Proyecto ISO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
INSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE

GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD 2010 – I(3)
TRABAJO INTEGRADOR
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL CALIDAD TEXTIL
EN LA EMPRESA INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO
INTEGRANTES
Grupo Nº 2
Carrillo Villegas, Rosalía

Colonia Machado, Billy Antonio
Lima – Perú
2010
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de
Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
Índice de Contenido
4.Gestión de la Integración .................................................................................... 10
4.1.Acta de Constitución del Proyecto ........................................................................ 11
4.2.Lista de Interesados ........................................................................................... 16
4.3.Procedimiento de Gestión de Cambios.................................................................. 19
4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios ................................................... 22
4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio ....................................................................... 23
5.Gestión del Alcance ............................................................................................. 24
5.1.Plan de Gestión del Alcance ................................................................................. 25
5.2.Documentación de Requerimientos ...................................................................... 28
5.2.1. Requerimiento RQ01 ........................................................................................... 28
5.3.Matriz de Trazabilidad de Requerimientos .................................................................. 61
5.4.Enunciado del Alcance del Proyecto ............................................................................ 67
5.5.Declaración del Enunciado del Alcance ....................................................................... 70
5.6.EDT .............................................................................................................................. 75
5.7.Diccionario de la EDT ................................................................................................... 76
5.7.1.Diagnóstico..................................................................................................... 76
5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual ...................................................... 76
5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .......................................... 78
5.7.2.Análisis y Desarrollo del Sistema ...................................................................... 79
5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ..................................................... 79
5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008 ....................................................................... 80
5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización ............................................................ 81
2
5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ........................................... 82

5.7.2.5. Listado de Procesos......................................................................................... 83
5.7.2.6. Mapas de Procesos .......................................................................................... 84
5.7.2.7. Listado de Indicadores .................................................................................... 85
5.7.3.Documentación ............................................................................................... 86
5.7.3.1. Acta de Realización de Taller de Documentación ............................................... 86
5.7.3.2. Manual de Gestión de Calidad .......................................................................... 87
5.7.3.3. Manual de Funciones ....................................................................................... 89
5.7.3.4. Manual de Procedimientos ............................................................................... 90
5.7.3.5. Manuales Impresos ......................................................................................... 91
5.7.4.Capacitación ................................................................................................... 92
5.7.4.1. Taller de Capacitación ..................................................................................... 92
5.7.5.Gestión de proyecto ........................................................................................ 93
6.Gestión del Cronograma ............................................................................................... 96
6.1.Plan de Gestión del Cronograma .................................................................................. 97
6.2.Lista de Actividades y Atributos de la Actividad ......................................................... 100
6.3.Lista de Hitos .............................................................................................................. 108
6.4.Diagrama de Red ....................................................................................................... 109
6.5.Requisitos de Recursos de las Actividades ................................................................. 110
6.6.Estructura de Desglose de Recursos .......................................................................... 125
6.7.Cronograma del Proyecto .......................................................................................... 126
7.Gestión del Presupuesto ............................................................................................. 135
7.1.Plan de Gestión del Presupuesto ................................................................................ 136
7.2.Estimaciones de Costos de las Actividades ................................................................ 140
7.3.Reserva para Contingencia......................................................................................... 159
7.4.Línea Base del Presupuesto ....................................................................................... 163
7.5.Curva S ...................................................................................................................... 164
7.6.Formato de Informe de Presupuesto ......................................................................... 165
8.Gestión de la Calidad.................................................................................................. 166
8.1.Plan de Gestión de Calidad ........................................................................................ 167
8.2.Métricas de Calidad .................................................................................................... 170
8.3.Estructura Organizacional .......................................................................................... 172
8.4.Matriz de Procesos de Calidad ................................................................................... 173
8.5.Lista de Control de la Calidad .................................................................................... 175
9.Gestión de Recursos Humanos................................................................................... 180
9.1.Plan de Gestión de Recursos Humanos ...................................................................... 181
9.2.Organigrama del Proyecto .......................................................................................... 184
9.3.Calendario de Recursos .............................................................................................. 185
9.4.Matriz de Asignación de Responsabilidades ............................................................... 186
9.4.1. Código de Roles .................................................................................................. 187
9.4.2. Código de Responsabilidades ............................................................................... 187
9.5.Descripción de Roles .................................................................................................. 188
9.6.Adquisiciones del Personal del Proyecto .................................................................... 191
9.7.Proceso de Obtención de Personal ............................................................................. 192
9.8.Criterios para Salida de Personal ............................................................................... 193
10.Gestión de las Comunicaciones .................................................................................. 194
10.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones ................................................................ 195
10.2. Matriz de Influencia vs Poder ............................................................................... 199
10.3. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados ................................ 200
10.4. Matriz de Comunicaciones ................................................................................... 203
10.5. Proceso de Escalamiento ..................................................................................... 207
10.6. Formato de Informe de Avance Proyecto .............................................................. 208
11.Gestión de los Riesgos ........................................................................................ 209
11.1. Plan de Gestión de Riesgos ................................................................................. 210
11.2. Matriz de Impacto y Probabilidad ......................................................................... 214
11.3. Umbrales de los Riesgos...................................................................................... 215
11.4. Definición de Probabilidades ................................................................................ 215
3
11.5. Definición de impactos ........................................................................................ 215

11.6. Listado de Riesgos .............................................................................................. 216
11.7. Listado de Oportunidades .................................................................................... 220
11.8. Listado de Respuestas a los Riesgos .................................................................... 222
12. Gestión de las Adquisiciones ................................................................................ 228
12.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones .................................................................... 229
12.2. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW). Capacitación. ..................................... 234
12.3. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) - Manuales Impresos ........................... 237
12.4. Solicitud de Propuesta (RFP) ............................................................................... 239
12.5. Decisiones De Fabricación Directa o Compra ........................................................ 241
12.6. Criterios de Evaluación de Proveedores ................................................................ 244
12.7. Proforma de Contrato ......................................................................................... 246
4
Índice de tablas
Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto .......................................................................... 15

Tabla 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto ............ 18
Tabla 3. Procedimiento de Control de Cambios .................................................................... 21
Tabla 4. Plan de Gestión del Alcance ................................................................................... 27
Tabla 5. Requerimiento RQ01 ............................................................................................. 28
Tabla 10. Requerimiento RQ06 ........................................................................................... 33
Tabla 22.Requerimiento RQ18 ............................................................................................ 45
Tabla 35. Requerimiento 31 ................................................................................................ 58
Tabla 39. Matriz de Trazabilidad ......................................................................................... 66
Tabla 40. Enunciado del Alcance del Producto ..................................................................... 69
Tabla 41. Enunciado del Alcance del Proyecto ...................................................................... 74
Tabla 42. Informe de Diagnóstico de Situación Actual .......................................................... 77
Tabla 43. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa .............................................. 78
Tabla 44. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo ......................................................... 79
Tabla 45. Capacitación en ISO 9001-2008 ........................................................................... 80
Tabla 46. Actas de Reuniones de Concientización................................................................. 81
Tabla 47. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ............................................... 82
Tabla 48. Listado de Procesos ............................................................................................. 83
Tabla 49. Mapas de Procesos .............................................................................................. 84
Tabla 50. Listado de Indicadores ........................................................................................ 85
Tabla 51. Acta de Realización de Taller de Documentación ................................................... 86
Tabla 52. Manual de Gestión de Calidad .............................................................................. 88
Tabla 53. Manual de Funciones ........................................................................................... 89
Tabla 54. Manual de Procedimientos ................................................................................... 90
Tabla 55. Manuales Formato Impreso ................................................................................. 91
5
Tabla 56. Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación ..................................... 92

Tabla 57. Gestión de proyecto ............................................................................................ 95
Tabla 58. Plan de Gestión del Cronograma .......................................................................... 99
Tabla 59. Lista de Actividades ............................................................................................ 107
Tabla 60. Listado de Hitos ................................................................................................. 108
Tabla 61. Requisitos de Recursos de las Actividades ........................................................... 124
Tabla 63. Cronograma del Proyecto ................................................................................... 126
Tabla 64. Cronograma del Proyecto ................................................................................... 134
Tabla 65. Plan de Gestión del Presupuesto ......................................................................... 139
Tabla 66. Estimaciones de Costos de las Actividades ........................................................... 158
Tabla 67. Reserva para Contingencias ................................................................................ 162
Tabla 68. Línea Base del Presupuesto ................................................................................ 163
Tabla 69. Plan de Gestión de La Calidad ............................................................................. 169
Tabla 70. Métricas de Calidad ............................................................................................ 171
Tabla 71. Matriz de Procesos de Calidad ............................................................................. 174
Tabla 72. Plan de Gestión de La Calidad ............................................................................. 179
Tabla 73. Plan de Gestión de Recursos Humanos ................................................................ 183
Tabla 74. Calendario de Recursos ...................................................................................... 185
Tabla 75. Matriz de Asignación de Responsabilidades .......................................................... 186
Tabla 76. Código de Roles ................................................................................................. 187
Tabla 77. Código de Responsabilidades .............................................................................. 187
Tabla 78. Roles de Proyecto .............................................................................................. 190
Tabla 79. Adquisiciones del Personal del Proyecto ............................................................... 191
Tabla 80. Criterios para Salida de Personal ......................................................................... 193
Tabla 81. Plan de Gestión de las Comunicaciones ............................................................... 198
Tabla 82. Matriz de Influencia Vs. Poder ............................................................................. 199
Tabla 83. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados ................................ 202
Tabla 84. Matriz de Comunicaciones................................................................................... 206
Tabla 85. Niveles de Escalamiento ..................................................................................... 207
Tabla 86. Plan de Gestión de Riesgos ................................................................................. 213
Tabla 87. Matriz de Impacto y Probabilidad ........................................................................ 214
Tabla 88. Umbrales de Riesgo ........................................................................................... 215
Tabla 89. Definición de Probabilidades ............................................................................... 215
Tabla 90. Definición de Impactos ....................................................................................... 215
Tabla 91. Listado de Riesgos ............................................................................................. 219
Tabla 92. Listado de Oportunidades ................................................................................... 221
Tabla 93. Listado de Respuestas a los Riesgos .................................................................... 227
Tabla 94. Plan de Adquisiciones ......................................................................................... 233
Tabla 95. Enunciado del trabajo de contrato ....................................................................... 236
Tabla 96. Enunciado del trabajo del Contrato. Impresión y Empastado de manuales ............. 238
Tabla 97. Solicitud de Propuesta ........................................................................................ 240
Tabla 98. Sistema de Fabricación Directa o Compra ............................................................ 243
Tabla 99. Criterios de Evaluación de Proveedores ............................................................... 245
6
Índice de Diagramas
Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios .................................. 22

Diagrama 2. Plantilla de Solicitud de Cambio. ......................................................... 23
Diagrama 3. EDT del Proyecto .............................................................................. 75
Diagrama 4. Diagrama de Red ............................................................................ 109
Diagrama 5. Estructura de Desglose de Recursos.................................................. 125
Diagrama 6. Diagrama de Curva “S”. ................................................................... 164
Diagrama 7. Formato de Informe de Presupuesto ................................................. 165
Diagrama 8. Estructura Organizacional ................................................................ 172
Diagrama 9. Organigrama del Proyecto ................................................................ 184
Diagrama 10. Proceso de Obtención de Personal .................................................. 192
Diagrama 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto.................................... 208
7
Historial de Revisiones
HISTORIAL DE REVISIONES
Ítem Fecha Versión Descripción Equipo
Acta de Constitución del Proyecto,

Lista de interesados, matriz de
trazabilidad, Plan de Gestión del Rosalía Carrillo
1 31/08/2010 1.0
Alcance, Enunciado del Alcance del Billy Colonia
Proyecto, EDT.
Plan de Gestión del Tiempo,

Procedimiento de Control de Rosalía Carrillo
2 17/09/2010 2.0 cambios del Cronograma, RBS, Billy Colonia
Cronograma del Proyecto.
Rosalía Carrillo
3 01/10/2010 3.0 Plan de Gestión de Costos.
Billy Colonia
Plan de Gestión de Calidad, Plan de

4 26/10/2010 4.0 Rosalía Carrillo
Gestión de Recursos Humanos y
Billy Colonia
Plan de Gestión de Comunicaciones.
Revisión de observaciones hechas a
5 11/10/2010 5.0 Rosalía Carrillo
planes de Alcance, Tiempo y
Billy Colonia
Costos.
Actualización de Curva S, Rosalía Carrillo
6 11/12/2010 6.0
Presupuesto del Proyecto. Billy Colonia
Actualización de Procedimiento de
Control de Cambios. Actualización
de Listado de Respuestas deRosalía Carrillo
7 21/12/2010 7.0 Riesgos, Lista de Verificación de laBilly Colonia
Calidad. Incluir Resumen Ejecutivo y
Lecciones Aprendidas.
Actualización de Plan de Calidad,

Rosalía Carrillo
8 06/01/2011 8.0 Riesgos, Comunicaciones y
Billy Colonia
Adquisiciones
Actualización de Plan de Recursos

Rosalía Carrillo
9 15/01/2011 9.0 Humanos, Comunicaciones y Lista
Billy Colonia
de Requerimientos.
8
Resumen Ejecutivo
El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad

en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL
DEL PACIFICO S.A que conlleve a la consolidación de la imagen de la empresa frente a
sus clientes actuales y prepararse además ante la oportunidad de lograr nuevos
negocios con marcas importantes. Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a
Implementar se basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001-
2008. Revisar Enunciado del Alcance del Producto en página 64.
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se dedica al rubro de la
manufactura de prendas de vestir casual (T-shirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido
de punto, destinado al 100% para la exportación, actualmente se encuentra en el
puesto 11 del Ranking de empresas exportadoras en este rubro. El 90% de sus
exportaciones está destinado al mercado Norteamericano teniendo dentro de sus
principales clientes las siguientes marcas: JC Penney, Sears Holding, Náutica, North
Face, Under Amour, Costco Wholesale, Cutter & Buck Ashworth y Perry Ellis
International, entre otros.
Para la ejecución del proyecto se estima invertir la suma de S/. 42,928 (Revisar Línea
Base del Presupuesto y Curva S en páginas 160 y 161 respectivamente) en un plazo de
13 meses y comprende las etapas de Diagnóstico, Análisis y Desarrollo, Documentación
y Capacitación.
Para la gestión del proyecto se ha desarrollado el presente plan de gestión del

proyecto el cual sigue los lineamientos del PMBOK en las 9 áreas de conocimiento,
siendo las más importantes para este proyecto las que componen la línea base del
proyecto: Plan de Alcance, Plan del Cronograma y el Plan del Presupuesto.
Finalmente, luego del plan de gestión del proyecto se han incluido las Lecciones
Aprendidas (Revisar página 220) durante la elaboración del mismo, siendo la más
importante el hecho de que los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y
no en forma progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer
constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas iniciales
de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan subsidiario.
9
4. Gestión de la Integración
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
Plan Subsidiario Gestión de la Integración
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad

Proyecto en el Departamento de Control de Calidad Textil
en la Empresa Industria Textil del Pacífico
Grupo #2
Nombre Correo Electrónico

Integrantes
Rosalía Carrillo rcarrillo@intexpac.com
Billy Colonia billycolonia@gmail.com
10
4.1. Acta de Constitución del Proyecto
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecho por Fecha Motivo
Rosalía Carrillo
0.1 31/08/2010 Versión Original
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Realización de correcciones

0.2 31/10/2010
Billy Colonia hechas por asesor.
Rosalía Carrillo Edición de la Descripción y

0.3 04/12/2010
Billy Colonia justificación del proyecto.
Actualización de “Objetivos del

Rosalía Carrillo
0.4 20/12/2010 proyecto y criterios de medición
Billy Colonia
del éxito”
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Concepto Descripción
Rosalía Carrillo
Grupo Billy Colonia
Título del Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento

Proyecto de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico
Patrocinador del Michael Woodman, Gerente General de Industria Textil del Pacifico.
Proyecto
Gerente del Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad
Proyecto Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.
El Proyecto consiste en la Implementación de un Sistema de Gestión

de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la
Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.
Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se

basarán en el cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001-
2008.
Descripción del Para un mejor desarrollo del proyecto se ha definido dividir el proyecto
Proyecto en las siguientes fases:
Fase 1.- Diagnostico de Situación Actual.

Fase 2.- Análisis y Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.
Fase 3.- Documentación
Fase 4.- Capacitación
Fase 5.- Gestión de Proyecto.
11
Cabe resaltar que las fases no son secuenciales.
Los entregables a ser generados por el proyecto serán:
Diagnóstico de la Situación actual de la Empresa y en particular

el área de Control de Calidad Textil.
Mapas de Procesos General del Departamento de Control de
Calidad Textil y los mapas de procesos secundarios.
Manuales de Funciones y Procedimientos de Trabajo para el
área de Control de Calidad Textil.
Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de
Gestión de Calidad.
Propuesta de Indicadores de Gestión, aplicadas al área de
Control de Calidad Textil, justificando su uso y el campo de
mejora.
Procedimiento de Auditorias Interna, para asegurar la
implementación de un sistema de Gestión y Mejora Continua.
Capacitación del personal de Calidad Textil en el Significado de
Calidad y Norma ISO 9001:2008. Así como en el conocimiento
y uso del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar.
El equipo de proyecto estará conformado por personal de la empresa

asignada al 50% de su tiempo al proyecto y el otro 50% a sus
responsabilidades funcionales. El desarrollo del proyecto estará a
cargo de las siguientes personas:
Rosalía Carrillo. Gerente de Proyectos

Luz Prolles. Coordinadora de Proyectos
Doris Yataco. Coordinadora de Proyectos
Edward Cabrera. Analista de Procesos
Marco Rebatta. Analista de Procesos
Russel Ramos. Analista de Procesos
El proyecto será realizado desde el 29 de septiembre del 2010 hasta

16 de septiembre del 2011. La gestión del proyecto se realizará dentro
de las instalaciones de la empresa “Industria Textil del Pacífico” por el
equipo de proyecto.
En base al Plan Estratégico de la empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL

PACIFICO S.A. Este proyecto se justifica en los siguientes puntos:
Justificación del
Proyecto
(Argumentos 1. Consolidar la imagen de la empresa frente a los clientes
que justifican la actuales y potenciales al contar con un Sistema de Gestión de
ejecución del Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008.
proyecto)
2. Mejorar la calidad de Nuestro Servicio traducido en Producto,
Costo Tiempo y Calidad, como consecuencia de la puesta en
práctica de procesos más eficientes dentro de la organización.
12
3. Prepararse ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con

BRANDS (Marcas) importantes, que tienen dentro de sus
principales requerimientos para sus SUPLIERS (proveedores) el
contar con un Sistema de Gestión de Calidad Implementado y
Certificado de preferencia.
4. Disminuir costos por medio de la mejora en la Eficiencia de los

procesos y la búsqueda constante de la disminución de los
Costos de No Calidad (Mermas y No Conformes).
Concepto Objetivos Medición del éxito
Implementación el Sistema de
Gestión de Calidad desarrollado Aprobación de
para el Departamento de Control todos los
Alcance de Calidad Textil de la empresa. entregables por
Personal capacitado en el Sistema parte del
de Gestión de Calidad patrocinador
implementado.
Firma del Acta de

Cumplir con la Entrega Oficial del
Cierre del
Objetivos del Sistema de Gestión del Calidad
Tiempo proyecto el 31
proyecto y Implementado en la fecha
de agosto del
criterios de comprometida.
2011
medición del
éxito
Cumplir con el presupuesto No exceder el

Costo estimado del proyecto de 40,000 presupuesto del
nuevos soles. proyecto.
Realizar la Implementación del

Sistema de Gestión de Calidad
que cumpla con los requisitos de Cumplimiento de
la Norma ISO 9001:2008. los requisitos de la
Calidad Desarrollar el proyecto en Base a Norma ISO
los lineamientos y buenas 9001:2008.
prácticas recomendadas por el
PMBOK.
Requerimientos
Ver Matriz de Trazabilidad de Requerimientos En Plan de Gestión del
Principales (Alto
Alcance.
nivel)
13
Riesgos Negativos Riesgos Positivos
Atrasos en las aprobaciones de
los Entregables y revisiones
con el Patrocinador debido a la
agenda recargada y viajes
continuos.
Incumplimiento de las fechas

programadas, debido a que el
Equipo del Proyecto está
integrado al 100% por La implementación del
personal de CCT a tiempo Sistema de Gestión de
parcial (50%), con la indicación calidad incluirá
especial que esto no puede capacitaciones de las normas
afectar el cumplimiento de sus internacionales ISO
responsabilidades funcionales. 9001:2008, lo que generará
para la empresa contar con
un grupo especializado en
Que el personal entrevistado Sistemas de Gestión de la
para levantar los Calidad.
procedimientos y funciones no
Riesgos describa correctamente las
Principales (Alto funciones que desempeña y el Las Capacitaciones generan
nivel) procedimiento que ejecuta motivación del Personal que
para cumplir con la misma, hace que la dedicación sea
generando que el Manual no mayor y disminuya los
cubra con el 100% del trabajo tiempos.
realizado.
La implementación del
Sistema de Gestión de
Estimación inexacta de los calidad generará mayores
tiempos de duración de las oportunidades de consolidar
actividades por la falta de sus relaciones con sus
Información Histórica y Clientes actuales y ampliar su
Lecciones aprendidas cartera.
referentes estos procesos.
No Satisfacción de todos los

requerimientos de los
interesados por el bajo
presupuesto asignado al
proyecto, lo cual limita el
contar con un mejor juicio
experto.
14
1. La empresa no dispone de profesionales capacitados en gestión

de proyectos, aunque se ha iniciado una capacitación a
personal de la empresa para la obtención de la certificación
PMI
Restricciones 2. Ausencia de Activos de Procesos Organizacionales
suficientemente organizados que sirvan de base de
conocimiento para el desarrollo del Plan de Gestión del
Proyecto.
El proyecto posee un tiempo estimado de 11 meses, y se iniciará el 29

de Septiembre del 2010
1. Firma del Acta de Constitución del Proyecto (15/11/2010)

2. Presentación de Informe de Situación Actual (24/11/2010)
Resumen del 3. Asignación de Tareas al Equipo de Proyecto (14/12/2010)
Cronograma de 4. Elaboración de la Secuencia de actividades para el desarrollo
Hitos de los Mapas de Procesos. (18/03/2010)
Levantamiento de Procesos (12/05/2011)
5.
Definición de los Indicadores de Gestión.(20/06/2011)
6.
Acta de Conformidad de las Capacitaciones. (31/08/2011)
7.
Firma del Acta de Cierre. (16/09/2011)
8.
Todos los equipos y materiales a utilizar en este proyecto forman

parte de los activos de la empresa por lo que no serán considerados
en el presupuesto.
Presupuesto
Resumido 1. AnálisisS/.21,000
(Orden de 2. Equipo de Proyecto S/. 10,000
Magnitud) 3. DocumentaciónS/. 6,500
4. DiagnósticoS/. 1,300
5. CapacitaciónS/. 1,200
6. TotalS/ 40,000
Requerimientos
de aprobación
de inicio del Firma del Patrocinador.
proyecto
Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto
15
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del
Pacífico
4.2. Lista de Interesados
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 31/08/2010 Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 08/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.
0.3 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 04/12/2010 Actualización de las expectativas de los interesados
LISTA DE INTERESADOS
Interesado Cargo Empresa Expectativas Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica
Conocer la situación actual de la Empresa.

Garantizar la calidad de los productos elaborados por
la empresa. Positiva, Alta,
Que la ejecución del Proyecto disminuya la (Sus
Generación de Artículos No Conformes por debajo del requerimientos
Michael Gerente Industria obligan a un
Woodman General 2% de la producciónInterno
Textil del mayor Inicio
Describir las responsabilidades de los empleados de
Pacífico compromiso de
la empresa
Seguir el avance del proyecto para garantizar el parte del Gerente
cumplimiento de las políticas de calidad de los de proyecto).
procesos implantadas por la empresa
Iniciar la gestión de proyecto

Conocer los cambios que solicitan los interesados
Gerente Industria Anticiparse a resolver posibles problemas
Rosalía potenciales.
deTextil del Interno Positiva, Alta Todo
Carrillo Documentación generada cumpla con requisitos de
Proyecto Pacífico
norma de calidad ISO 9001
Implementar Sistema de Control de Calidad
Pacífico
Eliminar los tiempos improductivos generados en

Planta (Corte – Costura-Acabados), por No
Jefe de Industria Conformes de Calidad Textil no detectados o
Ricardo Su Producci Textil del informados a tiempo. Interno Positiva, Mediana Inicio
ónPacífico Cumplir con el Cierre de las liquidaciones de las O/C
con un plazo máximo de 2 días luego de efectuar el
corte de la última letra de la O/C correspondiente.
Eliminar los Tiempos Improductivos generados por la

demora en las Procesos de CCT y la Toma de
Decisiones ante la presencia de No Conformes en el
proceso de producción Textil.
Gerente Mejorar la comunicación de los resultados de las
Industria
de Procesos de CCT a los Analistas de Programación de
José Peña Textil del Interno Positiva, Alta Inicio
Operaci tal manera que ellos puedan realizar los ajustes de
Pacífico
ones los Lead Time a sus programas de producción.
Los procedimientos establecidos deben darse a
conocer al personal de las áreas productivas
relacionadas en los procedimientos.
Recibir a tiempo la información respecto a las

Jefe de Industria
María partidas autorizadas a trabajar con un Tratamiento
C.C. Textil del Interno Positiva, Mediana Inicio
Dávila de No- Conforme pendiente de seguimiento por
Manu Pacífico
Control de Calidad Textil.
Contar con la información a tiempo y completa

Industria
Huber Jefe de respecto a los cambios en los Parámetros Técnicos
Textil del Interno Positiva, Mediana Inicio
Hipólito DDT. de la tela comparados con lo proyectado en las Hojas
Pacífico
Técnicas.
Pacífico

Industria Actualizar a tiempo las variaciones de Parámetros
Jefe de
Roy Cortés Textil del Técnicos que afecten en los consumos de materiales Interno Positiva, Mediana Inicio
PCP
Pacífico Textiles programados en la RMP.
Cofaco.
Servicios Imperio
de del Sol Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le
Hilados, Positiva y
Texfina ayude a evitar la generación de material No Externo
Tejidos y Inicio
Majesa Conforme.
Teñidos. Negativa, Mediana
Definición Clara de sus Funciones y Procedimientos

de Trabajo.
Trabaja- Industria Definición de los límites de sus responsabilidades y el Positiva y
Colaborad Interno Negativa, Todo
dores de Textil del equipo responsable del seguimiento de los No Mediana.
ores Conformes.
CCTPacífico
Tabla 2. Detalle de actividades según Áreas de conocimiento y Procesos de proyecto
4.3. Procedimiento de Gestión de Cambios
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Completar el Plan con los Planes

0.2 02/12/2010
Billy Colonia Subsidiarios
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS
ROLES DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Nombre del
Persona Asignada Responsabilidades Niveles de Autoridad
Rol
Dirimir en decisiones
Michael Total sobre el
Patrocinador empatadas en el Comité
Woodman proyecto.
de Control de Cambios
Gerente de
Operaciones Decidir qué cambios se
Jefe de aprueban, rechazan, o
Comité de Producción difieren. Reunirse una Autorizar, rechazar,
Control de Jefe Control de vez a la semana a lo o diferir solicitudes
Cambios Calidad Textil largo de la duración del de cambio.
Gerente del proyecto.
Proyecto
Evaluar impacto de
Autorizar y/o
Coordinador Luz Prolles solicitudes de Cambio,
rechazar solicitudes
del Proyecto Doris Yataco aprobarlos y hacer
de cambio
recomendaciones.
Solicitar cambios cuando

Emitir solicitudes de
Interesados Cualquiera lo crea conveniente y
cambio
oportuno.
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS AL PROYECTO

Lapso para
Tipo de CambioDescripciónResponsable
atender solicitud
Cambio al Plan del Estos tipos de cambio pasan
Comité de
Proyecto (Alcance, obligatoriamente por el
Control de 5 días
Cronograma, Procedimiento de Control de
Cambios
Presupuesto) Cambios.
Estos cambios no pasan por

Acción correctiva
el Procedimiento de Control
Acción
de Cambios, más bien es el Coordinador
preventiva 2 días
Coordinador tiene la de Proyecto
Reparación de
autoridad para aprobarlas y
defecto
ejecutarlas
19
PROCESO GENERAL DE CAMBIOS

Proceso Descripción Procedimientos
El interesado desea hacer un cambio.

Elaborar Elaborar el
Elabora una Solicitud de Cambio con la información
Solicitud documento de
detallada sobre lo que desea.
de forma
Presenta la Solicitud de Cambio a cualquier
Cambios adecuada
coordinador de Proyectos
El Coordinador de Proyecto analiza la Solicitud de

Cambio verificando que aparezca toda la información
que necesita para hacer una adecuada evaluación del
Evaluar el impacto.
Evaluar
impacto de los El Coordinador de Proyecto evalúa los impactos del
Impactos
cambios. cambio en todas las líneas base del proyecto.
Se describe en la Solicitud de Cambio los resultados
de los impactos que ha calculado.
Si el cambio solicitado impacta en la Línea Base del

Proyecto el Coordinador del Proyecto deriva la
Tomar decisión Solicitud al Comité de Control de Cambios.
Tomar a la luz del El Comité de Control de Cambios aprueba ó rechaza
decisión y impacto. Se la solicitud que modifica la línea base del proyecto.
volver a vuelve a Si se aprueba la Solicitud de cambio por parte del
planificar planificar si es Comité de Control de Cambios, el Gerente del
necesario. Proyecto vuelve a planificar el proyecto para
implantar el cambio aprobado.
Si el cambio solicitado no impacta a la Línea Base y

Se realiza el es aprobado por el Coordinador del Proyecto, éste se
cambio, se puede implantar inmediatamente, sino se rechaza la
monitorea el Solicitud.
Implantar progreso, y se Se comunica los resultados de la nueva planificación
el cambio reporta el a los interesados involucrados.
estado del Se coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución
cambio. de la nueva versión de Plan de Proyecto.
Se actualiza el estado de Solicitudes de Cambio.
Asegurar que El Gerente del Proyecto verifica que todo el proceso

proceso se de cambio se haya seguido correctamente.
Finalizar haya llevado Actualizar todos los documentos, registros y archivos
el proceso de forma históricos correspondientes.
de cambio correcta. Se Generar las Lecciones Aprendidas y actualizar el
actualizan los estado de las Solicitudes de Cambio.
registros. Ver Sistema de Seguimiento.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTES SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES
Plan de Contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no

pueden esperar a que se reúna el Comité de Control de Cambios
20
Elaborar la Solicitud de Cambio Gerente de Proyecto registra la solicitud.
Evaluar Impactos Gerente de Proyecto evalúa impactos

Gerente de Proyecto toma la decisión consultando al
Tomar Decisión patrocinador, o en su defecto a por lo menos dos
miembros del Comité de Control de Cambios
Implantar el Cambio Gerente de Proyecto implanta el cambio
Gerente de Proyecto convoca al Comité de Control

de Cambios y sustenta la necesidad de haber
Formalizar el Cambio utilizado este procedimiento de urgencia. Se aprueba
o reconsidera la decisión del Gerente de Proyecto
Finalizar el proceso de Cambio Gerente de Proyecto concluye el proceso de cambio.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Todos los interesados podrán solicitar un cambio al proyecto a través de un Formato de

Solicitud de Cambio, el cual es presentado ante el Coordinador de Proyecto
correspondiente, quién se encargará de gestionar la Solicitud. Ver Formato de Solicitud
de Cambio en Sección 4.3.2
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Las disputas generadas serán solucionadas en el Comité de Control de Cambios del

Proyecto.
Si la disputa se origina por una Solicitud de Cambio que modifica la Línea Base del
proyecto, debe ser resuelta en Reunión Extraordinaria del Comité de Control de
Cambios, que debe realizarse en las próximas 48 horas.
Si la disputa se origina por una reparación de defectos, acción correctiva ó acción
preventiva esta deberá ser resuelta en Comité de Control de Cambios ordinario.
Si la disputa no es resuelta en instancias previas, esta deberá ser resuelta por el
patrocinador del proyecto.
NIVELES REQUERIDOS DE APROBACIÓN
A continuación se describe los niveles requeridos de aprobación por proceso. Al

determinar el resultado de un Pedido de Cambio al Proyecto, se actualizará su estado
con el resultado y se notificará al solicitante y a los equipos de trabajo afectados.
Proceso Aprobador
Pedido de Cambio (Afecta la Línea Base) Comité de Control de Cambios.
Cambios inmediatos (No afecta la línea Base) Coordinador del Proyecto
Disputas sin Impacto. Coordinador del Proyecto
Disputas con impacto. Patrocinador

Tabla 3. Procedimiento de Control de Cambios
21
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil en la empresa Industria Textil del Pacífico
4.3.1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios
Procedimiento de Control Integrado de Cambios
Interesados
Realizar
Inicio Solicitud de Comunicar
Cambios Decisión
Coordinador de
Proyecto
Solicitud de
Analizar Impacto ¿Afecta Línea
Revisar Solicitud NO Cambio
de la Solicitud Base?
Aprobada
SI
Comité de Control
de Solicitud de
¿Cambio
Cambios Evaluar SI Cambio
Aprobado?
Aprobada
Solicitud de
Cambio
Rechazada
Equipo de
Dirección de Registrar
Actualizar Línea Implementar
Proyecto Base Cambio
Lecciones
Fin
Aprendidas
Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios
22
4.3.2. Formato para Solicitud de Cambio
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Diagrama 2. Plantilla de Solicitud de Cambio.
23
5. Gestión del Alcance
GESTIÓN DEL ALCANCE
Plan Subsidiario Gestión del Alcance

Grupo #2

Integrantes
24
5.1. Plan de Gestión del Alcance
Rosalía Carrillo
Billy Colonia

0.2 08/11/2010
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el

Título del Proyecto Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa
Industria Textil del Pacifico
DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL ALCANCE DEL PROYECTO

Recopilar Requisitos
Entradas Técnicas y Herramientas Salidas
Entrevistas con los

interesados internos
Juicio experto de los Plan de gestión de
Acta de constitución ingenieros de la empresa requerimientos
del proyecto (Jefe de Control de Calidad Documentación de
Registro de Textil, Gerente Proyecto requerimientos
Interesados. SMARTEX). Matriz de trazabilidad
Cuestionarios y encuestas de requerimientos
Observación
Definir el Alcance
Juicio experto de los
ingenieros de la empresa
(Jefe de Control de Calidad,
Gerente de Producción,
Gerente de Proyecto
Acta de constitución SMARTEX).
del proyecto Análisis del Producto: Enunciado del
Documentación de Cumplir con la elaboración Alcance del proyecto.
Requerimientos de la Gestión del Proyecto, Enunciado del
identificados en el Manuales del Sistema de Alcance del Producto
proceso anterior Gestión de Calidad,
Capacitación en norma ISO
9001:2008 y concientización
de los colaboradores de la
empresa.
25

Crear EDT
Enunciado del Técnicas de descomposición

alcance definido en recomendadas en la guía
el proceso anterior. PMBOK. EDT
Documentación de MS Project. Diccionario del EDT
requerimientos. WBS Chart Pro.
Verificar Alcance
Documentación de Inspección. Al término de Entregables

requerimientos elaboración de cada aceptados
Matriz de trazabilidad entregable, éste debe ser Solicitudes de
de Requerimientos. presentado al Jefe de CCT, el cambio
Enunciado del cual se encargará de aprobar
Alcance o presentar las observaciones
EDT del caso.
Diccionario EDT Revisión de informes de
avance y/o desempeño
Controlar Alcance
Plan de Dirección del Análisis de variación. El Mediciones de

Proyecto (Línea Base Gerente de Proyecto se desempeño del
del Alcance, Plan de encarga de verificar que el trabajo
Gestión del Alcance, entregable cumpla con lo Solicitudes de
Plan de Gestión de acordado en la Línea Base del Cambio
Cambios, Plan de Alcance. Actualizaciones a la
Gestión de línea base del
Requerimientos) proyecto
Documentación de
requerimientos
Matriz de trazabilidad
Informes de
Desempeño
Identificación y
clasificación de cambios Revisar Plan de Control de Cambios
del Alcance del Proyecto
Procedimientos de
Control de Cambios al Revisar Plan de Control de Cambios
Alcance
Responsables de aprobar
Revisar Plan de Control de Cambios
los cambios del alcanceRESPONSABLES DE APROBAR LOS CAMBIOS DEL ALCANCE
26
Definición de cambios
que pueden ser
aprobados sin revisiones Revisar Plan de Control de Cambios
del Comité de Control de
Cambios.
Integración de Control
de Cambios del Alcance
con el Control Integrado Revisar Plan de Control de Cambios
de Cambios
Requerimientos para
solicitud de cambios al Revisar Plan de Control de Cambios
alcance del proyecto
Tabla 4. Plan de Gestión del Alcance
27
5.2. Documentación de Requerimientos
5.2.1. Requerimiento RQ01
REQUERIMIENTO RQ01
# Concepto Descripción
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Proyecto
Formalizar inicio del proyecto, empoderando al gerente

3 Descripción
de proyecto
4 Justificación Este requerimiento Apertura el Proyecto.
5 Interesado Solicitante Patrocinador / Gerente de Proyecto
6 Entregables Generados Acta de Constitución del Proyecto
7 Criterios de Aceptación Firma del Acta de Constitución
8 Prioridad Alta
Tabla 5. Requerimiento RQ01
28
REQUERIMIENTO RQ02
1 Versión 01- 02/10/2010
Identificar a todas las personas que son afectadas

3 Descripción directamente o indirectamente con la ejecución del
proyecto y relacionarlo con sus requerimientos.
Cumplir con las expectativas de los interesados para no

4 Justificación
tener atrasos en sus aprobaciones.
5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto
Lista de Interesados
6 Entregables Generados
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
Cubrir con el 100% de los Interesados que interactúan

7 Criterios de Aceptación
con el proyecto.
8 Prioridad Alta
29
REQUERIMIENTO RQ03
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo Funcional - Producto
Elaborar un diagnóstico inicial de la situación de la

3 Descripción
empresa.
Mostrar evidencia de la necesidad de la Implementación

4 Justificación de un sistema de Gestión de Calidad y los Beneficios que
traerá su implementación.
5 Interesado Solicitante Patrocinador
6 Entregables Generados Informe de Diagnostico de Situación Actual.
El Informe debe cubrir el 100% de las áreas operativas:

Producción – Calidad – Desarrollo
8 Prioridad Alta
30
REQUERIMIENTO RQ04
1 Versión 01- 02/10/2010
3 Descripción Llevar control del Cronograma del proyecto
El control de la Línea Base del Tiempo comprende un

4 Justificación
punto crítico de la triple restricción.
6 Entregables Generados Línea Base de Tiempo.
El Cronograma debe permitir cumplir con la entrega del

proyecto de acuerdo al compromiso de entrega
7 Criterios de Aceptación establecido en el Acta de Constitución.
Toda variación tiene que ser Comunicado y Aprobado por
el Patrocinador
8 Prioridad Alta
31
REQUERIMIENTO RQ05
1 Versión 01- 02/10/2010
3 Descripción Elaborar el Enunciado de Alcance del Proyecto.
Un Proyecto exitoso no puede iniciar sin una definición

4 Justificación
clara del Alcance.
5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto / Patrocinador
6 Entregables Generados Enunciado del Alcance del Proyecto
Cubrir con el 100% de los requerimientos de los

interesados autorizados por el Patrocinador.
8 Prioridad Alta
32
REQUERIMIENTO RQ06
1 Versión 01- 02/10/2010
Descomposición detallada del proyecto por etapas y

3 Descripción
entregables. Determinar status y seguimiento.
Todo requerimientos debe traducirse en como mínimo un

4 Justificación entregable, de acuerdo a las Buenas prácticas del
PMBOK.
EDT
Diccionario de la EDT.
El 100% de entregables elaborado por el equipo de

7 Criterios de Aceptación Proyecto tiene que estar descompuestos en paquetes de
trabajo.
8 Prioridad Alta
33
REQUERIMIENTO RQ07
1 Versión 01- 02/10/2010
3 Descripción Establecer el presupuesto del proyecto.
El control de la Línea Base de Costos comprende un

4 Justificación
punto crítico de la triple restricción
6 Entregables Generados Línea Base de Costos
El Presupuesto debe permitir cumplir con la entrega del

proyecto de acuerdo al compromiso de entrega
7 Criterios de Aceptación establecido en el Acta de Constitución.
Toda variación tiene que ser Comunicado y Aprobado por
el Patrocinador.
8 Prioridad Alta
34
REQUERIMIENTO RQ08
1 Versión 01- 02/10/2010
Planificar metodología de los cambios al alcance, al

3 Descripción
cronograma y a los costos
Un Procedimiento de Control de Cambios evita la

4 Justificación
Corrupción del Alcance
6 Entregables Generados Procedimiento de Control de Cambios
El 100% de los cambios deben aplicarse sin problemas

en el procedimiento d control de cambios.
8 Prioridad Alta
35
REQUERIMIENTO RQ09
1 Versión 01- 02/10/2010
Diseñar la política de información de logros del avance

3 Descripción
del proyecto
El 90% del Trabajo del Gerente de Proyecto se basa en

4 Justificación
la Gestión de las comunicación
6 Entregables Generados Plan de Gestión de las Comunicaciones
Este Plan debe evitar la comunicación no vertical y/o

horizontal.
8 Prioridad Alta
36
REQUERIMIENTO RQ10
1 Versión 01- 02/10/2010
Levantamiento de información y mapeo de procesos del

3 Descripción
departamento de la empresa.
Requerimiento Base para elaborar los Mapas de

4 Justificación
Procesos.
5 Interesado Solicitante Analista de Procesos
Listado de Procesos
6 Entregables Generados Acta de Realización de Entrevistas con
interesados
Cubrir con el 100% de los procesos que se cumplen en

7 Criterios de Aceptación Control de Calidad Textil.
8 Prioridad Alta
37
REQUERIMIENTO RQ11
1 Versión 01- 02/10/2010
Obtener información de las tareas críticas que componen

3 Descripción
cada proceso analizado
4 Justificación Requerimiento Base para elaborar los Mapas de Procesos
Lista de Procesos
Carpeta con información obtenida de los procesos
6 Entregables Generados analizados.
Mapas de Procesos
Acta de Realización de entrevistas.

8 Prioridad Alta
38
REQUERIMIENTO RQ12
1 Versión 01- 02/10/2010
Definir y documentar los procesos analizados con las

siguientes características:
Nombre del Proceso

3 Descripción Actividades que la componen
Entradas del proceso
Salidas del Proceso
Precondiciones y pos-condiciones de cada
proceso.
Un Requerimiento Base para elaborar los Mapas de

4 Justificación
Procesos
Lista de Procesos
Mapas de Procesos

8 Prioridad Alta
39
REQUERIMIENTO RQ13
1 Versión 01- 02/10/2010
Establecer la metodología de desarrollo de los

3 Descripción documentos que conformarán el Sistema de Gestión de
Calidad
4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001
5 Interesado Solicitante Gerente de Proyecto / Patrocinador
Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de

gestión de Calidad
7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001.
8 Prioridad Alta
40
REQUERIMIENTO RQ14
1 Versión 01- 02/10/2010

Crear la documentación que describa el Sistema de
3 Descripción
Gestión de Calidad de la empresa.
4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001.
Manual de Procesos
6 Entregables Generados Manual de Procedimientos
Manual de Funciones
8 Prioridad Alta
41
REQUERIMIENTO RQ15
1 Versión 01- 02/10/2010
Documentar y Compartir las Lecciones Aprendidas que se

3 Descripción
levanten en este proyecto.
4 Justificación Cumplir con los requisitos del PMBOK.
6 Entregables Generados Lecciones Aprendidas
7 Criterios de Aceptación Documentar el 100% de las Incidencias del Proyecto.
8 Prioridad Alta
42
REQUERIMIENTO RQ16
1 Versión 01- 02/10/2010
Definir funciones y límites de responsabilidades de

3 Descripción cargos de la empresa así como descripción del
organigrama de la empresa.
6 Entregables Generados Manual de Funciones
8 Prioridad Alta
43
REQUERIMIENTO RQ17
1 Versión 01- 02/10/2010
Contratar el servicio de impresión y empastado de los

3 Descripción manuales en formatos estandarizados para el fácil
entendimiento del usuario.
Lista de verificación de impresiones

Manuales Impresos
8 Prioridad Alta
44
REQUERIMIENTO RQ18
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional - Producto
Elaborar Plan de Auditoría del Sistema de Control de

3 Descripción
Calidad
5 Interesado Solicitante Servicios de Tejeduría y Tintorería.
Manual de Procedimientos
Registros de Control de Calidad.
8 Prioridad Alta
Tabla 22.Requerimiento RQ18
45
REQUERIMIENTO RQ19
1 Versión 01- 02/10/2010
Ejecutar el proyecto haciendo uso de la Guía de Buenas

3 Descripción
Prácticas de gestión PMBOK.
4 Justificación Asegurar las Buenas prácticas y el éxito del proyecto.
Plan de Gestión de Tiempos

Plan de Gestión de Costos
Plan de Gestión de Calidad.
6 Entregables Generados Plan de Gestión de Riesgos.
Plan de Gestión de RRHH
Plan de Gestión de Comunicaciones
7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos del PMBOK.
8 Prioridad Alta
46
REQUERIMIENTO RQ20
1 Versión 01- 02/10/2010
Elaborar un listado de riesgos con sus respectivos planes

3 Descripción
de contingencia
Asegurar que una mala definición de los riesgos genere

4 Justificación
el no éxito del proyecto.
6 Entregables Generados Plan de Gestión de Riesgos.
7 Criterios de Aceptación Cumplir con los requisitos del PMBOK.
8 Prioridad Alta
47
REQUERIMIENTO RQ21
1 Versión 01- 02/10/2010
Realización de Talleres de Concientización sobre políticas

3 Descripción
de calidad
4 Justificación Requisito de la Norma ISO 9001.
Jefe de Control de Calidad – Colaboradores de Calidad

5 Interesado Solicitante
Textil.
Informe ejecutivo del resultado del Taller de

6 Entregables Generados Capacitación.
Colaboradores Capacitados
8 Prioridad Alta
48
REQUERIMIENTO RQ22
1 Versión 01- 02/10/2010
3 Descripción Culminar Proyecto dentro de la fecha comprometida.
El no cumplimiento de la fecha de cierre establecida en el

4 Justificación Acta de Constitución generará un incremento en el costo
del proyecto afectando la triple restricción.
6 Entregables Generados Acta de Cierre del Proyecto.
Entrega y Aceptación del 100% de los Entregables

definidos y la Firma del Patrocinador en el Acta de Cierre.
8 Prioridad Alta
49
REQUERIMIENTO RQ23
1 Versión 01- 02/10/2010
Elaborar el detalle de los procesos del Departamento de

3 Descripción
Control de Calidad
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad

4 Justificación
debe describir y mejorar los procesos de control.
6 Entregables Generados Manual de Gestión de Calidad.
Luego de 6 meces de implementado el Sistema los

7 Criterios de Aceptación manuales de los procesos deben estar debidamente
descritos.
8 Prioridad Alta
50
REQUERIMIENTO RQ24
1 Versión 01- 02/10/2010
3 Descripción Definir políticas y procedimientos de Plan de Calidad.
La detección Temprana de los No Conformes influye en

4 Justificación
la mejora de la eficiencia de la producción.
5 Interesado Solicitante Gerente de Operaciones - Funcional.
Procedimiento de Tratamiento de No Conformes.

6 Entregables Generados Manual de Procedimientos.
Indicadores de Calidad.
Luego de 6 meces de implementación el Indicador de

7 Criterios de Aceptación partidas retenidas en corte por No Conformes no
detectados baje a 0%.
8 Prioridad Alta
51
REQUERIMIENTO RQ25
1 Versión 01- 02/10/2010
3 Descripción Definir los indicadores de calidad
Parte del Objetivo de la Implementación del Sistema de

4 Justificación
Gestión de la Calidad.
6 Entregables Generados Indicadores de Calidad
Luego de 6 meses de implementado el Sistema de

7 Criterios de Aceptación Gestión de Calidad, los indicadores deben de haber sido
debidamente probados y utilizados.
8 Prioridad Alta
52
REQUERIMIENTO RQ26
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional – Producto
Contratar los servicios de empresa que se encargue de

Descripción capacitar a trabajadores en asuntos de Sistemas de
3 Calidad.
Justificación Capacitación necesaria del Equipo del Proyecto

4
5 Interesado Solicitante Jefe de Proyecto
Certificados de Capacitación de la SGS.

6 Entregables Generados Acta de Realización de Taller de Documentación
Acta de Conformación de Equipos
Aprobación del Taller por el Equipo del Proyecto con una

nota mínima de 15.
8 Prioridad Alta
53
REQUERIMIENTO RQ27
1 Versión 01- 02/10/2010
Descripción Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión

3
de la empresa
La Definición y Difusión de la Política de la Calidad es un

4 Justificación
requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008.
Política de la Calidad, Misión y Visión de la

Empresa
7 Criterios de Aceptación Aprobación de la Gerencia General
8 Prioridad Alta
54
REQUERIMIENTO RQ28
1 Versión 01- 02/10/2010
3 Descripción Estandarizar formatos de documentos elaborados
4 Justificación Requisito del Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2008.
6 Entregables Generados Acta de Realización de Taller de Documentación.
El personal Capacitado, debe tener una nota aprobatoria

como mínimo de 15 en la evaluación final.
8 Prioridad Alta
55
REQUERIMIENTO RQ29
1 Versión 01- 02/10/2010

Crear indicadores que tengan como objetivo medir el
3 Descripción nivel de la Calidad de los procesos de Control de Calidad
Textil de la empresa.
Evaluar el Desempeño del Departamento y poder aplicar

4 Justificación el requerimiento de mejora contínua solicitado por la
Norma ISO 9001:2008.
6 Entregables Generados Listado de Indicadores
Lista de Indicadores aprobados por la Jefatura y la

Gerencia General
8 Prioridad Alta
56
REQUERIMIENTO RQ30
1 Versión 01- 02/10/2010
Establecer reuniones periódicas con empleados de la

3 Descripción empresa para informar de las políticas de calidad a
implementar.
4 Justificación Requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008
6 Entregables Generados Actas de Reuniones de Concientización
7 Criterios de Aceptación Acta de Asistencia del personal a la Capacitación.
8 Prioridad Alta
57
REQUERIMIENTO RQ31
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional –Proyecto
Elaborar listado de Riesgos definiendo criticidad e

3 Descripción
inmediatez. Respuestas a Riesgos
4 Justificación Requisito del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2008
5 Interesado Solicitante Patrocinador y Gerente de Proyecto
6 Entregables Generados Listas de Riesgos y Lista de Respuestas.
7 Criterios de Aceptación Ejecución de los Planes de respuestas.
8 Prioridad Alta
Tabla 35. Requerimiento 31
58
REQUERIMIENTO RQ32
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional – Proyecto
3 Descripción Crear archivo de solicitudes de cambios al proyecto.
4 Justificación Requerimiento del PMBOK.
5 Interesado Solicitante Patrocinador y Gerente del Proyecto
Solicitudes de Cambios.
6 Entregables Generados Procedimiento de Control de Cambios.
Comité de Control de Cambios.
7 Criterios de Aceptación Solicitudes de Cambios Aprobadas.
8 Prioridad Alta
59
REQUERIMIENTO RQ33
1 Versión 01- 02/10/2010
2 Tipo No Funcional – Proyecto
Generar un informe quincenal que reporte el avance del

3 Descripción proyecto así como el cumplimiento de los plazos y
costos.
Asegura el Cumplimiento de los Plazos y Costos así como

4 Justificación la correcta comunicación entre el Gerente de Proyecto y
el Patrocinador.
Informe de Estado de Situación Actual del

Proyecto.
6 Entregables Generados SPI
CPI
7 Criterios de Aceptación Firma de Conformidad del Patrocinador.
8 Prioridad Alta
60
5.3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 11/10/2010Versión Original
Ordenamiento de requerimientos
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 15/01/2011
Añadido de requerimientos 31, 32, 33 y 34.
0.3 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 18/01/2011 Recomponer las expectativas con sus respectivos requerimientos.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Interesado Expectativa Id Requerimientos Tipo Entregable Cumple
Conocer la situación actual de Elaborar un diagnóstico inicial de la Diagnostico de Situación

Patrocinador RQ03 F
la Empresa. situación de la empresa. Actual
Garantizar la calidad de los Política de la Calidad,

Definir las políticas de calidad acorde
Patrocinador productos elaborados por la RQ27 F Misión y Visión de la
a la visión y misión de la empresa
empresa. Empresa
Que la ejecución del Proyecto Elaborar indicadores el detalle de los

Manual de Gestión de
logre disminuir la Generación RQ23 procesos del Departamento de Control NF
Calidad
de Artículos No Conformes de Calidad
Patrocinador
por debajo del 2% de la
producción RQ25 Definir los de calidad F Indicadores de Calidad.
Describir detalladamente las Definir funciones y límites de

Manual de Funciones
Patrocinador responsabilidades de los RQ16 responsabilidades de cargos de la F
Lista de Competencias.
empleados de la empresa empresa así como descripción del
61
organigrama de la empresa.
Generar un informe quincenal que Informe de Estado de

reporte el avance del proyecto así Situación del Proyecto
Seguir el avance del proyecto RQ33 NF
como el cumplimiento de los plazos y SPI
periódicamente para
costos. CPI
Patrocinador garantizar el cumplimiento de
las políticas de calidad de los
procesos implantadas por la Establecer reuniones periódicas con
empresa empleados de la empresa para Actas de Reuniones de
RQ30 informar de las políticas de calidad a F
Concientización
implementar.
Conocer los principales

riesgos que pueden afectar al Elaborar listado de Riesgos definiendo
proyecto y las propuestas de Lista de Riesgos y de
Patrocinador RQ31 criticidad e inmediatez. Respuestas a NF
soluciones para evitarlas y/o Respuestas.
Riesgos
eliminarlas.
Formalizar inicio del proyecto,

RQ01 F Acta de Constitución
empoderando al gerente de proyecto
Elaborar el Enunciado de Alcance del Enunciado del Alcance del

Gerente de RQ05 F
Iniciar la gestión de proyecto Proyecto. Proyecto
Proyecto
Descomposición detallada del
RQ06 proyecto por etapas y entregables. F EDT
Determinar status y seguimiento.
62
Definir asignación de recursos Establecer el presupuesto del
Patrocinador RQ07 F Línea Base de Presupuesto
económicos al proyecto proyecto.
Planificar metodología de los cambios

RQ08 al alcance, al cronograma y a los F Plan de Control de Cambios
Gerente de Conocer los cambios que costos
Proyecto. solicitan los interesados
Crear archivo de solicitudes de Solicitudes de Cambios
RQ32 NF
cambios al proyecto. aprobadas.
Llevar control del Cronograma del

RQ04 F Línea Base de Tiempos.
proyecto
Gerente Ejecutar el proyecto en los
de Proyecto plazos establecidos
Culminar Proyecto dentro de la fecha
RQ22 F Acta de Cierre del Proyecto
comprometida.
Identificar a las personas afectadas

Lista de Interesados
directamente ó indirectamente con la
RQ02 F Matriz de Trazabilidad de
Anticiparse a resolver ejecución del proyecto y relacionarlos
Gerente de Requerimientos.
posibles problemas con sus requerimientos.
Proyecto
potenciales.
Elaborar un listado de riesgos con sus
RQ20 F Plan de riesgos
respectivos planes de contingencia.
Establecer la metodología de
Documentación generada Informe Ejecutivo del
Gerente desarrollo de los documentos que
cumpla con requisitos de RQ13 F diseño del contenido del
de Proyecto conformarán el Sistema de Gestión de
norma de calidad ISO 9001 Sistema de gestión
Calidad
63
Estandarizar formatos de documentos Acta de Realización de

RQ28 F
elaborados Taller de Documentación
Gerente Definir a quiénes se comunica Diseñar la política de información de

RQ09 F Plan de Comunicaciones
de Proyecto avances del proyecto logros del avance del proyecto
Certificados de
Contratar los servicios de empresa Capacitación
RQ26 que se encargue de capacitar a Acta de Realización de
trabajadores en asuntos de Sistemas F Taller de Documentación
de Calidad. Acta de Conformación de
Equipos
Implementar Sistema de
Gerente de Contratar el servicio de impresión y
Control de Calidad Lista de verificación de
Proyecto empastado de los manuales en
RQ17 F impresiones.
formatos estandarizados para el fácil
Manuales Impresos.
entendimiento del usuario.
Crear la documentación que describa
Calidad
RQ14 el Sistema de Gestión de Calidad de la F Manual de Procedimientos
empresa.
Manual de Funciones
Documentar y Compartir las Lecciones Lista de Lecciones

Gerente Recopilación de soluciones
RQ15 Aprendidas que se levanten en este NF Aprendidas.
de Proyecto aplicadas al proyecto
proyecto. Plan de Comunicaciones
Gerente Concientización al personal Realización de Talleres de Informe Ejecutivo del

RQ21 F
de proyecto sobre Sistemas de Gestión de Concientización sobre políticas de resultado del taller de
64
Calidad calidad Capacitación
Planes de Gestión (Alcance,

Garantizar el uso de buenas Ejecutar el proyecto haciendo uso de Cronograma, Presupuesto,
Gerente Calidad, Riesgos, RRHH,
prácticas en la ejecución del RQ19 la Guía de Buenas Prácticas de NF
de Proyecto Comunicaciones,
proyecto gestión PMBOK.
Adquisiciones)
Obtener información de las tareas Acta de Realización de

RQ11 críticas que componen cada proceso F Entrevistas con
analizado. interesados.
Identificar los procesos Documentar los procesos analizados

Analista de
presentes en el área de la con las siguientes características:
Procesos
empresa analizada Nombre del Proceso, Actividades, Listado de Procesos
RQ12 Entradas del proceso, Salidas del F
Mapas de Procesos
Proceso, Pre-condiciones y pos-
condiciones de cada proceso.
Enunciado del Alcance del

Identificar los procesos Levantamiento de información y Producto
Analista de Listado de Procesos.
presentes en el área de la RQ10 mapeo de procesos del departamento F
Procesos Acta de Realización de
empresa analizada de la empresa.
Entrevistas con interesados.
Establecer políticas de mínima Crear indicadores que tengan como

Analista
calidad en elaboración de RQ29 objetivo medir el nivel de ejecución de F Listado de Indicadores
de Procesos
productos. los procesos de la empresa.
65
Realizar Auditorías de Calidad Manual de Procedimientos.
Servicios de a tiempo y eficientes que Elaborar Plan de Auditoría del Sistema Registros de Control de
ayuden a evitar la generación RQ18 NF Calidad.
terceros de Control de Calidad
de material No Conforme Plan de Auditoría
Necesidad que materiales

Manual de Procedimientos.
Gerente provenientes de los
Definir políticas y procedimientos de Procedimiento de
de diferentes Servicios Textiles RQ24 NF
Plan de Calidad. Tratamientos de No
Operaciones ingresen correctamente
Evaluados y Calificados. Conformes.
Tabla 38. Matriz de Trazabilidad
66
5.4. Enunciado del Alcance del Proyecto
Rosalía Carrillo
Billy Colonia

0.2 12/11/2010

0.3 14/11/2010
Rosalía Carrillo Modificación de los Objetivos del

0.4 04/12/2010
Billy Colonia Producto.
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PRIMERA PARTE: PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de

Título del
Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del
Proyecto
Pacifico
El objetivo general de este proyecto es implementar un sistema de

gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001:2008. Este
Sistema de Gestión de la Calidad debe estar alineado a los
Requisitos de la Norma ISO en mención. La implementación del
Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivos:
Código Descripción
Documentar los procesos del Sistema de Gestión de

OBJ001 Calidad. Entrega de Manual del Sistema de Gestión de
Objetivos del Calidad. Incluye Manual de Procedimientos y Funciones.
Producto
Obtener personal entrenado y calificado en las normas

OBJ002
ISO 9001:2008.
Auditar el cumplimiento de las políticas implementadas

OBJ003
en el Sistema de Gestión de la Calidad
Mejorar los productos generados por la empresa al

OBJ004 establecer propuesta de Indicadores de Calidad: Métrica
y Fuente de Medición de acuerdo al proceso a evaluar.
67

Descripción del Alcance del Producto
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad comprende la elaboración de

un Diagnóstico Situacional de la Empresa, la generación de Políticas de Calidad,
Misión y Visión de la Empresa, elaboración de procesos, procedimientos, instrucciones
y formatos los cuales serán registrados en manuales de calidad, procedimientos y
funciones. Se crearán indicadores de gestión que permitirán asegurar que los procesos
sean controlados y eficaces.
Posteriormente se capacitará a los empleados de la empresa con el fin de sensibilizar y

capacitar al personal para que apoye en la implementación del sistema de gestión de
la calidad de la empresa y se iniciará u programa de promoción de Auditores Internos
en Sistemas de Gestión de Calidad. Que se encargaran de asegurar la implementación
del sistema implantado en el futuro.
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad a su vez comprenderá la

redacción, la edición, la impresión y empastado de los documentos generados
(manuales de calidad, de procedimientos y funciones). Estos documentos a su vez
serán validados con la ejecución de Talleres.
Producto Descripción Criterio de Aceptación
El manual de la calidad contiene

las directrices generales acerca
del funcionamiento del Sistema Cumplir requisitos de la
Manual de Calidad
de Gestión de la Calidad de la norma ISO 9001:2008.
organización.
Documento que regula las

actividades de los miembros de
Manual de la empresa. Indica la jerarquía Cumplir requisitos de la
Funciones de los puestos de trabajo, por norma ISO 9000.
medio de un organigrama
funcional.
En estos documentos se
Procesos,
describen detalladamente la
procedimientos, Visto Bueno de la
manera en que se lleva a cabo
instrucciones y Dirección
las tareas específicas en la
formatos
empresa.
Para lograr la participación y

apoyo del personal se realizarán
Personal jornadas de capacitación, con el
capacitado en fin de sensibilizar y capacitar al Listas de asistencia a las
Gestión de la personal para que apoye en la jornadas de capacitación
Calidad implementación del sistema de
gestión de la calidad de la
empresa.
68

Empleados de la empresa serán

Aprobación de
Auditores Internos
capacitación brindada por
instruidos como auditores
consultora
en Sistemas de
internos en Sistemas de Gestión
Gestión de Calidad. Establecimiento de criterios y
de Calidad. Aprobación de los
Indicadores de métodos que permitan asegurar
indicadores por parte del
gestión que los procesos son
patrocinador
controlados y eficaces.
Definición de formatos,
Plan de Auditoría cronogramas y procedimientos Aprobación del plan por
Interna para auditar el Sistema de parte del patrocinador
gestión de la calidad.
Tabla 39. Enunciado del Alcance del Producto
69
5.5. Declaración del Enunciado del Alcance
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Realización de correcciones hechas

0.2 12/11/2010
Billy Colonia por asesor.
Rosalía Carrillo Modificación de los objetivos del

0.3 04/12/2010
Billy Colonia proyecto
SEGUNDA PARTE: PROYECTO
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia
Título del Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el área de

Proyecto Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico
Objetivos del Proyecto
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo:
Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado

para el Departamento de Control de Calidad Textil de la
Alcance empresa
Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad
implementado.
Tiempo Terminar el proyecto en el plazo planificado.
Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000

Costo
nuevos soles, definido en el Acta de Constitución.
Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
Calidad Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas
prácticas recomendadas por el PMBOK.
Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.
Entregables del Proyecto
Fase Entregable Descripción Criterio de Aceptación

Acta de
Constitución,
Plan de Control Entregables que Aprobación del
Gestión de
de Cambios, corresponden a la gerente de
Proyecto
Documento de Gestión de Integración proyecto
Cierre
70

Plan de Gestión
del Alcance,
Enunciado delEntregables que
Aprobación del
Gestión de Alcance delcorresponden a la
gerente de
Proyecto proyecto yGestión del Alcance
proyecto
producto, EDT y
Diccionario
Plan de Gestión
del Cronograma,
Entregables que
Diagrama de Aprobación del
Gestión de
corresponden a la gerente de
Proyecto
Red, proyecto
Gestión del Tiempo
Cronograma,
RBS Entregables que Aprobación del
Gestión de Plan de Gestión
Proyecto de Presupuesto
Gestión del Presupuesto proyecto
Entregables que Aprobación del

Proyecto de la Calidad
Gestión de la Calidad proyecto
Entregables que
Plan de Gestión Aprobación del
Gestión de corresponden a la
de Recursos gerente de
Proyecto Gestión de los Recursos
Humanos proyecto
Humanos
Entregables que
de las gerente de
Proyecto Gestión de las
Comunicaciones proyecto
comunicaciones
Entregables que Aprobación del

Proyecto de Riesgos
Gestión de Riesgos proyecto
Entregables que
de las gerente de
Proyecto Gestión de las
Adquisiciones proyecto
Adquisiciones
Constancia de
Consiste en el
aprobación del
Informe de levantamiento de
gerente del
Diagnóstico Diagnóstico de información, Análisis
proyecto y del
Situación Actual FODA y Análisis de Árbol
juicio experto
de Problemas
seleccionado
71

Desarrollo de Política de
Política de Calidad, Misión, Visión y
calidad, Misión y Responsabilidad de la Aprobación del
Diagnostico Visión de la Dirección en Patrocinador.
Empresa coordinación con el
Patrocinador.
En base al Personal de la
empresa se han
seleccionado a 6
Análisis y Selección del personas que integran el Ser empleado de
Desarrollo del Equipo de equipo de proyectos, la empresa.
Sistema Trabajo elegidos por el Gerente
de Proyecto quién es el
Jefe del Departamento.
Se contratará los
servicios de una Aprobación de los
consultora que se integrantes del
Análisis y Capacitación en curso de
Desarrollo del encargará de la capacitación de
Sistema Norma ISO 9001 Gestión de la
capacitación de las Calidad.
versión 2008
normas ISO 9001:2008 a
los integrantes del
EquipoSe del
proveerán
Proyectolos
conocimientos relativos a
Sistema de Gestión de la
Análisis y Calidad de modo que el Actas de
Reuniones de personal interpretará y
Desarrollo del reuniones
concientización desarrollará los
Sistema
conceptos relacionados a
las normas ISO
9001:2008.
Se representará al
conjunto de procesos del Constancia de
área y la relación que aprobación del
Análisis y existe entre ellos. gerente del
Mapa de Previamente se listarán proyecto y del
Desarrollo del
Procesos los procesos que juicio experto
Sistema
identifican al seleccionado
departamento del
Control de Calidad.
Constancia de
Esta tarea tiene como fin aprobación del
Análisis y Listado de juicio experto.
el evaluar la gestión y
Desarrollo del Indicadores de Documento sea
calidad de la ejecución
Sistema Calidad expuesto y
de los procesos
validado en taller
72

Acta de Corresponde a la Firma de los
Análisis y
Realización de Planificación y Desarrollo interesados
Desarrollo del
entrevistas a los de las Entrevistas a entrevistados.
Sistema
interesados todos los interesados.
Es el documento más
importante de un
Sistema de Gestión de la Constancia de
Calidad. Toma a la aprobación del
norma ISO 9001:2008 juicio experto.
Manual de la Validación del
Documentación como una guía. Enuncia
Calidad documento en
la política de la calidad,
los objetivos de la taller de auditoría
empresa y descripción de documentos
del sistema de la calidad.
Constancia de
Documento que exige la
aprobación del
norma ISO 9001:2008. El
juicio experto.
Manual de manual está dividido en
Documentación Validación del
Procedimientos secciones cada una de
documento en
las cuales es un
taller de auditoría
procedimiento específico.
de documentos
Documento que regula

las actividades de los Constancia de
miembros de la empresa. aprobación del
Sirve parar informar a los juicio experto.
empleados las Que el
Manual de responsabilidades que documento sea
Documentación
Funciones deben cumplir. Indica la expuesto y
jerarquía de los puestos validado en taller
de trabajo, por medio de de auditoría de
un organigrama documentos
funcional.
Describe la estructura
documentaria de un
Sistema de Calidad Actas de
Taller de la
Documentación facilitando la redacción reuniones
documentación
de los documentos que
la conforman
Los programas de
capacitación contendrán
los temas: principios de
Taller de los sistemas de calidad, Actas de
Capacitación cambios estratégicos de
Capacitación. reuniones
la organización y los
beneficios de crear una
cultura de trabajo.
73

El participante será
capaz de realizar
auditorías internas del
Sistema de Gestión de la Actas de
Curso de Calidad, según la norma reuniones
Capacitación Auditores ISO 9001:2008. Diseñará Calificaciones de
Internos y realizará el seguimiento exámenes
de las acciones
correctivas al sistema de
calidad.
1. La empresa cuenta con los profesionales especialistas

necesarios para el levantamiento de información y diseño de
mapas de procesos e implementación de sistemas de gestión
de calidad.
2. La empresa apoyará con la contratación de personal
profesional y técnico faltante que resulte necesario en la
implementación del proyecto.
Asunciones 3. La empresa cuenta con el presupuesto y logística necesarios
para iniciar la ejecución del proyecto en la fecha indicada en
el Acta de Constitución.
4. No se cuenta con modelos de planes de Gestión anteriores
elaborados dentro de la empresa.
5. Compromiso y Apoyo del Patrocinador (Gerente General).
Interna:
1. Tiempo : 12 meses
2. Inversión: 40,000 soles
3. No se podrá modificar la Estructura actual de la
Organización.
4. El Equipo del proyecto estará integrado por personal del la
Empresa íntegramente.
5. Se cuenta con personal asignado al proyecto en un 30% de
su tiempo, sin descuidar sus operaciones funcionales.
Restricciones
Externa:
1. Normas existentes relacionadas a la implantación del Sistema
de Gestión de Calidad.
2. El 100% de los procesos Textiles son desarrollados en
Servicios Externos por lo tanto sólo podemos estandarizar los
procesos de Auditoría de Control de Calidad, más no
modificar los procesos productivos.
El Proyecto no incluye: La certificación ISO 9001:2008. Cuando ya

Límites del esté funcionando regularmente el sistema de la calidad, la empresa
Proyecto deberá acudir con la solicitud de la certificación a la agencia que
haya seleccionado.
Tabla 40. Enunciado del Alcance del Proyecto
74
5.6. EDT
Versión Hecho porFecha Motivo
0.1 Rosalía Carrillo y Billy Colonia31/08/2010Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 12/11/2010 Realización de correcciones hechas por asesor.
Diagrama 3. EDT del Proyecto
75
5.7. Diccionario de la EDT
5.7.1. Diagnóstico
Primera fase del proyecto. Se efectúa el Diagnostico de la Situación Actual de los

documentos que sustentan los modelos de Gestión actuales
5.7.1.1. Informe de Diagnóstico de Situación Actual
INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL
Criterio Descripción
El principal objetivo del Diagnóstico Situacional es la de

proporcionar información específica y fidedigna para
Descripción así poder aplicar las medidas correctivas necesarias para
implementar la metodología deseada.
Para el diagnóstico se desarrolló los siguientes entregables:
Revisión de documentos principales de la empresa: ROF,

Directivas, Manual de Organización y Funciones (MOF) y otros.
Relevamiento de información
Cronograma de entrevistas con los responsable de las áreas de
la empresa,
Trabajo a Reuniones de trabajo con los gerentes de la empresa,
Desarrollar entrevistas con especialistas y profesionales seleccionados de
cada área para recabar información correspondiente a los
procesos
Análisis de información identificando las funciones principales,
los procesos y las fortalezas y debilidades de las áreas de la
empresa.
Análisis de Árbol de Problemas
Identificación de
Conocer la Situación Actual de la Empresa.
requerimientos
La Información histórica proporcionada por las áreas

Supuestos
involucradas de la empresa sea oportuna y veraz.
Que las áreas involucradas no cuenten con la información

Riesgos
histórica relacionada al proyecto, debidamente archivada.
Entradas:
Información histórica
Herramientas:
Identificación de alternativas
Entradas y Políticas organizacionales
Salidas Base de datos de lecciones aprendidas
Juicio de Expertos
Salidas:
Resumen Ejecutivo de Información histórica
76
INFORME DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL
Criterios de Inicio Se inicia al contar con la información histórica y culmina con el

y Fin Informe Ejecutivo del Diagnóstico Entregado.
Costos 1,140 soles
Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal

Recursos
Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar
Fecha Inicio/Fin 29 de Septiembre 2010 – 11 de Noviembre del 2010

Tabla 41. Informe de Diagnóstico de Situación Actual
77
5.7.1.2. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa
POLÍTICA DE LA CALIDAD, MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA
Una política de calidad es una directriz para todos los empleados

de la empresa, una promesa a los clientes y un acuerdo con los
proveedores.
Descripción
Al conocer las características de la empresa y su entorno, se
establece la misión, visión, principios, valores organizacionales y los
objetivos; seguidamente se procede con el planteamiento y
formulación de estrategias de la empresa.
Definir Políticas de la Calidad

Trabajo a
Definir Misión y Visión
Desarrollar
Definir Responsabilidad y Compromiso de la Dirección
Identificación de Definir las políticas de calidad acorde a la visión y misión de la

requerimientos empresa
Las personas responsables de llevar a cabo las políticas sepan

Supuestos
cómo cumplir con las directrices de ésta.
Las personas responsables de llevar a cabo las políticas no

Riesgos
sepan cómo cumplir con las directrices de ésta.
Entradas:
Factores ambientales de la empresa
Entradas y Salidas:
Salidas Documento de Políticas de Calidad
Documento de Misión y Visión de la Empresa
Se inicia al contar con la información de los factores ambientales

Criterios de Inicio
de la empresa y culmina con la entrega del Documento de Políticas
y Fin
de Calidad y el de Misión y Visión de la Empresa.
Costos 210 soles
Recursos Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal
Fecha Inicio/Fin 19 de Noviembre 2010 – 30 de Noviembre 2010

Tabla 42. Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa
78
5.7.2. Análisis y Desarrollo del Sistema
Segunda fase del proyecto. Se levanta información relevante, se identifican los

procesos a analizar y se realiza el análisis de los procesos.
5.7.2.1. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
ACTA DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO

Documento que deja constancia de la incorporación del equipo de
Descripción trabajo que se encargará del levantamiento de información de los
procesos de la empresa.
Trabajo a
Seleccionar Equipo de Trabajo
Desarrollar
Identificación de
Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado.
requerimientos
Se obtienen los recursos humanos necesarios para la ejecución
Supuestos del proyecto
No se obtienen los recursos humanos.

Riesgos
Entradas:
Acta de Diagnóstico Situacional de la Empresa
Entradas y Plan de Gestión de Recursos Humanos
Salidas Salidas:
Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
Inicia con el Diagnóstico Situacional de la Empresa y el Plan de

Criterios de Inicio Recursos Humanos. Finaliza con la asignación de los recursos
y Fin humanos al proyecto y obteniendo el Acta de Conformación del
Equipo de Trabajo.
Costos 2,000 soles
Recursos Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto
Fecha Inicio/Fin 19 de Noviembre 2010 – 3 de Diciembre 2010

Tabla 43. Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
79
5.7.2.2. Capacitación en ISO 9001-2008
CAPACITACIÓN EN ISO 9001:2008

Documentos que certifican el proceso de capacitación en ISO 9001-
2008 por parte de personal de la empresa que se encargará del
Descripción levantamiento de información y análisis de los procesos de la
empresa.
Trabajo a Convocar empresa Capacitadora ISO 9001-2008

Desarrollar Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008
Identificación de
requerimientos
La empresa cuenta con un eficiente sistema de información

para la convocatoria del taller de capacitación.
Supuestos Los trabajadores seleccionados tienen el compromiso de
coadyuvar al éxito del Proyecto.
Riesgos Inasistencia de los invitados
Entradas:
Acta de Constitución
Entradas y Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
Salidas Salidas:
Capacitación en ISO 9001-2008
Se inicia con la elaboración del Acta de Constitución y el Acta de

Criterios de Inicio
Conformación de Trabajo. Culmina con la capacitación en ISO
y Fin
9001-2008
Costos 11,300 soles
Rosalía Carrillo – Gerente de Proyecto

Recursos
Fecha Inicio/Fin 27 de Octubre 2010 – 21 de Enero 2010

Tabla 44. Capacitación en ISO 9001-2008
80
5.7.2.3. Actas de Reuniones de Concientización
ACTAS DE REUNIONES DE CONCIENTIZACIÓN
Documentos que dejan constancia de las reuniones de capacitación

y concientización de las nuevas políticas de calidad de la empresa
Descripción efectuada por el Equipo del Proyecto a los trabajadores de la
empresa afectados por la implementación del proyecto
Trabajo a Convocar empresa Capacitadora ISO 9001-2008

Desarrollar Realizar Capacitación del Equipo Asignado ISO 9001-2008
Identificación de
Actas de Reuniones de Concientización
requerimientos

para la convocatoria del taller de capacitación.
Supuestos Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el
compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.
Entradas:
Entradas y Capacitación en ISO 9001-2008
Salidas Salidas:
Actas de Reuniones de Concientización
Para iniciar las reuniones de Concientización previamente se debe

Criterios de Inicio haber capacitado al personal de proyecto con la metodología ISO
y Fin 9001 -2008. Estas reuniones son quincenales y termina al finalizar
la ejecución del proyecto.
Costos 90 soles
Recursos Doris Yataco – Coordinadora de Proyecto Principal
Fecha Inicio/Fin 24 de Enero 2011 – 29 de Junio 2011

Tabla 45. Actas de Reuniones de Concientización
81
5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados
ACTA DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS CON INTERESADOS

Documentos que constatan la realización de las entrevistas
pactadas por parte del equipo de proyecto con los interesados
Descripción involucrados en el proyecto. Estas entrevistas nos brindan la
información necesaria para elaborar los diagramas de procesos de
la empresa.
Asignar analistas a análisis de procesos

Recoger información histórica de cada proceso analizado
Trabajo a Definir cronograma de entrevistas
Desarrollar Elaborar listado de preguntas
Realizar entrevistas
Identificar los procesos presentes en el área de la empresa

Identificación de analizada
requerimientos Obtener información de las tareas críticas que componen cada
proceso analizado.
Los gestores del proyecto convocarán a todos las personas

Supuestos
necesarias de la empresa para obtener información relevante.
Riesgos Inasistencia a las citas pactadas.
Entradas:
Informe de Diagnóstico de Situación Actual
Entradas y Acta de Conformación de Equipo de Trabajo
Salidas Lista de Interesados
Salidas:
Acta de Realización de Entrevistas con interesados
Criterios
de Inicio y Fin
Costos 2,408 soles

Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal
Recursos Edward Cabrera – Analista de Proceso
Marco Rebatta – Analista de Proceso
Russell Ramos – Analista de Proceso
29 de Septiembre 2010 – 31 de Diciembre 2010Fecha Inicio/Fin

Tabla 46. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados
82
5.7.2.5. Listado de Procesos
LISTADO DE PROCESOS
Documento que enumera y describe los procesos identificados en

Descripción la fase de levantamiento de información. Es el requisito previo para
elaborar el Mapa de Procesos de la empresa.
Identificar procesos del área seleccionada

Trabajo a Identificar Interacción de los procesos
Desarrollar Elaborar Mapa de Procesos Inicial
Revisar Mapa de Procesos Inicial
Obtener información de las tareas críticas que componen cada

proceso analizado.
Identificar los procesos presentes en el área de la empresa
analizada
Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes
Identificación de características:
requerimientos a. Nombre del Proceso
b. Actividades que la componen
c. Entradas del proceso
d. Salidas del Proceso
e. Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso
Se contemplarán en el listado a todos los procesos de la

Supuestos
empresa
Riesgos No contemplar la totalidad de procesos de la empresa
Entradas:
Acta de Realización de Entrevistas con interesados
Plan de Gestión del Alcance
Entradas y Plan de Gestión del Cronograma
Salidas Plan de Gestión de Costos
Salidas:
Listado de Procesos
Criterios de Inicio
y Fin
Costos 1,971 soles

Edward Cabrera – Analista de Proceso
Recursos Marco Rebatta – Analista de Proceso
Fecha Inicio/Fin 3 de Enero 2011 – 25 de Febrero 2011

Tabla 47. Listado de Procesos
83
5.7.2.6. Mapas de Procesos
MAPAS DE PROCESOS
Documento que describe detalladamente cada proceso identificado

en el proceso anterior.
Descripción
El mapa de procesos es una herramienta que permite representar
claramente al conjunto de procesos de una organización y la
relación que existe entre ellos.
Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas

Trabajo a
Elaborar diagramas de procesos
Desarrollar
Revisar diagramas con Juicio Experto
Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes

características:
Identificación de Nombre del Proceso

requerimientos Actividades que la componen
Entradas del proceso
Salidas del Proceso
Pre-condiciones y pos-condiciones de cada proceso
Se describirá detalladamente a todos los procesos de la

empresa
Supuestos El personal posee el conocimiento necesario para elaborar los
mapas de proceso
El personal no posee el conocimiento necesario para elaborar

Riesgos los mapas de proceso
Demora en la elaboración de los mapas de procesos.
Entradas:
Listado de Procesos
Entradas y Acta de Realización de Entrevistas con interesados
Salidas Salidas:
Mapas de Procesos
Criterios de Inicio
y Fin
Costos
2,665 soles
Fecha Inicio/Fin 18 de Febrero 2011 – 19 de Abril 2011

Tabla 48. Mapas de Procesos
84
5.7.2.7. Listado de Indicadores
LISTADO DE INDICADORES
Documento que describe los indicadores finales que sirven para

Descripción
medir la calidad de los procesos ejecutados dentro de la empresa
Trabajo a Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición del Producto

Desarrollar Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia General
Identificación de Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de

requerimientos ejecución de los procesos de la empresa.
Se describirá detalladamente a los indicadores que medirán los

procesos de la empresa
Supuestos El personal posee el conocimiento necesario para describir los
indicadores que medirán el desempeño de los procesos de la
empresa
El personal no posee el conocimiento necesario para describir

los indicadores que medirán el desempeño de los procesos de
Riesgos la empresa
Demora en la elaboración de los indicadores de los procesos.
Entradas:
Entradas y Mapas de Procesos
Salidas Salidas:
Listado de Indicadores
Criterios de Inicio
y Fin
Costos 935 soles
Doris Yataco - Coordinadora de Proyecto Principal
Fecha Inicio/Fin 19 de Abril 2011 – 23 de Mayo 2011

Tabla 49. Listado de Indicadores
85
5.7.3. Documentación
Tercera fase del proyecto. Elaboración de un documento técnico, que describa la

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Departamento de Control de
Calidad Textil
5.7.3.1. Acta de Realización de Taller de Documentación
ACTA DE REALIZACIÓN DE TALLER DE DOCUMENTACIÓN

Documento que registra la realización del taller de preparación
Descripción para la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión
de Calidad de la Empresa.
Seleccionar Empresa Capacitadora

Trabajo a
Programar la Capacitación
Desarrollar
Realizar Taller de Capacitación

Identificación de
Garantizar estandarización de formatos de documentos
requerimientos
elaborados

para la convocatoria del taller de documentación.
Supuestos Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el
compromiso de coadyuvar al éxito del Proyecto.
Entradas:
Listado de Procesos
Entradas y Mapas de Procesos
Salidas Listado de Indicadores
Salidas:
Acta de Realización de Taller de Documentación
Criterios de Inicio
y Fin
Costos 975 soles
Edward Cabrera – Analista de Proceso
Fecha Inicio/Fin 28 de Febrero 2011 – 13 de Julio 2011

Tabla 50. Acta de Realización de Taller de Documentación
86
5.7.3.2. Manual de Gestión de Calidad
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

El manual de gestión de la calidad contiene la declaración de la

política de la calidad, la descripción del sistema de gestión de la
calidad, las disposiciones de la organización estructural, la definición
de las responsabilidades respecto de las actividades relevantes para
la calidad, así como la documentación y la supervisión de la gestión
de la calidad mediante auditorías internas.
Descripción
En el manual de gestión de la calidad se describe que es lo qué se
hace o dispuso hacer y quién es el responsable de ello, con
referencia a cómo debe de ser hecho, remitiendo eventualmente a
las instrucciones de procedimiento relacionadas, que son las
disposiciones de ejecución.
Definir lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad

Incluir Mapas de Procesos e Indicadores
Trabajo a Elaborar Procedimiento de Control de Documentos
Desarrollar Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas
Elaborar Formularios (fichas y registros) del Sistema de Gestión
Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de

Calidad de la empresa.
Identificación Que la ejecución del Proyecto logre disminuir la Generación de
de Artículos No Conformes por debajo del 2% de la producción
requerimientos Que las Facturaciones de artículos No Conformes Rechazados se
ejecuten al 90%.
Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación

para los usuarios.
La presentación de la información sea clara y sencilla
Los modelos de informe de control y monitoreo son de fácil
Supuestos aplicación.
Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un
efectivo apoyo en implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en la empresa.
Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los

Riesgos
usuarios.
Entradas:
Entradas y Mapa de Procesos
Salidas Salidas:
Manual de Gestión de Calidad
Criterios de
Inicio y Fin Listado de Indicadores
Costos 1,133 soles
87
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha
25 de Mayo 2011 – 11 de Julio 2011
Inicio/Fin
Tabla 51. Manual de Gestión de Calidad
88
5.7.3.3. Manual de Funciones
MANUAL DE FUNCIONES
Un manual de funciones o manual de organización comprende las

funciones o responsabilidades de cada área de la empresa,
Descripción describiendo como se intervienen en el funcionamiento general de
la empresa, contiene la descripción de cada área así como sus
responsabilidades
Elaborar Descripción de funciones de cargos

Trabajo a Elaborar Descripción de Perfil del puesto
Desarrollar Describir Lista de Actividades
Elaborar Organigrama Funcional

Identificación de Crear la documentación que describa el Sistema de Gestión de
requerimientos Calidad de la empresa.
Definir funciones y límite de responsabilidades de cargos de la
empresa así como descripción del organigrama de la empresa.
Que los formatos de recolección de datos sean de fácil

aplicación para los usuarios.
Que el manual de Control no sea entendido correctamente por

Riesgos
los usuarios.
Entradas:
Entradas y Informe de Diagnóstico de Situación Actual
Salidas Salidas:
Manual de Funciones
Criterios de Inicio
y Fin Listado de Indicadores
Costos
1,198 soles
Fecha Inicio/Fin 19 de Abril 2011 – 21 de Junio 2011

Tabla 52. Manual de Funciones
89
5.7.3.4. Manual de Procedimientos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Documento que contiene la descripción de las actividades que deben

seguirse en la realización de las funciones de la unidad administrativa.
Descripción
Incluye los puestos que intervienen, precisando su responsabilidad y
participación.
Definir objetivo y alcance de procedimiento

Trabajo a Redactar y documentar procedimientos
Desarrollar Validar que procedimientos se adecuan a los requerimientos de la
Norma ISO 9001

Identificación Se necesita que todos los materiales provenientes de los
de diferentes Servicios Textiles ingresen correctamente Evaluados y
requerimientos Calificados.
Auditorías de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le ayude a
evitar la generación de material No Conforme.
Que los formatos de recolección de datos sean de fácil aplicación

para los usuarios.
Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los

Riesgos
usuarios.
Entradas:
Entradas y Mapa de Procesos
Salidas Salidas:
Criterios de
Inicio y Fin
Costos
1,030 soles
Recursos Russell Ramos – Analista de Proceso
Fecha
19 de Abril 2011 – 9 de Junio 2011
Inicio/Fin
Tabla 53. Manual de Procedimientos
90
5.7.3.5. Manuales Impresos
MANUALES IMPRESOS
La actividad consiste en la Edición de los Manuales que permitirá
tener los documentos con formatos estandarizados debidamente
Descripción graficados para el fácil entendimiento del usuario. Este servicio será
contratado.
Por parte del proveedor de Servicios:

Impresión, encuadernación y empaste de los Documentos.
Manual de Funciones
Trabajo a
Desarrollar
Por Parte del Equipo del Proyecto
Convocatoria del Servicios de Impresión (Evaluación de postores)
Suscripción de Contrato de Empresa que efectuará la impresión
Entrega de Ejemplares editados y diagramados.
Identificación Los manuales debidamente impresos y empastados que permitirá

de tener documentos con formatos estandarizados debidamente
requerimientos graficados para el fácil entendimiento del usuario.
El Proveedor de Servicio cuenta con toda la Tecnología para

Supuestos
elaborar el trabajo de manera eficiente.
Que el proveedor de Servicios se demore en la entrega de los

Riesgos
productos.
Entradas:
Entradas y Manual de Funciones
Salidas Manual de Procedimiento
Salidas:
Manuales Impresos
Criterios de
Inicio y Fin
Costos
2,140 soles
Recursos Luz Prolles – Coordinadora de Proyecto Auxiliar
Fecha
Inicio/Fin 12 de Julio 2011 – 5 de Agosto 2011
Tabla 54. Manuales Formato Impreso
91
5.7.4. Capacitación
Cuarta fase del proyecto. Describe las tareas relacionadas a la capacitación del
personal con respecto a las normas de calidad a implementar en el Sistema de gestión.
5.7.4.1. Taller de Capacitación
TALLER DE CAPACITACIÓN
Documento que describe el resultado del proceso de capacitación de
Descripción personal de la empresa relacionada al Sistema de Gestión de Calidad
a implementar.
Definir Local para Capacitación

Definir y Citar capacitadores involucrados en cada proceso
Definir Horarios de la Capacitación
Trabajo a Definir Programa de Capacitación.
Desarrollar Preparar Material Didáctico
Definir Relación de participantes y cursar invitaciones
Realizar Taller
Concientización al personal sobre Sistemas de Gestión de

Identificación
Calidad
de
Garantizar la comprensión de las políticas de calidad de los
requerimientos
procesos implantadas por la empresa
La empresa cuenta con un eficiente sistema de información para

la convocatoria del taller de capacitación
Supuestos Los trabajadores de las áreas involucradas tienen el compromiso
de coadyuvar al éxito del Proyecto.
Entradas:
Entradas y Manual de Funciones
Salidas Manual de Procedimiento
Salidas:
Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación
Criterios de
Inicio y Fin
Costos 1,103 soles
Marcos Rebatta – Analista de Proceso
Fecha
21 de Abril 2011 – 11 de Agosto 2011
Inicio/Fin
Tabla 55. Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación
92
5.7.5. Gestión de proyecto
GESTIÓN DE PROYECTO
Incluye los procesos de la gestión de proyectos que serán realizados

Entregable
por el equipo de gestión del proyecto.
Responsable Rosalía Carrillo - Gerente del Proyecto
Aprobar el Acta de Constitución.

Aprobar el Plan de Gestión y de sus Planes Subsidiarios.
Registrar las Actualizaciones al Plan de Gestión y sus planes
subsidiarios.
Coordinar la Ejecución de los Trabajos
Realizar el Aseguramiento de Calidad (Reunión Quincenal con el
Equipo).
Descripción Registrar la Información del Estado de los Entregables
del Trabajo a Elaborar los Reportes de Rendimiento
desarrollar Distribuir la Información.
Realizar el Control de Cambios.
Revisar el Avance de los Entregables (Reunión con el Equipo de
Dirección).
Aprobar el Proyecto.
Registrar las Lecciones Aprendidas
Criterio De La aceptación de este entregable será dada por el Patrocinador del

Aceptación Proyecto.
Proceso de Inicio
Entradas Herramientas Salidas
Factores Acta de
Ambientales de Metodología de constitución del
la empresa Dirección de Proyecto
Enunciado Del Proyectos Lista de
Proyecto Interesados
Proceso de Planificación
Entradas,
Herramientas Entradas Herramientas Salidas
y Salidas
Plan de Gestión del
Alcance, Plan de
Gestión de
Acta de Recursos, Plan de
Información
Constitución del Gestión del
histórica de
Proyecto Tiempo, Plan de
Proyectos
Lista de Gestión de
anteriores
interesados Riesgos, Plan de
Gestión de
Adquisiciones.
93
Proceso de Ejecución
Plan de Gestión Informes de

Aprobación del
del Proyecto Rendimiento de
informe de
Solicitudes de Trabajo.
ejecución del
cambio Aprobación de los
Proyecto
Aprobadas Manuales
Proceso de Seguimiento y Control

Cambios solicitados
Informes de
Solicitud de
Rendimiento de
Cambio aprobadas
Trabajo.
y rechazadas
Solicitudes de
Entregables
cambio
aprobados
Rechazadas
Plan de Gestión Plan de Gestión del
Cambios
del Proyecto Proyecto
Solicitados
(actualizaciones)
Acciones
Enunciado del
preventivas y
Alcance del
correctivas
Proyecto
recomendadas
(actualizaciones)
Proceso de Cierre
Procedimiento de
Cierre
Administrativo
Informe Final Producto Final.
de Rendimiento Activos de los
de Trabajo. Entregables Procesos de la
Aceptación de aceptados y Organización
los Productos validados (Actualizaciones)
entregables Documentación de
aceptación Formal
Documentos de
cierre del proyecto.
Criterios de
Durante el Ciclo de vida del Proyecto
Inicio y Fin
El personal asignado tiene experiencia en este tipo de proyectos

Que los participantes del equipo de Gerencia están involucrados
Supuestos en el éxito del presente proyecto.
Dedicación del equipo técnico al 50%
94
Riesgos Que el personal de la empresa no se involucre en el proyecto
Costos 9,770 soles
Comité de Control de Cambios.

Recursos Equipo de Gestión del Proyecto.
Gerente del Proyecto.
Tabla 56. Gestión de proyecto
95
6. Gestión del Cronograma
GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Plan Subsidiario Gestión del Cronograma

Grupo #2

Integrantes
96
6.1. Plan de Gestión del Cronograma
Rosalía Carrillo
Billy Colonia

0.2 08/11/2010
Se agregó el detalle del Control

Rosalía Carrillo
0.3 04/12/2010 de cambios en un documento
Billy Colonia
aparte
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL TIEMPO DEL PROYECTO
Definir Actividades
Técnica de Descomposición.
Enunciado del
Juicio experto del Jefe de Listas de Actividades.
Alcance del proyecto
Control de Calidad, Gerente Atributos de las
y del producto
de Producción, Gerente de Actividades.
EDT del Proyecto
Proyecto SMARTEX. Lista de Hitos.
Diccionario de la EDT
Plantillas
Secuenciar las Actividades

Método de Diagramación por

precedencia.
Lista de Actividades Determinación de Diagrama de Red
con atributos Dependencias. Documentos del
Lista de Hitos. Juicio experto del Jefe de Proyecto
Enunciado del Control de Calidad, Gerente Actualizados.
Alcance del Proyecto. de Producción, Gerente de
Proyecto SMARTEX.
Estimar Recursos para las Actividades
97

Lista de las Estimación ascendente
Requisitos de
Actividades con Juicio experto del Jefe de
recursos de las
atributos Control de Calidad, Gerente
actividades.
Calendario de de Producción, Gerente de
Estructura de
Recursos. Proyecto SMARTEX.
Desglose de
Factores MS Project
recursos.
Ambientales.
WBS Chart Pro.
Estimar Duración de las Actividades
Lista de Actividades Estimación por Analogía.

Estimación de
con atributos Análisis de Reserva.
duración de las
Requisitos de Juicio experto del Jefe de
actividades.
recursos Control de Calidad, Gerente
Documentos del
Calendarios de de Producción, Gerente de
proyecto
recursos Proyecto SMARTEX.
actualizados.
Factores Ambientales
Desarrollo de Cronograma
Lista de Actividades Cronograma del

Método del Camino Crítico
con atributos proyecto
Nivelación de Recursos
Diagrama de Red Línea base del
MS Project
Requisitos de cronograma
Compresión del Cronograma.
recursos Datos del
Análisis de la Red del
Duración de las Cronograma
Cronograma.
actividades.
Control de Cronograma
Plan de Gestión del Cronograma del

Método del Camino Crítico
Proyecto. proyecto
Nivelación de Recursos
Cronograma del Línea base del
MS Project
Proyecto cronograma
Compresión del Cronograma.
Información de Datos del
Análisis de la Red del
Desempeño del Cronograma
Cronograma.
Trabajo
Identificación y
clasificación de cambios
del Cronograma del Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Proyecto
Procedimientos de
Control de Cambios al Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Cronograma
98
Responsables de aprobar
los cambios delVer Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Cronograma
Definición de cambios
que pueden ser
aprobados sin revisiones Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
del Comité de Control de
Cambios.
Integración de Control
de Cambios del
Cronograma con el Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Control Integrado de
Cambios
Requerimientos para
solicitud de cambios al
Cronograma del Ver Plan de Control de Cambios en sección 4.3
proyecto
Actividades críticas (pertenecen a la ruta crítica): Máximo

Manejo de la Reserva 5% de reserva considerado por paquete de trabajo.
para Contingencias Actividades no críticas: Máximo 3% de reserva
considerado por paquete de trabajo.
La primera versión corresponde a la definida por el

Proceso iterativo de
Gerente del proyecto en coordinación con el equipo del
revisiones de las
proyecto.
diferentes versiones del
La segunda versión corresponde a la revisión con los
cronograma hasta
interesados principales.
obtener la Línea Base
La tercera y última versión corresponde a la revisión con
del Cronograma
el Patrocinador (en este caso es el cliente).
La nivelación no incrementará la cantidad de rutas críticas a

la línea base del cronograma. Debido a esto se incrementará
el esfuerzo en controlarlas.
Nivelación de recursos
Se realizará un ejercicio de costo beneficio entre las
alternativas de aumentar el número de personal ó aumentar
las horas hombres consumidas por el equipo del proyecto.
En función del análisis del RBS se definirá la cantidad de

Uso de software de licencias de MS Project 2007 y WBS Chart pro a ser
gestión de proyectos adquiridas y el cálculo del costo del programa de capacitación
en el uso de este software.
Tabla 57. Plan de Gestión del Cronograma
99
6.2. Lista de Actividades y Atributos de la Actividad
Versión Original
LISTA DE ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD

NombreDuración
EDT Nombre de tareaCantidadPredecesoras EDT Sucesoras EDT
Recurso(días)
1.1 Diagnóstico45,0
1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación Actual32,0
Recopilar información (consulta de los 1.1.1.2; 1.5.1.2;
1.1.1.1
CP210,0 1.5.1.1.1; 1.1.1.3
1.1.1.2 documentos y registros). 1.1.1.4
1.1.1.3 Realizar Análisis FODACP15,01.1.1.1 1.1.1.4
Realizar Análisis del Árbol de ProblemasCP15,01.1.1.1 1.2.4.2; 1.3.2.1.1.1;
1.1.1.3; 1.3.2.2.1.1; 1.2.1.1;
1.1.1.4 Desarrollar Diagnóstico Inicial CP 1 8,0 1.1.1.2 1.1.2.1
Política de la Calidad, Misión y Visión de la

1.1.2 8,0 1.5.1.3.1
Empresa
1.5.4.5; 1.5.3.2;
1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema 195,3 1.5.3.3; 1.5.4.2;
1.5.4.3; 1.5.4.4
1.2.1 Acta de Conformación de Equipo de Trabajo 10,5
1.2.1.1 Seleccionar Equipo de Trabajo JP 1 10,0 1.1.1.4; 1.5.2.5 1.2.4.3; 1.2.2.2
1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 63,0
1.2.3 Actas de Reuniones de Concientización 110,3
1.2.3.1 Reuniones de Concientización 110,3
1.2.4 Acta de Realización de Entrevistas con 68,0
100

NombreDuración
Recurso(días)
interesados
1.2.6.2; 1.2.4.2;
1.2.4.1 Asignar analistas a análisis de procesos JP 1 5,0
1.2.4.3
Recoger información histórica de cada proceso
1.2.4.2 AP 3 10,5 1.1.1.4; 1.2.4.1 1.2.4.4
analizado
1.2.1.1; 1.5.1.2;
1.2.4.3 Definir cronograma de entrevistas CP 1 7,0 1.2.4.5
1.2.4.1
1.2.4.4 Elaborar listado de preguntas AP 3 3,0 1.2.4.2 1.2.4.5
1.2.4.5 Realizar entrevistas AP 3 10,0 1.2.4.3; 1.2.4.4 1.2.5.1
1.2.5 Listado de Procesos 40,0
1.2.5.1 Identificar procesos del área seleccionada 4,5
AP 3 1.2.4.5 1.2.5.2
1.2.5.2 Identificar Interacción de los procesos 5,0
AP 3 1.2.5.1 1.2.5.3
1.2.5.2; 1.5.2.1;
1.2.5.3 Elaborar Mapa de Procesos Inicial AP 3 10,0 1.5.2.2; 1.5.2.3 1.2.5.4; 1.3.2.1.1.1
1.2.5.3
1.2.5.4 Revisar Mapa de Procesos Inicial JP 1 5,0 1.3.1.1; 1.2.6.1[CC]
1.2.6 Mapas de Procesos 42,0 1.3.2; 1.3.1.3
1.2.6.1 Seleccionar Herramienta para elaborar diagramas CP 1 3,0 1.2.5.4[CC] 1.2.6.2
1.2.6.2 Elaborar diagramas de procesos AP 3 30,0 1.2.4.1; 1.2.6.1 1.2.6.3
1.2.7.1.1; 1.3.2.1.1.2;
1.2.6.3 Revisar diagramas con Juicio Experto JP 1 5,0 1.2.6.2 1.3.2.3.1.1
1.3.1.3
1.2.7 Listado de Indicadores 24,5
Elaborar Indicadores de Seguimiento y Medición
1.2.7.1 del Producto 22,5
Definir atributos importantes de los
1.2.7.1.1 procedimientos AP 3 5,3 1.2.6.3 1.2.7.1.2; 1.2.7.1.4
Evaluar atributos para crear indicadores
1.2.7.1.2 Definir la Métrica del Indicador AP 3 2,0 1.2.7.1.1 1.2.7.1.4; 1.2.7.1.3
1.2.7.1.3 AP 3 2,0 1.2.7.1.2 1.2.7.1.4
101

NombreDuración
Recurso(días)
1.2.7.1.1;
1.2.7.1.4 Revisar indicadores con juicio expertoCP16,01.2.7.1.2; 1.2.7.2.1
1.2.7.1.3
1.2.7.2 Aprobación de la Lista de Indicadores2,0
Revisar Lista de Indicadores con la Gerencia
1.2.7.2.1 JP12,01.2.7.1.4 1.3.2.1.1.2
General
1.5.4.5; 1.5.3.2;
1.3 Documentación 109,5 1.5.3.3; 1.5.4.2;
1.5.4.3; 1.5.4.4
1.3.1 Acta de Realización de Taller de Documentación 92,5
Seleccionar Empresa Capacitadora.
1.3.1.1 Documentación CP 1 10,0 1.2.5.4 1.3.1.2
1.3.1.2 Programar la Capacitación. Documentación CP 1 6,0 1.3.1.1 1.3.1.3

1.3.1.2; 1.2.6;
1.3.1.3 Realizar Taller de Capacitación. Documentación AP 3 19,0 1.2.7
1.2.6
1.3.2 Manuales Formato Digital 55,0 1.3.3; 1.4.1.1[CC]
1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad 55,0
1.3.2.1.1 Contenido 40,0
Definir lineamientos de Sistema de Gestión de
1.3.2.1.1.1 Calidad AP 1 5,0 1.2.5.3; 1.1.1.4 1.3.2.1.1.2
1.2.6.3;
1.3.2.1.1.2 Incluir Mapas de Procesos e Indicadores AP 1 2,0 1.2.7.2.1; 1.3.2.1.1.3
1.3.2.1.1.1
Elaborar Procedimiento de Control de
1.3.2.1.1.3 AP 1 3,0 1.3.2.1.1.2 1.3.2.1.1.4
Documentos
1.3.2.1.1.4 Elaborar Procedimiento de Auditorías Internas AP 1 3,0 1.3.2.1.1.3 1.3.2.1.1.5
1.3.2.1.1.5 Elaborar Formularios del Sistema de Gestión AP 1 3,0 1.3.2.1.1.4 1.3.2.1.2
102

NombreDuración
Recurso(días)
1.3.2.1.2 Entregar borradores de manualAP11,01.3.2.1.1.5 1.3.2.1.3
1.3.2.1.3 Realizar Control de Calidad de contenido de 1.3.2.1.4

CP15,01.3.2.1.2
1.3.2.1.4 manual 1.3.2.1.5
1.3.2.1.5 Corregir contenido de Manuales con sugerenciasAP15,01.3.2.1.3 1.3.3.2
1.3.2.2 Realizar Control de Calidad FinalJP13,01.3.2.1.4
1.3.2.2.1 Manual de Funciones44,8
1.3.2.2.1.1 Contenido26,3
1.3.2.2.1.2 Elaborar Descripción de funciones de cargosAP18,01.1.1.4 1.3.2.2.1.2[CC]
1.3.2.2.1.3 Elaborar Descripción de Perfil del puestoAP12,01.3.2.2.1.1[CC] 1.3.2.2.1.3
1.3.2.2.1.4 Describir Lista de ActividadesAP15,01.3.2.2.1.2 1.3.2.2.1.4
1.3.2.2.2 Elaborar Organigrama FuncionalAP13,01.3.2.2.1.3 1.3.2.2.2
Entregar borradores de manualAP11,01.3.2.2.1.4 1.3.2.2.3
Realizar Control de Calidad de contenido de
1.3.2.2.3 CP15,01.3.2.2.2 1.3.2.2.4
manual
1.3.2.2.4 Corregir contenido de Manuales con sugerenciasAP15,01.3.2.2.3 1.3.2.2.5
1.3.2.2.5 Realizar Control de Calidad FinalJP13,01.3.2.2.4 1.3.3.2
1.3.2.3 Manual de Procedimientos37,0
1.3.2.3.1 Contenido20,5
1.3.2.3.1.1 Definir objetivo y alcance de procedimientoAP12,01.2.6.3
1.3.2.3.1.2 1.3.2.3.1.2
Redactar y documentar procedimientosAP17,01.3.2.3.1.1 1.3.2.3.1.3
1.3.2.3.1.3 Validar procedimientos a Norma ISO 9001AP13,01.3.2.3.1.2
1.3.2.3.2 1.3.2.3.2
Entregar borradores de manualAP11,01.3.2.3.1.3 1.3.2.3.3
Realizar Control de Calidad de contenido de
CP15,01.3.2.3.2
1.3.2.3.3 1.3.2.3.4
manual
1.3.2.3.4 Corregir contenido de Manuales con sugerenciasAP14,01.3.2.3.3 1.3.2.3.5
1.3.2.3.5 Realizar Control de Calidad FinalJP13,01.3.2.3.4 1.3.3.2
1.3.3 Manuales Impresos18,01.3.2 1.4.1.7
103

NombreDuración
Recurso(días)
1.3.3.1 Solicitar a Logística la Cotización de la Impresión 1.3.3.2
CP13,0
y Empastado
1.3.3.2 1.3.2.1.5; 1.3.3.3
Entrega de Manuales en Formato Digital a
1.3.3.3 CP11,01.3.2.2.5; 1.3.3.4
1.3.3.4 Logística
1.3.2.3.5; 1.3.3.1
1.5.4.5; 1.5.3.2;
Recibir Manuales en Formato ImpresoCP18,01.3.3.2
1.4 Capacitación
Entrega de ejemplares editados y diagramados.CP16,01.3.3.3 78,0 1.5.3.3; 1.5.4.2;
1.5.4.3; 1.5.4.4
Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de
1.4.1 78,0
Capacitación
1.4.1.1 Definir Local para Capacitación CP 1 8,0 1.3.2[CC] 1.4.1.7; 1.4.1.2
Definir y Citar capacitadores involucrados en cada
1.4.1.2 proceso CP 1 3,0 1.4.1.1 1.4.1.3; 1.4.1.7
1.4.1.7; 1.4.1.6;
1.4.1.3 Definir Horarios de la Capacitación CP 3,0 1.4.1.2
1.4.1.4[CC]
1.4.1.4 Definir Programa de Capacitación. CP 1 3,0 1.4.1.3[CC] 1.4.1.6; 1.4.1.5
1.4.1.5 Preparar Material Didáctico CP 1 3,0 1.4.1.4
Definir Relación de participantes y cursar
1.4.1.6 invitaciones CP 1 3,0 1.4.1.3; 1.4.1.4 1.4.1.7
1.4.1.1; 1.4.1.6;
1.4.1.7 Realizar Taller CP 1 5,0 1.4.1.3; 1.4.1.2;
1.3.3
1.5 Gestión de proyecto 232,0
1.5.1 Iniciación 47,0 1.5.2.4
1.5.1.1 Acta de Constitución 9,0 1.5.1.3.1; 1.5.1.2;
104

NombreDuración
Recurso(días)
1.2.2.1
1.5.1.1.1 Investigar Experiencias Proyectos Análogos CP 1 6,0 1.1.1.1 1.5.1.1.2
1.5.1.1.2 Desarrollar el Acta de Constitución JP 1 2,0 1.5.1.1.1 1.5.2.1.1[CC]
1.2.4.3; 1.5.2.6;
1.5.1.2 Lista de interesados CP 1 3,0 1.5.1.1; 1.1.1.1 1.5.2.1.1; 1.5.2.5
1.5.2.1; 1.5.2.2;
1.5.1.3 Procedimiento de Control de Cambios 13,0 1.5.2.3
1.5.1.3.2[CC]
1.5.1.3.1 Definir Procedimiento de Control de Cambios CP 1 2,0 1.5.1.1; 1.1.2 1.5.1.3.3[CC]
1.5.1.3.2 Definir formato de solicitud de cambio CP 1 2,0 1.5.1.3.1[CC]
1.5.1.3.3 Definir interesados autorizados a solicitar cambios CP 1 1,0 1.5.1.3.2[CC]
1.5.2 Planificación 73,0
1.5.2.3.2[CC];
1.5.2.1 Plan de Gestión del Alcance 20,0 1.5.1.3 1.5.2.7[CC];
1.5.2.8[CC]; 1.2.5.3
1.5.1.2; 1.5.2.1.2[CC];
1.5.2.1.1 Informes de Juicio Experto AP 1 3,0 1.5.2.1.4[CC]
1.5.1.1.2[CC]
1.5.2.2.5;
1.5.2.1.2 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos CP 2 5,5 1.5.2.1.1[CC] 1.5.2.1.3[CC]
1.5.2.1.4; 1.5.2.2.6
1.5.2.1.3 Enunciado del Alcance del Proyecto y Producto CP 2 3,0 1.5.2.1.2[CC] 1.5.2.2.1[CC];
1.5.2.1.3; 1.5.2.2.2[CC]
1.5.2.1.4 EDT y Diccionario CP 2 10,0 1.5.2.1.1[CC]
1.5.2.1.5 Aprobación del Plan del Alcance JP 1 3,0
1.5.2.2 Plan de Gestión de Cronograma 19,0 1.5.1.3 1.5.2.8; 1.2.5.3
1.5.2.2.5;
1.5.2.2.1 Lista de Actividades CP 1 4,0 1.5.2.1.4[CC] 1.5.2.2.4[CC];
1.5.2.2.6
1.5.2.2.3
1.5.2.2.2 Lista de Hitos CP 1 3,0 1.5.2.1.4[CC]
105

NombreDuración
Recurso(días)
1.5.2.2.3 Diagrama de RedCP12,01.5.2.2.2 1.5.2.2.6
1.5.2.2.4 RBSCP12,01.5.2.2.1[CC] 1.5.2.2.5
1.5.2.2.1;
1.5.2.2.5 Estimación Duración ActividadesCP12,01.5.2.1.2; 1.5.2.2.6[CC]
1.5.2.2.4
1.5.2.2.1;
1.5.2.2.3;
1.5.2.2.6 Cronograma del ProyectoCP12,5 1.5.2.3.2; 1.5.2.2.7
1.5.2.2.5[CC];
1.5.2.1.3
1.5.2.2.7 Aprobación del CronogramaJP12,01.5.2.2.6 1.5.2.3.1
1.5.2.7[CC]; 1.5.2.8;
1.5.2.3 Plan de Gestión de Costos 30,5 1.5.1.3 1.2.5.3
1.5.2.3.1 Estimación de Costos de Actividades CP 1 3,0 1.2.2.1; 1.5.2.2.7 1.5.2.3.2
1.5.2.3.1;
1.5.2.3.2 Desarrollar Presupuesto CP 1 2,5 1.5.2.2.6; 1.5.2.7
1.5.2.1[CC]
1.5.2.3.3 Aprobación del Plan de Costos JP 1 3,0
1.5.2.4 Plan de Gestión de Calidad CP 1 4,0 1.5.1
1.5.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos CP 1 4,0 1.5.1.2 1.2.1.1
1.5.2.6 Plan de Comunicaciones CP 1 4,0 1.5.1.2 1.5.2.8[CC]
1.5.2.3[CC];
1.5.2.1[CC];
1.5.2.7 Plan de Gestión de Adquisiciones CP 1 4,0
1.5.2.3.2
1.5.2.3; 1.5.2.2;
1.5.2.6[CC];
1.5.2.8 Plan de Gestión de Riesgos CP 1 4,0 1.5.2.1[CC]
1.5.3 Ejecución 219,5
106

NombreDuración
Recurso(días)
1.5.4 Seguimiento y Control220,5
1.5.5 Cierre11,5
1.5.5.1 Actualizar ArchivosCP15,01.5.4.5 1.5.5.4
1.5.5.2 Lecciones AprendidasCP15,01.5.4.5 1.5.5.4
1.5.5.3 Archivar DocumentosCP15,01.5.4.5 1.5.5.4
1.5.5.1; 1.5.5.2;
1.5.5.4 Redactar Acta de Cierre de ProyectoJP12,0
1.5.5.3
Tabla 58. Lista de Actividades
107
6.3. Lista de Hitos
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
LISTA DE HITOS
EDT Hitos Principales Hito Fecha Fase
Informe de Diagnóstico de
1.1.1 Diagnóstico 25/11/10 Opcional
Situación Actual
Política de la Calidad, Misión y

1.1.2 Diagnóstico 10/12/10 Opcional
Visión de la Empresa
1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Análisis 11/03/11 Obligatorio
1.2.5 Listado de Procesos Análisis 24/03/11 Opcional
1.2.6 Mapas de Procesos Análisis 17/05/11 Obligatorio

Acta de Realización de Taller de
1.3.1 Documentación 01/09/11 Opcional
Documentación
1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Documentación 04/08/11 Obligatorio
1.3.2.2 Manual de Funciones Documentación 03/08/11 Obligatorio

1.3.2.3 Manual de Procedimientos Documentación 15/07/11 Obligatorio
1.3.3 Manuales Impresos Documentación 31/08/11 Obligatorio

Informe Ejecutivo de Resultado de
1.4.1 Capacitación 07/09/11 Opcional
Taller de Capacitación
1.5.1.1 Acta de Constitución Gestión 16/11/10 Obligatorio
1.5.2.1 Plan de Gestión del Alcance Gestión 26/01/11 Obligatorio
1.5.2.2 Plan de Gestión de Cronograma Gestión 21/02/11 Obligatorio
1.5.2.3 Plan de Gestión de Costos Gestión 01/03/11 Obligatorio
1.5.3.2 Informes de Auditoría (Calidad) Gestión 07/09/11 Opcional
Informes de Evaluación de
1.5.3.3 Gestión 07/09/11 Opcional
Desempeño (RRHH)
Informes de Juicio Experto de
1.5.4.2 Gestión 07/09/11 Opcional
Procesos
1.5.4.3 Informes de Control de Costo Gestión 07/09/11 Opcional
1.5.4.4 Aceptación de entregables Gestión 07/09/11 Obligatorio
1.5.4.5 Verificación de entregables Gestión 07/09/11 Obligatorio
1.5.5.5 Fin de Proyecto Gestión 23/09/11 Obligatorio

Tabla 59. Listado de Hitos
108
6.4. Diagrama de Red
Diagrama 4. Diagrama de Red
109
6.5. Requisitos de Recursos de las Actividades
REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Adquisici Adquisic
EDT Nombre de tarea Tipo de Recurso RBS Recurso
ón RRHH iones
Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%];
Recopilar información
Computadora (Dor); Escritorio (Dor);
1.1.1.1 (consulta de los Persona; Hardware No No
Fotocopiadora; Escritorio (Luz); Computadora
documentos y registros).
(Luz);USB (Dor);USB (Luz)
Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor);
Persona; Hardware;
1.1.1.2 Realizar Análisis FODA Escritorio (Dor);USB (Dor); Impresora 1 No No
Infraestructura
Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz);
Realizar Análisis del Árbol Persona; Hardware;
1.1.1.3 Escritorio (Luz); Impresora 1 No No
de Problemas Infraestructura
Persona;
Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
Desarrollar Diagnóstico Hardware; Infraestructura;
1.1.1.4 Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora No No
Inicial Equipamiento 2; Materiales de Oficina
Persona; Hardware;
Definir Políticas de la Infraestructura Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor);
1.1.2.1 No No
Calidad Persona; Hardware; Escritorio (Dor)
Infraestructura Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor);
1.1.2.2 Definir Misión y Visión Escritorio (Dor) No No
Definir Responsabilidad y
Persona; Hardware; Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor);
1.1.2.3 Compromiso de la No No
Infraestructura Escritorio (Dor)
Dirección
Seleccionar Equipo de Persona; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
1.2.1.1 Trabajo No No
Telecomunicaciones; (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Sala de
110

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Hardware; Infraestructura reuniones
Capacitación en ISO
1.2.2
9001:2008
Persona;
Cursar Invitaciones a Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
Telecomunicaciones;
1.2.2.1 empresas capacitadoras (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales No No
Hardware; Infraestructura;
ISO 9001 de Oficina
Equipamiento
Persona;
Telecomunicaciones;
Registro de participantes Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.2.2.2 No No
Hardware; Infraestructura; (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina
Equipamiento
Persona;
Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.2.2.3 Presentación de Consultas Telecomunicaciones; No No
(Luz); Escritorio (Luz)
Hardware; Infraestructura
Persona;
Absolución de consultasTelecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.2.2.4 Hardware; Infraestructura No No
Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo; Celular (Luz);

Persona;Celular (Ros); Computadora (Luz);
1.2.2.5 Presentación y apertura de No
Telecomunicaciones;Computadora (Ros); Escritorio (Luz); Escritorio No
Propuestas
Hardware; Infraestructura (Ros); Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de
reuniones
1.2.2.6 Persona;Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora No
Telecomunicaciones;(Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora;
Buena ProNo
Hardware; Infraestructura; Impresión de Manuales; Materiales de Oficina;
EquipamientoSala de reuniones
111

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Persona;
Firma de Contrato. Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
Telecomunicaciones;
1.2.2.7 Definición de inicio de (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 1; Materiales No No
capacitación de Oficina; Sala de reuniones
Equipamiento
Persona;
Luz Prolles[50%];Capacitación ISO; Celular
Realizar Capacitación del Telecomunicaciones;
(Luz); Computadora (Luz); Escritorio (Luz);
1.2.2.8 Equipo Asignado ISO Hardware; Infraestructura; No Si
Fotocopiadora; Materiales de Oficina; Sala de
9001-2008 Equipamiento
reuniones
Persona;
Telecomunicaciones;
Reunión de Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.2.3.1.1 Hardware; Infraestructura No No
concientización 1 Fotocopiadora; Sala de reuniones
Persona;
1.2.3.1.2 Telecomunicaciones; No No
Persona;
Persona;
Reunión de Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.2.3.1.4 No No
concientización 4 Hardware; Infraestructura Fotocopiadora; Sala de reuniones
Persona;
Telecomunicaciones;
Persona;
Telecomunicaciones;
Reunión de Hardware; Infraestructura Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.2.3.1.6 No No
112

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Persona;
Persona;
1.2.3.1.8 No No
concientización 8 Hardware; Infraestructura Fotocopiadora; Sala de reuniones
Persona;
Persona;
Telecomunicaciones;
1.2.3.1.10 No No
concientización 10 Persona; Fotocopiadora; Sala de reuniones
Telecomunicaciones;
1.2.3.1.11 Persona; No No
Telecomunicaciones;
análisis
Telecomunicaciones;
Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
Asignar analistas a Hardware; Infraestructura
1.2.4.1 (Ros); Escritorio (Ros); Fotocopiadora;No No
de procesos
Impresora 1
Edward Cabrera[50%];Marco
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular
Recoger información Persona; (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus);
1.2.4.2 histórica de cada proceso Telecomunicaciones; Si No
analizado Hardware; Infraestructura Computadora (Edw); Computadora (Mar);
Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora; USB
113

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
(Edw);USB (Mar);USB (Rus)
Persona;
Definir cronograma de Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.2.4.3 Telecomunicaciones; No No
entrevistas Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
Elaborar listado de Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora (Mar);Si
1.2.4.4 No
preguntas Infraestructura Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus)
(Edw); Celular (Mar); Celular (Rus);
Persona; Computadora (Edw); Computadora (Mar);Si
1.2.4.5 Realizar entrevistas Telecomunicaciones; Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio No
Hardware; Infraestructura (Mar); Escritorio (Rus);USB (Edw); USB
(Mar);USB (Rus)
1.2.5 Listado de Procesos

Marco Rebatta[50%];Russell
Ramos[50%];Edward Cabrera[50%];
Identificar procesos del Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora (Mar);Si
1.2.5.1 No
área seleccionada Infraestructura Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
114

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Identificar Interacción de Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora (Mar);Si
1.2.5.2 No
los procesos Infraestructura Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
Elaborar Mapa de Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora (Mar);Si
1.2.5.3 Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio No
Procesos Inicial Infraestructura
(Mar); Escritorio (Rus); Impresora 1
Rosalía Carrillo; Computadora (Rus); Escritorio
Revisar Mapa de Procesos Persona; Hardware; No
1.2.5.4 (Ros) No
Inicial Infraestructura
1.2.6 Mapas de Procesos
Persona;
Seleccionar Herramienta Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
para elaborar diagramas (Luz); Escritorio (Luz)
Elaborar diagramas de Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora (Mar);Si
1.2.6.2 No
procesos Infraestructura; Software Computadora (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus);Licencia de Software
Persona;
Revisar diagramas con Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
Juicio Experto (Ros); Escritorio (Ros);Ricardo Su[50%]
Definir atributos Persona; Edward Cabrera[50%];Marco
importantes de los Telecomunicaciones; Rebatta[50%];Russell Ramos[50%]; Celular
1.2.7.1.1 Si No
procedimientos Hardware; Infraestructura (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus);
115

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Computadora (Edw); Computadora (Mar);
Persona; (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus);
Evaluar atributos para Si
1.2.7.1.2 Telecomunicaciones; No
crear indicadores
Hardware; Infraestructura Computadora (Edw); Computadora (Mar);
Persona; (Edw); Celular (Mar); Celular (Rus);
Definir la Métrica del
1.2.7.1.3 Telecomunicaciones; Si No
Indicador
Hardware; Infraestructura Computadora (Edw); Computadora (Mar);
Persona; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
Revisar indicadores con
1.2.7.1.4 Telecomunicaciones; Computadora (Dor); Escritorio (Dor);RicardoNo No
juicio experto
Hardware; Infraestructura Su[50%]
Aprobación de la Lista de
1.2.7.2
Indicadores
Revisar Lista de Persona;
Indicadores con la Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Fotocopiadora;
Gerencia General Impresora 1; Sala de reuniones
1.3 Documentación
Acta de Realización de
1.3.1
Taller de Documentación
116

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Seleccionar Empresa Persona;
1.3.1.1 Capacitadora. Telecomunicaciones; No No
Documentación Hardware; Infraestructura
Persona;
Programar la Capacitación. Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.3.1.2 No No
Telecomunicaciones; (Luz); Escritorio (Luz)
Documentación
Hardware; Infraestructura Luz Prolles[50%];Marco Rebatta[50%];Edward
Cabrera[50%];Russell Ramos[50%];
Realizar Taller de Computadora (Edw); Computadora (Luz);
Persona; Hardware;
1.3.1.3 Capacitación. Computadora (Mar); Computadora (Rus); Si No
Infraestructura
Documentación Escritorio (Edw); Escritorio (Luz); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora
Definir lineamientos de
Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw);
1.3.2.1.1.1 Sistema de Gestión de Si No
Infraestructura Escritorio (Edw)
Calidad
Incluir Mapas de Procesos Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw);
1.3.2.1.1.2 e Indicadores Si No
Elaborar Procedimiento de Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw);
1.3.2.1.1.3 Control de Documentos Infraestructura Escritorio (Edw) Si No
Elaborar Procedimiento de Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw);
Auditorías Internas Infraestructura Escritorio (Edw)
1.3.2.1.1.4 Si No
Elaborar Formularios
(fichas y registros) del
Sistema de Gestión Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw);
1.3.2.1.1.5 Si No
Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw);

Entregar borradores de Persona; Hardware;
1.3.2.1.2 Escritorio (Edw); Fotocopiadora; Impresión de Si No
manual Infraestructura
Manuales; USB (Edw)
Edward Cabrera[50%];Doris Yataco[50%];
1.3.2.1.3 Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; Si No
117

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
de contenido de manual Infraestructura; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales
Equipamiento de Oficina
Corregir contenido dePersona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora (Edw);
1.3.2.1.4 Escritorio (Edw);USB (Edw) Si No
Manuales con sugerencias Infraestructura Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio
Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; (Ros) No No
1.3.2.1.5 Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar);
FinalInfraestructura Escritorio (Mar) Si No
Elaborar Descripción dePersona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar);
1.3.2.2.1.1 Escritorio (Mar)
funciones de cargosInfraestructura Si No
Elaborar Descripción dePersona; Hardware;
1.3.2.2.1.2 Describir Lista de Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar);
1.3.2.2.1.3 Si No
Actividades
Perfil del puestoInfraestructura Infraestructura Escritorio (Mar)
Elaborar Organigrama Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar);

1.3.2.2.1.4 Si No
Funcional Infraestructura Escritorio (Mar)
Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar);
Entregar borradores de
1.3.2.2.2Infraestructura; Escritorio (Mar); Fotocopiadora; Impresora 2; Si No
manual
Equipamiento Materiales de Oficina
Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%];Doris Yataco[50%];
Realizar Control de Calidad Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Materiales
Si No
1.3.2.2.3Infraestructura; de Oficina
de contenido de manual Marco Rebatta[50%]; Computadora (Mar);
Equipamiento Escritorio (Mar) Si No
Corregir contenido dePersona; Hardware; Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio
1.3.2.2.4 (Ros); Fotocopiadora
No No
Manuales con sugerencias Infraestructura Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus);
Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; Escritorio (Rus)
1.3.2.2.5 Si No
FinalInfraestructura
Definir objetivo y alcance Persona; Hardware;
1.3.2.3.1.1
de procedimientoInfraestructura
118

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Redactar y documentar Persona; Hardware; Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus);
1.3.2.3.1.2 Si No
procedimientos Infraestructura Escritorio (Rus)
Validar que
procedimientos se
1.3.2.3.1.3 adecuan a los Persona; Hardware; Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus);
Si No
requerimientos de la Infraestructura Escritorio (Rus)
Norma ISO 9001
Entregar borradores de
1.3.2.3.2 Persona; Hardware; Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus);
Si No
manual Infraestructura Escritorio (Rus)
Persona; Russell Ramos[50%];Doris Yataco[50%];
Realizar Control de Calidad Celular (Dor); Computadora (Dor); Escritorio
1.3.2.3.3 Si No
Telecomunicaciones; (Dor)
de contenido de manual Russell Ramos[50%]; Computadora (Rus);
Hardware; Infraestructura Escritorio (Rus)
1.3.2.3.4 Corregir contenido dePersona; Hardware; Si No
Manuales con sugerencias Infraestructura
Realizar Control de Calidad Persona; Hardware; Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio
1.3.2.3.5 No No
FinalInfraestructura (Ros)
Persona;
Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.3.3.1 Aviso de convocatoria No No
(Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina
Equipamiento
Persona; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.3.3.2 No No
Registro de participantesTelecomunicaciones; (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 2
Persona;
1.3.3.3 Presentación de Consultas Telecomunicaciones; No No
119

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Persona;
1.3.3.4 Absolución de consultas Telecomunicaciones; No No
Persona;
Presentación y Apertura
1.3.3.5 Hardware; Infraestructura; (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina; No No
de Propuestas
Equipamiento Sala de reuniones
Persona;
1.3.3.6 Buena Pro Hardware; Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora; Sala de No No
reuniones
Orden de Compra/
Persona;
Contrato. Máster editado y
1.3.3.7 redactado de manuales No
Telecomunicaciones;
para su impresión y
(Luz); Escritorio (Edw); Impresora 2; Materiales No
empastado
Entrega de la edición y
Persona; de Oficina
empastado de 50
Equipamiento
1.3.3.8 unidades de manuales de Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
No Si
impresión Hardware; Infraestructura; (Luz); Escritorio (Luz); Materiales de Oficina
Equipamiento
Persona;
Definir Local para Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
Capacitación
Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.4.1.2 Definir y CitarPersona; No No
Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
capacitadores involucrados Telecomunicaciones;
en cada procesoHardware; Infraestructura
1.4.1.3 No No
Definir Horarios de la Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Telecomunicaciones;
Capacitación
120

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Definir Programa de Persona; Hardware; Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor);
1.4.1.4 No No
Capacitación. Infraestructura Escritorio (Dor); Fotocopiadora; Impresora 1
Preparar Material Telecomunicaciones; Computadora (Dor); Escritorio (Dor);
1.4.1.5 No No
Didáctico Hardware; Infraestructura Fotocopiadora; Impresora 2;USB (Dor)
Definir Relación de Telecomunicaciones; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); Impresora
1.4.1.6 participantes y cursar Hardware; Infraestructura 2 No No
invitaciones Doris Yataco[50%];Edward
Cabrera[50%];Marco Rebatta[50%];Russell
Persona; Hardware;
Ramos[50%]; Fotocopiadora; Impresora 1;
1.4.1.7 Realizar Taller Equipamiento; Materiales de Oficina; Sala de reuniones Si No
Infraestructura
Persona;
Investigar Experiencias Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
Proyectos Análogos (Luz); Escritorio (Luz); Fotocopiadora
Persona;
Telecomunicaciones; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
Desarrollar el Acta de
1.5.1.1.2 Hardware; Infraestructura; (Ros); Escritorio (Ros); Impresora 2; Materiales No No
Constitución
Equipamiento de Oficina
Persona;
Telecomunicaciones;
1.5.1.2 Lista de interesados Hardware; Infraestructura No No
(Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1
Persona;
Telecomunicaciones;
Definir Procedimiento de Hardware; Infraestructura Doris Yataco[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.5.1.3.1 No
Control de Cambios Persona; No
Telecomunicaciones; (Luz); Escritorio (Luz)
Definir formato de Hardware; Infraestructura Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.5.1.3.2 No No
solicitud de cambio Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
121

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Definir interesados Persona;
1.5.1.3.3 autorizados a solicitar Telecomunicaciones; No No
cambios Hardware; Infraestructura
Persona; Hardware; Ricardo Su[50%]; Fotocopiadora; Impresora 2;
1.5.2.1.1 Informes de Juicio Experto No No
Materiales de Oficina
Equipamiento Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%]; Celular
Persona; (Dor); Celular (Luz); Computadora (Dor);
Matriz de Trazabilidad de
1.5.2.1.2 Telecomunicaciones; Computadora (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio No No
Requerimientos
Hardware; Infraestructura (Luz)
Doris Yataco[50%];Luz Prolles[50%];
Enunciado del Alcance del Persona; Hardware; Computadora (Dor); Computadora (Luz);
1.5.2.1.3 Escritorio (Dor); Escritorio (Luz) No No
Proyecto y Producto Infraestructura
Computadora (Dor); Computadora (Luz);
Persona; Hardware; Escritorio (Dor); Escritorio (Luz)
1.5.2.1.4 EDT y Diccionario No No
Infraestructura Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio
(Ros)
Aprobación del Plan del Persona; Hardware;
1.5.2.1.5 Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); No No
Alcance Infraestructura
Escritorio (Dor)
Persona; Hardware;
1.5.2.2.1 Lista de Actividades Doris Yataco[50%]; Computadora (Dor); No No
Infraestructura
Escritorio (Dor)
Persona; Hardware;
1.5.2.2.2 Lista de Hitos Infraestructura No No
Escritorio (Dor)
Persona; Hardware;
1.5.2.2.3 Diagrama de Red Infraestructura No No
Escritorio (Dor)
Persona; Hardware;
Infraestructura
1.5.2.2.4 RBS Escritorio (Dor) No No
Persona; Hardware;
Estimación Duración Infraestructura
1.5.2.2.5 No No
Actividades
122

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
1.5.2.2.6 Cronograma del Proyecto No No
Infraestructura Escritorio (Dor)
Aprobación delPersona; Hardware; Rosalía Carrillo; Computadora (Ros); Escritorio
1.5.2.2.7 CronogramaInfraestructura (Ros) No No
Persona;
Estimación de Costos de Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
Actividades
Desarrollar PresupuestoTelecomunicaciones;
Persona; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Computadora
1.5.2.3.3 No No
Aprobación del Plan de (Ros); Escritorio (Ros)
Telecomunicaciones;
Costos Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz);
1.5.2.4 No No
Hardware; Infraestructura Escritorio (Luz)
1.5.2.5 Escritorio (Dor) No No
Plan de Gestión de Calidad
Infraestructura Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz);
1.5.2.6 Plan de Gestión dePersona; Hardware; Escritorio (Luz) No No
Recursos HumanosInfraestructura Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz);
1.5.2.7 Persona; Hardware; Escritorio (Luz) No No
Plan de Comunicaciones Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz);
Infraestructura Escritorio (Luz)
1.5.2.8 No No
Plan de Gestión dePersona; Hardware;
AdquisicionesInfraestructura
1.5.3.2 Doris Yataco[50%] No No
Plan de Gestión dePersona; Hardware;
RiesgosInfraestructura
1.5.3.3 Informes de Auditoría Doris Yataco[50%] No No
Persona
(Calidad)
Informes de Evaluación de
Persona
Desempeño (RRHH)
123

Adquisici Adquisic
ón RRHH iones
Informes de Juicio Experto
1.5.4.2 Luz Prolles[50%] No No
Persona
de Procesos
1.5.4.3 Informes de Control de Luz Prolles[50%] No No
Persona
1.5.4.4 Aceptación
Costo de Entregables Persona Luz Prolles[50%] No No
1.5.4.5 Verificación de entregables Persona Rosalía Carrillo No No

Persona;
1.5.5.1 Actualizar ArchivosTelecomunicaciones; No No
Computadora (Dor); Escritorio (Dor);USB (Dor)
Persona; Hardware; Luz Prolles[50%]; Computadora (Luz);
1.5.5.2 Lecciones Aprendidas No No
Escritorio (Luz); Impresora 1
Infraestructura
Persona; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz); Computadora
1.5.5.3 Archivar DocumentosTelecomunicaciones; No No
(Luz); Escritorio (Luz);USB (Luz)
Persona;
Redactar Acta de Cierre de Telecomunicaciones; Rosalía Carrillo; Celular (Ros); Materiales de
1.5.5.4 ProyectoEquipamiento; No No
Oficina; Sala de reuniones
Infraestructura
Informes de Auditoría
1.5.3.2 Persona Doris Yataco[50%] No No
(Calidad)
1.5.3.3 Informes de Evaluación de Doris Yataco[50%] No No
Persona
Desempeño (RRHH)
1.5.4.2 Luz Prolles[50%] No No
Informes de Juicio Experto
Persona Recursos de las Actividades
de Procesos
Tabla 60. Requisitos de
124
6.6. Estructura de Desglose de Recursos
Diagrama 5. Estructura de Desglose de Recursos
125
6.7. Cronograma del Proyecto
Rosalía Carrillo
0.1 Billy Colonia 01/10/2010 Versión Original
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ver Cronograma en siguiente hoja. Sección 6.7
Tabla 61. Cronograma del Proyecto
126
127
128
129
130
131
132
133
Tabla 62. Cronograma del Proyecto
134
7. Gestión del Presupuesto
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO
Plan Subsidiario Gestión del Presupuesto

Grupo #2

Integrantes
135
7.1. Plan de Gestión del Presupuesto
Rosalía Carrillo
Billy Colonia

0.2 12/11/2010
PLAN DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Título del Proyecto Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria
Textil del Pacifico
DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Estimar Costos
Línea Base del Estimación ascendente Estimación de Costos
Alcance. Determinación de la Tarifa de las Actividades.
Cronograma del de Costos de Recursos. Base de las
Proyecto. Juicio Experto del Gerente estimaciones
Plan de Recursos de Finanzas de la empresa.
Humanos y Riesgos MS Project.
Definir Presupuesto
Técnicas y Herramientas
Entradas Suma de Costos Salidas
Línea Base del Alcance Análisis de Reserva Línea Base de
Estimación de Costos Juicio experto del Gerente Costos.
de las Actividades. de Finanzas de la empresa. Documentos del
Cronograma del Proyecto
Proyecto. Actualizados.
Controlar los Costos

Plan de Gestión del Gestión del Valor Ganado. Proyecciones del
Proyecto. Análisis de Variaciones. Presupuesto
Línea Base de Costos. Revisiones de Desempeño. Mediciones del
Informe de MS Project Desempeño del
Desempeño del trabajo.
Trabajo. Solicitudes de
Cambio.
136
De acuerdo a la relación de actividades plasmadas en el

Nivel de Precisión Cronograma, el nivel de precisión de los costos de las actividades
de los costos será de dos dígitos para expresar decimales, con un nivel de
precisión del 90%.
Los recursos considerados en el proyecto con sus respectivas

unidades de medida son los detallados en el siguiente cuadro:
Recurso Grupo UM
Gerente de Proyecto Persona HH
Coordinador de Proyecto 01 Persona HH
Coordinador de Proyecto 02 Persona HH
Analista de Proceso 01 Persona HH
Unidades de
Juicio Experto Implementación SGC Persona HH
Medida
Capacitación ISO. Persona Global
Impresión de Manuales. Persona Global
Caja Chica Finanzas Global
Las horas hombre y horas máquina serán traducidas a unidades

monetarias de acuerdo a la tarifa que corresponde a cada recurso y
que se detallan en el formato de estimaciones de costos de las
actividades.
Enlaces con Para el control de costos de la organización, se asocia cada

Procedimientos de paquete de actividades a una cuenta de control las cuales
la Organización encuentran vinculadas con la contabilidad de la organización.
Se utilizarán los valores de la técnica de Gestión del Valor Ganado

para monitorear el desempeño de los costos.
SPI = EV/PV
CPI = EV/AC
RANGO CPI RANGO SPI INDICADOR
Umbrales de
Control Mayor ó igual a 1.0 Mayor ó igual a 1.0 NORMAL
Mayor que 0.8 y Mayor que 0.8 y

ALERTA
menor que 1.0 menor que 1.0
Menor ó igual a 0.8 Menor ó igual a 0.8 RIESGO
Las reglas del valor ganado que se aplicaran a los componentes de

la EDT son:
Regla de Valor
EDTEntregable
Reglas de Valor Ganado
Ganado Informe de Diagnóstico de
1.1.1 Regla de 0/100
Situación Actual
Política de la Calidad, Misión y
1.1.2 Regla de 0/100
Visión de la Empresa
137
1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 Regla de 50/50
1.2.3.1 Reuniones de Concientización Porcentaje Avanzado

1.2.4 Porcentaje Avanzado
Entrevistas con Interesados
1.2.5 Listado de Procesos Porcentaje Avanzado
1.2.6 Mapas de Procesos Porcentaje Avanzado

Documentación
1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad Porcentaje Avanzado
1.3.2.2 Manual de Funciones Porcentaje Avanzado
1.3.2.3 Manual de Procedimientos Porcentaje Avanzado
1.3.3 Manuales Impresos Regla de 50/50

Informe Ejecutivo de Resultado
de Taller de Capacitación
1.5 Gestión de proyecto Nivel de esfuerzo
Método de medición del Valor Ganado
AlcanceVariación permitida Si variación se excede
Investigar variación
+/- 5 % del costo
Por entregables para tomar acción
planificado
correctiva
Formula de pronóstico del Ganado
Tipo de pronósticoFórmula Modo de medición
Reporte semanal de
EAC AC + (BAC-EV)/CPI desempeño del
proyecto
Formato Descripción
Plan de gestión de Documento que informa la planificación

costos para la gestión del presupuesto del proyecto
Línea base del presupuesto del proyecto sin

Línea base del costo
Formatos de incluir las reservas de contingencia
Informes de Costo
Presupuesto en el Muestra la gráfica del valor ganado del
tiempo (Curva S) proyecto en un periodo de tiempo
Se define los formatos a utilizar para los

Formatos de
diferentes informes de costos. Ver Formato
Informe
de Informe de Presupuesto en sección 7.6
Identificación y
clasificación de
cambios del Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Cronograma del
Proyecto
138
Procedimientos de
Control de
Cambios al Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Presupuesto
Responsables de
aprobar los
cambios del Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Presupuesto
Definición de
cambios que
pueden ser
aprobados sin Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
revisiones del
Comité de Control
de Cambios.
Integración de
Control de
Cambios del
Presupuesto con el Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Control Integrado
de Cambios
Requerimientos
para solicitud de
cambios al Revisar Plan de Control de Cambios en sección 4.3
Presupuesto del
Proyecto
Tabla 63. Plan de Gestión del Presupuesto
139
7.2. Estimaciones de Costos de las Actividades
Versión Original
ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDT ACTIVIDAD TIPO DE RECURSOS RECURSOS TRABAJO DURACIÓN COSTO
Implementación de
1 Calidad en 252 días S/. 37.927,00
Departamento de Control 20,747 horas
de Calidad Textil
1.1 Diagnóstico 1.456 horas 51 días S/. 1.320,00
Informe de Diagnóstico
1.1.1 1.310 horas 41 días S/. 1.125,00
de Situación Actual
Luz Prolles[50%];Doris Yataco[50%];
Recopilar información Computadora (Dor); Escritorio (Dor);
1.1.1.1 Persona; Hardware; Fotocopiadora; Escritorio (Luz); 640 horas 10 días S/. 600,00
(consulta de los Computadora (Luz) ;USB (Dor) ;USB
Infraestructura (Luz)
documentos y registros). Doris Yataco[50%]; Computadora
Persona; Hardware; (Dor); Escritorio (Dor) ;USB (Dor);
1.1.1.2 Realizar Análisis FODA Impresora 1 180 horas 5 días S/. 150,00
Infraestructura
Realizar Análisis del Persona; Hardware; Luz Prolles[50%]; Computadora

1.1.1.3 138 horas 12 días S/. 135,00
Árbol de Problemas Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1
140

Persona;
Desarrollar Diagnóstico Hardware;
1.1.1.4 Computadora (Dor); Escritorio (Dor); 352 horas 11 días S/. 240,00
Inicial Infraestructura; Impresora 2; Materiales de Oficina
Equipamiento
Política de la Calidad,
1.1.2 Misión y Visión de la 146 horas 8,5 días S/. 195,00
Empresa
Definir Políticas de la Persona; Hardware; Doris Yataco[50%]; Computadora

1.1.2.1 Calidad Infraestructura (Dor); Escritorio (Dor) 58 horas 3,5 días S/. 75,00
Persona; Hardware; Doris Yataco[50%]; Computadora

1.1.2.2 Definir Misión y Visión 40 horas 2 días S/. 60,00
Infraestructura (Dor); Escritorio (Dor)
Definir Responsabilidad y
Doris Yataco[50%]; Computadora
1.1.2.3 Persona; Hardware; 48 horas 3 días S/. 60,00
(Dor); Escritorio (Dor)
Compromiso de la
Infraestructura
Análisis
Direccióny Desarrollo del
1.2 9.473 horas 195,25 días S/. 20.394,45
Sistema
Acta de Conformación de
1.2.1 476 horas 11,5 días S/. 2.000,00
Equipo de Trabajo
Persona;
Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
Seleccionar Equipo de Telecomunicaciones;
1.2.1.1 Computadora (Ros); Escritorio (Ros); 476 horas 11,5 días S/. 2.000,00
Trabajo Hardware;
Impresora 2; Sala de reuniones
Infraestructura
Capacitación en ISO
1.2.2 1.556 horas 112 días S/. 9.630,00
9001:2008
141

Persona;
Cursar Invitaciones aTelecomunicaciones; Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
1.2.2.1 empresas capacitadoras Hardware; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); 48 horas 1 día S/. 200,00
ISO 9001Infraestructura; Impresora 1; Materiales de Oficina
Equipamiento
Persona;
Telecomunicaciones;
Registro de participantes Hardware; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.2.2.2 Infraestructura; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 288 horas 23,5 días S/. 240,00
Equipamiento Materiales de Oficina
Persona;
Presentación deTelecomunicaciones;
ConsultasHardware; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.2.2.3 Infraestructura 28 horas 3 días S/. 30,00
Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Persona;
Telecomunicaciones;
Absolución de consultas
Hardware; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.2.2.4 28 horas 3 días S/. 30,00
Infraestructura Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Luz Prolles[50%];Rosalía Carrillo;

Persona;Celular (Luz); Celular (Ros);
Presentación y apertura Telecomunicaciones;Computadora (Luz); Computadora
1.2.2.5 Hardware;(Ros); Escritorio (Luz); Escritorio 84 horas 3,5 días S/. 230,00
de Propuestas
Infraestructura(Ros); Fotocopiadora; Impresora 1;
Sala de reuniones
Persona;Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
Telecomunicaciones;Computadora (Ros); Escritorio (Ros);
Hardware;Fotocopiadora; Impresión de
1.2.2.6 Buena Pro Infraestructura; Manual; Manuales; Materiales de Oficina; Sala 64 horas 2 días S/. 400,00
Equipamientode reuniones
142

Persona;
Firma de Contrato.Telecomunicaciones;
Computadora (Ros); Escritorio (Ros);
1.2.2.7 Definición de inicio deHardware; 56 horas 2,5 días S/. 200,00
Impresora 1; Materiales de Oficina;
capacitaciónInfraestructura;
Sala de reuniones
Equipamiento
Persona; Capacitación;
Realizar Capacitación del Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%];Capacitación ISO;
Celular (Luz); Computadora (Luz);
Equipo Asignado ISOHardware;
1.2.2.8 9001-2008Infraestructura; Escritorio (Luz); Fotocopiadora; 960 horas 48,5 días S/. 8.300,00
Equipamiento Materiales de Oficina; Sala de
reuniones
Actas de Reuniones de
1.2.3 84 horas 110,25 días S/. 90,00
Concientización
Reuniones de
1.2.3.1 84 horas 110,25 días S/. 90,00
Concientización
1.2.4 Entrevistas con 2.950 horas 42 días S/. 2.408,75
Interesados
Persona;
Asignar analistas a Telecomunicaciones;
1.2.4.1 Computadora (Ros); Escritorio (Ros); 240 horas 5 días S/. 1.000,00
análisis de procesos Hardware;
Fotocopiadora; Impresora 1
Infraestructura
Persona; Celular (Edw); Celular (Mar); Celular
Recoger información
Telecomunicaciones; (Rus); Computadora (Edw);
1.2.4.2 histórica de cada 1.262 horas 15 días S/. 516,25
Hardware; Computadora (Mar); Computadora
proceso analizado
Infraestructura (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
(Mar); Escritorio (Rus); Fotocopiadora
143

;USB (Edw) ;USB (Mar) ;USB (Rus)
Persona;
Definir cronograma de Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.2.4.3 Hardware; 188 horas 13,5 días S/. 210,00
entrevistas Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Infraestructura
Elaborar listado de Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora
1.2.4.4 (Mar); Computadora (Rus); Escritorio 180 horas 3 días S/. 157,50
preguntas Infraestructura
(Edw); Escritorio (Mar); Escritorio
(Rus)
Celular (Edw); Celular (Mar); Celular
Persona; (Rus); Computadora (Edw);
Telecomunicaciones; Computadora (Mar); Computadora
1.2.4.5 Realizar entrevistas Hardware; (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio 1.080 horas 11 días S/. 525,00
Infraestructura (Mar); Escritorio (Rus) ;USB (Edw)
;USB (Mar) ;USB (Rus)
1.2.5 Listado de Procesos 1.137 horas 27,25 días S/. 1.691,32
Identificar procesos del Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora
1.2.5.1 (Mar); Computadora (Rus); Escritorio 169 horas 3 días S/. 108,82
área seleccionada Infraestructura
(Rus)
144

Identificar Interacción de Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora
1.2.5.2 (Mar); Computadora (Rus); Escritorio 180 horas 3,5 días S/. 157,50
los procesosInfraestructura
(Rus)
Computadora (Edw); Computadora
Elaborar Mapa de Persona; Hardware; (Mar); Computadora (Rus); Escritorio
1.2.5.3 680 horas 11 días S/. 525,00
Procesos Inicial Infraestructura (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio
(Rus); Impresora 1
Revisar Mapa de Persona; Hardware; Rosalía Carrillo; Computadora (Rus);

1.2.5.4 108 horas 5 días S/. 900,00
Procesos Inicial Infraestructura Escritorio (Ros)
1.2.6 Mapas de Procesos 2.296 horas 42,5 días S/. 3.065,00
Persona;
Seleccionar Herramienta Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.2.6.1 Hardware; 84 horas 4 días S/. 90,00
para elaborar diagramas Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Infraestructura
Persona; Hardware; Computadora (Edw); Computadora
Elaborar diagramas de
1.2.6.2 Infraestructura; (Mar); Computadora (Rus); Escritorio 2.036 horas 33,5 días S/. 1.575,00
procesos
Software (Edw); Escritorio (Mar); Escritorio
(Rus);Licencia de Software
145

Persona;
Revisar diagramas con Telecomunicaciones;
1.2.6.3 Computadora (Ros); Escritorio 176 horas 5 días S/. 1.400,00
Juicio Experto Hardware;
(Ros);Ricardo Su[50%]
Infraestructura
1.2.7 Listado de Indicadores 974 horas 27 días S/. 1.509,38
Elaborar Indicadores de
1.2.7.1 Seguimiento y Medición 894 horas 25 días S/. 1.109,38
del Producto
Definir atributos
Telecomunicaciones; (Rus); Computadora (Edw);
1.2.7.1.1 importantes de los 385 horas 7,5 días S/. 144,38
Hardware; Computadora (Mar); Computadora
procedimientos
Infraestructura (Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
Celular (Edw); Celular (Mar); Celular
Persona;
(Rus); Computadora (Edw);
Evaluar atributos para Telecomunicaciones;
1.2.7.1.2 Computadora (Mar); Computadora 156 horas 2 días S/. 105,00
crear indicadores Hardware;
(Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
Infraestructura
Definir la Métrica del Telecomunicaciones; (Rus); Computadora (Edw);
1.2.7.1.3 Hardware; Computadora (Mar); Computadora 168 horas 2 días S/. 105,00
Indicador
Infraestructura
146

(Rus); Escritorio (Edw); Escritorio
Persona;
Revisar indicadores con Telecomunicaciones;
Computadora (Dor); Escritorio 185 horas 7 días S/. 755,00
1.2.7.1.4 Hardware;
(Dor);Ricardo Su[50%]
juicio experto Infraestructura
Aprobación de la Lista de
1.2.7.2 80 horas 2 días S/. 400,00
Indicadores
Persona;
Revisar Lista de Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
Telecomunicaciones;
1.2.7.2.1 Indicadores con la Fotocopiadora; Impresora 1; Sala de 80 horas 2 días S/. 400,00
Hardware;
Gerencia General reuniones
Infraestructura
1.3 Documentación 4.608 horas 111,62 días S/. 4.943,41
1.3.1 2.072 horas 110,35 días S/. 975,00
Taller de Documentación
Persona;
Seleccionar Empresa
Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.1.1 Capacitadora. 280 horas 11 días S/. 300,00
Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Documentación
Infraestructura
Persona;
Programar la Telecomunicaciones;
1.3.1.2 Capacitación. 168 horas 6,5 días S/. 180,00
Infraestructura Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Documentación
Realizar Taller de Luz Prolles[50%];Marco

Persona; Hardware;
1.3.1.3 Capacitación. Rebatta[50%];Edward 1.624 horas 44,53 días S/. 495,00
Infraestructura
Documentación Cabrera[50%];Russell Ramos[50%];
147

Computadora (Edw); Computadora
(Luz); Computadora (Mar);
Computadora (Rus); Escritorio (Edw);
Escritorio (Luz); Escritorio (Mar);
Escritorio (Rus); Fotocopiadora
Manuales Formato
1.3.2 1.992 horas 58,1 días S/. 3.518,00
Digital
1.3.2.1 688 horas 57,6 días S/. 1.290,50
Calidad
1.3.2.1.1 Contenido 272 horas 40,1 días S/. 238,00
Definir lineamientos de
Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
1.3.2.1.1. 100 horas 6 días S/. 87,50
Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw)
1
1.3.2.1.1. Incluir
CalidadMapas de Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
40 horas 2 días S/. 35,00
2Procesos e Indicadores Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw)
Elaborar Procedimiento
1.3.2.1.1. 60 horas 5,25 días S/. 52,50
de Control de
3
1.3.2.1.1. Elaborar Procedimiento
Documentos Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
12 horas 0,6 días S/. 10,50
4de Auditorías Internas Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw)
Elaborar Formularios
1.3.2.1.1. 60 horas 3 días S/. 52,50
(fichas y registros) del
5
Entregar borradores de Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
1.3.2.1.2 Sistema de Gestión 44 horas 1,5 días S/. 217,50
manual Infraestructura; Manual (Edw); Escritorio (Edw);
148

Fotocopiadora; Impresión de
Manuales ;USB (Edw)
Realizar Control de Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%];Doris

1.3.2.1.3 Calidad de contenido de Infraestructura; Yataco[50%]; Computadora (Dor); 160 horas 6 días S/. 147,50
manual Equipamiento Escritorio (Dor); Materiales de Oficina
Corregir contenido de
1.3.2.1.4 Manuales con Persona; Hardware; Edward Cabrera[50%]; Computadora
140 horas 6 días S/. 87,50
sugerencias Infraestructura (Edw); Escritorio (Edw) ;USB (Edw)
Realizar Control de Persona; Hardware; Rosalía Carrillo; Computadora (Ros);

1.3.2.1.5 Calidad Final Infraestructura Escritorio (Ros) 72 horas 3,5 días S/. 600,00
1.3.2.2 Manual de Funciones 750 horas 52,5 días S/. 1.197,50
1.3.2.2.1. Elaborar Descripción de Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora

160 horas 10,25 días S/. 140,00
1funciones de cargos Infraestructura (Mar); Escritorio (Mar)
1.3.2.2.1. Elaborar Descripción de Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora

40 horas 3,25 días S/. 35,00
2Perfil del puesto Infraestructura (Mar); Escritorio (Mar)
1.3.2.2.1. Describir Lista de Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora

100 horas 5,75 días S/. 87,50
3Actividades Infraestructura (Mar); Escritorio (Mar)
1.3.2.2.1. Elaborar Organigrama Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora

4Funcional Infraestructura (Mar); Escritorio (Mar)
Entregar borradores de Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora

1.3.2.2.2 42 horas 2 días S/. 17,50
manual Infraestructura; (Mar); Escritorio (Mar);
149

Equipamiento Fotocopiadora; Impresora 2;
Materiales de Oficina
Realizar Control de Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%];Doris

1.3.2.2.3 Calidad de contenido de Infraestructura; Yataco[50%]; Computadora (Dor); 152 horas 8,25 días S/. 177,50
manual Equipamiento Escritorio (Dor); Materiales de Oficina
1.3.2.2.4 Manuales con Persona; Hardware; Marco Rebatta[50%]; Computadora
100 horas 6 días S/. 87,50
sugerencias Infraestructura (Mar); Escritorio (Mar)

1.3.2.2.5 Calidad Final Infraestructura Escritorio (Ros); Fotocopiadora 96 horas 3,5 días S/. 600,00
Manual de
1.3.2.3 554 horas 45 días S/. 1.030,00
Procedimientos
1.3.2.3.1. Definir objetivo y alcance Persona; Hardware; Russell Ramos[50%]; Computadora

1de procedimientoInfraestructura (Rus); Escritorio (Rus)
1.3.2.3.1. Redactar y documentar Persona; Hardware; Russell Ramos[50%]; Computadora

140 horas 9,5 días S/. 122,50
2procedimientos Infraestructura (Rus); Escritorio (Rus)
Validar que
procedimientos se
1.3.2.3.1. Persona; Hardware; Russell Ramos[50%]; Computadora
60 horas 3,5 días S/. 52,50
adecuan a los Infraestructura (Rus); Escritorio (Rus)
3
requerimientos de la
Entregar
Norma ISOborradores
9001 de Persona; Hardware; Russell Ramos[50%]; Computadora
1.3.2.3.2 20 horas 1 día S/. 17,50
manual Infraestructura (Rus); Escritorio (Rus)
150

Persona;
Realizar Control de Russell Ramos[50%];Doris
Telecomunicaciones;
1.3.2.3.3 Calidad de contenido de Yataco[50%]; Celular (Dor); 142 horas 6 días S/. 132,50
Hardware;
manual Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Infraestructura
Persona; Hardware; Russell Ramos[50%]; Computadora
1.3.2.3.4 Manuales con 80 horas 5 días S/. 70,00
Infraestructura (Rus); Escritorio (Rus)
sugerencias

1.3.2.3.5 72 horas 3 días S/. 600,00
Calidad Final Infraestructura Escritorio (Ros)
1.3.3 Manuales Impresos 544 horas 16,02 días S/. 450,41
Persona;
1.3.3.1 Aviso de convocatoriaHardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 38 horas 1,67 días S/. 50,03
Infraestructura; Materiales de Oficina
Equipamiento
Persona;
1.3.3.2 Registro de participantes Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 286 horas 8,5 días S/. 225,00
Hardware; Impresora 2
Infraestructura
Persona;
Presentación deTelecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.3.3 ConsultasHardware; 24 horas 1,74 días S/. 25,38
Infraestructura
Persona;
Telecomunicaciones;
Absolución de consultas Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.3.4 28 horas 2 días S/. 30,00
Hardware; Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Infraestructura
151

Persona;
Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
Telecomunicaciones;
Computadora (Luz); Escritorio (Luz);
1.3.3.5 Presentación y Apertura 44 horas 1 día S/. 30,00
Materiales de Oficina; Sala de
Hardware;
reuniones
de Propuestas
Infraestructura;
Equipamiento Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.3.6 Persona; Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 44 horas 1,85 días S/. 30,00
Telecomunicaciones; Fotocopiadora; Sala de reuniones
Buena Pro
Hardware;
Infraestructura Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.3.7 Orden de Compra/Persona; Computadora (Luz); Escritorio (Edw); 44 horas 1 día S/. 30,00
Contrato. Máster editado Telecomunicaciones; Impresora 2; Materiales de Oficina
y redactado de manuales Hardware;
para su impresión yInfraestructura;
empastadoEquipamiento
Persona; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.3.3.8 Entrega de la edición y Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 36 horas 2 días S/. 30,00
Telecomunicaciones; Materiales de Oficina
empastado de 50
Hardware;
1.4 unidades de manuales
Capacitación Interna 986 horas 79,37 días S/. 1.087,46
Infraestructura;
de impresión
Informe Ejecutivo de
1.4.1 Resultado de Taller de Equipamiento 986 horas 79,37 días S/. 1.087,46
Capacitación
Persona;
Definir Local para Telecomunicaciones; Luz Prolles[50%]; Celular (Luz);
1.4.1.1 Hardware; 210 horas 8,25 días S/. 225,00
Capacitación Computadora (Luz); Escritorio (Luz)
Infraestructura
152

Definir y Citar Persona;
capacitadores Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.4.1.2 involucrados en cada Hardware; 84 horas 3,75 días S/. 90,00
proceso Infraestructura
Persona;
Telecomunicaciones;
Definir Horarios de la Hardware; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.4.1.3 84 horas 3,25 días S/. 90,00
Capacitación Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Infraestructura
Doris Yataco[50%]; Computadora

Definir Programa de Persona; Hardware;
1.4.1.4 (Dor); Escritorio (Dor); 108 horas 3 días S/. 90,00
Capacitación. Infraestructura
Fotocopiadora; Impresora 1
Telecomunicaciones; Computadora (Dor); Escritorio (Dor);
Preparar Material
1.4.1.5 Hardware; Fotocopiadora; Impresora 2 ;USB 150 horas 8,04 días S/. 89,96
Didáctico
Infraestructura (Dor)
Persona;
Definir Relación de Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.4.1.6 participantes y cursar Hardware; Computadora (Dor); Escritorio (Dor); 108 horas 3 días S/. 90,00
invitaciones Infraestructura Impresora 2
Doris Yataco[50%];Edward
Cabrera[50%];Marco
Persona; Hardware; Rebatta[50%];Russell Ramos[50%];
1.4.1.7 Realizar Taller Equipamiento; Fotocopiadora; Impresora 1; 242 horas 5,25 días S/. 412,50
Infraestructura Materiales de Oficina; Sala de
reuniones
1.5 Gestión de proyecto 4.224 horas 250,24 días S/. 10.182,50
153

1.5.1 Iniciación 554 horas 45 días S/. 775,00
1.5.1.1 Acta de Constitución 310 horas 23 días S/. 565,00
Persona;
Investigar Experiencias Telecomunicaciones;
Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 214 horas 8,5 días S/. 165,00
1.5.1.1.1 Hardware;
Fotocopiadora
Proyectos Análogos Infraestructura
Persona;
Telecomunicaciones;
Hardware; Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
Desarrollar el Acta de
Infraestructura; Computadora (Ros); Escritorio (Ros); 96 horas 2,5 días S/. 400,00
1.5.1.1.2
Equipamiento Impresora 2; Materiales de Oficina
Constitución
Persona;
Telecomunicaciones;
1.5.1.2 Lista de interesados Infraestructura Computadora (Luz); Escritorio (Luz); 108 horas 3,5 días S/. 90,00
Impresora 1
Procedimiento de Control
1.5.1.3 136 horas 5 días S/. 120,00
de Cambios
Persona;
Definir Procedimiento de Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Luz);
1.5.1.3.1 54 horas 2 días S/. 45,00
Control de CambiosHardware;
Infraestructura
Persona;
Definir formato deTelecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
Computadora (Dor); Escritorio (Dor) 56 horas 4 días S/. 60,00
1.5.1.3.2
solicitud de cambioHardware;
Infraestructura
154

Persona;
Definir interesados
1.5.1.3.3 autorizados a solicitar 26 horas 1,5 días S/. 15,00
Hardware; Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
cambios
Infraestructura
1.5.2 Planificación 2.026 horas 83,75 días S/. 3.775,00
Plan de Gestión del

1.5.2.1 1.048 horas 27,5 días S/. 1.590,00
Alcance
Informes de Juicio Persona; Hardware; Ricardo Su[50%]; Fotocopiadora;

1.5.2.1.1 84 horas 6 días S/. 300,00
Experto Equipamiento Impresora 2; Materiales de Oficina
Persona;
Celular (Dor); Celular (Luz);
Matriz de Trazabilidad de Telecomunicaciones;
Computadora (Dor); Computadora 424 horas 12 días S/. 300,00
1.5.2.1.2
(Luz); Escritorio (Dor); Escritorio
RequerimientosHardware;
(Luz)
Infraestructura
Computadora (Dor); Computadora
Enunciado del Alcance Persona; Hardware; (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio
1.5.2.1.3 108 horas 5 días S/. 90,00
del Proyecto y Producto Infraestructura (Luz)
Computadora (Dor); Computadora
Persona; Hardware; (Luz); Escritorio (Dor); Escritorio
1.5.2.1.4 EDT y Diccionario (Luz) 360 horas 18 días S/. 300,00
Infraestructura
Aprobación del Plan del Persona; Hardware; Rosalía Carrillo; Computadora (Ros);
1.5.2.1.5 72 horas 3,5 días S/. 600,00
Alcance Infraestructura Escritorio (Ros)
155

Plan de Gestión de
1.5.2.2 348 horas 35,5 días S/. 850,00
Cronograma

1.5.2.2.1 Lista de Actividades 80 horas 8 días S/. 120,00

1.5.2.2.2 Lista de Hitos 60 horas 6 días S/. 90,00

1.5.2.2.3 Diagrama de Red 40 horas 3,5 días S/. 60,00

1.5.2.2.4 RBS 40 horas 4 días S/. 60,00
Estimación Duración Persona; Hardware; Doris Yataco[50%]; Computadora

1.5.2.2.5 40 horas 3 días S/. 60,00
Actividades Infraestructura (Dor); Escritorio (Dor)

1.5.2.2.6 Cronograma del Proyecto 40 horas 2,75 días S/. 60,00
Aprobación del Persona; Hardware; Rosalía Carrillo; Computadora (Ros);

1.5.2.2.7 48 horas 2 días S/. 400,00
Cronograma Infraestructura Escritorio (Ros)
Plan de Gestión de
1.5.2.3 264 horas 48,25 días S/. 780,00
Costos
Persona;
Estimación de Costos de Telecomunicaciones; Doris Yataco[50%]; Celular (Dor);
1.5.2.3.1 Hardware; 84 horas 3,75 días S/. 90,00
Actividades Computadora (Dor); Escritorio (Dor)
Infraestructura
156

Persona;
1.5.2.3.2 Desarrollar Presupuesto Hardware; 84 horas 3,25 días S/. 90,00
Infraestructura
Persona;
Telecomunicaciones;
Aprobación del Plan de Hardware; Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
1.5.2.3.3 96 horas 6,5 días S/. 600,00
Costos Computadora (Ros); Escritorio (Ros)
Infraestructura
Plan de Gestión de Persona; Hardware; Luz Prolles[50%]; Computadora

1.5.2.4 Calidad Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz) 52 horas 4 días S/. 90,00
Plan de Gestión de Persona; Hardware; Doris Yataco[50%]; Computadora

1.5.2.5 78 horas 4,5 días S/. 105,00
Recursos Humanos Infraestructura (Dor); Escritorio (Dor)
Persona; Hardware; Luz Prolles[50%]; Computadora

1.5.2.6 Plan de Comunicaciones 80 horas 4,5 días S/. 120,00
Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz)

1.5.2.7 80 horas 7,5 días S/. 120,00
Adquisiciones Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz)

1.5.2.8 76 horas 7,5 días S/. 120,00
Riesgos Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz)
1.5.3 Ejecución 574 horas 237,62 días S/. 3.488,75
1.5.3.1 Reunión de Equipo 574 horas 220,5 días S/. 3.488,75
1.5.4 Seguimiento y Control 506 horas 238,62 días S/. 1.293,75
157

1.5.4.1 Reunión de Control 506 horas 220,5 días S/. 1.293,75
1.5.5 Cierre 564 horas 11,62 días S/. 850,00
Persona;
Telecomunicaciones;
1.5.5.1 Actualizar Archivos Computadora (Dor); Escritorio (Dor); 180 horas 5 días S/. 150,00
Hardware;
USB (Dor)
Infraestructura
Persona; Hardware; Luz Prolles[50%]; Computadora

1.5.5.2 Lecciones Aprendidas 140 horas 5 días S/. 150,00
Infraestructura (Luz); Escritorio (Luz); Impresora 1
Persona;
Telecomunicaciones;
1.5.5.3 Archivar Documentos Computadora (Luz); Escritorio (Luz) 180 horas 9,62 días S/. 150,00
Hardware;
;USB (Luz)
Infraestructura
Persona;
Telecomunicaciones; Rosalía Carrillo; Celular (Ros);
Redactar Acta de Cierre Equipamiento;
1.5.5.4 Materiales de Oficina; Sala de 64 horas 2 días S/. 400,00
de Proyecto
Infraestructura reuniones
Reserva de de
1.6 S/. 5.000,00
Contingencia
Tabla 64. Estimaciones de Costos de las Actividades
158
7.3. Reserva para Contingencia
VERSIÓN HECHO POR FECHA MOTIVO
RESERVA PARA CONTINGENCIA

COSTO DE COSTO DE
EDT ENTREGABLES RIESGO RESERVA
ACTIVIDAD RESERVAS
1.1 Diagnóstico 1.320
Que las áreas involucradas no cuenten con la
Informe de Diagnóstico de
1.1.1 información histórica relacionada al proyecto, 1.125 2% 23
Situación Actual
debidamente archivada.
Política de la Calidad, Misión y Las personas responsables de llevar a cabo las políticas
1.1.2 195 5% 10
Visión de la Empresa no sepan cómo cumplir con las directrices de ésta.
1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema 20.394
1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008 Inasistencia de los invitados 9.630 1% 96
Actas de Reuniones de
1.2.3 Inasistencia de los invitados 90 8% 7
Concientización
Acta de Realización de Entrevistas
1.2.4 Inasistencia a las citas pactadas. 2.409 1% 24
con Interesados
Cuestionario de Entrevistas mal definido 2.409 1% 24
1.2.5 Listado de Procesos No contemplar la totalidad de procesos de la empresa. 1.691 2% 34
Procedimientos que no cubran el 100% del proceso 1.691 2% 34
159

COSTO DE COSTO DE
ACTIVIDAD RESERVAS
El personal no posee el conocimiento necesario para
1.2.6 Mapas de Procesos 3.065 8% 245
elaborar los mapas de proceso
Demora en la elaboración de los mapas de procesos. 3.065 4% 123
Estimación inexacta de los tiempos de procesos. 3.065 4% 123
Juicio experto no Cubre las expectativas del Proyecto 3.065 5% 153

El personal no posee el conocimiento necesario para
1.2.7 Listado de Indicadores describir los indicadores que medirán el desempeño de 1.509 8% 121
los procesos de la empresa.
Demora en la elaboración de los indicadores de los

1.509 5% 75
procesos.
1.3 Documentación 4.943

1.3.1 Inasistencia de los invitados 975 5% 49
Documentación
1.3.2 Manuales Formato Digital Pobre descripción de funciones del manual de Calidad. 3.518 8% 281
Que el manual de Control no sea entendido

3.518 5% 176
correctamente por los usuarios.
Mala redacción de los documentos 3.518 5% 176

Que el proveedor de Servicios se demore en la entrega
1.3.3 Manuales Impresos 450 5% 23
de los productos.
Mala impresión del Manual 450 15% 68
Incumplimiento de la Impresión. 450 5% 23
160

COSTO DE COSTO DE
ACTIVIDAD RESERVAS
1.4 Capacitación Interna 1.087
Informe Ejecutivo de Resultado de

1.4.1 Inasistencia de los invitados. 1.087 2% 22
Taller de Capacitación
La gente no percibe el beneficio del SGC a implementar. 1.087 2% 22
Mala Capacitación. 1.087 10% 109
Falta de ambiente para las reuniones 1.087 1% 11
Que el personal de la empresa no se involucre en el

1.5 Gestión de proyecto 10.183 2% 204
proyecto.
Mala Distribución de la Carga de Trabajo entre el EP. 10.183 2% 204
Patrocinador no tiene tiempo para reunirse con el GP. 10.183 1% 102
Estimación inexacta de los costos. 10.183 2% 204
Que el personal de prioridad a su trabajo funcional 10.183 1% 102
Cancelación del Proyecto 10.183 4% 407
No identificar a un interesado importante. 10.183 2% 204
Equipo de proyectos capacitados insuficientemente. 10.183 2% 204
Programa de Vacaciones del EP 10.183 1% 102

Que el alcance no cubra todas las expectativas de los
10.183 1% 102
interesados
Descontento del personal por incremento de trabajo 10.183 1% 102
161

COSTO DE COSTO DE
ACTIVIDAD RESERVAS
Inasistencias y Tardanzas del Equipo del Proyecto 10.183 1% 102
Problemas con el Sindicato 10.183 1% 102
Renuncia del personal asignado al proyecto 10.183 8% 815

Total 5,002
Tabla 65. Reserva para Contingencias
162
7.4. Línea Base del Presupuesto
Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/12/2010 Modificación del Presupuesto
LINEA BASE DEL PRESUPUESTO
sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 Total
Fases
Diagnóstico 120 630 420 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.320

Análisis y Desarrollo 200 180 1.150 10.974 801 1.088 1.924 986 1.704 1.388 0 0 0 20.394
Documentación 0 0 0 0 0 0 248 233 407 916 2.521 620 0 4.943
Capacitación Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 353 53 128 555 0 1.087
Gestión de proyecto 0 564 1.274 2.570 950 1.230 620 481 581 425 425 247 816 10.183
Reserva de Contingencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
Total 320 1.374 2.844 13.694 1.751 2.318 2.791 1.700 3.044 2.781 3.073 1.422 816 42.928
Total Acumulado 320 1.694 4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928 42.928
Tabla 66. Línea Base del Presupuesto
163
7.5. Curva S
Versión Original
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/12/2010 Modificación del Presupuesto
Diagrama 6. Diagrama de Curva “S”.
164
7.6. Formato de Informe de Presupuesto
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:
Elemento del Costo Periodo :
afectado:
Horas Real Variación Variación

Actividad Presupuesto
reales (S/.) Del costo del tiempo
TOTAL
Observaciones: Variación:
Firma : Fecha:
Diagrama 7. Formato de Informe de Presupuesto
165
8. Gestión de la Calidad
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Plan Subsidiario Gestión de la Calidad

Grupo #2

Integrantes
166
8.1. Plan de Gestión de Calidad
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Rosalía Carrillo
0.2 06/12/2010 Revisión del Plan de Calidad
Billy Colonia
Rosalía Carrillo
0.3 22/12/2010 Actualizar Métricas de Calidad
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Actualizar la planificación de la

0.4 06/01/2011
Billy Colonia calidad
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Industria Textil del Pacifico.
DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LA CALIDAD DEL PROYECTO

Planificar la Calidad
Entradas Herramientas y Técnicas Salidas
Línea Base del Alcance
(Enunciado del Alcance Análisis Costo Beneficio.
del Proyecto, EDT del Para determinar la
Proyecto y Diccionario de importancia de
la EDT) implementar la norma
Matriz de Interesados ISO 9001 en la
Línea Base de Costos empresa.
(Presupuesto del
Proyecto)
Línea Base del Tiempo Costos de Calidad de Plan de Gestión de la
(Cronograma del Cumplimiento Calidad del Proyecto.
Proyecto) (Capacitación, Control)
Registro de Riesgos y no Cumplimiento (Re- Métricas de Calidad.
Factores Ambientales procesos y acciones
(Normativas vigentes en correctivas, menor
Listas de Control.
industria textil, cultura de productividad).
trabajadores )
Activos de los procesos
de la empresa Diagramas de Control.
(Procedimientos de Se lleva un control del
Control de Calidad Textil Desempeño del
y Política de Calidad de la Cronograma y el
empresa) Presupuesto del
Proyecto.
167
Aseguramiento de las Calidad

Plan de Gestión de la Actualización a los
Calidad. Activos de la
Auditorías de Calidad.
Métricas de la Calidad. Para asegurar que los Organización.
Información Sobre el Solicitudes de
Entregables cumplan los
Desempeño del Trabajo Cambio
requerimientos de los
(Estado de los Actualizaciones a los
interesados, evitando
Entregables del Proyecto, Planes de Gestión de
así los rechazos y re-
Avance del Cronograma, procesos por Proyectos.
Costos Incurrido) Actualización de la
información no validada.
Documentación
Control de Calidad
Plan de Gestión de la Mediciones de

Calidad Control de Calidad
Métricas de Calidad (Desempeño del
Lista de Control de cronograma, del
Calidad Diagrama de Causa y costo, control de
Medición del Desempeño Efecto. calidad).
del Trabajo: Estado de Esta Herramienta será Cambios Validados
los Entregables del empleada en todos los Verificar que los
Proyecto (SPI y CPI análisis de problemas, cambios se hayan
Mensual, Indicador de con la finalidad de implementando
porcentaje de re- encontrar el origen de Entregables
procesos): Se obtiene de los problemas y plantear Validados
las reuniones de las Acciones Correctivas Actualización de los
Seguimiento semanales. a aplicar. Activos de los
Solicitudes de Cambio Procesos (Lista de
Aprobadas. Controles
Seguimiento a las Diagramas de Control actualizados y
Acciones Correctivas y Documentos de
preventivas pendientes. Revisión de Solicitudes Lecciones
Control del Alcance. de Cambios Aprobadas. Aprendidas.
Estatus de los Actualización de la
Entregables Aprobados Documentación
Patrocinador
Coordina con el Gerente de Proyectos para determinar el Grado
de Calidad.
Gerente de Proyectos
Roles y
Crea el Plan de gestión de Calidad
Responsabilidad
Realiza la lista de Control de calidad
es
Determina Métricas de calidad
Genera el Plan de Mejoras del proceso
Determina la Línea Base de calidad
Actualiza el Plan de gestión del proyecto según entregables
Informa a los interesados
168
Estructura
Ver Diagrama de Estructura Organizacional en la sección 8.3
Organizacional
En la Gestión de Proyectos:
Cumplir con el estándar para la gestión de proyectos, según cada

plan subsidiario desarrollado para este proyecto.
La comunicación para este proyecto requiere de coordinación
constante con los principales interesados, para asegurar que se
está cumpliendo con las especificaciones requeridas.
El alcance del proyecto ha sido definido en la declaración
detallada del proyecto, cualquier cambio será manejado
siguiendo el proceso de control de cambios descrito en el plan de
Procedimientos gestión del alcance. Cualquier acción correctiva tomada será
estándar de documentada y aprobada en el manejo de cambios.
calidad Cualquier variación en el cronograma del proyecto será
manejado a través de un procedimiento de control de cambios.
Cualquier variación en el costo estimado de las actividades, será
manejado mediante un procedimiento de control de cambios.
En la Gestión del Producto:
Para la gestión del Proyecto se usará como referencia la norma

ISO 9001:2008.
Para la mejora de los procesos de la organización se realizarán

actividades mensuales específicas de sensibilización al equipo del
proyecto. Adicionalmente, en forma semanal se realizará el siguiente
procedimiento:
Mejora ContinuaActualizar documentación
del ProcesoActualizar y monitorear la métrica, en caso de actualización.
Incluir la documentación como parte de los activos de los
procesos de la organización
Mejorar proceso, eliminando actividades que no generan valor
Ejecutar nuevamente los pasos para los procesos definidos
Tabla 67. Plan de Gestión de La Calidad
169
8.2. Métricas de Calidad
Primera Versión
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 06/01/2011 Agregando Valores de Calidad
MÉTRICAS DE CALIDAD
Qué Frecuencia Frecuencia
Objetivo de Fuente de Nro. de
queremos Métrica Proceso Responsable
Proyecto Valores Metade ladel Observaciones
medir
datos
Cumplimiento mediciónreporte
de las
Desempeño SPI, Índice de Informes de Variación
Comité Control del Gerente de
actividades y desempeño del CPI >= 0.95 avance del Semanal máxima de -
Semanal cronograma Proyecto
del cronograma cronograma. 0.5
entregables en
cronograma
los plazos CPI, Índice de Variación
establecidos Línea base del Comité Control de Gerente de
desempeño del SPI >= 0.95 Semanal máxima de -
Cumplimiento costo Semanal costos Proyecto
costo 0.5
Desempeño del
del costopresupuesto A Comité de
establecido Máximo de 3
Cumplimiento Número de Total demediados y mitad y
no
Satisfacción de los Nivel de Procedimientos al finalizar final de la
Gestión de Gerente de
del cliente requerimientos inconformidades aprobados por la fase de fase de
conformidades
de los SH. Satisfacción los interesados Documen- Documen-
tación tación interesados Proyecto
por lista de
por lista de
>= 4
verificación
verificación
170
MÉTRICAS DE CALIDAD
Qué Frecuencia Frecuencia
Objetivo de Fuente de Nro. de
queremos Métrica Proceso Responsable
Proyecto Valores Metade ladel Observaciones
medir
datos
Número de mediciónreporte No más de 20
Cumplimiento Número de Listas de De acuerdo
Control de errores u errores u Control de Gerente de
de calidad del errores < Control de Comité
Calidad omisiones en el omisiones en calidad Proyecto
producto 10% Calidad al avance
diseño los de diseño
Semanal
del diseño
No podemos
Cumplimientos
Numero de No Número de Al final de Al final de tener más de 3
de los
Auditorias Conformidades Resultados de la fase de la fase de Asegura- Gerente de
Requisitos de
de Calidad y Notas de no Documen- Documen- No Proyecto
la Norma ISO
Mejora. las Auditorías tación tación miento de
9001:2008
conformidades Conformidades
Internas la calidad
< 10% Tabla 68. Métricas de Calidad y 10 Notas de
Mejora.
171
8.3. Estructura Organizacional
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Patrocinador
Michael Woodman
Gerente General
Comité de Control de
Cambios
Gerente de Proyecto
Rosalía Carrillo
Coordinadores de Proyecto
Doris Yataco
Luz Prolles
Equipo de Gestión del Proyecto
Analistas de Procesos
Edward Cabrera
Marco Rebatta
Russell Ramos
Equipo Integrado del Proyecto

Diagrama 8. Estructura Organizacional
172
8.4. Matriz de Procesos de Calidad
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD

Estándar de Actividad de Auditoría
Actividad de
EDT Nombre de tarea calidad Asegura- Programa
Control
aplicable miento da
1.1 Diagnóstico
Informe de Aprobación
Informe de Revisión
1.1.1 Diagnóstico de de Gerente Semanal
Avance Estándar
Situación Actual de Proyecto
Política de la Calidad, Aprobación

Revisión
1.1.2 Informe de de Gerente Semanal
Estándar
Misión y Visión de la de Proyecto
Avance
Análisis
Empresay Desarrollo
1.2
del Sistema
Aprobación
Capacitación en ISO Informe de Revisión
1.2.2 de Juicio Semanal
9001-2008 Avance Estándar
Experto
Aprobación
1.2.5 Listado de Procesos de Juicio Semanal
Avance Estándar
Experto
Aprobación
1.2.6 Mapas de Procesos de Juicio Semanal
Avance Estándar
Experto
1.3 Documentación
Acta de Realización Aprobación

1.3.1 de Taller de de Gerente Semanal
Avance Estándar
Documentación de Proyecto
Aprobación
Manuales Formato Revisión
1.3.2 Aprobación de Gerente Semanal
Digital Estándar
de Proyecto
Aprobación
Manual de Gestión de Guía ISO Revisión
1.3.2.1 de Gerente Semanal
Calidad9001:2008 Estándar
de Proyecto
Aprobación
Guía ISO Revisión de Gerente
1.3.2.2 Manual de Funciones Semanal
9001:2008 Estándar de Proyecto
173
MATRIZ DE PROCESOS DE CALIDAD

Estándar de Actividad de Auditoría
Actividad de
EDT Nombre de tarea calidad Asegura- Programa
Control
aplicable miento da
Aprobación
Manual de Guía ISO Revisión
1.3.2.3 de Gerente Semanal
Procedimientos 9001:2008 Estándar
de Proyecto
Aprobación
Calidad de Revisión
1.3.3 Manuales Impresos de Gerente Semanal
impresión Estándar
de Proyecto
1.4 Capacitación
Informe Ejecutivo de Aprobación

Revisión
1.4.1 Resultado de Taller Aprobación de Gerente Semanal
Estándar
de Capacitación de Proyecto
1.5 Gestión de proyecto
Gestión de Aprobación
Inicio de
1.5.1 Iniciación Proyecto Revisión de
Fase
PMBOK de Gerente
Documentos
de Proyecto Inicio de
1.5.1.1 Acta de Constitución Proyecto Revisión de
Fase
PMBOK de Gerente
Documentos
de Proyecto Inicio de
1.5.2 Planificación Proyecto Revisión de
Fase
PMBOK de Gerente
Documentos
de Proyecto
Plan de Gestión del Revisión de Inicio de
1.5.2.1 Proyecto
Alcance de Gerente Fase
PMBOK
Gestión de Documentos
Plan de Gestión de Proyecto de Proyecto Inicio de
1.5.2.2 PMBOK Aprobación
Cronograma Fase
Gestión de Revisión de
Proyecto de Gerente
Plan de Gestión de Inicio de
1.5.2.3 PMBOK Documentos
Costos Fase
Gestión de de Proyecto
Proyecto Aprobación
PMBOK Revisión de Inicio de
1.5.3 Ejecución
Gestión de de Gerente Fase
Proyecto Documentos
Seguimiento y PMBOK de Proyecto Inicio de
1.5.4 Gestión de Aprobación
Control Fase
Proyecto Revisión de
PMBOK de Gerente
Inicio de
1.5.5 Cierre Documentos
Fase
de Proyecto
Aprobación
Tabla 69. Matriz de Procesos de Calidad
Revisión de
de Gerente
Documentos
de Proyecto
Aprobación
Revisión de 174
de Gerente
Documentos
de Proyecto
8.5. Lista de Control de la Calidad
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD

Observaciones
Preguntas NO SI NA Tipo NC
y Comentarios
FASE: INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL
¿Se realizaron las entrevistas a todos los

Interesados?
¿Todos los informes de las entrevistas

tienen la firma del entrevistado?
¿Se realizó el análisis FODA?
¿Se revisaron los Árboles de Problemas?
¿Presentaron el Borrador del Informe de

Diagnostico?
¿Se entrego el informe al Patrocinador?
¿Fue aprobado el informe por el

patrocinador?
¿Se convocó a reunión con la Dirección

para definir la Política, Misión y Visión de
la Empresa?
¿Se levantó un acta con las ideas de la

reunión?
¿Se redactó la primera propuesta para la
Política, Misión y Visión?
¿Se revisó la propuesta mejorada con la

Dirección?
¿La Gerencia aprobó la Política, Misión y

Visión?
FASE: ANALISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMA

¿Se firmaron las Actas de Conformación
de Equipos de Trabajo?
¿Se convocó a 3 Empresas

Capacitadoras?
¿Se aprobó una de las 3 Empresas

Capacitadoras?
175

Observaciones
Preguntas SI NO NA Tipo NC
y Comentarios
¿Se enviaron las convocatorias a la
Capacitación?
¿Se realizaron las Capacitaciones?
¿Se llenaron las firmas de los

participantes?
¿Se realizaron las evaluaciones a los

participantes?
¿Se levantaron las listas de Procesos?
¿Se identificaron las interacciones entre

los procesos?
¿Se levantaron los Mapas de Procesos?
¿Se revisaron los Mapas de Procesos con

los Responsables de los mismos?
¿Fueron aprobados los mapas por los

Responsables?
¿Se validaron los Mapas en el proceso?
¿Se convocó a reunión para definir los

puntos críticos a medir?
¿Se levantó la lista de Puntos Críticos?
¿Se revisaron los puntos Críticos con la

Jefatura?
¿De los puntos críticos seleccionados se

definieron las métricas del Indicador?
¿Los indicadores fueron aprobados por el

Gerente General?
FASE: DOCUMENTACIÓN
¿Se realizó el Taller de Capacitación?
¿Se validó la asistencia del equipo de

proyecto al 100%?
¿Se evaluó al personal asistente a la

capacitación?
¿Se documentó los Mapas de Procesos?
¿Se documentó el Procedimiento de

Control de Documentos?
176

Observaciones
y Comentarios
¿Se documentó el Procedimiento de
Auditoría Internas?
¿Se redactaron los Formularios del
Sistema?
¿Se revisaron los Borradores?
¿Se corrigieron las observaciones?
¿Se documentó el perfil del puesto?
¿Se documentó la lista de actividades?
¿Se documentó el organigrama

funcional?
¿Se documentaron los procedimientos?
¿Se validaron que los procedimientos

cumplan con los requisitos de la Norma
ISO?
¿Se presentó el aviso de convocatoria

para la impresión de los manuales?
¿Se absolvieron las consultas?
¿Se realizó la presentación y apertura de

propuestas?
¿Se solicitó a Logística la Generación de

la Orden de Compra?
FASE: CAPACITACIÓN
¿Se definió el local para realizar las
capacitaciones?
¿Se definieron los horarios de las

capacitaciones?
¿Se circularon las invitaciones al

personal asistente?
¿Se redactaron el material para los

asistentes?
177

Observaciones
y Comentarios
¿Se imprimió el material de acuerdo al
número de participantes?
¿Se realizaron las capacitaciones de

acuerdo a lo programada?
¿Se verificaron los reportes asistencia del

personal a capacitar?
FASE: GESTIÓN DE PROYECTOS
¿Se redactó el Acta de Constitución?
¿Se firmó el Acta por el Patrocinador?

¿Se redactó el Procedimiento de Control
de Cambios?
¿Se levantó la lista de interesados?
¿Se levantó la Matriz de Trazabilidad de

Requerimientos?
¿Se redactó el Enunciado del Alcance del

Producto?
¿Se redactó el Enunciado del Alcance del

Proyecto?
¿Se levantó la EDT?
¿Se redactó el Diccionario de la EDT?
¿Se levantó la lista de Actividades?
¿Se levantó la lista de Hitos?
¿Se levanto la RBS?
¿Se realizó la estimación de los Tiempos

por actividad?
¿Se levantó el Cronograma del Proyecto?
¿Se aprobó el Cronograma por el

Patrocinador?
¿Se estimaron los costos por actividad?
¿Se desarrolló el presupuesto?
¿Se aprobó el presupuesto por el

Patrocinador?
¿Se levantó el Plan de Calidad?
¿Se desarrolló la lista de Control?
178

Observaciones
y Comentarios
¿Se levantó el Plan de RRHH?
¿Se levantaron los perfiles del Equipo de

Proyecto?
¿Se asignó el personal al proyecto?

¿Se definió matriz de Asignación de
Responsabilidades?
¿Se definieron los roles del Equipo del
Proyecto?
¿Se definió el Plan de Gestión de las

Comunicaciones?
¿Se convocó a la reunión de

levantamiento de Riesgos?
¿Se levantó la lista de riesgos y

oportunidades?
¿Se definió la Matriz de Probabilidad e

Impacto?
¿Se realizó la evaluación de los riesgos?
¿Se clasificaron los riesgos de acuerdo a

la probabilidad e impacto?
¿Se definieron las respuestas a los

principales riesgos?
¿Se definió el plan de Gestión de las

Adquisiciones?
¿Se realizó la evaluación de Hacer o

Comprar?
¿Se redactó el formato de Contrato para

las Compras?
¿Se documentaron las Lecciones

Aprendidas?
¿Se definió el Procedimiento de Cierre

Administrativo?
¿Se firmó el Acta de Cierre por el

patrocinador?
Tabla 70. Plan de Gestión de La Calidad
179
9. Gestión de Recursos Humanos
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Plan Subsidiario Gestión de Los Recursos Humanos

Grupo #2

Integrantes
180
9.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Nueva Referencia a Calendario de

0.2 08/12/2010
Billy Colonia recursos.
Rosalía Carrillo Actualización de proceso “Desarrollar

0.3 15/01/2011
Billy Colonia el Plan de Recursos Humanos”
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO RECURSOS HUMANOS

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos
Requerimientos de
recursos para cada Roles y
actividad. Organigramas y descripción
responsabilidades
Formatos de de cargos
Organigrama
Requerimientos de Creación de relaciones de
Plan para la
Personal. trabajo
dirección del
Reglamento interno Teoría de la Organización
personal
INTEXPAC.
Adquirir el Equipo
Asignación previa. La
Roles y Gerencia General ha requerido
trabajar con el personal del Asignación de
responsabilidades,
Área. personal a las
organigrama, plan de
Negociación: El Gerente del actividades del
recursos humanos
Proyecto se reunirá con el proceso
Factores Ambientales:
equipo asignado para revisar Calendario de
disponibilidad de
los beneficios que obtendrán recursos
recursos, capacidades,
de su participación en el Actualizaciones
experiencia.
proyecto.
Desarrollar el Equipo
181
Habilidades interpersonales
Capacitación en Norma ISO
9001:2008.
Plan de Gestión del Reglas básicas de conducta
laborar y trabajo en equipo. Evaluación del
Personal
Reubicación del personal desempeño del
Personal Asignado
asignado al proyecto en el equipo
Calendario de recursos
área física asignada al equipo.
Reconocimiento y
recompensas
Gestionar el Equipo
Personal asignado,
roles y
responsabilidades, Observación y conversación
organigrama, plan para Evaluaciones de desempeño Solicitudes de
dirección de personas, Gestión de conflictos cambio
desempeño del equipo Registro de incidentes Actualizaciones
Informes de Habilidades interpersonales
desempeño del equipo
Proceso general
de obtención del Ver “Proceso de Adquisición de Personal” en sección 9.7
personal
Calendario de
Ver “Calendario de Recursos” en sección 9.3
recursos
Criterios para salida

Ver Sección “Criterios para Salida de Personal” en Sección 9.8
de personal
El Gerente de Proyecto solicitará al área de Recursos Humanos lo

siguiente:
Desarrollar un plan de capacitación de la norma ISO
9001:2008 al equipo de dirección del proyecto a las
siguientes personas: Gerente de Proyecto, Coordinador de
Proyecto y Analista de Procesos
A su vez, el equipo de de dirección del proyecto se encargará
de la concientización de la metodología a implementar al
Necesidades de personal involucrado en los procesos a ser analizados.
formación o Se aprovechará las capacitaciones brindadas por el equipo de
capacitación dirección de proyecto. Se deberá generar y entregar a los
capacitados el 100% del material del curso, para que puedan
aprovechar la instrucción.
Se aprovechará los proyectos para que el gerente de
proyecto más experimentado instruya a los menos
experimentados, en este caso el Gerente de Proyecto
instruirá a los coordinadores de proyecto para ayudarlos a
desarrollar sus habilidades en la gestión de proyectos.
182
Como política de reconocimiento se realizará un almuerzo de

integración una vez al mes en el que se felicitará públicamente a
la persona que más destacó en su trabajo.
Política de
Reconocimientos y
Recompensas Al final del proyecto se realizará una actividad de celebración
para todo el equipo, en el que se entregará un diploma de
reconocimiento al miembro del equipo que más destacó en su
desempeño.02
El personal del Proyecto debe cumplir con las siguientes

normativas de la organización:
Sólo se dispondrá de Analistas de Procesos que pertenezcan

al personal contratado por la empresa.
Normas de Todo el personal de la empresa que participa del
Cumplimiento proyecto pasará por una Evaluación de Desempeño al final
del proyecto, y dicha evaluación se guardará en sus archivos
personales.
Reglamento Interno de Trabajo de la empresa
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo
Código de ética de la empresa.
Se han definido las siguientes estrategias de seguridad para el

equipo del proyecto:
Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la

empresa.
En caso resultará necesario el traslado de equipos (Laptops

y/o proyectores) hacia y desde los locales de capacitación,
genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el
Estrategias de equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad
Seguridad del que cualquier traslado de equipos debe ser hecho por
Personal un mínimo de dos personas (nunca una sola), y con movilidad
(taxi) pagada por la empresa.
Los periodos de descanso en los intermedios de las

sesiones de clase, generan un riesgo de robo de los
equipos de la empresa (Laptop y Proyector), por tanto se fija
como requerimiento de seguridad que en dichos periodos el
personal de la empresa nunca deje las aulas sin resguardo,
debiendo turnarse para tomar sus refrigerios.
Tabla 71. Plan de Gestión de Recursos Humanos
183
9.2. Organigrama del Proyecto
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Patrocinador
Michael Woodman
Gerente General
Comité de Control de
Cambios
Gerente de Proyecto
Rosalía Carrillo
Doris Yataco
Luz Prolles
Edward Cabrera
Marco Rebatta
Russell Ramos
Equipo Integrado del Proyecto

Diagrama 9. Organigrama del Proyecto
184
9.3. Calendario de Recursos
CALENDARIO DE RECURSOS
SEP 2010 NOV 2010

OCT 2010 ENE 2011
DIC 2010 MAR 2011
FEB 2011 MAY 2011
ABR 2011 JUN 2011 AGO 2011
JUL 2011 SEP 2011
NOMBRE DEL
PUESTO
RECURSO
Rosalía Carrillo Gerente Proyecto 8h 8h 60h 168h 8h 24h 44h 8h 48h 24h 73h 11h 16h
Doris Yataco Coordinador de Proyecto 01 8h 62h 62h 88h 49h 58h 10h 12h 29h 59h 34h 45h 18h
Luz Prolles Coordinador de Proyecto 02 8h 84h 80h 58h 82h 14h 79h 41h 40h 32h 8h 67h 37h
Edward Cabrera Analista de Proceso 1 6h 6h 38h 42h 63h 78h 84h 53h 55h 79h 24h
Marco Rebatta Analista de Proceso 2 6h 6h 38h 44h 57h 78h 84h 68h 88h 46h 24h
Russell Ramos Analista de Proceso 3 6h 6h 38h 44h 57h 78h 84h 68h 68h 41h 24h
Juicio Experto en
Ricardo Su 12h 20h 23h
Implementación de SGC
Tabla 72. Calendario de Recursos
185
9.4. Matriz de Asignación de Responsabilidades
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
EDT Nombre del entregable PP GP CP AP

1.1 Diagnóstico
1.1.1 Informe de Diagnóstico de Situación ActualA R P
1.1.2 Política de la Calidad, Misión y Visión de la EmpresaA R P
1.2 Análisis y Desarrollo del Sistema
1.2.2 Capacitación en ISO 9001: 2008A
1.2.5 Listado de ProcesosA R P
1.2.6 Mapas de ProcesosA R P P
1.3 Documentación R P P
1.3.1 Realización de Taller de Documentación
1.3.2 Manuales Formato Digital
1.3.2.1 Manual de Gestión de CalidadA A R P
1.3.2.2 Manual de FuncionesA
1.3.2.3 Manual de ProcedimientosA R P P
1.3.3 Manuales ImpresosA R P P
1.4 Capacitación R P P
1.4.1 Taller de Capacitación R
1.5 Gestión de proyecto
1.5.1 Iniciación
1.5.1.1 Acta de ConstituciónA A R P
1.5.2 Planificación
1.5.2.1 Plan de Gestión del AlcanceA
1.5.2.2 Plan de Gestión de CronogramaA
1.5.2.3 Plan de Gestión de CostosA R
1.5.2.4 Plan de Gestión de CalidadA
1.5.2.5 Plan de Gestión de Recursos HumanosA R
1.5.2.6 Plan de Gestión de ComunicacionesA R
1.5.2.7 Plan de Gestión de RiesgosA R
1.5.2.8 Plan de Gestión de AdquisicionesA R
1.5.3 Ejecución R P
1.5.4 Seguimiento y Control R P
1.5.5 Cierre R P
Tabla 73. Matriz de Asignación de Responsabilidades R P
P
186
9.4.1. Código de Roles
CÓDIGO DE ROLES
PP Patrocinador del Proyecto
GP Gerente del Proyecto
CP Coordinador del Proyecto
AP Analista de Proceso
Tabla 74. Código de Roles
9.4.2. Código de Responsabilidades
CÓDIGO DE RESPONSABILIDADES
R Responsable del Entregable
A Aprueba el entregable
P Participa
V Revisa
Tabla 75. Código de Responsabilidades
187
9.5. Descripción de Roles
ROLES DE PROYECTO
Criterio Rol de Patrocinador Rol de Gerente de Proyecto Rol de Analista de Procesos
Es la persona que patrocina el Es quién gestiona el proyecto, el

proyecto, es el principal principal responsable por el éxito del Encargado del levantamiento. Análisis y
interesado en el éxito del proyecto y por tanto quién asume el mejoramiento de los procesos involucrados en la
Objetivos del Rol proyecto, y por tanto la persona liderazgo y la administración de los implementación del Sistema de gestión de
que apoya, soporta, y defiende el recursos para lograr los objetivos Calidad de la empresa.
proyecto. fijados por el patrocinador.
Elaborar el Acta de Constitución

Elaborar el Enunciado del Alcance
Elaborar el Plan de Proyecto. Analizar e implementar mejoras a los
Aprobar el Acta de Elaborar el Informe de Estado del procesos nuevos y existentes incluyendo los
Constitución Proyecto. procedimientos
Aprobar el Enunciado del Realizar la Reunión de Coordinación Definir mediciones de procesos. Recolectar
Responsabilidades Alcance del Proyecto dichas mediciones.
Semanal
Aprobar el Plan de Proyecto. Elaborar el Informe de Cierre del Llevar a cabo revisiones de control de calidad
Aprobar el Cierre del Proyecto. proyecto. de la documentación generada.
Seguimiento y Control del Proyecto Llevar a cabo auditorias de procesos.
Cierre Administrativo del Proyecto
188
ROLES DE PROYECTO
Iniciar el proyecto. Ayudar al Patrocinador a iniciar el Ayudar a los coordinadores de proyecto a

Aprobar la planificación del proyecto. levantar información de los procesos
proyecto. Planificar el proyecto. existentes en la empresa.
Monitorear el estado general Ejecutar el proyecto. Elaborar los manuales de Gestión de Calidad,
del proyecto. Controlar el proyecto. de Procedimientos, de Funciones y de
Funciones
Asignar recursos al proyecto. Cerrar el proyecto. Indicadores.
específicas que
Designar y darle poder al Ayudar a Gestionar el Control de Generar las Solicitudes de Cambio que serán
debe cumplir
Gerente del Proyecto. Cambios del proyecto. gestionadas por el Control de Cambios del
Ayudar en la solución de Gestionar los recursos del proyecto. proyecto.
problemas y superación de Solucionar problemas y superar los Solucionar problemas y superar los
obstáculos del proyecto. obstáculos del proyecto. obstáculos del proyecto.
Decide sobre recursos Decide sobre la programación

humanos y materiales detallada de los recursos humanos y
asignados al proyecto. materiales asignados al proyecto. Decide sobre información a ser ingresada en
Niveles de Decide sobre modificaciones a Decide sobre la información y los los diagramas de procesos
Autoridad las líneas base del proyecto. entregables del proyecto. Decide sobre los formatos a ser utilizados en
Decide sobre planes y Decide sobre los proveedores y la elaboración de los manuales
programas del proyecto. contratos del proyecto.
A quién reporta
dentro del Patrocinador
Gerente de Proyecto
proyecto
A quiénes
supervisa dentro Gerente del Proyecto
del proyecto
189
ROLES DE PROYECTO
Requisitos del Rol: Que requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol
Conocimientos: Gestión de Proyectos según el

Conocimientos de modelos de calidad ISO
Qué temas, PMBOK.
Conocimientos Avanzados de Gestión de
materias o MS Project.
Calidad
especialidades Estándares de Capacitación de la
Conocimiento de MS Office.
debe conocer empresa.
Liderazgo
Habilidades:
Comunicación
Qué habilidades
Negociación Capacitación realizada acerca de mediciones.
debe poseer y en
Solución de Conflictos
qué grado
Motivación
La misma función o función similar de al
Experiencia: Gestión de Proyectos según el menos 1 año, en empresa con actividades
Qué experiencia PMBOK (2 años) vinculadas al levantamiento y mejoramiento
debe tener, sobre MS Project (2 años) de procesos.
qué temas y de Estándares de Capacitación de la Carrera Universitaria afín a la Ingeniería
qué nivel empresa (2 años) Industrial ó Textil
Tabla 76. Roles de Proyecto
190
9.6. Adquisiciones del Personal del Proyecto
CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DE PROYECTO
Modalidad Local FechaFecha requeridaCosto

TipoFuente Área
Rol de de trabajo de Inicio de de disponibilidadde
de Adquisición de Adquisición de RRHH
Adquisición asignado Reclutamientode personalreclutamiento
Industria Textil Industria Textil

Patrocinador Pre asignación 29/09/2010 Ninguno Ninguno
del Pacífico del Pacífico
Gerente Industria Textil Decisión del Industria Textil

Pre asignación 29/09/2010 Ninguno Ninguno
de Proyecto del PacíficoPatrocinador del Pacífico
Decisión del
Coordinadores Industria Textil Industria Textil
Gerente de 29/09/2010 Ninguno Ninguno
de Proyecto Pre asignación del Pacífico
Proyecto
del Pacífico
Decisión del
Analistas Industria Textil Industria Textil
Gerente de 12/11/2010 Ninguno Ninguno
de Procesos Pre asignación del Pacífico
Proyecto
del Pacífico
Comité Decisión del
Industria Textil Industria Textil
de Control Gerente de 29/09/2010 Ninguno Ninguno
Pre asignación del Pacífico
de Cambios Proyecto
del Pacífico
Tabla 77. Adquisiciones del Personal del Proyecto
191
9.7. Proceso de Obtención de Personal
Rosalía Carrillo
Se agregaron los bloques “Proceso Interno

Rosalía Carrillo
0.2 15/01/2011 de Selección de Personal” y “Entrevistas
Billy Colonia
con personal pre-seleccionado”
Para adquirir el equipo del proyecto se seguirá el siguiente diagrama de flujo, el cual
es un Activo de la empresa:
Proceso de Obtención de Personal
Gerente
Gerente de Proyecto Gerente Funcional
de Recursos Humanos
Solicitud de
¿Hay Personal Solicitud
Personal
para proyecto? para asignación
de Personal
SI
Entrevistas Proceso Interno

con personal de Selección
pre-seleccionado de Personal ¿Es factible?
SI
SI
¿Selecionado?
Asignación formal
de personal al
proyecto
Diagrama 10. Proceso de Obtención de Personal
Se deberá asegurar con anticipación la disponibilidad de los Coordinadores de Proyecto

y de los Analistas de Procesos con sus respectivos jefes funcionales ya que el área de
Recursos Humanos no realizará adquisición de personal externo por limitación del
proyecto. Dichas asignaciones se negociarán una vez firmada el Acta de Constitución,
solicitado por el Gerente de Proyecto.
192
9.8. Criterios para Salida de Personal
Rosalía Carrillo
0.1 Billy Colonia 15/01/2011 Primera Versión
Los criterios para la salida de personal serán los siguientes:
Por incumplimiento de contrato

Por incumplimiento del reglamento interno del trabajo
Por incumplimiento del código de ética
Por renuncia del personal
Por término del vínculo laboral
Por término del proyecto
Por asignación a otro proyecto
En el caso la salida del personal se deba a la renuncia del mismo o a su asignación en

otro proyecto, se negociará con esta persona, o el gerente funcional correspondiente,
un periodo de transición controlada que permita el ingreso de otro recurso, y que no
se perjudique al proyecto.
CRITERIOS PARA SALIDA DE PERSONAL

Criterio
Rol Procedimiento Destino de Asignación
de Liberación
Al término
Patrocinador
del proyecto
Gerente Al término Comunicación Labores funcionales

de Proyecto del proyecto del Patrocinador en la empresa
Comunicación
Coordinadores Al término Labores funcionales
del Gerente
de Proyecto del proyecto en la empresa
de Proyecto
Comunicación
Analistas Al terminar Labores funcionales
del Gerente
de Procesos sus entregables en la empresa
de Proyecto
Tabla 78. Criterios para Salida de Personal
193
10. Gestión de las Comunicaciones
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Plan Subsidiario Gestión de las Comunicaciones

Grupo #2

Integrantes
194
10.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones
Rosalía Carrillo Versión Original. Creación del Plan de
0.1 26/10/2010
Billy Colonia Gestión de las Comunicaciones
Rosalía Carrillo
0.2 09/12/2010 Creación de matriz de comunicaciones.
Billy Colonia
Se agregó la descripción de cómo será

Rosalía Carrillo
0.3 10/01/2011 gestionada las comunicaciones del
Billy Colonia
proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Título del Proyecto Departamento de Control de Calidad Textil en la Empresa Industria
Textil del Pacifico
DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADA LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Identificar a los Interesados
Registro de
Acta de Interesados. Recopilar
constitución del Análisis de los información de
proyecto interesados. Identificar interesados
Documentos de intereses, expectativas Estrategia de Gestión
Adquisición: y poder de influencia de Interesados.
Contratos con de cada interesado. Acciones para obtener
proveedores colaboración de
interesados.
Planificar las Comunicaciones

Análisis de Requisitos.
Determinar canales de Plan de Gestión de
comunicación y las Comunicaciones
necesidades de (Canales de
Registro de información de los comunicación, Personas
Interesados interesados. responsables de
Estrategia de Tecnología de las comunicar, Frecuencia
Gestión de Comunicaciones. de la comunicación,
Interesados planificar qué tipo de Tecnología de las
tecnología se utilizará comunicaciones a
para la distribuir la utilizar)
información
195
Distribuir la información
Métodos y herramientas Notificaciones sobre el

de comunicación. Distintas proyecto a los interesados
alternativas para distribuir Presentaciones del
Plan de gestión de la información: proyecto e informes de
las comunicaciones mensajería, e-mail, avance
Informes de videoconferencia, bases Retroalimentación de los
desempeño de datos, prensa, Internet, interesados
presentaciones Documento de lecciones
multimedia, etc. aprendidas
Gestionar las Expectativas de los Interesados

Registro de
interesados y Métodos de comunicación:
estrategia de gestión reuniones, llamadas
de interesados telefónicas, email, etc.
Plan de Habilidades
comunicaciones interpersonales y de Actualizaciones
Registro de cambios: gestión: confianza, Solicitudes de cambio
para documentar los resolución de conflictos,,
cambios y su actitud hacia el cambio,
respectivo impacto negociación, oratoria, etc.
sobre el proyecto.
Informar el Desempeño
Análisis de la variación:
Planes de gestión de
investigar causas e
alcance, cronograma,
impactos de los desvíos Informes de desempeño.
presupuesto y
entre el estado del Indican el estado de
calidad
proyecto y las líneas de situación actual del
Información sobre
base. proyecto y su avance. Se
desempeño:
Métodos de proyección: comunica cómo se estima
entregables,
predecir la evolución del que finalizará el proyecto
avances, costos, etc.
proyecto (cronograma, (alcance, tiempo, costo y
Mediciones del
presupuesto, etc.) calidad) considerando la
desempeño: SPI,
Métodos de información que se tiene al
CPI, desempeño
comunicación: Reuniones día de la fecha.
técnico, etc.
de avance de proyecto.
Proyecciones del
Sistema de informes:
presupuesto: costo
registrar, almacenar y Actualizaciones y
estimado a la
distribuir la información de solicitudes de cambio.
finalización.
manera sistematizada.
196
Requisitos de
comunicaciones de Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2
los interesados
Información que
debe ser Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2
comunicada
Responsables de
Los responsables de distribuir la información son los coordinadores
distribuir la
de Proyecto y el Gerente del Proyecto según sea el caso
información
El Patrocinador debe recibir información del Gerente de

Proyecto.
El Gerente de Proyecto debe recibir información de los
coordinadores de Proyecto.
Personas que El Equipo de Proyecto debe recibir información del Gerente de
recibirían la Proyecto
información Los Proveedores deben recibir información del Gerente de
Proyecto.
Los demás interesados deben recibir información del Gerente
de Proyecto.
Métodos o
tecnologías para
transmitir la Ver Matriz de Comunicaciones en Sección 10.2
información
Frecuencia de La frecuencia de comunicación al Patrocinador es Mensual y al

Comunicación resto de involucrados semanal
El proceso de escalamiento por jerarquía es Coordinadores,

Gerente y Patrocinador
Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa

a un nivel más alto de la organización para su resolución.
Proceso de
De darse un problema, se contactarán con uno de los
escalamiento
coordinadores para resolver el problema.
Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el
Gerente del Proyecto
De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a
escalar el problema al patrocinador, celebrando una reunión en
el periodo más breve.
197
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o

actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan

de Proyecto.
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o
necesidades de información de los interesados
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del
proyecto.
5. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de
Método para requerimientos de información no satisfechos.
actualizar y refinar 6. Hay evidencias de resistencia al cambio.
el Plan de 7. Hay evidencias de deficiencias de comunicación.
Comunicaciones
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá

seguir los siguientes pasos:
1. Identificación y clasificación de interesados

2. Determinación de requerimientos de información.
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Tabla 79. Plan de Gestión de las Comunicaciones
198
10.2. Matriz de Influencia vs Poder
Rosalía Carrillo Primera Versión de Matriz de Influencia Vs.
0.1 12/01/2011
Billy Colonia Poder.
MATRIZ DE INFLUENCIA VS PODER
Poder Sobre el Proyecto

Baja Alta
(Mantener informados)
(Gestionar Cuidadosamente)
Gerente de Proyecto
Alta Coordinadores de
Proyecto Patrocinador
Jefe de Control de
Calidad de Manufactura
Influencia
Sobre el
Proyecto (Monitorear por si
cambian de categoría) (Mantener Satisfechos)
Analistas de Proceso Jefes de Otras Áreas (Jefe

Baja
Auditores internos de de Producción, Gerente de
procesos Operaciones)
Colaboradores
Proveedores
Tabla 80. Matriz de Influencia Vs. Poder
199
10.3. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados
ANÁLISIS DE REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS
Poder e Motivaciones, Expectativas, Estrategia para ganar

Interesados Rol Impacto
Influencia intereses Soporte o reducir obstáculos
Que el proyecto cumpla con todos

Respaldar el No le guste el Alta influencia, Informar continuamente sobre el
Patrocinador los requerimientos en los tiempos
proyecto producto final. Alto Poder avance del proyecto.
costos y alcances fijados.
Que el proyecto sea terminado con Informar continuamente sobre el

Coordinar
Gerente de Alta influencia, éxito para poder satisfacer al rendimiento del proyecto, los
ejecución del Falta de liderazgo
Proyecto Bajo Poder cliente y generar utilidades para la problemas encontrados, y solicitar
proyecto
empresa. soporte de ser necesario.
Jefe de Disminución del Que el proyecto sea implementado Incluirlo en la planificación del
Supervisar nivel de Alta influencia, lo más pronto posible y a mediano proyecto y gestionar con él la
Control de producción de su Bajo Poder plazo aumentar la productividad ejecución y el control de las
Avances del área. de su área. actividades del proyecto.
Calidad de
proyecto
Manufactura
200

Que la gestión del proyecto se Informes de avance periódicos

Coordinador Ejecutar el Falta de Alta influencia, ejecute de acuerdo a las Informar continuamente sobre los
de Proyecto proyecto comunicación Bajo Poder recomendaciones de la Guía avances del proyecto, los
PMBOK. problemas encontrados.
Levantar
Demora en el Levantar y documentar los Informar continuamente sobre los
Analistas de información Baja influencia,
análisis de los procesos de la empresa en los avances del levantamiento de
Procesos de procesos Bajo Poder
procesos plazos existentes. información
existentes
Auditar el
Recibir una adecuada capacitación
Auditores sistema deDemora en la
Baja influencia, Informar rendimiento de los
Internos de Gestión deaudición de los
Bajo Poder sobre Sistemas de Gestión de
Procesos calidadprocesos.
auditores en las capacitaciones
implementado
Calidad
realizadas.
Falta de calidad de Que el proveedor cumpla
Firmar documentos que aseguren
Entrega de todos los compromisos
Proveedores la calidad del producto bajo pena
los productos yBaja influencia, contractuales y se ajuste a los
de compensaciones.
productos y/o procedimientos administrativos
demora enBajo Poder
servicios
entregas Informar mensualmente sobre los
Trabajar en Disminución en Cumplir adecuadamente con sus
Baja influencia, avances del proyecto y de los
Colaboradores área rendimiento de labores mejorando
Bajo Poder beneficios que generará en su
involucrada trabajador. significativamente el rendimiento
empleo.
201

Trabajar en la
Jefes de Mantenerlo informado
Otras áreas mismaNo apoyar la
Baja influencia, Conocer la necesidad de realizar el continuamente sobre los detalles
empresa pero ejecución del
Alto Poderproyecto en el área de la empresa. de la ejecución del proyecto a
no en áreaproyecto
través informes mensuales y final.
involucrada.
Tabla 81. Análisis de Requisitos de Comunicaciones de los Interesados
202
10.4. Matriz de Comunicaciones
0.2 Rosalía Carrillo y Billy Colonia 01/01/2011 Cambio de formato de Matriz de Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Responsables de
Interesados Información a ser comunicada Método de comunicación a ser Frecuencia de Proceso de
distribuir la
principales (Requisito de Información) utilizado comunicación escalamiento
información
Gerente de Presentación del informe Este es el

Patrocinador SPI Mensual
Proyecto y correo electrónico Máximo Nivel

Patrocinador CPI Mensual
Gerente de Lista de Riesgos altos y Presentación del informe Este es el

Patrocinador Mensual
Proyecto alternativas de solución y correo electrónico Máximo Nivel

Patrocinador Lista de cambios e impacto Mensual
Gerente de Cumplimiento de hitos, fases y Presentación del informe Este es el

Proyecto entrega del proyecto y correo electrónico Máximo Nivel

Patrocinador Solicitud de cambios aprobado Mensual
203
Responsables de
distribuir la
información
Gerente Riesgos e impacto por cambios Presentación del informe Este es el

de Proyecto aprobados y correo electrónico Máximo Nivel
Gerente Presentación del informe Este es el

Patrocinador Control del presupuesto Mensual
de Proyecto y correo electrónico Máximo Nivel
SPI y Lista de actividades y

Gerente Coordinadores Presentación del informe
entregables terminados o Semanal Patrocinador
de Proyecto de Proyecto y correo electrónico
pendientes
Gerente Coordinadores CPI y Costos adicionales al Presentación del informe

Semanal Patrocinador
de Proyecto de Proyecto presupuesto y correo electrónico
Gerente Coordinadores Presentación del informe

Estado actual de riesgos Semanal Patrocinador
de Proyecto de Proyecto y correo electrónico
Gerente Coordinadores Lista de cambios aprobados e Presentación del informe

Semanal Patrocinador
de Proyecto de Proyecto impacto y correo electrónico
Gerente Coordinadores Lista de lecciones aprendidas por Presentación del informe

de Proyecto de Proyecto cada fasey correo electrónico Semanal Patrocinador
Coordinador Gerente SPI individual y por grupos de Presentación del informe Gerente de
Semanal
de proyecto de Proyecto trabajo y correo electrónico Proyecto
Coordinador Gerente Aprobación de los productos Presentación del informe Gerente de

Semanal
de proyecto de Proyecto aprobados por el cliente y correo electrónico Proyecto
204
Responsables de
distribuir la
información
Coordinador Gerente Aprobación de los productos Presentación del informe Gerente de

Semanal
de proyecto de Proyecto entregados por los proveedores y correo electrónico Proyecto
Coordinador Gerente Presentación del informe Gerente de

Solicitud de cambios aprobados Semanal
de proyecto de Proyecto y correo electrónico Proyecto
Gerente Envío de información para Presentación del informe Gerente de

Proveedores Semanal
de Proyecto realizar trabajos. y correo electrónico Proyecto
Aprobación de los entregables

Gerente Presentación del informe Gerente de
Proveedores terminados por el equipo de Semanal
de Proyecto y correo electrónico Proyecto
proyecto
Gerente Presentación del informe Gerente de

Proveedores Estado de las facturas Semanal
de Proyecto y correo electrónico Proyecto
Jefe de
ControlGerente Presentación del informe Al inicio del
de Calidadde Proyecto Copia de Plan de proyecto Patrocinador
y correo electrónico proyecto
de Manufactura
Analistas de Coordinador Gerente de

Lista de lecciones aprendidas Correo Electrónico Semanalmente
Procesos de Proyecto Proyecto
Analistas de Coordinador SPI individual y por grupos de Gerente de

Correo Electrónico Semanalmente
Procesos de Proyecto trabajo Proyecto
205
Responsables de
distribuir la
información
Auditores
Coordinador Documento impreso Al inicio de la Gerente de
Internos Manuales de calidad
de Proyecto y correo electrónico capacitación Proyecto
de Procesos
Auditores
Coordinador Documento impreso Al inicio de la Gerente de
Internos Documentación ISO 9001:2008
de Proyecto y correo electrónico capacitación Proyecto
de Procesos
Durante la
Coordinador Informe de Beneficios del Gerente del
Colaboradores Correo electrónico ejecución del
de Proyecto proyecto proyecto
proyecto
Jefes de Otras Gerente Presentación del informe Al inicio del

Copia de Plan de proyecto Patrocinador
Áreas de Proyecto y correo electrónico proyecto
Tabla 82. Matriz de Comunicaciones
206
10.5. Proceso de Escalamiento
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Este proceso es usado para elevar un problema, conflicto o disputa a un nivel más alto
de la empresa para su resolución, pudiendo llegar a alcanzar los niveles más altos,
dependiendo de la magnitud del conflicto durante la ejecución del proyecto.
De darse un problema, se contactarán con un Coordinador de Proyecto para

resolver el problema.
Si se desea hacer un escalamiento, se contactará con el Gerente del Proyecto, de
ser el caso, se puede solicitar la presencia del Coordinador de Proyecto.
De no encontrar solución al problema, el Gerente procederá a escalar el problema
al Comité de Control de Cambios, celebrando una reunión en el periodo más breve.
Si el escalamiento debe seguir hacia arriba, el problema se remitirá al Patrocinador
NIVELES DE ESCALAMIENTO
Niveles Cadena de Mando Plazos
Primer Nivel Patrocinador 2 días
Segundo Nivel Comité de Control de Cambios 2 días
Tercer Nivel Gerente de Proyecto 2 días
Cuarto Nivel Coordinador de Proyecto 2 días
Tabla 83. Niveles de Escalamiento
207
10.6. Formato de Informe de Avance Proyecto
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Formato de Informe de Avance del Proyecto
Productos Generados
Gestión de Proyectos
Acta de Constitución del Proyecto
Plan de Gestión del Proyecto
Diagnóstico
Política de Calidad, Misión y Visión de la Empresa
Análisis y Desarrollo del Sistema

Capacitación en ISO 9001:2008
Listado de Procesos
Mapa de Procesos
Observaciones
Durante la Etapa de Análisis se encontraron nuevos alcances no identificados al

inicio del Proyecto, lo que hizo que se incrementarán las horas de trabajo del
personal designado para estas actividades.
No se aprobó oportunamente por parte del cliente del diseño definitivo del proyecto
lo que significo atraso en el inicio de las actividades de Instalaciones.
Tareas a Realizar
Fortalecer el proceso de monitoreo y control en la etapa de Levantamiento de

Información
Identificar las causales de los desfases en cuanto lo previsto en el plan
inicialmente.
Se implementa reuniones de avance, a fin de vislumbrar los avances del proyecto.
Así como los inconvenientes presentados durante ese tiempo y/o implementar
propuestas de mejora a los procesos.
Se tiene previsto Iniciar para la siguiente semana las actividades de Mapeo de
Procesos, Un atraso en esta actividad puede generar un atraso del proyecto.
Evolución de los Riesgos
A la fecha el riesgo de plazo y costo aumentan debido a los desfases de estos con
la línea base del proyecto
Diagrama 11. Formato de Informe de Avance del Proyecto
208
11. Gestión de los Riesgos
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Plan Subsidiario Gestión de los Riesgos

Grupo #2

Integrantes
209
11.1. Plan de Gestión de Riesgos
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Rosalía Carrillo Actualización de Análisis

0.2 10/01/2010
Billy Colonia Cualitativo de Riesgos
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Gerente del Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de Calidad
proyecto Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del Pacifico.
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Planificación de la Gestión de Riesgos
Reuniones de Planificación y Análisis: El

Equipo del Proyecto celebrará reuniones
para desarrollar el Plan de Gestión de
Riesgos, donde asistirán:
Miembros del Equipo de Dirección del

Proyecto:
o Gerente del Proyecto
Planes de o Coordinadores de Proyecto
Gestión del o Analista de Proyecto
Alcance, Plan de
Cronograma, gestión de
Invitados a la Reunión: Riesgos
Presupuesto y o Gerente de Operaciones
Comunicaciones o Jefe de Producción
o Gerente de Finanzas.
En reunión se asignarán las

responsabilidades según riesgos, las
definiciones de términos como los niveles
de riesgo, la probabilidad por tipo de
riesgo, el impacto por tipo de objetivo y
la matriz de probabilidad e impacto.
210
Identificación de los Riesgos
Revisión de Documentación: Se realizará

una revisión estructurada de la
Plan de Gestión documentación del proyecto, incluidos
de Riesgos planes, asunciones, archivos de los
Planes y Línea proyectos anteriores y otras
Base: Alcance, informaciones.
Cronograma,
Presupuesto,
Técnicas de Recopilación de Información:
calidad Matriz de
o Tormenta de Ideas
Registro de Registro de
Interesados o Entrevistas con los expertos de la
Riesgos
Estimado de organización.
Costos y o Identificación de causas.
Duración de
Actividades Análisis de Supuestos: Se revisarán todas
las asunciones en las cuales se ha
desarrollado la fase de planificación del
proyecto, especialmente las asunciones
de alcance, tiempo, costos.
Análisis Cualitativo de Riesgos

Evaluación de Probabilidad e Impacto de

los Riesgos: Para cada riesgo identificado
se evaluará la probabilidad y el impacto.
Los riesgos pueden ser evaluados en
entrevistas.
Matriz de Probabilidad e Impacto: Los

Riesgos serán priorizados para definir el
plan de respuestas basándose en la
probabilidad y en el impacto evaluado.
Plan de Gestión
Registro de
de Riesgos Evaluación de la Calidad de los datos de
riesgos
Registro de los Riesgos: Técnica para evaluar el grado
actualizados
Riesgos de utilidad de datos para la gestión de
riesgos. Examina el grado de
entendimiento del riesgo, calidad,
fiabilidad e integridad de los datos sobre
los riesgos.
Evaluación de la Urgencia de los Riesgos:

Los riesgos pueden ser considerados más
urgentes entre los indicadores de
prioridad al incluir el tiempo para dar una
respuesta y la calificación del riesgo.
211
Planificación de las Respuestas a los Riesgos

Estrategias para Riesgos Negativos o

Amenazas: Existen tres estrategias que
se ocupan de las amenazas o los
riesgos con impacto negativos sobre
los objetivos del proyecto. Estas son:
Registro de Evitar, Transferir y Mitigar.
Registro de
Riesgos
Riesgos
Plan de Gestión de
Estrategias para Riesgos Positivos u Actualizado
Riesgos
Oportunidades: Se sugieren tres tipos
de respuestas para tratar los riesgos
que tienen posibles impactos positivos
sobre los objetivos del proyecto. Estos
son: Explotar, Compartir y mejorar.
Seguimiento y Control de Riesgos

Reevaluación de Riesgos: Se requiere

de la identificación de nuevos riesgos y
la reevaluación de los riesgos
Auditoría de los Riesgos: Se examinan

y documentan la efectividad de las
respuestas a los riesgos para tratar los
riesgos identificados y sus causas.
Plan y Registro de Actualizacione

Análisis de Variación: Las tendencias
Riesgo s
en la ejecución del proyecto deben ser
Informes de Solicitudes de
revisadas usando los datos de
Desempeño Cambio
rendimiento.
Análisis de Reserva: El análisis de

reservas compara la cantidad de
reservas para contingencia restantes
con la cantidad de Riesgo restante en
cualquier momento del proyecto, a
efectos de determinar si la reserva
restante es suficiente.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
Procesos Roles Personas Responsabilidades
Planificación Dirigir Actividades,

Equipo de Gestión
de Gestión de Rosalía Carrillo responsable directo.
Líder
los Riesgos L. Porlles, D. Yataco Proveer y Ejecutar
Miembros
Actividades.
212
Dirigir Actividades,
Equipo de Gestión
Identificación Rosalía Carrillo responsable directo.
Líder
de los Riesgos L. Porlles, D. Yataco Proveer y Ejecutar
Miembros
Actividades.
Análisis Equipo de Gestión

Rosalía Carrillo
Cualitativo de Líder
L. Porlles, D. Yataco
los Riesgos Miembros
Análisis
Cuantitativo de No Aplica
los Riesgos
Planificación Dirigir Actividades,

Equipo de Gestión
de la Rosalía Carrillo responsable directo.
Líder
Respuesta a L. Porlles, D. Yataco Proveer y Ejecutar
Miembros
los Riesgos Actividades.
Dirigir Actividades,
Seguimiento y Equipo de Gestión
Rosalía Carrillo responsable directo.
Control de los Líder
L. Porlles, D. Yataco Proveer y Ejecutar
Riesgos Miembros
Actividades.
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

Periodicidad de
Proceso Momento de Ejecución Entregable
Ejecución
Planificación
de Gestión de
los Riesgos Al Inicio del proyecto Plan de Riesgos Una Vez
Al Inicio del proyecto Plan de Riesgos

Identificación Una Vez
En cada reunión del Reunión de Coordinación
de los Riesgos Semanal
Equipo del proyecto. Semanal
Análisis Al Inicio del proyecto Plan de Riesgos

Una Vez
Cualitativo de En cada reunión del Reunión de Coordinación
Semanal
los Riesgos Equipo del proyecto. Semanal
Planificación
Al Inicio del proyecto Plan de Riesgos
de la Una Vez
En cada reunión del Reunión de Coordinación
Respuesta a Semanal
Equipo del proyecto. Semanal
los Riesgos
Seguimiento y
En cada fase del Reunión de Coordinación
Control de los Semanal
proyecto. Semanal
Riesgos
Tabla 84. Plan de Gestión de Riesgos
213
11.2. Matriz de Impacto y Probabilidad
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
Impacto
Matriz de Probabilidad e
MB B M A MA
Impacto
0.1 0.2 0.4 0.6 0.9
MA 16 1.6 3.2 6.4 9.6 14.4
Probabilida A 8 0.8 1.6 3.2 4.8 7.2

d
M 4 0.4 0.8 1.6 2.4 3.6
B 2 0.2 0.4 0.8 1.2 1.8
MB 1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9
Tabla 85. Matriz de Impacto y Probabilidad
214
11.3. Umbrales de los Riesgos
UMBRALES DE LOS RIESGOS
Color Rango Categoría
Rojo 7.00 - 19.90 Alto
Verde 3.00 - 6.90 Moderado
Amarillo 0.10 - 2.90 Bajo

Tabla 86. Umbrales de Riesgo
11.4. Definición de Probabilidades
DEFINICIÓN DE PROBABILIDADES
Símbolo Probabilidad Valor Detalle
MA Muy Alto 0.9 La ocurrencia es muy probable
A Alto 0.6 La ocurrencia es más probable
M Moderado 0.4 La ocurrencia es probable
B Bajo 0.2 La ocurrencia improbable
MB Muy Bajo 0.1 La ocurrencia es muy improbable

Tabla 87. Definición de Probabilidades
11.5. Definición de impactos
DEFINICIÓN DE IMPACTOS
Símbolo Impacto Valor Detalle
MA Muy Alto 16 El impacto es muy significativo
A Alto 8 El impacto es más significativo
M Moderado 4 El impacto es significativo
B Bajo 2 El impacto es insignificante
MB Muy Bajo 1 El impacto es muy insignificante

Tabla 88. Definición de Impactos
215
11.6. Listado de Riesgos
LISTADO DE RIESGOS
Urgen- Proba-
R/O Id Tipo Riesgo Tiempo Costo Calidad Máximo Importancia
cia bilidad
Estimación inexacta de los tiempos

Riesgo RI10 Gestión 8 necesarios para el levantamiento de 0.90 16 2 2 16 14.4
los procesos de la empresa
Manual de Calidad con descripción de

Riesgo RI01 Técnico 16 funciones pobremente descrito o mal 0.60 16 4 8 16 9.6
elaborado.
Cuestionario de Entrevistas mal

Riesgo RI06 Gestión 8 elaborado. No se levantó la suficiente 0.60 16 2 4 16 9.6
información.
Renuncia del personal asignado al

Riesgo RI03 Organización 8 0.40 16 4 4 16 6.4
proyecto
Falta de interés de los empleados al no

Riesgo RI18 Organización 2 percibir beneficio del Sistema de 0.40 2 1 16 16 6.4
Gestión de Calidad a implementar.
Asignación de funciones a Equipo de

Riesgo RI20 Gestión 8 Proyecto mal distribuida. Mucha carga 0.40 4 2 16 16 6.4
para unos, poca para otros.
216
LISTADO DE RIESGOS
Urgen- Proba-
cia bilidad
El Patrocinador del proyecto no
Riesgo RI02 Organización 4 dispone de tiempo para reunirse con el 0.60 8 8 8 8 4.8
Gerente de Proyecto
Procedimientos incompletos que no

Riesgo RI11 Técnico 2 describen el 100% de su 0.60 4 2 8 8 4.8
correspondiente proceso.
El personal asistente a las

capacitaciones obtiene bajas
Riesgo RI12 Externo 8 calificaciones aprobatorias en pruebas 0.60 2 4 8 8 4.8
de conocimiento.
Incremento de la Producción. El
Riesgo RI13 Organización 4 personal no tiene tiempo suficiente 0.60 4 2 8 8 4.8
para cumplir cronograma del proyecto.
Estimación de los costos del proyecto

Riesgo RI16 Gestión 8 en la etapa de planificación no 0.60 2 8 2 8 4.8
concuerda con los costos reales.
El personal del proyecto da prioridad a

su trabajo funcional en la empresa.
Riesgo RI07 Organización 1 Cancelación del Proyecto 0.20 16 16 1 16 3.2
El Juicio Experto no demuestra el

Riesgo RI04 Organización 4 conocimiento suficiente requerido para 0.40 4 8 8 8 3.2
el Proyecto.
217
LISTADO DE RIESGOS
Urgen- Proba-
cia bilidad
Desarrollo de tareas que no forman
Riesgo RI05 Gestión 2 0.40 8 4 8 8 3.2
parte del Alcance del Proyecto.
No identificar a un interesado
Riesgo RI08 Gestión 4 importante en la etapa inicial del 0.40 8 4 4 8 3.2
proyecto.
Equipo de proyecto capacitado

insuficientemente.
Falta de un ambiente adecuado para la

celebración de las reuniones
Entrega de manuales por parte del

Riesgo RI19 Externo 1 proveedor deficientemente impresos ó 0.40 2 2 8 8 3.2
con errores.
Programa de Vacaciones del Equipo de

Riesgo RI23 Organización 2 Proyecto que interfiere con el 0.90 4 1 2 4 3.6
cronograma del proyecto
Inasistencia del personal de la

Riesgo RI17 Gestión 4 0.60 2 4 4 4 2.4
empresa a las capacitaciones
Mala redacción y/o ininteligibilidad de

Riesgo RI14 Técnico 2 0.20 4 4 8 8 1.6
los manuales de calidad elaborados.
Demora en la entrega de los

Riesgo RI22 Externo 1 documentos empastados e impresos. 0.40 2 2 4 4 1.6
Incumplimiento de la Impresión.
218
LISTADO DE RIESGOS
Urgen- Proba-
cia bilidad
Que el alcance del proyecto no cubra
Riesgo RI24 Gestión 4 todas las expectativas de los 0.40 4 2 1 4 1.6
interesados.
Descontento del personal por

incremento de carga de trabajo
Inasistencias y Tardanzas del Equipo

Riesgo RI26 Externo 16 0.60 1 1 1 1 0.6
del Proyecto
Problemas laborales con el Sindicato

de Trabajadores de la empresa.
Tabla 89. Listado de Riesgos
219
11.7. Listado de Oportunidades
LISTADO DE OPORTUNIDADES
urge Probabili
ncia dad
Que los diagramas a incluirse en los
manuales sean entendibles y
Oportunidad OP12 Gestión 8 transmitan claramente lo que se 0.60 1 1 8 8 4.8
quiere expresar
Que se obtenga una base de datos

Oportunidad OP13 Gestión 8 0.60 1 1 8 8 4.8
para futuros proyectos similares
Solicitar información a las Textiles

Oportunidad OP03 Externo 16 que ya tienen SGC ISO 0.40 4 2 8 8 3.2
implementados y Certificados.
Que no existan discrepancias al

interior del equipo del proyecto
Las Capacitaciones generan
motivación del Personal que hace
Oportunidad OP02 Organización 8 que la dedicación sea mayor y 0.60 2 2 4 4 2.4
disminuya los tiempos.
Que se cuente con un EDT bien

definido y detallado
220
LISTADO DE OPORTUNIDADES
urge Probabili
ncia dad
Que exista una buena acogida en la
Oportunidad OP08 Organización 4 convocatoria al taller de 0.40 1 1 4 4 1.6
capacitación
Entrega rápida y oportuna de toda

Oportunidad OP10 Organización 8 la información histórica por parte de 0.40 1 1 4 4 1.6
la empresa
Que los servicios de impresión se

Oportunidad OP09 Externo 8 realicen en menor tiempo de lo 0.60 1 1 2 2 1.2
programado.
Terminar el proyecto antes de la

fecha programada.
Obtener un descuento en la
Oportunidad OP05 Organización 8 Capacitación por la cantidad de las 0.40 1 1 2 2 0.8
personas inscritas.
Que el taller de capacitación

Oportunidad OP06 Organización 4 despierte el interés en otras áreas y 0.40 1 1 2 2 0.8
quieran participar
El proyecto se aplicará a una parte

Oportunidad OP04 Organización 2 de la empresa si tiene éxito ser0.20 1 1 1 1 0.2
aplicara en toda la empresa.
Tabla 90. Listado de Oportunidades
221
11.8. Listado de Respuestas a los Riesgos
0.2 Rosalía Carrillo 21/12/2010 Se agregó disparadores
LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS

Tipo de
Código Riesgo Disparador Respuesta Responsable Fecha
Respuesta
El levantamiento de
Estimación inexacta de información esta tomando Elaborar lista de verificación de Coordinadores de
Mitigar
más tiempo de lolos tiempos necesarios preguntas a Juicio Experto 19/01/2011
para el levantamiento de programado proyecto
RI10
los procesos de la
Variación constante del Actualizar los tiempos en el
Aceptar
empresa Gerente de 19/01/2011
Activo
SPI cronograma y proyectar la nueva
proyecto
Requerimiento de fecha de cierre
Manual de Calidad con Solicitar la firma de los
cambios, a los Coordinadores de
RI01 Mitigar responsables del proceso a los
descripción de funciones 19/01/2011
resumen de las reuniones.
procedimientos durante la proyecto
pobremente descrito o
Cuestionario de revisión de aprobación de
mal elaborado. Las Entrevistas duran más
Entrevistas mal
tiempo de lo establecido y
los procedimientos. Revisar los Cuestionarios de Coordinadores de
RI06 elaborado. No se Mitigar
se recibe información Preguntas con el Juicio Experto 19/01/2011
levantó la suficiente
mayor a lo requerido. proyecto
información.
222

Tipo de
Respuesta
Gerente de
Ampliación de contrato al
Mitigar Proyecto y Jefe 25/11/2010
personal
de RRHH
Gerente de
Ampliar la cantidad de
Proyecto y
Aceptar participantes en la capacitación
Gerente de 25/11/2010
Tardanzas e inasistencias Activo de implementación de SGC a los
Finanzas
reiteradas del personal. analistas de los procesos.
Renuncia del personal Demora en el
RI03 Evaluar a los participantes de la Gerente de
asignado al proyecto cumplimiento de las
concientización con objetivo de Proyecto y
tareas Mitigar 25/11/2010
cubrir las plazas disponibles en Equipo de
caso de renuncias. Proyecto
Gerente de
Desarrollar con Gerente Proyecto y
Mitigar Financiero un plan de aumentos Gerente de 25/11/2010
salariales al equipo de proyecto Finanzas
Inasistencia a
Falta de interés de los
Capacitaciones y falta de Implementar encuestas
empleados al no
entusiasmo del personal. anónimas al final de los Talleres Coordinadores de
RI18 percibir beneficio del Mitigar
Incumplimiento de los 29/09/2010
procedimientos de Capacitación para reforzar las Proyecto
Calidad a implementar.
implementados inquietudes y dudas del personal.
Asignación de funciones Analistas y Coordinadores

Redistribuir carga de
a Equipo de Proyecto presentan continuos
Aceptar asignaciones de tareas a Gerente de
RI20 mal distribuida. Mucha incumplimientos en sus 11/03/2011
Activo miembros del equipo de proyecto
carga para unos, poca funciones de acuerdo al
proyecto.
para otros. Cronograma.
223

Tipo de
Respuesta
Solicitar a patrocinador
asignación de un responsable
para toma de decisiones Gerente de
Mitigar 11/03/2011
El Patrocinador del formalizando a través de un Proyecto
proyecto no dispone de Más de tres documento
RI02 tiempo para reunirse reprogramaciones de
con el Gerente de reuniones.
Coordinar con secretaria del
Proyecto.
Aceptar patrocinador sobre los cambios Gerente de
en la agenda para reprogramar 10/12/2010
Activo Proyecto
reuniones de revisión.
Procedimientos Las entrevistas se realizarán

Durante las Validaciones
incompletos que no durante la ejecución del proceso
de los procedimientos se Coordinadores de
RI11 describen el 100% de su Mitigar para asegurar que lo que se
encuentran actividades no 29/09/2010
correspondiente realiza e indica sea 100%
descritas. proyecto
proceso. confiable.
El personal asistente a
las capacitaciones no Detección de continuos
obtiene bajas errores en la redacción de Coordinadores de
calificaciones los Procedimientos y el Realizar pruebas pilotos de
RI12 cumplimiento de los Mitigar proyecto y
aprobatorias en pruebas
requisitos de la norma levantamiento de Procedimientos11/03/2011
de conocimiento.
ISO 9001:2008 Gerente de
Incremento de la
Producción. El personal Algunos de los Analistas y revisión con Juicio Experto.
no tiene tiempo y/o Coordinadores Proyecto
presentan continuos Ampliar la cantidad de Gerente de
suficiente para cumplir
incumplimientos en sus participantes en la capacitación Proyecto y
RI13 cronograma del Mitigar 11/03/2011
funciones de acuerdo al de implementación de SGC a los Gerente de
proyecto
Cronograma. analistas de los procesos. Finanzas
224

Tipo de
Respuesta
Estimación de los costos
del proyecto en la etapa
Variación constante de Gerente de
RI16 Mitigar Control Semanal de CPI 10/12/2010
de planificación no Proyecto
CPI
concuerda con los
costos reales. Analistas y Coordinadores
El personal del proyecto presentan continuos Preparar una lista de candidatos Gerente de
RI21 da prioridad a su trabajo incumplimientos en sus Mitigar para cubrir los puestos Proyecto y Jefe 29/09/2010
funcional en la empresa. funciones de acuerdo al funcionales de RRHH
Cronograma.
Cancelación del Indicación del Gerente de

RI07 Mitigar Informar al Equipo de Proyecto 11/03/2011
Proyecto Patrocinador Proyecto
El Juicio Experto no
demuestra el Pedir cartas de presentación y
conocimiento suficiente Consultas al Juicio Gerente de
RI04 Mitigar referencias de proyectos 11/03/2011
requerido para el Experto no satisfechas Proyecto
similares donde haya trabajado.
Proyecto.
Incumplimiento de la
Desarrollo de tareas que Verificación del Alcance Revisión semanal de las
no forman parte delpor las continuas Gerente de
RI05 Mitigar Solicitudes de Cambio 10/12/2010
Alcance del Proyecto.Solicitudes de cambios Proyecto
aprobadas.
aprobadas.
225

Tipo de
Respuesta
Uno de los interesados
No identificar a un Revisar la lista de interesados
observa procedimientos
interesado importante Aceptar con el Patrocinador y todos los Gerente de
RI08 los cuales generan 10/12/2010
en la etapa inicial del Activo interesados considerados para Proyecto
solicitudes de cambio
proyecto. que den sus observaciones.
tardías.
Solicitar una evaluación al final Coordinadores de

Equipo de proyecto Demoras y Rechazos en
Aceptar de las capacitaciones con proyecto y
RI09 capacitado el desarrollo de los
Activo ejemplos prácticos que confirmen 29/09/2010
insuficientemente. Procedimientos
que la capacitación fue exitosa. Gerente de
Proyecto
Falta de un ambiente Solicitar la colocación de 1 mesa
adecuado para la Cancelación de Reuniones en la zona designada al equipo Gerente de
RI15 celebración de las Mitigar de proyecto para las reuniones 11/03/2011
por falta de ambiente. Proyecto
reuniones del equipo.
Entrega de manuales Coordinadores de

por parte del proveedor Requerimiento de una Impresión
RI19 deficientemente Demora en entrega. Mitigar proyecto y
impresos ó con errores. de Borrador para la revisión11/03/2011
Gerente de
previa por el Equipo de Proyecto.
Programa de Vacaciones
Revisar con el Equipo de Proyecto
del Equipo de Proyecto
Proyecto el programa de Gerente de
RI23 Solicitud de Vacaciones Mitigar 10/12/2010
Vacaciones y generar un acta de Proyecto
que interfiere con el
aprobación.
no programadas
cronograma del
proyecto
226

Tipo de
Respuesta
Coordinar con Gerente de Gerente de

Terminar los proyectos
Aceptar Finanzas el pago de bonos al Proyecto y
OP01 antes de la fecha 29/09/2010
Activo término del proyecto en la fecha Gerente de
programada. pactada. Finanzas
Realizar encuestas al final de

cada sesión de las capacitaciones Equipo de
Mejorar para hacer seguimiento del nivel Proyecto 11/03/2011
Las Capacitaciones
de motivación del personal
generan motivación del
OP02 Personal que hace que
la dedicación sea mayor Coordinar con empresa
Equipo de
y disminuya los tiempos. responsable de la capacitación
Proyecto y
Compartir haga énfasis en técnicas de 11/03/2011
Empresa
motivación y beneficios de uso
Capacitadora
de la calidad a nivel integral.
Solicitar información a
las Textiles que ya Convocar reuniones con
tienen SGC ISO Gerente de
OP03 Mejorar coordinadores de SGC de TOPY 10/12/2010
implementados y Proyecto
TOP y Textil San Cristóbal
Certificados.
Tabla 91. Listado de Respuestas a los Riesgos
227
12. Gestión de las Adquisiciones
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
Plan Subsidiario Gestión de las Adquisiciones

Grupo #2

Integrantes
228
12.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones
Rosalía Carrillo
Precisión de “Decisiones de fabricación

Rosalía Carrillo
0.2 08/01/2011 propia o compra” y redefinición de
Billy Colonia
“Estimaciones Independientes”.
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISIONES
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Rosalía Carrillo Villegas, Jefe del Departamento de Control de

Gerente del
Calidad Textil. Reporta a la Gerencia General de Industria Textil del
proyecto
Pacifico.
ACCIONES PARA GESTIONAR LAS ADQUISICIONES

Planificar las Adquisiciones
EntradasTécnicas y HerramientasSalidas
Documentación de
Plan de Gestión de
requisitos de losAnálisis de Fabricación
Adquisiciones
interesadosDirecta o Comprar.
Enunciado del trabajo
Requisitos de recursosPara efectos de
de la adquisición
necesarios para lasdeterminar qué
Decisión de hacer o
actividadesentregables se
comprar
Planes de alcance,encargará de elaborar
Documentos de la
la empresa y cuáles secronograma y
adquisición (Solicitud
presupuestoasignarán a terceros.
Plan de Gestión y de Información - RFI)
documentosdelas
Registro de riesgosTipos de contrato
Adquisiciones Criterios deVendedores
selección
Registro de riesgos (precio fijo)Activos de los procesos seleccionados
Criterios de selección de Evaluación de de proveedores
Adjudicacióndel
proveedores
de la organización propuestas contrato de adquisición
Lista de vendedores Efectuar las Adquisiciones Órdenes de Compra
calificados y propuestas y HerramientasSalidas
EntradasTécnicas y/o Contrato.
Decisión de hacer o
comprar
229
Administrar las Adquisiciones

EntradasTécnicas y Herramientas Salidas
Sistema de Control de
Cambios del Contrato
Revisión del
desempeños de las Documentación de la
adquisiciones administración de las
Plan de adquisiciones ySistema de Pago. Órdenes de Compra
documentosdelaRevisar y aprobar y/ocontratos
adquisiciónpagos a proveedores. (Contratos, desempeño
ContratoSistema de gestión de del trabajo y del
Informes de desempeñoregistros. Archivar vendedor,pagos,
documentos cronogramade
relacionados con entregables)
contrato para Actualizaciones
recuperarlos de
manera eficiente.
Cerrar las Adquisiciones
EntradasTécnicas y Herramientas
Salidas
Verificacióndel
producto y entrega de
Auditoríasdela notificación formal de
adquisición aceptación por escrito
Documentación de la Acuerdo Negociado al vendedor
adquisición Sistema de gestión de Archivos del contrato,
registros historia
Actualizaciones
Lecciones Aprendidas
Beneficios
Tipo de
Suministro de tipo de Condiciones de pago
Contrato
contrato
Impresión y 40% a la firma del

empastado Mejor contrato.
de los Precio 45% a la entrega
Tipos de control del
manuales de unitario de los manuales
contratos a presupuesto
utilizar calidad 15% a la entrega de
los productos
Capacitación Suma alzada 50% a la firma de

Mejor
en Sistema (selección contrato.
propuesta
de Gestión de basada en la 50% al final de la
técnica
la Calidad calidad) instrucción
Se preparará estimaciones propias de costo para comparar contra

las propuestas enviadas por los vendedores y obtener valores
aproximados de lo que debería costar el bien o servicio. Estas
Estimaciones estimaciones se elaborarán a partir de la información obtenida a
Independientes través de Internet. Se ubica a los posibles proveedores y se
elabora una lista de precios que servirá de referencia para negociar
los posibles contratos.
230
Para efectos de validar las propuestas de los proveedores que se

requerirán para la obtención de los manuales y las capacitaciones
se delegó la responsabilidad a:
Gerente de Proyecto y Jefa del Departamento de Control de
Responsables Calidad de la empresa. Rosalía Carrillo.
de estimaciones Quienes se encargarán de las estimaciones independientes sobre la
independientes cual se apoyará la Gerente de Proyecto serán las Coordinadoras de
Proyecto:
Luz Prolles
Doris Yataco
La empresa tiene un modelo predefinido de Contrato de Locación

de Servicios, el cuál es personalizado de acuerdo a los
Documentos de requerimientos del servicio, el periodo en que se realizará, lugar
adquisiciones geográfico y monto a pagar.
estandarizados
Ver Solicitudes de Propuesta (RFP). Sección 12.4
Ver Proforma de Contrato. Sección 12.7
Los múltiples proveedores serán calificados por:

Tiempo de entrega de productos
Disponibilidad
Gestión de Precio
múltiples Garantía
proveedores Soporte
Esta evaluación la realizará el Departamento de Logística de la
empresa y dos miembros del Equipo del Proyecto.
Coordinarán el área de logística y el equipo del proyecto debido

que cualquier cambio en el cronograma podría requerir cambios en
las fechas pactadas de recepción de los manuales ó realización de
capacitaciones (sobre todo si las fechas se retrasan).
En la Orden de Compra se debe indicar el plazo de entrega

necesarios para el cumplimiento del proyecto, además se
deberá incorporar los tiempos de la gestión de la adquisición y se
dará seguimiento una vez sea emitida la Orden de Compra o
Contrato de Servicio.
Coordinación de
adquisiciones
con otras áreas Los reportes de performance de la compra se realizara una vez se
del proyecto verifique el producto analizando las características de la recepción
(tiempo de entrega, calidad del producto, precio, servicio de post
venta y soporte).
El Gerente de Proyecto y el Jefe de Logística serán los responsables

de llevar a cabo las coordinaciones entre los proveedores.
Dichas coordinaciones tomarán en cuenta la secuencia de
actividades establecidas en el cronograma del proyecto.
El área de Logística será la responsable de validar toda la

documentación generada en la Administración de las Adquisiciones
231
(Enunciados de Alcance de Trabajo – SOW, RFP, Contratos, etc.),

así como de revisar todos los entregables generados por estos
documentos en coordinación con el Gerente de Proyecto.
Se deberá cumplir con las fechas de entrega

Se tiene restricción en el presupuesto del proyecto, razón por la
Restricciones cual cualquier requerimiento adicional debe ser negociado con
el proveedor.
El Departamento de Logística de la empresa proveerá al

proyecto los bienes y servicios que se encuentren fuera del
Asunciones alcance del Plan de Adquisiciones del Proyecto.
Se asume que no existirán demoras en la entrega de los
manuales y en la realización de las capacitaciones
Decisiones de
Ver Cuadro de Decisiones De Fabricación Directa o Compra en
fabricación
sección 12.5
propia o compra Entregable: Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad
Tipo de Proceso: Suma alzada (selección basada en la calidad)

EDT Tarea Inicio Fin
1.2.2 Capacitación en ISO 9001-2008 29/09/10 11/03/11
Cursar Invitaciones a empresas

1.2.2.1 29/09/10 29/09/10
capacitadoras ISO 9001
1.2.2.2 Registro de participantes 30/09/10 16/11/10
1.2.2.3 Presentación de Consultas 12/10/10 03/11/10
1.2.2.4 Absolución de consultas 04/11/10 22/11/10
Hitos y EDT de Presentación y apertura de

Contratos 1.2.2.5 16/11/10 22/11/10
Propuestas
1.2.2.6 Buena Pro 22/11/10 29/11/10
Firma de Contrato. Definición de

1.2.2.7 30/11/10 30/11/10
inicio de capacitación
Realizar Capacitación del Equipo

1.2.2.8 16/12/10 11/03/11
Asignado ISO 9001-2008
Entregable: Impresión y Empastado de Manuales de Calidad.
Tipo de Proceso: Suma alzada (selección basada en la calidad)

EDT Tarea Inicio Fin
1.3.3 Manuales Impresos 04/08/11 31/08/11
1.3.3.1 Aviso de convocatoria 04/08/11 05/08/11
232
1.3.3.2 Registro de participantes 05/08/11 19/08/11
1.3.3.3 Presentación de Consultas 05/08/11 18/08/11
1.3.3.4 Absolución de consultas 18/08/11 31/08/11
Presentación y Apertura de
1.3.3.5 19/08/11 23/08/11
Propuestas
1.3.3.6 Buena Pro 23/08/11 24/08/11
Orden de Compra/ Contrato.

Máster editado y redactado de
1.3.3.7 manuales para su impresión y 24/08/11 25/08/11
empastado
Entrega de la edición y
1.3.3.8 empastado de 1 unidad del 25/08/11 26/08/11
manual de impresión.
Vendedores
No existe una lista de vendedores pre-calificados.
pre-calificados
Métricas Propósito
Número de documentos Monitorear la habilidad del proveedor
atrasados para cumplir con el cronograma.
Número de días de
Monitorear el nivel de atraso.
atraso de documentos
Métricas
Número de documentos Monitorear la calidad de los documentos
rechazados del Proveedor.
Monitorear la habilidad del equipo

Número de días de
del proyecto para cumplir el
revisión del entregable
cronograma.
Tabla 92. Plan de Adquisiciones
233
12.2. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW). Capacitación.
Rosalía Carrillo
Rosalía Carrillo Actualización de especificaciones de

0.2 08/01/2011
Billy Colonia entregable y Alcance del Trabajo.
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Título del Proyecto Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del
Pacifico
Componente de la
1.2.2 Capacitación en ISO 9001:2008
EDT a contratar
Servicio para la realización de la capacitación al equipo de

proyecto en Sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008
Servicio Características
Temas Listado de temas alineados a la norma ISO 9001
Curso teórico y práctico disponible en modalidad

Modalidad
presencial
Sólo habrá un nivel de enseñanza al que se

Niveles
denominará estándar.
Especificaciones de
entregables y
Alcance del Personal El número de alumnos a capacitar no debe ser
Trabajo a capacitado superior a 5, ni menor a 1.
Contratar
Las capacitaciones constarán de 10 jornadas de 4
Horas de
horas de duración, haciendo un total de 40 horas
capacitación
presenciales.
Libros que distribuye la empresa capacitadora de

Material
Enseñanza de la norma ISO 9001
Asesoramiento de 1 mes, posterior al curso con

Asesoría acceso a las aulas virtuales para realizar las
consultas online.
Certificado Constancia final de aprovechamiento del curso.
234
La capacitación estará dirigida exclusivamente a los

Exclusiones
coordinadores de proyecto y analistas de procesos.
Entregable Criterio de aceptación
Personal Registro de asistencia de trabajadores a

capacitado capacitar.
Registro de asistencia de capacitadores que

Horas de
constate las 10 jornadas de 40 horas
capacitación
Criterios de presenciales.
aceptación de Acta de conformidad de la entrega de libros de la
entregables Material empresa capacitadora.
Tiempo de Acta de conformidad de Asesoramiento que

Asesoría confirme la asesoría de un mes a la empresa.
Certificado Acta de Entrega de constancias de

aprovechamiento del curso.
La duración de estos servicios no debe exceder de los 50 días

Duración Estimada contados a partir del día siguiente de entregada la orden de
proceder.
El subcontratista debe declarar que tiene la propiedad, licencia

de uso ó de otro modo tiene el derecho a utilizar toda, patenten
marca, nombre comercial, derecho de autor, tecnología para el
cumplimiento del subcontrato. No obstante los derechos
Políticas de patrimoniales sobre los estudios y conceptos técnicos que se
Confidencialidad y generen, emitan, así como los informes que se produzcan en
Responsabilidades cumplimiento del subcontrato serán de propiedad del contratista
Civiles (la empresa).
Por lo que en virtud de ello, el contratista (la empresa) podrá

reproducirlos y distribuirlos, siempre respetando los derechos de
autor de acuerdo a las leyes aplicables.
El proponente debe presentar un Plan de Trabajo describiendo

Plan de trabajo la forma y procedimientos de cómo desarrollará las
capacitaciones indicando los temas y tipos de calificaciones.
En caso de incumplimiento del plazo contractual sin

justificación se aplicarán las penalidades que resulten
pertinentes.
Si durante el seguimiento se identifica un retraso en la

Riesgos realización de la capacitación por responsabilidad del
proveedor, dicha notificación debe coordinarse con
anticipación pues ocasionará variación en el desarrollo de las
actividades del cronograma. El impacto de la variación puede
ser mayor o menor dependiendo la oportunidad de detección
del incumplimiento de fechas.
235
La empresa contratante dispondrá de los ambientes donde se

Participación del
llevarán a cabo las capacitaciones y establecerá los horarios
cliente
disponibles en las que se desarrollará la capacitación.
La forma de pago será establecida por el proponente, limitando

Forma de pago el adelanto al 20% del monto de su propuesta y una retención
de 5% como fondo de garantía
Tabla 93. Enunciado del trabajo de contrato
236
12.3. Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) - Manuales Impresos
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Pacifico
Componente de la
1.3.3 Manuales Impresos
EDT a contratar
Servicios para la impresión y empaste de los manuales del

sistema de gestión de calidad de la empresa.
Servicio Características
Calidad de Hoja Bond 80 Gramos

Especificaciones de
entregables y Dimensiones Tamaño A-4
Alcance del
Trabajo a Fotografías A color mate, tamaño jumbo sin borde
Contratar
Gráficos A color y de acuerdo a escala indicada
Impresión Láser a color
Encuadernación Empastado y cocido
Tapas Plastificadas según diseño a definir
El trabajo consta exclusivamente de la impresión y empastado de

Exclusiones los documentos. No incluye ni el digitado ni la verificación de la
calidad de los contenidos de los manuales.
Entregable Criterio de aceptación

Criterios de
aceptación de Impresión y empaste del Los ejemplares impresos con las
entregables manuales de sistema de especificaciones previamente
gestión de calidad definidas
La duración de estos servicios no debe exceder de los 30 días

Duración Estimada contados a partir del día siguiente de entregada la orden de
proceder.
237
El contratista se compromete a mantener una reserva y no

revelar toda información que le sea suministrada por este último
excepto en cuanto resultara estrictamente necesario para el
cumplimiento del contrato y que restringirá la revelación de
dicha información sólo a sus empleados y subcontratistas, sobre
la base de “necesidad de conocer”.
Políticas de
Confidencialidad y
Responsabilidades El contratista se compromete (excepto que la ley dispusiera lo
Civiles contrario) a no revelar ni permitir la revelación de cualquier
detalle a los medios de prensa ó terceros, a no revelar que el
comprador es cliente del contratista en relación con el sistema y
a no usar el nombre del comprador en cualquier promoción,
publicidad ó anuncio, sin previa autorización escrita del
comprador.
El proponente debe presentar un Plan de Trabajo describiendo

Plan de trabajo la forma y procedimientos de cómo desarrollará sus labores,
indicando las fases y los hitos de control.
En caso de incumplimiento del plazo contractual sin

justificación se aplicarán las penalidades detalladas en la ley
de contrataciones y adquisiciones del estado.
Si durante el seguimiento se identifica un retraso en la

Riesgos entrega de los documentos por responsabilidad del
proveedor, dicha notificación debe coordinarse con
anticipación pues ocasionará variación en el desarrollo de las
actividades del cronograma. El impacto de la variación puede
ser mayor o menor dependiendo la oportunidad de detección
del incumplimiento de fechas.
La participación del cliente en el proceso de adquisición de los

Participación del manuales impresos y empastados se limitará a la entrega de los
cliente documentos digitales al inicio del proceso y la recepción y
verificación de los documentos finales.
La forma de pago será establecida por el proponente, limitando

Forma de pago el adelanto al 20% del monto de su propuesta y una retención
de 5% como fondo de garantía
Tabla 94. Enunciado del trabajo del Contrato. Impresión y Empastado de manuales
238
12.4. Solicitud de Propuesta (RFP)
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Título del Proyecto
Control de Calidad Textil en la Empresa Industria Textil del Pacifico
Descripción del Ver Especificaciones de entregables y Alcance del Trabajo a

trabajo solicitado Contratar en Enunciado del Trabajo del Contrato en sección 12.3
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. es una empresa que se

Información dedica al rubro de la manufactura de prendas de vestir casual (T-
administración shirt, Box, Hendley, etc.), en base a tejido de punto, destinado al
100% para la exportación,
El proveedor deberá cumplir con lo siguiente:

Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo
para la realización de la capacitación del personal, el cual
Requerimientos a deberá incluir necesariamente un Plan de calidad.
cumplir Se exigirá al proveedor la presentación de un plan de trabajo
para la impresión y empastado de los manuales, el cual
deberá incluir necesariamente un Plan de calidad.
En la propuesta se evaluará:
Experiencia en trabajos afines al proyecto, mínimo de 2 años.
Cumplimiento de pliego de condiciones y especificaciones
técnicas.
Referencias y Calidad de la oferta presentada: Documentación, consistencia
Calificaciones del y sustentación.
Proveedor Constancia de satisfacción de clientes anteriores: certificados
firmados por los gerentes de empresas anteriores con los que
haya trabajado.
Ver Criterio de evaluación de Proveedores en Sección 12.6
El proveedor deberá firmar una declaración jurada de

Informaciónconfidencialidad en la que se obligan bajo responsabilidad a
Complementaria del mantener y guardar con la más estricta confidencialidad toda la
proveedorinformación que obtengan del proyecto y sobre los negocios de la
empresa.
239
SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)
Costos ySe podrá otorgar un adelanto al proveedor de hasta un 20%. El

condiciones de pago saldo será pagado según negociación con el proveedor.
Los contratos tendrán como fecha límite el tiempo de duración del

proyecto cuyo plazo es de 11 meses. El plazo de ejecución podrá
variar si es que se presentan adicionales en el proyecto.
Para la Emisión de la Orden de Compra y/o suscripción del

Contratos, licencias,
contrato, el postor beneficiado entregará una Carta Fianza o Póliza
acuerdos y
de Caución, a favor de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.,
garantías
por un valor equivalente al 10% del monto del contrato y/o Orden
de Compra. las mismas que deberán tener las siguientes
características: incondicional, irrevocable, de realización
automática, sin95.
Tabla beneficio de de
Solicitud excusión, con vigencia hasta 15 días
Propuesta
después de la aprobación del Gerente de Proyectos
240
12.5. Decisiones De Fabricación Directa o Compra
Se ha vuelto a plantear la matriz tomando en

cuenta las sugerencias del asesor.
SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA

Decisión Aprobado
EDT Entregable Evaluado Criterios Considerados Riesgos Asociados
Tomada por
Falta de experiencia del
Se cuenta con los recursos personal
Informe de Diagnóstico Servicio Disminución de de tiempo Gerente de
1.1.1 (personal) suficiente para
de Situación Actual interno de empleados en labores Proyecto
ejecutar el entregable.
funcionales.

Política de calidad, Se cuenta con los recursos personal
Servicio Disminución de de tiempo Gerente de
1.1.2 Misión y Visión de la (personal) suficiente para
interno de empleados en labores Proyecto
Empresa ejecutar el entregable.
funcionales.

Selección del Equipo de Servicio Disminución de de tiempo Gerente de
Trabajo interno de empleados en labores Proyecto
funcionales.
241

Decisión Aprobado
Tomada por
No se tiene los recursos Falta de experiencia del

Compra Gerente de
Capacitación en la (especialistas) que ponente
1.2.2 del Proyecto y
Norma ISO 9001:2008 desarrollen este servicio Falta de receptividad de los
Servicio Patrocinador
dentro de la empresa capacitados
Se cuenta con los recursos Disminución de de tiempo

Reuniones de Servicio Gerente de
1.2.3 (personal) suficiente para de empleados en labores
concientización interno Proyecto
ejecutar el entregable. funcionales.
Realización de Se cuenta con los recursos Disminución de de tiempo

Servicio Gerente de
1.2.4 entrevistas a los (personal) suficiente para de empleados en labores
interno Proyecto
interesados ejecutar el entregable. funcionales.

1.2.6 Mapa de Procesos (personal) suficiente para
funcionales.

Listado de Indicadores Servicio Disminución de de tiempo Gerente de
de Calidad interno de empleados en labores Proyecto
funcionales.
Se cuenta con los recursos Disminución de de tiempo

Servicio Gerente de
1.3.1 Taller de documentación (personal) suficiente para de empleados en labores
interno Proyecto
ejecutar el entregable. funcionales.
242

Decisión Aprobado
Tomada por
No se tiene los recursos Demora en la entrega de

Impresión y Empastado Compra Gerente de
(especialistas) que los manuales
1.3.2 de Manuales de la del Proyecto y
desarrollen este servicio Errores u omisiones en los
Calidad Servicio Patrocinador
dentro de la empresa manuales

Taller de Capacitación Servicio Disminución de de tiempo Gerente de
Interna interno de empleados en labores Proyecto
funcionales.

1.5 Gestión de Proyectos (personal) suficiente para
funcionales.
Tabla 96. Sistema de Fabricación Directa o Compra
243
12.6. Criterios de Evaluación de Proveedores
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Rosalía Carrillo
Grupo
Billy Colonia

Pacifico
Entre los criterios que se evaluarán se calificará las Propuestas

Económicas que presenten del proyecto y se hará una evaluación
Definición técnica de la empresa/proveedor de acuerdo a las políticas de
adquisición de la organización.
Criterio Puntaje
No tiene experiencia en proyectos similares. Se
entiende como proyectos similares aquellos que
tengan un alcance parecido y un costo no menor del 1
75% del costo estimado para el proyecto que se está
evaluando
Tiene experiencia en proyectos similares, pero no con

Experiencia de la 2
nuestra empresa
empresa
Tiene experiencia en proyectos similares, y por lo
menos en un proyecto con nuestra empresa 3
Tiene experiencia en por lo menos tres proyectos

similares con nuestra empresa en los últimos 5 años 4
Tiene experiencia en por lo menos cinco proyectos

similares con nuestra empresa en los últimos 5 años 5
Criterio Puntaje
Si es mayor al plazo estimado por la empresa en más

1
del 10%.
Plazo Ofertado
Si es mayor al plazo estimado por la empresa como
2
máximo en 10%.
Si es mayor al plazo estimado por la empresa como

3
máximo en 5%.
244
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Si es menor al plazo estimado por la empresa en por

4
lo menos 10%.
Si es menor al plazo estimado por la empresa en por

5
lo menos 20%.
Criterio Puntaje
Si no presenta plan de calidad. 1
Si el plan de calidad incluye métricas de calidad. 2
Plan de Calidad Si el plan de calidad incluye un organigrama y

3
métricas de calidad
Si el plan de calidad incluye un organigrama de

4
calidad, métricas y listas de control.
Si el plan de calidad incluye un organigrama de

calidad, métricas, listas de control y plan de mejora de 5
procesos.
Tabla 97. Criterios de Evaluación de Proveedores
245
Rosalía Carrillo
Billy Colonia
12.7. Proforma de Contrato
Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran

de una parte, Industria Textil del Pacífico, con RUC Nº ____________ con domicilio
en_________, debidamente representado por su Gerente ___________, identificado
con D.N.I. N° _______, a quien en adelante se le denominará INDUSTRIA TEXTIL DEL
PACÍFICO y, de la otra parte _________, con RUC Nº____, con domicilio legal en
________, y dirección electrónica _______________, para efectos de las notificaciones
a que hubiera lugar en la ejecución del presente Contrato; debidamente representado
por su _________, identificado con D.N.I. N° ____________, a quien en lo sucesivo se
le denominará EL LOCADOR, quienes suscriben, bajo los términos y condiciones
siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
Por el presente, INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO contrata a EL LOCADOR, para

la prestación del servicio de _________________; acorde a lo establecido en las
Bases, Términos de Referencia y su Propuesta Técnico - Económica que forman
parte integrante del Expediente del Proceso de _________ aludido.
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL LOCADOR
Prestar sus Servicios de conformidad con los términos y condiciones de este

Contrato, Bases Administrativas, Términos de Referencia, su Propuesta Técnico-
Económica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia
Se compromete a no utilizar la información producto del presente Contrato para

fines distintos, ni durante su ejecución ni después del término del mismo, sin que
medie autorización escrita otorgada por INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO.
Prestar directamente sus Servicios, no estando permitida la cesión de obligaciones.
CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO
Proporcionar a EL LOCADOR toda la documentación e información requerida y

disponible, relacionada con los fines del presente Contrato.
Efectuar el pago a EL LOCADOR como contraprestación de sus Servicios, previa

conformidad de la Gerencia de _________ de INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO.
Supervisar los Servicios prestados por EL LOCADOR.
246
CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia es por _______, contados a partir del día siguiente de suscrito el

presente Contrato.
El plazo pactado podrá prorrogarse por necesidad del Servicio de INDUSTRIA

TEXTIL DEL PACÍFICO, estando dicha prórroga sujeta al requerimiento sustentado
y previa aprobación de la Entidad, de acuerdo a las normas y disposiciones legales
vigentes
CLÁUSULA QUINTA.- ASPECTOS ECONÓMICOS
El monto total correspondiente a los Servicios objeto del presente Contrato,

asciende a la suma de S/. _______Nuevos Soles), que incluye todos los impuestos
de Ley, y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a
prestar.
CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO se obliga a efectuar el pago en Nuevos Soles a

EL LOCADOR, dentro de los diez (10) días siguientes de otorgada la conformidad
del servicio, adjuntando el respectivo comprobante de pago.
La conformidad del servicio está a cargo de la Gerencia de _________ de

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO. El plazo para dicha aprobación no excederá de
los diez (10) días de ser prestados los servicios.
Concluidas las obligaciones de EL LOCADOR, se dará por terminado y liquidado los

Servicios en forma automática con la aprobación de INDUSTRIA TEXTIL DEL
PACÍFICO; siempre y cuando no hubiere sanciones y/o penalidades que la misma
área solicitante del Servicio informe y establezca a través de una liquidación.
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El Locador se compromete para la suscripción del presente contrato la presentación

de una CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION, por el monto equivalente al 10%
del monto del presente contrato, a fin de garantizar el cumplimiento del mismo,
garantías que deberán presentar las siguientes características: Incondicional,
Solidaria, Irrevocable, de Realización Automática, sin beneficio de excusión con
vigencia hasta por 15 días después de la aprobación de los servicios.
CLÁUSULA OCTAVA.- DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio

contratado, previamente comunicado por INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO, se
aplicará a EL LOCADOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un
equivalente al 10% del Monto del Contrato.
Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles
a éstas o por caso fortuito o fuerza mayor, estableciendo los términos de la
resolución, que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los
Servicios y prestaciones pactados y en los casos de abandono y/o desempeño
insuficiente o negligente, debidamente comprobados.
247
Si cualquiera de las partes incumpliera sus obligaciones, la parte perjudicada

deberá requerirla mediante Carta Notarial para que las satisfaga en un plazo no
mayor a cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO podrá resolver el presente Contrato sin perjuicio
de las acciones legales a que hubiere lugar, en caso de que la actuación de EL
LOCADOR no esté encuadrada dentro de las disposiciones legales vigentes,
entonces asumirá las responsabilidades que la Ley establece al respecto.
En caso de resolución contractual, EL LOCADOR entregará a INDUSTRIA TEXTIL

DEL PACÍFICO, bajo responsabilidad toda la documentación relacionada con sus
Servicios.
CLÁUSULA NOVENA.- DOMICILIO LEGAL
Para los efectos de todas las comunicaciones entre INDUSTRIA TEXTIL DEL
PACÍFICO y EL LOCADOR, ambos señalan como su domicilio el indicado en la
introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y
notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial,
que deberá ser comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.
En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier

notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de
este Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA.- RESERVA DE LA INFORMACIÓN
EL LOCADOR se obliga a mantener en reserva la información relacionada con la

ejecución del Servicio, la cual es propiedad exclusiva de INDUSTRIA TEXTIL DEL
PACÍFICO.
248
Lecciones Aprendidas
1. Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma

progresiva, como se hace para fines didácticos, pues esto implica hacer
constantes actualizaciones a los planes al darnos cuenta de que las premisas
iniciales de un plan deben ser corregidas al desarrollar posteriormente otro plan
subsidiario. Cabe mencionar a manera de ejemplo, el registro de riesgos y
estrategias de respuesta correspondiente a la gestión de riesgos y la reserva
para contingencias correspondiente a la gestión de costos, donde el factor
común es la elaboración del presupuesto de la reserva para contingencias.
2. Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología de reuniones

semanales, donde la elección de un líder y la responsabilidad de cada
integrante fue fundamental para cumplir con cada avance a lo largo del
diplomado, estas reuniones de avance nos permitió compartir ideas con
diferentes puntos de vista orientadas por nuestra experiencia y especialidad.
3. Es muy importante la revisión a tiempo del Enunciado del Alcance y la EDT con
el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto.
4. Toda EDT debe llevar la descripción completa de los Entregables; ya que esto
facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.
249

Proyecto ISO

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Carrillo Villegas, Rosalía

5.7.2.4. Acta de Realización de Entrevistas con Interesados ........................................... 82

11.5. Definición de impactos ........................................................................................ 215

Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto .......................................................................... 15

Tabla 56. Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación ..................................... 92

Diagrama 1. Procedimiento de Control Integrado de Cambios .................................. 22

Acta de Constitución del Proyecto,

Plan de Gestión del Tiempo,

Plan de Gestión de Calidad, Plan de

Actualización de Plan de Calidad,

Actualización de Plan de Recursos

El presente proyecto tiene por finalidad implementar un Sistema de Gestión de Calidad

Para la gestión del proyecto se ha desarrollado el presente plan de gestión del

Plan Subsidiario Gestión de la Integración

Implementación de Sistema de Gestión de Calidad

Nombre Correo Electrónico

Billy Colonia billycolonia@gmail.com

4.1. Acta de Constitución del Proyecto

Rosalía Carrillo Realización de correcciones

Rosalía Carrillo Edición de la Descripción y

Actualización de “Objetivos del

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Título del Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento

El Proyecto consiste en la Implementación de un Sistema de Gestión

Los Principios del Sistema de Gestión de Calidad a Implementar se

Fase 1.- Diagnostico de Situación Actual.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Los entregables a ser generados por el proyecto serán:

Diagnóstico de la Situación actual de la Empresa y en particular

El equipo de proyecto estará conformado por personal de la empresa

Rosalía Carrillo. Gerente de Proyectos

El proyecto será realizado desde el 29 de septiembre del 2010 hasta

En base al Plan Estratégico de la empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

3. Prepararse ante la oportunidad de lograr nuevos negocios con

4. Disminuir costos por medio de la mejora en la Eficiencia de los

Concepto Objetivos Medición del éxito

Firma del Acta de

Cumplir con el presupuesto No exceder el

Realizar la Implementación del

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Incumplimiento de las fechas

No Satisfacción de todos los

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

1. La empresa no dispone de profesionales capacitados en gestión

El proyecto posee un tiempo estimado de 11 meses, y se iniciará el 29

1. Firma del Acta de Constitución del Proyecto (15/11/2010)

Todos los equipos y materiales a utilizar en este proyecto forman

Tabla 1. Acta de Constitución del Proyecto

4.2. Lista de Interesados

Interesado Cargo Empresa Expectativas Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica

Conocer la situación actual de la Empresa.

Iniciar la gestión de proyecto

Interesado Cargo Empresa Expectativas Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica

Eliminar los tiempos improductivos generados en

Eliminar los Tiempos Improductivos generados por la

Recibir a tiempo la información respecto a las

Contar con la información a tiempo y completa

Interesado Cargo Empresa Expectativas Tipo Nivel de Influencia Fase Crítica

Definición Clara de sus Funciones y Procedimientos