CARACTERIZACIÓN PROCESO___________________________

CODIGO Versión 1 FECHA

OBJETIVO RESPONSABLE DEL PROCESO
Conocer las necesidades y requisitos de los
clientes internos y externos para lograr la satisfacción bajo parámetros de calidad en los procesos y el producto. Gerente general
Coordinador de operaciones
ALCANCE Asistente
Coordinador de comprasContador
Contador

PROVEEDOR ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS USUARIO REGISTRO

Selección de
proveedores
Evaluación y
reevaluación de
proveedores,
Revision de producto Procesos
Recepción de pedido – productos
Gerente general Coordinador Necesidades y requisitos del cliente recibido que cumpla direccionales
y/o servicios Remisiones - Facturas
de operaciones interno Procesos misionales
con los criterios Procesos apoyo
definidos en la
solicitud de compra

Bitacora de producción -
Almacenamiento de Planilla de producción -
Ventas Coordinador de suministros Formato de salida de
Ordenes de pedido Suministros Producto terminado Residuos Clientes
compras Purificación producto terminado -
Despachos Factura - Remisión

Recepción de
suministros Revisión
de calidad de
suministros Suministros Inventario
Generar las entradas Requerimiento de Operario de planta Formato entrega de
Proveedores Suministros Facturas Remisiones Coordinador de suministro - Inventario -
y/o salida de suministros
compras Requerimientos
suministros Mantener
inventarios
actualizados
Entrega de suministros

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Informes,Informes financieros,Registros del cliente,Remisiones - Facturas,Bitacora de producción - Planilla de producción - Formato de salida de producto terminado -
Factura - Remisión, Formato entrega de suministro - Inventario - Requerimientos,

REQUISITOS APLICABLES - NORMA ISO 9001

sistema de gestion de calidad, responsabilidad de la direccion, gestion de los recursos, realizacion de prodductos y servicios, medicion, analisis y mejora

RECURSOS

Gerente, asistente, clientes

Operarios, asistentes técnicos (externos) , Gerente, Coordinador de operaciones
HUMANO Coordinador de compras,Asistente

* Salón o sitio de reuniones, implementos de oficina

*Útiles de oficina, computador, fax, teléfono *
Suministros - Tanques de agua cruda ,
Hidroneumático , Filtromulticama ,
Filtro de carbón activado , Pulidores
MATERIALES , Lampara ultravioleta, Generador de ozono ,
Modulo de lavado y llenado ,
sellador de pedal* Útiles
de aseo y herramienta.

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES AMBIENTALES

INDICADORES DE GESTIÓN
Cumplimiento de la producción.
Porcentaje de producto no conforme Cumplimiento entrega de pedidos Cumplimiento programación de producción Producto no conforme

Productividad, eficiencia y eficacia satisfacccion del cliente

ST-DOC-03-CP-01 Versión 1 22 de Mayo de 2017