Manual SGI

Sistema de Gestión
G Integrrado
M
MANUAL DEL SGI
Siste
ema de Gestió
ón de Calidad, Ambiente y Seguridad
S &Saalud
Ocupacio onal
N
NORTERRA S
S.A.

CONTROL DE MO
ODIFICACIONES
FECHA A DE NUMERO
O DE
V
VERSION PÁG
GINA FIRMA
MODIFICA
ACIÓN SECCIÓ
ÓN
Código: MA-SG0-001 Rev.0

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“Cualquier copia impresa
a es considerada “COPIA NO CON o sirve de consultta a excepción de la copia con timbre “COPIA CONT
NTROLADA” y solo TROLADA”.
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INDIC
CE DEL MAN
NUAL DEL SGI
S
PRIM
MERA PARTE
E: Generalid
dades................................................................................................................. 7
1.0. OBJETO
O Y ALCANC
CE ..................................................................................................................... 8
2.0. PROPÓ
ÓSITO DEL PRESENTE
P MANUAL ...................................................................................... 8
3.0. CAMPO
O DE APLICA
ACIÓN ............................................................................................................... 8
4.0. REFER
RENCIAS NO
ORMATIVAS....................
. .................................................................................. 9
5.0. TÉRMIN
NOS Y DEFINICIONES ........................................................................................................ 9
6.0. ESTRUCTURA DEL

L MANUAL DEL
D SISTEM
MA DE GEST
TIÓN INTEGRADO ............................. 11
UNDA PART
SEGU TE: Antecedentes de la Organización
O n .............................................................................. 13
1.0. RESEÑA HISTORIC

CA DE LA EM
MPRESA .................................................................................... 14
2.0. POLÍTICA DEL SIS

STEMA DE GESTIÓN
G INT
TEGRADO .............................................................. 15
3.0. ESTRU
UCTURA OR
RGANIZACIO
ONAL DE LA
A EMPRESA ....................
. ........................................ 16
3.1. Organig
grama de Ob
bra y Diagram
ma Estructura
al SGI ...................................................................... 17
4.0. MAPA DE PROCES

SOS DE LA EMPRESA ................................................................................. 18
CERA PART
TERC TE: Elemento
os del SGI ....................................................................................................... 19
4.0.- SISTEM
MA DE GEST
TIÓN INTEGRADO ........................................................................................ 20
4.1.- Requisittos Generale

es..................................................................................................................... 20
4.2. Requisittos de la Doc

cumentación
n. ................................................................................................. 21
4.2.1.- Generalidades ................................................................................................................................ 21
4.2.2.- Manual del Sistema de Gestión Integrado.................................................................................... 21
4.2.3.- Control de los Documentos............................................................................................................ 21
4.2.4.- stros................................................................................................................. 22
Control de los Regis
5.0.- ONSABILIDAD DE LA DIR

RESPO RECCIÓN ................................................................................... 22
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5.1.- Compro
omiso de la Dirección.
D ......................................................................................................... 22
5.2.- Identificcación de los

s Requisitos del
d Cliente, P
Planificación para Identifiicar los Aspe
ectos
Ambientales Sign
nificativos, los
s Peligros, Evaluar
E ntrolar los Riiesgos. ................................................ 23
y Con
5.2.1.- Requisittos Legales y Otros. ........................................................................................................... 23
5.3.- Política Integral de Calidad,

C Amb
biente y Seg onal. ................................ 24
guridad & Sallud Ocupacio
5.4.- ación ................................................................................................................................... 24

Planifica
5.4.1.- Objetivo
os del Sistem ón Integral.................................................................................... 24
ma de Gestió
5.4.2.- Planifica
ación del Sis al. ............................................................................. 24
stema de Gestión Integra
5.5.- Respon
nsabilidad, Au
utoridad y Co n ............................................................................... 25
omunicación
5.5.1.- Respon
nsabilidad y Autoridad.
A ........................................................................................................ 25
5.5.2.- Represe a Dirección....................................................................................................... 25

entante de la
5.5.3.- Comuniicación Intern

na. ................................................................................................................... 26
5.6.- Revisión
n por la Dirección. .............................................................................................................. 26
5.6.1.- Generalidades. ............................................................................................................................... 26
5.6.2.- Información para la Revisión. ........................................................................................................ 27
5.6.3.- evisión. ............................................................................................................ 27

Resultados de la Re
6.0.- ÓN DE LOS RECURSOS

GESTIÓ S .................................................................................................. 27
6.1.- Provisió
ón de Recurs
sos ................................................................................................................... 27
6.2.- Recurso
os Humanos
s ....................................................................................................................... 28
6.2.1.- Generalidades. ............................................................................................................................... 28
6.2.2.- Compettencia, Toma

a de Concien
ncia y Forma
ación. .......................................................................28
6.3.- Infraestructura. ............................................................................................................................... 28
6.4.- Ambiente de Traba

ajo..................................................................................................................... 29
7.0.- ZACIÓN DEL

REALIZ L SERVICIO ....................
. ................................................................................ 29

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7.1.- Planifica
ación de la Realización
R d Servicio.................................................................................. 29
del
7.2.- Proceso
os Relaciona
ados con el Cliente
C ......................................................................................... 30
7.2.1.- Determiinación de lo
os Requisitos
s Relacionad
dos con el Se
ervicio. ................................................. 30
7.2.2.- Revisión
n de los Req
quisitos Relac
cionados con
n la Prestación del Servic
cio. .................................. 30
7.2.3.- e Cliente. ........................................................................................................ 31

Comuniicación con el
7.3.- Diseño y Desarrollo. ....................................................................................................................... 31
7.4.- as........................................................................................................................................ 32
Compra
7.4.1.- Proceso
o de Compra
as. .................................................................................................................... 32
7.4.2.- Información de las Compras.

C ......................................................................................................... 32
7.4.3.- Verificación de los Productos

P Co
omprados. ................................................................................... 32
7.5.- Produccción y Presta

ación del Serrvicio. .......................................................................................... 33
7.5.1.- Control de la Presta

ación del Serrvicio. ........................................................................................... 33
7.5.2.- Validaciión de los Prrocesos de la

a Prestación del Servicio. .......................................................... 33
7.5.3.- zabilidad........................................................................................................... 33
Identificcación y Traz
7.5.4.- Propied
dad del Clientte. .................................................................................................................... 33
7.5.5.- Preservvación del Producto. ............................................................................................................ 34
7.6.- Control de los Dispo

ositivos de Seguimiento y de Medición. ........................................................ 34
8.0.- MEDICIION, ANALIS

SIS Y MEJORA .............................................................................................. 34
8.1.- Generalidades. ............................................................................................................................... 34
8.2.- Seguimiento y Medición. ................................................................................................................ 34
8.2.1.- cción del Clie

Satisfac ente.................................................................................................................. 34
8.2.2.- Auditoríía Interna. ........................................................................................................................... 35
8.2.3.- Seguimiento y Medición de los Procesos.

P .................................................................................... 35
8.2.4.- Seguimiento y Medición del Serv

vicio. ........................................................................................... 35
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8.3.- Control del Producto
o o Servicio No Conform
me. ............................................................................36
8.4.- Análisiss de Datos. .......................................................................................................................... 37
8.5.- Mejora. ........................................................................................................................................... 37
8.5.1.- Mejora Continua. ............................................................................................................................ 37
8.5.2.- Acción Correctiva.

C .......................................................................................................................... 37
8.5.3.- Acción Preventiva.

P ......................................................................................................................... 38
9.0.- ANEXO
OS. ....................................................................................................................................... 39

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PRIM
MERA PARTE: Generaliidades
GEN
NERAL
LIDADES

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1.0. OBJETO Y ALCANC
CE
El Objetoo del Sistem

ma de Gesttión Integrad
do (SGI) de
e NORTERR
RA S.A. es especificar los
requisitos
s para:
Imple
ementar, ma
antener y me
ejorar un SG
GI que involu
ucre un Siste
ema de Gesttión de Calid
dad,
un Sistema
S de Gestión de Ambiental y un Sistemma de Segurridad y Saluud Ocupacio onal
(S&S
SO).
Demmostrar su ca apacidad parra proporcion nar de forma

a coherente productos y//o servicios que
q
satissfagan los req
quisitos del cliente
c y los reglamentarios aplicable
es.
Aspirar a aumenntar la satisfa

acción del cliente
c a trav
vés de la ap
plicación eficaz del sistem
ma,
uidos los pro
inclu ocesos para a la mejora continua del d sistema y el aseguramiento de e la
confoormidad con los requisito
os del cliente
e y los reglam
mentos aplica
ables.
Aseg
gurar su coonformidad con
c su Políttica de Calidad, Ambie
ente y Segu
uridad & Sa
alud
Ocup
pacional esta
ablecida.
Hace
er una autod
determinación y auto dec
claración de conformidad
d con las norrmas ISO 90
001,
ISO 14001 y OHSAS 18001.
El Alcancce del SGI de RA S.A. está definido a co

e NORTERR ontinuación:
“MOVIM
MIENTO DE TIERRAS
T - CONSTRUCC
C CIÓN DE NO
ORTERRA, Y SU EMPRE
ESA FILIAL
INGENIIERIA Y CON NSTRUCCIÓ
ÓN BUENA ESPERANZA
E ZA LTDA.”
2.0. PROPÓS
SITO DEL PR
RESENTE MANUAL
M
El propósito del pre

esente Manu ual es la D
Descripción del
d Sistema de Gestión n Integrado de
NORTER RRA S.A., enn adelante sim
mplemente Sistema
S de Gestión
G Integ
grado o SGI.
3.0. CAMPO DE
D APLICAC
CIÓN
Todos los requisitos del Manual de Sistema a de Gestió ón Integradoo (Manual de e SGI), el cual
c
incluye ell Sistema de
e Gestión de Calidad ISOO 9001, Siste ema de Gestiión de Ambie ente ISO 140001
y Sistemaa de Gestiónn de Segurid dad y Salud Ocupacional OHSAS 18 8001; son satisfechos poor el
Sistema de
d Gestión Integrado de NORTERRA A S.A., y pa ara la elabora
ación y entendimiento dee la
presente documentac ción, la palab
bra productos
s significa se
ervicios.
La empre esa NORTER RRA S.A. presenta

p excclusiones en el SGI, pun vo 7.3 Diseño y
nto normativ
desarrollo
o de la norma
a ISO 9001.

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4.0. REFERENCIAS NOR
RMATIVAS
A continu
uación, en la Tabla Nº 1 se
s dan a conocer las norm
mativas volu
untarias asoc
ciadas al SGII
de NORTERRA S.A.
TABLAA Nº 1
NORMA
ATIVAS ASO
OCIADAS AL SGI
Nº Norrmativa Nom
mbre de la Normativa
N
01 ISO
O 9001 Sistemas de Gestión
G de la
a Calidad – Requisitos
R
Sistema de Gestión Ambieental – Requuisitos con Orientación pa
ara su
02 ISO
O 14001
Uso
OHSAS Sistemas de Gestión
G en Seguridad
S y Salud
S Ocupaacional –
03
18001 Especificación
n
5.0. TÉRMINO
OS Y DEFINICIONES
Para el propósito
p de este Manual Integrado, los términos
s y definicionnes dados en
n la Norma ISO
9001; Norma ISO 140 001 y Norma
a OHSAS 180 001, son los siguientes:
 Acciidente:
Even
nto indesead
do que da lug
gar a muerte, enfermedad
d, lesión, daño u otra pérrdida.
 Auditoría:
Exam
men sistemáático para de
eterminar si las actividad
des y los ressultados rela
acionados es
stán
en conformidad
c a los resultados y acttividades plaanificadas, y si estas actividades
a s
son
imple
ementadas eficazmente e y adecua adas para alcanzar
a loss Objetivos y Política de
NORRTERRA S.AA.
 Mejooramiento Continuo:
C
Procceso de re eforzamiento del Sistema de Geestión, para
a alcanzar mejoramien ntos
permmanentes en n el desempeño global del
d Ambiente
e, Seguridad
d y Salud Ocupacional,
O en
línea
a con la Políttica de NORT
TERRA S.A..
 Pelig
gro:
Fuennte o situac
ción con po otencial de producir un daño, en términos de e una lesión
n o
enfermedad, dañño a la propie
edad, daño al
a ambiente del lugar de trabajo, o un
na combinacción
de estos.
 Iden
ntificación de Peligros:
Procceso para rec
conocer que un peligro existe
e y a la vez
v definir su
us característticas.
 Incid
dente:
Evennto que da lugar
l a un accidente
a o que tiene el potencial p para producir un acciden nte.
Nota
a: un inciden
nte en que no
n ocurre nin nguna lesión n, enfermeda ad, daño, u otra pérdida a es
denoominado tam
mbién “cuasi-p
pérdida”. El término
t “incidente” incluyye las “cuasi-pérdidas”.
 Partes interesaddas:
Indiv
viduos o grup
po involucrad
do en, o afec
ctado por, el desempeño de una Orga
anización.

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 No conformidad
c des:
Cuallquier desvia
ación de las
s normas dee trabajo, prrácticas, pro
ocedimientos s, regulacion
nes,
deseempeño del sistema de gestión,
g etc., que pueda
a llevar, direccta o indirec
ctamente, a una
u
lesió
ón o enfermeedad, daño a la propied
dad, daño al ambiente d del lugar de trabajo, o una
u
combinación de éstos.
é
 Obje
etivos:
Meta ganización establece por si
as, en términos de desempeño dell sistema, que una Org
mism
ma para alcanzarlos.
 Seguuridad y Sallud Ocupacional:

Conddiciones y faactores que afectan el bienestar de los emple eados, obrerros temporales,
personal contratiistas, visitanttes y cualquiier otra perso
ona en el lug
gar de trabajo
o.
 Siste
ema de Ges stión:
Parte
e del Sistemma de Gestió ón Global, que facilita la
a gestión de los riegos asociados
a a los
negoocios de NO ORTERRA S.A.S Esto in
ncluye la estructura orga anizacional, actividades de
planificación, re
esponsabilidaades, prácticas, proced dimientos, p procesos y recursos parap
arrollar, imple
desa ementar, lograr, revisar y mantener la
a Política de NORTERRA A S.A.
 Dese
empeño:
Resu
ultados men nsurables del
d Sistema
a de Gestióón, relacion
nados con el control de
NORRTERRA S.A A., sobre los e Seguridad y Salud Ocupacional, basados
s riesgos de b en sus
Obje
etivos y Polítiica.
 Ries
sgo:
Commbinación en
ntre la prob babilidad (P
P) y consec
cuencia (C) de la ocu
urrencia de un
determinado eve
ento peligroso
o.
 Evalluación del Riesgo:

Procceso global de
d estimar la magnitud de
el riesgo y de
ecir si el riesg
go es o no to
olerable.
 Seguuridad:
Libre
e de riesgos.
 Riessgo Tolerablle o Aceptabble:

Riessgo que se ha
h reducido hasta un niivel que resulta aceptab ble para la organización
o en
conssideración de
e sus obligac
ciones legale
es y de su pro
opia política de SIG.
 Aspe ecto Ambiental:

Elemmento de lass actividade
es, producto
os y/o serviccios de una a Organización que pueede
interractuar con el ambientee. Nota: Un n aspecto ambiental
a significativo es
e un aspe
ecto
ambiental que tie
ene o puede tener impaccto ambientall significativo
o.
 Impaacto Ambien ntal:

Cuallquier cambio en el amb biente, sea adverso
a o be
eneficio, que es resultado
o total o parrcial
de la
as actividade
es, productos
s y/o servicio
os de una Org
ganización.
 Medio ambiente e; Medioamb biente:

Entoorno en el cuaal opera una
a Organizació
ón, incluyend
do aire, agua ursos naturales,
a, suelo, recu
flora, fauna, sere
es humanos y su interrela
ación.
 Prev vención de la Contamin nación:

Utiliz
zación de proocesos, prác cticas, técnic
cas, materialles, producto
os, servicios o energía para
p
evitaar, reducir o controlar (en forma sep parada o en combinación n) la generación, emisión o
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desc
carga de cualquier tipo de contamiinantes o re
esiduo, con el fin de re
educir impac
ctos
ambientales.
6.0. ESTRUCTURA DEL MANUAL DEL SISTEMA

A DE GESTIIÓN INTEGR
RADO
El presen
nte Manual del SGI está estructurado
e en tres partes:
Primera Parte:
P Gene
eralidades.
Incluye a
antecedentess preliminare ma de Gestión Integral d
es del Sistem de NORTER RRA S.A., ta ales
como el propósito,
p ob
bjeto y alcan
nce del Siste
ema de Gesttión, ademáss de algunas
s definicione
es y
referencia
as normativa
as.
Segunda
a Parte: Ante
ecedentes de
e NORTERR
RA S.A.
Incluye uuna descripc ción general de NORTE ERRA S.A., basada en sus activida
ades, proces
sos,
Política In
ntegral y el Organigrama
O de la Organ
nización.
Tercera P
Parte: Eleme
entos del SG
GI.
Incluye una descripción de los elementos

e ap
plicables a NORTERRA
N S.A. y sus requerimien ntos
específicoos de los esttándares dell SGI, indexa
ados a los ellementos y requisitos
r de
e los estánda
ares
ISO 9001 1, (Sistema de Gestión de Calidad d), ISO 140001 (Sistemass de Gestió ón Ambiental) y
OHSAS 1 18001 (Siste
emas de Ges stión de Seg guridad & Saalud Ocupacional - S&SO O). De modo o de
constituir una guía dee referencia y consulta ppara el persoonal de NORRTERRA S.A A., usuarios del
Sistema y de las partees interesadaas.
El SGI dee NORTERR RA S.A. está concordado con la Norm ma ISO 9001, a la cual se
e ha adicionaado
los requissitos de las Normas ISO O 14001 y OHSAS
O 180001; de modo o que es poosible trazar los
elemento os y los requisitos de esta
as normas co on el SGI en
n cascada. Laa indexación
n en cascadaa se
realiza a través de los diferentes elementos d de la Norma ISO 9001, incluyendo lo os requisitos
s de
ISO 14001 y OHSA AS 18001. De esta fo orma un elemento del Manual de el SGI gen nera
Procedimmientos, Instrructivos (Insttrucciones d
de trabajo) y Registros, diferenciánd
dose entre ellos
por su coodificación y nombre
n resp
pectivo, segúún se indica en
e la Norma Control de Documento
D N
NO-
SG0-001.
Los docu umentos del Manual del SGI se encu uentran disponibles en lo
os lugares de
d trabajo co
omo
entral o contrrato en faena
oficina ce as de la emp
presa, siendo
o los responsables el Re
epresentante
e de
la Dirección, Jefe del SGI y de Sisstemas de G
Gestión.
e este sistema se encuentran las copias

Cabe desstacar que en c de loss documento
os actualizad
dos,
revisados
s y aprobad dos. La doocumentaciónn que se imprime no o son copiaas controladdas,
exceptuando aquella que tiene tiimbre de Do
ocumento Coontrolado y qque se encu
uentra en pooder
onal según co
del perso orresponda.
Nota: Se e exceptúan de esta regla los Regisstros que sonn un tipo especial de do
ocumento, cuuyo
principal objetivo es actuar
a como evidencias objetivas, qu
ue son generados y man ntenidos por las
propias unidades de NORTERRA
N A S.A.
Los formaatos de regis

stros estarán
n disponibles
s en los luga
ares en que se originan o utilizan, o en
los lugare
es definidos para asegurar su conse ervación en el grado quee aplica. El ingeniero
i o jefe
j
del sistem
ma de gestióón integradoo sólo mante endrá una copia
c del oriiginal de los
s registros para
p
asegurar que ese formmato es válid
do y ha sido aprobado addecuadamen nte.
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Nota: En el encabezaado de cada página de lo

os documenttos del SGI sse encuentra
a la codificac
ción
mento y el nú
del docum úmero de rev
visión con su
u fecha respe
ectiva.
En las p portadas de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo o del SGI se e encuentra

a la
corresponndencia a loss diferentes elementos
e S
SGI, el estado
o de revisión
n y el cargo de
d las personnas
que elabo oran, revisan
n y aprueba an los docum
mentos. En ele pie de pá ágina se seññalan el códiigo,
revisión y números de e página.

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UNDA PART
SEGU TE: Anteced
dentes de la
a Organizac
ción
ANT
TECED
DENTE
ES DE LA OR
RGAN
NIZACIÓN

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1.0. RESEÑA
A HISTORICA
A DE LA EM
MPRESA
NORTER RRA S.A., es s una empresa prestadora de serv vicios de mo ovimientos de

d tierras de e la
segunda región, fundada el año 1995
1 por pro
ofesionales de larga expe
eriencia en la
a industria de
e la
minería mmetálica y no
o metálica, de
esde su fund dación ha pa
articipado en los proyecto
os mineros más
m
importanttes de la seggunda región, teniendo siempre com mo valores y principios garantizar
g ple
ena
satisfacción a nuestro
os clientes so
obre la base de la honestidad y el compromiso.
El crecim
miento de la empresa se e basa en una
u gestión eficaz, comprometida y especializaada,
destacando un alto coompromiso con
c la seguridad y el me edio ambiente
e de nuestro
os trabajadorres,
siendo ve
erificado por nuestros índ
dices en segu
uridad.
Nuestra principal
p meta es ser los mejores en lo
l que hacem
mos y que el resultado de
e nuestro
trabajo orrigine relacio
ones de largo
o plazo.
Trabajos
s Realizados
s
Movimien
ntos de tierra
a
Nuestra especialidad
e dentro de la
a rama de la ingeniería ess ejecutar mo
ovimientos de
d tierras
cumpliend do con la geometría y co
ontroles de ca
alidad detalla
ados en el proyecto, definido por
nuestro ccliente.
Construcc
ción de caminos
Nuestra eexperiencia nos permite

e hoy ejecutar caminos
s en las má
ás diversas condiciones de
terreno a lo largo de Chile.
C
Construcc
ción de tranq
ques y pozas
s solares
La constrrucción de tra
anques de reelaves y pozaas solares, nos
n ha equipado con insttrumentación n
de última generación tanto para laa ejecución como
c para ell control, dessarrollando obras
o de
a de alta com
ingeniería mplejidad y exactitud,
e desstacando prooyectos en el Salar de Attacama, Pammpa
Calichera
a (María Elenna) y depósittos de almaccenamiento ded relaves, entre otros.
Demolicio
ones
Tenemoss experiencia
a en trabajos dentro de pllantas en operación, con los más alto
os
estándare
es de segurid
dad en la minería.
Servicios generales a la minería
nería metálicca y no metállica en general, siendo un muy buen

Principalmente orienttado a la min
aliado y apoyo
a en las operacioness mineras.
Ingeniería
a Buena Esp
peranza
Es Filial de
d Norterra S.A.
S y está enfocada en ttrabajos adm ministrativos ttanto en RRH
HH-RRLL y
Contabiliddad - Finanzas como parrte única de Norterra
N S.A
A..

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2.0. POLÍTIC
CA DEL SIST
TEMA DE GE
ESTIÓN INT
TEGRADO
POLITICA
A INTEGRAL DAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SA
L DE CALID ALUD OCUP
PACIONAL
ISO 9001:2008, ISO
I 14001:2
2004 Y OHSA
AS 18001:20
007

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3.0. ESTRUC
CTURA ORG
GANIZACION
NAL DE LA EMPRESA
DIREC
CTORIO
GER
RENTE
GEN
NERAL
Psicóloggo Laboral
Corpporativo Aboogado
Contrractual
Encaargado
Sisteema de
Gestión Integrado
Gerennte Legal
Gerennte Maquinaria y Gerente Operaciones Gerente de G
Gerente de Negocios Gerente HSEC
RR R.HH.
Servicios Administración y
Finanzas
A
Auditor Asesor Psicólogo Laboral
(E
Externo ) (Externo )
Jefe de
Jeffe de
Administración y
RRHHH y RRLL
Finanzas
Jefe General de Jefe de Adm inistradores Jefe de Jefe de Jefe Dpto de Encargado de
Jefe de Calidad Jefe Proyectos Jeffe de Finanzas
Maquinariaas Planificacion y de Contrato Contabilidad Abastecimieento RR.LL/Laboral reclutamiento ,
Servicios selección y
contratación
Supervisoor Planta S
Servicios Calidad Estudio y Soporte Asistente Asistente HSECC
Analista Contable Tesorera Adquisicióón Supervisor RR .LL.. Operaciones
Camioones Generales Operaciones Programación Informáticco Administrativa Administrativo
(2)
Supervisoor Planta Recepciónn y Analista de

Compradoor Traslados, Reclutador
Camionnetas Despachoo Analista Costos Finanzas
Técnico Pasajes y
Recepción RRLL
Asistente
Auxiliarr Servicios Km
m 12
(2)
Bodega

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3.1. Organigrrama de Obrra y Diagram

ma Estructu
ural SGI
O
ORGANIGRA
AMA OBRA
Adminisstrador de
Con ntrato
Prevencionista de
Rie
esgos (HSEC)
Deparrtamento Calidad
d
Oficina Téccnica Superviso
or de Terreno
Operaciones Laboratorio
Topo
ografía
Te
erreno Autocontrol
DIAGR
RAMA ESTR
RUCTURAL SGI

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4.0. MAPA DE
D PROCESO
OS DE LA EMPRESA
E
Identificacción e interacción de loss procesos: Los
L procesoss y sus interracciones en la empresa
a se
definen mmediante el mapa
m de proceesos.

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TERC
CERA PART
TE: Elementtos del SGI
ELEMENTO
OS DEL
L SGI

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4.0.- SISTEMA
A DE GESTIÓ
ÓN INTEGR
RADO
4.1.- Requisito
os Generale
es
NORTER
RRA S.A. ha
a establecid
do, documen
ntado, imple
ementado y mantiene un
u Sistema de
Gestión Integrado (SG
GI), para me
ejorar continu
uamente su eficacia
e y efiiciencia de acuerdo
a con los
requisitos
s de las Norm
mas ISO 900
01; ISO 1400
01 y OHSAS
S 18001. Este
e sistema se
e mantiene y se
usa para mejorar continuamente la
l eficacia de
e la Organiza
ación.
RRA S.A. ha::

NORTER
 Identifficado los pro

ocesos nece
esarios para el SGI y su aplicación a través de los diferen
ntes
departtamentos y operaciones
o involucradoss.
 Determ
minado la se
ecuencia e interacción de
e estos proce
esos.
 Determ
minado los criterios
c y métodos
m esarios para asegurarse de que tan
nece nto la operac
ción
como el control de
e estos proce
esos sean eficientes y efiicaces.
 Aseguurado la disp
ponibilidad dee recursos e información
n necesarios para apoyarr la operació
ón y
el seg
guimiento dee estos proc cesos, por medio
m de suu “Planificacción Anual del
d Sistema de
Gestió
ón Integrado”” y a través del
d “Comprom miso de la Dirección”.
D
 Realiz
zado el seguiimiento, la medición,
m el a
análisis y la evaluación
e de
e estos procesos.
 Implemmentado las acciones ne

ecesarias pa
ara alcanzar los resultad
dos planificad
dos y la mejjora
continua de estos procesos.
 Gestio e acuerdo con los requisittos del SGI d

onado estos procesos de de la Organiz
zación.
En los caasos en que NORTERRA A S.A. opte por contrata ar extername ente cualquier proceso que
q
afecte la conformidadd del producto y/o servicio
o con los req
quisitos del S
SGI de NORTERRA S.A.. se
asegura dde controlar tales procesos.
 Riesgo
os laborales
Los riesgos laborales
s se han iden
ntificado en la
l Matriz de Identificación de Peligros y Evaluac
ción
de Riesgo
os MI-SG2-0
001
 Aspec
ctos Medio Ambientales
A
Los aspe
ectos ambien
ntales se ha
an identificados en la Matriz
M de Identificación de Aspectos y
Evaluació
ón de Impacttos Ambienta
ales MI-SG3--001

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4.2. Requisito
os de la Doc
cumentación.
4.2.1.- Generalid
dades
La docum
mentación de
el SGI incluye
e:
 Un Maanual del SG
GI, el cual deb
be incluir lass declaracion
nes documen
ntadas de la Política Integ
gral
de Calidad, Ambie
ente, Seguriddad y Salud O Ocupacional y de los Objjetivos del SGI.
 Proced dimientos e Instruccione es de Traba ajo documen

ntados referridos al SGII, el cual de
ebe
incluir los docum mentos reque eridos por NORTERRA A S.A. para a asegurarsee de la eficaz
planificcación, operración y control de sus prrocesos.
 Registtros requerid
dos por el SG
GI (véase 4.2
2.4.)
4.2.2.- Manual de
el Sistema de
d Gestión Integrado
Se establlece y mantie
ene un Manu
ual de SGI qu
ue incluye:
 El alc
cance del SGGI para ISO O 9001, ISO
O 14001 y OHSAS
O 1800
01, de las actividades,
a los
aspecctos ambienttales y riesg
gos de Seguuridad y Sallud Ocupacional de las funciones que
q
desarrrolla NORTE
ERRA S.A.
 Los prrocedimiento
os documenta
ados estable e SGI o referencia a ellos.
ecidos para el
 Una descripción de la interacción entre loss procesos, elementos

e ce
entrales y cla
aves del SGI..
4.2.3.- Control d
de los Documentos
Los documentos y da atos requeriddos por el SG

GI son estab
blecidos, man
ntenidos y controlados. Los
L
registros del SGI son un tipo es special de d
documento y son contro olados de acuerdo con los
s citados en 4.2.4.
requisitos 4 de estte manual.
NORTER RRA S.A. ha

a establecid
do un proce edimiento do ocumentado denominado PR-SG0-0
001
Control d
de Documen
ntos, que de
efine los conttroles necesa
arios para:
 Que sean
s examin
nados perióddicamente, revisados
r y actualizadoss cuando seea necesario
o y
sean a
aprobados para constata
ar si son adeccuados por el
e personal a
autorizado.
 Asegu
urarse que se
e identifican los cambios y el estado de
d revisión actual
a de los documentos
s.
 Aseguurarse que las

l versione
es pertinentees de los documentos aplicables se
s encuentra
an
dispon
nibles en los puntos de uso, para el fu
uncionamien
nto efectivo d
del SGI.
 Asegu urarse que lo os documentos permane

ecen legibles
s, fechados (con fecha de revisión)) y
fácilmeente identific
cables.
 Asegu urarse que se identifican los doccumentos de

e origen exxterno y se
e controla su
s
distribución.

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 Prevenir el uso no intenciona

ado de docu
umentos obssoletos, y ap
plicarles una
a identificació
ón
aso de que se
adecuada en el ca e mantengan
n por cualquier razón.
 Retirar sin demora

a los docume
entos obsolettos de todos los puntos d
de emisión y de uso.
4.2.4.- Control d
de los Regis
stros
Los regisstros se han establecido y se mantienen para pro oporcionar e

evidencia de la conformid
dad
equisitos, asíí como de la operación e
con los re eficiente del SGI.
S Los reg anecen legibles,
gistros perma
fácilmentee identificablles y son rec
cuperables.
Se ha establecido
e un procedim miento docuumentado denominado
d 02 Control de
PR-SG0-00
Registros, para defin
nir los controles necesario
os para:
 La Ide
entificación.
 El Alm
macenamientto.
 La Pro
otección.
 La Recuperación.
 El Tiem
mpo de Rete
ención.
 La Dis
sposición de los Registro
os.
Los regisstros del SGGI han perm mitido la tra

azabilidad de e las activid
dades, produ
ucto o serv
vicio
involucrad
dos y son prrotegidos de daños, deterrioro y pérdid
das.
5.0.- RESPON
NSABILIDAD
D DE LA DIR
RECCIÓN
5.1.- Comprom
miso de la Dirección.
D
La alta d
dirección de NORTERRA A S.A. ha proporcionad
p do evidencia de su compromiso con n el
desarrollo
o e implemen
ntación del SGI,
S así comoo con la mejora continua
a de su eficac
cia y eficienc
cia:
 Comunicando a NORTERRA
N S.A. la impo
ortancia de satisfacer
s tan
nto los requis
sitos del clie
ente
como los legales y reglamenta
arios.
 Establleciendo la Política
P del SGI.
 Asegu
urando que se
s establecen
n los Objetivo
os de SGI.
 Llevan
ndo a cabo la
as revisiones
s por la direc
cción.
 Asegu
urando la disponibilidad de
d recursos.

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5.2.- Identifica
ación de los
s Requisitos s del Cliente
e, Planificación para Ide
entificar los Aspectos
Ambienta ales Signific
cativos, los Peligros, Evvaluar y Controlar los R
Riesgos.
NORTER RRA S.A. se e asegura de d determinar los requisitos del clliente con el e propósito de
aumentarr la satisfacc
ción de éste. NORTERRA A S.A. ha es
stablecido y mantiene un n procedimie ento
denomina ado PR-SG2 2-004 Identifficación de Peligros Evaluación y Control de e Riesgos y el
procedimiento PR-S SG3-001 Ide entificación de Aspec ctos y Ev valuación de d Impactos
Ambienta ales, para la
a identificació
ón continúa de
d los aspecctos ambienttales significa
ativos, peligrros,
la evaluac
ción de riesg
gos y la implaantación de las
l medidas de control necesarias.
En estos procedimien
ntos se ha incluido aquellas actividad des que gene eren riesgos no aceptable es
os ambientalles significativos, o que a
e impacto afecten la sa
atisfacción de
e los requisittos del clientte,
considera
ando:
 Activid
dades de rutiina y no rutin
na.
 Activid
dades de tod
do el persona
al con acceso
o a los lugares de trabajo
o.
 Instala
aciones en lo
os lugares de
e trabajo, pro
ovistos por NORTERRA
N S.A. u otros.
NORTER RRA S.A. se asegura qu ue los resulta

ados de estaas evaluacio
ones y los effectos de es
stos
controles, sean cons
siderados cuando se definan
d los Objetivos del SGI. NO ORTERRA S.A. S
documenta y mantien
ne esta inform
mación actuaalizada.
La metoddología que NORTERRA A S.A. ha uutilizado, para identificarr los requisiitos del clien
nte,
incluyend
do los riesgos
s para la Seg
guridad y Sa
alud Ocupacional y los asspectos ambientales es:
 Definid nidad para actuar de mo

da respecto de su alcance, naturalezza y oportun odo de asegu
urar
que éssta sea proactiva en vez de reactiva.
 Proporcionar la infformación pa
ara la clasific
cación de rie
esgos y la ide
entificación de
d aquellos que
q
n ser eliminad
deben dos, o contro
olados, por laas medidas definidas.
d
 Consisstente con laa experiencia

a ocupacion
nal y las capacidades de as de control de
e las medida
riesgo
os utilizadas.
 Provee
er las entrad
das para la determinación
n de los requuisitos de las instalacione
es, la necesid
dad
pacitación y las necesida
de cap ades de desaarrollo de los controles opperacionaless.
Se ha prooporcionado informaciónn para el monnitoreo de la

as acciones rrequeridas para
p asegura
ar la
eficacia y oportunidad
d de su imple
ementación.
5.2.1.- Requisito
os Legales y Otros.
NORTER RRA S.A. mantiene un u procedimmiento doc cumentado denominado o PR-SG0-0 006
Requisito
os Legales, para identifiicar y tener a
acceso a los
s requisitos le
egales y otro
os requisitos del
SGI, que le sean aplic
cables.
NORTERRRA S.A. maantiene esta información actualizada en MI-SG0--002 Matriz Evaluación

E del
Cumplim
miento Legall.
NORTER RRA S.A. ac unde la información perttinente sobre

ctualiza y difu e requisitos legales y ottros
requisitos
s, a sus empleados y a otras partes in
nteresadas relevantes.
r
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5.3.- Política Integral de Calidad,
C Am
mbiente y Seguridad & Salud
S Ocupa
acional.
La Geren ncia de NOR RTERRA S.A A. asegura que

q la Política del SGI registrada en
e PO-DR1-0
001
Política Integral de Calidad,
C Med
dio Ambientte, Segurida ad & Salud O
Ocupaciona al:
 Es ad decuada al propósito de NORTER RRA S.A., a la naturaleeza y escala de impac

ctos
ambie entales y de los riesgos
s en Segurid
dad y Salud Ocupaciona
al que se generen
g en sus
s
activid
dades, produ
uctos y servic
cios.
 Incluye
e un compro
omiso de cum
mplir con loss requisitos y de mejorar continuamente la eficien
ncia
del SG
GI.
 Proporciona un ma
arco de referrencia para establecer
e y revisar los O
Objetivos del SGI.
 Incluye
e el comprom
miso de cummplir con la le
egislación y reglamentaci
r al, de Segurid
ón ambienta dad
y Salu
ud Ocupacionnal y con otro
os requisitoss suscritos po
or NORTERRRA S.A.
 Ha sid
do documen ntada, es co
omunicada y entendida dentro de N NORTERRA S.A., y de las
partes
s interesadas
s y además se
s encuentre
e a disposició
ón del público
o.
 Es rev
visada periód
dicamente pa
ara asegurarr que es pertinente y apro ORTERRA S.A.
opiada a NO
5.4.- Planificació
ón
5.4.1.- Objetivos
s del Sistem
ma de Gestió
ón Integral.
La alta dirección de NORTERRA A S.A. asegu ura que los Objetivos deel SGI, incluyendo aquellos
os para cumplir los requiisitos para lo
necesario os procesos, el producto y/o servicio
o, se establec
cen
en las funciones y niveles pertin
nentes dentro o de NORTE ERRA S.A., estando reg gistrada en MI-
SG0-001 Matriz de Objetivos
O dee Calidad, Me edio Ambiente, Segurid dad y Salud Ocupacion nal.
etivos del SGI

Los Obje S son medibles
m y coherentes
c con la Pollítica del SGI,
S incluyen
ndo
comprom
misos para controlar
c y disminuir lo
os riesgos ambientales
a y de Segu uridad y Sa alud
Ocupacio
onal.
La alta dirección de NORTERRA

N S.A. asegurra que los Ob
bjetivos del S
SGI incluyen
n el comprom
miso
del mejorramiento conntinuo.

N A S.A. asegu ura considera
ar dentro de los objetivo
os los requisitos
legales y otros requis
sitos, los pelig
gros y riesgo
os de Seguridad y Salud Ocupaciona al, sus aspec
ctos
ambientaales significaativos, sus alternativass tecnológicas y sus requisitos financieros s y
operacionnales, así como las opinio ones de las partes intere
esadas.
stema de Ge
5.4.2.- Planificación del Sis estión Integrral.

N S.A. asegura que:
 La pla
anificación de aliza con el fin de cumplirr los requisito
el SGI se rea os citados en
n 4.1., así co
omo
los Ob
bjetivos de SGI y,
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 Mantie
ene la integriidad del SGI cuando se planifican
p e implementan
n cambios en
n éste.
NORTER RRA S.A. establece

e y mantiene un registro denominado MI-SG0-0 001 Matriz de
Objetivoss de Calidad, Medio Am
mbiente, Se
eguridad y Salud
S Ocup
pacional, parra alcanzar sus
s
objetivos y metas.
Este inclu
uye:
 La dessignación dee la responsa abilidad y autoridad para alcanzar loss objetivos y metas en ca
ada
función y nivel perrtinente de NORTERRA
N S
S.A.
 Los medios y plazos dentro de e los cuales sse deben log
grar.
Si un prooyecto o conntrato tiene relación

r con nuevos des sarrollos o, ccon actividad
des, producttos,
servicios nuevos o modificados,
m e programa del contrato
el o es actualiza ado cuando sea pertinennte,
para aseggurar que la gestión integ
grada se apliique a tales proyectos.
p
grama del co
Este prog ervalos regulares. En la medida que sea necesa
ontrato es revisado a inte ario,
el progra
ama es corrregido, aten ndiendo los cambios de d actividade es, producto
os, servicios
s o
condicion
nes operacionales de NO ORTERRA S..A.
5.5.- Respons
sabilidad, Au
utoridad y Comunicació
C ón
5.5.1.- Respons
sabilidad y Autoridad.
A
La alta dirección de NORTERRA A S.A. aseguura que las responsabiliidades y auttoridades es

stán
definidas y son comunicadas denttro de NORT
TERRA S.A.
Se han d definido, docu

umentado y comunicado o, a fin de fa
acilitar la gesstión del SGII, las funcion
nes,
responsa abilidades y autoridades
a del personall que gestion
na, desarrolla y verifica actividades
a q
que
tienen efeecto sobre lo
os riesgos de
d Seguridad d y Salud Ocupacional y el medio ambiente
a en las
instalacio
ones, activida
ades y proce
esos de NORRTERRA S.A A.
NORTER RRA S.A. as segura que se han deffinido, docum mentado y ccomunicado las funcion
nes,
responsa
abilidades y autoridades
a p
para facilitar una gestión ambiental efectiva.
Todos aqquellos que tienen

t responsabilidad ge erencial se han
h comprom metido con el
e mejoramie
ento
continuo del desempeño en Seguridad y Salud Ocu upacional, el control de
e los impac
ctos
ambientaales y la satis
sfacción de lo
os requisitos de calidad.
5.5.2.- Represen
ntante de la
a Dirección.
La respon
nsabilidad finnal por el SG
GI es de la alta
a gerencia a de NORTE ERRA S.A., para lo cual ha
designado a un integrante de la alta
a gerencia a, denominaddo Represen ntante de la Dirección (R
RD),
quedandoo oficializadda en la carta de designación,
d quien con n independe encia de ottras
responsa
abilidades, tie
ene la responnsabilidad y autoridad qu
ue incluye:
 Asegu urarse que se

e establezcaan, implemen nten y mante
engan los prrocesos y qu
ue se satisfac
cen
los req
quisitos nece
esarios y sufiicientes del S
SGI.
 Inform
mar a la alta dirección
d sob
bre el desem
mpeño del SG
GI y de cualquier necesidad de mejora
a.
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 Coordinar con el ingeniero de gestión inte

egrada la imp
plementación
n y mantención del Siste
ema
estión Integra
de Ge ada.
 Asegu
urarse que se
s promueva
a la toma dde conciencia quisitos del cliente, los de
a de los req
Segurridad y Salu
ud Ocupacional y los impactos ambientales
a en todos los niveles de
NORTTERRA S.A.
5.5.3.- Comunic
cación Intern
na.
La dirección de NORT TERRA S.A.. asegura qu

ue se han esttablecido loss procesos de
e comunicac
ción
apropiadoos dentro de e NORTERRRA S.A., y que la com municación sse efectúa considerando
c o la
eficacia y eficiencia del SGI.
NORTERRRA S.A. haa establecido

o y mantienee un procediimiento docu
umentado de
enominado PR-
P
SG0-008 Gestión Co
omunicación n Interna y externa,
e para
a:
 La coomunicación interna en ntre los dive

ersos nivelees y funcionnes de NO ORTERRA S.A.
S
vincula
ados con la calidad,
c aspe
ectos ambien
ntales y la Se
eguridad y S
Salud Ocupac
cional.
 La reccepción, doc
cumentación y respuesta a las com
municacioness pertinentes
s de las parrtes
interes
sadas extern
nas.
Los empleados de NO
ORTERRA S.A.
S están:
 Involucrados en el desarrollo y en la revissión de las políticas

p y pro s de gestión de
ocedimientos
os, consultad
riesgo dos cuando exista cualquier camb bio que afeccte su Segu uridad y Saalud
Ocupa acional en el lugar de trab
bajo.
 Repre
esentados en
n los asuntos
s de Segurida
ad y Salud.
 Inform
mados sobre quién es el representant
r e nombrado por la geren
ncia.
NORTER RRA S.A. co onsidera ade emás processos para la comunicació

c n externa de
e sus aspec
ctos
ambienta
ales significattivos y registtra sus decisiones.
5.6.- Revisión
n por la Direc
cción.
5.6.1.- Generalid
dades.
La alta dirección de NORTERRA A S.A. aseguura que, a inntervalos pla

anificados, se revisa el SGI
S
para aseg gurar de su convenienciia, adecuació ón, eficacia y mejoramieento continuoo. Esta revis
sión
incluye la
a evaluación de las oporrtunidades de e mejora y la necesidadd de efectuarr cambios en n el
SGI, inclu
uyendo la Poolítica y Objetivos del SG
GI.
El processo de revisiión de la alta dirección

n de NORTE ERRA S.A. asegura quue se reúna
a la
información necesaria
a para que la
a gerencia pu
ueda efectua
ar esta evaluación.
RRA S.A. se asegura de mantener registro de las revisiones p

NORTER por la direcció
ón.

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5.6.2.- Informac
ción para la Revisión.
La inform
mación de enttrada para la
a revisión porr la dirección
n de NORTER
ERRA S.A. incluye:
 Resulttados de aud
ditorías del SGI.
S
 Retroa
alimentación del cliente.
 Desem
mpeño de los
s procesos y conformidad
d del produc
cto y/o servicios.
 Desem
mpeño del control
c de lo s, aspectos ambientaless y de Seguridad y Sa
os procesos alud
Ocupa
acional.
 Estado
o de las acciiones correcttivas y preve
entivas.
 Accion
nes de seguiimiento de re
evisiones pre
evias por la dirección.
d
 Cambios que podrrían afectar al

a SGI.
 Recom
mendaciones
s para la mejjora.
 Neces
sidad de cam
mbios en la Política
P del SG
GI.
 Otros Varios
5.6.3.- Resultad
dos de la Re
evisión.
Los resultados de la revisión por la dirección de NORTER

RRA S.A. inccluyen todas
s las decision
nes
es relacionad
y accione das con:
 La me
ejora de efica
acia del SGI y sus proces
sos.
 La me
ejora del serv
vicio en relac
ción con los rrequisitos de
el cliente.
 Las ne
ecesidades de
d recursos.
6.0.- GESTIÓN
N DE LOS RECURSOS
R
6.1.- Provisión
n de Recurs
sos
NORTER
RRA S.A. dettermina y pro
oporciona loss recursos ne
ecesarios pa
ara:
 Implemmentar y mantener el SG GI y mejorar continuamen

c nte su eficienncia.
 Aumentar la satisffacción del clliente y las p
partes interes
sadas, media ante el cump
plimiento de sus
requissitos y los req
quisitos legalles y normativos aplicablles al servicio
o, en base al
a SGI.
Entre los recursos se

e incluyen los s humanos y habilidadess especializa
adas, tecnolo
ogía y recurs
sos
os que no altteren el norm
financiero mal desarrollo
o económico
o de NORTER RRA S.A.

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6.2.- Recursos
s Humanos
6.2.1.- Generalid
dades.
El person
nal que realiza trabajos que afectenn a la calida
ad del produ
ucto y/o serv
vicios, al me
edio
ambientee y la Seguriidad y Salud
d Ocupacion nal es compeetente sobre
e la base dee su educaciión,
formación
n, habilidade
es y experien
ncias apropia
adas.
6.2.2.- Compete
encia, Toma ncia y Formación.
a de Concien
Es polític
ca de NORTTERRA S.A.. identificar las necesida
ades de com
mpetencia y entrenamieento
necesariaas, así com
mo la manttención de un program ma de capa el personal. El
acitación de
procedimiento docummentado denominado PR R-SG0-003 Gestión
G Cappacitación, Entrenamie
E nto
y toma de concienciia aborda lo siguiente:
 NORTTERRA S.A. determina la competenccia necesaria para el pe ersonal que realiza traba
ajos
que a
afectan la ca alidad del se ervicio, que están involucrados con n los aspecttos e impacctos
ambie
entales signifficativos y de
e las consecuuencias sobrre la Seguridad y Salud Ocupacional.
O
 Proporcionar formación o toma

ar otras accio
ones para sa
atisfacer dich
has necesida
ades.
 Evalua
ar las consec
cuencias de apartarse de
e los procediimientos esta
ablecidos.
 Evalua
ar la eficacia
a de las accio
ones tomada
as.
 Asegu urar que su personal es e consciente de sus funciones y responsab bilidades, de

e la
pertine
encia e impo ortancia de sus
s actividaddes y de cóm mo contribuyyen al logro de
d los objetiv
vos
de callidad, a la prrotección del medio amb
biente, a la Seguridad
S y Salud Ocup pacional, sien
ndo
consecuente con la Política de e NORTERRARA S.A. y con n los Objetivo
os del SGI.
 Se ma
antienen los registros aprropiados de la educación
n, formación, habilidades y experienc
cia.
NORTER RRA S.A. ase egura que el personal ha

a sido capaciitado y se ha
an tomado en
n considerac
ción
los diferentes niveles de:
 Respo
onsabilidad.
 Capac
cidad.
 Alfabe
etismo.
 Riesgo
o de Segurid
dad & Salud Ocupacional.
 La influencia (caus
sa) en los im
mpactos ambiientales.
6.3.- uctura.
Infraestru
NORTER RRA S.A. determina, pro oporciona y m mantiene la infraestructu

ura necesaria a para lograr la
conformiddad con los requisitos ambientales,
a de Segurid dad y Salud Ocupaciona al y los prop
pios
para la re
ealización de
el servicio. La
a infraestructura incluye, según el alccance y el grado cuando o es
aplicable::
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 Edificios, espacio de trabajo y servicios aso

ociados.
 Equipo
o para los prrocesos (tantto hardware como softwa
are).
 Servic
cios de apoyo
o tales como
o: transporte o comunicac
ción.
 por meedio de la offerta técnica Norterra S.A

A. determina,, proporciona
a y mantiene e la
infraes
structura neccesaria que permite
p logra
ar la conform
midad con loss requisitos del
d servicio.
 Las Instalaciones de Norterra S.A.,

S se encuentran adap
ptadas especialmente pa
ara el desarro
ollo
y elaboración de proyectos
p de movimiento de tierras.
 Norterrra S.A., prop

porciona los hardware y software
s nec
cesarios, los cuales son controlados
c por
a de informática de la Em
el área mpresa.
6.4.- Ambiente
e de Trabajjo
NORTER RRA S.A. dettermina y ge estiona el am

mbiente de traabajo necesaario y suficie
ente de acue
erdo
al grado y alcance en que se requiere, teniendo en consideració
c n sus recurrsos técnicos y
económiccos para logrrar la conform
midad con los requisitos del SGI y la realización de
d los serviciios.
La evalua
ación y gestión de la inffraestructura incluye la necesaria
n y ssuficiente pa
ara controlar los
impactos ambientales s, los riesgo
os de Segurridad y Salud Ocupacion nal, y la rea
alización de los
productoss y servicios..
7.0.- REALIZA
ACIÓN DEL SERVICIO
S
7.1.- Planificación de la Realización

R d Servicio
del o.
NORTERRA S.A. mantiene uno

u o varios programas
p p
para:
 Planificar y desarrollar los proc

cesos necesa
arios para la
a realización del servicio.
 Para alcanzar
a sus Objetivos y Metas Ambientales.
 Para alcanzar
a e Seguridad y Salud Ocupacional.
sus objetivos de
La planifficación de la realizació
ón del servic erente con los requisito
cio es cohe os de los ottros
procesos del SGI.
Durante la
l planificaciión de la rea
alización del servicio, pa
ara alcanzar sus Objetivvos y Metas del
SGI, NORRTERRA S.A A. ha determminado, cuanddo sea aprop piado, a lo m
menos lo sigu
uiente:
 Los Objetivos del SGI

S de NOR
RTERRA S.A
A. y los requis
sitos para la ejecución de
e los servicio
os.
 La necesidad de establecer procesos,

p do
ocumentos y de proporccionar recurs sos específiccos
para el
e servicio, prroceso, infrae
estructura o los medios de
d realización, mitigación
n y control.

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 Las actividades requeridas s de verificación, vallidación, se eguimiento, inspección y
ensay
yo/prueba es
specíficas pa mo los criterios para la aceptación del
ara el serviccio, así com
mismo
o.
 Los registros
r quee sean nec onar evidencia que los
cesarios para proporcio s procesos de
realiza
ación y el servicio res
sultante cum
mplen los re e calidad, ambientales, de
equisitos de
Segurridad y Salud
d Ocupaciona
al.
 Los medios y plazos dentro de grar los objetivos y metas

e los cuales sse deben log s.
 Se utilizarán los procedimiento os, formatos y registros indicados po or el cliente si

s este lo ind
dica
o señaala o requieere, como las s matrices de
d requerimientos legal, matriz de id dentificación de
peligro
o y evaluac ción de riesg gos y matriz de identifficación de aspectos y evaluación de
impacctos, entre otrros. Si no se
e indica se uttilizaran los estándares
e d
de Norterra S.A.
S
Si un prroyecto tienee relación con

c nuevos trabajos y actividadess, productos o servicios
s o
modificac
ciones, en ele (los) prog
grama(s) de
eberán actua alizarse, cua
ando sea pertinente,
p p
para
asegurar que la gesttión de calid
dad, medio ambiente
a y de Segurida ad y Salud Ocupacional
O se
aplique a tales proyec
ctos.
ado de esta planificación

El resulta n debe prese
entarse de forma
f adecuada, necesa aria y suficie
ente
cuando laa metodologgía de opera ación de NO
ORTERRA S.A.
S así lo re
equiera, de acuerdo con n el
alcance y el grado que aplica.
7.2.- Procesos
s Relaciona
ados con el Cliente
C
7.2.1.- Determin
nación de lo
os Requisito
os Relaciona
ados con el Servicio.
NORTER
RRA S.A. dettermina:
 Los re
equisitos esp
pecificados por
p el cliente
e, incluyendo
o los requisittos para las actividades de
entreg
ga y las poste
eriores a la misma.
m
 Los re
equisitos no establecidos
e por el clientte, pero nece
esarios para el uso espec
cificado, para
a el
uso prrevisto y cuando sea con
nocido.
 Los reequisitos legaales y reglam

mentarios relacionados con
c el producto y/o serviicio, y cualqu
uier
requissito adicional determinadoo por NORTE ERRA S.A.
 Los re or el cliente para el contrrol de los imp

equisitos especificados po pactos ambie entales y los
s de
Segurridad y Saludd Ocupacionnal, que pued dan aplicars
se a los prod ductos y/o la
a prestación del
servicio.
n de los Requisitos Rela

7.2.2.- Revisión acionados c
con la Presta
ación del Se
ervicio.
NORTER RRA S.A. ase egura revisaar los requisiitos relaciona

ados con el producto y/o
o servicio. Esta
E
revisión sse efectúa antes que NO ORTERRA S.A.S se comp prometa a seleccionar y/o
y proporcio onar
un produucto y/o servvicio al clien
nte (por ejemmplo: envío de ofertas, aceptación de contratos o
pedidos, aceptación de
d cambios en e los contraatos o pedido os) y asegura
a que:

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 Están definidos los
s requisitos del
d producto incluyendo los
l de Segurridad y Salud
d Ocupacional y
los me
edio ambienttales.
 Están resueltas la
as diferencia s entre los requisitos del contrato o pedido y los
as existentes
expres
sados previa
amente en el punto 7.2.1..
 NORT
TERRA S.A. tiene la capa
acidad para cumplir con los requisitoss definidos.
 Se ma
antienen los resultados de los requisitos y de las acciones
a orig
ginadas por la misma.
 Si el ccliente no prroporcionaraa una declara

ación docummentada de los requisito
os, NORTER
RRA
S.A. cconfirmará loss requisitos con
c el cliente
e antes de la
a aceptación.
Cuando sse cambien o modifiquen los requisiitos del prod ducto y/o serrvicio, NORT
TERRA S.A.. se
asegura que la docuumentación pertinente
p se
erá modifica
ada y que eel personal correspondie
c ente
tome conocimiento de
e los requisittos modificad
dos.
cación con el
7.2.3.- Comunic e Cliente.
NORTER RRA S.A. determina e immplementa disposiciones eficaces pa

ara la comun
nicación con los
clientes, en
e el grado y cuando apllica, relativass a:
 La info
ormación sob
bre el produc
cto y/o serviccio.
 Las co
onsultas, con
ntratos o aten
nción de ped
didos, incluye
endo sus mo
odificaciones.
 La retrroalimentació
ón con el clie
ente, incluye
endo sus que
ejas.
 Los incidentes ocu

urridos en su
us dependenc
cias relativos
s a la Salud y Seguridad Ocupaciona
al.
 El esta
ado de contrrol de los imp
pactos ambie
entales.
 Los rie
esgos potencciales, o no, de los produ
uctos y las actividades
a vvinculadas co
on la prestac
ción
del servicio que se
ean susceptibles de teneer impactos ambientales
a o riesgos pa
ara la Segurid
dad
ud Ocupacion
y Salu nal.
7.3.- Diseño y De
esarrollo.
La empre
esa NORTER
RRA S.A. presenta exclusiones en el SGI, pun
nto normativo
o 7.3 Diseño
o y
desarrollo
o de la norm
ma ISO 9001
1, debido a que la natu
uraleza del n
negocio y de
e ingeniería no
permite efectuar
e nuevos diseños en los trabajos de mov
vimiento de tierra y además se seña
ala
que toda
as las solicitudes hechas por nuesttros clientes son canalizzadas como requisitos del
d
cliente.

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7.4.- Compras
s.
7.4.1.- Proceso de Compras.
NORTER RRA S.A. se asegura que e el producto

o y/o servicio
o contratado a terceros, o el subcontrrato
adquiridoo, cuando apllique, cumple
e los requisittos de compra especifica
ados por la Organización
O n. El
tipo y alcance del con
ntrol aplicado
o al proveed do depende del impacto del
dor y al producto adquirid
producto obtenido en la posterior realización d
del servicio fiinal.
Los requuisitos de co ompra espe ncluyen los requisitos rrelativos con

ecificados in n los impacctos
ambientaales y los ries
sgos para la
a Seguridad y Salud Ocuupacional, en
n el grado y alcance en que
q
aplica.
NORTER RRA S.A. ev valúa y selecciona los proveedore es en funció ón de su capacidad

c p
para
suministra s y/o servicios de acuerdo
ar productos o con los req
quisitos de la
a Organizació
ón.
NORTER RRA S.A. se asegura que han sido establec cidos los criterios para a la selecciión,
evaluació
ón y re-eva aluación de los provee edores. Además, se mantienen
m re
egistros de los
resultado
os de las evaluaciones y de
d cualquier acción nece
esaria que se
e derive de la
as mismas.
7.4.2.- Informac
ción de las Compras.
C
La inform
mación de las
s compras describe el producto y/o servicio a co
omprar, inclu
uyendo, cuan
ndo
sea aproppiado:
 Requissitos para la aprobación del producto

o, procedimie
entos, processos y equipo
os.
 Requissitos para la calificación del personall.
 Requissitos del sisttema de SGI.
 Requissitos ambien
ntales.
 Requissitos de Seg
guridad y Salud Ocupacio
onal.
NORTERRRA S.A. se asegura de la adecuació

ón de los requisitos de ccompra espe
ecificados an
ntes
de comun
nicárselos al proveedor.
7.4.3.- Verificac
ción de los Productos
P C
Comprados.
NORTER RRA S.A. ha a establecido

o e implementado la inspección y ottras actividades necesarrias
para aseg
gurarse que el producto comprado cu
umple los requisitos de ccompra espeecificados po
or la
empresa (Ver 7.4.2.).
Cuando N NORTERRA S.A. o su cliente quisieran llevar a caboc la verifficación en la

as instalacion
nes
del prove eedor, NORT TERRA S.A. establecerá en la información de com mpra las dispposiciones para
p
la verifica
ación pretend
dida y el méttodo para la liberación
l de
el producto.
La verific
cación en la
as instalacio
ones del prooveedor pue o aplicable, los
ede incluir, en el grado
aspectos e impactos ambientales s de sus acttividades y productos.
p Addemás, pued
de incluir, en
n el
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grado ap
plicable, una
a evaluació
ón del control de los riesgos para la Segu
uridad y Sa
alud
Ocupacio
onal.
7.5.- Producción
n y Prestació
ón del Serviicio.
7.5.1.- Control d
de la Prestación del Serrvicio.
Este elem
mento correspondiente all ítem 7.5.1 del
d Sistema de
d Gestión C
Calidad (SGC
C), basado en
ISO 9001 no aplica all SGI de NOR
RTERRA S.A A.
7.5.2.- Validació
ón de los Prrocesos de la
l Prestació
ón del Servic
cio.
Este elem
mento corresspondiente al
a ítem 7.5.2 del Sistema
a de Gestión Calidad (SG
GC), basado
o en
ISO 9001, no aplica al
a SGI de NOORTERRA S..A.
ación y Trazabilidad.
7.5.3.- Identifica
NORTER RRA S.A. identifica el producto por medios s adecuado os, sólo en la etapa de
almacena odegaje, con el fin de po
amiento o bo er un orden de los produ
oder mantene uctos existen
ntes
en bodeg
ga.
NORTER RRA S.A. ide

entifica el esttado del serv
vicio con res
specto a los requisitos de
e seguimientto y
medición.
Cuando unu proceso y/oy servicio, o la resultantte de éstos, involucren

i rie
esgos para la Seguridad y
Salud ocu upacional, o sea suscepttible de produucir impactoss ambientalees, debería conservarse
c u
un
registro d
de trazabilida
ad de la evalu
uación de loss riesgos y evaluación
e de
e los aspecto
os y
potencialees impactos,, por el tiemp
po especifica
ado por la Orrganización.
ad del Clientte.
7.5.4.- Propieda
NORTER RRA S.A. ideentifica, veriffica, protege

e y salvagua
arda los biennes que son
n propiedad del
cliente su
uministrados para su utiliz
zación o incoorporación dentro del serrvicio.
Cualquierr bien que se

ea propiedad
d del cliente que se pierda, deteriore
e o que de algún
a otro mo
odo
se consid
dere inadecuado para su uso, debe ser registradoo y comunica ado al cliente
e.
NORTER RRA S.A. asiigna a los bienes el valor estipulado por el clientte por escrito
o y previame
ente
aprobado
o por NORTE
ERRA S.A.
Los bienes de los clientes

c y la
as partes in
nteresadas pueden
p inclu o aplicable las
uir en grado
aciones de Seguridad
considera S y Salud Ocuppacional y la
a conservación del medio ambiente del
cual pued
de esperarse
e que NORTEERRA S.A. ttenga influen
ncia.
Nota: La propiedad del cliente puede incluir la

a propiedad industrial
i e in
ntelectual.

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7.5.5.- Preserva
ación del Pro
oducto.
NORTER RRA S.A. preeserva la connformidad de

el producto durante el prooceso interno
o y la entregaa al
destino previsto. Esta
E preserrvación incluye la ide entificación, manipulación, embala aje,
almacenaamiento y prrotección. La
a preservació
ón es aplica
able, también n, a las parte
es constitutiv
vas
de un pro
oducto.
La preserrvación, las actividades

a y los medios de preservaación no debe
erían afectarr la Segurida
ad y
Salud Occupacional de d las perso onas y debe erían considderar los impactos ambientales de los
cuales pu
ueda esperarrse que NOR RTERRA S.A A. tenga influ
uencia.
7.6.- Control de los Disposittivos de Seg

guimiento y de Medició
ón.
Este elem
mento corresspondiente al
a ítem 7.6.0 del Sistema
a de Gestión Calidad (SG
GC), basado
o en
ISO 9001, no aplica al
a SGI de NOORTERRA S..A.
8.0.- ON, ANALISIIS Y MEJOR

MEDICIO RA
8.1.- Generalid
dades.
NORTER RRA S.A. planifica e im

mplementa lo
os procesos de seguim
miento, medic
ción, análisis y
mejora ne
ecesarios pa
ara:
 Demostrar la confformidad del producto, lo

os servicios, la Seguridad y Salud Ocupacional
O y la
acción de las
satisfa s Metas y Ob
bjetivos Ambientales.
 Asegu
urarse de la conformidad
c del SGI.
 Mejora
ar continuam
mente la efica
acia del SGI.
Las mediiciones, análisis y mejorra desarrolla ados compre enden la dete

erminación de
d los métod
dos
aplicables
s, las técnica
as estadística
as y el alcan
nce de su utilización.
8.2.- Seguimie
ento y Medic
ción.
8.2.1.- Satisfacc
ción del Clie
ente.
Como una de las med didas del des

sempeño del SGI, NORT TERRA S.A. realiza el se
eguimiento de e la
información relativa a la percepcción del clien
nte con resp
pecto al cum
mplimiento de
e sus requisitos
por parte de NORTER RRA S.A., además
a se determinan lo
os métodos ppara obtenerr y utilizar dic
cha
información.
Los requisitos del des

sempeño dell SGI incluye
en la percepc
ción del clien
nte, y las parrtes interesad
das
o a la Seguridad y Salud Ocupaciona
en cuanto al y su image
en ambiental..

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8.2.2.- Auditoría
a Interna.
NORTER
RRA S.A. llev
va a cabo a intervalos planificados auditorías
a intternas para determinar
d s el
si
SGI:
 Está cconforme coon las dispos

siciones plan nificadas (vé
éase 7.1.), ccon los requ
uisitos de es
stas
Normaas Internacio
onales y con los requisito
os del SGI esstablecidos p
por NORTER RRA S.A.
 Se ha implementado y manten
nido de mane
era eficiente y eficaz.
 Es efe
ectivo con el logro de los Objetivos y la Política de
el SGI.
 Revisa
a los resultad
dos de las au
uditorias previas.
 Inform
ma a los responsables del SGI acerca
a de los resulltados de la auditoria.
a
NORTER RRA S.A. ha establecido un programa de auditorías, el que h ha tomado en n considerac

ción
el estadoo y la importtancia de los procesos y las áreas a auditar, así
a como los s resultados de
auditoríass previas. NORTERRA
N S.A. ha de
efinido los criterios
c de a
auditoría, el alcance dee la
misma, sus frecuencia y metodo ología. La se
elección de los auditorres y la rea alización de las
auditoriass que NORT TERRA S.A. ha definido o aseguran la objetividaad e imparc cialidad de este
e
proceso.
NORTER RRA S.A. as segura que los auditores s han sido habilitados
h nte a través de
adecuadamen
una activvidad de caapacitación reconocida. NORTERR RA S.A. en sus audito orias, si estiima
conveniennte, puede o no incluir au
uditores exte
ernos.
NORTER RRA S.A. ha a determinaddo las respo

onsabilidades
s y requisitos para la planificación y la
realizació
ón de audito
orias, y del modo de in nformar los resultados (hallazgos) y como deb ben
stros (véase 4.2.4.), en el procedim
mantenerrse los regis mientos docuumentado de enominado PR-P
SG0-004 Control de Auditorías Internas.
ción respons
La direcc sable del áreea que esté siendo auditada se ha comprometiido a tomar las
acciones necesarias, sin demora injustificada a para eliminnar las no coonformidades, desviacionnes
y/o sugerrencias detec
ctadas y sus causas. Lass actividades s de seguimiento incluyen la verificac
ción
de las accciones tomaddas y la confformidad de los resultado
os de la verifficación.
8.2.3.- Seguimie
ento y Medic
ción de los Procesos.
NORTER RRA S.A. ap plica método

os apropiado os para el se eguimiento, y cuando seea aplicable, la
medición de los procesos del sistema de ges stión integrado. Estos métodos
m debeen demostra ar la
capacidadd de los proc
cesos para alcanzar
a los resultados planificados.
p Cuando no se
s alcancen los
resultado
os planificado
os, deben lle
evarse a cab bo correccioones o acciones correctiv
vas, según sea
s
conveniennte, para ase
egurarse de la conformiddad del serviccio.
8.2.4.- Seguimie
ento y Medic
ción del Serrvicio.
NORTER RRA S.A. re ealiza medic ciones y haace un segu uimiento de e las características de e la
prestación del servicio
o para verific
car que cum
mple con los requisitos
r esspecificados, esto se realiza

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en las e etapas apro opiadas del proceso d
de realizació
ón del servvicio de acuerdo con las
disposicio
ones planifica
adas (véase 7.1.)
NORTER RRA S.A. mantiene

m evidencia de la conformiidad con lo os criterios de aceptaciión,
reglamen
ntarios y lega
ales aplicable
es a la Políticca y Objetivo
os del SGI.
Los regisstros resultaantes de la a medición y del segu

uimiento indican la(s) persona(s)
p q
que
autoriza(n
n) la entrega
a del servicio.
Los registros generad

dos de accio
ones correctiv
vas y/o preve
entivas inclu
uyen las med
didas proactiv
vas
de desem mpeño, que monitoreen la conformidad con el programa de d gestión integrado
i y los
criterios de
d operación
n.
stros resultantes incluye

Los regis en la informa
ación para investigar el desempeño o, los contro
oles
operacion
nales pertine
entes y la co
onformidad ccon los Objettivos y Meta d, Ambientales,
as de Calidad
Seguridad
d y Salud occupacional.
ación de la prestación del servicio

La libera o no son llevadas a ccabo hasta que se hay yan
completado satisfactooriamente las disposicionnes planifica
adas, a menos que sean n aprobados de
otra maneera por una autoridad
a pe
ertinente y cu
uando corres sponda, por e
el cliente.
NORTER RRA S.A. ha establecido y mantiene procedimien ntos documentados, paraa el monitore
eo y
la medición regular, de
d las carac ave de sus operacioness y actividades que pued
cterísticas cla dan
generar un guridad y Salud Ocupacio
u aspecto significativo sobre el ambiiente, la Seg onal.
NORTER RRA S.A. inc cluye el regis

stro de la info
ormación (daatos) para in
nvestigar el desempeño,
d los
controles operaciona ales pertinenntes, la confformidad con los objetivvos de Seguridad y Sa alud
Ocupacioonal, los Objeetivos y las Metas
M Ambie entales, de modo
m que pue eda generar información útil
para facilitar un conse
ecuente anállisis de accioones correctivas y/o prevventivas.
8.3.- Control d
del Producto
o o Servicio
o No Conform
rme.

N S.A. asegurra que el pro
oducto y/o se
ervicio que no
o sea conforrme
con los requisitos,
r se
e identifica y controla para prevenirr su uso o e entrega no intencional. Los
L
controles, las responsabilidades y autoridade es relacionaddas con el ttratamiento del
d producto no
conforme e han sido definidos en e el proced dimiento do ocumentado denominado o PR-SG1-0 002
Control dde Producto o No Conforrme.
NORTER RRA S.A. as segura que los producctos y/o serv

vicios no co
onformes so
on controlad
dos
mediante
e una o más de
d las siguie
entes formas:
 Toman
ndo acciones
s para elimin
nar la no conformidad dettectada.
 Autorizzando su us
so, liberación
n o aceptaciión bajo con
ncesión por una autorida
ad pertinente
e y
cuando sea aplicable por el cliente.
 Toman
ndo acciones
s para imped
dir su uso o a
aplicación orriginalmente previsto.
NORTER RRA S.A. ma antiene regisstros de la n

naturaleza de las no con
nformidades y de cualqu
uier
acción tom
mada posterriormente, inc
cluyendo lass concesione
es que se hayyan obtenido
o.
Cuando se corrige un producto o y/o servicio no confo orme, este e

es sometido
o a una nue
eva
ón para demostrar su con
verificació nformidad coon los requis
sitos.
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S.A.

Cuando se
s detecta unu producto y/o servicio no conformme después ded la entreg
ga o cuando ha
comenzado su uso, NORTERR RA S.A. to oma las ac cciones neccesarias y suficienteme
s ente
apropiada
as respecto a los efectoos, o efecto
os potenciale
es de la no conformidadd o desviaciión,
reparándo
olos o sustitu
uyéndolos se
egún corresp
ponda.
NORTER RRA S.A. ha establecido y mantiene procedimien ntos que perrmitan identifficar la eventtual
respuestaa ante accid
dentes y situ
uaciones de emergencia a, para preve enir y mitiga
ar los aspec ctos
ambientaales que puedan estar associados a e
ellos, y así id
dentificar el p
potencial de la respuestaa, a
incidentes
s y situacion
nes de eme ergencia, parra prevenir y mitigar lass posibles enfermedade
e es y
lesiones que
q puedan estar asocia adas a éstas..
NORTER RRA S.A. ex xamina y revisa, cuandoo sea neces sario, los prrocedimiento
os PR-SG2-0 001
Preparac ción y Respuesta ante Emergencia as y PR-SG2 2-003 Investtigación de incidentes, en
particularr, después de
d que ocurran acciden cidentes y situaciones de
ntes y/o inc d emergencia.
Además, NORTERRA A S.A. aprue
eba periódica
amente tales procedimienntos cuando sea posible..
8.4.- Análisis de Datos.
La alta d
dirección dee NORTERR RA S.A. dettermina, rec copila y ana aliza los dattos apropiad dos,
necesario
os y suficientes para dem
mostrar la id
doneidad y eficacia
e del S
SGI y para evaluar
e aquellos
puntos en
n los cuales puede realiz
zarse la mejoora continua de la eficaccia del SGI. Esto
E incluye los
datos gen
nerados del resultado
r del seguimiento y mediciónn y de cualqu uier otra fuen
nte pertinente
e.
El análisiis de los da
atos proporciiona informa
ación de acu
uerdo a los objetivos, metas
m y alcan
nce
establecid
do en base a:
a
 La sattisfacción del cliente y las

s partes interresadas.
 La connformidad coon los requis

sitos del pro
oducto y/o servicios, el d
desempeño ambiental y de
Segurridad y Salud
d Ocupacionaal.
 Las característica
c as y tenden ncias de los procesos y de los productos, incluyendo las
unidades parra llevar a cabo acciones preventivas, incluido en éste provee
oportu edores.
8.5.- Mejora.
8.5.1.- Mejora Continua.

C
La alta dirección de NORTERRA A S.A. esta comprometid da a mejorar continuamente la efica acia
del SGI mediante la a difusión, seguimiento
s e integracióón de la Poolítica y Obje etivos del SGI,
S
os de las aud
resultado ditorias, el an
nálisis de loss datos, las acciones
a corrrectivas y prreventivas, y las
revisiones
s realizadas por la direcc
ción.
8.5.2.- Acción C
Correctiva.

N S.A. toma laas acciones necesarias para eliminaar las causas
s de
las no conformidades s, desviacionnes y sugerencias, con objeto
o de prevenir que vu
uelvan a ocurrir.
Las accioones correctivas tomada as son aprop piadas al gra
ado y alcancce de los efe
ectos de las no
conformiddades encon ntradas y dirig
gidas al orige
en de éstos.
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S.A.

NORTERRRA S.A. ha a establecid

do un procedimiento do
ocumentado, denominado PR-SG0-0
005
Acciones
s Correctiva
as y Preventtivas, para:
 Revisaar las no conformidade

c es (incluyen ejas de los clientes o de las parrtes
ndo las que
interes
sadas).
 Determ
minar las cau
usas del orig o conformidades o desvia
gen de las no aciones.
 Evalua
ar la necesidad de ado
optar accione
es para ase
egurarse que
e las no con
nformidades no
vuelva
an a ocurrir.
 Determ
minar e imple
ementar las acciones nec
cesarias.
 Registtrar los resu

ultados de las
l acciones
s tomadas (véase 4.2.4
4.), y revisa
ar las accion
nes
correc
ctivas tomadaas.
8.5.3.- Acción P
Preventiva.
La alta diirección de NORTERRA

N A S.A. determmina y aplica
a las accione
es necesaria
as y suficienttes,
para elim
minar las causas potenciaales de las no
n conformid dades, desvia
aciones y su
ugerencias, con
c
objeto de
e prevenir suu ocurrencia.. Las acciones preventiv
vas tomadas son apropiaadas al graddo y
magnitud de los efec ctos de las causas, pottenciales o no, sus possibles efecto
os en el graado,
alcance que
q aplican y que NORTE ERRA S.A. p puede contro
olar.
NORTERRRA S.A. ha establecido un procedimmiento docum

mentado, den
nominado PR
R-SG0-005
Acciones
s Correctiva
as y Preventtivas, para:
 Determ
minar las no conformidad
des potenciales y sus cau
usas.
 Evalua dad de actuar para prevenir la ocurren

ar la necesid ncia de no co
onformidade
es.
 Determ ementar las acciones nec

minar e imple cesarias.
 Registtrar los resu

ultados de las
l acciones
s tomadas (véase 4.2.4
4.), y revisa
ar las accion
nes
preven
ntivas tomad das.

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9.0.-A
ANEXOS.
ANEX XO 1
Corres
spondencia de Requisittos de ISO 9001:
9 2008 a ISO 14001 y OHSAS 18001
ISO 9001:22008 ISO 14

4001:2004 OHSAS 18001:2007
Introducción 0 Intrroducción oducción
Intro
Geeneralidadess 0.1
Ennfoque basad do en processos 0.2
Reelación con la Norma 900 04 0.3
Coompatibilidad
d con otros sistemas
s 0.4
de
e gestión
Obbjeto y campo de aplica ación 1 Objjeto y campo de 1 Alca
ance 1
Geeneralidadess 1.1 aplicación
Applicación 1.2
Reeferencias Normativas
N 2 Norrmas para consultas
c 2 Publicaciones de 2
referrencia
Té
érminos y de
efiniciones 3 Térrminos y Definiciones 3 Térmminos y definiciones 3
Sistema de Gestión
G de C
Calidad 4 Req el sistema 4
quisitos de Elemmentos del Sistema
S de 4
de gestión
g ambbiental Gesttión de Se eguridad y
Salud Ocupacion nal.
Re
equisitos gennerales 4.1 quisitos gen
Req nerales 4.1 Requ uisitos generrales 4
4.1
Re
equisitos de la documenttación 4.2
Ge
eneralidades s 4.2.1 cumentación
Doc n umentación
4.4.4 Docu 4
4.4.4
Ma
anual de Calidad 4.2.2
Co
ontrol de los Documentoss 4.2.3 ntrol de Docu
Con umentos. 4.4.5 Conttrol de docum mentos y
datoss 4
4.4.5
ontrol de los Registros
Co 4.2.4 ntrol de Regiistros
Con 4.5.4 Regiistros y contrrol de
regisstros 4
4.4.6
Re
esponsabilid
dad de la diirección 5 Estruuctura y 4.4.4
4
respo onsabilidad
Co
ompromiso de
d la Direcció
ón 5.1 Política ambienttal 4.2 Políttica de S&SOO 4.2
4
Reccursos, funciones, Estruuctura y 4.4.1
4
resp
ponsabilidad dy 4.4.1 respo onsabilidad
auto
oridad
En
nfoque al clie
ente 5.2 Asppectos ambie entales 4.3.1 Planificación para la 4
4.3.1
Reqquisitos legales y otros identtificación dee peligros,
requisitos 4.3.2 evaluuación de lo os riegos y
Revvisión por la dirección 4.6 contrrol de los riesgos
Requ uisitos legale
es y otros 4.3.2
4
Po
olítica de Calidad 5.3 Política ambienttal 4.2 Políttica de S&SO O 4
4.2
Planificación 5.4 Planificación 4.3 Planificación 4
4.3
Ob
bjetivos de calidad
c 5.4.1 Objetivos, m
metas y 4.3.3 Obje
etivos 4
4.3.3
gramas
prog
Planificación del
d sistema de gestión 5.4.2 Objetivos, m
metas y 4.3.3 Prog
grama de gestión
g de 4.3.4
4
e calidad
de gramas
prog S&SO
Re
esponsabilidad, auto
oridad y 5.5 Requuisitos generrales 4.1
4
co
omunicación
Re
esponsabilidad y autorida ad 5.5.1 Reccursos, funciones, 4.4.1 Estru
uctura y 4.4.1
4
Re
epresentante e de la Dirección 5.5.2 resp
ponsabilidad
d y respo
onsabilidad
auto
oridad
Co
omunicación n interna 5.5.3 Communicación 4.4.3 Conssulta y comu
unicación 4.4.3
4
Re
evisión por la
a dirección 5.6
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Geeneralidadess 5.6.1 visión por la dirección
Rev 4.6 Revisión de la ge
erencia 4
4.6
Infformación pa
ara la revisió
ón 5.6.2
Reesultados dee la revisión 5.6.3
Geestión de lo
os recursos 6 Reccursos, funciones, 4.4.1 Estru
uctura y 4.4.1
4
resp
ponsabilidad
d y respo
onsabilidad
auto
oridad
Prrovisión de lo
os recursos 6.1 Reccursos, funciones, 4.4.1 Estru
uctura y 4.4.1
4
resp
ponsabilidad
d y respo
onsabilidad
auto
oridad
Reecursos Hum manos 6.2 Commpetencia, fformación y 4.4.2 Capa acitación y 4.4.2
4
Geeneralidades s 6.2.1 tom
ma de concien ncia entre
enamiento,
Coompetencia toma de co
onciencia y conoocimiento y
formación 6.2.2 comp petencia
Inffraestructura
a 6.3 Reccursos, funciones, 4.4.1 Estru
uctura y 4.4.1
4
Ammbiente de Trabajo
T 6.4 resp
ponsabilidadd y respoonsabilidad
auto
oridad
Re
ealización del
d Producto
o 7 Imp
plementación ny 4.4 Conttrol de opera
aciones 4
4.4.6
ope
eración
Planificación de
d la realizac
ción del 7.1 Conntrol operacio
onal 4.4.6 Conttrol de opera
aciones 4
4.4.6
prroducto 7.2
Prrocesos relac
cionados conn el cliente
Deeterminaciónn de los requisitos 7.2.1 Asp
pectos ambie entales 4.3.1 Planificación para la 4
4.3.1
relacionados con
c el produccto Reqquisitos legales y otros identtifican de pelligros,
requisitos 4.3.2 evalu
uación de rieesgos y
Conntrol operacio
onal 4.4.6 contrrol de riesgos
Requuisitos legalees y otros
Reevisión d
de los requisitos 7.2.2 Asp
pectos ambieentales 4.3.1 Conttrol de operaaciones 4
4.4.6
relacionados con
c el produccto Con
ntrol operacio
onal 4.4.6
Coomunicación n con el clientte 7.2.3 Com
municación 4.4.3 Conssulta y comu unicación 4
4.4.3
Diseño y Desa arrollo 7.3
Planificación del
d Diseño y Desarrollo 7.3.1 Con
ntrol operacio
onal 4.4.6 Conttrol de opera
aciones 4
4.4.6
Elementos de entrada para a el Diseño
y Desarrollo
D 7.3.2
Reesultados de el Diseño y Desarrollo
D 7.3.3
Reevisión del Diseño
D y Desarrollo 7.3.4
Veerificación deel Diseño y D
Desarrollo 7.3.5
Vaalidación del Diseño y De esarrollo 7.3.6
Coontrol de los cambios dell Diseño y 7.3.7
Deesarrollo
Coompras 7.4
Prroceso de co ompras 7.4.1 ntrol operacional
Con 4.4.6 Conttrol de opera
aciones 4
4.4.6
Infformación de e las compra as 7.4.2
Veerificación dee los producttos 7.4.3
co
omprados 7.5
Prroducción y prestación
p deel servicio
Coontrol de la producción
p y prestación 7.5.1
de
el servicio
Vaalidación de los procesoss de 7.5.2
prroducción y de
d la prestacción del 7.5.3
se
ervicio 7.5.4
Ideentificación y Trazabilidaad 7.5.5
Prropiedad del Cliente
Prreservación del
d producto
Coontrol de los dispos sitivos de 7.6 Seg
guimiento y m
medición 4.5.1 Monitoreo y me
edición del 4.5.1
4
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Ocupacio onal
N
NORTERRA S
S.A.

se
eguimiento y medición deseempeño
Meedición, aná
álisis y mejo
ora 8 Verrificación 4.5 Verifficación y acción 4.5
4
corre
ectiva
Ge
eneralidades s 8.1 Seg
guimiento y m
medición 4.5.1 Monitoreo y med
dición 4
4.5.1
Se
eguimiento y medición 8.2
Sa
atisfacción deel cliente 8.2.1
Au
uditoria intern
na 8.2.2 Aud
ditoria del SG
GA 4.5.5 Auditoria 4
4.5.4
Seeguimiento y medición de
e los 8.2.3 Seg
guimiento y mmedición 4.5.1 Monitoreo y me
edición del 4.5.1
4
prrocesos 8.2.4 Eva
aluación del empeño
dese
Seeguimiento y medición de
el producto cum
mplimiento le
egal 4.5.2
Co
ontrol del pro
oducto no co
onforme 8.3 Pre
eparación y re espuesta paración y respuesta
Prep
antee emergencia 4.4.7 ante emergencia
as. 4
4.4.7
No conformidad d, acción Accid
dentes, Incidentes,
corrrectiva y accción 4.5.3 no-co
onformidade
es y
prevventiva accio
ones correectivas y 4.5.2
4
preve
entivas
An
nálisis de da
atos 8.4 Seg
guimiento y m
medición 4.5.1 Monitoreo y Me edición del 4.5.1
4
Dese empeño
Me
ejora 8.5 Política ambienttal 4.2 Políttica de S&SO
O 4.2
4
Me
ejora continu
ua 8.5.1 Política ambienttal 4.2 grama de gestión
Prog g de 4.3.4
4
Objetivos, m
metas y 4.3.3 S&SO
proggramas 4.6
Revvisión por la dirección
Ac
cción correcttiva 8.5.2 No conformida ad, acción 4.5.3 Accid
dentes, Incidentes, 4.5.2
4
corrrectiva y acción no-co
onformidade
es y
Ac
cción preven
ntiva 8.5.3 prevventiva accio
ones correectivas y
preve
entivas
F del Man
Fin nual del Siste
ema de Ges
stión Integra
al de NORTE
ERRA S.A.

R Página: 41 de 41

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Sistema de Gestión

Código: MA-SG0-001 Rev.0

6.0. ESTRUCTURA DEL

1.0. RESEÑA HISTORIC

2.0. POLÍTICA DEL SIS

4.0. MAPA DE PROCES

4.1.- Requisittos Generale

4.2. Requisittos de la Doc

4.2.1.- Generalidades ................................................................................................................................ 21

4.2.2.- Manual del Sistema de Gestión Integrado.................................................................................... 21

4.2.3.- Control de los Documentos............................................................................................................ 21

5.0.- ONSABILIDAD DE LA DIR

5.2.- Identificcación de los

5.2.1.- Requisittos Legales y Otros. ........................................................................................................... 23

5.3.- Política Integral de Calidad,

5.4.- ación ................................................................................................................................... 24

5.5.2.- Represe a Dirección....................................................................................................... 25

5.5.3.- Comuniicación Intern

5.6.1.- Generalidades. ............................................................................................................................... 26

5.6.2.- Información para la Revisión. ........................................................................................................ 27

5.6.3.- evisión. ............................................................................................................ 27

6.0.- ÓN DE LOS RECURSOS

6.2.1.- Generalidades. ............................................................................................................................... 28

6.2.2.- Compettencia, Toma

6.3.- Infraestructura. ............................................................................................................................... 28

6.4.- Ambiente de Traba

7.0.- ZACIÓN DEL

Código: MA-SG0-001 Rev.0

7.2.3.- e Cliente. ........................................................................................................ 31

7.3.- Diseño y Desarrollo. ....................................................................................................................... 31

7.4.2.- Información de las Compras.

7.4.3.- Verificación de los Productos

7.5.- Produccción y Presta

7.5.1.- Control de la Presta

7.5.2.- Validaciión de los Prrocesos de la

7.5.5.- Preservvación del Producto. ............................................................................................................ 34

7.6.- Control de los Dispo

8.0.- MEDICIION, ANALIS

8.1.- Generalidades. ............................................................................................................................... 34

8.2.- Seguimiento y Medición. ................................................................................................................ 34

8.2.1.- cción del Clie

8.2.2.- Auditoríía Interna. ........................................................................................................................... 35

8.2.3.- Seguimiento y Medición de los Procesos.

8.2.4.- Seguimiento y Medición del Serv

8.4.- Análisiss de Datos. .......................................................................................................................... 37

8.5.- Mejora. ........................................................................................................................................... 37

8.5.1.- Mejora Continua. ............................................................................................................................ 37

8.5.2.- Acción Correctiva.

8.5.3.- Acción Preventiva.

Código: MA-SG0-001 Rev.0

Código: MA-SG0-001 Rev.0

El Objetoo del Sistem

Demmostrar su ca apacidad parra proporcion nar de forma

Aspirar a aumenntar la satisfa

El Alcancce del SGI de RA S.A. está definido a co

El propósito del pre

La empre esa NORTER RRA S.A. presenta

Código: MA-SG0-001 Rev.0

Código: MA-SG0-001 Rev.0

 Seguuridad y Sallud Ocupacional:

 Evalluación del Riesgo:

 Riessgo Tolerablle o Aceptabble:

 Aspe ecto Ambiental: