Universidad Tecnológica de Tecámac

Materia:

Gestión de Compras

Alumno:

Flores Calderón Marco Antonio

Grupo:

7IGE1

Carrera:

Ing. en Negocios y Gestión Empresarial

 OBJETIVO DEL MANUAL:

Definir los procedimientos que realiza el Departamento de Compras para la

selección de proveedores y adquisición de materia prima, mediante un esquema
que asegure estándares de calidad, eficiencia y oportunidad estableciendo
relaciones que generen valor agregado a la organización.

ALCANCE DEL MANUAL:

Aplica a los procedimientos para la selección de proveedores y adquisición de

materia prima para nuestra organización.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS:

A continuación se describe el proceso y procedimiento que se tienen dentro

nuestra empresa en la gestión de compras, los actores involucrados en los
mismos y los pasos a seguir para asegurar la efectividad del mismo.

APROBACIONES DE GASTO:

Toda compra de bien o servicio será verificada por el área de contabilidad, quien
emitirá su concepto y entregará a los autorizadores de gasto para las respectivas
aprobaciones acorde a las cuantías, los cuales han sido establecidos en las
políticas.

GESTIÓN DE PROVEEDORES:

Tiene por objetivo identificar a las Empresas que serán nuestros proveedores de
materia prima, teniendo en cuenta el precio, el descuento, el servicio y la calidad
en su producto, para cubrir las necesidades de producción.

GESTIÓN DE COMPRAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA:

Tiene por objeto describir las actividades que se llevan a cabo para realizar los
procesos de adquisición de acuerdo a la materia prima, para ello se han definido
los procedimientos necesarios de acuerdo al tipo de solicitud.
 POLITICA DE COMPRAS A PROVEEDORES:

El departamento de Compras constituye la puerta de entrada para todos los

proveedores y canaliza las relaciones con todas las empresas, garantizando un
procedimiento basado en la objetividad, transparencia y no discriminación, en
coherencia con los principios recogidos en el código de ética de REDIRECCIÓN
TOTAL.

En su relación con los proveedores, y para cumplir estos objetivos,

REDIRECCIÓN TOTAL cualificará objetivamente y de forma ponderada las
siguientes características, según el servicio/producto de que se trate:

1. Precio

2. Descuento

3. Calidad

4. Plazo de entrega

5. Formas de pago

6. Comunicación y colaboración

7. Nivel de servicio

8. Cobertura geográfica nacional e internacional

9. Responsabilidad financiera

10. Capacidad técnica y productiva

 PROCESOS DE ADQUISICIÓN

Como norma general:

1. Para participar en cualquier proceso de adquisición es imprescindible estar

homologado y formar parte del catálogo de proveedores.

2. Los procesos de adquisición de REDIRECCIÓN TOTAL se iniciarán con el

envío de una solicitud de oferta a los proveedores homologados que
cumplan el perfil requerido.

3. El proveedor recibirá notificación electrónica de su inclusión en el proceso

de adquisición y procederá a realizar su oferta.

4. Una vez recibidas todas las ofertas, desde el departamento de Compras y a

través de esta plataforma electrónica de negociación, se lanzarán rondas
negociadoras con aquellos proveedores que hayan ofertado las condiciones
más favorables, hasta alcanzar el acuerdo de adjudicación definitivo.
 PROVEDORES NACIONALES

Materia prima directa

Formas
Producto Contacto Fecha de Días de
Nº Razón Social RFC Dirección Actividad Telefóno E-mail de
/ Servicio Comercial Ingreso entrega
pago
Av. Vicente
Lombardo Toledano
Movilconteiner, 117, Col. Miguel Recolección Carmen 01 55 5790
1 MAF48957F690 Producto clopez@movilcontainer.com 05/07/2018 T. E 10
S.A. de C.V. Hidalgo, 55490 de residuos López 2407
Ecatepec de
Morelos, Méx.
Venustiano Carranza
23, Los Ángeles, Recolección 01 55 5690
2 CORSI S.A. de C.V. CD345589R33 Producto Javier Peña javierp@corsi.com 05/07/2018 T. E 10
55882 Tepexpan, de residuos 3405
Méx.
Avenida Jesús Reyes
Heroles 12, Hab San Recolección Fiorella 01 55 1665 10
3 Aseca, S.A. de C.V. AS5829388F41 Producto fjim@aseca.com 05/07/2018 T. E
Rafael, 54126 de residuos Jiménez 9246
Tlalnepantla, Méx.

PROVEDORES INTERNACIONALES

Materia prima directa

Formas
Producto Contacto Fecha de Días de
Nº Razón Social RFC Dirección Actividad Teléfono E-mail de
/ Servicio Comercial Ingreso entrega
pago
42-15 Crescent Street,
Ambientum, Co. Recolección
1 20348957690
Suite 304, Long Island Producto Mrs. Joins 55 5790 2407 joins@movilcontainer.us 05/07/2018 T. E 30
de residuos
City, NY 11101
5678 157th NE St. Apt.
B35 (un apartamento
Reoil International, Recolección
2 10034558933 en el edificio B de una Producto Mac arthur 55 5590 3405 arthur@corsi.us 05/07/2018 T. E 30
Ll.C. de residuos
urbanización de la calle
157 noreste, puerta 35)
2500 6th Ave Suite
C22 (un despacho en Recolección 30
3 Consanhi América, Co. 20458293841 Producto Ariana kane 55 5555 5555 akane@aseca.us 05/07/2018 T. E
el 2500 de la 6ª, de residuos
despacho C22)
 TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Resolución por la que se declara el inicio de la revisión de las cuotas

compensatorias definitivas impuestas a las importaciones de policloruro de
vinilo originarias de Estados Unidos de América, independientemente del
país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria
3904.10.03 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos

Mexicanos.- Secretaría de Economía.
RESOLUCION POR LA QUE SE DECLARA EL INICIO DE LA REVISION DE
LAS CUOTAS COMPENSATORIAS DEFINITIVAS IMPUESTAS A LAS
IMPORTACIONES DE POLICLORURO DE VINILO ORIGINARIAS DE
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAIS DE
PROCEDENCIA. ESTA MERCANCIA SE CLASIFICA EN LA FRACCION
ARANCELARIA 3904.10.03 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS
GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION.

Visto para resolver el expediente administrativo Rev. 18/08 radicado en la

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de
Economía ("la Secretaría"), se emite la presente Resolución, de conformidad con
los siguientes:

RESULTANDOS

Resolución definitiva

1. El 5 de junio de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la

resolución final del procedimiento de investigación antidumping sobre las
importaciones de policloruro de vinilo (PVC) originarias de Estados Unidos,
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se clasificaba en la
fracción arancelaria 3904.10.01 de la entonces Tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación (TIGI). Actualmente se clasifica en la 3904.10.03 de la
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
(TIGIE). Se impusieron cuotas compensatorias definitivas de 0.070, 0.121 y 0.196
dólares de Estados Unidos (dólares) por kilogramo, respectivamente, a las
distintas empresas exportadoras.

2. El 14 de agosto de 1995 se publicó en el DOF la resolución final de la

revisión que se llevó a cabo a las importaciones de la mercancía en cuestión y se
modificaron las cuotas compensatorias señaladas.
 Monto de la cuotas compensatorias

3. La Secretaría sujetó las importaciones de PVC originarias de Estados Unidos

al pago de las siguientes cuotas compensatorias definitivas:

A. 12.5 por ciento para las importaciones procedentes de Vista Chemical, Co.
(Vista).

B. 18.9 por ciento para las importaciones procedentes de Shintech, Inc. (Shintech).

C. 34.6 por ciento para las importaciones procedentes de Occidental Chemical, Co.
(Occidental) y las demás exportadoras estadounidenses.

Exámenes de vigencia de cuota

4. El 30 de mayo de 2002 se publicó en el DOF la resolución final del examen

de vigencia de las cuotas compensatorias. Se determinó mantener las cuotas
compensatorias definitivas por cinco años más contados a partir del 15 de agosto
del 2000.

5. El 11 de julio de 2006 se publicó en el DOF la resolución final del examen de

vigencia de las cuotas compensatorias. Se determinó mantener las cuotas
compensatorias definitivas por cinco años más contados a partir del 15 de agosto
del 2005.

Presentación de la solicitud

6. Con fundamento en los artículos 11.2 del Acuerdo relativo a la Aplicación del
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(Acuerdo Antidumping), 68 de la Ley de Comercio Exterior (LCE) y 99, 100 y 101
del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE), el 25 de agosto de 2008
Industrias Plásticas Internacionales, S.A. de C.V. y Durman Esquivel, S.A. de C.V.
(IPISA y Durman, respectivamente) solicitaron el inicio de la revisión de las cuotas
compensatorias definitivas mencionadas en el punto 3 de esta Resolución. Alegan
un cambio en las circunstancias que motivaron su determinación.

Solicitantes

7. IPISA es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas que se

dedica a la compraventa, maquila, importación y exportación de productos a base
de resinas plásticas.

8. Durman está constituida conforme a las leyes mexicanas y tiene por objeto
social, entre otros, la compraventa, importación, exportación, distribución y
manufactura para la industria del plástico en general y en particular el plástico
PVC, tubería PVC y sus derivados.

9. IPISA y Durman señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el

ubicado en Paseo de España 90, despacho 201, colonia Lomas Verdes, 3a.
Sección, código postal 53125, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Prevención

10. Con fundamento en los artículos 52, fracción II, de la LCE y 78 RLCE,
mediante oficios del 18 y 30 de septiembre de 2008 la Secretaría previno a IPISA
y a Durman para que complementaran y aclararan algunos puntos de su solicitud
de inicio del procedimiento de revisión. Ambas presentaron su respuesta
mediante escritos del 15 y 28 de octubre de 2008.

Periodo de revisión

11. IPISA y Durman propusieron como periodo de revisión del 1 de julio de

2007 al 30 de junio de 2008. La Secretaría lo estableció del 1 de octubre de 2007
al 30 de septiembre de 2008.

ADUANA

Regímenes arancelarios
Procedimientos de la importación

El importador es el encargado de efectuar todos los trámites y solicitar las

autorizaciones para poder desaduanar las mercancías. Se aconseja
trabajar con importadores experimentados.

El agente aduanero debe presentar ante la aduana un pedido de

importación (expedido por la Secretaría de Economía), así como: factura
comercial, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios, certificado
de origen donde se establezca el origen de la mercancía a fin de realizar
una correcta aplicación de preferencias arancelarias.
Los impuestos generales de internación dependen de la fracción
arancelaria en la que se clasifique la mercancía importada, conforme a
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, o la Tabla de Desgravación de México prevista en los tratados
de libre comercio. En cuanto a los impuestos, todo importador hacia México
 debe estar inscrito en el Padrín de Importadores, administrado por la
Secretaría de Hacienda.
México ha desarrollado Programas de Promoción Sectorial (PROSEC), qui
buscan sobre todo reducir o eliminar los derechos de duanas de una serie
de sectores. La reducción gradual o la eliminación de los derechos de
importación será total a fines de 2013, y habrá 6 tasas de base a nivel de
los derechos de duana: 0%, 5%, 7%, 10%, 15% y 20%.
En el caso del material medical y de los productos de salud, además de
tener que cumplir los estándares oficiales, los productos extranjeros
manufacturados deben ser distribuidos por un representante/distribuidor
designado legalmente en México, y deben ser inscritos ante la Secretaría
de Salud.
Procedimientos específicos de la importación

Las sociedades que realicen importaciones de bienes incluidos en las

fracciones arancelarias listadas en el Anexo 10 de las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exteriordeben inscribirse en el Padrón de
Importadores de Sectores Específicos. Un impuesto especial sobre la
producción y los servicios (IEPS) se aplica en particular a las bebidas
alcohólicas, cigarrillos y cigarros (de 25 a 160% según el producto).
Importar muestras
Las muestras y muestrarios deberán clasificarse con la fracción arancelaria
9801.00.01 de la Ley del Impuesto General de Importación y de
Exportación; nunca pueden venderse.

Aranceles e impuestos a la importación

Umbral de Aduanas (de la que se requieren los aranceles)

Los productos cuyo valor es inferior a 50 USD están exentos de derechos

aduaneros y de IVA.
Aranceles promedio (sin contar productos agrícolas)
La tasa arancelaria promedio de la nación más favorecida (MFN en inglés)
para México fue de 6.2% en enero de 2012, una cifra menor al 11.2% del
2007 (WTO, 2012). Consulte las páginas 9- 13 de este documento sobre
aranceles aduaneros de la OMC para más información.
Productos sujetos a aranceles menos elevados
Existen reducciones de pagos de impuestos (e incluso algunas
excepciones) para productos de apoyo al desarrollo de la industria local
("Programa para las Maquiladoras").
Asimismo, México ha firmado varios tratados de libre intercambio, que ha
 generado algunas zonas de libre comercio:
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (supresión de aranceles
con una reducción progresiva hasta 2009, especialmente para los bienes
sujetos de reglamentación de origen)
- Otros acuerdos existen con países de América Latina como Chile,
Colombia, Uruguay, Bolivia y Costa Rica.
- México también es miembro de la APEC.
Clasificación aduanal
México es partícipe del Sistema Armonizado de Clasificación de
Mercancías - generalmente llamada el 'Sistema Armonizado' - desarrollado
por la Organización Mundial de Aduanas. El sistema cuenta con casi 5.000
grupos de productos, cada uno identificado con un código usado por más
de 200 países.
Método de cálculo de aranceles
Los aranceles son calculados Ad Valorem sobre el valor CIF de los bienes.
La excepción son los bienes provenientes de Estados Unidos y Canadá
para los cuales se utiliza el valor FOB.
Método de pago de aranceles
El pago de derechos se hace en especie, con cheque o con transferencia
bancaria.
Impuestos a la importación (excluyendo los impuestos al consumo)
Tasa aplicada sobre los bienes importados:
- Estándar: 15%
- Reducida: 10% cuando la actividad de la empresa se realiza en una región
vecina; 0% en el caso de algunos bienes específicos: artículos para el
consumo humano, libros, medicamentos, productos agrícolas.
Derecho especial de trámite aduanero: 0.8% sobre el valor declarado.

Divisas:
Peso: 0,0514286 USD
Dólar: 19,4444 MXN

ORGANIGRAMA
 Director
General

Recursos
Contabilidad Producción Ventas
Humanos

Reclutamiento
Nomina Almacen Logistica
y selección

Compras Mantenimiento
 CODIGO DOC- COMP-01
FECHA 05/07/2018
Manual de procedimiento de compras y suministros
PAGINA 1/1
DPTO. COMPRAS

Manual de procedimiento de
compras y suministros

FECHA: 05/07/2018
ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:

Marco Antonio Flores Marco Antonio Flores

REDIRECCIÓN TOTAL
Calderón Calderón

FIRMA FIRMA FIRMA

EDICIÓN FECHA DE MOTIVO DE LA

MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN
 CODIGO DOC-COMP-01
FECHA 05/07/2018
Manual de procedimiento de compras y suministros
PAGINA 1/2
DPTO. COMPRAS

No. Actividad Responsable Evidencia

1 Buscar a los proveedores de acuerdo a Compras Lista de

nuestras necesidades. proveedores

2 Seleccionar a los proveedores idóneos, que Compras Lista de

se apeguen a nuestras políticas. proveedores

3 Contactar a proveedores, para realizar Formato de

evaluación, si aprueban nuestra evaluación Compras evaluación
continuar con el procedimiento. De lo
contrario pasar regresar al punto 2.

4
Elaborar una cartera de proveedores, con Compras Cuadro Comparativo
las organizaciones seleccionadas.

5
Contactar a las Empresas que serán
nuestras futuras proveedoras de materia Cuadro Comparativo
prima, para negociar la relación de compra, Compras
en consideración de nuestras políticas de
compras. Si se llega a un acuerdo continuar
con el procedimiento, de lo contrario
regresar al punto 2.

Gerente
6 Firmar el contrato con la Empresa General, Contrato
proveedora, con los acuerdos y políticas de contabilidad y
ambas empresa. compras

7 Se procederá a realizar la primera Sistema Aspel SAE

requisición de compra en el sistema ASPEL Compras
SAE

8 Contabilidad procederá a autorizar la Contabilidad Sistema Aspel SAE

requisición de compra.
 Ya autorizada la requisición de compra, se Contabilidad Sistema Aspel SAE
9 procede a la elaboración de la orden de
compra.

Se envía la orden de compra al proveedor a Compras Orden de compra

través de correo electrónico.
10

Se contacta al proveedor para notificarle si Compras Orden de compra

11 le ha llegado nuestra orden de compra.

12 Se realiza el pago a través de transferencia Contabilidad Banco

electrónica, de un porcentaje y el total
dentro los días establecida en las políticas.

13 El proveedor envía la materia prima, Almacén Sistema Aspel SAE

almacén la recibe, notifica a compras y se
da de alta en el sistema.

14 Se procede al proceso de producción, Almacén Formato de

establecido. producto terminado
 CODIGO DOC-COMP-01
FECHA 05/07/2018
Manual de procedimiento de compras y suministros
PAGINA 1/2
DPTO. COMPRAS

Depto. Compras G. General, Contabilidad y Compras Almacén

Inicio

Buscar a los proveedores de

acuerdo a nuestras
necesidades.

Seleccionar a los proveedores

idóneos, que se apeguen a
nuestras políticas.

Contactar a proveedores, para

realizar evaluación, si aprueban
nuestra evaluación continuar con el No
procedimiento. De lo contrario
pasar regresar al punto 2.

Si

Contactar a las Empresas que

serán nuestras futuras
proveedoras de materia prima,
para negociar la relación de
compra, en consideración de
nuestras políticas de compras. Si
se llega a un acuerdo continuar
con el procedimiento, de lo
contrario regresar al punto 2.

1. Precio Firmar el contrato con la

Empresa proveedora, con
2. Descuento Si los acuerdos y políticas de
3. Calidad ambas empresa.
4. Plazo de
entrega

5. Formas de
pago

No 1
 Depto. Compras G. General, Contabilidad y Compras Almacén

Se procederá a realizar la Contabilidad procederá a

primera requisición de compra autorizar la requisición de
en el sistema ASPEL SAE compra.

Se envía la orden de compra al Ya autorizada la requisición de

proveedor a través de correo compra, se procede a la
electrónico. elaboración de la orden de
compra.

Se realiza el pago a través de

transferencia electrónica, de un El proveedor envía la materia
Se contacta al proveedor para prima, almacén la recibe, notifica
porcentaje y el total dentro los
notificarle si le ha llegado a compras y se da de alta en el
días establecida en las
nuestra orden de compra. sistema.
políticas.

Se procede al proceso de
producción, establecido.

FIN
 ANEXO

1. Sistema Aspel SAE

2. PROVEEDORES

3. COMPRAS
 4. CONTRATO
FOLIO____________

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE <>, (EN LO SUCESIVO EL PROVEEDOR),
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR_________________________ ______________________________________________________ Y, POR LA
OTRA PARTE, ________ ______________________________________________ (EN LO SUCESIVO EL CLIENTE), CONFORME A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES 1. EL PROVEEDOR declara a través de su representante que: a) Es una sociedad constituida y existente de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos según consta en la escritura pública No. ________ de fecha ___ de ______ de ___, otorgada ante la fe
del Lic. __________., Notario Público Nº ______, México, Distrito Federal. b) Su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración del
presente Contrato, según lo acredita con la escritura pública Nº _____ de fecha ___ de ___ de _____. c) (En su caso) Que es una persona física con capacidad para
celebrar el presente Contrato. d) Su Registro Federal de Contribuyentes es el <> e) Domicilio <> f) Teléfono: _________________________ 2. EL CLIENTE declara
que: a) Es una persona física con capacidad suficiente para la celebración de este Contrato. b) Su número de teléfono es _____________. c) Con anterioridad a la
celebración de este Contrato el PROVEEDOR puso a su disposición la información sobre las características de los materiales, precios, forma de pago, costos y
tiempos de entrega. d) Es su voluntad celebrar el presente Contrato. e) Domicilio_____________________________ Expuesto lo anterior, el PROVEEDOR y el
CLIENTE celebran el presente Contrato de Compraventa de Materiales para la Construcción conforme a las siguientes: CLÁUSULAS 1. DE LA COMPRAVENTA 1.1
En este acto el PROVEEDOR vende y el CLIENTE compra los materiales de construcción consistentes en los pisos y/o recubrimientos de madera (en lo sucesivo los
“materiales”) que se especifican a continuación: Denominación y marca: Precio desglosado $ Tipo y/o calidad: Precio material $ Cantidad o volumen Gastos de
entrega y transporte $ Dimensiones $ Color / Especie I V A $ PRECIO T O T A L $ No se venden materiales usados o reconstruidos. Asimismo el PROVEEDOR se
obliga a Informar previamente al consumidor respecto de los materiales que de conformidad con la legislación aplicable se consideran potencialmente peligrosos
para su salud o sean lesivas para el medio ambiente o sea previsible su peligrosidad. En estos casos el proveedor debe inclui r un instructivo que advierta sobre las
características nocivas y explique con claridad el uso o destino recomendado y los posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera de los lineamientos
recomendados. 1.2 El precio de los MATERIALES es la cantidad de $ _______ (_______________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que el CLIENTE entrega
al PROVEEDOR a la firma de este contrato mediante el cheque número _________ del Banco______________________________ o en efectivo ó deposito bancario
a la cuenta del proveedor No.______________ del Banco _______________. En caso de que la operación sea a crédito pagará un anticipo de $
_________________ M. N., a la firma del presente contrato y el saldo el día: _________________. Por su parte, el PROVEEDOR entrega al CLIENTE la factura
correspondiente misma que describe los MATERIALES y cumple con los requisitos que establece la legislación fiscal aplicable. 1.3 El PROVEEDOR entregará al
CLIENTE LOS materiales el día__de__de___en el siguiente horario ___________________, en la dirección que indica el cliente.
____________________________________________________. Contra la entrega de los MATERIALES el CLIENTE o quien designe deberá firmar la “Constancia
de Conocimiento y Recepción” que se acompaña como Anexo 1 al presente Contrato. Desde ahora el PROVEEDOR recomienda al CLIENTE que antes de firmar de
conformidad la citada “Constancia de Conocimiento y Recepción”, revise los MATERIALES y se cerciore de que se trata de los MATERIALES contratados y
especificados en el presente contrato y en la factura correspondiente. 1.4 El riesgo de la pérdida o menoscabo de los MATERIALES será del CLIENTE a partir de la
fecha de firma de la multicitada “Constancia de Conocimiento y Recepción”. 1.5 Los gastos por concepto de entrega y transporte de los MATERIALES serán
pactados de común acuerdo con el CLIENTE y cuyo costo se indicara en la cláusula 1.1 del presente contrato. Sin embargo, si el CLIENTE no recibe los
MATERIALES en la fecha señalada por causas que le sean imputables, el CLIENTE deberá pagar al PROVEEDOR la suma de $____________
(__________________________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), más el respectivo Impuesto al Valor Agregado, por concepto de gastos de
entrega y transporte del reenvío de los MATERIALES. 1.6 El PROVEEDOR responderá por los defectos o vicios ocultos de los MATERIALES que los hagan
impropios para los usos a que habitualmente se destinan o que disminuyan su calidad o la posibilidad de su uso. 1.7. Los bienes objeto de la compraventa tienen la
garantía otorgada por los fabricantes, la cual no será inferior a 60 días, de conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, para lo cual el PROVEEDOR se la documentara al CLIENTE. La recepción y almacenamiento, de estos materiales deberán estar libres de humedad y
polvo. Toda reclamación dentro del término de garantía deberá ser realizada directamente en el establecimiento del PROVEEDOR, presentando la factura
correspondiente. Para la atención de quejas y reclamaciones el cliente deberá acudir al domicilio del proveedor los días _________________ y con el siguiente
horario ____________________________. 1.8. El PROVEEDOR se hace responsable de los daños materiales que con motivo de la entrega de los MATERIALES se
pudieran ocasionar en los bienes del CLIENTE, siempre que estos le sean imputables, en el entendido que los materiales se entregan a pie de camión. 2.
ESTIPULACIONES GENERALES 2.1 El incumplimiento imputable a cualquiera de las partes de las obligaciones contenidas en este Contrato, dará derecho a la
parte inocente de solicitar la rescisión del contrato de conformidad con los artículos 70 y 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establecen lo
siguiente: ARTÍCULO 70.- En los casos de compraventa a plazos de bienes muebles o inmuebles a que se refiere esta ley, si se rescinde el contrato, vendedor y
comprador deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren hecho. El vendedor que hubiera entregado la cosa tend rá derecho a exigir por el uso de
ella el pago de un alquiler o renta y, en su caso, una compensación por el demérito que haya sufrido el bien. El comprador que haya pagado parte del precio tiene
derecho a recibir los intereses computados conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago. ARTICULO 71.- En los casos de operaciones en que el
precio deba cubrirse en exhibiciones periódicas, cuando se haya pagado más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos y el
proveedor exija la rescisión o cumplimiento del contrato por mora, el consumidor tendrá derecho a optar por la rescisión en los términos del artículo anterior o por el
pago del adeudo vencido más las prestaciones que legalmente procedan. Los pagos que realice el consumidor, aún en forma extemporánea y que sean aceptados
por el proveedor, liberan a aquél de las obligaciones inherentes a dichos pagos. 2.2 Las partes se obligan a no ceder o transferir a terceros en forma alguna los
derechos y obligaciones que se derivan de este Contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte, cuya respuesta deberá darse en un término de 10
días hábiles, en caso de no haber respuesta en dicho plazo se tendrá por aceptado. 2.3 Se establece como pena convencional por el incumplimiento de cualesquiera
de las partes, el 10% del valor total de la presente compraventa. 2.4 Ninguna de las partes será responsable de cualquier retraso en el cumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones asumidas bajo el presente Contrato, originado por caso fortuito o fuerza mayor. 2.5. El presente contrato se encuentra de conformidad con lo
establecido por los artículos 85, 86 y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-135- SCFI-2006, “PRACTICAS
COMERCIALES –REQUISITOS DE INFORMACIÓN EN LA VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN”, publicada en le Diario Oficial de la Federación con
fecha 28 de Junio del 2006, la cual se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertara”. 2.6 Para todo lo relacionado con el presente Contrato las partes
señalan como sus domicilios convencionales los siguientes: EL CLIENTE _______________________ EL PROVEEDOR _________________________ Todos los
avisos, reportes y notificaciones que las partes se deban dar con motivo de este Contrato se entregarán personalmente o se harán por correo certificado con acuse
de recibo a los domicilios arriba mencionados, o a cualquier otro domicilio que las partes señalen con posterioridad en forma fehaciente. 2.7 La Procuraduría Federal
del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente
contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de ______________, renunciando expresamente a
cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón. El modelo del presente contrato de
adhesión fue registrado en el Registro Público de Contrato de Adhesión de la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el Número <> de fecha <>. Cualquier
variación del presente contrato en perjuicio del cliente, frente al contrato de adhesión registrado se tendrá por no puesta. El presente contrato se firma por duplicado
en __________ el ____ de __________ del ___________

EL CLIENTE EL PROVEEDOR

______________________________ _____________________________
 CONCLUSIÓN

Se ha considerado, por el momento, dejar de un lado a los proveedores

internacionales, debido a los altos costos, y los trámites que se realizarían
además que en la entrega de nuestra materia prima se tardarían mas de los
establecido en nuestras políticas, se ha tomado la decisión de comenzar a trabajar
con los proveedores nacionales.