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Madero
Simulación
Alumnos
Profesor
Proyecto Final
Contenido
Cap. 1 Problema ................................................................................................................ 3
Cap. 2 Marco teórico.......................................................................................................... 8
Cap. 3 Metodología ........................................................................................................... 8
Cap. 4 Resultados ........................................................................................................... 22
Cap. 5 Aspectos Administrativos...................................................................................... 24
Bibliografía ....................................................................................................................... 26
Cap. 1 Problema
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de la empresa industrial de transformación de bienes Panchos S.A de C.V se
dedica a la elaboración de muebles, muestra los presupuestos operativos para los productos
referentes al siguiente trimestre comprendiendo por julio a septiembre; así como las materias
primas directas a utilizar como son:
Además, la mano de obra directa o el costo en horas, días o semanas de jornada laboral utilizados
para su fabricación, los costos indirectos de fabricación y los gastos de operación para su
funcionamiento.
3
VISIÓN
Ser una empresa con proyección nacional e internacional, lo cual será posible mediante el
esfuerzo, dedicación y profesionalismo de nuestro equipo de trabajo, tomando en cuenta las
tendencias del mercado, las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, seguirnos
renovando y actualizando en esta área para llegar a ser la mejor opción para el público de venta de
muebles y accesorios
MISIÓN
Poner a tu disposición mobiliario y accesorios modernos, conservadores, contemporáneos, que
conlleven calidad, innovación tecnológica, tendencias y estilos internacionales, sustentados en la
constante búsqueda de corrientes estéticas, así como propuestas con nuevos materiales, formas,
colores y estilos, con el compromiso de mejorar día con día y estar a la vanguardia, con el
propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
OBJETIVO GENERAL
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con los mayores estándares de calidad.
OBJETIVO ESPECIFICO
Ventas. Entregar el producto final en tiempo y forma al cliente.
Producción. Minimizar la merma en materiales.
Administrativo. Hacer un uso eficiente de todos nuestros recursos, maquinaria y empleados
DIAGNOSTICO
El negocio tiene necesidades de conocer sus requerimientos a corto y mediano plazo, los cuales
están relacionados con la forma en que van a evolucionar sus ingresos y egresos, como resultados
de sus planes de producción y crecimiento futuro.
Sus necesidades de información son cada día mayores. El mercado de exportación plantea nuevos
retos debido a la necesaria participación que genera la apertura de fronteras y la globalización, las
cuales indican que es necesario pensar en nuevas formas de organización y de participación a fin
de poder vislumbrar las perspectivas del siguiente trimestre de julio a septiembre del 2017.
4
Se han contratado los servicios de un profesional con el fin de proporcionar información necesaria
para tomar decisiones acordes y se determinaron los estudios siguientes:
Exhibidor de pan 1630 unidades a un precio de venta estimado por unidad de $ 8500
Exhibidor de fruta 1932 unidades a un precio de venta estimado por unidad de $ 8000
Exhibidor de herramientas 1746 unidades a un precio de venta estimado por unidad de $ 7500
La dirección de la empresa, de acuerdo con los factores que intervienen en la distribución, ESTIMA
un AUMENTO EN VENTAS con los siguientes porcentajes:
5
ANEXO 1
ANEXO 2
6
ANEXO 3
7
Cap. 2 Marco teórico
¿Qué es Excel?
Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de oficina Microsoft Office.
Es una aplicación utilizada en tareas financieras y contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de
programación.
Desarrollador(es): Microsoft
Licencia: No libre
¿Qué es Flexsim?
Flexsim es un software para la simulación de eventos discretos, que permite modelar, analizar,
visualizar y optimizar cualquier proceso industrial, desde procesos de manufactura hasta cadenas
de suministro.
¿Qué es Estadística?
Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias
basadas en el cálculo de probabilidades.
¿Qué es Simulación?
La Simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando
en realidad no se está llevando a cabo. Una persona o animal simula para cumplir con un objetivo
determinado. Si bien es cierto que los seres humanos razonan y tienen más motivos para fingir o
simular, los animales de diversas especies llevan en su instinto una capacidad que les permite
simular que son parte de un entorno (esconderse) o hacerse los muertos para preservar sus vidas.
Su origen etimológico nos confirma que lo que queremos es parecer otra cosa que no somos al
simular. Proviene del latín “Similis” que quiere decir “Parecido”.
8
Cap. 3 Metodología
9
50,591,500.00
10
PRESUPUESTO ANALITICO DE VENTAS DE 1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE del 2017
11
PRESUPUESTO DE PRODUCCION (unidades y valores) de 1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE del
2017
PRESUPUESTO DE PRODUCCION (unidades y valores ) de julio, agosto, septiembre.
12
costos de producción 2434 252 419.58
EXHIBIDOR DE
FRUTA
Julio 872 1004 1096 780 1898520 196560 327272.4 $
2,422,352.
40
Agosto 763 1163 1172 754 1835236 190008 316363.32 $
2,341,607.
32
Septiembre 545 172 227 490 1192660 123480 205594.2 $
1,521,734.
20
TOTAL 2180 2339 2495 2024 4926416 510048 849229.92 $
6,285,693.
92
13
TOTAL 2217 1138 785 2570 6126880 647640 1119723.3 $
7,894,243.
30
14
PRESPUESTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DE 1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE del 2017
PRESPUESTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE
Produc Mate Total Mate Total Mate Total Mate Total Materia Total
cion ria ria ria ria prima
estima prim prim prim prim
da a a a a
Precio $ $ $ $ $
200.00 25.00 300.00 35.00 20.00
Medida 10 5 2 1 4
EXHIBIDOR DE PAN
Julio 775 7746 $ 3873 $ 1549 $ 775 $ 3098 $
1,549,200. 96,825.0 464,760.00 27,111.0 61,968.00
00 0 0
Agosto 676 6764 $ 3382 $ 1353 $ 676 $ 2706 $
1,352,800. 84,550.0 405,840.00 23,674.0 54,112.00
00 0 0
Septiembre 438 4380 $ 2190 $ 876 $ 438 $ 1752 $
876,000.00 54,750.0 262,800.00 15,330.0 35,040.00
0 0
TOTALES 1889 1889 $ 9445 $ 3778 $ 1889 $ 7556 $
0 3,778,000. 236,125. 1,133,400. 66,115.0 151,120.00
00 00 00 0
Suma de $
Totales 5,364,760.0
0
15
Produc Mate Total Mate Total Mate Total Mate Total Materia Total
cion ria ria ria ria prima
estima prim prim prim prim
da a a a a
Precio $ $ $ $ $
200.00 25.00 25.00 35.00 250.00
Medida 6 4 2 2 4
EXHIBIDOR DE FRUTA
Julio 780 4680 $ 3120 $ 1560 $ 1560 $ 3120 $
936,000.00 78,000.0 39,000.00 54,600.0 780,000.00
0 0
Agosto 754 4524 $ 3016 $ 1508 $ 1508 $ 3016 $
904,800.00 75,400.0 37,700.00 52,780.0 754,000.00
0 0
Septiembre 490 2940 $ 1960 $ 980 $ 980 $ 1960 $
588,000.00 49,000.0 24,500.00 34,300.0 490,000.00
0 0
TOTALES 2024 1214 $ 8096 $ 4048 $ 4048 $ 8096 $
4 2,428,800. 202,400. 101,200.00 141,680. 2,024,000.0
00 00 00 0
Suma de $
Totales 4,898,080.0
0
16
Produc Mate Total Mate Total Mate Total Mate Total Materia Total
cion ria ria ria ria prima
estima prim prim prim prim
da a a a a
Precio $ $ $ $ $
200.00 15.00 35.00 25.00 350.00
Medida 7 10 2 2 2
EXHIBIDOR DE
HERRAMIENTAS
Julio 1091 7635. $ 1090 $ 2182 $ 2182 $ 2182 $
6 1,527,120. 8 163,620. 76,356.00 54,540.0 763,560.00
00 00 0
Agosto 905 6334. $ 9049 $ 1810 $ 1810 $ 1810 $
65 1,266,930. .5 135,742. 63,346.50 45,247.5 633,465.00
00 50 0
Septiembre 574 4019. $ 5742 $ 1148 $ 1148 $ 1148.5 $
75 803,950.00 .5 86,137.5 .5 40,197.50 .5 28,712.5 401,975.00
0 0
TOTALES 2570 1799 $ 2570 $ 5140 $ 5140 $ 5140 $
0 3,598,000. 0 385,500. 179,900.00 128,500. 1,799,000.0
00 00 00 0
Suma de $
Totales 6,090,900.0
0
17
PRESUPESTO DE COSTOS DE CONVERSION (M.O.D Y G.I.F.) DEL 1 JULIO A 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
18
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
EXHIBIDOR DE HERRAMIENTAS Costos 1091 905 574 2570
Mano de obra directa $ 252.00 $ 274,881.60 $ 228,047.40 $ 144,711.00 $ 647,640.00
Gtos. Directos de fabricacion
a)Fijos $ 263.37 $ 274,881.60 $ 238,336.68 $ 151,240.22 $ 664,458.50
b)Variables $ 172.32 $ 274,881.60 $ 155,940.98 $ 98,954.76 $ 529,777.34
Depreciables $ 68.35 $ 274,881.60 $ 61,853.33 $ 39,249.99 $ 375,984.92
TOTAL $ 549,763.20 $ 560,471.73 $ 355,656.00 $ 1,465,890.93
19
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERCIÓN (distribución y administración) de 01-JULIO AL 31-
SEP-2017
20
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
EXHIBIDOR DE FRUTA
SUELDOS Y SALARIOS $ $ $ $
9,804.00 8,956.00 9,552.00 27,312.00
Gtos. De distribuc. Y admon:
a)fijos $ $ $ $
1,050.00 950.00 2,465.00 5,465.00
b)variables $ $ $ $
2,811.00 1,900.00 1,854.00 6,595.00
Depreciaciones $ $ $ $
410.00 398.00 798.00 1,686.00
TOTAL $ $ $ $
14,205.00 11,108.00 13,073.00 31,686.00
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Cap. 4 Resultados
2000
1500
1000
500
Ventas Monetarias
1
2
3
4
22
Unidades Producidas
440
435
430
425
Unidades Producidas
420
415
410
1 2 3
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Cap. 5 Aspectos Administrativos
PRESUPESTO DE COSTOS DE CONVERSION (M.O.D Y G.I.F.) DEL 1 JULIO A 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
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b)Variables $ 159.16 $ 124,144.80 $ 120,006.64 $ 77,988.40 $ 322,139.84
Depreciables $ 79.85 $ 62,283.00 $ 60,206.90 $ 39,126.50 $ 161,616.40
TOTAL $ 461,549.40 $ 446,164.42 $ 289,947.70 $ 1,197,661.52
25
Bibliografía
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