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9001(1762716)
Informe AA2
Cedula: 1049638516
TUNJA
2018
INFORME AA2
Con el propósito de aplicar y transferir el aprendizaje desarrollado, realice un
informe luego de investigar sobre las actividades de diseño y patronaje, que día a
día realizan las empresas de Confecciones. Una vez realizada la investigación
y utilizando lineamientos establecidos por usted mismo en el Caso de Estudio para
documentar el Procedimiento de
“Diseño y patronaje”
.Recuerde que éste va dirigido a personal con nivel de estudios técnicos, por
lo tanto, debe ser claro, conciso y muy bien organizado. Evite incurrir en
un paradigma de la documentación.
SOLUCION
1. OBJETIVO: Este procedimiento se establece para efectuar el control, la elaboración,
modificación e identificación de los documentos y registros. La empresa
Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir
con el fin de tener la documentación actualizada y disponible para su uso por parte de
todos los usuarios
.
2. ALCANCE: Aplica para todos los documentos (Manuales, procedimientos, instructivos,
formatos, guías, registros, entre otros.) los documentos de origen externo que son
requeridos para el adecuado desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con l
identificación de la necesidad de crear o modificar un documento y finalización con la
divulgación del documento por parte del responsable del proceso.
-Mantener una codificación única, según las directrices que se dan en este
documento.
4. PRECISIONES
DOCUMENTO
Política
Mapa de procesos
Procedimientos - instructivos
Manuales - Matrices
Protocolos - Programas
4.3 REGISTROS
Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades realizadas
o resultados obtenidos se caracterizan por:
Los registros pueden realizarse en medios impresos o electrónicos, y estar en forma digital. Son
registros impresos todo lo plasmado en un papel, como un material fotográfico o similar. Son
registros electrónicos los obtenidos y guardados en estos medios.
La Empresa debe garantizar que los registros no pueden ser modificados o que, si lo son, que
constancia de ello y de quién y cuándo lo hizo, especialmente cuando sea más susceptible a las
modificaciones, como es el caso de los registros guardados de forma digital.
Los registros deben estar firmados y fechados por el personal encargado, en el caso delos
registros impresos y en los registros digitales deben quedar constancia de quien y cuando lo
hizo.
Todos los registros deben estar supervisados por la persona encargada de esto, garantizando
que se respeten los procedimientos y queden archivados de forma segura y de fácil
identificación. Por otra parte la universidad debe garantizar la confiabilidad de los registros que
así lo requieran (historias clínicas, Exámenes ocupacionales, etc.
Permanentes: se debe diligenciar con elementos de difícil borrado, no usar lápiz o tinta
lavable.
Oportunos: se realiza en tiempo real, para evitar perdida de información por el paso del
tiempo.
Legible.
Completo: no deben tener espacios en blanco, debe cruzar con una raya lo que no se
llena.
Toma de muestras
Procesamiento y análisis de información
Almacenamiento y distribución
Exámenes realizados
Calibración de equipos
Abastecimiento y vigencia de los insumos
Control de calidad
No conformidades
Acciones correctivas
INICIO
documento.
ANULACION DE profesional de Apoyo del SG-
DOCUMENTO
QHSE el formato solicitud de
creación, mejora o anulación de
documento F-SO-OH-12 junto
1 con el documento sometido a
consideración (Resultado de la
revisión del corrector de estilo)
5 Profesional Revisar la solicitud y evaluar la
1
de Apoyo necesidad de crear, modificar o
SG-QHSE anular el documento.
Revisa solicitud y
verifica necesidad Auxiliar del
SG-QHSE
6 NO Informa al Coordinador Si es una solicitud de anulación,
Aprobad líder del del Área de se registra y el proceso termina.
a proceso Salud, Cuando se considere necesario
Seguridad e define la intervención de un
Higiene en experto a fin de retroalimentar el
SI el Trabajo documento antes de su
aprobación final.
3 Según corresponda se presenta
al Consejo Directivo para que
autorice la creación, mejora o
anulación.
7 Auxiliar del Se diligencia la parte 2 del
Registra Aprobación En La Solitud De SG-QGHSE registro Solicitud de Creación,
Creación, Mejora O Anulación De Mejora o Anulación del
Documentos Documento F-SO-OH-12,
marcando la casilla de aprobado,
Diligenciando la fecha de
implementación del cambio.
8 Profesional Para el caso de creación de
Codifica y/o actualiza la versión de Apoyo documentos se realiza la
SG-QHSE respectiva codificación y para
mejora se actualiza la versión.
Auxiliar del
SG-QHSE
9 Coordinador Al editar los documentos se
del Área de deben registrar las firmas de
Salud, elaboro, reviso y aprobó, si
Emite y Aprueba documento Seguridad e aplica. El Coordinador del Área
Higiene en de Salud Ocupacional informa al
el Trabajo. líder sobre la aprobación del
documento.
Profesional
de Apoyo Una vez firmados los
SG-QHSE. documentos se identifican con
Copia No Controlada, se graban
Auxiliar del en PDF (No Aplica para
SG-QHSE formatos) y se adaptan en el
aplicativo disponible.
10 Profesional Se publican los nuevos
Retira de Intranet los de Apoyo documentos en la Intranet.
documentos obsoletos SG-QHSE
Al documento físico se le coloca
el sello de original, se archiva en
la carpeta del proceso que
corresponda y se destruye la
versión anterior.
11 Actualiza
Profesional Actualizar Listado Maestro
Listado Maestro de Apoyo Control De Documentos F-SO-
Listado Maestro de Control de SG-QHSE. OH-13
Control de Documentos
Documentos
Auxiliar del
SG-QHSE
2
Según corresponda se
presenta al Consejo
Directivo para que autorice
la creación, Mejora o
anulación.
6 Coordinador El Coordinador de Gestión
Se autoriza y controla los
de Gestión en en Salud, Seguridad e
registros
Salud, Higiene en el Trabajo
Seguridad e actualiza los registros que
Higiene en el se generaron cambios o
Trabajo. nuevos documentos
relacionados con la
estructura de los
documentos del SG-
QHSE.
7 Coordinador Coordinador de Gestión en
Establecer criterios de
control de registro
de Gestión en Salud, Seguridad e
Salud, Higiene en el Trabajo
Seguridad e establece criterios sobre
Higiene en el los registros del
Trabajo. SG.QHSE.
8 Coordinador Actualizar Listado Maestro
Listado
Maestro de
de Gestión en Control de Documentos F-
Actualización del
Listado Maestro Control de Salud, SO-OH-13
Documentos Seguridad e
Higiene en el
Trabajo.
9 Socializa con el líder del Coordinador Se comunica al líder que el
proceso y/o funcionario que de Gestión en documento se encuentra
realizo solicitud. Salud, liberado y se autoriza su
Seguridad e uso.
Higiene en el
Trabajo.
1
10 Líder del Informar los cambios de la
1 proceso documentación a los
participantes del proceso.
FIN
6. DOCUMENTOS DE REFERNCIA