Contexto de la organización

(hemos identificado las siguientes partes interesadas)

Externas
Clientes
Proveedores
Legislación
Economía
Ayuntamientos y organismos oficiales
Organismo sanitario de control
Meteorología
Vegetación, y otros factores externos q producen roturas o perdidas
Política

Internas
Trabajadores
Consejo Rector
Organización o forma de gestionar: aplicación nueva
Instalaciones y equipos
Socios clientes

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS

(trasladamos las partes identificadas en el contexto anterior y describimos sus necesidades y expectativas)
Trabajadores: Trabajo y cobrar a fin de mes, buen ambiente laboral, formación para hacer mejor el trabajo,

Organización o forma de gestionar: aplicación nueva

Instalaciones y equipos

Clientes no socios

Provedeores en general (materiales, contadores laboratorios, asesoria, etc.)

Legislación
Economía
Ayuntamientos y organismos oficiales
Organismo sanitario de control
Meteorología
Vegetación, y otros factores externos q producen roturas o perdidas
Política

De cada parte interesada anteriormente identificada, pensando en riesgos, vamos anotando los riesgos, además hacemos lo mismo pensando en procesos y en los recursos, y los trasladamos a Valoración de riesgos, subrayando cuando estan considerados

RIESGOS DE PARTES INTERESADAS

Clientes Impagos de clientes

RIESGOS DE PROCESO
Contratacion Falsedad de datos en contratación
Falta de documentación en contratación
Compras Equivocaciones por exceso, defecto, o en la selección de la compra

Control de documentación Control inadecuado de la documentación de calidad

Quejas y reclamaciones Falta de atención de quejas y perder el cliente
Cobros No cobrar
Almacenamiento Roturas, pérdidas de agua, contaminación voluntaria o involuntaria
Amacenamiento materiales Robo, stock exceso o insuficiente, incendio, obsolescencia
Procesos de mantenimento Accidentes, reparcaciones inadecuadas, negligencias, incumplimientos legales señalización obra.

RIESGOS DE RECURSOS
EDIFICIO y propiedades Robos
Inundaciones
Incendio
Sismico
ENERGIA Cortes de luz

ORDENADORES Rotura o robo de ordenadores

Virus Ramsware
Pérdida información

Telecomunicaciones caidas de las comunicaciones, internet o toelefono

Vehículos Vehículos: Accidente, sanciones robo, averías

 Se podrá valorar con decimales para aproximar mejor
PARA LOS RIESGOS
Probabilidad Grado Descripción
1 Sería excepcional Nunca ha ocurrido
2 Es raro que suceda Anual
3 Es posible Trimestral
4 Muy probable Al mes
5 Ocurre seguro una o más veces a la semana

Impacto Grado Descripción

1 Insignificante
2 Pequeño
3 Moderado
4 Grande
5 Catastrófico
Costes internos de trabajo menores de 1 hora
Costes internos de trabajo
Pequeña Pérdida económica o material
Indemnización economica o pérdida económica elevada
Nos paraliza la empresa

En ambos casos se podrán valorar con un decimal para ajustar dicha valoración.

Probabilidad 5 5 10 15 20 25
Probabilidad 4 4 8 12 16 20
Probabilidad 3 3 6 9 12 15
Probabilidad 2 2 4 6 8 10
Probabilidad 1 1 2 3 4 5
Impacto 1 Impacto 2 Impacto 3 Impacto 4 Impacto 5

CRITERIO PARA ACEPTAR LOS RIESGO

Valor >9 Han de tratarse o aceptarse por Dirección expresamente en la revisión por la dirección o document
Valores aceptables menores o iguales a 9

CRITERIOS PARA VALORAR LAS OPORTUNIDADES

Ventajas/ Valor Grado Descripción
1 Poco impacto Trabajar más cómodos o menos trabajo o más eficientement
2 Disminuir costes internos
3 Impacto medio Disminuir costes externos
4 Oportunidad de negocio menor
5 Gran impacto Grandes oportunidades de negocio

Coste / Valor Grado Descripción

1 Elevado
2 Grande
3 Moderado
4 Bajo
5 Insignificante
Inversión económica alta
Inversión económica baja
Trabajo y algo de dinero (hasta 6000€/año)
Costes internos de trabajo
Costes internos de trabajo menores de 1 hora

LOS VALORES ELEVADOS SON MAYORES OPORTUNIDADES.

 ANÁLISIS DE RIESGOS
se hace una valoración, suponiendo que no lo hemos tratado, otra a fecha actual que recoge el tratamiento que realizamos.
Sin tratamiento Tratamiento a 2018 Abril
Responsable Proceso/ Recursos implicados Riesgo PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO Tratamiento PROBABILIDADIMPACTO RIESGO
Facturacion Impagos de clientes 3 3 9 Conversaciones Ayto La Pobla 3 2 6
Compras Equivocaciones en el envío o plazos incumplidos 1 2 2 1 2 2
Dirección Cambios legislativos que supongan sobrecostes o perdidas de negocio 2 2 4 2 2 4
Mantenimiento 2 3 6 #REF! #REF! #REF!

0
Sumatorio Riesgo 21 0
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES #REF! 1.5 3 4.5
Se hace una actualización completa, valorando las oportunidades
Responsable Proceso/ Recursos implicaOportunidad Ventajas Coste Valor #REF!
Dirección Implantación de compliance 1 3 3
0 TRATAMIENTO o Decisión
0
Convencer al Consejo Rector, y que nos sirva
para aprender a utilizarlo, posible relevo de
Pepe, etc.