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TALLER No.

IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES

1- OBJETIVO

Adquirir destrezas en la identificación y clasificación de hallazgos, en diversas situaciones referenciadas y


desarrollar habilidades en la correcta y completa redacción de no conformidades detectadas en ellos.

2- CONTENIDO

(Ver páginas 2 y 3)

3- METODOLOGÍA

El participante hace lectura de las situaciones presentadas y haciendo uso del conocimiento ya apropiado,
identifica y clasifica el hallazgo, en el caso de ser de incumplimiento, redacta la no conformidad en el
espacio asignado para tal fin.

4- RECURSOS

Consulta del Manual del Participante y de la interpretación de las Normas Internacionales ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Diligenciamiento del formato suministrado.

5- TIEMPO

Ocupación de 90 minutos.

6- RETROALIMENTACIÓN

De forma individual se desarrolla el taller, luego el Tutor, solicita voluntariamente la participación de


asistentes en lectura de un caso y motiva a que otros miembros del grupo aporten o complementen lo
expresado, unificando criterios y haciendo una consolidación final.
TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Lea con atención cada una de las situaciones presentadas en diversas organizaciones y en primera instancia
clasifique según la categoría de hallazgo, luego si el hallazgo es un incumplimiento proceda a redactar la No
Conformidad.
Convenciones: C: Conforme, OBS: Observación, NC: No Conforme
HALLAZGO
No. SITUACIÓN A ANALIZAR REDACCIÓN DEL HALLAZGO
C OBS NC
1. La organización de producción de llantas, se ha suscrito Evaluar el cumplimiento de los requisitos
voluntariamente a la iniciativa de PML (Producción más legales y otros Ambientales, de Seguridad y
Limpia) y APELL (Concientización y preparación para Salud Ocupacional S&SO en los diferentes
emergencias a nivel local-Awareness and Preparedness for X niveles de la entidad, siempre que se
Emergencies at Local Level), sin embargo no han sido incluídos desarrolle una auditoría interna o una visita
los compromisos identificados con PML ni con APELL, en la
de asesoría a las diferentes sedes. Esta
evaluación de los otros requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. inconformidad hace referencia a el
etiquetado ambiental voluntario o
responsabilidad extendida sobre el producto,
al cual no se le está dando cumplimiento y
seguimiento debido como está suscrito en la
norma ISO 14001 A.3.2.
2. Se encuentran documentados en la organización Avícola el
Programa de Gestión del Compostaje de Pollinaza y el
Programa de Gestión de Prevención del Trauma acumulativo
por movimientos repetitivos, disponiendo además dentro de su X
Planificación de la Calidad del objetivo, el de implementar una
serie de formaciones que faciliten incrementar las
competencias del personal operativo en el manejo de aves y
huevos. El tiempo inicial establecido para el cumplimiento se
ha vencido y no se han ejecutado las actividades planificadas,
ni se dispone de un Plan de Acción alternativo.
3. En una bodega de producto terminado de agroquímicos, el
conductor del montacargas, excedió la velocidad de
movilización permitida al interior de la misma y colisionó
contra una de las estibas ocupada con envases de productos
químicos. Esta situacion causó roturas en varios envases de X
pesticidas, que se derramó sobre el auxiliar de carga y en la
superficie de la instalación, además contaminó un producto
terminado listo para entregar al cliente, en presentación de
polvo y pallets, afectando la conformidad con los requisitos del
mismo.
4. El análisis de la tendencia de cumplimiento de los objetivos
del SGI, expresa que al final del período que está próximo a
finalizar, se habrán cumplido las metas propuestas en calidad, X
S&SO y Medio Ambiente, incluso algunas las excederán.
5. En Auditoría al proceso de Revisión por la Dirección, se pudo
constatar que se cumplen con analizar todas las entradas
dispuestas por las Normas y los resultados también son X
cumplidos, pero las recomendaciones para la mejora del SGI
no son relevantes para lograr eficacia y mejoramiento continuo
del mismo.
HALLAZGO
No. SITUACIÓN A ANALIZAR REDACCIÓN DEL HALLAZGO
C OBS NC

6. En la organización de cultivo y procesamiento de productos


derivados de Palma Africana, los vertimientos de aguas X
residuales los están depositando en una laguna, donde la
comunidad pesca para consumo y comercialización de las
especies. La Autoridad Ambiental ha recibido la queja de los
pobladores vecinos y ha enviado una comunicación citando a
la empresa a descargos, a la cual ésta no ha respondido.
7. En una empresa de embutidos cárnicos, se utilizó un lote de
carne de vacuno contaminada con brucelosis, la cual no fue
detectada en el proceso de inspección en recepción de materia X
prima, por la interpretación errada de los resultados de las
muestras por parte del Analista de Laboratorio Microbiológico.
Tampoco se pudo determinar con exactitud el proveedor del
lote, pues no se cumplió con la identificación del mismo.
8. Durante un recorrido del equipo de inspectores de la
organización, se determinó que no se encuentra accesible en
ningún lugar de las instalaciones un plano de evacuación por
emergencias ni las correspondientes señales de prevención X
que dirijan al personal en movilización, y que no se han
entrenado a los brigadistas integrales en atención de
emergencias ocupacionales y ambientales en control de
incendios y contención de derrames.
9. Durante el desplazamiento hacia el lugar de trabajo de
operarios en bus contratado por la empresa de minería, por
exceso de humedad en la vía y baja visibilidad, el bus se
precipitó a un barranco causando lesiones corporales y
hemorragias a veinte de sus ocupantes, la empresa reaccionó
rápidamente con sus brigadistas de emergencia, pero la
atención recibida no fue la más apropiada, pues por errada X
movilización de algunos lesionados, las fracturas fueron
agravadas desplazándolas, a dos de los afectados les
suministraron líquidos generando broncoaspiración. El tanque
del combustible del vehículo se perforó y el combustible fue
derramado sobre una fuente de agua de la Reserva Natural
ubicada al borde la vía.

10. En una empresa de mensajería urbana, en sucesivas ocasiones


se ha humedecido y alterado el contenido de la
correspondencia de los clientes, después que los mensajeros
han sido sorprendidos por lluvias en su recorrido, pues los
maletines/morrales que utilizan para su almacenamiento no
son impermeables, esto ha causado que los mensajeros sean X
agredidos y agraviados por los clientes al recepcionar la
correspondencia, de lo que se ha derivado episodios de
ansiedad incrementando el ausentismo laboral.

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