Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
GERENCIA : Seguridad / TI
PROCESO : Transporte/mantenimiento/Instalacion Equipos RF
FECHA DE REVISIÓN : 8/2/2018 EQUIPO EVALUADOR: GERENCIA GENERAL: Carlos Aguilar Rodriguez.
COORDINADOR DE PROYECTOS: Marcos Bermudez Moya / Kevin Rojas
SISTEMAS DE GESTION E INFORMACION : Henry Campos Vasquez
Sub
R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento
Ambiental o Social Social
del Proceso
Lumbalgias, Inflamación de
tendones, Mialgias, Dolor de
Condiciones ergonómicas Posturas inadecuadas / sobre
cuello en región cervical, H 3 N/A N/A N/A
inadecuadas esfuerzos durante la labor
Sindrome de Tunel Carpiano,
Tensión muscular
Transporte de personal y
NR
materiales en Ruta
Movilizacion
Desplazamiento del Colisión, atropellos, despistes Fatalidad. Lesiones graves.
S 4 N/A N/A N/A
personal Golpes.
Lumbalgias, Inflamación de
Transbordo de Materiales a tendones, Mialgias, Dolor de
Condiciones ergonómicas Posturas inadecuadas / sobre
Vehículo Autorizado NR cuello en región cervical, H 3 N/A N/A N/A
inadecuadas esfuerzos durante la labor
Sindrome de Tunel Carpiano,
Tensión muscular
TRANSPORTE DE
1 MATERIALES Y EQUIPOS
Cambio en la composición del
Generación de residuos
Contaminación de l suelo suelo, Afectación de microfauna E 3 N/A N/A N/A
solidos peligrosos
del suelo
Transporte de Materiales a
Estación Base con vehículo liviano R
CSS-SS-002-F-003
Condiciones climaticas Descargas eléctricas / Lesiones leves, Graves y/o
adversas (tormenta, lluvia Hipotermia / Colisión, Volcadura o Fatalidad, Daño a la propiedad,
intensa, granizada, neblina, Despiste / Inundaciones / Alud / Detención del proceso productivo
nevada) baja visibilidad / superficies Refugios, sistema de
S 3 N/A N/A
resbalosas pararrayos
Lumbalgias, Inflamación de
Acarreo de Materiales a Zona de tendones, Mialgias, Dolor de
Condiciones ergonómicas Posturas inadecuadas / sobre
Trabajo NR cuello en región cervical, H 3 N/A N/A N/A
inadecuadas esfuerzos durante la labor
Sindrome de Tunel Carpiano,
Tensión muscular
CSS-SS-002-F-003
Revisión y limpieza del cableado Corto circuito, manipulación Electrocución, shock eléctrico,
R Energía eléctrica S 3 N/A N/A N/A
de Energía, Tierra y RF. inadecuada. quemaduras
Verificación del tendido de tubos Caída de objetos, caída de Fatalidad, Lesiones graves,
Conduit sobre los cables rack R Trabajo en Altura S 4 N/A N/A N/A
personal Lesiones leves
horizontales y verticales.
Limpieza de las ODUs y las Caída de objetos, caída de Fatalidad, Lesiones graves,
R Trabajo en Altura S 4 N/A N/A N/A
antenas MW. personal Lesiones leves
Cubrir con aceite antioxidante los Caída de objetos, caída de Fatalidad, Lesiones graves,
R Trabajo en Altura S 4 N/A N/A N/A
soportes de las antenas y pernos. personal Lesiones leves
Cambio de bridas en los cables Caída de objetos, caída de Fatalidad, Lesiones graves,
R Trabajo en Altura S 3 N/A N/A N/A
coaxiales. personal Lesiones leves
Superficie Resbaladiza,
Actualización de inventario Lesiones leves, contusiones y
R Irregular, Obstáculos en el Caídas al mismo nivel S 2 N/A N/A N/A
general de la Estación. golpes
piso
CSS-SS-002-F-003
Limpieza y engrase del kit de Caída de objetos, caída de Fatalidad, Lesiones graves,
R Trabajo en Altura S 4 N/A N/A N/A
tierra. personal Lesiones leves
Limpieza y lubricación de
morsetos para cable coaxial IDU- Caída de objetos, caída de Fatalidad, Lesiones graves,
ODU. Cambio por bridas en el R Trabajo en Altura personal S 4 N/A N/A N/A
Lesiones leves
caso de ser necesario.
Revisión de parámetros de
alarmas y configuración del Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
R Energía eléctrica S 3 N/A N/A N/A
controlador del sistema de arco eléctrico y estática quemaduras
rectificación.
CSS-SS-002-F-003
Verificación de los –54VDC en las Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
líneas de alimentación A y B de R Energía eléctrica S 4 N/A N/A N/A
arco eléctrico y estática quemaduras
cada bastidor.
Verificación de elementos
individuales del banco de
baterías, tomando los siguientes
datos:
o Voltaje de celdas individuales. Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
R Energía eléctrica S 3 N/A N/A N/A
o Voltaje de los terminales del arco eléctrico y estática quemaduras
banco de baterías (voltaje total
del banco).
o Temperatura de ambiente a la
que se tomaron los datos.
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE ENERGIA
DC Verificación de alarmas y de
voltaje, –54VDC en las líneas de Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
R Energía eléctrica S 3 N/A N/A N/A
alimentación a la salida del arco eléctrico y estática quemaduras
rectificador.
Medición de consumo de
corriente de la carga DC con pinza Energía eléctrica Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
R S 3 N/A N/A N/A
amperimétrica a la salida del arco eléctrico y estática quemaduras
rectificador.
Verificación de voltajes de AC y
DC en los inversores (220 VAC/48 Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
VDC) ubicados en las Estaciones R Energía eléctrica S 3 N/A N/A N/A
arco eléctrico y estática quemaduras
donde se encuentren instalados.
Limpieza de equipos.
CSS-SS-002-F-003
Mantenimiento del banco de
baterías (limpieza, ajuste de Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
pernos con torquímetro a 11.3 R Energía eléctrica S 2 N/A N/A N/A
arco eléctrico y estática quemaduras
Nw-m, engrase de conexiones con
grasa antioxidante y conductora).
Prueba de capacidad con el Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
R Energía eléctrica S 2 N/A N/A N/A
equipo analizador. arco eléctrico y estática quemaduras
Control y registro de tensiones de Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
línea (entre fases y fase/tierra). R Energía eléctrica arco eléctrico. quemaduras S 4 N/A N/A N/A
Revisión y mantenimiento de
elementos del supresor de picos Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
R Energía eléctrica H 3 N/A N/A N/A
TVSS u otro que se implemente arco eléctrico. quemaduras
en el futuro.
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE ENERGIA
AC
Revisión y pruebas de
funcionamiento de componentes
de tableros de distribución
(interruptores termo magnéticos
principales y derivados, Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
R Energía eléctrica S 3 N/A N/A N/A
contactores, portafusibles, arco eléctrico. quemaduras
fusibles, lámparas señalizadores u
otros componentes o accesorios
que formen parte de todo el
equipamiento eléctrico).
Reajuste de terminales de todas Corto circuito, descarga eléctrica, Electrocución, shock eléctrico,
las conexiones de los tableros R Energía eléctrica S 2 N/A N/A N/A
arco eléctrico. quemaduras
eléctricos.
CSS-SS-002-F-003
Revisión y ajuste de terminales de
todas las barra de tierra. Incluye
el IGB (Internal Ground Bar), EGB Caída de objetos, caída de Electrocución, shock eléctrico,
R Energía eléctrica S 2 N/A N/A N/A
(External Ground Bar), MGB personal quemaduras
(Master Ground Bar) y TGB
(Terminal Ground Bar).
MANTENIMIENTO
SISTEMA DE PUESTA A Sustancias quimicas,
TIERRA (SPAT) Limpieza y engrasado de las Irritacion, conjuntivitis,
R productos quimicos en Vapores y sustancias corrosivas H 2 N/A N/A N/A
barras de conexión a tierra. quemaduras
general
INSTALACION DE
ANTENAS RF Y RRU'S
CSS-SS-002-F-003
Aplastamiento, daños a personal
INSTALACION DE ANDAMIO COLGANTE Trabajo en Altura propios y/o terceros, caidas a Fatalidad, Lesiones graves,
R H 4 N/A N/A N/A
ANTENAS RF Y RRU'S distinto nivel Lesiones leves
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Trabajo en Altura Golpes y cortes al cuerpo Fatalidad, Lesiones graves,
R S 4 N/A N/A N/A
Lesiones leves
Nota 1: PMC (Potencial maximo de consecuencias): La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P= Probabilidad (Despues de controles).
Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).
Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).
Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).
CSS-SS-002-F-003
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES
Equipo de
Control Administrativo Protección Personal P C NRR Acción de Mejora Quién / Cuando
(EPP)
CSS-SS-002-F-003
Difusión del IPERC, Elaboración Supervisor de Zona, Jefe
de AST, Difusion de ubicacion de Ropa inpermeable y Charla sobre riesgos de tormentas de Grupo de Zona, antes
refugios en caso de tormenta; termica,
C 3 3C 13
electricas de comenzar el trabajo
Monitoreo del clima, alerta alaska.
CSS-SS-002-F-003
Inspección de Herramientas
Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Estándar Operativo de Bloqueo
Uso de EPP dieléctrico D 3 3D 9 de Grupo de Zona, antes
Estándar Trabajo en Altura de Energías de comenzar el trabajo
Uso de ATS y PETAR
CSS-SS-002-F-003
Inspección de Escaleras y/o
Andamios
Inspección de Herramientas Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Uso de EPP Detención de
D 4 4D 14 Altura de Grupo de Zona, antes
Estándar Trabajo en Altura Caídas Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
Uso de ATS y PETAR de Energías
Inspección deen
Capacitación Escaleras
Riesgosy/o
Críticos
Andamios
Inspección de Herramientas Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Uso de EPP Detención de
D 4 4D 14 Altura de Grupo de Zona, antes
Estándar Trabajo en Altura Caídas Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
Uso de ATS y PETAR
de Energías
Capacitación en Riesgos Críticos
Inspección de Escaleras y/o
Andamios
Inspección de Herramientas Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Uso de EPP Detención de
D 4 4D 14 Altura de Grupo de Zona, antes
Estándar Trabajo en Altura Caídas Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
Uso de ATS y PETAR de Energías
Capacitación en Riesgos Críticos
Inspección de Escaleras y/o
Andamios
Inspección de Herramientas Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Uso de EPP Detención de
D 4 4D 14 Altura de Grupo de Zona, antes
Estándar Trabajo en Altura Caídas Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
Uso de ATS y PETAR de Energías
Inspección deen
Capacitación Escaleras
Riesgosy/o
Críticos
Inspección de Herramientas Andamios
Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Uso de EPP Detención de
E 3 3E 6 Altura de Grupo de Zona, antes
Estándar Trabajo en Altura Caídas
Uso de ATS y PETAR Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
de Energías
Inspección deen
Capacitación Escaleras
Riesgosy/o
Críticos
Andamios
Inspección de Herramientas Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Uso de EPP Detención de
E 2 2E 3 Altura de Grupo de Zona, antes
Estándar Trabajo en Altura Caídas Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
Uso de ATS y PETAR de Energías
Inspección deen
Capacitación Escaleras
Riesgosy/o
Críticos
Andamios
Inspección de Herramientas Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Uso de EPP Detención de
Estándar Trabajo en Altura E 4 4E 10 Altura de Grupo de Zona, antes
Caídas
Uso de ATS y PETAR Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
de Energías
Capacitación
Inspección deen Riesgosy/o
Escaleras Críticos
Andamios
Inspección de Herramientas Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Estándar EPP Uso de EPP Detención de
E 4 4E 10 Altura de Grupo de Zona, antes
Estándar Trabajo en Altura Caídas Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
Uso de ATS y PETAR de Energías
Capacitación en Riesgos Críticos
CSS-SS-002-F-003
Plan de Trabajo y Orden de
trabajo
Manuales de equipos
Estándar EPP guantes y zapatos Supervisor de Zona, Jefe
Estándar Operativo de Bloqueo
dieléctricos Uso de EPP dieléctrico E 4 4E 10 de Grupo de Zona, antes
de Energías
Uso de la regla de Oro ACATESE- de comenzar el trabajo
SO-ATESE
Mantenimiento preventivo de
equipos
CSS-SS-002-F-003
Plan de Trabajo y Orden de
trabajo
Manuales de equipos
Uso de EPP guantes y zapatos Supervisor de Zona, Jefe
Estándar Operativo de Bloqueo
dieléctricos Uso de EPP dieléctrico E 2 2E 3 de Grupo de Zona, antes
de Energías
Uso de la regla de Oro ACATESE- de comenzar el trabajo
SO-ATESE
Mantenimiento preventivo de
equipos
CSS-SS-002-F-003
Plan de Trabajo y Orden de
trabajo
Manuales de equipos
Uso de EPP guantes y zapatos Supervisor de Zona, Jefe
Estándar Operativo de Bloqueo
dieléctricos Uso de EPP dieléctrico E 2 2E 3 de Grupo de Zona, antes
de Energías
Uso de la regla de Oro ACATESE- de comenzar el trabajo
SO-ATESE
Mantenimiento preventivo de
equipos
Inspección de Escaleras y/o
Andamios
Inspección de Herramientas Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Uso de EPP Básico Uso de EPP Detención de
E 3 3E 6 Altura de Grupo de Zona, antes
Uso de Kit de altura Caídas Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
Llenado de ATS y PETAR de Energías
Capacitación en Riesgos Críticos
Supervisor de Zona, Jefe
Uso de EPP Basico Capacitacion de productos
Uso de EPP E 2 2E 3 de Grupo de Zona, antes
Hoja MSDS quimicos de comenzar el trabajo
Inspección de Escaleras y/o
Inspección de Herramientas Andamios
Estándar Operativo de Trabajo en Supervisor de Zona, Jefe
Uso de EPP Básico Uso de EPP Detención de
D 3 3D 9 Altura de Grupo de Zona, antes
Uso de Kit de altura Caídas Estándar Operativo de Bloqueo de comenzar el trabajo
Llenado de ATS y PETAR de Energías
Plan de Trabajo y Orden de Capacitación en Riesgos Críticos
trabajo
Manuales de equipos
Uso de EPP guantes y zapatos Supervisor de Zona, Jefe
dieléctricos Estándar Operativo de Bloqueo de Grupo de Zona, antes
Uso de EPP dieléctrico E 2 2E 3 de Energías
Uso de la regla de Oro ACATESE- de comenzar el trabajo
SO-ATESE
Mantenimiento preventivo de
equipos
* EPP Basico
- Uniforme con chaleco
* Personal con experencia en
RESESATE; Codigo Nacional de reflectivo Supervisor de Zona, Jefe
acarreo de materiales
Electricidad; Ley 29783; - Calzado de protección de Grupo de Zona, antes
Reglamento de la Ley 005; Norma dielectrico
E 2 2E 3
* Señalizacion correcta del area de comenzar el trabajo
G 50; - Guantes de cuero.
de trabajo capacitado en trabajos
* Personal
- Casco
- Lentes de protección. en altura
* Señalización
delimitante y preventiva
*
RESESATE; Codigo Nacional de
Identificacion de Peligros y Supervisor de Zona, Jefe
Electricidad; Ley 29783;
D 4 4D 14 Riesgos, Charla pre operacional de Grupo de Zona, antes
Reglamento de la Ley 005; Norma
* Personal capacitado en el uso de comenzar el trabajo
G 50.
de herramientas manuales y
electricas
*
Charla pre operacional de la
actividad
* Delimitar el area de influenza
RESESATE; Codigo Nacional de com cinta amarilla y mallas Supervisor de Zona, Jefe
Electricidad; Ley 29783;
D 4 4D 14 naranja,señalizar el area de de Grupo de Zona, antes
Reglamento de la Ley 005; Norma trabajo , contar con supervision de comenzar el trabajo
G 50; permanente.
*Polizas de
seguro SCTR Salud y Pension.
*Señalizar el area
de trabajo solo podra ingresar al
area de trabajo solo personal
autorizado.
CSS-SS-002-F-003
Realizacion de charla pre
operacional, Capacitacion de uso
de andamio colgante realizado
por el proveedor de alquiler de
andamio, Check lis de andamio
colgante, inspeccion visual de la
RESESATE; Codigo Nacional de instalacion de andamio colgante, Supervisor de Zona, Jefe
Electricidad; Ley 29783; certificados de operatividad de
D 4 4D 14 de Grupo de Zona, antes
Reglamento de la Ley 005; Norma andamio colgante y accesorios, de comenzar el trabajo
G 50; uso de cuerdas de nylon de
5/8¨como lineas de vida vertical ,
no transitar por debajo del
andamio delimitar y señalizar el
*area, polizas
Personal de SCTR Salud
capacitado en el yuso
Pension, contar con
de herramientas supervision
manuales y
RESESATE; Codigo Nacional de permanente,
electricas Supervisor de Zona, Jefe
Electricidad; Ley 29783; *
D 4 4D 14 de Grupo de Zona, antes
Reglamento de la Ley 005; Norma Charla pre operacional de la de comenzar el trabajo
G 50; actividad
* Medios de comunicación y
transporte
CSS-SS-002-F-003
Probabilidad
E D C B A
NIVEL
MUY RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO
5 CATASTROFICO 15 19 22 24 25
Consecuencia
4 MAYOR 10 14 18 21 23
3 MODERADO 6 9 13 17 20
2 MENOR 3 5 8 12 16
1 INSIGNIFICANTE 1 2 4 7 11
CSS-SS-002-F-003
MATRIZ DE RIESGOS 5x5
PROBABILIDAD
E D
NIVEL
MUY RARO IMPROBABLE
5-
CATASTROFICO 15 19
CONSECUENCIA
4 - MAYOR 10 14
3 - MODERADO 6 9
2 - MENOR 3 5
1-
INSIGNIFICANTE 1 2
Bajo 1-6 Medio 7-16
NIVEL DE SE PROCEDE CON LA Se realiza el trabajo con
RIESGO REALIZACION DEL SUPERVISIÓN
TRABAJO PERMANENTE
DE RIESGOS 5x5
PROBABILIDAD
C B A
POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO
22 24 25
18 21 23
13 17 20
8 12 16
4 7 11
Medio 7-16 Alto 17-25
Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo
SUPERVISIÓN bajo ninguna
PERMANENTE circunstancia
NIVEL SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE
5 - CATASTROFICO
• Multiples fatalidades. • Daño o efectos
• Multiples casos de ambientales (permanente
lesiones permanentes > 10 años).
discapacitantes y/o con • Requiere remediacion a
efectos a la salud. gran escala.
4 - MAYOR
• No daños o efectos
• Lesion con Primeros Auxlios
ambientales perdudables
1-
NIVEL
Muy improbable de que
ocurra o podria ocurrir al Podría ocurrir al menos una
menos una vez cada 10 años vez al año
a mas
IMAGEN DAÑO A LA PROPIEDAD
• Perdida de principales
clientes o amplia proporcion .
•Imagen negativa de en los
• > S/. 200 Mil en daños a
clientes, medios locales y
la propiedad.
nacionales.
•Disminusion en gran medida
de las ofertas de trabajo.