Código: SGI-C01

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN INTEGRAL Versión: 6

Fecha: 23-ago-2016

TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO

Estratégico Líder SGI

OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO

Establecer, implementar y mantener los requisitos del Sistema de Gestión Integral, para Desde la definición de lineamientos del SGI hasta la verificación de la eficacia de las
asegurar su adecuación, conveniencia y eficacia. oportunidades de mejora.

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA PARTE INTERESADA

ACTIVIDAD

• Direccionamiento
estratégico.
• Política(s) del SGI.
• Requisitos normativos,
• Manual del SGI.
legales y/o contractuales.
• Mapa de Procesos.
• Informes de la gestión
• Actas de reuniones de la
periódica por proceso y
alta dirección relacionados
Alta Dirección proyecto.
Apoyar el liderazgo y compromiso gerencial ante el con el SGI consolidadas. Alta Dirección
Gobierno • Datos que proporcionan
Sistema de Gestión Integral • Documentación, Todos los procesos
Todos los procesos información de las
verificación y seguimiento
caracteristicas y tendencias
del cumplimiento del Plan
de los procesos analizados.
de acción con los
• Hojas de vida de
compromisos y/o acciones
indicadores.
resultantes consolidadas.
• Informes de inspecciones
planeadas y no planeadas.

• Requisitos normativos, • Documentos del SGI

legales y/o contractuales. controlados.
• Mapa de Procesos. • Responsabilidades ante el
• Manual del SGI. SGI definidas por niveles
Alta Dirección • Solicitud de adición, funcionales.
Gobierno actualización o eliminación • Competencias de auditores
Organizar el Sistema de Gestión Integral Todos los procesos
Todos los procesos de documentos. internos establecidas.
Cliente(s) • Vinculación de personal • Capacitaciones y
bajo cargos específicos. entrenamientos sobre el SGI
• Necesidades de ejecutadas.
capacitación y • Flash informativos SGI
entrenamiento sobre el SGI. elaborados y divulgados.

• Requisitos normativos,
legales y/o contractuales.
• Necesidades y expectativas
de continuidad del negocio. • Planes de continuidad
Alta Dirección • Relación de actividades normalizados.
Alta Dirección
Gobierno rutinarias y no rutinarias • Matrices de identificación
Planificar el Sistema de Gestión Integral Todos los procesos
Todos los procesos ejecutadas y reportadas por de peligros, valoración de
Cliente(s)
Cliente(s) los colaboradores en riesgos y determinación de
desarrollo de sus funciones, controles.
infraestructura, equipos y
materiales disponibles, entre
otros.

• Programas de Gestión
para riesgos prioritarios que
• Requisitos normativos, pueden generar incidentes,
legales y/o contractuales. accidentes de trabajo,
• Riesgos valorados como enfermedades laborales,
Alta Dirección prioritarios. elaborados, aplicados y con
Gobierno • Reportes de los procesos seguimiento. Alta Dirección
Aplicar y tratar el Sistema de Gestión Integral
Todos los procesos misionales de los • Planes de emergencia Todos los procesos
Cliente(s) tratamientos de productos / documentados, aplicados y
servicios que no fueron en seguimiento.
conformes con los requisitos • Productos / servicios no
establecidos. conformes tratados por los
procesos misionales,
consolidados.

• Investigaciones y soportes
• Requisitos normativos,
de incidentes, accidentes de
legales y/o contractuales.
trabajo, enfermedades
• Reportes de incidentes,
laborales.
accidentes de trabajo y/o
• Peticiones, quejas y
enfermedades laborales.
reclamos tratados por los
• Reportes de los procesos
procesos misionales,
misionales de los
consolidados.
tratamientos de las PQR
• Informes y soportes de
recibidas.
auditorías internas.
Alta Dirección • Necesidad de hacer
• Acción(es) correctiva(s) y Alta Dirección
Gobierno seguimiento a la Ejecutar auditorías, revisar y mejorar el Sistema de
preventiva(s) de los Todos los procesos
Todos los procesos implementación y eficacia Gestión Integral
procesos, consolidadas y Cliente(s)
Cliente(s) del SGI, verificar la
con seguimiento.
conformidad de requisitos
• Inspecciones ejecutadas.
legales y otros aplicables, a
• Reglamento de higiene y
la conformidad de controles
seguridad industrial.
operacionales, programas
• Actas de conformación y
de gestión, entre otros.
reuniones de los COPASST
• Acción(es) correctiva(s)
y Comités de Convivencia
tomadas y acción(es)
Laboral consolidadas.
preventiva(s) determinadas
• Informe de satisfacción de
por los procesos.
clientes.

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