CHECK LIST DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD BASADO EN ISO-9001:2015

Objeto: Efectuar una revisión documental de la empresa Corporativo Jurídico y

de Administración S.C.. a fin de constatar el grado de avance documental exigido
por la norma ISO-9001:2015.

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Corporativo Jurídico y de

Administración S.C...: Todos los procesos la organización ubicada en: Juan
Sánchez Azcona 1425, Col. Del Valle

Personas involucradas en el SGC: 60 aprox.

Documento exigido Evidencia Observaciones

ISO 9001:2015
Misión, Visión, valores Existen en la organización Se encuentra en etapa de
actualización por la Dirección

Estructura de puestos de la Existente

organización (Organigrama)

Contratos de prestación de Se cuenta con ellos Revisar que estén los contratos
servicios con los clientes vigentes y debidamente
firmados

Secuencia e interacción de Ya desarrollado e integrado al

los procesos de la Manual de Gestión de Calidad
organización

Política de Calidad Ya desarrollada y publicada en el

SGC en intranet

Manual de la Calidad En desarrollo hasta el punto En desarrollo

(documento eje rector del 7.1.5 de la nueva versión de la
Sistema de Gestión de la norma ISO 9001.2015
Calidad)

Objetivos de Calidad Ya desarrollado en una primera En revisión

(Mediciones de los procesos versión y enviada para revisión
y de las áreas)
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CALIDAD BASADO EN ISO-9001:2015

Procedimientos Obligatorios Ya desarrolllados y publicados

en el SGC
(Acciones correctivas, ,
Auditorias Internas, Control
del Producto no Conforme,
Control de los Documentos y
Control de los Registros).

Procesos de operación:

 Procedimiento(s) de Desarrollados con amplitud por Se revisaran a partir de la

operación de la la organización próxima semana con los
recuperación responsables del proceso.
extrajudicial

 Procedimientos de No existe documentación Se generara una propuesta por

operación de la parte de la Consultoría
gestión judicial

 Procedimientos de Existe diversa documentación Se integrara en un

consultoría jurídica procedimiento en conjunto con
laboral los responsables en su
levantamiento

 Verificación de la Desarrollados por la

operación organización Se revisaran con los
(monitoreos) responsables para su
continuidad y actualización en
su caso.
Documentos de Recursos
Humanos:

 Selección y Desarrollados por la Revisar con los responsables

reclutamiento de organización con amplitud para verificar su continuidad y/o
personal actualización.

 Descripciones de Desarrollados (10) por la Migrar los descriptivos de

puestos (funciones y organización . puestos a nuevo formato que
competencias) cumpla con los requerimientos
de ISO y hacer el levantamiento
del resto de los puestos.

 Detección de No existe formato Verificar si se existe y si se ha

Necesidades de llevado su aplicación.
Capacitación (DNC)
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CALIDAD BASADO EN ISO-9001:2015

 Programa de Actualizar programa de Verificar con la organización su

Capacitación capacitación. evidencia y en su caso generar.

 Evidencias de Verificar control de expedientes Revisar físicamente el control

expedientes de del personal y check list de los de expedientes.
personal integrados documentos que debe de
y estandarizados de contener el expediente
acuerdo a
descripciones de
puestos.

 Evaluación del clima Verificar si han llevado a cabo En su caso, generar formato de
laboral encuesta de clima laboral encuesta y aplicar.

 Manual de Inducción Ya desarrollado por la Verificar actualización y

a la Empresa organización y subido al SGC vigencia de manuales.

Compras (Rec. Materiales)

Procedimiento de compras Desarrollado parcialmente por la Actualizar procedimiento para

organización, falta desarrollar los que contenga los puntos
criterios para selección de faltantes
proveedores y su evaluación

Evaluación de proveedores Formato de evaluación generado Aplicar encuesta de evaluación

en el SGC y por aplicar a proveedores y generar gráfica

Evaluación de la satisfacción Formato de evaluación generado Aplicar encuesta de satisfacción

del cliente en el SGC y por aplicar a clientes y generar gráfica

Registros y Formatos Ya desarrollados por la Revisar aplicabilidad de

Existentes para la operación.
organización para recuperación formatos de recuperación
extrajudicial. En la parte judicial extrajudicial y actualizar
se deberán de crear formatos de catalogo de formatos. Respecto
control. Por lo que se refiere a a judicial generar propuesta
consultoria jurídica laboral, para la organización. Por lo
revisar con el área que se refiere a consultoria
jurídica laboral, revisar con el
área

Planes de Calidad Se cuenta con Project de

actividades para la implantación
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CALIDAD BASADO EN ISO-9001:2015

del SGC

Listados de Documentos Generado el de documentos

Externos, Internos y internos y actualizándose
Catalogo de Registros constantemente ( subido y
publicado en el SGC). El de
dctos. Externos en desarrollo así
como el catálogo de registros.
Programa Anual de Calidad Generado y publicado en el SGC

Planificación y realización de Se tiene ya documentado el

Auditorías Internas de procedimiento de auditorias. En
Calidad su momento se desarrollara el
Plan de auditoria interna ( en
cuanto se calendarice su fecha

Tratamiento de acciones En cuanto se lleve a cabo la

correctivas auditoria interna, se generaran
acciones correctivas
Realización de Revisión por Calendarizada en el programa
la Dirección anual de calidad. La revisión por
la dirección se lleva a cabo casi
en la etapa final del proyecto y
antes de la auditoria de
certificación
Contexto interno y externo Ya desarrollado en el manual de
de la organización gestión de calidad
Identificación de riesgos y Se desarrollo el formato de En proceso de revisión y
oportunidades FODA realización
Tratamiento de los riesgos y De acuerdo a los que se
oportunidades identifiquen en el FODA
Requisitos de las partes Ya desarrollado en el manual de
interesadas gestión de calidad
Capacitación: Evidencia de capacitación a todo En su momento y de acuerdo a
el personal del curso de calendario se llevará a cabo
Inducción a la Calidad ISO
9001:2015,

Evidencia del curso de formación En su momento y de acuerdo a

de auditores de calidad al calendario se llevará a cabo
personal selecccionado