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Para atender a nova forma de cumprimento das obrigações tributárias acessórias mediante a
utilização da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFDReinf), que é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e um
complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial), a Zeus disponibiliza o módulo específico para realizar a comunicação
das informações com o sistema da Receita Federal.
Este documento irá detalhar todos os passos para que a escrituração seja realizada conforme
as regras vigentes.
Após configurar a exportação dos dados, é necessário configurar a importação dos dados. Para
isto é necessário acessar o aplicativo Zeus.REINF.
Ao acessar o módulo pela primeira vez, utilizar o usuário “Admin” e não informar senha. Ao
clicar em “Fazer Log On”, será solicitado o cadastramento da nova senha para o usuário.
Ao abrir a tela será listado todos os ambientes cadastrados. Caso não exista a opção desejada,
você deve incluir uma nova configuração clicando no botão “Novo” e preencher os dados
abaixo.
Após a criação do ambiente, será possível carregar os dados do contribuinte, clicando na ação
Carregar Dados do Contribuinte
Ao executar esta opção, os dados da empresa no ZEUS serão carregados para o evento inicial
“Contribuinte”.
5.1 Contribuintes
Após revisar os dados do contribuinte, é necessário enviar o evento. Para isto, clique na ação
Assinar Evento para gerar e assinar o evento xml a ser enviado.
O evento pode ser consultado na aba Eventos.
Após enviado o evento, é preciso consultar e a resposta da receita, para isto clique na ação
Caso a receita retorne algum erro, é preciso analisar qual foi o erro no detalhamento do evento
enviado.
De um duplo clique no primeiro evento da lista, o qual apresenta a situação “Erro”, e navegue
para a aba “Ocorrências”, para identificar a validação realizada pela RFB.
Parar corrigir o erro, clique na ação Editar Evento, ajuste os dados inválidos e depois inicie
novamente o envio das informações.
É necessário que a versão do aplicativo esteja sempre atualizada, pois envios em versões
antigas não são permitidos pela RFB.
Caso seja necessário alterar algum dado do contribuinte após a inclusão do evento na receita,
é necessário, enviar um evento de alteração do contribuinte, para isto clique na ação Editar
Assine, envie e consulte o evento. Quando a resposta da receita for “Autorizado”, significa
que a receita reconheceu a alteração.
6 Eventos Periódicos
6.1 Período
Após enviar o contribuinte, é necessário escriturar os dados do período desejado. Para isto, é
necessário criar o período (mês/ano) para o contribuinte.
Acesse a guia Eventos Periódicos na opção Período, procure o período desejado ou clique no
botão novo, para incluir um novo período.
Após criar (salvar) o período, é possível carregar os dados. Para isto, clique na ação Carregar
Período.
OBS: Caso ocorra algum erro de importação, o registro inconsistente não será carregado e os
erros podem ser consultados na guia Ocorrências de Importação.
Se a nota fiscal de serviço tomado, foi digitada manualmente no REINF, e for estiver
para ser carregada do ZEUS, será gerado um alerta indicando esta inconsistência e a
nota não será carregada, preservando as informações digitadas no REINF. Caso deseja
importar será necessário excluir esta nota fiscal no REINF e executar novamente a
importação.
Se o serviço não foi classificado conforme a classificação da REINF, a nota não será
importada.
Atenção! As notas fiscais de “Serviços Tomados” e “Serviços Prestados” tem origem “Manual”
quando forem digitadas diretamente no REINF ou “Automática” quando forem importadas do
Zeus. Os registros automáticos não podem ser alterados no REFIN, pois tem sua origem no
Zeus. já os registros manuais não serão substituídos na importação mesmo que a nota fiscal
esteja registrada na base do Zeus.
Os serviços tomados são importados na ação de Carregar Período, conforme descrito acima.
6.2.1 Digitação
Caso existam notas que não estão no Módulo de Administração de Serviços será necessário
digita-las manualmente. Para isso, clique em novo na aba de Notas Fiscais de Serviço.
Ao clicar em novo, uma nova janela será aberta onde devem ser inseridos os seguintes dados
obrigatoriamente:
CNPJ;
Razão Social;
Contrib. CPRB, indicativo se o prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta.
Número de série;
Número da Nota Fiscal;
Data de Emissão, que deve estar dentro do período informado;
Valor Bruto.
Em seguida, deverá ser incluído o serviço tomado, clicando em “Novo” na aba inferior “Tipo
de Serviço”
Ao acessar a nota fiscal importada é necessário clicar em Habilitar a Edição para que seja
possível atualizar os dados.
Os registros importados que tiveram a data de emissão da nota fiscal alterada ou o seu valor
base atualizado se tornam registros com situação de editados e geram uma ocorrência
para que seja possível verificar qual o usuário responsável pela alteração da informação.
Procedimentos para Editar:
Selecionar o Fornecedor;
Selecionar a Nota Fiscal;
Clicar em Habilitar Edição
O campo “Data Emissão” pode ser atualizado;
Para atualizar o Valor Base e necessário clicar no Tipo de Serviço:
Após atualizar os campos que foram necessários o usuário clica em “Salvar” para confirmar
as alterações.
Os dados carregados poderão ser aferidos através do relatório “Relatórios / Ordens / Ordens
por Impostos” no módulo de Administração Financeira e/ou “Relatórios / Recebimento /
Notas Fiscais por Serviço” ou “Notas Fiscais por Entidade” no módulo de Administração de
Serviços, onde poderão ser identificados todas as informações inerentes as notas fiscais
recebidas.
Relatório módulo de Administração Financeira – Ordens por Impostos:
6.3.1 Digitação
Ao clicar em novo uma nova janela será aberta onde devem ser inseridos os seguintes dados
obrigatoriamente, para o prestador de serviço:
Número de série;
Número da Nota Fiscal;
Data de Emissão, que deve estar dentro do período informado;
Valor Bruto.
Devido ao processo de emissão das notas fiscais de venda não serem emitidas pelo sistema
Zeus, todos os serviços que são prestados mediante a cessão de mão de obra deverão ser
informados manualmente na função do Zeus Reinf, escriturando as informações devidas para
esta etapa.
Após conferir, assinar e transmitir os eventos o fechamento pode ser realizado na função
Fechamento de Período, deve-se informar os dados do responsável pelo fechamento de
período.
Caso seja necessário informar novos registros periódicos é necessário reabrir o período
fechado, isto pode ser realizado na função Reabrir Período.