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ARCHIVO PERMANENTE
Ref. P/T CONTENIDO MÓDULO ACTIVIDA PROCEDIMIENTOS
D
AP Documentos Conocimiento Sujeto Auditorías A2 A2.1
y/o Objeto de control Actuaciones Planeación
Registrar
Especiales antecedentes
generales
AP Normas aplicables al Sujeto y/o Auditorías A2 A2.1
Objeto de control Actuaciones Planeación Asignar normativa
Especiales aplicable
CLASE DE ARCHIVO UBICACIÓN EN SICA O EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE AUDITORIAS VIGENTE
GENERAL
FASE Ref. P/T CONTENIDO MÓDULO ACTIVIDA PROCEDIMIENTOS
D
AG2 – AG6 Informes Auditorías A2 A2.1 a A2.4
Todas las Sujeto y/o Conocer Sujeto y/o
Fases del Objeto de Objeto de control
Proceso control Actuaciones Planeación Registrar
Auditor Especiales antecedentes
generales
entidad
A2.3 Conocer la
función de auditoría
interna
Actuaciones Planeación Registrar
Especiales antecedentes
generales
ACP6 Conocimiento Auditorías A2 A2.1
Sujeto y/o Funciones y
Objeto de actividades del Sujeto
control y/o Objeto de control
A2.2 Identificar
personal clave del
Sujeto y/o Objeto de
control A2.3 Conocer
la función de auditoría
interna
Actuaciones Planeación Registrar
Especiales antecedentes Asignar
normativas aplicables
ACP7 Evaluar Auditorías A3 A3.4
Controles Evaluación Riesgo
Control Interno
Actuaciones Ejecución e Ejecutar programa de
Especiales Informe actividades
ACP8 Plan de Auditorías A4 A4.2 estrategia de
trabajo y Auditoría
Anexos A4.3
Programación
Auditoría
Actuaciones Ejecución e Ejecutar programa de
Especiales Informe actividades
ACP10 Programas de Auditorías A4 A4.3 Programación
Auditoría Auditoría
Actuaciones Ejecución e Ejecutar programa de
Especiales Informe actividades
ACP12 Formato de la Actuaciones Planeación Registrar
matriz de Especiales antecedentes
planificación Generales
Auditoria de
Desempeño
ACP14 Formato de Actuaciones Planeación Registrar
criterios para Especiales antecedentes
la Generales
identificación
de asuntos
potenciales de
auditoría de
desempeño
ACP16 Otros Actuaciones Planeación Registrar
Especiales antecedentes
Generales
ACE0 Índice Archivo Corriente Ejecución