Matriz de Riesgos de Procesos
Fecha: 01-01-2017
Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
TRÁNSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
isocontenedor
Isocontenedor en mal estado
REVISION DE INSUMO
Se revisa tapa de
isocontenedor
Se conecta la manguera de
aire con red de aire
Manguera con presion de aire
MANIPULACION DE BOMBA
Se coloca seguro en ambas
conexiones
Manguera con presion de aire
Se abre valvula para el
funcionamiento de la
bomba
Se destapara con
herramienta adecuada,
para el retiro de tapa de
isocontenedor
MANIPULACION DE
ISOCONTENEDORES
Se colocara pucho de
ADICOIN DE ACORGA succión en la parte superior
del isocontenedor
Se abre válvula para el
funcionamiento de la
bomba
El operador sujetara la
punta del pucho del
manguerote para succionar
el acorga
TRASVASIJE
Trasvasijado a los TK 415 –
416 de planta de borra
Trabajos al aire libre
El acorga se diluirá con
diluyente y se agitara
AGREGADO DE ACORGA AL
SISTEMA
Se enviara al sistema TK
401 – 402
Se limpia piso canalizando
a canaletas existentes
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Página 1 de 42
Código: SIGO-F-006
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1
Peligro
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales Evaluación Residual de Riesgo
(A las personas, Evento de riesgo ¿Evento de Riesgo es
equipos o Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
continudad SI / NO
operacional) Clasificación controles de los riesgos críticos) Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Contacto con/inahalacion de
acorga
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
contacto con , inahalacion Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Tapa en mal estado
de acorga e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Golpeado por manguera
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Golpeado por manguera
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Herramienta en mal estado
Golpeado por herramienta
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
sin codigo de colores e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Golpeado por material y Riesgo en equipos, instalaciones
Material en mal estado
contacto con solucion e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Manguerote en mal estado
Golpeado contra
manguerote contacto con
Riesgo en equipos, instalaciones
solicion acorga e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Derrame de solucion de Contacto con solucion Riesgo en equipos, instalaciones
acorga organico e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
Radiacion solar Exposicion radio solar UV
e infraestructura Nombre del cargo (s)
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Derrame de solucion de Contacto con solucion Riesgo en equipos, instalaciones
acorga organico e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Derrame de solucion de Contacto con solucion Riesgo en equipos, instalaciones
acorga organico e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Derrame de solucion de Contacto con solucion Riesgo en equipos, instalaciones
acorga organico e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
TRÁNSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
isocontenedor
Isocontenedor en mal estado
REVISION DE INSUMO
Se revisa tapa de
isocontenedor
Se conecta la manguera de
Manguera con presion de aire
aire con red de aire
MANIPULACION DE BOMBA
Se coloca seguro en ambas
Manguera con presion de aire
conexiones
Se abre valvula para el
funcionamiento de la
bomba
Se destapara con
herramienta adecuada,
para el retiro de tapa de
isocontenedor
MANIPULACION DE
ISOCONTENEDORES
Se colocara pucho de
ADICOIN DE ACORGA succión en la parte superior
del isocontenedor
Se abre válvula para el
funcionamiento de la
bomba
El operador sujetara la
punta del pucho del
manguerote para succionar
el acorga
TRASVASIJE
Trasvasijado a los TK 415 –
416 de planta de borra
Trabajos al aire libre
El acorga se diluirá con
diluyente y se agitara
AGREGADO DE ACORGA AL
SISTEMA
Se enviara al sistema TK
401 – 402
Se limpia piso canalizando
a canaletas existentes
ORDEN Y ASEO
Retiro de isocontenedor a
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Página 2 de 42
través de grúa horquilla
Peligro
(A las personas,
Evento de riesgo
equipos o
no deseado
continudad
operacional)
Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este altura
irregular
Caida a mismo nivel
Contacto con/inahalacion de
acorga
Tapa en mal estado
contacto con , inahalacion
de acorga
Golpeado por manguera
Golpeado por manguera
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Herramienta en mal estado
Golpeado por herramienta
sin codigo de colores
Golpeado por material y
Material en mal estado
contacto con solucion
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Manguerote en mal estado
Golpeado contra
manguerote contacto con
solicion acorga
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Radiacion solar Exposicion radio solar UV
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Grua horquilla mal
Colision con estructura
posicionada
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
(Según Guía de gestión para la administración sobre los
controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
TRÁNSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
isocontenedor
Isocontenedor en mal estado
REVISION DE INSUMO
Se revisa tapa de
isocontenedor
Se conecta la manguera de
Manguera con presion de aire
aire con red de aire
MANIPULACION DE BOMBA
Se coloca seguro en ambas
Manguera con presion de aire
conexiones
Se abre valvula para el
funcionamiento de la
bomba
Se destapara con
herramienta adecuada,
para el retiro de tapa de
isocontenedor
MANIPULACION DE
ISOCONTENEDORES
Se colocara pucho de
ADICOIN DE ACORGA succión en la parte superior
del isocontenedor
Se abre válvula para el
funcionamiento de la
bomba
El operador sujetara la
punta del pucho del
manguerote para succionar
el acorga
TRASVASIJE
Trasvasijado a los TK 415 –
416 de planta de borra
Trabajos al aire libre
El acorga se diluirá con
diluyente y se agitara
AGREGADO DE ACORGA AL
SISTEMA
Se enviara al sistema TK
401 – 402
Se limpia piso canalizando
a canaletas existentes
ORDEN Y ASEO
Retiro de isocontenedor a
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Página 3 de 42
través de grúa horquilla
Peligro
(A las personas,
Evento de riesgo
equipos o
no deseado
continudad
operacional)
Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este altura
irregular
Caida a mismo nivel
Contacto con/inahalacion de
acorga
Tapa en mal estado
contacto con , inahalacion
de acorga
Golpeado por manguera
Golpeado por manguera
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Herramienta en mal estado
Golpeado por herramienta
sin codigo de colores
Golpeado por material y
Material en mal estado
contacto con solucion
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Manguerote en mal estado
Golpeado contra
manguerote contacto con
solicion acorga
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Radiacion solar Exposicion radio solar UV
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Grua horquilla mal
Colision con estructura
posicionada
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
(Según Guía de gestión para la administración sobre los
controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
TRÁNSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
isocontenedor
Isocontenedor en mal estado
REVISION DE INSUMO
Se revisa tapa de
isocontenedor
Se conecta la manguera de
Manguera con presion de aire
aire con red de aire
MANIPULACION DE BOMBA
Se coloca seguro en ambas
Manguera con presion de aire
conexiones
Se abre valvula para el
funcionamiento de la
bomba
Se destapara con
herramienta adecuada,
para el retiro de tapa de
isocontenedor
MANIPULACION DE
ISOCONTENEDORES
Se colocara pucho de
ADICOIN DE ACORGA succión en la parte superior
del isocontenedor
Se abre válvula para el
funcionamiento de la
bomba
El operador sujetara la
punta del pucho del
manguerote para succionar
el acorga
TRASVASIJE
Trasvasijado a los TK 415 –
416 de planta de borra
Trabajos al aire libre
El acorga se diluirá con
diluyente y se agitara
AGREGADO DE ACORGA AL
SISTEMA
Se enviara al sistema TK
401 – 402
Se limpia piso canalizando
a canaletas existentes
ORDEN Y ASEO
Retiro de isocontenedor a
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Página 4 de 42
través de grúa horquilla
Peligro
(A las personas,
Evento de riesgo
equipos o
no deseado
continudad
operacional)
Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este altura
irregular
Caida a mismo nivel
Contacto con/inahalacion de
acorga
Tapa en mal estado
contacto con , inahalacion
de acorga
Golpeado por manguera
Golpeado por manguera
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Herramienta en mal estado
Golpeado por herramienta
sin codigo de colores
Golpeado por material y
Material en mal estado
contacto con solucion
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Manguerote en mal estado
Golpeado contra
manguerote contacto con
solicion acorga
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Radiacion solar Exposicion radio solar UV
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Grua horquilla mal
Colision con estructura
posicionada
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
(Según Guía de gestión para la administración sobre los
controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
TRÁNSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
isocontenedor
Isocontenedor en mal estado
REVISION DE INSUMO
Se revisa tapa de
isocontenedor
Se conecta la manguera de
Manguera con presion de aire
aire con red de aire
MANIPULACION DE BOMBA
Se coloca seguro en ambas
Manguera con presion de aire
conexiones
Se abre valvula para el
funcionamiento de la
bomba
Se destapara con
herramienta adecuada,
para el retiro de tapa de
isocontenedor
MANIPULACION DE
ISOCONTENEDORES
Se colocara pucho de
ADICOIN DE ACORGA succión en la parte superior
del isocontenedor
Se abre válvula para el
funcionamiento de la
bomba
El operador sujetara la
punta del pucho del
manguerote para succionar
el acorga
TRASVASIJE
Trasvasijado a los TK 415 –
416 de planta de borra
Trabajos al aire libre
El acorga se diluirá con
diluyente y se agitara
AGREGADO DE ACORGA AL
SISTEMA
Se enviara al sistema TK
401 – 402
Se limpia piso canalizando
a canaletas existentes
ORDEN Y ASEO
Retiro de isocontenedor a
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Página 5 de 42
través de grúa horquilla
Peligro
(A las personas,
Evento de riesgo
equipos o
no deseado
continudad
operacional)
Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este altura
irregular
Caida a mismo nivel
Contacto con/inahalacion de
acorga
Tapa en mal estado
contacto con , inahalacion
de acorga
Golpeado por manguera
Golpeado por manguera
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Herramienta en mal estado
Golpeado por herramienta
sin codigo de colores
Golpeado por material y
Material en mal estado
contacto con solucion
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Manguerote en mal estado
Golpeado contra
manguerote contacto con
solicion acorga
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Radiacion solar Exposicion radio solar UV
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Grua horquilla mal
Colision con estructura
posicionada
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
(Según Guía de gestión para la administración sobre los
controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
TRÁNSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
isocontenedor
Isocontenedor en mal estado
REVISION DE INSUMO
Se revisa tapa de
isocontenedor
Se conecta la manguera de
Manguera con presion de aire
aire con red de aire
MANIPULACION DE BOMBA
Se coloca seguro en ambas
Manguera con presion de aire
conexiones
Se abre valvula para el
funcionamiento de la
bomba
Se destapara con
herramienta adecuada,
para el retiro de tapa de
isocontenedor
MANIPULACION DE
ISOCONTENEDORES
Se colocara pucho de
ADICOIN DE ACORGA succión en la parte superior
del isocontenedor
Se abre válvula para el
funcionamiento de la
bomba
El operador sujetara la
punta del pucho del
manguerote para succionar
el acorga
TRASVASIJE
Trasvasijado a los TK 415 –
416 de planta de borra
Trabajos al aire libre
El acorga se diluirá con
diluyente y se agitara
AGREGADO DE ACORGA AL
SISTEMA
Se enviara al sistema TK
401 – 402
Se limpia piso canalizando
a canaletas existentes
ORDEN Y ASEO
Retiro de isocontenedor a
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Página 6 de 42
través de grúa horquilla
Peligro
(A las personas,
Evento de riesgo
equipos o
no deseado
continudad
operacional)
Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este altura
irregular
Caida a mismo nivel
Contacto con/inahalacion de
acorga
Tapa en mal estado
contacto con , inahalacion
de acorga
Golpeado por manguera
Golpeado por manguera
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Herramienta en mal estado
Golpeado por herramienta
sin codigo de colores
Golpeado por material y
Material en mal estado
contacto con solucion
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Manguerote en mal estado
Golpeado contra
manguerote contacto con
solicion acorga
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Radiacion solar Exposicion radio solar UV
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Grua horquilla mal
Colision con estructura
posicionada
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
(Según Guía de gestión para la administración sobre los
controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
TRÁNSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
isocontenedor
Isocontenedor en mal estado
REVISION DE INSUMO
Se revisa tapa de
isocontenedor
Se conecta la manguera de
Manguera con presion de aire
aire con red de aire
MANIPULACION DE BOMBA
Se coloca seguro en ambas
Manguera con presion de aire
conexiones
Se abre valvula para el
funcionamiento de la
bomba
Se destapara con
herramienta adecuada,
para el retiro de tapa de
isocontenedor
MANIPULACION DE
ISOCONTENEDORES
Se colocara pucho de
ADICOIN DE ACORGA succión en la parte superior
del isocontenedor
Se abre válvula para el
funcionamiento de la
bomba
El operador sujetara la
punta del pucho del
manguerote para succionar
el acorga
TRASVASIJE
Trasvasijado a los TK 415 –
416 de planta de borra
Trabajos al aire libre
El acorga se diluirá con
diluyente y se agitara
AGREGADO DE ACORGA AL
SISTEMA
Se enviara al sistema TK
401 – 402
Se limpia piso canalizando
a canaletas existentes
ORDEN Y ASEO
Retiro de isocontenedor a
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Página 7 de 42
través de grúa horquilla
Peligro
(A las personas,
Evento de riesgo
equipos o
no deseado
continudad
operacional)
Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este altura
irregular
Caida a mismo nivel
Contacto con/inahalacion de
acorga
Tapa en mal estado
contacto con , inahalacion
de acorga
Golpeado por manguera
Golpeado por manguera
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Herramienta en mal estado
Golpeado por herramienta
sin codigo de colores
Golpeado por material y
Material en mal estado
contacto con solucion
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Manguerote en mal estado
Golpeado contra
manguerote contacto con
solicion acorga
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Radiacion solar Exposicion radio solar UV
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Grua horquilla mal
Colision con estructura
posicionada
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
(Según Guía de gestión para la administración sobre los
controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/ Actividad Tarea
Administrativos)
TRÁNSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
isocontenedor
Isocontenedor en mal estado
REVISION DE INSUMO
Se revisa tapa de
isocontenedor
Se conecta la manguera de
Manguera con presion de aire
aire con red de aire
MANIPULACION DE BOMBA
Se coloca seguro en ambas
Manguera con presion de aire
conexiones
Se abre valvula para el
funcionamiento de la
bomba
Se destapara con
herramienta adecuada,
para el retiro de tapa de
isocontenedor
MANIPULACION DE
ISOCONTENEDORES
Se colocara pucho de
ADICOIN DE ACORGA succión en la parte superior
del isocontenedor
Se abre válvula para el
funcionamiento de la
bomba
El operador sujetara la
punta del pucho del
manguerote para succionar
el acorga
TRASVASIJE
Trasvasijado a los TK 415 –
416 de planta de borra
Trabajos al aire libre
El acorga se diluirá con
diluyente y se agitara
AGREGADO DE ACORGA AL
SISTEMA
Se enviara al sistema TK
401 – 402
Se limpia piso canalizando
a canaletas existentes
ORDEN Y ASEO
Retiro de isocontenedor a
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Página 8 de 42
través de grúa horquilla
Peligro
(A las personas,
Evento de riesgo
equipos o
no deseado
continudad
operacional)
Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este altura
irregular
Caida a mismo nivel
Contacto con/inahalacion de
acorga
Tapa en mal estado
contacto con , inahalacion
de acorga
Golpeado por manguera
Golpeado por manguera
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Herramienta en mal estado
Golpeado por herramienta
sin codigo de colores
Golpeado por material y
Material en mal estado
contacto con solucion
Valvula en mal estado Golpeado contra estructura
Manguerote en mal estado
Golpeado contra
manguerote contacto con
solicion acorga
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Radiacion solar Exposicion radio solar UV
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Derrame de solucion de Contacto con solucion
acorga organico
Grua horquilla mal
Colision con estructura
posicionada
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
(Según Guía de gestión para la administración sobre los
controles de los riesgos críticos) SI / NO
Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:

Peligro
Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales Evaluación Residual de Riesgo
Procesos (A las personas, ¿Evento de Riesgo es
Evento de riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR Ámbito en evaluación P C MR
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA dejar y posicionar
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
isocontenedor
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene
isocontenedores en buenas Isocontenedor en mal estado
Contacto con/inahalacion de
Quillay
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
condiciones
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

REVISION DE INSUMO
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa tapa de Contacto con , inahalacion Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Tapa en mal estado Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
isocontenedor de Quillay e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se conectara válvula con Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

manguera para trasvasijar a Válvula en mal estado Golpeado contra estructura Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
los tambores existente e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

ADICION DE QUILLAY Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Medir niveles de tambores
de alimentación y anotar
exactamente de la medición
constatar que no exista Derrame de solución de Contacto con solución Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
TRASVASIJE Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
espuma por el trasvasije y quillay quillay e infraestructura e infraestructura
que la barra dimensionada
se encuentre perpendicular
al piso
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Exposición radio solar Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

Trabajo al aire libre Radiación solar Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
UV e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

MANIPULACION DE BOMBA
Se prendera bomba con
interruptor existente en
Botonera en mal estado
derrame de solución de
Contacto con electricidad, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adición de quillay quillay
solución quillay e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se limpia piso canalizando Derrame de solucion de Contacto con solucion Riesgo en equipos, instalaciones
a canaletas existentes acorga organico e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s)

Retiro de isocontenedor a Grua horquilla mal

Colision con estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
través de grúa horquilla posicionada e infraestructura
ORDEN Y ASEO
Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ordenar herramienta
Herramientas defectuosa golpeado por herramienta
Riesgo en equipos, instalaciones
utilizadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Aprobado por:
Realizado por: Revisado por:

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 9 de 42
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Evento de riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
manual del deposito de Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
saco de cobalto al
Traslado de saco
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
tercer piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Caida de materiales,Falla Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
OPERACIÓN DE POLIPASTO
para la operación
Joystick en mal estado
Operacional e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el tercer Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
piso de la planta de borra
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
ADICION DE COBALTO
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
tercer piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua
caliente para llenar TK 421
hasta la mitad para que no Agua caliente Contacto con agua caliente
Riesgo en equipos, instalaciones
se tape el cajón hacia abajo e infraestructura
antes de adicionar cobalto

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario bajara hasta el

segundo nivel a encender
Escalera en mal estado Riesgo en equipos, instalaciones
Caída a mismo nivel
el agitador
superficie descontinua e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE COBALTO AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

El operador abre los sacos Herramienta sin código de

Cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
de cobalto con las tijeras colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se vierte el saco al cajón

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
de disolución e infraestructura

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015

Riesgo de Discontinuidad Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 10 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
manual del deposito de Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco de cobalto al posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
tercer piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Caida de materiales,Falla Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación Operacional e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el tercer Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
piso de la planta de borra
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
ADICION DE COBALTO
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
tercer piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua
caliente para llenar TK 421
hasta la mitad para que no Agua caliente Contacto con agua caliente
Riesgo en equipos, instalaciones
se tape el cajón hacia abajo e infraestructura
antes de adicionar cobalto

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario bajara hasta el

segundo nivel a encender
Escalera en mal estado
Caída a mismo nivel
Riesgo en equipos, instalaciones
el agitador
superficie descontinua e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE COBALTO AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

El operador abre los sacos Herramienta sin código de

Cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
de cobalto con las tijeras colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se vierte el saco al cajón

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
de disolución e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 11 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
manual del deposito de Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco de cobalto al posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
tercer piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Caida de materiales,Falla Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación Operacional e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el tercer Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
piso de la planta de borra
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
ADICION DE COBALTO
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
tercer piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua
caliente para llenar TK 421
hasta la mitad para que no Agua caliente Contacto con agua caliente
Riesgo en equipos, instalaciones
se tape el cajón hacia abajo e infraestructura
antes de adicionar cobalto

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario bajara hasta el

segundo nivel a encender
Escalera en mal estado
Caída a mismo nivel
Riesgo en equipos, instalaciones
el agitador
superficie descontinua e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE COBALTO AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

El operador abre los sacos Herramienta sin código de

Cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
de cobalto con las tijeras colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se vierte el saco al cajón

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
de disolución e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 12 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
manual del deposito de Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco de cobalto al posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
tercer piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Caida de materiales,Falla Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación Operacional e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el tercer Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
piso de la planta de borra
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
ADICION DE COBALTO
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
tercer piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua
caliente para llenar TK 421
hasta la mitad para que no Agua caliente Contacto con agua caliente
Riesgo en equipos, instalaciones
se tape el cajón hacia abajo e infraestructura
antes de adicionar cobalto

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario bajara hasta el

segundo nivel a encender
Escalera en mal estado
Caída a mismo nivel
Riesgo en equipos, instalaciones
el agitador
superficie descontinua e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE COBALTO AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

El operador abre los sacos Herramienta sin código de

Cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
de cobalto con las tijeras colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se vierte el saco al cajón

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
de disolución e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 13 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
manual del deposito de Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco de cobalto al posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
tercer piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Caida de materiales,Falla Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación Operacional e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el tercer Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
piso de la planta de borra
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
ADICION DE COBALTO
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
tercer piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua
caliente para llenar TK 421
hasta la mitad para que no Agua caliente Contacto con agua caliente
Riesgo en equipos, instalaciones
se tape el cajón hacia abajo e infraestructura
antes de adicionar cobalto

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario bajara hasta el

segundo nivel a encender
Escalera en mal estado
Caída a mismo nivel
Riesgo en equipos, instalaciones
el agitador
superficie descontinua e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE COBALTO AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

El operador abre los sacos Herramienta sin código de

Cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
de cobalto con las tijeras colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se vierte el saco al cajón

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
de disolución e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 14 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
manual del deposito de Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco de cobalto al posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
tercer piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Caida de materiales,Falla Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación Operacional e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el tercer Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
piso de la planta de borra
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
ADICION DE COBALTO
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
tercer piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua
caliente para llenar TK 421
hasta la mitad para que no Agua caliente Contacto con agua caliente
Riesgo en equipos, instalaciones
se tape el cajón hacia abajo e infraestructura
antes de adicionar cobalto

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario bajara hasta el

segundo nivel a encender
Escalera en mal estado
Caída a mismo nivel
Riesgo en equipos, instalaciones
el agitador
superficie descontinua e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE COBALTO AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

El operador abre los sacos Herramienta sin código de

Cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
de cobalto con las tijeras colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se vierte el saco al cajón

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
de disolución e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 15 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
manual del deposito de Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco de cobalto al posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
tercer piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Caida de materiales,Falla Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación Operacional e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el tercer Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
piso de la planta de borra
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
ADICION DE COBALTO
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
tercer piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua
caliente para llenar TK 421
hasta la mitad para que no Agua caliente Contacto con agua caliente
Riesgo en equipos, instalaciones
se tape el cajón hacia abajo e infraestructura
antes de adicionar cobalto

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario bajara hasta el

segundo nivel a encender
Escalera en mal estado
Caída a mismo nivel
Riesgo en equipos, instalaciones
el agitador
superficie descontinua e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE COBALTO AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

El operador abre los sacos Herramienta sin código de

Cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
de cobalto con las tijeras colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se vierte el saco al cajón

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
de disolución e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 16 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
manual del deposito de Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco de cobalto al posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
tercer piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Caida de materiales,Falla Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación Operacional e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el tercer Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
piso de la planta de borra
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
ADICION DE COBALTO
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
tercer piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua
caliente para llenar TK 421
hasta la mitad para que no Agua caliente Contacto con agua caliente
Riesgo en equipos, instalaciones
se tape el cajón hacia abajo e infraestructura
antes de adicionar cobalto

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario bajara hasta el

segundo nivel a encender
Escalera en mal estado
Caída a mismo nivel
Riesgo en equipos, instalaciones
el agitador
superficie descontinua e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE COBALTO AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

El operador abre los sacos Herramienta sin código de

Cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
de cobalto con las tijeras colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se vierte el saco al cajón

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
de disolución e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 17 de 42
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Evento de riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

REVISION DE INSUMO
Se revisa si viene sacos en
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

manual del deposito de Traslado de saco
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
saco al canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

canastillo para su izaje al Mala postura
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
tercer piso
posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACION POLIPASTO
para la operación
Joystick en mal estado Caida de materiales
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

segundo piso de la planta Equipos en mal estado
Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
de borra
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
ADICION DE DXG-F7 IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado Caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
Sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Abrirá válvula de agua fría

para TK 420 hasta 7 m3
Valvula en mal estado Golpeado por
Riesgo en equipos, instalaciones
manteniendo siempre en e infraestructura
agitación

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario llevara DXG -7
para la pesa que se
encuentra en el lugar y Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
pesara la cantidad e infraestructura
requerida

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

AGREGADO DE DXG-7 AL Por medio del Venturi se

Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO adicionara al TK 420. e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Una vez que la solución
esta lista se traspasa al TK
422, procurando que la
Derrame de solución de DXG Contacto con solución DXG Riesgo en equipos, instalaciones
válvula de salida este
-7 -7 e infraestructura
cerrada

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Terminando el traspaso al
TK 422 se abre la válvula
de salida y se envía a TK
Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
408 debido a que este tipo e infraestructura
de aditivo no necesita
envejecimiento
Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 18 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/
Administrativos)
TRANSITO EN PLANTA SX Y
PATIO ESTANQUES
INSPECCION DEL AREA
REVISION DE INSUMO
MANIPULACION DE SACOS
OPERACION POLIPASTO
ADICION DE DXG-F7 IZAJE DE SACOS
AGREGADO DE DXG-7 AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015
Actividad Tarea
Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o
Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
trabajo
Se revisa si viene sacos en
buenas condiciones
Se trasladar en forma
manual del deposito de
saco al canastillo
El saco se dejara dentro del
canastillo para su izaje al
tercer piso
Se inspeccionara joystick
para la operación
El izaje será hasta el
segundo piso de la planta
de borra
Estando el canastillo en el
segundo piso el operador
dejara en el piso el
canastillo
Se sacaran los sacos de
forma manual y se llevaran
al lugar de acopio
Abrirá válvula de agua fría
para TK 420 hasta 7 m3
manteniendo siempre en
agitación
El operario llevara DXG -7
para la pesa que se
encuentra en el lugar y
pesara la cantidad
requerida
Por medio del Venturi se
adicionara al TK 420.
Una vez que la solución
esta lista se traspasa al TK
422, procurando que la
Derrame de solución de DXG Contacto con solución DXG
válvula de salida este
cerrada
Terminando el traspaso al
TK 422 se abre la válvula
de salida y se envía a TK
408 debido a que este tipo
de aditivo no necesita
envejecimiento
Retiro de sacos y desechar
por clasificación de
residuos
Peligro
(A las personas,
equipos o Evento de riesgo
continudad
operacional)
Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este
irregular
Polvo en suspensión
Traslado de saco
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Mala postura
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Joystick en mal estado
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento
Equipos en mal estado
Mala postura
Sobre esfuerzo, caídas,
Valvula en mal estado
Polvo en suspensión
Polvo en suspensión
-7
Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Polvo en suspensión
Controles existentes y adicionales
Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caída de materiales
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
posturas inadecuadas e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Golpeado por
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
-7 e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 19 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/
Administrativos)
TRANSITO EN PLANTA SX Y
PATIO ESTANQUES
INSPECCION DEL AREA
REVISION DE INSUMO
MANIPULACION DE SACOS
OPERACION POLIPASTO
ADICION DE DXG-F7 IZAJE DE SACOS
AGREGADO DE DXG-7 AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015
Actividad Tarea
Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o
Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
trabajo
Se revisa si viene sacos en
buenas condiciones
Se trasladar en forma
manual del deposito de
saco al canastillo
El saco se dejara dentro del
canastillo para su izaje al
tercer piso
Se inspeccionara joystick
para la operación
El izaje será hasta el
segundo piso de la planta
de borra
Estando el canastillo en el
segundo piso el operador
dejara en el piso el
canastillo
Se sacaran los sacos de
forma manual y se llevaran
al lugar de acopio
Abrirá válvula de agua fría
para TK 420 hasta 7 m3
manteniendo siempre en
agitación
El operario llevara DXG -7
para la pesa que se
encuentra en el lugar y
pesara la cantidad
requerida
Por medio del Venturi se
adicionara al TK 420.
Una vez que la solución
esta lista se traspasa al TK
422, procurando que la
Derrame de solución de DXG Contacto con solución DXG
válvula de salida este
cerrada
Terminando el traspaso al
TK 422 se abre la válvula
de salida y se envía a TK
408 debido a que este tipo
de aditivo no necesita
envejecimiento
Retiro de sacos y desechar
por clasificación de
residuos
Peligro
(A las personas,
equipos o Evento de riesgo
continudad
operacional)
Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este
irregular
Polvo en suspensión
Traslado de saco
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Mala postura
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Joystick en mal estado
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento
Equipos en mal estado
Mala postura
Sobre esfuerzo, caídas,
Valvula en mal estado
Polvo en suspensión
Polvo en suspensión
-7
Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Polvo en suspensión
Controles existentes y adicionales
Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caída de materiales
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
posturas inadecuadas e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Golpeado por
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
-7 e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 20 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/
Administrativos)
TRANSITO EN PLANTA SX Y
PATIO ESTANQUES
INSPECCION DEL AREA
REVISION DE INSUMO
MANIPULACION DE SACOS
OPERACION POLIPASTO
ADICION DE DXG-F7 IZAJE DE SACOS
AGREGADO DE DXG-7 AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015
Actividad Tarea
Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o
Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
trabajo
Se revisa si viene sacos en
buenas condiciones
Se trasladar en forma
manual del deposito de
saco al canastillo
El saco se dejara dentro del
canastillo para su izaje al
tercer piso
Se inspeccionara joystick
para la operación
El izaje será hasta el
segundo piso de la planta
de borra
Estando el canastillo en el
segundo piso el operador
dejara en el piso el
canastillo
Se sacaran los sacos de
forma manual y se llevaran
al lugar de acopio
Abrirá válvula de agua fría
para TK 420 hasta 7 m3
manteniendo siempre en
agitación
El operario llevara DXG -7
para la pesa que se
encuentra en el lugar y
pesara la cantidad
requerida
Por medio del Venturi se
adicionara al TK 420.
Una vez que la solución
esta lista se traspasa al TK
422, procurando que la
Derrame de solución de DXG Contacto con solución DXG
válvula de salida este
cerrada
Terminando el traspaso al
TK 422 se abre la válvula
de salida y se envía a TK
408 debido a que este tipo
de aditivo no necesita
envejecimiento
Retiro de sacos y desechar
por clasificación de
residuos
Peligro
(A las personas,
equipos o Evento de riesgo
continudad
operacional)
Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este
irregular
Polvo en suspensión
Traslado de saco
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Mala postura
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Joystick en mal estado
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento
Equipos en mal estado
Mala postura
Sobre esfuerzo, caídas,
Valvula en mal estado
Polvo en suspensión
Polvo en suspensión
-7
Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Polvo en suspensión
Controles existentes y adicionales
Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caída de materiales
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
posturas inadecuadas e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Golpeado por
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
-7 e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 21 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/
Administrativos)
TRANSITO EN PLANTA SX Y
PATIO ESTANQUES
INSPECCION DEL AREA
REVISION DE INSUMO
MANIPULACION DE SACOS
OPERACION POLIPASTO
ADICION DE DXG-F7 IZAJE DE SACOS
AGREGADO DE DXG-7 AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015
Actividad Tarea
Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o
Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
trabajo
Se revisa si viene sacos en
buenas condiciones
Se trasladar en forma
manual del deposito de
saco al canastillo
El saco se dejara dentro del
canastillo para su izaje al
tercer piso
Se inspeccionara joystick
para la operación
El izaje será hasta el
segundo piso de la planta
de borra
Estando el canastillo en el
segundo piso el operador
dejara en el piso el
canastillo
Se sacaran los sacos de
forma manual y se llevaran
al lugar de acopio
Abrirá válvula de agua fría
para TK 420 hasta 7 m3
manteniendo siempre en
agitación
El operario llevara DXG -7
para la pesa que se
encuentra en el lugar y
pesara la cantidad
requerida
Por medio del Venturi se
adicionara al TK 420.
Una vez que la solución
esta lista se traspasa al TK
422, procurando que la
Derrame de solución de DXG Contacto con solución DXG
válvula de salida este
cerrada
Terminando el traspaso al
TK 422 se abre la válvula
de salida y se envía a TK
408 debido a que este tipo
de aditivo no necesita
envejecimiento
Retiro de sacos y desechar
por clasificación de
residuos
Peligro
(A las personas,
equipos o Evento de riesgo
continudad
operacional)
Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este
irregular
Polvo en suspensión
Traslado de saco
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Mala postura
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Joystick en mal estado
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento
Equipos en mal estado
Mala postura
Sobre esfuerzo, caídas,
Valvula en mal estado
Polvo en suspensión
Polvo en suspensión
-7
Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Polvo en suspensión
Controles existentes y adicionales
Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caída de materiales
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
posturas inadecuadas e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Golpeado por
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
-7 e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 22 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/
Administrativos)
TRANSITO EN PLANTA SX Y
PATIO ESTANQUES
INSPECCION DEL AREA
REVISION DE INSUMO
MANIPULACION DE SACOS
OPERACION POLIPASTO
ADICION DE DXG-F7 IZAJE DE SACOS
AGREGADO DE DXG-7 AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015
Actividad Tarea
Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o
Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
trabajo
Se revisa si viene sacos en
buenas condiciones
Se trasladar en forma
manual del deposito de
saco al canastillo
El saco se dejara dentro del
canastillo para su izaje al
tercer piso
Se inspeccionara joystick
para la operación
El izaje será hasta el
segundo piso de la planta
de borra
Estando el canastillo en el
segundo piso el operador
dejara en el piso el
canastillo
Se sacaran los sacos de
forma manual y se llevaran
al lugar de acopio
Abrirá válvula de agua fría
para TK 420 hasta 7 m3
manteniendo siempre en
agitación
El operario llevara DXG -7
para la pesa que se
encuentra en el lugar y
pesara la cantidad
requerida
Por medio del Venturi se
adicionara al TK 420.
Una vez que la solución
esta lista se traspasa al TK
422, procurando que la
Derrame de solución de DXG Contacto con solución DXG
válvula de salida este
cerrada
Terminando el traspaso al
TK 422 se abre la válvula
de salida y se envía a TK
408 debido a que este tipo
de aditivo no necesita
envejecimiento
Retiro de sacos y desechar
por clasificación de
residuos
Peligro
(A las personas,
equipos o Evento de riesgo
continudad
operacional)
Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este
irregular
Polvo en suspensión
Traslado de saco
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Mala postura
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Joystick en mal estado
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento
Equipos en mal estado
Mala postura
Sobre esfuerzo, caídas,
Valvula en mal estado
Polvo en suspensión
Polvo en suspensión
-7
Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Polvo en suspensión
Controles existentes y adicionales
Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caída de materiales
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
posturas inadecuadas e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Golpeado por
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
-7 e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 23 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:
Procesos
(Operativos/
Administrativos)
TRANSITO EN PLANTA SX Y
PATIO ESTANQUES
INSPECCION DEL AREA
REVISION DE INSUMO
MANIPULACION DE SACOS
OPERACION POLIPASTO
ADICION DE DXG-F7 IZAJE DE SACOS
AGREGADO DE DXG-7 AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO
Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015
Actividad Tarea
Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o
Personas Sobre Greatting
Se inspecciona el área para
verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
trabajo
Se revisa si viene sacos en
buenas condiciones
Se trasladar en forma
manual del deposito de
saco al canastillo
El saco se dejara dentro del
canastillo para su izaje al
tercer piso
Se inspeccionara joystick
para la operación
El izaje será hasta el
segundo piso de la planta
de borra
Estando el canastillo en el
segundo piso el operador
dejara en el piso el
canastillo
Se sacaran los sacos de
forma manual y se llevaran
al lugar de acopio
Abrirá válvula de agua fría
para TK 420 hasta 7 m3
manteniendo siempre en
agitación
El operario llevara DXG -7
para la pesa que se
encuentra en el lugar y
pesara la cantidad
requerida
Por medio del Venturi se
adicionara al TK 420.
Una vez que la solución
esta lista se traspasa al TK
422, procurando que la
Derrame de solución de DXG Contacto con solución DXG
válvula de salida este
cerrada
Terminando el traspaso al
TK 422 se abre la válvula
de salida y se envía a TK
408 debido a que este tipo
de aditivo no necesita
envejecimiento
Retiro de sacos y desechar
por clasificación de
residuos
Peligro
(A las personas,
equipos o Evento de riesgo
continudad
operacional)
Caida a Nivel/Desnivel o
Inexistencia de Este
irregular
Polvo en suspensión
Traslado de saco
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Mala postura
Sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas
Joystick en mal estado
Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento
Equipos en mal estado
Mala postura
Sobre esfuerzo, caídas,
Valvula en mal estado
Polvo en suspensión
Polvo en suspensión
-7
Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Polvo en suspensión
Controles existentes y adicionales
Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud
altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a la Seguridad Riesgo a las Personas
Riesgo a la Salud
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas
Caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad
Operacional Operacional
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
Caída de materiales
e infraestructura e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
posturas inadecuadas e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Golpeado por
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
-7 e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Riesgo a las Personas
inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura
Riesgo de Discontinuidad
Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 24 de 42
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Evento de riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
operacional) controles de los riesgos críticos)
Ámbito en evaluación P C MR Clasificación Ámbito en evaluación P C MR Clasificación
(Alto, Medio, Bajo) (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
manual del deposito de Traslado de saco
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
saco al canastillo

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Segundo piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACIÓN DE POLIPASTO
para la operación
Joystick en mal estado Caida de materiales
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
segundo piso de la planta Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
de borra

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

ADICION DE GUAR Operacional Operacional
ORISOL (GOMA
GUAR)
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario debe adicionar Guar

orisol al TK 420 a través del Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
Venturi e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario deberá traspasar el

Guar orisol diluido al TK 243 para
lo cual debe encender la bomba
Botonera en mal estado derrame de Contacto con electricidad, solución Riesgo en equipos, instalaciones
eléctrica desde la botonera que se
solución de Guar orisol Guar orisol
e infraestructura
encuentra en el primer piso

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE GRUAR ORISOL AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

Verificar que las válvulas del TK

Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
423 se encuentren cerradas
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El aditivo será enviada al TK 408

para lo cual el operario debe abrir
¼ de vuelta de válvula de
Válvula en mal estado, derrame de Golpeado contra estructura , Riesgo en equipos, instalaciones
descarga de tal forma de que el
solución de hidratar contacto con solución hidratar
e infraestructura
orisol fluya por gravedad

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015

Riesgo de Discontinuidad Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 25 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
manual del deposito de Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco al canastillo
posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Segundo piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
segundo piso de la planta Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
de borra

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

ADICION DE GUAR Operacional Operacional
ORISOL (GOMA
GUAR)
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario debe adicionar Guar

orisol al TK 420 a través del Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
Venturi e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario deberá traspasar el

Guar orisol diluido al TK 243 para
lo cual debe encender la bomba
Botonera en mal estado derrame de Contacto con electricidad, solución Riesgo en equipos, instalaciones
eléctrica desde la botonera que se
solución de Guar orisol Guar orisol
e infraestructura
encuentra en el primer piso

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE GRUAR ORISOL AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

Verificar que las válvulas del TK

Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
423 se encuentren cerradas
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El aditivo será enviada al TK 408

para lo cual el operario debe abrir
¼ de vuelta de válvula de
Válvula en mal estado, derrame de Golpeado contra estructura , Riesgo en equipos, instalaciones
descarga de tal forma de que el
solución de hidratar contacto con solución hidratar
e infraestructura
orisol fluya por gravedad

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 26 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
manual del deposito de Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco al canastillo
posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Segundo piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
segundo piso de la planta Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
de borra

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

ADICION DE GUAR Operacional Operacional
ORISOL (GOMA
GUAR)
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario debe adicionar Guar

orisol al TK 420 a través del Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
Venturi e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario deberá traspasar el

Guar orisol diluido al TK 243 para
lo cual debe encender la bomba
Botonera en mal estado derrame de Contacto con electricidad, solución Riesgo en equipos, instalaciones
eléctrica desde la botonera que se
solución de Guar orisol Guar orisol
e infraestructura
encuentra en el primer piso

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE GRUAR ORISOL AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

Verificar que las válvulas del TK

Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
423 se encuentren cerradas
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El aditivo será enviada al TK 408

para lo cual el operario debe abrir
¼ de vuelta de válvula de
Válvula en mal estado, derrame de Golpeado contra estructura , Riesgo en equipos, instalaciones
descarga de tal forma de que el
solución de hidratar contacto con solución hidratar
e infraestructura
orisol fluya por gravedad

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 27 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
manual del deposito de Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco al canastillo
posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Segundo piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
segundo piso de la planta Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
de borra

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

ADICION DE GUAR Operacional Operacional
ORISOL (GOMA
GUAR)
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario debe adicionar Guar

orisol al TK 420 a través del Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
Venturi e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario deberá traspasar el

Guar orisol diluido al TK 243 para
lo cual debe encender la bomba
Botonera en mal estado derrame de Contacto con electricidad, solución Riesgo en equipos, instalaciones
eléctrica desde la botonera que se
solución de Guar orisol Guar orisol
e infraestructura
encuentra en el primer piso

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE GRUAR ORISOL AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

Verificar que las válvulas del TK

Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
423 se encuentren cerradas
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El aditivo será enviada al TK 408

para lo cual el operario debe abrir
¼ de vuelta de válvula de
Válvula en mal estado, derrame de Golpeado contra estructura , Riesgo en equipos, instalaciones
descarga de tal forma de que el
solución de hidratar contacto con solución hidratar
e infraestructura
orisol fluya por gravedad

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 28 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
manual del deposito de Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco al canastillo
posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Segundo piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
segundo piso de la planta Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
de borra

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

ADICION DE GUAR Operacional Operacional
ORISOL (GOMA
GUAR)
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario debe adicionar Guar

orisol al TK 420 a través del Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
Venturi e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario deberá traspasar el

Guar orisol diluido al TK 243 para
lo cual debe encender la bomba
Botonera en mal estado derrame de Contacto con electricidad, solución Riesgo en equipos, instalaciones
eléctrica desde la botonera que se
solución de Guar orisol Guar orisol
e infraestructura
encuentra en el primer piso

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE GRUAR ORISOL AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

Verificar que las válvulas del TK

Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
423 se encuentren cerradas
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El aditivo será enviada al TK 408

para lo cual el operario debe abrir
¼ de vuelta de válvula de
Válvula en mal estado, derrame de Golpeado contra estructura , Riesgo en equipos, instalaciones
descarga de tal forma de que el
solución de hidratar contacto con solución hidratar
e infraestructura
orisol fluya por gravedad

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 29 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
manual del deposito de Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco al canastillo
posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Segundo piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
segundo piso de la planta Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
de borra

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

ADICION DE GUAR Operacional Operacional
ORISOL (GOMA
GUAR)
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario debe adicionar Guar

orisol al TK 420 a través del Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
Venturi e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario deberá traspasar el

Guar orisol diluido al TK 243 para
lo cual debe encender la bomba
Botonera en mal estado derrame de Contacto con electricidad, solución Riesgo en equipos, instalaciones
eléctrica desde la botonera que se
solución de Guar orisol Guar orisol
e infraestructura
encuentra en el primer piso

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE GRUAR ORISOL AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

Verificar que las válvulas del TK

Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
423 se encuentren cerradas
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El aditivo será enviada al TK 408

para lo cual el operario debe abrir
¼ de vuelta de válvula de
Válvula en mal estado, derrame de Golpeado contra estructura , Riesgo en equipos, instalaciones
descarga de tal forma de que el
solución de hidratar contacto con solución hidratar
e infraestructura
orisol fluya por gravedad

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 30 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
manual del deposito de Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco al canastillo
posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Segundo piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
segundo piso de la planta Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
de borra

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

ADICION DE GUAR Operacional Operacional
ORISOL (GOMA
GUAR)
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario debe adicionar Guar

orisol al TK 420 a través del Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
Venturi e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario deberá traspasar el

Guar orisol diluido al TK 243 para
lo cual debe encender la bomba
Botonera en mal estado derrame de Contacto con electricidad, solución Riesgo en equipos, instalaciones
eléctrica desde la botonera que se
solución de Guar orisol Guar orisol
e infraestructura
encuentra en el primer piso

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE GRUAR ORISOL AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

Verificar que las válvulas del TK

Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
423 se encuentren cerradas
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El aditivo será enviada al TK 408

para lo cual el operario debe abrir
¼ de vuelta de válvula de
Válvula en mal estado, derrame de Golpeado contra estructura , Riesgo en equipos, instalaciones
descarga de tal forma de que el
solución de hidratar contacto con solución hidratar
e infraestructura
orisol fluya por gravedad

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 31 de 42
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los SI / NO
controles de los riesgos críticos)
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se trasladar en forma
Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
manual del deposito de Traslado de saco Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
saco al canastillo
posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

El saco se dejara dentro del

Sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
canastillo para su izaje al Mala postura
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
Segundo piso

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

Se inspeccionara joystick Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

OPERACIÓN DE POLIPASTO Joystick en mal estado Caida de materiales Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
para la operación e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Riesgo a las Personas

El izaje será hasta el

caida de materiales, Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
segundo piso de la planta Equipos en mal estado
atrapamiento, aplastamiento e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
de borra

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

ADICION DE GUAR Operacional Operacional
ORISOL (GOMA
GUAR)
Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

Estando el canastillo en el
IZAJE DE SACOS
segundo piso el operador
Equipos en mal estado caída de materiales
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
dejara en el piso el e infraestructura e infraestructura
canastillo

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se sacaran los sacos de

forma manual y se llevaran Mala postura
sobre esfuerzo, caídas, Riesgo en equipos, instalaciones
al lugar de acopio
posturas inadecuadas e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario debe adicionar Guar

orisol al TK 420 a través del Polvo en suspensión Inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
Venturi e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El operario deberá traspasar el

Guar orisol diluido al TK 243 para
lo cual debe encender la bomba
Botonera en mal estado derrame de Contacto con electricidad, solución Riesgo en equipos, instalaciones
eléctrica desde la botonera que se
solución de Guar orisol Guar orisol
e infraestructura
encuentra en el primer piso

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
AGREGADO DE GRUAR ORISOL AL
SISTEMA PLANTA DE ADITIVO Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

Verificar que las válvulas del TK

Válvula en mal estado Golpeado contra estructura
Riesgo en equipos, instalaciones
423 se encuentren cerradas
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

El aditivo será enviada al TK 408

para lo cual el operario debe abrir
¼ de vuelta de válvula de
Válvula en mal estado, derrame de Golpeado contra estructura , Riesgo en equipos, instalaciones
descarga de tal forma de que el
solución de hidratar contacto con solución hidratar
e infraestructura
orisol fluya por gravedad

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Elaboración del formulario Rev 0: Mayo 2015 Retiro de sacos y desechar Riesgo en equipos, instalaciones Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018 Página 32 de 42
 Matriz de Riesgos de Procesos Código: SIGO-F-006
Fecha: 01-01-2017
(Objetivo: identificación de peligros, evaluación y definición de controles) Versión: 03
Indicar Nombre del Proceso ó Unidad Organizacional Páginas: 1 de 1

Fecha Elaboración Documento:

Versión:

Peligro Controles existentes y adicionales

Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
Evento de riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
Administrativos) continudad SI / NO
operacional) Clasificación controles de los riesgos críticos) Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
Piso en mal estado superficie
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

REVISION DE INSUMO
Se revisa si viene sacos en
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

se trasladara en forma
manual
traslado de saco
sobre esfuerzo caidas
posturas inadecuadas e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara sacos a
traves de los pasilos de los traslado de saco caida a mismo nivel
Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
decantadores e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Utilizar escaleras y
bajar y subir escaleras
caida a mismo nivel y Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
barandas para bajar y subir distinto nivel e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

trabajo al aire libre radiacion solar exposicion radio solar UV

Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

se dejaran los sacos en el

mala postura
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adicion posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
ADICION DE
KIESELGUR
Riesgo a las Personas

abrir con tijera el saco en la herramienta sin codigo de

cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
parte superior colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
MANIPULACION DE POLVO
DE KIESELGUR

Riesgo a las Personas

retiro de polvo con poruña polvo en suspensión inahalacion

Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

con la poruña realizara en

forma de abanico el adicion
polvo en suspensión inahalacion
Riesgo en equipos, instalaciones
de polvo dentre del e infraestructura
decantador

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se utilizara un bandometro
el cual mide la altura de
dispersión que se solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
encuentre en la interface de e infraestructura
acuoso y orgánico

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

La medición se realizara
en la tercera ventana del solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
REVISION DE LA BANDA DE
DISPERSION

Riesgo a las Personas

El operario abre la ventana

luego toma el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
se acercara a la ventana e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ingresara el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
dentro del decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Elaboración del formulario
PáginaRev
33 0:
deMayo
42 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro
Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad controles de los riesgos críticos) SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara en forma
traslado de saco
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
manual posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara sacos a Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

traves de los pasilos de los traslado de saco caida a mismo nivel
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
decantadores

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Utilizar escaleras y caida a mismo nivel y Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
barandas para bajar y subir
bajar y subir escaleras
distinto nivel e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

trabajo al aire libre radiacion solar exposicion radio solar UV
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

se dejaran los sacos en el

mala postura
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adicion posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
ADICION DE
KIESELGUR
Riesgo a las Personas

abrir con tijera el saco en la herramienta sin codigo de

cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
parte superior colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
MANIPULACION DE POLVO
DE KIESELGUR

Riesgo a las Personas

retiro de polvo con poruña polvo en suspensión inahalacion

Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

con la poruña realizara en

forma de abanico el adicion
polvo en suspensión inahalacion
Riesgo en equipos, instalaciones
de polvo dentre del
decantador
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se utilizara un bandometro
el cual mide la altura de
dispersión que se solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
encuentre en la interface de e infraestructura
acuoso y orgánico

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

La medición se realizara
en la tercera ventana del solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
REVISION DE LA BANDA DE
DISPERSION

Riesgo a las Personas

El operario abre la ventana

luego toma el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
se acercara a la ventana e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ingresara el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
dentro del decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Retiro de sacos y desechar

por clasificación de Polvo en suspensión inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
residuos e infraestructura
Elaboración del formulario
PáginaRev
34 0:
deMayo
42 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro
Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad controles de los riesgos críticos) SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara en forma
traslado de saco
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
manual posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara sacos a Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

traves de los pasilos de los traslado de saco caida a mismo nivel
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
decantadores

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Utilizar escaleras y caida a mismo nivel y Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
barandas para bajar y subir
bajar y subir escaleras
distinto nivel e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

trabajo al aire libre radiacion solar exposicion radio solar UV
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

se dejaran los sacos en el

mala postura
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adicion posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
ADICION DE
KIESELGUR
Riesgo a las Personas

abrir con tijera el saco en la herramienta sin codigo de

cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
parte superior colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
MANIPULACION DE POLVO
DE KIESELGUR

Riesgo a las Personas

retiro de polvo con poruña polvo en suspensión inahalacion

Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

con la poruña realizara en

forma de abanico el adicion
polvo en suspensión inahalacion
Riesgo en equipos, instalaciones
de polvo dentre del
decantador
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se utilizara un bandometro
el cual mide la altura de
dispersión que se solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
encuentre en la interface de e infraestructura
acuoso y orgánico

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

La medición se realizara
en la tercera ventana del solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
REVISION DE LA BANDA DE
DISPERSION

Riesgo a las Personas

El operario abre la ventana

luego toma el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
se acercara a la ventana e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ingresara el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
dentro del decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Retiro de sacos y desechar

por clasificación de Polvo en suspensión inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
residuos e infraestructura
Elaboración del formulario
PáginaRev
35 0:
deMayo
42 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro
Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad controles de los riesgos críticos) SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara en forma
traslado de saco
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
manual posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara sacos a Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

traves de los pasilos de los traslado de saco caida a mismo nivel
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
decantadores

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Utilizar escaleras y caida a mismo nivel y Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
barandas para bajar y subir
bajar y subir escaleras
distinto nivel e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

trabajo al aire libre radiacion solar exposicion radio solar UV
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

se dejaran los sacos en el

mala postura
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adicion posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
ADICION DE
KIESELGUR
Riesgo a las Personas

abrir con tijera el saco en la herramienta sin codigo de

cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
parte superior colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
MANIPULACION DE POLVO
DE KIESELGUR

Riesgo a las Personas

retiro de polvo con poruña polvo en suspensión inahalacion

Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

con la poruña realizara en

forma de abanico el adicion
polvo en suspensión inahalacion
Riesgo en equipos, instalaciones
de polvo dentre del
decantador
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se utilizara un bandometro
el cual mide la altura de
dispersión que se solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
encuentre en la interface de e infraestructura
acuoso y orgánico

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

La medición se realizara
en la tercera ventana del solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
REVISION DE LA BANDA DE
DISPERSION

Riesgo a las Personas

El operario abre la ventana

luego toma el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
se acercara a la ventana e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ingresara el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
dentro del decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Retiro de sacos y desechar

por clasificación de Polvo en suspensión inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
residuos e infraestructura
Elaboración del formulario
PáginaRev
36 0:
deMayo
42 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro
Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad controles de los riesgos críticos) SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara en forma
traslado de saco
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
manual posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara sacos a Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

traves de los pasilos de los traslado de saco caida a mismo nivel
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
decantadores

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Utilizar escaleras y caida a mismo nivel y Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
barandas para bajar y subir
bajar y subir escaleras
distinto nivel e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

trabajo al aire libre radiacion solar exposicion radio solar UV
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

se dejaran los sacos en el

mala postura
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adicion posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
ADICION DE
KIESELGUR
Riesgo a las Personas

abrir con tijera el saco en la herramienta sin codigo de

cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
parte superior colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
MANIPULACION DE POLVO
DE KIESELGUR

Riesgo a las Personas

retiro de polvo con poruña polvo en suspensión inahalacion

Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

con la poruña realizara en

forma de abanico el adicion
polvo en suspensión inahalacion
Riesgo en equipos, instalaciones
de polvo dentre del
decantador
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se utilizara un bandometro
el cual mide la altura de
dispersión que se solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
encuentre en la interface de e infraestructura
acuoso y orgánico

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

La medición se realizara
en la tercera ventana del solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
REVISION DE LA BANDA DE
DISPERSION

Riesgo a las Personas

El operario abre la ventana

luego toma el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
se acercara a la ventana e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ingresara el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
dentro del decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Retiro de sacos y desechar

por clasificación de Polvo en suspensión inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
residuos e infraestructura
Elaboración del formulario
PáginaRev
37 0:
deMayo
42 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro
Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad controles de los riesgos críticos) SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara en forma
traslado de saco
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
manual posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara sacos a Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

traves de los pasilos de los traslado de saco caida a mismo nivel
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
decantadores

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Utilizar escaleras y caida a mismo nivel y Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
barandas para bajar y subir
bajar y subir escaleras
distinto nivel e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

trabajo al aire libre radiacion solar exposicion radio solar UV
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

se dejaran los sacos en el

mala postura
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adicion posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
ADICION DE
KIESELGUR
Riesgo a las Personas

abrir con tijera el saco en la herramienta sin codigo de

cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
parte superior colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
MANIPULACION DE POLVO
DE KIESELGUR

Riesgo a las Personas

retiro de polvo con poruña polvo en suspensión inahalacion

Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

con la poruña realizara en

forma de abanico el adicion
polvo en suspensión inahalacion
Riesgo en equipos, instalaciones
de polvo dentre del
decantador
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se utilizara un bandometro
el cual mide la altura de
dispersión que se solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
encuentre en la interface de e infraestructura
acuoso y orgánico

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

La medición se realizara
en la tercera ventana del solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
REVISION DE LA BANDA DE
DISPERSION

Riesgo a las Personas

El operario abre la ventana

luego toma el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
se acercara a la ventana e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ingresara el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
dentro del decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Retiro de sacos y desechar

por clasificación de Polvo en suspensión inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
residuos e infraestructura
Elaboración del formulario
PáginaRev
38 0:
deMayo
42 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro
Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad controles de los riesgos críticos) SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara en forma
traslado de saco
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
manual posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara sacos a Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

traves de los pasilos de los traslado de saco caida a mismo nivel
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
decantadores

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Utilizar escaleras y caida a mismo nivel y Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
barandas para bajar y subir
bajar y subir escaleras
distinto nivel e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

trabajo al aire libre radiacion solar exposicion radio solar UV
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

se dejaran los sacos en el

mala postura
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adicion posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
ADICION DE
KIESELGUR
Riesgo a las Personas

abrir con tijera el saco en la herramienta sin codigo de

cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
parte superior colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
MANIPULACION DE POLVO
DE KIESELGUR

Riesgo a las Personas

retiro de polvo con poruña polvo en suspensión inahalacion

Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

con la poruña realizara en

forma de abanico el adicion
polvo en suspensión inahalacion
Riesgo en equipos, instalaciones
de polvo dentre del
decantador
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se utilizara un bandometro
el cual mide la altura de
dispersión que se solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
encuentre en la interface de e infraestructura
acuoso y orgánico

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

La medición se realizara
en la tercera ventana del solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
REVISION DE LA BANDA DE
DISPERSION

Riesgo a las Personas

El operario abre la ventana

luego toma el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
se acercara a la ventana e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ingresara el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
dentro del decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Retiro de sacos y desechar

por clasificación de Polvo en suspensión inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
residuos e infraestructura
Elaboración del formulario
PáginaRev
39 0:
deMayo
42 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
 Fecha Elaboración Documento:
Versión:

Peligro
Procesos (A las personas, Evaluación Inherente de Riesgo Controles existentes y adicionales ¿Evento de Riesgo es Evaluación Residual de Riesgo
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Evento de riesgo Responsable de implementación del control de Alto Impacto? Responsable de verificación del control
no deseado (Según Guía de gestión para la administración sobre los
Administrativos) continudad controles de los riesgos críticos) SI / NO
operacional) Clasificación Clasificación
Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo) Ámbito en evaluación P C MR (Alto, Medio, Bajo)

Riesgo a la Seguridad 2 8 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud Riesgo a la Salud

TRANSITO EN PLANTA SX Y Desplazamiento de Greatting en Mal Estado o Caida a Nivel/Desnivel o
PATIO ESTANQUES Personas Sobre Greatting Inexistencia de Este altura
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a la Seguridad 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo a la Salud
Se inspecciona el área para
INSPECCION DEL AREA verificar condiciones de
Piso en mal estado superficie
irregular
Caida a mismo nivel Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
trabajo
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Se revisa si viene sacos en

REVISION DE INSUMO
buenas condiciones
Polvo en suspensión Inahalacion Nombre del cargo (s) Nombre del cargo (s)
Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara en forma
traslado de saco
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s) Riesgo en equipos, instalaciones Nombre del cargo (s)
manual posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

se trasladara sacos a Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

traves de los pasilos de los traslado de saco caida a mismo nivel
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)
decantadores

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional
MANIPULACION DE SACOS

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Utilizar escaleras y caida a mismo nivel y Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
barandas para bajar y subir
bajar y subir escaleras
distinto nivel e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas 2 2 Riesgo a las Personas

Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones

trabajo al aire libre radiacion solar exposicion radio solar UV
e infraestructura Nombre del cargo (s) e infraestructura Nombre del cargo (s)

Riesgo de Discontinuidad Riesgo de Discontinuidad

Operacional Operacional

Riesgo a las Personas Nombre del cargo (s) Riesgo a las Personas

se dejaran los sacos en el

mala postura
sobre esfuerzo caidas Riesgo en equipos, instalaciones Riesgo en equipos, instalaciones
lugar de adicion posturas inadecuadas e infraestructura e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
ADICION DE
KIESELGUR
Riesgo a las Personas

abrir con tijera el saco en la herramienta sin codigo de

cortes de mano
Riesgo en equipos, instalaciones
parte superior colores e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
MANIPULACION DE POLVO
DE KIESELGUR

Riesgo a las Personas

retiro de polvo con poruña polvo en suspensión inahalacion

Riesgo en equipos, instalaciones
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

con la poruña realizara en

forma de abanico el adicion
polvo en suspensión inahalacion
Riesgo en equipos, instalaciones
de polvo dentre del
decantador
e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Se utilizara un bandometro
el cual mide la altura de
dispersión que se solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
encuentre en la interface de e infraestructura
acuoso y orgánico

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
Nombre del cargo (s)
Riesgo a las Personas

La medición se realizara
en la tercera ventana del solucion del sistema organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional
REVISION DE LA BANDA DE
DISPERSION

Riesgo a las Personas

El operario abre la ventana

luego toma el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
se acercara a la ventana e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Ingresara el bandometro
solucion organico contacto con solucion
Riesgo en equipos, instalaciones
dentro del decantador e infraestructura

Riesgo de Discontinuidad
Operacional

Riesgo a las Personas

Retiro de sacos y desechar

por clasificación de Polvo en suspensión inhalación
Riesgo en equipos, instalaciones
residuos e infraestructura
Elaboración del formulario
PáginaRev
40 0:
deMayo
42 2015 Fecha Impresión del Registro: 09/08/2018
SEGURIDAD
PROBABILIDAD / FRECUENCIA
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más de una vez
8 en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.

4 Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.

Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez cada 5 años o más / Es casi
imposible que ocurra.

CONSECUENCIA / IMPACTO
Seguridad
Daño a Personas

8 Fatalidad de 1 o más personas o Incapacidad Permanente (accidentes graves de

acuerdo a la legislación) de 1 o más personas

4 Lesiones con incapacidad temporal de 1 o más personas (accidentes CTP)

2 Lesiones no incapacitantes (accidentes STP)

1 Incidentes, primeros auxilios. Persona sana

SALUD OCUPACIONAL
VALOR ENCONTRADO / VALOR LIMITE
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrirá el incidente. Ha ocurrido más de una vez
8 en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO.
Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.
4 Ha ocurrido al menos, una vez al año un IAP en CODELCO.

2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años, en la Minería

1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez cada 5 años o más / Es casi
imposible que ocurra.
UENCIA / IMPACTO
Instalaciones Procesos
(Pérdidas / Económicas) US$millones (discontinuidad operacional)

-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: >50

-DGM: >15 Paralización total del proceso
-DSA, DVE: >5
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 15 - < 50
Detención o detrimento < a 100% y
-DGM: 5 - <15
> al 50% del proceso
-DSA, DVE: 2 - <5
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 5 - <15
Detención o detrimento < a 50% y
-DGM: 1 - <5.
> al 5% del proceso.
-DSA, DVE: 1 - <2
-DCH, DET, DRT, DMH, DAND, DET, VP: 0 - <5 Detención o detrimento < a 5% del
-DGM, DSA, DVE: 0 - <1 proceso.