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Proceso de Auditoría
Orlando Tatis
Fecha: septiembre 15 de 2018
SGC de MRC
Manual de Procedimientos
Reunión de Apertura:
15 de noviembre de 2018
Hora 8:00 am
Reunión de Cierre:
15 de noviembre de 2018
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual
se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar
que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de
servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en cada uno de los
documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un
eqxuipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por
el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigación, El Coordinador de
Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio de Calidad y Fisicoquímico, el día 1
de Noviembre del presente año, con una duración de 7 horas, en las instalaciones
del laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento
establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión. En caso de tener
alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarla
al líder del grupo auditor, antes del 30 de Octubre de 2018 por favor indique en la
columna correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que atenderán al
equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco
invitar a las personas relevantes del área que será auditada. Para la reunión inicial le
pido el favor de disponer de la documentación, condiciones de seguridad y salud
ocupacional aplicables a su área, además de disponer de los equipos de protección
personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta
auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El informe de
la auditoria y su comunicación serán en español.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Producción
Indicadores
Asistentes:
• Gerencia General
• Secretaria de Gerencia
• Superintendencia de Logística
• Supervisor de Logística
AUDITADOS
OBSERVACIONES:
La estrategia de comunicación se hará de forma activa en idioma Español.
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
personas que van a recibir la auditoria, al E-mail XXX@keu.ko Cualquier duda
comunicarse al celualr: 356-564 9887. Los elementos 4.2.3 (control de
documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de
trabajo), 5.5.3 (comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y
preventivas), 8.4 (Análisis de datos), se auditaran en todas las areas y procesos
aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la denominación dada
por la empresa. Durante la auditoria se cerrarán las acciones correctivas
planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que
están pendientes.
b. Revisión documental durante la realización de la auditoría.
Manual de Procedimientos.
3 Cap. Compras y Logística. Última actualización 9 de febrero 2016
M-PC-002
Manual de Procedimientos de
Versión Marzo de 2014
Laboratorio
claramente señaladas en
el manual
de calidad
Se encuentran
documentadas las re Si
Se encuentran no hay evidencia de la
comunicadas las resp Si comunicación
Procedimientos operativos
(Documentación nivel II)
Existen manuales,
instructuctivos, y/ Si
Se da por entendido que
cada uno
Existe evidencia conoce sus funciones
documentada del co No pero no se
documenta
Instrucciones de trabajo
paso a paso Si
Tacitamente se en tiende
que las
solicitudes de trabajo de
Estan identificados los laboratorio
planes de trab No estan ordenadas por los
formatos
solicitud de analisis de
produccion
• Conclusiones de la Auditoria:
Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso estandarizado y
documentado sobre la forma como debe realizarse la supervisión de actividades de
una función las cuales arrojen resultados para la mejora continua con el fin de
determinar el cumplimiento de los indicadores establecidos dentro de una
organización