Curso de la Norma

ISO 9001:2008
Sistema de Gestión de la
Calidad del ITSCe

Oficina del Sistema de Gestión Integral Enero 28 de 2015

 CONTENIDO

1 • Objetivo del curso

2 • Introducción

3 • La ISO

4 • Objeto y campo de aplicación

5 • Sistema de Gestión de la Calidad

6 • Responsabilidad de la Dirección y Planificación

7 • Gestión de los Recursos

8 • Realización del Servicio Educativo

9 • Medición, Análisis y Mejora

 OBJETIVO DEL CURSO

Conocer las bases teóricas de la norma

ISO 9001: 2008, así como comprender
los conceptos de diseño y
documentación.
Difusión de la política integral,
Objetivos, la nueva Visión, Misión y
Valores para su aplicación en el ITSCe.
 ¿QUÉ ES UN SGC?

SGC= Sistema de Gestión de Calidad

Sistema: es un conjunto de elementos tales

como personas, procedimientos, recursos y
tareas que interactúan entre sí para buscar un
fin común. Ese fin común en los sistemas ISO
es la MEJORA CONTINUA Y LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
Clientes contemplados en el SGC

Los clientes o partes interesadas a

quienes se atiende por medio de los
procesos clave son los alumnos y
personal académico.
 ¿Qué significa “ISO”?

ISO proviene del vocablo griego “ISOS” que

significa “IGUAL”, indicando su espíritu
normativo de ESTANDARIZAR las formas de
hacer las cosas, para reducir
sistemáticamente la variabilidad, la cual es
considerada el principal enemigo de la
CALIDAD.

De igual forma, ISO son las iniciales de la

Organización Internacional para la
Estandarización.
 Origen

La norma ISO 9000 fue creada por la

prestigiosa Organización Internacional
de Estandarización, con base en
Ginebra, Suiza.

Esta organización es una federación que

cuenta con más de 110 diferentes
esquemas de estándares
 Conjuntos de Normas ISO 9000

 ISO 9000:2005 - Fundamentos y vocabulario

 ISO 9001:2008 - Requisitos del SGC
(Certificable)
 ISO 9004:2009 – Gestión para el éxito
sostenible de una Organización
 ISO 19011:2002 – Auditoría para Sistemas de
Gestión
 Principios… ISO 9000

ENFOQUE AL CLIENTE
El ITSCe dependen de sus clientes, y
por lo tanto debe comprender sus
necesidades actuales y prever las
futuras, con el objetivo de cumplir con
sus requerimientos y esforzarse por
exceder sus expectativas.
LIDERAZGO
Los líderes establecen la unidad de
propósito y la orientación de la
Institución. Ellos deben crear y
mantener un ambiente interno, en
el cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro
de los objetivos del Instituto.

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

El personal, a todos los niveles, son la esencia

de la Institución, y su total compromiso e
involucramiento permite que sus habilidades se
aprovechen para el beneficio del ITSCe.
 Principios… ISO 9000

ENFOQUE BASADO EN
PROCESOS

Un resultado deseado se alcanza ENFOQUE BASADO EN

mas eficientemente cuando las
actividades y los recursos
SISTEMA PARA LA
relacionados estén administrados GESTIÓN
como un proceso.
Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como
sistema, contribuye a la eficacia y
eficiencia en el logro de sus
objetivos para la Institución.
MEJORA CONTINUA
La mejora continua del desempeño
global de la Institución, debe ser
un objetivo permanente de ésta.
Principios… ISO 9000

ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA

TOMA DE DECISIONES

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos

y la información.

RELACIONES MUTUAMENTE
BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR

La Institución y sus proveedores son

interdependiente, y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para
crear valor.
REGISTROS
Enfoque de Mejora Continua

El PHVA es una metodología “Planificar” Establecer los objetivos y

dinámica que es aplicada en cada procesos necesarios;
uno de los procesos.
“Hacer” Ejecutar lo planeado;

“Verificar” Realizar el seguimiento y la

medición
de los procesos y los productos.
“Actuar” Tomar las acciones para mejorar
continuamente.
Modelo de Gestión de la Calidad
Enfoque en el ITSCe

Las acciones de la Administración, y de

aquellos que participamos en la
institución, así como las partes interesadas
en el éxito de la misma, tengamos
mecanismos, apropiados de gestión, que
fomenten la participación amplia y
responsable, para el cumplimiento de
nuestros objetivos.
 Enfoque Basado en Proceso

Este enfoque introduce la gestión horizontal, cruzando las barreras

entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques
hacia las metas principales de la organización.
Este enfoque mejora la gestión de las interfaces del proceso
 REQUERIMIENTOS
ISO 9001:2008

Sistema de Gestión
de la Calidad
 Representación gráfica de un
Sistema de Gestión de la Calidad

Satisfacción del Cliente y de

las partes interesadas

Lograr Resultados
Personas e Instalaciones
DIRECTOR

Dirigir y GERENTE GERENTE

Controlar

Establecer Políticas y Objetivos

Definir Requerimientos del Cliente y de las

Partes interesadas
 Campo de aplicación

Para el ITSCe el SGC tiene un enfoque de servicio al estudiante y a

las partes interesadas. Para poder cumplir con las expectativas de los
estudiantes y de las partes interesadas se toma en cuenta la calidad
del modelo educativo.
Se trabaja en forma coordinada y permanente en el mejoramiento de acciones y
elementos del proceso Aprendizaje.
 Campo de aplicación

La planeación, implantación, seguimiento, mantenimiento y mejora del sistema

de procesos del Modelo de Gestión del Proceso Educativo
 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

4 4.1
Requisitos Generalidades:
- Alcance
- Procesos, (subcontratados
Externos, Secuencia
- Interacciones
- Recursos

4.2 Requisitos de la
4.2.1 documentación:
4.2.2 - Política
SGC - Objetivos
- Manual
- Procedimientos
- Registros

4.2.3
Control de los documentos
4.2.4
Control de los registros
 Alcance del SGC

Prestación del servicio educativo en el nivel de enseñanza

superior, desde la promoción y captación de alumnos,
prestación del servicio de aprendizaje, hasta la
acreditación, y seguimiento al egresado.

Mejora Continua

Satisfacción/
Resultados

Gestión del
Proceso
Educativo

Necesidades o
Expectativas
Diagrama de flujo
DEPARTAMENTO DE DEPTO. DE DEPTO. DE
ÁREA
RECURSOS PROGRAMACIÓN ALMACÉN TESORERÍA Y
SOLICITANTE
MATERIALES Y PRESUPUESTO CONTABILIDAD

INICIO

1 Analiza la Necesidad
de adquisición de
Productos o servicios

2 Captura Requisición 3 Recibe y acepta

de Compra de solicitud en el Sistema
Producto o servicio en SAGA
el Sistema SAGA
No
4 Analiza las ¿Existe
requisiciones y suficiencia
solicita autorización presupuestal?

5 Realiza consolidado Si
y clasifica la compra
por objeto.

6 Determina el tipo de
compra y se procede a
solicitar las cotizaciones
a los proveedores

7 Analiza y elabora
cuadro comparativo de
cotizaciones

8 Captura de información 10 Ingresa el producto

en el Sistema SAGA, y se o servicio al almacén
genera la orden de compra para su control y
entrega a las áreas
respectivas
9 Realiza la Compra y
verifica característica de
los productos o servicios

11 Recibe el producto
o servicio solicitado y
evalúa el servicio
12 Genera el contrarecibo 14 Recibe la orden de
13 Recibe
administrativo, la orden de pago y ejecuta pago a
documentación y
pago y se turna todo los proveedor
ajusta el presupuesto
documentos

FIN
Nuevo Modelo
 4.2 Requisitos de la Documentación

 Manual de Calidad
 Procedimiento de elaboración de documentos
 Procedimiento de Control de Documentos, registros y datos
 Documentos internos
 Documentos externos
 Lista Maestra de Documentos, registros y datos
 Lista Maestra de Documentos Externos
 Nivel de Documentación

Política y Nivel 1
Objetivos

Manual de Nivel 2
Gestión Integral

Procedimientos, plan de
calidad, manuales de Nivel 3
prácticas

Instrucciones de trabajo, Métodos Nivel 4

de control, programas

Formatos Nivel 5
 Codificación de la
Documentación del SGI

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

CALIDAD AMBIENTAL SEGURIDAD Y EQUIDAD DE RESPONSABILI

SALUD GÉNERO DAD SOCIAL
OCUPACIONAL
Procedimientos Maestros

Procedimientos Comunes

Procedimientos Procedimientos Procedimientos

Específicos Específicos Específicos
PROCEDIMIENTOS MAESTROS O GENÉRICOS
1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (PR-GI-01)
2. CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y DATOS (PR-GI-02)
3. AUDITORIAS INTERNAS (PR-GI-03)
4. CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME (PR-GI-04)
5. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-GI-05)
6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (PR-DI-01)

ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS EN PROCEDIMIENTOS

Y FORMATOS

PR-GI-01 PR-GI-01-A/SS PR-GI-01 A PR-GI-01 SS

PR-GI-01-F1 A PR-GI-01- F1 SS
Donde:
PR: siglas del procedimiento
GI: siglas del área (Gestión Integral
01: consecutivo
A/SS: Referencia a la norma aplicable
F1: Consecutivo del Formato
 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

5 5.1, 5.2

5.3
5.4

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
 5.0 Responsabilidad de la Alta Dirección

La alta dirección del SGC está formada por: Director

General, Directores de áreas y Subdirectores.
Ellos requieren demostrar:

5.1 Compromiso de la Dirección:

 Definir Política y Objetivos de Calidad
 Dar a conocer los requisitos legales y
reglamentarios del cliente
 Asignar los recursos necesarios
 Revisiones periódicas al SGC
 Nueva MISIÓN

La misión del Instituto Tecnológico

Superior de Centla es, formar con
igualdad de género profesionistas con
educación integral, competente, con alto
nivel académico y sentido humanístico,
capaces de transformar su entorno,
aplicando de manera creativa e
innovadora los conocimientos científicos
y tecnológicos, que propicien el
desarrollo sustentable del municipio y la
región.
 Nueva VISIÓN

Ser una institución de educación superior

innovadora y creativa, con programas
educativos pertinentes que forma
egresados competentes con espíritu
investigador, emprendedor y humanista,
vinculada con los sectores productivo,
gubernamental y social, a través de la
prestación de servicios de calidad;
distinguiéndose por su compromiso con
el desarrollo sustentable del municipio de
Centla, la región y el país.
 Nuevos VALORES

 Bien común
 Integridad
 Identidad
 Honradez
 Imparcialidad
 Justicia
 Transparencia
 Rendición de cuentas
 Entorno cultural y Ecológico
 Generosidad
 Igualdad
 Respecto
 Liderazgo
 POLÍTICA INTEGRAL

EN EL ITSCe NOS COMPROMETEMOS A MEJORAR CONTINUAMENTE NUESTROS

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

 INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y DE LAS PARTES INTERESADAS,

 PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y FAVORECIENDO LA EQUIDAD DE
GÉNERO, PARA MANTENER UN AMBIENTE DE TRABAJO ARMONIOSO,
 FOMENTANDO LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y
LA CULTURA AMBIENTAL EN EL INSTITUTO Y LA COMUNIDAD,
 PREVINIENDO INCIDENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA
COMUNIDAD TECNOLÓGICA, CONTRATISTAS Y VISITANTES,
 CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y LOS SUSCRITOS.

EN EL MARCO DE NUESTRO COMPROMISO INTEGRAL CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Rev. 03/Enero. 2015

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA CALIDAD

Mejorar
continuamente
los resultados
relativos a la
Mejorar el efectividad y
índice de eficiencia de los
Incrementar la competencias procesos del
satisfacción de de los sistema
los clientes colaboradores
Incrementar las internos
expectativas de
las partes
interesadas Mantener la
respecto al infraestructura
Satisfacción adecuada para la
de los clientes desempeño de la
organización gestión del
de los proceso
servicios y Incrementar la educativo
productos satisfacción de
Mejorar los educativos; y los clientes
resultados de los internos
relativos a productos de
la vinculación.
efectividad
y eficiencia
de la
educación
establecido
s por el
sector Tablero de
tecnológico
Objetivos y
Metas
 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación:

REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN

Lic . Lorente Torruco Olvera.- Secretaría Técnica

COMUNICACIÓN INTERNA

OFICIOS, PÁGINA WEB, FOLLETOS, FACEBOOK,

CORREO INSTITUCIONAL, TABLERO
INFORMATIVO, ETC.
 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

6
 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

7.5, 7.5.1

7 7.2, 7.2.3 7.5.3

Gestión Escolar
Identificación y
Trazabilidad
Prestación del
servicio de
aprendizaje
7.5.1

Formación
extracurricular
Propiedad del y servicio social
7.1 cliente
7.5.1, 7.5.3
Planeación y
programación
de las Titulación
actividades
Académicas

7.1 7.2.3, 7.5.1

Promoción de
la oferta Prestación
educativa y del Servicio Vinculación
captación de
estudiantes
Educativo
 MODELO CON ENFOQUE A PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

8.2.1

8 Satisfacción del
cliente
Encuestas de servicios,
docentes 8.2.2
8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

Acciones
correctivas y Auditoria Interna
preventivas
Seguimiento
y Medición
8.2.3, 8.2.4
8.4
Seguimiento y
Análisis de medición del
datos producto y
8.3 procesos
Control del
Servicio No
Conforme
"El éxito de una organización es simplemente el
reflejo de la actitud, grado de motivación y
compromiso de las personas que la forman"

Camilo Cruz
POR SU ATENCIÓN …

GRACIAS!!!