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E.A.P. ECONOMÍA
HUANCAYO-PERÚ
2018
2
TABLA DE CONTENIDO
1. Modulo I: Aspectos Generales ...................................................................................................... 4
1.1. Nombre del proyecto y localización........................................................................................ 4
1.1.1. Definición del Nombre del Proyecto. .............................................................................. 4
1.1.2. Localización del Proyecto. ............................................................................................... 5
1.1.2.1. Macrolocalización y Microlocalización. .......................................................................... 6
1.2. Institucionalidad...................................................................................................................... 8
1.2.1. La Unidad Formuladora (UF). .......................................................................................... 8
1.2.2. La Unidad Ejecutora (UE). ............................................................................................... 8
1.2.3. El Operador. .................................................................................................................... 9
1.3. Marco de Referencia ............................................................................................................... 9
1.3.1. Antecedentes Relevantes del Proyecto. ............................................................................. 9
1.3.2. Lineamientos de la Política Relacionados con el Proyecto. .......................................... 10
2. Módulo II: Identificación............................................................................................................. 14
2.1. Diagnostico............................................................................................................................ 14
2.1.1. Consideraciones Generales. .......................................................................................... 14
2.1.2. El Área de Estudio y el Área de Influencia. ................................................................... 14
2.1.2.1. Área de estudio. ............................................................................................................ 14
2.1.2.2. Área influencia. ............................................................................................................. 18
2.1.3. La UP de Bienes o servicios en los que intervendrá el PIP. ........................................... 22
2.1.4. Los involucrados en el PIP. ............................................................................................ 24
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos ..................................................................... 24
2.2.1. El problema central. ...................................................................................................... 24
2.2.2. Análisis de las causas. ................................................................................................... 25
2.2.3. Análisis de los efectos. .................................................................................................. 25
2.3. Planteamientos del proyecto ................................................................................................ 26
2.3.1. El objetivo central. ........................................................................................................ 26
2.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central. ............................................................... 26
2.3.3. Los fines del proyecto. .................................................................................................. 27
2.3.4. Planteamiento de alternativas de solución. ................................................................. 28
3. Módulo III: Formulación ............................................................................................................. 29
3.1. Horizonte de evaluación del proyecto ................................................................................... 29
3.2. Determinación de la brecha oferta-demanda......................................................................... 29
3.2.1. Análisis de la demanda. ................................................................................................ 29
3.2.1.1. Población objetivo de los tramos a intervenir ............................................................... 30
3.2.1.2. Demanda Efectiva ......................................................................................................... 31
3
TUPAC AMARU Y PJES. SANTA BEATRIZ, LAS ABEJITAS, LAS REYNAS, DEL
Tabla 1:
Determinación del nombre del Proyecto
Tabla 2:
Localización del Proyecto
Localización Datos
Departamento Junín
Provincia Huancayo
Distrito Chilca
Anexo Auquimarca
Área Urbano
Tabla 3
Nombre de las calles
JIRONES Y PASAJES TRAMOS SECTOR
PASAJE SANTA BEATRIZ Pasaje las Abejitas-Jr. Túpac Amaru Sd- 10-13
PASAJE LAS REYNAS Av. 9 de diciembre- Pje. Las Reinas Sd. 10-13
6
PROVINCIA DE
HUANCAYO
Figura 3: Localización del Jr. Las colmenas tramo: Av. 9 de Diciembre – Jr.
Túpac Amaru y Pjes. Santa Beatriz, Las Abejitas y Las Reinas - tomada del
“Google Earth- 2015”
8
1.2. Institucionalidad
Tabla 4
Unidad Formuladora del Proyecto
Ítems Encargado
perfil
Tabla 5
Unidad ejecutora del proyecto
Ítems Encargado
Organizaciones y Funciones (ROF) donde señala que este órgano técnico tiene como
9
física de obras, es así que la ejecución del presente proyecto será por administración directa.
1.2.3. El Operador.
Tabla 6
Unidad Operadora
Ítems Encargado
que con el apoyo y orientación de la Municipalidad Distrital de Chilca se está realizando las
Octubre del 2008, habiendo sido actualizado y gestionado la formulación en el marco del
SNIP para ser considerado en la elaboración del Presupuesto Participativo, para su posterior
ejecución.
Es así que en Jr. Las colmenas tramo: av. 9 de diciembre – Jr. Túpac Amaru y Pjes.
Santa Beatriz, Las Abejitas y Las Reinas. Actualmente se encuentra a nivel de afirmado con
10
peatones, existen algunos tramos de veredas hechas por el propio vecindario pero que están
construidas deficientemente y sin ningún criterio técnico, asimismo que el pasaje cuenta con
los servicios básicos de agua, desagüe y electrificación y por ultimo no cuenta con las obras
peatonal.
solicitud de este Sector, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el
Saneamiento.
Huancayo.
El proyecto: “Creación de pistas y veredas del Jr. Las Colmenas tramo: Av. 9 de
diciembre – Jr. Túpac Amaru y Pjes. Santa Beatriz, Las Abejitas, Las Reinas, Distrito de
N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en la que se obliga la
observancia de ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector
Público no financiero, con la finalidad de que el Estado realice una mejor utilización de los
Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, respecto del logro de las metas de
resultados son publicados en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal institucional del
respectivo o que cuenten con aval o garantía financiera del Estado en el marco del proceso
presente fase del Ciclo de Inversión y la elaboración del Programa Multianual de Inversiones
respectivo.
artículo 79, inciso 4.1 que las Municipalidades Distritales tienen como función específica
parques…”.
competitividad de la economía.
Así como también del Plan de Desarrollo Provincial Concertado Huancayo 2013-
ciudad progresista, ordenada y segura con desarrollo humano, con infraestructura moderna
2.1. Diagnostico
distrital de Chilca.
Agua, desagüe, electricidad, entre otros. Por otro lado, lo que logra complementar estos
El área de estudio del presente proyecto es el anexo de Auquimarca, que es uno de los
cinco anexos con el que cuenta el distrito de Chilca y este a su vez es uno de los 28 distritos
de la provincia de Huancayo.
distrito de Huancayo, al este con el distrito de Sapallanga, al sur con el distrito de Huancán
Ubigeo: 110108.
y está conformada por un total de 9,631 habitantes al 2016, según DIRESA. Ver tabla 7.
Auquimarca está compuesta por calles y pasajes internos que no cuentan con adecuada
Tabla 7
Población oficial estimada por edades puntuales chilca- Auquimarca
0-11 12-17 18-29 30-59 60+
Total %
años años años años años
que es el parque ecológico de dicho Anexo no cuenta con áreas verdes, ni servicio de riego
II. Supermercados:
Actualmente solo cuenta con bodegas y algunos minimarkets, sin embargo, el distrito
de Chila cuenta con Metro, como único supermercado, ubicado en la Av. 9 de diciembre
517.
Ocupacionales:
Inicial Publico:
Inicial Privado:
Primario Privado
Secundaria Publico:
En la figura 8 observamos que las vías secundarias del Distrito de Chilca no tienen una
La importancia de definir claramente el área de influencia radica en que ésta marca los
límites dentro de los cuales un proyecto podría constituir una solución real para la población
potencial.
19
estará conformada por todos aquellos que viven en los alrededores de las vías
A ser intervenidas: Jr las colmenas, pjes. Santa Beatriz, las abejitas y las reinas, hasta
El jirón las Colmenas solo es calle afirmada de tierra, ello genera polvo; y en casi todo
su tramo se puede encontrar deshechos de basura que generan mal olor y mal ambiente. Por
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otro lado, en el Pasaje las Abejitas, el desnivel que presenta dicho pasaje genera
Figura 10: A la izquierda, Pasaje Santa Beatriz y a la derecha; Pasaje las Reinas.
Estos pasajes de la Figura 10 muestran de igual manera que las calles están afirmadas,
también se puede apreciar veredas que fueron hechas por los propios vecinos
Tabla 9
Población
Ubicación Nro. Predios Total
Promedio
Jr.Colmenas 40 5 200
Total 95 20 445
Tabla 10
Tipo de Viviendas
Jr.Colmenas 35 5 3 43
Total 76 13 9 98
Como podemos observar en la tabla 10 el tipo de viviendas que predomina en Jr. Las
colmenas, Pje. Santa Beatriz, Pje. Las Abejitas y Pje. Las Reynas teniendo un total 98
viviendas de la cual un 77.3% de las viviendas que son de material noble y 13.4% de las
Tabla 11
POB.
AÑOS T.C
BENEFICIARIA
0 2016 1.78% 445
1 2017 1.78% 453
2 2018 1.78% 461
3 2019 1.78% 469
4 2020 1.78% 478
5 2021 1.78% 486
6 2022 1.78% 495
7 2023 1.78% 503
8 2024 1.78% 512
9 2025 1.78% 522
10 2026 1.78% 531
total 4,910
promedio 491
Nota: elaboración propia
seria: La pista en los tramos: Jr. las colmenas tramo: 9 de diciembre – Jr. Túpac Amaru y
pasajes santa Beatriz, las abejitas, las reinas. Las veredas, correcta señalización del sentido
entrada y salida para vehículos en los Jirones, letreros con nombres de los Jirones, botes
almacenamiento de agua.
saneamiento las aceras o veredas deben medir 1.20 metros para viviendas y de tratarse en
23
éste caso de vías locales secundarias. Y, para el caso de pistas, estas deben medir 2.70
contando con dos módulos, uno para entrada y otro para salida.
Y, con respecto al artículo 11, las vías Locales Secundarias de las Habilitaciones
Residenciales que constituyan acceso exclusivo a las viviendas, con tránsito vehicular y
peatonal, tendrán como mínimo 7.20m. De sección de circulación, debiendo contar con
elementos que condicionen la velocidad de acceso de vehículos, solo para los casos de
del acceso a la propiedad privada de la vivienda. Estas vías podrán tener un sólo acceso,
cuando la longitud no sea mayor de 50 ml., a partir de lo cual deberán contar con acceso en
sus dos extremos, no pudiendo, en ningún caso, tener más de 100m. De longitud.
Como se vio en la figura 9 y 10 para el caso del Jirón las colmenas tramo: 9 de diciembre
– Jr. Túpac Amaru y pasajes santa Beatriz, las abejitas, las reinas, no existe ningún tipo de
existe 0% de infraestructura.
Para el siguiente proyecto, se debe contar con la participación activa de los vecinos.
Principalmente en los espacios de las veredas. Uno de los principales factores para la mejora
del servicio transitabilidad es que se respete los espacios generados para la mejor circulación
vehicular y peatonal. Por lo que los vecinos deben preveer cualquier actividad en la que se
genere congestión en la transitabilidad del Jirón las colmenas tramo: 9 de diciembre – Jr.
Túpac Amaru y pasajes santa Beatriz, las abejitas, las reinas. Complementariamente, para
Chilca.
encuentran insatisfechos por el mal estado de sus vías de tránsito y vías peatonales, que a su
vez origina contaminación ambiental y limita la articulación vial entre las zonas periféricas,
la falta de pavimentación de dicha zona constituye una necesidad insatisfecha, sentida por
brindar una infraestructura vial adecuada, la cual permita la articulación vial y el desarrollo
económico del anexo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de
de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión aprobado mediante Decreto
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
Millones.
locales.
Causa indirecta 2: El Jr. Las Colmenas, Psj Santa Beatriz, Las Abejitas, Las Reinas
Causa indirecta 3: Falta de iniciativa de los pobladores de la zona para pedir subsidio a
EFECTOS DIRECTOS
Efecto directo 3: Daños a la salud de las personas que viven en la zona afectada
EFECTOS INDIRECTOS
Efecto directo 3: Alta contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas
EFECTO FINAL
Disminución de las condiciones de bienestar de los pobladores del Jr. Las Colmenas
Tramo: 9 de diciembre – Jr. Túpac Amaru y Pasajes Santa Beatriz, Las Abejitas, Las Reinas
MEDIOS DIRECTOS
MEDIOS INDIRECTOS
públicas locales.
Medio indirecto 2: El Jr. Las Colmenas, Psj santa Beatriz, Las abejitas, las Reinas
FINES DIRECTOS
Fin directo 3: Mejora de la salud de las personas que viven en la zona afectada
FINES INDIRECTOS
Alternativa 1:
Kg/cm2.
Alternativa 2:
Kg/cm2.
29
Teniendo en cuenta y siguiendo lo establecido con los parámetros con el SNIP y las
vial (material utilizado, diseño, mano de obra calificada, etc.) y a la regularidad en la política
de mantenimiento para esta vía, además de acuerdo con las condiciones climatológicas de la
Tabla 12
Año 0 Año 01
FASES ETAPA Y ACTIVIDADES Año 01 - 10
Mes Meses
1 1 5
Pre Inversión Elaboración del perfil *
ETAPA PREOPERATIVA
a. Elaboración del
*
Expediente Técnico,
Inversión
b. Proceso de selección y
*
contrataciones
c. Ejecución de obras *
ETAPA OPERATIVA
Post Inversión a. Etapa de operación y
*
mantenimiento
calles propuestas para su pavimentación tendrán un flujo vehicular menor, debido a que
30
estas vías son de carácter local, por lo tanto, las variables ahorro de tiempo de las personas
en las viviendas adyacentes como se muestra en la tabla 13, puesto que se desplazan a diario
por estas calles, lo hacen de acuerdo a sus necesidades, como de acceso a sus viviendas,
servicios, centros de abastos, centro laboral, estudios, etc.; puesto que son ellos los que
predios y tomando como población promedio de 5 personas que conforman cada familia.
Tabla 13
Población objetivo de los tramos a intervenir
Ubicación Nro. Predios Población Promedio Total
Jr.Colmenas 40 5 200
Pje. Santa Beatriz 28 5 140
Pje. Las Abejitas 15 5 75
Pje las Reynas 12 5 60
Total 89 20 475
Nota: Elaboración propia
31
directamente serán beneficiados con la realización del proyecto los cuales lo conforman las
personas que habitan en las calles Jr. Las colmenas, Psj. Las Abejitas, Psj. Las Reynas, Psj.
Santa Beatriz y sus adyacentes, puesto que se desplazan a diario por estas calles y que son
ellos los que experimentan la situación negativa; la cual esta asciende 475 habitantes, y para
Datos 2007 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Total 77392 95400 97232 99099 101002 102941 104917 106932 108985 111077 113210 115384 117599
P. Referencia 8% 6501 8013 8167 8324 8484 8647 8813 8982 9154 9330 9509 9692 9878
P. D Potencial 7.31% 475 586 597 609 620 632 644 657 669 682 695 709 722
P. D. Efectiva 1 475 586 597 609 620 632 644 657 669 682 695 709 722
Factor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D.E. 475 586 597 609 620 632 644 657 670 682 695 709 722
En la tabla 15 se describe las características de la demanda con proyecto de loas jirones y pasajes del proyecto, teniendo en cuenta las
medias de cada uno de ellos: el largo, ancho, metro cuadrado, entre otros aspectos.
33
Tabla 15
Situación de demanda con proyecto - inventario vial del jr. Las colmenas y pjes. Adyacentes
CARACTERISTICAS JR. LAS COLMENAS PSJE. LAS ABEJITAS PJE. SANTA BEATRIZ PJE. LAS REYNAS TOTALES
1. Características de la Vía y
Pavimento 1 2 3 4
Longitud (ml) 220.72 57.53 123.60 64.72 466.57
Área de pavimento m2 1814.32 299.55 632.83 337.19 3083.89
Tipo de Material de Superficie Caliente e=2" Caliente e=2" Caliente e=2" Caliente e=2" Alternativa
Ancho Vial m 12.10 5.93 7.84 5.93 31.80
Ancho de calzada Vial (m) 8.22 5.21 5.12 5.21 23.76
Estado de Conservación Bueno Bueno Bueno Bueno bueno
Topografía plana plana plana plana plana
Velocidad Directriz (Km/Hra) 30 30 0.0 0.0 Variado
Cunetas ml 220.72 57.53 123.60 64.72 466.57
Badenes und. 5.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Bocacalles und. 4.00 1.00 1.00 1.00 10.00
Señalización si si si si si
2. Características de Veredas
Longitud (ml) 220.72 57.53 123.60 64.72 466.57
Área de pavimento m2 856.39 156.48 336.19 176.04 1525.10
Tipo de Material de Superficie Fc=175 Kg/Cm2 Fc=175 Kg/Cm2 Fc=175 Kg/Cm2 Fc=175 Kg/Cm2 Fc=175 Kg/Cm6
Ancho (m) 3.88 2.72 2.72 2.72 12.04
Estado de Conservación Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno
Topografía plana plana plana plana plana
Rampas 4.00 2 2 2 10.00
3. Saneamiento
Agua Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo
Desagüe Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos No No No No No
5. Alineamiento total alineados total alineados total alineados total alineados total alineados
fuente: Elaboración del equipo técnico MDCH
3.2.1.3. IMD
volumen de los vehículos que se movilizan por Jr. Las colmenas, Psj. Las Abejitas, Psj. Las
Reynas, Psj. Santa Beatriz y vías alternas, el motivo del estudio del proyecto está ubicado
para la definición de las características de diseño del pavimento en la vía, así como para la
evaluación económica del proyecto, el diagnóstico se tiene el índice medio como se aprecia
en el siguiente cuadro.
Tabla 16
AUTOS 6 29%
PICK UP 2 10%
MICRO 1 5%
CAMION 2E 1 5%
Total 21 100%
vehicular a las calles de Jr. Las colmenas, Psj. Las Abejitas, Psj. Las Reynas, Psj. Santa
Tabla 17
TIPO DE VEHÍCULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TRAFICO NORMAL 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
AUTOS 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
PICK UP 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
RURAL COMBI 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
MICRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRAFICO GENERADO 7 8 8 9 10 11 12 14 15 17 18
AUTOS 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
PICK UP 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
RURAL COMBI 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
MICRO 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
CAMION 2E 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
IMD TOTAL 28 29 30 31 33 34 36 37 39 41 43
Tabla 18
Inventario vial del jr. Las colmenas y pjes. Adyacentes
PJE.
JR. LAS PJE LAS PJE. LAS
CARACTERISTICAS SANTA TOTALES
COLMENAS ABEJITAS REYNAS
BEATRIZ
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (ml) 221 58 124 65 467
Área de pavimento m2 0 0 0 0 0
Tipo de Material de Superficie (m2) Tierra Tierra Tierra Tierra Tierra
Ancho de Vía (m) 12 6 8 6 32
Ancho de Calzada (m) 8 5 5 5 24
Estado de Conservación Malo Malo Malo Malo Malo
Topografía Plana Plana Plana Plana Plana
Cunetas 0 no existe no existe no existe no existe
Badenes 0 no existe no existe no existe no existe
Bocacalles 0 no existe no existe no existe no existe
Señalización 0 No existe No existe No existe No existe
2. Características de Veredas
Longitud (ml) 221 58 124 65 467
Área de pavimento m2 0 0 0 0 0
Tipo de Material de Superficie Tierra Tierra Tierra Tierra Tierra
Ancho de Vereda (ml) 3.88 2.72 2.72 2.72 12.04
Estado de Conservación Malo Malo Malo Malo Malo
Semi Semi
Topografía plana Semi Plana Semi Plana
Plana Plana
no no
Sardinel ml no definido no definido no definido
definido definido
Rampas 0 0 0 0 0
3. Saneamiento
Agua Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo
Desagüe Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos sí No No sí sí
total total total
5. Alineamiento total alineados total alineados
alineados alineados alineados
Nota: Tomado equipo técnico de MDCH
37
ser intervenida, existe un déficit de pavimentación, por lo que con el proyecto dicho déficit
se reducirá en 100%.
Tabla 19
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
TOTALES
CARACTERISTICAS DEDICIT
Oferta Demanda
Longitud (ml) 466.57 466.57 0.00
Área de pavimento m2 0 3083.89 -3083.89
Tipo de Material de
Tierra Alternativa Caliente e=2"
Superficie
Ancho Vial m 0 32 -32
Ancho de calzada Vial (m) 24 -24
Estado de Conservación Malo Bueno
Topografía Ondulada plana
Cunetas ml 0.00 466.57 -466.57
Badenes und. 0.00 12.00 -12.00
Bocacalles und. 0.00 10.00 -10.00
Señalización 0.00 si
2. Características de Veredas
Longitud (ml) 466.57 466.57
Área de pavimento m2 0 1525.10 -1525.10
Estado de Conservación Malo Bueno
Topografia Semi Plana Plana
Sardinel Veredas ml 0 466.57 -466.57
Rampas 0 10.00 -10.00
3. Saneamiento
Agua Operativo Operativo Operativo
Desague Operativo Operativo Operativo
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos no si
5. Jardineria m2 0 241.69 -241.69
Sardinel Jardineria ml 0 751.32 -751.32
6. Alineamiento Todas alineadas Alineados 100%
Nota: Elaboración del equipo técnico MDCH
38
operación, etc.
Departamento : Junín
Provincia : Huancayo
Distrito : Chilca
Área : Urbano
Ubigeo : 120107
Sector : Sd- 10 y 13
construcción de un pavimento ya sea flexible o rígido; esta decisión será tomada de acuerdo
Tabla 20
Vida útil es menor (20-35 años) Vida útil es menor (10-15 años)
económico)
momento de reflejo
para cumplir con su vida útil. periódico para cumplir con su vida
útil.
Junín, las lluvias empiezan a caer desde el mes de setiembre hasta el mes de abril y son más
intensas en los meses de diciembre, enero y febrero. Cabe mencionar que ha consecuencia
de estas lluvias la carpeta de rodadura que están construidas con pavimento flexible son más
sensibles con relación a la carpeta de rodadura de pavimento rígido, por tales razones en el
cuadro arriba descrita mencionamos las características frecuentes tanto para el proceso
flexible en un 85% y con pavimento rígido el 15%, de ello se concluye en su gran mayoría
40
las calles asfaltadas son de pavimento flexible, las cuales se encuentran con fallas que a
continuación enumeramos:
Se observa desintegración de bordes por la destrucción de los bordes del pavimento por
Por último, se observa fisuras llamados piel de cocodrilo por la insuficiencia estructural
de pavimento.
pavimento flexible son muy costosos, debido a que las carpetas de rodadura son muy
rotura del concreto. El agua del manto freático, o de las precipitaciones pluviales, puede
provocar zonas de bajo soporte, expulsión del material de subrasante y la consiguiente rotura
del concreto.
41
pavimento flexible es más prolongado por razones que la Municipalidad de Chilca no cuenta
Costos: El costo de inversión del pavimento rígido es más costoso que un pavimento
Tabla 21
Total m² 3,083.89
Meta
Descripción Unidad
Veredas
TOTAL 1,525.10
Para ambas alternativas de solución, las etapas a considerar son similares ya que éstas
Obras Provisionales
Trabajos Preliminares
Movimientos de Tierra
Sub Base
Pavimento de Concreto
Calzada
43
Bocacalle
Badén de concreto
Sardinel
Drenaje
Señalización Horizontal
Varios
Mitigación ambiental
Trabajos Preliminares
Movimientos de tierras
Concreto simple
Acera peatonal
Sardinel de concreto
Rampas
Tratamiento urbanista
Tratamiento de jardinería
Señalización Vertical
Varios
Pavimento Rígido:
por sub rasante mejorado de e=0.15M, sub base granular de E=0.20M y carpeta
asfáltica en Fc=210Kg/Cm2
44
Señalización
Tabla 23:
Costos de Inversión - Pavimento Rígido
Precios de Mercado
Unidad Costo
Descripción de Cantidad unitario Costo subtotal (soles)
medida (soles)
Adecuada calzada para el
m2 3084 305.09 940,863.96
tránsito vehicular
Adecuada calzada para el
m2 1525 173.18 264,114.14
tránsito peatonal
Costo directo 1,204,978.10
Gastos generales (10%) 120,497.81
Utilidad 0
Sub total 1,325,475.91
Impuestos (IGV) 18% 238585.6643
Expediente técnico (2%) 26,509.52
Supervisión (1.5%) 19,882.14
Liquidación (0.5%) 6,627.38
Costo Total 1,617,080.61
Nota: Elaboración propia con datos tomados de MDCH
45
Tabla 24:
Presupuesto de mantenimiento sin proyecto - plataforma de tierra
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P. UNIT. TOTAL
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
Limpieza General de la Vía m2 4,364.49 0.35 1,527.57
Escarificado, riego y compactado m2 4,364.49 3.12 13,617.22
COSTO DIRECTO 15,144.79
Gastos Generales (10%) 1,514.48
Costo Total a Precios Privados 16,659.27
Tabla 25:
Presupuesto de mantenimiento con proyecto- pavimento rígido
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P. UNIT. TOTAL
CALZADAS 23,989.73
Conservación de Calzada
Bacheo y Sellado de plataforma m3 0.00 348.99 0.00
Juntas Asfálticas RC-250
En cunetas ml 1,199.35 3.66 4,389.62
Trabajos de Pintura y Seguridad
Vial
En pavimento letras y símbolos m2 40.53 28.53 1,156.44
En sardinel ml 1,253.26 11.63 14,575.41
En cruces peatonales m2 120.24 28.68 3,448.48
Trabajos de Drenaje
Limpieza de Cunetas ml 1,199.35 0.35 419.77
VEREDAS 1,368.17
Actividades Preliminares
Limpieza general de Veredas ml 1,525.10 0.35 533.79
Conservación de Veredas
Reparación Parcial de Concreto
m2 21.03 37.29 784.21
Simple en Veredas
Juntas Asfálticas RC-250
En Veredas ml 15.25 3.29 50.18
COSTO DIRECTO 25,357.90
Gastos Generales (10%) 2,535.79
diferencia de los costos que existen en una situación en donde existe proyecto y en una
situación sin proyecto. Como se puede apreciar en la siguiente tabla se han considerado los
costos de la evaluación del proyecto como los intangibles. Además, la inversión en activos
mantenimiento.
Tabla 26:
Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
PERIODO EN AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
FLUJO DE COSTO DE INVERSION 1,617,080.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos de Oper. y Mantenim. 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41
Flujos de Costos 1,628,315.03 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41 11,234.41
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor actual a precios de Mercado (VAC) 1,628,315.03 10,306.80 9,455.78 8,675.03 7,958.74 7,301.60 6,698.71 6,145.61 5,638.17 5,172.64 4,745.54
VACS 1,700,413.66
N° de Beneficiarios 638
Costo Efectividad 2664.35
VACS 1,700,413.66
M2 Pavimento 5890
Costo Efectividad 288.71
Nota: Estimación propia con datos de MDCH
4. Módulo IV: Evaluación
conjunto. Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al
proyecto.
económicos, pues el servicio que se brindará es de carácter social, sin retribución por el
servicio prestado; por tanto, los beneficios incidirán en dar una mejor calidad de vida de la
Los beneficios identificados en las situaciones Con y Sin proyecto, son los siguientes:
área del Proyecto, la población seguirá percibiendo los mismos efectos negativos que genera
la situación actual, que implica no tener calzadas para la circulación fluida, con altos costos
de transporte; seguir caminando tramos por tierra, barros y charcos de agua en temporadas
de lluvia y seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto, no existen
Según el Anexo SNIP 10, entre los parámetros para proyectos de transporte (terrestre,
aéreo, fluvial); el factor de corrección para convertir precios privados a precios sociales para
los costos de inversión es de 0.79 y para los costos de operación y mantenimiento es de 0.75.
Tabla 27:
Costos de Inversión - Pavimento Rígido
Precios de Mercado Precios Sociales
Unidad Costo Costo
Precios
Descripción de Cantidad unitario subtotal F. C.
corregidos
medida (soles) (soles)
Adecuada calzada para el
m2 3084 305.09 940,863.96 0.79 743,282.53
tránsito vehicular
Adecuada calzada para el
m2 1525 173.18 264,114.14 0.79 208,650.17
tránsito peatonal
Costo directo 1,204,978.10 951,932.70
Gastos generales (10%) 120,497.81 0.79 102,061.65
Utilidad 0 0.00
Sub total 1,325,475.91 1,053,994.35
Impuestos (IGV) 18% 238585.6643 0.00
Expediente técnico (2%) 26,509.52 0.79 24,097.15
Supervisión (1.5%) 19,882.14 0.79 18,072.86
Liquidación (0.5%) 6,627.38 0.79 6,024.29
Costo Total 1,617,080.61 1,102,188.65
Nota: Tomado de MDCH
Tabla 28:
Costo de operación y mantenimiento con y sin proyecto a precios Sociales
Descripción Monto (FC= 0.75)
Costo de operación y mantenimiento sin proyecto a Precios Privados 16,659.27
Costo de operación y mantenimiento sin proyecto a Precios Sociales 14,110.40
Costo de operación y mantenimiento con proyecto a Precios Privados 27,893.69
Costo de operación y mantenimiento con proyecto a Precios Sociales 23,625.95
Nota: Estimación propia con datos de MDCH
Tabla 29:
Flujo de costos incrementales a costos sociales
PERIODO EN
RUBROS AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
FLUJO DE COSTO DE
INVERSION 1,102,188.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos de Oper. y
Mantenim. 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55
Flujos de Costos Sociales 1,111,704.20 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55 9,515.55
Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor actual de costos sociales
(VACS) 1,111,704.20 8,729.86 8,009.05 7,347.75 6,741.06 6,184.45 5,673.81 5,205.33 4,775.53 4,381.22 4,019.47
VACS = 1,172,771.74
Nota: Estimación propia con datos de MDCH
4.1.3. Estimación de los indicadores de rentabilidad sociales
Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos, y por lo tanto no es
por el valor del tiempo. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos
Tabla 30:
Comparativo de costo efectividad con y sin proyecto
Descripción Con proyecto Sin proyecto
VACS 1,172,771.74 1,700,413.66
N° de Beneficiarios 638 638
Ratio Costo Efectividad 1837.60 2664.35
VACS 1,172,771.74 1,700,413.66
M2 Pavimento 5890 5890
Ratio Costo Efectividad 199.13 288.71
Nota: Estimación propia con datos de MDCH
Dadas las características del proyecto y del impacto de este sobre el desenvolvimiento
de los usuarios, se prevé la obtención de beneficios cualitativos, por lo cual en este caso la
metodología más apropiada para realizar la evaluación de la conveniencia del proyecto será
monetarios.
52
neto Social (VANS), o en la ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en
El análisis de sensibilidad se debe realizar debido a que los proyectos de inversión están
expuestos a riesgos que no necesariamente son controlables por los ejecutores u operadores
del proyecto, estos riesgos pueden afectar el funcionamiento normal del proyecto a lo largo
que está expuesto a eventos que pueden hacer aumentar o disminuir la mano de obra,
rango de variación entre -30% y + 30%. Para el análisis se tomó una variación de +30%
Tabla 31:
Variable a sensibilizar: inversión - global
Rentabilidad
Cambio Pavimento rígido
sociales
Ítem Δ% Privados Sociales Ces
1 0% 1,700,413.66 1,172,771.74 1,837.60
2 5% 1,785,434.34 1,231,410.33 1,929.48
3 10% 1,870,455.02 1,290,048.91 2,021.36
4 15% 1,955,475.71 1,348,687.50 2,113.24
5 20% 2,040,496.39 1,407,326.09 2,205.12
6 25% 2,125,517.07 1,465,964.67 2,297.00
7 30% 2,210,537.75 1,524,603.26 2,388.88
Nota: Estimación propia con datos de MDCH
53
Que, ante cambios en la inversión, el costo efectividad en pistas con pavimento rígido no es
su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
puntos de vista:
- Sostenibilidad institucional.
- Sostenibilidad Técnica.
el cual garantiza la durabilidad de las vías locales durante el horizonte del proyecto,
contando con un mantenimiento rutinario anual, adaptándose mejor al tipo de vía, intensidad
de tráfico y topografía llana; donde dichos costos serán asumidos por la Municipalidad
Distrital de Chilca.
- Sostenibilidad social.
ejecución de la obra.
Las obras de construcción a ejecutarse se harán en el área del Jr. las Colmenas y
pasajes Las Reinas, Abejitas, Sta. Beatriz, situación que no afectará a terrenos destinados
a las condiciones de seguridad física del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el
entorno local.
ecológico.
Tabla 32:
Medio Físico
El control de polvos deberá efectuarse a través de un
(Polvo en el ambiente) regado constante de los elementos a remover y/o
Etapa Pre descargar y todo aquello que implique la generación de
Operativa Impacto negativo que sería moderado y polvos en el ambiente..
transitorio.
En la construcción Medio Biológico
Los materiales casos de madera serán alquilados de
Traducida como Impacto neutro, no se ejecutarán actividades de empresas para poder ser usado en el encofrado.
ruidos, polvo en el tala de árboles o bosques durante la ejecución
ambiente y/o de la obra, garantizando el equilibrio ambiental
desmonte de de la localidad.
construcción en el Se considerará necesario coordinar con la autoridad
área de la obra, que local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios
impactarían en la para el traslado del material excedente (disposición
infraestructura Medio Socio Económico final de los desmontes y basura que se generarían
actual. durante la obra) a los lugares indicados por la
(Desmonte de obra) municipalidad.
Impacto negativo moderado y transitorio El transporte y almacenamiento de materiales, no
afectarán las actividades de la población, pues estos
serán depositados en áreas adecuadas, situación que no
permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos.
permanente se implementará con tachos de basura y se tendrá una limpieza final de la obra.
Tabla 33:
Partidas en el
Impacto Negativo Plan de Mitigación presupuesto de impacto Costo
ambiental.
Incremento de emisión
de polvo por Riego de sub. rasante con
Disminuir las
movimiento de tierras, cisternas y coberturas de S/. 172.61
cantidades de polvo.
maniobras de tolvas.
vehículos y otros.
TOTALS/. 1,150.72
RECOMENDACIONES:
Para llevar a cabo las medidas de mitigación ambiental se recomienda realizar las
siguientes actividades:
partículas.
57
SOCIO – ECONOMICO
Municipalidad Distrital de Chilca, asimismo de que estas se encuentren acordes a las metas
Una vez culminada la obra, la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo
INVERSIÓN
EXPEDIENTE TECNICO
- PROCESOS ADMINISTRATIVOS
- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
COSTO DIRECTO
- PROCESOS ADMINISTRATIVOS
- Adecuada calzada para el tránsito
94,086 94,086 188,173 282,259 282,259 282,259 1,223,123.15
vehicular
- Adecuada vías para el tránsito peatonal 26,411 26,411 52,823 79,234 79,234 264,114.14
GASTOS GENERALES 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 120,497.81
SUPERVISION 3,976 3,976 3,976 3,976 3,976 19,882.14
Gestión del Proyecto 26,510 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 31,811.42
TOTAL GENERAL 26,510 149,634 149,634 270,132 390,630 390,630 282,259 1,102,188.65
Nota: Estimación propia con datos de MDCH
4.5.1. Fase de inversión
y comprende la Elaboración del Expediente Técnico lo cual se estima tendrá una duración
de 01 mes.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de obra
Liquidación
Descripción. Esta etapa será posterior a la ejecución de obra, se estima tendrá una
duración de 01 mes.
Públicas.
60
Entrega de Obra.
Municipalidad distrital de Chilca, para lo cual previamente se deberá contar con el informe
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega serán
Operación y Mantenimiento
Periodo durante el cual se espera brindar los servicios planteados en el perfil y se espera
alcanzar los indicadores planteados en el Marco Lógico. El mantenimiento del proyecto será
de Chilca.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en
mejoramiento a nivel de pavimento rígido, se propone que sea realizado entre los meses de
4.5.3. Financiamiento
El financiamiento del proyecto viene a ser cubierto por parte del presupuesto de la
soles está destinado a los gastos corrientes. Por otro lado, la diferencia recabe para cubrir
los costos de inversión en proyectos. Para este proyecto La Municipalidad Distrital de Chilca
FICHA TECNICA
65