD_SITUACAO_B custo das mercadorias segue
(SAFX04)
Elétrica
Tabela
06
Deve - NotaSituação
estar relacionada
Fiscal/Conta
registrado Tributária nas
Energia
nasaídas 002 A
VLR_BASE_ICMS Cadastrada
(Destina-se
demais
07 no - Nota
Estadual
Elétrica
Tabela
Informar Tabelas
“A”
Situação
as nas
a
Fiscal (CST Inscrições
– permitir
do
de – dos
Tributária
respectivas a Bases
MasterSAF.
Serviço
ICMS -de 015V002 N
ou valor de custo
Estaduais
identificação
Este
Transporte
Origem
07 -
Estadual
Fiscais código
Nota da por
Fiscal
“B”
deusados do
pode
Mercadoria)
-
ICMS. na(CST CNPF/CPF
de ser o
Serviço
– ICMSCPF,
– do
-de
insumos
Estabelecimento
proprietário
CGC ou
08 - Conhecimento
TACES03.
Transporte
Tributação outro ou
Informação
pelo do
informante
código
ICMS) módulo
atribuído
dedefinida
- dos
fabricação e embalagem
PIM
conforme -CONFAZ
Gestão do Controle a de
produtos saídos ou no compor
a ele
Transporte
pelo
08 -
TACES04. segue
Conhecimentoo caso
(Destina-se
Rodoviário
através
Informação para de de
de
definida
valor
Incentivos
o registro
permitir
Cargas
Ajustes
Transporte
pelo CONFAZ 74
ados Fiscais
nos
identificação
SINIEF. Rodoviário
através itensde 7,
de do8 e
de custo insumos
(Específicos).
9);
CNPJ/CPF
8B - Conhecimento do proprietário de ou
VLR_ICMS Para emitir ao final do Livro 011V006 N
VLR_SALARIO_13 de
Deverá Registro de inventário
ser informado um
o valor 015V002 N
VLR_TRIBUTO_13 resumo
do
Deverá 13º. ser por informado
Salário Conta para parao o cruzar
valor 015V002 N
IND_TP_LANCTO_DIRF informações
beneficiário
do
Esta Tributoinformação com
paraserá
referente a
a geração
ao 13º. 001 A
DATA_PAGTO Contabilidade.
da
Salário
utilizadaser
Deverá DIRF, paraa
para partir
o Informar
do
beneficiário
geraçãoada
informada ano- de
Data 008 N
TP_RENDIMENTO acordo
referência
para
DIRF.
de
Deverá ser informado o Tipo a
PagamentoDe com
geração
acordo a
2011, Tabela
dodaano
com de
DIRF,
a
Rendimento Plano
a
opção 003 N
de
calendário
partir
escolhida, Contas do (SAFX2002).
2010.
ano-referência 2011,
TP_TRIBUTACAO_IR para
de
Deverá Rendimento seros
o Domiciliado devidos
definido do no a Forma 002 N
OBSERVACAO ano
registros
Exterior.
Beneficiário,
de
Esse calendário
Tributação Aserão
campo deve data de 2010.
gerados.
deverá
doacordo ser com
Rendimento ser 050 A
DATA_CANCELAMENTO 0
informada
as
Pago
preenchido
Trata-se - informações
Informações dano
ao Beneficiário com
Data dos
formato
da deRFB.
todas deas As 008 N
Beneficiários
AAAAMMDD
acordo são:
IND_CANCELAMENTO Trata-secom
informações
Cancelamento as
do indicador informações
complementares
da Retenção.
que irá 001 A
1
da - Beneficiários
RFB. As informações com valores
NUM_VOUCHER necessárias
Essa
definir
Trata-se datasedo ao cadastro
adeverá
retenção
Número serdo é são: da 050 A
de
*Voucher
retenção.
preenchida imposto
100 - Rendas compensados
quando de alguma em
DATA_RETIFICACAO cancelada
Trata-se doou
da Data não.
documento de Toda que vez 008 N
virtude
*propriedade
retenção 10 uma deque
- Retenção decisão
imobiliária
do judicial
IRRF –
- Caso
NUM_AP que
realizou
Retificação
ano calendário
aretençãodajáRetenção.
retenção foi forpaga
e 010 A
*representa
alíquota
através
cancelada 110 - Rendas depadrão
eum
ojá do transporte
DARF
tenha
Número for
sido
do
IND_ESTORNO alguma
Nesse
2 - Beneficiáriosretenção
campo será que
com já foi
informado 001 A
internacional
*Lançamento
cancelada,
paga 11 - Retenção
através seja de do
por
um IRRF
motivo
DARF - ede
DATA_ESTORNO se
Nesse
*rendimento/imposto a retenção
120 -campo
Lucros
Financeiro.
possui
será
e um por
informada
cuja
dividendos 008 N
alíquota
classificação
motivo
tenha de daclassificação
tabela
errada de algum
VLR_VOLUNTARIO_COPA estorno
a
Neste
tributação
distribuídos
progressiva Datasofrido doouEstorno
campo não.
está alguma
o Um deestorno
usuário
sob acordoé 015V002 N
campo
errada
alteração
quando chave
dea algum
de
retenção (exemplos:
valor campo
(ex:
em Valor
sidos
VLR_VOLUNTARIO_COPA_13 com
deverá
*exigibilidade
Neste 130
12 o campo
informar
campo
- -Retenção
Juros Estorno
suspensao valor
o usuário
do IRRF da - 015V002 N
Pessoa
chave
do
deverá Tributo) Física
(exemplos:
ser a Jurídica
mesma
estornada Pessoaaoe/ou ser
VLR_BOLSA_MEDICO_RESID própria
Rendimentos
3
deverá
Neste
*Física
alíquota -
140 - SAFX53.
Beneficiários
informar
campo
Royalties
diferenciadaIsentos
o Vale
do
o
usuário –frisar
imposto
valor do
(países 015V002 N
Código DARF) ou a pela mesma
VLR_BOLSA_MEDICO_RESID_
importada
(devolvida),
que
Benefícios
13º
*de
deverá
Neste
tributação 150 a -Jurídica
renda
dos Data irá
Rendimentos
Ganhos
campo retido
informar pois
do e/ou
compor
oEstorno
Indiretos
favorecida) na
de
Código
mesma
fonte
o valor
Capital
usuário
a
e Isentos com
dos 015V002 N
ter
DARF)
tabela
não sido
deve ou retida
pela
ser mesma
considerada ter nas
13
IND_ESTORNO sempre
–Reembolso
depósito
Rendimentos
*sido
deverá
*13
Nesse Benefícios
160 deve
-campo
-retida Rendas
informar
Retenção de
judicial ser
Indiretos
Isentos
do
será informada
Despesa
o Trabalho
valor
IRRF e
informado –
– Bolsa
-do 001 A
indevidamente,
X530_RETIFICACAO_IRRF
Obrigações ou
indevidamente,
Acessórias seja, nosou
com
Voluntário
4
Reembolso
de
sem
13º
alíquota
se -aEstudo
dos o Estorno.
Beneficiários
Vínculo
retenção da de
Recebida
Rendimentos
limitada Copa. com
Despesa
Empregatício
possui por
conformeumvalores
–
Isentos
DATA_ESTORNO Nesse
casos
seja,
contendo campo
que
nos não
casos
os será
deveria
mesmos que informada
não campos 008 N
Federais.
de
Voluntário
–Médico-Residente.
*deveria imposto
170
Bolsa - do
Renda
de Ao da importar
compensados
Estudo Copa.
doretenção
Trabalho
Recebida uma em
NUM_CPF cláusula
estorno
a
ocorrer
Deverá
da Data
tabela ou
serem
ocorrer não.
convênio
Estorno
retenção informado
SAFX53, Umna deestorno
acordo
fonte.o CPF
na Aé 011 A
retenção
virtude de comdecisão Estorno judiciale o
COD_TRIB com
por
*excetuando
quando
Data
do
fonte.
Informar 30 vínculo
Médico-Residente.
-odeRetenção
Dependente.
O indicador
de Empregatício
aCancelamento
campo retenção
acordo
os do
Estorno
Essa
campos IRRF
deem
com: si
da - –
“Data 001 N
DARF
anos
*Informar 180 já estiver
anteriores
- hipóteses
Remuneração gerado, de
ALIQ_SENAR outras
deverá
própria
informação
Cancelamento
1
de - Cancelamento”
Tributada; ser
SAFX53. estornada
informada
o valorserá Vale
utilizada
deverá
da frisar
sempre
ser
alíquota 003V004 N
porém
administradores não pago, o esistema
VLR_SENAR *do
(devolvida),
que
em
para
verdadeiro
2
“Cancelado”.
Informar 40
- a -
conjunto
Isenta;
Senar Não-Retenção
Data
compor e
o ovalorpois
do com
o
a a
Estorno
registro
Data
As do o do
mesma
campo
de
alterações
Senar IRRF -
DTPSE 015V002 N
irá
Observação:
*3 190excluir - Rendas DARF
Caso de referente
este
artistas ea
isenção
não
sempre
“Cancelado”
da
Cancelamento
de - deve
obrigação
NF
valor estabelecida
deveser
contabilizada.
das considerada
ser
da informada
SAFX53
acessória
deverá
retenções emser
já for
DIRF,nas
IND_SIT_ESP Informar
essa
campo retenção,
não neste seja campo,
para
informadoqueo esse tipo 002 A
de
convênio
obrigações
com
verdadeiro.
a
informada.
ATENÇÃO: esportistas
partir o poderão
Estorno.
doEstornoacessórias
A
Aano
O Data deque
calendário
indicador
partir do deser
Patch
IND_TIPO_DEP pagas
de
campo
Caso
será situação a do
retenção especialser
seja a
possamenor
por o 002 A
*55
federais.
Esse
2010, 200
41
Cancelamento
ou este
a -assumido
-Não-Retenção
Pensões
campo
ano
maior Ao
campo referência
e
o valor
importar
poderánunca
nessenão do
ser 0IRRF
uma
2011.
será
caso deverámais -
NUM_PROC_SIT produtor
informado
depósito
Informar rural
enúmero
judicial,
o possui,
a retenção informar
do denão o 050 A
*(zero).
isenção
retenção 210
preenchido
ser
utilizado, -
informada
informado Pagamentos
prevista
com
não em
Estorno
"internamente"
em
sendo lei
conjunto eo
DATA_EMISSAO poderão
acordo
seja
campo
processo
Este campocom:
considerada
de gerar
daacordo créditos
situação
deverá nas
com:ser 008 N
governamentais
interna
DARF
no
com
necessário processo
a jáDataestiver de
de
oVale
seu gerado,
importação,
Retificação eo
COD_EMPRESA (somente
obrigações.
‘00’
especial,
preenchido
Campo -– Funrural,
Sem da
quando
Destinado comretenção
Situação frisar
a Especial,
existir.
data
ao que
de
código 003 A
porém
caso 220
*preenchimento.
42
vice-versa. - - Rendas
Não-Retenção
não
oIsenção
campo pago, 55de
O indicador o professores
do
sistema
–DARFde
preenchimento IRRF -
alterada
Estorno
‘01’
emissão
da -
Empresa Senar,e não
sempre
da nota do
Funrural,
deve
fiscal. ser
COD_ESTAB Campo
e
alíquota
irá pesquisadores
excluir
DATA_RETIFICACAO
da Data Destinado
Zero
de oessaDARFprevista
Cancelamento ao código
referente
seja em fez leia 006 A
IND_PRODUTO
Cancelamento
inteiro
‘02’-
informado
‘02’
do
*informado
230
Informar
que
-Isenção
Ambos
Estabelecimento
- Rendas
de com acordo
em
Senar
de
conjunto
aretenção
Data ou
estudantes
com: do e 001 A
interna
essa
com
parte) retenção,
o para
a indicador
Data eserem
caso
de para
de o que
Cancelamento esse
‘03’
Estorno. -Depósito Judicial
COD_PRODUTO *e
1campo aprendizes
-
43
Informar
parâmetroProduto
Cancelamento -
irá permitir que
compensados Não-Retenção
do de Acabado;
Estorno
acordo
“Considerar
irá
em do IRRF
possa
com
permitir
o cliente
DARF’s que-
aser 035 A
DATA_MOVTO *Estorno
2 300
-
Tabela
que
reteve Insumos;
pagamento
informado - Outras
de
o cliente
tributos e
Produtos
a partir querendas
antecipado
a retenção
dareteve
federaisData de do
não 008 N
futuros ou débitos para
MOVTO_E_S 3 -
imposto
seja
tributos
InformarEmbalagem;
(SAFX2013).
Retificação”considerada
indevidamente federais
de da
acordo telanas
possa com: 001 A
geração de DARF’s
4 -
44 Consumo;
*Informar - Não-Retenção do IRRF
TIPO_OPERACAO obrigações.
Parâmetros
indevidamente
1 - Entradas;
recuperar
complementares. de Vale
o DARF/GPS
valor
acordo frisar
possado que
esteja
imposto
A com:
Data deo - 002 A
NUM_DOCFIS 5
da-- retenção
medida
Estorno
9
01
Campo Outros;
selecionado,
recuperar
-Saídas. Judicial
sempre
Importação; onunca
destinado valor
e nãodeve
–dependendo do
ao ser
imposto
do DARF
Número da 012 A
Retificação deverá ser
6
*do - Em
informado
50 - Elaboração;
Não-Retenção
com a Data do do
IRRF
SERIE_DOCFIS condição
da
todo
02
Camporetenção
– como
- Produção
Documento
informada do em
destinado –Tributo
e
crédito não
Própria;
Fiscal
conjunto na
edoutilizar
a Série DARF
parado -
tabela 003 A
7 - -Intermediário;
outras
Estorno.
(Status
todo
para hipóteses
= registro
–compensação
como Não Gerado
crédito e
e utilizar
SUB_SERIE_DOCFIS 03
o mesmo
Documento
Campo Aquisição;
destinado Fiscal a de
com DARF’s
os
Subsérie 002 A
8
A -
para Miscelâneas.
atualização
Gerado/Não
futuros.
04 - compensação
Entradas desse
Pago).por No
decampocaso,
DARF’s o
IND_FIS_JUR campos
do
CampoDocumento “Data
que deverá de
Fiscal ser 001 A
poderá
campo
futuros.
Transferência;
Cancelamento” ser
Data realizada
do Estorno tanto irá na
Deve estar comeo Indicador
registrado na 014 A
tela
assumir
Esse
05 - de campo
Saídas
“Cancelado”. manutenção
a informação
possui
por asdodo
Transferência;
NUM_FAB_LOTE de Pessoa
Tabela
Informar de Física/Jurídica
Pessoa
o –número
Controle
campo
seguintes
06 55de
- Evaporação; Tributosdo
opções: nolote de 050 A
QTD_LOTE relacionada,
Física/Jurídica
fabricação
Informar a do conforme
(SAFX04).
medicamento.
quantidade segue:
de 11V006 N
Módulo
DATA_RETIFICACAO.
@
11 = Básicos >>
informação
-Fornecedor;
Transformações; nula, para os
DAT_FABRIC 1 -
item
Data por
de lote
MasterSAF
A
12
2 -
atualização
casos-Cliente; emfabricação
Perdas; que DWdesseano do
itemcampo
retificação lote
de for 008 N
DAT_VALIDADE Esta
informado.
Data
menu
poderá quantidade
de validade
Manutenção não
do >> pode
lote ser 008 N
preenchida
21
3 - Vendas;para a tabela na
ser
-Estabelecimento; realizada tanto
TIPO_OBRIGACAO superior
informado.
Controle
Informar
tela de ao
de campo
manutenção Tributos,
acordo com: quanto
do 002 A
X530_RETIFICACAO_IRRF
22
4 - -Transportadora;
Exportações;
NUM_QUOTA Quantidade
na
27 importação
Controle
Deverá - Portaria
ser de da27 tabela
do
Tributos
informado registro
no SAFX70
o via 002 N
S
5=
30 - - retenção
Reaproveitamento; cancelada
COD_OPERACAO interface.
28
Tipo
N = -retenção
Módulo
Número de Portaria
Básicos
da Quota
operação 28>>
não a ser
de acordo
cancelada pago 006 A
PC
no
com
31 -
MasterSAF
DARF. Polícia
a Tabela de
- Entradas Científica
DW no item
Códigos de
Diversas; de
dora.
PF
Toda- retenção
menu
Operação Polícia
Manutenção Federal
(SAFX2001)cancelada,>> - não
ME
(40 -
Controle
Compra,
será Ministériode
considerada
- Utilizacao; Pagamento, do
Tributos, Exército
para quanto
efeitos
IB
na --Saidas
Estorno,
41 DARF, IBAMA
de importação Desconto,
DIRF, do
Diversas;DCTF,registro
Recibo via e
MM - Ministério do Meio
DATA_ENV_BCO Neste campo o usuário 008 N
DATA_APURACAO_COMPL deverá
Esse campo informar a Data de
irá informar a 008 N
NRO_REFERENCIA_COMPL Enviocampo
Data
Esse dadaApuração
guiairá para doo DARF
informar o 015 A
IDENTIF_SALDO pagamento
Complementar
Número
Identificador no
de Referência banco.
do Saldo Mensal. Obs.: 128 A
COD_SISTEMA_ORIG Essa informação
Complementar
Campo não obrigatório
Identificação dopara é para
sistema os casos
e de
de 004 A
DAT_EMISSAO controle
da importação
caráter
origem. dos
informativo
Campo
Informar a data da emissão dados
danão de
para DARF's 008 A
enviados
SAFX75/X751.
controle
obrigatório
do documento aoebanco,
interno a
defiscal serna qual
caráter
IND_PRODUTO Informar o indicador do 001 A
irá retornar
utilizado
informativo somentecom
para a informação
por
controle
COD_PRODUTO Produto referenciado
Informar o Código do no Produto 035 A
da Dataade
empresas
interno que
ser Pagamento
possuem
utilizado emais
da
DAT_OPER documento
referenciado
Informar a data fiscal,
no do de
documento acordo
registro do 008 N
Autenticação
de um
somente ERP por de Bancária,
origem.
empresas que
DAT_FISCAL com
fiscal, a
documento
Informar Tabela
de acordo
a data de de Produtos
com
aquisição
fiscal do a Tabela
no 008 N
permitindo
possuem maisa consulta
de Aum de de
ERP
NUM_DOCFIS (SAFX2013).
de Produtos
Controle
documento.
Informar do
de (SAFX2013).
CIAP.
acordo partir
com o 012 A
guias
origem. que já foram enviadas
INSC_ESTADUAL O objetivo
desta
Documento
Este dataedeste
campo oforam
éBem
de campo
passa éa
Aquisição,
especifico o
para 014 A
ao banco pagas.
preenchimento
compor
registrado o cálculo
os contribuintes no acordo do
Livro das
do registro
Registro
AM, com
ST_ATIVO Preencher de com: A– 001 A
G140
parcelas,
de
incentivos
Ativo, do
Entradas.
E – Sped
e do inicia
Encerrado, Fiscal.
Pólo a Industrial
I –
VLR_ESTORNO_ICMS Informar de acordo com a 015V002 N
apropriação
de Manaus,
Informativo
Alienação edos
ou J –créditos.
que trabalham
Informativo
COD_SCP Código da paraSociedade em 014 A
Na
com tela
mais
Encerrado.
contabilizaçãode demanutenção
O uma
status inscrição
no CIAP. “I” édas
COD_SCP Conta
Código de
daParticipação
Sociedade em 014 A
aquisições,
estadual
específico
Para por é o campo
para osCFe.
Bens “Data
doser
DSC_CHAVE_CFE Contaa de
Campo Lei
chave 102/2000
Participação.
do deve Este
Será 080 A
Operação”.
Estabelecimento.
tipo “Componente”,
informado oContador
valor sempre
do ICMS da
NUM_CONTADOR_CFE código
utilizado
Número deve
dopara terCFsido cujo domodelo
CFe. 009 A
Obs:
Informar
que
nota oPara a os
parâmetro
fiscal de usuários
inscrição
saída “Nãodo que
estadual
Bem,
QTD_BASE_PIS previamente
seja
Será
A igual
pessoautilizado a "60".
jurídica cadastrado
para que CF da cujona 015V003 N
geram
a que
Apropriar
quando ofor
se CIAP
refere
Créditos
o através
caso. o Bem dos Bens
tabela
modelo SAFX2057 – Cadastro
VLR_ALIQ_ESPEC_PIS rotina
A pessoa
adquirido. deseja
industrializa
Componentes” “Geração
jurídica
Esta
igual
ou estiver a "60".os
importa
que
informação 015V004 N
da SCP.
produtos deregistrada
COD_CONTA Automática
industrializa
Deve estar
possibilitará
preenchido aque
ou
a
(menu partirtrata
importa
geração das odo
na
“Cadastros art.
os 070 A
58-A
NF’s”,
produtos
Tabela
CIAP da
por
/ Parâmetros Lei
observar
de
deInscrição10.833/03
Plano de que
que trata
de esta
Contas poderá
o art.
Estadual, datae
QTD_BASE_COFINS A pessoa jurídica que 015V003 N
optar
será
58-A por
sempre
da
(SAFX2002). Lei
conseqüentemente
Estabelecimento” regime a data
10.833/03 especial
fiscal
doa Módulopoderá
geração de
da
VLR_ALIQ_ESPEC_COFINS industrializa
A pessoa jurídica ou importaque os 015V004 N
tributação,
nota
optar (SAFX07)
por no
regime qual a
especial
COD_NAT_REC do Bloco
CIAP),
produtos
industrializa
Informar
Contribuição
G
e aode do
inclusão
que
ou
código Sped
para
trata
importa
da
o
Fiscal
do Bem osde
o art. for 003 N
tributação,
separadamente
realizada
58-A da Leia no
partir qual
10.833/03 para
da a cada
datapoderá
IND_PRODUTO produtos
De acordode
Natureza
PIS/Pasep, daa que
com: Receita
Cofins trata daoIPIart. 001 A
Contribuição
inscrição
informada
optar por estadual.
no
regime para oe o
parâmetro.
especial de
58-A
1 da
- Produto;
serão Lei
operação/serviço
apurados 10.833/03 em não funçãopoderá do
COD_PRODUTO Código
PIS/Pasep,
Estes do produto
ano
componentes
tributação, Cofins
qual registrado
e
a o IPI
não irão 035 A
optar
tributada
2 - por ou
Matéria
valor-base, regime não
Prima/Insumo;
que especial
sujeita
será ao
expresso de
COD_SERVICO no
serão
(estedocumento.
Código
compor do
apurados
campo
Contribuição serviço
o cálculo para em
equivale doregistrado
oafunçãoao do
CIAP, 004 A
tributação,
pagamento
3
em - documento.
Embalagem;
reais ou no
da
em qualreais e o IPIlitro,
COD_SCP no
valor-base,
Código
campo
pois da que
Sociedade
“126-Inscrição
a apropriação será por
expresso
em 014 A
PIS/Pasep,
Contribuição
contribuição
4 - Material
discriminado
aUso/Consumo;
Cofins
para
PIS/COFINS,
por odos
tipo de
Preencher
em reais ou o campo
em reais 9 ou 10.
por
COD_SCP Conta
Código
Estadual”
créditos
serão
PIS/Pasep,
conforme
5 -
de
da Participação
será
apurados
Outros;
produto e
Sociedade
da
a
as
por
SAFX07)
feita
Cofins
tabelas
marca
em apenas
e em
função
o IPIlitro,
externas ado 014 A
COD_EMPRESA Preencher
discriminado
Conta
Campo
partir
valor-base, de
do o
destinado
Bem quecampo
por
Participação. tipo
ao
Resultante.
será 9 ou
de
código
expresso10.
Este No 003 A
serão
da
6 Emapurados
- EFD
comercial PIS/PASEP–COFINS,
Elaboração;
esua definido em função do
COD_ESTAB Informar
produto
código
da Empresa.
entanto,
Campo
em reais ea
deveo Código
por
destinado
ou ter
em marcasido
carga doacódigo
ao
reais partir
para
por o
litro, 006 A
valor-base,
disponibilizadas que será
pela expresso
COD_MODELO
7
do - preço
Intermediário;
Informar
comercial
previamente
Cadastro
do de
Produto/Mercadoria,
o
Estabelecimento.
discriminado
Preencher das referência.
Código
econforme
definido
cadastrado
Aquisições
por tipo aRFB.
doportanto
de
Nesse
Serviço,
partir
Códigos na
do 002 A
em
8 -
caso, reais ou
Miscelâneas.
deve-se em reais
informar por litro,
nesse
deve
portanto
do preço
tabela
CIAP
produto ser cadastrado
deve
de
SAFX2057
deve e ser
por ser
referência. na
cadastrado
– Cadastro
realizada,
marca Nesse
pois
COD_CAIXA_ECF da Tabela
Preencher
discriminado
Obs. Adeve-se de
com
informação Modelos
por o Nºtipo de
desse de
de ordem 003 A
campo
Tabela
na
caso,
da
o SCP.
Sped a
de
Tabela base
FiscalProduto
de de cálculo
Código
informar
solicita de do
nesse
COD_TOTALIZADOR_ECF comercial
Documentos
seqüencial
produto
Preencher
campo é e ecom
pordodefinido
utilizada Fiscais
ECF
marca
o noaestes
código
no partir
campo ea 007 A
PIS
dados em
(SAFX2013).
Serviços
campo quantidade.
(SAFX2018).
a alíquota
no Bloco do a PIS em
VALID_TOTALIZADOR_ECF do preço
(SAFX2024).
estabelecimento
comercial
descrição
Preencher
02 do registro deecom
do definidoaG.(SAFX2087).
referência.
totalizador
M410 data dade Nesse
partir
EFD 008 N
reais.
Para
caso, baixa
deve-se do bem
informar comnesse
DSC_TOTALIZADOR_ECF do preço
parcial
validade dodo
PIS/PASEP-COFINS.
Preencher deECF
com referência.
utilizado
totalizador
a descrição Nesse
pelodo 050 A
status
campo
caso,
cliente.
parcial “I”
a
deve-se (Informativo),
base
Deverão
ECF
totalizadorcom parcial de
informar
serECF oda
cálculo nesse
criados
NUM_SEQ_TOTALIZADOR Preencher o número 002 A
sistema
COFINS
campo
totalizadores atualizará
aem quantidade.
alíquota para da
todasCOFINS as da
DSC_SIT_TRIBUTARIA seqüencial
Preencher do
com totalizador
a descrição 050 A
automaticamente
em reais.
operações existentes para no o ECF
VLR_ALIQ parcial
situação
Informar dotributária
a ECF
alíquota cadastradodo no 003V004 N
status
e elencadas= “J” -naInformativo
redução Z do
COD_SITUACAO_A equipamento.
ICMS/ISSQN.
Informar o código Exemplo:
Este campo
da situação (01,
só 001 A
Encerrado.
dia. Que podem ser: se o
COD_SITUACAO_B 02,
deve 03...)
Informar ser preenchido
tributáriaoestadual código da “A”situação 002 A
Operações
campo “totalizador de ICMS parcial
COD_CFO quando
tributária
Informar vinculado
estadual
o código a“B”umade do
fiscal 004 A
T1
ECF” Tributado
for vinculadoa 17% a uma
COD_CFPS quando
operação
Informar de
vinculado
oe ICMS.a
prestação,
Código uma
Fiscal dede 004 A
T2 Tributado tributadaa 25% (Tnnnn
Preencher
operação
acordo com deeste ICMS.campo
aaServiço
Tabela se a
COD_TRIB_ISS Prestação
Informar
T3
ou Tributado
Snnnn).
ode Código 9% da de quando 002 A
situação
Preencher
Códigos
o tributária
este
Fiscais campo A for
(SAFX2012). seúnica
a
F1“totalizador
Tributação
Substituição ISS parcial
quando
Tributária do o ECF”
para
situação
Informar
for todos
vinculado
“totalizador os
tributária
o CFOP itens
a uma
parcial B
se do vendidos
for
for única
único
operação
ECF”
I1 Isento
no
para
de
for totalizador
todos
ISSQN. os parcial
itens
vinculado a uma operação do
vendidos ECF,
I2 Isento
caso
no
com contrário
totalizador
o totalizador
Preencher
de este campo o CST
parcial parcialdeve
do oser
seECF,
do
N1 ISSQN.
Não-incidência
informado
caso
ECF,
Código
Preenchercontrário
casoFiscal individualmente
contrário
este de ocampo
CST odeve
Prestação se oser
CFOP no
de
DT Desconto
item
informado
deve
Serviço
Código do
ser cupom
for
da informado fiscal.
individualmente
único paraISS
Tributação todosforno
AT Acréscimo
TABELA
item
os
único do
individualmente
itenspara A - todos
cupom
vendidosORIGEM fiscal.
nocom
os DA
item
itens o do
Can-T Cancelamento
MERCADORIA
TABELA
cupom
“totalizador
vendidos B -
fiscal.
com TRIBUTAÇÃO
parcial do ECF”, PELO
Operações deo ISSQN
“totalizador
E
TIPO DE RELEASE
OS/CH
ALTERAÇÃO PATCH
I/C OS3143-A Release V2.R01.0

I/C OS3743 Patch 58
I/C OS3743 Patch 58
I/C OS3743 Patch 58
I/C OS4014 Patch 72
I/C OS4014 Patch 72
I/C OS4014 Patch 72
I/C OS4014 Patch 72
I/C OS4014 Patch 72
I/C OS4014 Patch 72
I/C OS4014 Patch 72
I/C OS4014 Patch 72
I/C OS3743 Patch 58
I/C OS3743 Patch 58
I/C/AC OS3033 Patch 22
I/C OS3171 Patch 02
I/C OS3171-DW Patch 03
I/C OS3464 Patch 26
A/D OS3504-A Patch 35
I/C OS2706 Patch 51
I/C OS3948 Patch 64
A/D CH10603_2013 Patch 71
I/C OS4316 Patch 82
A/D OS4316-F Patch 88
I/C OS3169-DW1 Release V2.R01.0
A/D OS3169-DW5 Patch 02
I/C OS3169-DW11 Patch 07
I/C OS3169-GE13 Patch 11
A/T OS3169-GE13B Patch 17
I/C OS3169-GE13B Patch 17
A/D OS3065-ADW Patch 23
A/D OS3227 Patch 23
I/C OS3430 Patch 24
A/D OS3410 Patch 25
A/D OS3169-GE16 Patch 26.1
A/D OS3414 Patch 28
I/C OS3521 Patch 29
I/C OS3521 Patch 29
I/C OS3521 Patch 29
I/C OS3481-D Patch 34
A/D OS3564 Patch 38
I/C OS3556 Patch 42
A/D OS3696-DW Patch 47
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3749 Patch 51
A/D OS3369 Patch 57
I/C OS3743 Patch 58
I/C OS3743 Patch 58
A/D OS3717 Patch 60
A/D OS3983 Patch 65
A/D OS3888-A3 Patch 71
I/C OS4316 Patch 82
A/T OS2933-C3 Release V2.R01.0
A/T OS3105 Patch 08
A/T CH98750 Patch 08
A/T OS3245 Patch 11
I/C OS3430 Patch 24
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3045 Patch 28
I/C OS3521 Patch 29
I/C OS3521 Patch 29
I/C OS3521 Patch 29
A/D OS2925-A Patch 43
I/C OS3663 Patch 50
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3749 Patch 51
I/C OS3663-D Patch 55
A/D OS3717 Patch 60
I/C OS3896-B Patch 64
I/C OS3874-E Patch 72
I/C OS4191 Patch 87
I/C OS4191 Patch 87
A/D CH112655 Patch 20
I/C OS3003 Release V2.R01.0
I/C OS3521 Patch 29
I/C OS3521 Patch 29
I/C OS3521 Patch 29
I/C OS3924 Patch 60
A/D OS3146-H Patch 06
I/C OS3365-C Patch 34
I/C OS3638 Patch 39
A/D OS4342 Patch 89
A/D OS4342 Patch 89
A/D OS4342 Patch 89
A/D OS2931-G Patch 01
I/C OS2732-A Patch 16
A/D OS3410 Patch 25
I/C OS2933-C4 Release V2.R01.0
A/C OS3837 Patch 57
I/C OS3837 Patch 57
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3513 Patch 28
A/D CH117570 Patch 26.1
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3513 Patch 28
A/T OS3785 Patch 52
A/T/D OS2931-H1 Patch 67
A/D OS2931-H1 Patch 67
I/C OS2931-H1 Patch 67
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3466 Patch 20
A/D OS2328-RTT5 Patch 22
A/D OS2931-B15 Release V2.R01.0
I/C OS2931-B1A Release V2.R01.0
I/C OS2931-B15 Release V2.R01.0
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS3306 Patch 08
A/C CH103945 Patch 09
I/C OS3257 Patch 19
A/T OS3306-B Patch 19
A/D OS3308 Patch 49
A/C CH30115_2012 Patch 52
I/C OS3762 Patch 52
I/C OS3297 Patch 53
A/D OS3564 Patch 38
I/C OS3673 Patch 48
I/C OS4316 Patch 82
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
A/T OS3867 Patch 58
C/S OS2933-C4 Release V2.R01.0
C/S - A/T OS2933-C4 / Release V2.R01.0
C/S - A/T OS2933-C3
OS2933-C4 / Release V2.R01.0
C/S OS2933-C3
OS2931-B4 Release V2.R01.0
C/S OS2931-B4 Release V2.R01.0
A/T OS3403 Patch 37
A/T OS3403 Patch 37
A/D OS3513 Patch 28
C/S OS3810-C Patch 68
C/S OS3169-DW6 Patch 04
I/C OS4316 Patch 82
C/S OS3874-D Patch 74
C/S OS3169-DW2 Release V2.R01.0
A/D CH98996-C Patch 22
I/C OS4316 Patch 82
I/C OS3306 Patch 08
I/C OS4316 Patch 82
C/E CH102164 Patch 09
A/T OS3169-DW23 Patch 25
I/C OS4316 Patch 82
I/C OS3171 Patch 02
I/C OS3171 Patch 02
A/D OS3171-D Patch 05
C/S OS3146-E Patch 06
C/S OS2388-SDW Patch 06
C/S OS3143-Kdw Patch 09
A/D OS3513 Patch 28
A/D CH24769_2012 Patch 50
A/D CH6044_2012 Patch 36
I/C OS4316 Patch 82
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
C/S OS3007 Patch 20
A/T OS3437 Patch 36
A/D OS3719 Patch 46
A/T OS4195 Patch 89
C/S OS3089 Patch 23
C/S OS3089 Patch 23
C/S OS3089 Patch 23
C/S OS3089 Patch 23
C/S OS3089 Patch 23
A/D CH120987 Patch 26.1
A/T CH120987 Patch 26.1
A/T CH120987 Patch 26.1
N CH120987 Patch 26.1
A/T CH120987 Patch 26.1
A/T CH120987 Patch 26.1
A/T CH120987 Patch 26.1
A/T CH120987 Patch 26.1
C/S OS3169-GE24 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3528 Patch 29
C/S OS3065-Ddw Patch 37
I/C OS3169-25CDW Patch 40
I/C OS3169-25CDW Patch 40
I/C OS3932 Patch 59
I/C OS4316 Patch 82
C/S OS3584-DW Patch 36
I/C OS4316 Patch 82
C/S OS3169-25CDW Patch 40
I/C OS4316-F Patch 88
C/S OS3835-C1 Patch 84
C/S OS3169-GE14A Patch 23
I/C OS4316 Patch 82
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
C/S OS3620 Patch 44
I/C OS4316 Patch 82
C/S OS3365-H Patch 43
C/S OS3752-A Patch 53
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
C/S OS3743 Patch 58
A/C OS3743-C Patch 67
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
A/D OS4196 Patch 77
A/D OS4196 Patch 77
A/D OS4196 Patch 77
A/D OS4196 Patch 77
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
C/S OS3582 Patch 54
A/D OS4196 Patch 77
A/D OS4196 Patch 77
A/D OS4196 Patch 77
A/D OS4196 Patch 77
I/C OS3959 Patch 64
C/S OS3810-G Patch 81
I/C OS3168 Patch 21
I/C OS2388-E17 Patch 19
A/D OS3065-C Patch 31
A/D OS3722 Patch 48
A/D OS3850 Patch 55
A/D CH16201_2013 Patch 76
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
C/S OS3122 Patch 34
A/D OS3169-GE13B Patch 17
I/C OS3582 Patch 54
I/C OS3582 Patch 54
I/C OS3582 Patch 54
I/C OS3582 Patch 54
I/C OS3582 Patch 54
C/S OS3924 Patch 60
C/S OS3924 Patch 60
C/S OS3924 Patch 60
C/S OS4316 Patch 82
C/S OS4316 Patch 82
C/S OS4316 Patch 82
C/S OS4316 Patch 82
C/S OS4316 Patch 82
C/S OS4316 Patch 82
I/C OS3065-Fdw Patch 38
I/C OS3065-Fdw Patch 38
A/T OS3785 Patch 52
A/D OS3143-A Release V2.R01.0
A/D OS2328-RTT5 Patch 22
I/C OS3835-C1 Patch 84
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3171 Patch 02
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3974 Patch 65
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
C/S OS3874 Patch 62
A/T/D OS3874-G Patch 77
I/C OS3157 Patch 06
A/D OS3157-B Patch 05
A/D OS3157 Patch 06
A/D OS3157 Patch 06
I/C OS3157 Patch 06
I/C OS3157 Patch 06
I/C OS3157 Patch 06
I/C OS3157 Patch 06
I/C OS3157 Patch 06
I/C OS3157 Patch 06
I/C OS3157 Patch 06
A/C/D OS2925-F Patch 87
A/D OS3564 Patch 38
A/D OS3564 Patch 38
A/D OS3513 Patch 28
I/C OS4458 Patch 87
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS2890 \ Patch 21
I/C OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
I/C OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
I/C OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
A/D OS3467-DW
OS3065-ADW Patch 23
A/D OS3531 Patch 30
A/D OS3564 Patch 38
A/D OS3557 Patch 46
I/C OS3743 Patch 58
I/C OS3743 Patch 58
I/C OS3879 Patch 61
I/C OS3879 Patch 61
I/C OS3879 Patch 61
I/C OS3879 Patch 61
I/C OS3879 Patch 61
I/C OS4076 Patch 70
I/C OS4214 Patch 77
I/C OS4214 Patch 77
I/C OS4316 Patch 82
I/C OS3295 Patch 13
I/C OS3295 Patch 13
I/C Os3295 Patch 13
A/D OS3169-GE13B Patch 17
I/C OS2890 \ Patch 21
I/C OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
I/C OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
I/C OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
I/C OS3467-DW
OS3511 Patch 40
I/C OS3511 Patch 40
I/C OS3591 Patch 40
I/C OS3812 Patch 55
I/C OS3812 Patch 55
I/C OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
C/S OS4413 Patch 87
I/C OS3439 Patch 25
A/D OS3513 Patch 28
A/D OS3930 Patch 61
C/E OS2966 Patch 02
I/C OS3606 Patch 39
I/C OS3726 Patch 59
I/C OS3726 Patch 59
I/C OS2931-G Patch 01
I/C OS2931-G Patch 01
A/D OS3489 Patch 26
I/C OS4316 Patch 82
I/C OS3220 Patch 18
I/C OS3220 Patch 18
I/C OS3169-25DDW Patch 41
A/D OS3564 Patch 38
I/C OS3972 Patch 65
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
C/S OS3701 Patch 44
I/C OS3171 Patch 02
I/C OS3171 Patch 02
I/C OS3234 Patch 10
I/C OS3267 Patch 16
I/C OS3267 Patch 16
I/C OS3267 Patch 16
I/C OS3267 Patch 16
A/T OS3211 Patch 26
I/C OS3753 Patch 51
I/C OS3753 Patch 51
I/C OS3171 Patch 02
A/D OS3827 Patch 55
I/C OS3827 Patch 55
I/C OS3827 Patch 55
I/C OS3827 Patch 55
I/C OS3827 Patch 55
I/C OS3827 Patch 55
I/C OS3948 Patch 64
C/S OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
C/S OS3467-DW
OS2890 \ Patch 21
A/D OS3467-DW
OS3466 Patch 20
I/C OS3240 Patch 04
I/C OS3212 Patch 10
A/D OS3267-A1 Patch 19
I/C OS3267-A1 Patch 19
I/C OS3267-A1 Patch 19
I/C OS3743 Patch 58
I/C OS3743 Patch 58
I/C OS3114 Patch 09
A/D OS2388-E22 Patch 15
A/D OS3656 Patch 70
I/C OS4316 Patch 82
I/C OS3983 Patch 65
I/C OS3983 Patch 65
A/C CH94608-A Patch 13
I/C OS4316 Patch 82
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
C/S OS3482 Patch 35
TABELAS FIXAS, ACESSÓRIAS e BÁ
NOME DO
ARQUIVO
SAFX2043
TFIX07
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX23
TFIX24
TFIX30
TFIX31
TFIX32
TFIX33
TFIX43
TFIX60
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX73
TFIX74
TFIX81
TFIX84
SAFX2029
TACES21
TACES66
TACES70
TFIX09
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX43
TFIX71
TFIX74
TFIX84
TFIX93
SAFX2035
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX76
TFIX104
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TACES14
TACES15
TACES20
TACES24
TFIX11
TFIX22
TFIX38
TACES21
TACES69
TFIX09
TFIX22
TFIX57
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX33
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX75
TFIX76
TACES72
TFIX09
TFIX22
TFIX48
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
SAFX2080
TACES65
TFIX08
TFIX09
TFIX22
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TFIX71
TFIX08
TFIX09
TFIX22
TFIX32
TFIX34
TFIX43
TFIX57
TFIX59
TFIX81
SAFX2043
TACES14
TACES71
TACES73
TFIX08
TFIX09
TFIX22
TFIX29
TFIX99
TACES72
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX56
TFIX61
TFIX71
TFIX83
TFIX09
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX85
TACES14
TACES24
TACES50
TFIX06
TFIX08
TFIX30
TFIX31
TFIX46
TFIX83
SAFX2043
TACES12
TFIX09
TFIX22
TFIX34
TACES14
TACES71
TFIX22
TFIX09
TFIX69
TFIX12
TFIX14
TFIX15
TFIX22
TACES21
TFIX09
TFIX22
TFIX71
TFIX106
TFIX08
TFIX09
TFIX19
TFIX20
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX31
TFIX33
TACES08
TACES74
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX38
TFIX83
TFIX105
TACES06
TACES12
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX75
TFIX76
TFIX83
TFIX84
SAFX2019
TACES56
TFIX09
TFIX30
TFIX31
TFIX64
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX75
TFIX76
TFIX84
TFIX85
TFIX105
TFIX106
TACES21
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TFIX32
TFIX43
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX75
TFIX76
TFIX85
SAFX2012
TACES21
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX64
TFIX83
TFIX84
TFIX85
TFIX105
TFIX107
SAFX2043
TACES14
TACES68
TACES72
TFIX09
TFIX19
TFIX22
TFIX63
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX105
TFIX106
TACES72
TFIX19
TFIX30
TFIX31
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX83
TFIX85
TFIX105
TACES14
TFIX22
TFIX85
TFIX09
TFIX107
TFIX09
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX73
TFIX74
TFIX76
SAFX2080
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX20
TFIX22
TFIX24
TFIX105
TFIX106
TFIX09
TFIX30
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX76
TFIX84
TFIX85
TFIX105
SAFX2043
TACES22
TACES24
TFIX09
TFIX57
TFIX59
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX76
TFIX108
TFIX71
SAFX2019
TACES14
TACES38
TFIX09
TFIX30
TFIX31
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX83
TFIX105
TACES12
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX31
TFIX33
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX76
TFIX105
TACES72
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX30
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX73
TFIX74
TFIX76
TFIX83
TFIX105
SAFX2043
TFIX09
TFIX22
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX73
TFIX74
TFIX76
TFIX105
SAFX2019
TACES14
TACES15
TACES20
TACES75
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX23
TFIX24
TFIX30
TFIX33
TFIX64
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX83
TFIX85
TFIX105
SAFX2024
TFIX09
TFIX22
TFIX29
TFIX30
TFIX31
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX83
TFIX84
TFIX99
TFIX105
TFIX109
TFIX110
TFIX11
TFIX30
TFIX32
TFIX43
TFIX56
TFIX61
TFIX64
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX76
TFIX84
TFIX105
TFIX107
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX33
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX83
TFIX105
TFIX09
TFIX22
TFIX30
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX83
TFIX85
TFIX105
TFIX109
TFIX111
TFIX112
SAFX2019
TFIX22
TFIX70
TFIX71
TFIX105
TACES63
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX31
TFIX33
TFIX64
TFIX85
SAFX2019
TACES14
TACES38
TACES72
TACES75
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX31
TFIX33
TFIX64
TFIX105
TFIX111
TFIX112
SAFX2019
TFIX09
TFIX12
TFIX14
TFIX15
TFIX30
TFIX31
TFIX64
TFIX69
TFIX83
TFIX84
TFIX105
TFIX109
TFIX110
SAFX2019
TACES14
TFIX30
TFIX31
TFIX63
TFIX83
TFIX84
TFIX85
TFIX105
TFIX22
TFIX30
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX76
TFIX84
TFIX105
TACES21
TACES72
TACES74
TACES75
TFIX09
TFIX30
TFIX31
TFIX64
TFIX71
TFIX83
TFIX84
TFIX105
TFIX113
TFIX114
SAFX2012
SAFX2019
TACES14
TACES15
TACES21
TFIX22
TFIX31
TFIX59
TFIX85
TFIX105
TACES21
TACES76
TFIX09
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX71
TFIX84
TFIX105
TFIX115
SAFX2019
TACES21
TFIX09
TFIX22
TFIX70
TFIX71
TFIX74
TFIX83
TFIX105
TFIX115
SAFX2019
TACES03
TFIX09
TFIX10
TFIX30
TFIX56
TFIX83
TFIX84
TFIX105
TFIX113
TFIX115
TFIX116
TFIX117
TFIX119
TFIX120
SAFX2019
TACES21
TFIX09
TFIX10
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX73
TFIX74
TFIX105
TFIX118
TFIX121
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX30
TFIX69
TFIX70
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TFIX73
TFIX74
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TFIX105
SAFX2019
TACES21
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TFIX30
TFIX57
TFIX59
TFIX67
TFIX68
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TFIX76
TFIX84
TFIX105
TFIX122
SAFX2019
TACES76
TFIX09
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TFIX31
TFIX83
TFIX105
TFIX115
SAFX2019
TACES68
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TFIX64
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX74
TFIX105
TACES75
TACES79
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX33
TFIX56
TFIX84
TFIX85
TFIX105
TFIX115
SAFX2019
TACES24
TACES72
TFIX09
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX56
TFIX71
TFIX74
TFIX83
TFIX84
TFIX85
TFIX105
TFIX109
TFIX115
SAFX2019
SAFX2055
TACES76
TFIX07
TFIX09
TFIX10
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX31
TFIX33
TACES80
TFIX22
TFIX31
TFIX123
TFIX124
TFIX125
TFIX126
TFIX127
SAFX2043
TACES43
TACES72
TACES74
TACES75
TACES81
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX30
TFIX31
TFIX33
TFIX69
TACES14
TACES77
TACES78
TACES82
TACES83
TFIX09
TFIX22
TFIX105
TFIX128
TFIX129
TFIX09
TFIX22
TFIX29
TFIX56
TFIX61
TFIX99
TFIX105
TFIX106
SAFX2024
TACES08
TACES75
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX73
TFIX74
TFIX105
TFIX128
TFIX09
TFIX11
TFIX22
TFIX64
TFIX67
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX105
SAFX2019
SAFX2024
TACES21
TACES84
TFIX09
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX56
TFIX61
TFIX64
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX83
TFIX84
TFIX85
TFIX105
TACES55
TACES56
TFIX11
TFIX22
TFIX30
TFIX31
TFIX64
TFIX83
TFIX105
SAFX2019
TACES12
TFIX31
TFIX61
TFIX105
TFIX09
TFIX105
TFIX128
TFIX130
TFIX131
TFIX132
TFIX133
TFIX134
TFIX135
TFIX136
TFIX137
TFIX138
TFIX139
TFIX09
TFIX22
TFIX106
SAFX2019
TACES03
TACES21
TACES51
TACES76
TFIX31
TFIX34
TFIX43
TFIX68
TFIX69
TFIX70
TFIX71
TFIX72
TFIX73
TFIX74
TFIX93
TFIX105
TFIX30
TFIX31
TFIX84
TFIX105
TACES06
TACES21
TFIX11
TFIX22
TFIX30
TFIX57
TFIX83
TFIX105
TFIX140
TACES21
TACES69
TACES75
TACES83
TFIX09
TFIX22
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TFIX83
TFIX105
TFIX115
TACES21
TACES72
TFIX09
TFIX11
TFIX30
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TFIX105
TFIX131
TFIX132
TFIX133
TFIX134
TFIX135
TFIX136
TFIX137
TFIX138
TFIX139
TFIX140
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TFIX09
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TFIX30
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TFIX71
TFIX81
TFIX83
TFIX84
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TFIX109
TFIX115
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TACES05
TACES21
SAFX2019
TACES21
TACES72
TFIX67
TFIX83
TFIX105
TFIX115
TACES21
TACES75
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
TFIX24
TFIX105
SAFX2019
TACES78
TFIX07
TFIX09
TFIX11
TFIX19
TFIX22
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TFIX67
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TFIX69
TFIX74
TFIX83
TFIX84
TFIX105
TFIX115
TACES21
TFIX09
TFIX22
TFIX30
TFIX57
TFIX59
TFIX83
TFIX84
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TFIX105
TFIX115
TFIX30
TFIX83
TFIX84
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TFIX115
TACES82
TACES21
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TACES12
TACES82
TACES83
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TABELAS FIXAS, ACESSÓRIAS e BÁSICAS CRIA
DESCRIÇÃO
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Obrigações Fiscais em Meio Magnético – Estrutura dos Registros
Escrituração Fiscal Digital (Sped Fiscal) – Perfil de Apresentação dos Registros
Obrigações Fiscais em Meio Magnético – Detalhamento de Campos dos Registros
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EFD-PIS/PASEP-COFINS - Identificador da Natureza da Base de Crédito por CFOP
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Catálogo de Erros
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Dicionário
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Identificadores
Cadastro de Cidades
Cadastro de Operações das Obrigações
Cadastro de Produtos das Obrigações com Validade
Cadastro de Atividades Econômicas das Obrigações
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Códigos DARF's
Identificadores
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Códigos DARF's
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Catálogo de Erros
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Catálogo de Erros
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Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS)
Identificadores
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Cadastro de Tabelas MasterSAF para montagem de Relatório Dinâmico
Cadastro de Campos MasterSAF para montagem de Relatório Dinâmico
Cadastro de Grupos de Dados para montagem de Relatório Dinâmico
Cadastro da Relação de Tabelas por Grupos de Dados para montagem de Relatório Dinâm
Cadastro da Relação de Campos por Grupos de Dados para montagem de Relatório Dinâ
Códigos NBM
Amparo/Texto/Ocorrência x Código GIA-RJ
Unidade de Medida Padrão FCI
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Contribuições
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de Complemento deAssemelhadas
Receitas/Deduções/Exclusões para a EFD – Escrituração
Fiscal Digital
Catálogo das Contribuições
de Foreign Keys Financeiras e Assemelhadas
Catálogo de Erros
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Cadastro de Campos por Município MasterSAF para Parametrização de Layout de
Upload
Catálogodede
NFS-e
Foreign Keys
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Tabela de Moedas
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CAS CRIADAS/ATUALIZADAS
TIPO DE
NOME DA TABELA RELEASE /
ALTERAÇÃ OS/CH
NO BANCO PATCH
O
X2043_COD_NBM A/T OS8888_V2R01 Release
CAT_TABELAS A/T OS3169-DW1 V2.R01.0
Release
CAT_FK A/T OS2933-C3 / OS2456 V2.R01.0
Release
CAT_PRIOR_IMP A/T /OS2931-B4
OS2931-B4/ / V2.R01.0
Release
CAT_PRIOR_BR A/T OS2933-C4
OS2931-B4 /
OS3169-DW2 V2.R01.0
Release
OS2933-H / OS3169- V2.R01.0
CAT_ERRO A/T OS2931-B10 / Release
DW1 / OS3169-DW2 /
BRT_GRUPO A/T OS2931-B15
OS2931-B4 / V2.R01.0
Release
3143-A / OS3116-A
BRT_GRUPO_TAB A/T OS2931-B1A
OS2931-B4 / V2.R01.0
Release
OS2931-B4 / V2.R01.0
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS2456 / OS3143 / Release
OS2933-C4 /
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3188
OS3342 / OS3348 / V2.R01.0
Release
OS3169-DW1 /
PRT_CLASSE_MSAF A/T OS3143
OS2456
OS3169-DW2 / 3143- V2.R01.0
Release
PRT_GRUPO_TAB A/T A
OS2931-B4 V2.R01.0
Release
PRT_CLASSE_UF_MSAF A/T OS2456 V2.R01.0
Release
DWT_SERVICO_LEI_116 A/T OS3143-A V2.R01.0
Release
CAD_REG_LAYOUT A/T OS2931-B10 V2.R01.0
Release
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS2931-B10 V2.R01.0
Release
DET_REG_LAYOUT A/T OS2931-B10 / V2.R01.0
Release
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-B13
OS2931-B10 V2.R01.0
Release
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-B10 / V2.R01.0
Release
SAICS_TP_LANCTO_REG A/T OS2931-B13
OS2933-C3 / V2.R01.0
Release
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS2933-E
OS3188 V2.R01.0
Release
X2029_COD_CBO A/T CH91793 V2.R01.0
Patch 01
DWT_AMPARO_LEGAL A/T CH91306 Patch 01
PRT_CFO_MSAF C/T OS3169-DW3 Patch 01
PRT_CFO_MSAF C/T OS3169-DW3 Patch 01
CAT_FK A/T OS3169-GE Patch 01
CAT_ERRO A/T CH91082 Patch 01
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3169-GE Patch 01
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3169-GE / Patch 01
PRT_CLASSE_UF_MSAF A/T OS2388-E19
CH86839-A Patch 01
DET_REG_LAYOUT A/T OS2388-E19 / Patch 01
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-G1
OS2388-E19 / Patch 01
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS2931-G1
CH91242 Patch 01
EPC_COD_CRED_TRANS C/T OS3169-DW3 Patch 01
X2035_TP_DEPEND A/T OS3171 Patch 02
CAT_FK A/T OS3171 Patch 02
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3171 Patch 02
CAT_ERRO A/T OS2966 / OS3169- Patch 02
PRT_MODULOS_MSAF A/T DW5 / OS3171
OS2937 / OS3215 Patch 02
PRT_PAR2_MSAF A/T OS2937 Patch 02
CAD_REG_LAYOUT A/T OS2931-F Patch 02
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS2931-F Patch 02
DET_REG_LAYOUT A/T OS2931-F Patch 02
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-F Patch 02
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-F Patch 02
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-F Patch 02
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS2931-F Patch 02
PRT_ARRECAD_OBRIG C/T OS3215 Patch 02
CAT_FK A/T OS3169-DW4 / Patch 03
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3171-DW
OS3169-DW4 Patch 03
CAT_ERRO A/T OS3169-DW4 / Patch 03
DWT_COD_RECEITA A/T OS3171-DW
OS3299 Patch 04
DWT_TRIBUTO A/T OS3299 Patch 04
DWT_TRIBUTO_ESP A/T OS3299 Patch 04
EST_DE_PARA_MUNIC A/T CH91441 Patch 04
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3169-DW6 / 3240 Patch 04
CAT_ERRO A/T OS3169-DW6 / 3240 Patch 04
SCT_CLASS_PRD A/T CH86683 Patch 04
DWT_AMPARO_LEGAL A/T CH91164 Patch 05
DWT_COD_FISCAL_SERV A/T CH96583 Patch 05
CAT_ERRO A/T OS3171-D
OS3169-DW8 / Patch 05
GID_CONTAS_LALUR A/T OS3157-B
CH93591 Patch 05
CAT_FK A/T OS2388-SDW / Patch 06
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3146-E
OS2388-SDW / Patch 06
CAT_PRIOR_BR A/T OS3146-E
OS2388-SDW Patch 06
CAT_ERRO A/T OS2388-SDW / Patch 06
BRT_GRUPO_TAB A/T OS3146-E
OS2388-SDW Patch 06
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3146-G Patch 06
PRT_GRUPO_TAB A/T OS2388-SDW Patch 06
CAD_LAYOUT A/T OS2388-SGE / Patch 06
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3146-H
OS2388-SGE / Patch 06
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3146-H
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3146-H
DET_REG_LAYOUT A/T OS3146-H
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3146-H
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3146-H
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3146-H
OS3146-H
REGRA_VALID_DADOS A/T OS2388-SGE / Patch 06
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS3146-H
DWT_NAT_REC C/T OS3146-H
OS3169-DW11 Patch 07
CAT_ERRO A/T OS3169-DW14
OS3169-DW11 / Patch 07
ICT_PAR_MM_MODELO A/T OS3169-DW14
OS3264 / Patch 07
CAD_REG_LAYOUT A/T CH91150
OS3146-J Patch 07
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3146-J Patch 07
DET_REG_LAYOUT A/T OS3146-J Patch 07
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3146-J Patch 07
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3146-J Patch 07
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3146-J Patch 07
X2080_COD_REC_UF A/T OS3031 Patch 08
Y2027_SIT_TRIBUTARIA A/T OS3172 Patch 08
CAT_COLUNAS A/T OS3105 Patch 08
CAT_FK A/T OS3169-GE10 Patch 08
CAT_ERRO A/T OS3306 / OS3105 Patch 08
CAT_FK A/T OS3143-E / OS3143- Patch 09
CAT_PRIOR_IMP A/T Kdw
OS3143-Kdw Patch 09
CAT_ERRO A/T CH102164 / Patch 09
DET_REG_LAYOUT A/T CH103945
OS2388-E23/ OS3143-Patch 09
CAT_COLUNAS A/T Kdw
CH101532 Patch 10
CAT_ERRO A/T OS3212 / OS3114-C Patch 10
PRT_CLASSE_MSAF A/T OS3281 Patch 10
IRT_COD_PG_INSS A/T CH97787 Patch 10
PRT_CLASSE_UF_MSAF A/T OS3281 Patch 10
GID_CONTAS_LALUR A/T OS3334 Patch 10
GID_CONTAS_EST_LALUR A/T OS3334 Patch 10
SAICS_TP_LANCTO_REG A/T CH97742 Patch 10
X2043_COD_NBM A/T CH98863 Patch 11
DWT_COD_RECEITA A/T CH95436 Patch 11
EPC_PARAM_TP_CRED C/T OS3169-DW10 Patch 11
EPC_PARAM_TP_CONTRIB C/T OS3169-DW12 Patch 11
CAT_FK A/T OS3169-GE13A Patch 11
CAT_ERRO A/T OS3169-GE13 / Patch 11
DIPI_CLASSE_PAR A/T OS3114-F
OS3354-A Patch 11
DIPI_PAR_CFO A/T OS3354-A Patch 11
DWT_NAT_REC C/T CH104633 Patch 12
CAT_FK A/T OS3169-DW19 Patch 12
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3169-DW19 Patch 12
CAT_ERRO A/T CH103715 / OS3169- Patch 12
PRT_MODULOS_MSAF A/T DW19
OS3190 / OS3231 Patch 12
LAYOUT_DIPJ A/T OS3354-B Patch 12
FICHAS_DIPJ A/T OS3354-B Patch 12
DET_REG_LAYOUT A/T CH103152 Patch 12
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3190 Patch 12
CAT_ERRO A/T OS3295 Patch 13
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS2928 Patch 13
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T OS2928 Patch 13
EST_DE_PARA_MUNIC A/T OS2992 Patch 14
PRT_PRD_OBRIG A/T OS2992 Patch 14
CAT_ARQUIVOS A/T OS3197 Patch 14
INT_CAT_ARQUIVOS A/T OS3197 Patch 14
DWT_CEP A/T OS3094 Patch 15
CAT_FK A/T OS3169-GE15/ Patch 15
CAT_ERRO A/T OS3274
OS2388-E22 / Patch 15
IRT_COD_PG_INSS A/T OS3169-GE15
CH96211 / Patch 15
DWT_COD_RECEITA A/T CH100730
CH101984 Patch 16
EPC_PARAM_TP_CRED C/T OS3169-GE18 Patch 16
CAT_ERRO A/T OS2732-A / OS2839- Patch 16
CAT_FK A/T A / OS3267 // OS3267
OS2388-A7 Patch 16
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3335-A
OS3335-A/OS3439-B
/OS3335-A Patch 16
/ OS3439-C
PARAMETROS A/T OS3305-A Patch 17
TIPO_LIVRO_FISCAL A/T OS3305-A Patch 17
TIPO_LIVRO_APURAC A/T OS3305-A Patch 17
CAT_ERRO A/T OS3169-GE13B / Patch 17
DWT_AMPARO_LEGAL A/T OS3439-D
CH94432-A Patch 18
CAT_FK A/T OS3143-O / OS3267- Patch 18
CAT_ERRO A/T A / OS3346
CH98323 / OS3143-O Patch 18
DET_REG_LAYOUT A/T /CH113311
OS3220 / OS3267-A Patch 18
SERV_MUNIC_GISS C/T /OS3143-O
OS3371 Patch 18
CAT_PRIOR_BR A/T OS3179 Patch 19
CAT_EMP_BR A/T OS3179 Patch 19
CAT_ERRO A/T OS3267-A1 / Patch 19
BRT_GRUPO_TAB A/T OS3306-B
OS3179 Patch 19
PRT_GRUPO_TAB A/T OS3179 Patch 19
Y2046_INDICE A/T CH111701 Patch 20
PRT_CLASSE_OPER_PREST C/T OS3065-DW Patch 20
CAT_ERRO A/T OS3407 / OS3470 / Patch 20
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3065-D
OS3470-A / OS3292 / Patch 20
OS3470-A Patch 20
SCT_CLASS_PRD A/T OS3466 Patch 20
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3470-A Patch 20
PRT_VALIDADOR_MUNIC C/T OS3470 / OS3470-A Patch 20
MUNICIPIO A/T CH71404 Patch 21
DWT_CEP A/T CH71404 Patch 21
CAT_FK A/T OS3467 / OS3467- Patch 21
CAT_PRIOR_IMP A/T DW
OS3467-DW / Patch 21
CAT_PRIOR_BR A/T OS3169-DW21
OS3467 Patch 21
CAT_ERRO A/T OS3467-DW / Patch 21
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3169-DW21
OS3065 / OS3470-B Patch 21
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3470-D Patch 21
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3065 Patch 21
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3065 Patch 21
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3065 Patch 21
DET_REG_LAYOUT A/T OS3065 Patch 21
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065 Patch 21
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065 Patch 21
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065 Patch 21
REGRA_VALID_DADOS A/T OS3065 Patch 21
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS3065 Patch 21
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3470-B Patch 21
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3470-D Patch 20
X2019_COD_DARF A/T OS3376 Patch 22
DAC_PRODUTOS A/T OS3432 Patch 22
CAT_FK A/T OS3470-C / OS3460 / Patch 22
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3449
OS3470-C / OS3460 / Patch 22
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3449 / OS3481
OS3470-C / /
/ OS3460 Patch 22
SPED_CONTAS_REF A/T OS3481-A
OS3449
OS2328-RTT-5 Patch 22
CAD_LAYOUT A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
CAD_REG_LAYOUT A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
DET_REG_LAYOUT A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
REGRA_VALID_DADOS A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS2328-RTT-5 Patch 22
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3470-C / OS3460 / Patch 22
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T OS3449
OS3481 / OS3481-A Patch 22
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-C / OS3460 / Patch 22
SERV_MUNIC_GISS A/T OS3449
CH112124-A Patch 22
DWT_AMPARO_LEGAL A/T OS3427 Patch 23
CAT_FK A/T OS3169-GE14A Patch 23
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3169-GE14A / Patch 23
CAT_ERRO A/T OS3089
OS3065-ADW / Patch 23
PRT_CLASSE_MSAF A/T OS3169-GE14A
OS3422 / Patch 23
PRT_CLASSE_UF_MSAF A/T OS3089
OS3422 Patch 23
CAD_LAYOUT A/T OS3065-1 / OS3065- Patch 23
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T A2
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
CAD_REG_LAYOUT A/T A2
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T A2 / OS2328-RTT-5B
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
DET_REG_LAYOUT A/T A2 / OS2328-RTT-5B
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
GRUPO_DIC_DADOS A/T A2 / OS2328-RTT-5B
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T A2
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T A2
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
REGRA_VALID_DADOS A/T A2
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T A2
OS3065-1 / OS3065- Patch 23
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T A2
CH117226 Patch 23
X2012_COD_FISCAL A/T OS3415 Patch 24
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-P Patch 24
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3229 / OS3470-P Patch 24
SPED_CONTAS_REF A/T OS3367 Patch 24
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3470-P Patch 24
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3470-P Patch 24
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T OS3470-P Patch 24
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-P Patch 24
CAT_TABELAS_BCK C/T OS3145 Patch 24
DWT_COD_RECEITA A/T CH116215 / OS3124- Patch 25
DWT_TIPO_MOV_EST A/T C
OS3374 Patch 25
DWT_NAT_REC C/T CH117173 Patch 25
CAT_FK A/T OS3470-E Patch 25
CAT_ERRO A/T CH115353 / OS3410 Patch 25
PRT_AJUSTE_APUR A/T OS2924 Patch 25
CAD_LAYOUT A/T OS3374 Patch 25
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3393 / OS3470- Patch 25
SERV_MUNIC_GISS A/T E2 / OS3473
CH117821 Patch 25
DWT_NAT_REC A/T CH120986 Patch 26
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3397 / OS3464 Patch 26
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3394 / OS3397 / Patch 26
DWT_COD_RECEITA A/T OS3464
CH115154 Patch 26.1
CAT_ERRO A/T OS3510 / OS3169- Patch 26.1
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T GE16
CH120733 Patch 26.1
CAT_TABELAS_BCK A/T OS3512 Patch 27
CAT_FK A/T OS3169-GE29 / Patch 28
CAT_ERRO A/T OS3402
OS3169-GE29 / Patch 28
OS3402 / OS3513 Patch 28
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3402 / OS3414 Patch 28
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3065-A4 Patch 28
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3065-A4 Patch 28
DET_REG_LAYOUT A/T OS3065-A4 Patch 28
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-A4 Patch 28
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-A4 Patch 28
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS3065-A4 Patch 28
X2080_COD_REC_UF A/T CH301_2012 Patch 29
CAT_FK A/T OS3503 / OS3528 / Patch 29
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3169-GE24
OS3528 / OS3169- Patch 29
CAT_PRIOR_BR A/T GE24
OS3267-E Patch 29
CAT_EMP_BR A/T OS3267-E Patch 29
CAT_ERRO A/T OS3528 / OS3169- Patch 29
BRT_GRUPO_TAB A/T GE24 / CH475_2012
OS3267-E Patch 29
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3503 Patch 29
SERV_MUNIC_GISS A/T CH122105 Patch 29
CAT_FK A/T OS3065-A1 Patch 30
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3474-A / OS3504 Patch 30
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-A1 Patch 30
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-A1 Patch 30
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-A1 Patch 30
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS3065-A1 Patch 30
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3474-A Patch 30
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T CH1079_2012 Patch 30
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3474-A / OS3504 Patch 30
X2043_COD_NBM A/T OS3535 Patch 31
EST_DETALHE A/T CH2950_2012 Patch 31
EST_DE_PARA_MUNIC A/T CH1388_2012 Patch 31
CAD_LAYOUT A/T OS3543 / OS3065-A1 Patch 31
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T /OS3543OS3065-B /
/ OS3065-A1 Patch 31
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3065-C
/OS3543
OS3065-B /
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T /OS3065-C
OS3065-B
OS3543 /
DET_REG_LAYOUT A/T /OS3065-C
OS3065-B
OS3543 /
GRUPO_DIC_DADOS A/T /OS3065-C
OS3065-B
OS3543 /
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-C
/ OS3065-B
OS3543 /
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-C
/ OS3065-B
OS3543 /
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS3065-C
/ OS3065-B
OS3543 /
EST_AL_CAT_DESPESA C/T OS3065-C
/OS3480
OS3065-B / Patch 31
DET_REG_LAYOUT A/T OS3065-C
CH5170_2012 Patch 32
DWT_COD_RECEITA A/T OS3546 Patch 33
PRT_TRIBUTO A/T CH1069_2012 Patch 33
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-A1 Patch 33
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3065-B1 Patch 33
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3065-B1 Patch 33
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3065-B1 Patch 33
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3065-B1 Patch 33
DET_REG_LAYOUT A/T OS3065-B1 Patch 33
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-B1 Patch 33
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-B1 Patch 33
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-B1 Patch 33
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3470-A1 Patch 33
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-A1 / Patch 33
DWT_CEP A/T OS3470-F1
CH4987_2012 Patch 34
CAT_FK A/T OS3122 / OS3065-B2 Patch 34
BRT_GRUPO_TAB A/T OS3122 Patch 34
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3065-B2 Patch 34
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3065-B2 Patch 34
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3516 / OS3065-B2 Patch 34
DET_REG_LAYOUT A/T OS3065-B2 Patch 34
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-B2 Patch 34
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-B2 Patch 34
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-B2 Patch 34
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS3065-B2 Patch 34
DWT_NAT_REC A/T OS3580 Patch 35
CAT_FK A/T OS3065-B1A / Patch 35
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3482
OS3482 Patch 35
CAT_ERRO A/T OS3504-A Patch 35
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-A2 Patch 35
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T CH8290_2012 Patch 35
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3065-B1A Patch 35
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3065-B1A Patch 35
DET_REG_LAYOUT A/T OS3065-B1A Patch 35
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-B1A Patch 35
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-B1A Patch 35
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T CH3905_2012 Patch 35
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3470-A2 Patch 35
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-A2 Patch 35
X2043_COD_NBM A/T CH2901_2012 Patch 36
CAT_FK A/T OS3423-B Patch 36
CAT_ERRO A/T CH6044_2012 Patch 36
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3423-B Patch 36
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3423-B Patch 36
DET_REG_LAYOUT A/T OS3423-B / OS3423- Patch 36
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T B1
OS3423 Patch 36
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-E5 Patch 36
DWT_COD_RECEITA A/T OS3584-DW1 Patch 37
DWT_TRIBUTO A/T OS3584-DW1 Patch 37
DWT_TRIBUTO_ESP A/T OS3608 Patch 37
DWT_ATIV_CONT_PREV C/T OS3584-DW1 Patch 37
CAT_FK A/T OS3065-E / OS3065- Patch 37
CAT_PRIOR_IMP A/T Ddw / OS3169-
OS3065-Ddw / Patch 37
CAT_PRIOR_BR A/T GE25 / OS3584-DW1
OS3169-GE25
OS3065-Ddw / / Patch 37
CAT_ERRO A/T OS3584-DW1
OS3584-DW1
OS3065-E / OS3267- Patch 37
BRT_GRUPO A/T B1 / OS3065-Ddw /
OS3065-Ddw Patch 37
BRT_GRUPO_TAB A/T OS3169-GE25
OS3065-Ddw / / Patch 37
OS3584-DW1
OS3584-DW1
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-E6 / Patch 37
PRT_GRUPO_TAB A/T OS3553
OS3065-Ddw/ OS3553-B
/ Patch 37
SPED_CONTAS_REF A/T OS3584-DW1
OS3587 Patch 37
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3065-E / OS3065- Patch 37
CAD_REG_LAYOUT A/T D / OS3584-GE
OS3065-E / OS3065- Patch 37
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T D / OS3584-GE
OS3065-E / OS3065- Patch 37
DET_REG_LAYOUT A/T D / OS3584-GE
OS3065-E / OS3065- Patch 37
GRUPO_DIC_DADOS A/T D / OS3584-GE
OS3065-E / OS3065- Patch 37
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T D / OS3584-GE
OS3065-E / OS3065- Patch 37
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T D / OS3584-GE
OS3065-E / OS3065- Patch 37
PRT_SERIE_OBRIG A/T D / OS3584-GE
OS3470-E6 / Patch 37
OS3470-E6 / OS3553-B Patch 37
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-E6 / Patch 37
X2024_MODELO_DOCTO A/T OS3553
OS3564 / OS3553-B Patch 38
DIPI_CLASSE_PAR A/T OS3607 Patch 38
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-H1 / OS3552 Patch 38
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3423-C / OS3464- Patch 38
CAD_LAYOUT A/T A / OS3569/ OS3423-
OS3423-A Patch 38
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T C
OS3423-A / OS3423- Patch 38
CAD_REG_LAYOUT A/T C
OS3423-A / OS3423- Patch 38
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T C
OS3423-A / OS3423- Patch 38
DET_REG_LAYOUT A/T C
OS3423-A / OS3423- Patch 38
GRUPO_DIC_DADOS A/T C
OS3423-C Patch 38
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3423-C Patch 38
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3423-C Patch 38
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3464-A / OS3552 Patch 38
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3464-A Patch 38
DIPI_PAR_CFO A/T OS3607 Patch 38
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-H1 / OS3552 Patch 38
PRT_TP_LOGRADOURO_OB C/T OS3552 Patch 38
PRT_TP_BAIRRO_OBRIG C/T OS3552 Patch 38
CAT_PRIOR_IMP A/T CH118904 Patch 39
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3474-B Patch 39
LAYOUT_DIPJ A/T OS3607-A Patch 39
FICHAS_DIPJ A/T OS3607-A Patch 39
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3065-F Patch 39
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3065-F Patch 39
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3065-F Patch 39
DET_REG_LAYOUT A/T OS3065-F Patch 39
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-F Patch 39
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-F Patch 39
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3065-F Patch 39
DET_GRUPO_DIC_REGRA A/T OS3065-F Patch 39
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3474-B Patch 39
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3474-B / OS3548 Patch 39
CAT_TABELAS_BCK A/T OS3365-G Patch 39
CAT_FK A/T OS3169-25CDW Patch 40
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3169-25CDW Patch 40
CAT_PRIOR_BR A/T OS3169-25CDW Patch 40
CAT_ERRO A/T OS3169-25CDW Patch 40
BRT_GRUPO_TAB A/T OS3169-25CDW Patch 40
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-B1 Patch 40
PRT_GRUPO_TAB A/T OS3169-25CDW Patch 40
CAD_LAYOUT A/T OS3169-GE25B Patch 40
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3169-GE25B Patch 40
CAD_REG_LAYOUT A/T CH13843 / OS3169- Patch 40
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T GE25B
CH13843 / OS3169- Patch 40
DET_REG_LAYOUT A/T GE25B
CH13843 / OS3169- Patch 40
GRUPO_DIC_DADOS A/T GE25B
OS3169-GE25B Patch 40
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T CH13843 / OS3169- Patch 40
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T GE25B
CH13843 / OS3169- Patch 40
PRT_SERIE_OBRIG A/T GE25B
OS3470-B1 Patch 40
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-B1 / Patch 40
CAT_FK A/T OS3470-D1
OS3537-A Patch 41
CAT_ERRO A/T CH15716_2012 / Patch 41
PRT_MODULOS_MSAF A/T CH16722_2012
OS3545 / OS3470-J Patch 41
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3169-GE25C Patch 41
DET_REG_LAYOUT A/T OS3169-GE25C Patch 41
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3169-GE25C Patch 41
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3169-GE25C Patch 41
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3169-GE25C Patch 41
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3545 / OS3470-J Patch 41
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T OS3545 / OS3470-J Patch 41
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3545 / OS3470-J Patch 41
PRT_TP_LOGRADOURO_OB A/T OS3545 Patch 41
SAF_DIC_INDICE C/T OS3619 Patch 41
SAF_DIC_LAYOUT C/T OS3619 Patch 41
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3169-GE25C1 Patch 42
DET_REG_LAYOUT A/T OS3169-GE25C1 Patch 42
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3464-B Patch 42
PRT_UF_OBRIG_MSAF A/T OS2761 Patch 43
CAT_FK A/T OS2761 / OS3365-H /Patch 43
OS3365-H Patch 43
CAT_PRIOR_BR A/T OS3365-H Patch 43
BRT_GRUPO_TAB A/T H
OS3365-H Patch 43
PRT_PAR2_MSAF A/T CH17962_2012 / Patch 43
PRT_GRUPO_TAB A/T OS2761 / OS3613
OS3365-H Patch 43
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T CH19034_2012 Patch 43
X2019_COD_DARF A/T CH121019 Patch 44
PRT_TRIBUTO A/T CH3279_2012 Patch 44
DWT_NAT_REC A/T OS3687 Patch 44
DWT_ATIV_CONT_PREV A/T OS3687 Patch 44
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3620 / OS3701 Patch 44
CAT_PRIOR_BR A/T OS3620 / OS3701 Patch 44
BRT_GRUPO_TAB A/T OS2925-B
OS3701 / OS3267- Patch 44
PRT_MODULOS_MSAF A/T B2 / OS3701
OS3470-H2 Patch 44
SPED_CONTAS_REF A/T CH17234_2012 Patch 44
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3666 / OS3470-H2 Patch 44
SAF_DIC_INDICE A/T OS3554 Patch 44
SAF_DIC_LAYOUT A/T OS3554 Patch 44
X2019_COD_DARF A/T CH19696_2012 / CH1 Patch 45
PARAMETROS A/T OS3305-D Patch 45
TIPO_LIVRO_FISCAL A/T OS3305-D Patch 45
TIPO_LIVRO_APURAC A/T OS3305-D Patch 45
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-Q / OS3470- Patch 45
PRT_PAR2_MSAF A/T A3 / OS3553-A /
OS3553-A Patch 45
SPED_CONTAS_REF A/T OS3470-G1
CH18539-A_2012 Patch 45
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3701-A Patch 45
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3470-A3 / Patch 45
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3553-A
OS3470-Q / OS3470- Patch 45
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T G1
OS3685 / OS3470-Q / Patch 45
PRT_TP_LOGRADOURO_O A/T OS3470-A3
OS3553-A / Patch 45
BRIG
PRT_TP_BAIRRO_OBRIG A/T OS3553-A
OS3553-A / OS3470- Patch 45
G1
X2019_COD_DARF A/T CH21341_2012 Patch 46
DWT_COD_RECEITA A/T OS3699 Patch 46
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3536 / OS3627 / Patch 46
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3470-T
CH21598-A_2012 Patch 46
PRT_AJUSTE_APUR A/T OS3719 Patch 46
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3536 Patch 46
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T OS3627 / Patch 46
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T CH20485_2012
OS3536 / OS3627 / Patch 46
CAT_ERRO A/T OS3470-T
OS3696-DW Patch 47
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3555 / OS3470-S / Patch 47
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3470-K
OS3696 / OS3555- Patch 47
CAD_REG_LAYOUT A/T A
OS3696 Patch 47
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3555 / OS3470-S / Patch 47
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-K / OS3555-/
OS3555 / OS3470-S Patch 47
DWT_AMPARO_LEGAL A/T A
OS3470-K
OS3683 / OS3555- Patch 48
DWT_NAT_REC A/T A
CH23386_2012 Patch 48
PRT_CLASSE_OPER_PREST A/T CH21446_2012 Patch 48
DWT_ATIV_CONT_PREV A/T CH23386_2012 Patch 48
CAT_FK A/T OS3651 / OS3683 Patch 48
OS3722 Patch 48
DET_REG_LAYOUT A/T CH23572_2012 Patch 48
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3651 / OS3683 Patch 48
PRT_CIDADE_OBRIG C/T OS3683
OS3651 Patch 48
PRT_COD_ALIQ_OBRIG C/T OS3651 Patch 48
X2012_COD_FISCAL A/T CH20693_2012 Patch 49
DWT_COD_RECEITA A/T CH15491_2012 / Patch 49
DWT_TRIBUTO A/T CH24489_2012
CH24489_2012 Patch 49
DWT_AMPARO_LEGAL A/T CH24979_2012 Patch 49
DWT_AMPARO_LEGAL A/T CH25990_2012 / Patch 50
PRT_COD_TRIB_AM C/T CH27259_2012
OS3663 / Patch 50
CAT_FK A/T OS3758
OS3663 / OS3663-A / Patch 50
CAT_ERRO A/T OS3723
OS3663 Patch 50
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3474-C
OS3663 Patch 50
DET_REG_LAYOUT A/T CH23227_2012 / Patch 50
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T CH27106_2012
OS3692 / OS3474-C Patch 50
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3692 / OS3474-C / Patch 50
PRT_VALIDADOR C/T OS3470-U
OS3782 / OS3781 Patch 50
DWT_AMPARO_LEGAL A/T CH28088-A_2012 Patch 51
CAT_ERRO A/T OS3701-B / OS3753 Patch 51
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T CH28490_2012 Patch 51
DET_REG_LAYOUT A/T OS3701-C Patch 51
PRT_VALIDADOR A/T OS3763 Patch 51
Y2025_SIT_TRB_UF_A A/T CH29263_2012 Patch 52
CAT_FK A/T OS2706-A Patch 52
IDENT_SUBSTITUTO A/T OS2706-A Patch 52
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS2706-A Patch 52
LAYOUT_DIPJ A/T CH23125_2012 / Patch 52
PRT_SERIE_OBRIG A/T CH30056-B_V2R010
OS2706-A Patch 52
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3683-B / OS3784 Patch 52
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3683-B /OS3784 Patch 52
PRT_CIDADE_OBRIG A/T OS2706-A Patch 52
PRT_VALIDADOR A/T OS3683-B Patch 52
PRT_OPER_OBRIG C/T OS2706-A Patch 52
PRT_PROD_OBRIG C/T OS2706-A Patch 52
PRT_CNAE_OBRIG C/T OS2706-A Patch 52
PRT_PAIS_OBRIG C/T OS2706-A Patch 52
CAT_FK A/T OS3746-B / OS2706- Patch 53
IDENT_SUBSTITUTO A/T A1
OS2706-A1 Patch 53
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3752-A Patch 53
CAT_PRIOR_BR A/T OS3752-A Patch 53
CAT_ERRO A/T OS3297 / OS3752-A Patch 53
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3696-A Patch 53
DET_REG_LAYOUT A/T OS3696-A Patch 53
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3696-A Patch 53
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3696-A Patch 53
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3683-A / OS3828 Patch 53
PRT_VEIC_TRANSP_OBRIG C/T OS2706-A1 Patch 53
PRT_VIA_TRANSP_OBRIG C/T OS2706-A1 Patch 53
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-G3 Patch 54
DET_REG_LAYOUT A/T OS3696-B Patch 54
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3696-B Patch 54
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3696-B Patch 54
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3470-G3 Patch 54
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-G3 Patch 54
DWT_AMPARO_LEGAL A/T OS3866 / CH33381- Patch 55
CAT_FK A/T A_2012
OS3582-A / OS3663- Patch 55
CAT_PRIOR_IMP A/T D / OS3827 / OS3842
OS3663-E Patch 55
CAT_ERRO A/T OS3827 / OS3663-E Patch 55
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-D2 Patch 55
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3838 / OS3845 Patch 55
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3838 / OS3845 Patch 55
DET_REG_LAYOUT A/T OS3838 / OS3845 Patch 55
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3470-D2 Patch 55
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-D2 Patch 55
PRT_BENEF_FISCAL_OBRIG C/T OS3842 Patch 55
PRT_COD_TRIB_AM A/T CH32143_2012 Patch 56
PRT_VALIDADOR A/T OS3769
OS3683-B/ OS3786 / Patch 56
X2019_COD_DARF A/T OS3830
CH2031_2013 Patch 57
DWT_TIPO_MOV_EST A/T OS3837 Patch 57
LAYOUT_DIPJ A/T OS3721 / OS3721-E Patch 57
PRT_NAT_OP C/T OS3721-B Patch 58
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3470-H3 / OS3770 Patch 58
PRT_GRUPO_TAB A/T /OS3743
OS3767 Patch 58
LAYOUT_DIPJ A/T OS3721-A / OS3721- Patch 58
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T B
OS3770 / OS3767 Patch 58
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3470-H3 / OS3767 Patch 58
PRT_VALIDADOR A/T /OS3767
OS3770 / OS3776 / Patch 58
X2019_COD_DARF A/T OS3863
CH4900_2013 Patch 59
EST_DE_PARA_MUNIC A/T OS3056-B Patch 59
DWT_NAT_REC A/T CH3837_2013 Patch 59
OS3056-B/ / OS3470- Patch 59
PRT_PAR2_MSAF A/T CH4854_2013
A4 / OS3474-D /
OS3056-B Patch 59
LAYOUT_DIPJ A/T OS3764
OS3721-C/ OS3766 /
/ OS3721- Patch 59
OS3824
D
DET_REG_LAYOUT A/T CH30164_2012 Patch 59
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T CH30164_2012 Patch 59
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS3470-A4 / OS3824 Patch 59
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS3474-D / OS3764 / Patch 59
OS3824 / Patch 59
OS3470-A4 / Patch 59
PRT_TP_LOGRADOURO_OB A/T OS3474-D
OS3824 / OS3764 / Patch 59
OS3766 / OS3824 Patch 59
X2055_COD_NBS C/T OS3924 Patch 60
CAT_TABELAS A/T OS3924 Patch 60
CAT_FK A/T OS2931-H / OS3169- Patch 60
IDENT_SUBSTITUTO A/T DW24 / OS3881 /
OS3924 Patch 60
OS2931-H / OS3169- Patch 60
CAT_PRIOR_BR A/T DW24 / OS3924
OS2931-H Patch 60
CAT_ERRO A/T OS2931-H / OS3169- Patch 60
BRT_GRUPO_TAB A/T DW24 / OS3717 /
OS2931-H Patch 60
OS3712 Patch 60
PRT_GRUPO_TAB A/T OS2931-H Patch 60
PRT_CLASSE_VENCIMENT C/T OS3928 Patch 61
O
CAT_ERRO A/T OS3468 / OS3753-F / Patch 61
OS3856 Patch 61
CAD_TAB_MSAF C/T OS3468 Patch 61
CAD_CAMPO_MSAF C/T OS3468 Patch 61
CAD_GRP_REL C/T OS3468 Patch 61
CAD_GRP_REL_TAB C/T OS3468 Patch 61
CAD_GRP_REL_CAMPO C/T OS3468 Patch 61
X2043_COD_NBM A/T CH4875_2013 Patch 62
PRT_RJ_GIA_AMPARO A/T CH6953_2013 Patch 62
PRT_CLASSE_OPER_PREST A/T CH4881_2013 Patch 62
PRT_UND_MEDIDA_FCI C/T OS3874 Patch 62
CAD_REG_LAYOUT A/T CH6659_2013 Patch 62
DWT_COD_RECEITA A/T CH9598_2013 Patch 63
ICT_GNRE_OL_CLAS_PROD C/T OS3520 Patch 63
ICT_GNRE_OL_UF C/T OS3520 Patch 63
EPC_REC_DED_EXC C/T OS3810 Patch 63
EPC_REC_DED_EXC_COM C/T OS3810 Patch 63
PL
CAT_FK A/T OS3520 / OS3810 Patch 63
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3926 / OS3926-A Patch 63
GPE_CAMPO C/T OS3888-A Patch 63
GPE_CAMPO_MUNIC C/T OS3888-A Patch 63
DIPI_CLASSE_PAR A/T B
OS3993 Patch 64
LAYOUT_DIPJ A/T OS3994 Patch 64
FICHAS_DIPJ A/T OS3994 Patch 64
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3926-B / OS3926- Patch 64
SERV_MUNIC_GISS A/T C
OS3980 Patch 64
X2024_MODELO_DOCTO A/T OS3983 Patch 65
Y2046_INDICE A/T CH11246_2013 Patch 65
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3983 / Patch 65
OS3926-D / OS3926- Patch 65
GPE_CAMPO A/T E / OS3926-F
OS3888-A1 Patch 65
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3896-A Patch 66
CAD_LAYOUT A/T OS3810-A1 Patch 66
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3810-A1 Patch 66
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3926-G / OS3926- Patch 66
X2019_COD_DARF A/T H / OS3926-I
CH7681_2013 Patch 67
X2024_MODELO_DOCTO A/T OS2931-H1 Patch 67
PRT_COD_PROD_DMD C/T OS3805 Patch 67
CAT_ERRO A/T OS2931-H1 / Patch 67
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3743-C
OS3789 / OS3805 / Patch 67
OS3805 Patch 67
LAYOUT_DIPJ A/T CH11335-A / Patch 67
FICHAS_DIPJ A/T CH14443_2013
CH14443_2013 Patch 67
CAD_REG_LAYOUT A/T OS2931-H1 Patch 67
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS2931-H1 Patch 67
DET_REG_LAYOUT A/T OS2931-H1 Patch 67
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-H1 Patch 67
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-H1 Patch 67
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS2931-H1 Patch 67
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3504-B / OS3789 / Patch 67
DAC_GRUPO_PRODUTOS A/T OS3807
OS4047 Patch 68
DAC_PRODUTOS A/T OS4047 Patch 68
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3810-C Patch 68
CAT_ERRO A/T OS3810-C Patch 68
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3902 / OS3926-J Patch 68
X2019_COD_DARF A/T CH14963_2013 / Patch 69
DWT_CEP A/T CH16589_2013
CH31292_2013 Patch 69
FICHAS_DIPJ A/T CH14443-A_2013 Patch 69
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3926-L Patch 69
CAT_FK A/T OS3743-H Patch 70
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3926-K / OS3926- Patch 70
GPE_CAMPO A/T N
OS3888-A2 Patch 70
PRT_MODULOS_MUNIC C/T OS3888-A2 Patch 70
WCA_REGRA C/T OS3743-H Patch 70
WCA_REGRA_ITEM C/T OS3743-H Patch 70
WCA_ITEM_EXPRESSAO C/T OS3743-H Patch 70
WCA_MENSAGEM C/T OS3743-H Patch 70
WCA_TABELA C/T OS3743-H Patch 70
WCA_COLUNA C/T OS3743-H Patch 70
WCA_TAB_COLUNA C/T OS3743-H Patch 70
WCA_ITEM_FILTRO C/T OS3743-H Patch 70
WCA_ITEM_COLUNA C/T OS3743-H Patch 70
CAT_ERRO A/T OS3888-A3 / OS4029 Patch 71
SERV_MUNIC_GISS A/T CH11356_2013 Patch 71
Y2025_SIT_TRB_UF_A A/T CH19582_2013 Patch 72
EST_UF_CFO_SIT A/T CH20508_2013 Patch 72
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3805-A Patch 72
IRT_COD_PG_INSS A/T CH18371_2013 Patch 72
PRT_CLASSE_UF_MSAF A/T CH16676_2013 Patch 72
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3810-B Patch 72
DET_REG_LAYOUT A/T OS3810-B Patch 72
GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3810-B Patch 72
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3810-B Patch 72
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3810-B Patch 72
EPC_COD_CRED_TRANS A/T OS4106 Patch 72
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3926-M / Patch 72
PRT_MODULOS_MSAF A/T CH17223-A_2013
OS4052 / OS4101 Patch 73
PRT_PAR2_MSAF A/T OS3874-C Patch 73
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3926-T / OS4052 / Patch 73
MUNICIPIO A/T OS4101
CH21614_2013 Patch 74
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3874-D Patch 74
CAT_ERRO A/T OS3874-D Patch 74
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS4107-A Patch 74
GID_CONTAS_LALUR A/T CH13302_2013 Patch 74
PRT_SERIE_OBRIG A/T CH19371-A_2013 Patch 74
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS4107-A Patch 74
GEMT_DET_CONT_LAYOU C/T OS3962 Patch 74
T
DWT_COD_FISCAL_SERV A/T CH22951_2013
CH21374_2013 / Patch 75
DWT_ATIV_CONT_PREV A/T CH23761_2013
CH24037_2013 Patch 75
EPC_REC_DED_EXC_COM A/T CH25329_2013 Patch 75
PL
CAT_FK A/T OS3888-D Patch 75
CAT_ERRO A/T OS3743-K Patch 75
IST_LAYOUT_LVR_ISS A/T OS4140 Patch 75
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T CH24346-A_2013 / Patch 75
PRT_VALIDADOR A/T OS3926-O
OS4054 / OS4210 Patch 75
CAT_FK A/T OS3743-H1 Patch 76
GID_CONTAS_LALUR A/T CH13302-B_2013 Patch 76
SAICS_TP_LANCTO_REG A/T CH25086_2013 Patch 76
WCA_REGRA A/T CH25269_2013
OS3743-H1 Patch 76
WCA_REGRA_ITEM A/T OS3743-H1 Patch 76
WCA_ITEM_EXPRESSAO A/T OS3743-H1 Patch 76
WCA_MENSAGEM A/T OS3743-H1 Patch 76
WCA_TABELA A/T OS3743-H1 Patch 76
WCA_COLUNA A/T OS3743-H1 Patch 76
WCA_TAB_COLUNA A/T OS3743-H1 Patch 76
WCA_ITEM_FILTRO A/T OS3743-H1 Patch 76
WCA_ITEM_COLUNA A/T OS3743-H1 Patch 76
GEMT_DET_CONT_LAYOU A/T OS3962-A Patch 76
T
CAT_FK A/T OS3474-E / OS4196 Patch 77
CAT_ERRO A/T OS3962-B Patch 77
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3474-E / OS4024 Patch 77
ICT_PAR_MM_MODELO A/T CH19583-A_2013 Patch 77
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3810-E Patch 77
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3810-E Patch 77
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS3810-E Patch 77
DET_REG_LAYOUT A/T OS3810-E Patch 77
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS4024 / OS4149 Patch 77
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS4227 / OS4231 Patch 77
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3474-E / OS4024 / Patch 77
PRT_TP_LOGRADOURO_OB A/T OS4227
OS4024 / OS4231 Patch 77
GEMT_DET_CONT_LAYOU A/T OS3962-B Patch 77
T
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3888-C / OS4017 / Patch 78
PRT_PAR2_MSAF A/T OS4022 / OS4120 /
OS3888-C Patch 78
DET_REG_LAYOUT A/T OS4122
OS4248 / OS4161 Patch 78
SAICS_TP_LANCTO_REG A/T CH25340_2013 Patch 78
PRT_SERIE_OBRIG A/T OS4017 / OS4022 / Patch 78
PRT_TP_DOCTO_OBRIG A/T OS4161
OS4164 / OS4164 Patch 78
PRT_SERVICO_ OBRIG A/T OS4017 / OS4022 Patch 78
PRT_TP_LOGRADOURO_OB A/T OS4022 / OS4120
OS3888-C /
/ OS4017 Patch 78
PRT_VALIDADOR A/T OS4122 / OS4161
OS3888-C / OS4161 / Patch 78
GEMT_DET_CONT_LAYOU A/T OS4164
OS3962-C Patch 78
T
PAIS A/T CH30001_2013 Patch 79
X2019_COD_DARF A/T CH30614-A_2013 Patch 80
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3926-B1 Patch 80
CAT_FK A/T OS3810-G Patch 81
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3810-G Patch 81
CAT_PRIOR_BR A/T OS3810-G Patch 81
CAT_ERRO A/T OS3810-G / OS4103 Patch 81
BRT_GRUPO_TAB A/T OS3810-G Patch 81
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T CH27095_2013 Patch 81
X2019_COD_DARF A/T CH75-A_2014 Patch 82
ICT_GNRE_OL_UF C/T OS4310 Patch 82
CAT_TABELAS A/T OS3835-A Patch 82
CAT_FK A/T OS3835-A / OS4316 Patch 82
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3835-A / OS4316 Patch 82
CAT_PRIOR_BR A/T OS3835-A Patch 82
CAT_ERRO A/T OS3835-A / OS4316 Patch 82
BRT_GRUPO_TAB A/T OS3835-A Patch 82
CAD_LAYOUT A/T OS3835-A Patch 82
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS3835-A Patch 82
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T CH23498-C_2013 Patch 82
CAT_ERRO A/T OS3743-L Patch 83
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS4374 / OS4019 Patch 83
CAT_FK A/T OS4382 / OS3835-C1 Patch 84
CAT_PRIOR_IMP A/T OS3835-C1 Patch 84
CAT_ERRO A/T OS3835-C1 Patch 84
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3835-C1 / OS Patch 84
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T 4316-A
OS4316-A Patch 84
DET_REG_LAYOUT A/T OS4316-A / Patch 84
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T CH25053_2013
OS4316-A Patch 84
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS4316-A Patch 84
PRT_VALIDADOR A/T OS4405 / OS4080 Patch 85
EPC_REC_DED_EXC A/T OS4243 Patch 85
X2019_COD_DARF A/T CH4435_2014 / Patch 86
DWT_CEP A/T CH5124-A_2014
CH4401_2014 Patch 86
EPC_REC_DED_EXC A/T CH4799-A_2014 Patch 86
EPC_REC_DED_EXC_COM A/T CH4799-A_2014 Patch 86
PL
CAT_FK A/T OS4316-B Patch 86
CAT_ERRO A/T OS4259 / OS4302-C / Patch 86
CAD_REG_LAYOUT A/T OS4362
OS4316-C Patch 86
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS4316-C Patch 86
DET_REG_LAYOUT A/T OS4316-C Patch 86
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS4316-C Patch 86
SERV_MUNIC_GISS A/T CH2811_2014 Patch 86
CAT_ERRO A/T OS2925-F / OS4191 / Patch 87
BRT_GRUPO_TAB A/T OS4413
OS4413 Patch 87
LAYOUT_DIPJ A/T OS4359 Patch 87
FICHAS_DIPJ A/T OS4359 Patch 87
PRT_TP_LOGRADOURO_OB A/T OS4209 Patch 87
EPC_REC_DED_EXC_COM A/T CH5188_2014 Patch 88
PL
CAT_ERRO A/T OS4316-E Patch 88
OS4443 Patch 88
CAD_REG_LAYOUT A/T OS4316-E Patch 88
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T OS4316-E Patch 88
DET_REG_LAYOUT A/T OS4316-E Patch 88
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS4316-E Patch 88
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS4316-E Patch 88
OS4131 Patch 88
EPC_REC_DED_EXC_COM A/T CH8523_2014
CH8624_2014 Patch 89
PL
CAT_FK A/T OS3810-H Patch 89
CAD_BLOCO_LAYOUT A/T OS4291
OS4342 / OS4472 Patch 89
CAD_REG_LAYOUT A/T OS3810-H / OS3810- Patch 89
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T H1 / OS4342
OS3810-H / OS3810- Patch 89
DET_REG_LAYOUT A/T H1 / OS4342
OS3810-H / OS3810- Patch 89
GRUPO_DIC_DADOS A/T H1 / OS4342
OS4342 Patch 89
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3810-H / OS4342 Patch 89
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS3810-H / OS4342 Patch 89
CAT_ERRO A/T OS4291
OS4342-A/ OS4472 Patch 90
DIPI_CLASSE_PAR A/T OS4495 Patch 90
LAYOUT_DIPJ A/T OS4495-A Patch 90
FICHAS_DIPJ A/T OS4495-A Patch 90
SERV_MUNIC_GISS A/T CH8474_2014 / Patch 90
DWT_COD_RECEITA A/T CH8491_2014
CH11595_2014/ Patch 91
DWT_AMPARO_LEGAL A/T CH8492_2014
CH10261_2014/ Patch 91
CH8493_2014 /
CAT_FK A/T OS4316-D Patch 91
CH8495_2014
PRT_MODULOS_MSAF A/T OS3792 / OS4044-A / Patch 91
CAD_REG_LAYOUT A/T OS4205
OS4316-D Patch 91
CAD_REG_LAYOUT_EFD A/T CH10616_2014 / Patch 91
DET_REG_LAYOUT A/T OS4316-D
OS4316-D / OS4342- Patch 91
GRUPO_DIC_DADOS A/T B
OS4342-B Patch 91
CAT_GRUPO_DIC_DADOS A/T OS4316-D / OS4342- Patch 91
DET_GRUPO_DIC_DADOS A/T B
OS4316-D / OS4342- Patch 91
PRT_SERIE_OBRIG A/T B
OS3792 Patch 91
PRT_INSTALACAO_OBRIG C/T OS4296 Patch 91
PRT_VALIDADOR_MUNIC A/T OS3792 / OS4044-A / Patch 91
OS3792 / OS4044-A Patch 91

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