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COMPONENTE LEGAL:
Aspectos legales
Cumple
Cumple parcial
No cumple
No aplica
Comentarios
Observaciones
SI
NO
Cierre de seguimiento
Nombres
Firma
Descripción
Visita inicial
Cumple
No cumple
No aplica
Observaciones
Visita final
Inspección libre
Avance
Nombres
Firma
Siniestralidad
La ausencia de este Programa ha
generado accidentes?
De que tipo?
Componentes del programa
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
No aplica
Observaciones
ANEXOS
Hoja IARC
Sedes Min-Trabajo
Metodología
Act-Economicas
Ref legal
Otros riesgos asociados se pueden identificar atravez de visita de verificación o entrevi
Identifique otros riesgos inherentes a la operaci
Si identifica otros riesgos asociados describalos en la celdas abajo, utilice pala
TAR
NSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DIAGNOSTICO DXUEP3 TRANSPORTE
ENTE LEGAL:
Se refiere a cada uno de los requisitos legales que debe cumplir la empresa para su gestión en seguridad y salud en
el trabajo.
Se refiere cuando el aspecto legal está documentado, está implementado y es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el aspecto legal está documentado, o implementado, o gestionado parcialmente.
Se refiere cuando el aspecto legal no está documentado, ni está implementado, ni es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el aspecto legal no aplica al sector económico, al objeto social de la empresa o a los
procedimientos que desarrolla la empresa.
Se refiere a las observaciones o anotaciones que el Gestor/Asesor crea conveniente aclarar frente a la revisión de
cada aspecto legal.
Se refiere al valor total de los requisitos cumplidos (es decir, la sumatoria de CUMPLE dividido entre el número de
items que contestaron CUMPLE y NO CUMPLE. Los items que se marcaron como NO APLICA no se deben sumar y
tenerse en cuenta en el denominador de la operación)
Se refiere a las observaciones generales que se deben dejar indicadas a la empresa, una vez se haya concluido la
verificación de los requisitos legales.
Si el item evaluado contempla varios aspectos es decir estan separado por coma (,) el item en su calificación se debe
dividir en el el numero aspectos a evaluar y sera proporcional al cumplimiento, es decir califica cumple cuando todos
los aspectos se logran evidenciar.
Equivale a 1
Equivale a 2
Proceso de verificacion y se define si se implemento el requerimiento o no (debe anexar registro)
Si identifica otros riesgos asociados describalos en la celdas abajo, utilice palabras como, dispone o gestiona.
Nombres GIS /o Asesor / y responsable de la empresa (Representante legal / Gerente de empresa / Gerente RH /o
RSST)
Firma de GIS /o Asesor /y responsable de la empresa (Representante legal / Gerente de empresa / Gerente RH /o
RSST)
Se refiere a la primera (1a) visita realizada a la empresa, con el fin de constatar la existencia, gestión y seguimiento a
las exigencias técnicas y legales en materia de seguridad vial. Esta inspección no pretende hacer inspección de
seguridad a los vehículos de transporte, puesto que ello es responsabilidad del empleador.
Los puntos 30 y 31 estan abierto a diligenciar de acuerdo a una inspección libre que el GIS o asesor desarrolla de
acuerdo al contexto de la empresa objeto de diagnosticar, se pueden adicionar las lineas o celdas que se requieran.
Es la diferencia entre el porcentaje de cumplimiento final menos el porcentaje de cumplimiento inicial.
Nombres GIS /o Asesor / y responsable de la empresa (Representante legal / Gerente de empresa / Gerente RH /o
RSST)
Firma de GIS /o Asesor /y responsable de la empresa (Representante legal / Gerente de empresa / Gerente RH /o
RSST)
Se refiere a que por falta de determinados programas se hayan presentado accidentes de trabajo, y de qué tipo. Acá
se debe seleccionar una alternativa en el desplazable de opciones.
Selecione 1 si es "SI" y 2 si es "NO" la ausencia del programa para el control de TAR a generado la ocurrecia de AT o
EL
Seleccione ATM si han ocurrido accidentes morteles o fatalidades o seleccione ATG si han ocurrido accidente graves
o N/A cuando no aplica.
Se refiere a las variables a calificar por cada uno de los programas que se encuentran en el formato.
Se refiere cuando el componente del programa está documentado, está implementado y es gestionado
permanentemente.
Se refiere cuando el componente del programa está documentado, o implementado, o gestionado parcialmente.
Se refiere cuando el componente del programa no está documentado, ni está implementado, ni es gestionado
permanentemente.
Se refiere cuando el componente del programa no aplica al sector económico, al objeto social de la empresa o a los
procedimientos que desarrolla la empresa.
Se refiere a las observaciones o anotaciones que el Gestor/Asesor crea conveniente aclarar frente a la revisión de
cada componente del programa.
Versión: 1
FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP3 TRANSPORTE
Fecha: 2017-05-04
CUAL? DESCRIBALO:
Marque con número o letras si el aspecto legal cumple, es parcial o no cumple. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado. EXIJA EVIDENCIAS.
N° Fecha
ASPECTO LEGAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA compromiso COMENTARIOS SEGUIMIENTO CIERRE DE SEGUIMIENTO
D/M/A
1 1. Cuenta con una auto-evaluación del SG-SST según Res 1111 de 2017. 1
2. Cuenta con política de SO y/o SG-SST (divulgada, aplicada, evaluada y auditada), conforme al ciclo de mejora
2 continua. 1
3. Cuenta con un documento que especifique las responsabilidades asignadas para la implementación del programa
3 de salud ocupacional y/o SG-SST. 1
4. Cuenta con los recursos financieros, técnicos y humanos para el diseño, implementación, revisión, evaluación y
4 mejoras para llevar el SG-SST. 1
5.Cuenta con un plan anual de trabajo para llevar la gestión de las actividades en SST y/o firmado por el
5 representante legal. 1
6 6. Cuenta con el reglamento de higiene y seguridad industrial, está publicado y fue divulgado a los trabajadores. 1
7. Cuenta con COPASST / Vigía de SST actualizado, se evidencian los soportes de convocatoria, elección y
7 conformación de los mismos, y a su vez las soportes de las actas de reunión y demas funciones de acuerdo al Decreto 1
1072/2015
8. Cuenta con una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos actualizado mínimo anualmente o por el
8 cambio de algun proceso. 1
9. Cuenta con un programa de capacitación anual en SST, que incluyan soportes de inducción, reinducción y
9 capacitaciones a los trabajadores de su empresa dependientes, contratistas, cooperados y en misión. 1
10 10. Cuenta con los procedimientos e instructivos internos de SST, están divulgados. 1
11 11. Cuenta con el registro de entrega de los protocolos de seguridad, fichas técnicas o instructivos de SST. 1
12 12. Cuenta con los registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. 1
13. Se realiza reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajos y enfermedades laborales, realizado por un
13 equipo investigador (resol. 1401 /2007). 1
14 14. Se lleva el reporte y actuación (gestión) de los actos y condiciones peligrosas al interior de la empresa. 1
15. Se hace la identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad para tener el plan de
15 emergencias y/o plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 1
16 16. Cuenta con elementos y equipos para respuesta ante emergencias (botiquines, camillas, extintores, otros). 1
17 17. Cuenta con brigadas de emergencias capacitada y entrenada y logísticas para la atención de emergencias. 1
18 18. Ha realizado simulacros de evacuación o de emergencias y cuenta con los registros de los mismos. 1
19. Se realizan los exámenes médicos ocupacionales de pre-ingreso, periódicos, de retiro y otros de acuerdo (Res.
19 2346 de 2007) 1
21. Cuenta con los programas de vigilancia epidemiológica de la salud, incluyendo resultados de las mediciones
21 ambientales, perfiles de salud arrojados por los monitorios biológicos, priorización de riesgos. 1
22. Dispone de un programa para el diagnóstico de condiciones de Salud y Trabajo (determinando los perfiles
22 epidemiológicos) e intervine el factor de riesgo Biomecánico en la fuente generadora del riesgo, en el medio y en el 1
trabajador para la prevención del DME. Res 1016 de 1989
10/06/2018 398818128.xlsx5
Marque con número o letras si el aspecto legal cumple, es parcial o no cumple. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado. EXIJA EVIDENCIAS.
N° Fecha
ASPECTO LEGAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA compromiso COMENTARIOS SEGUIMIENTO CIERRE DE SEGUIMIENTO
D/M/A
23. Cuenta con un programa de inspecciones planeadas para las instalaciones, máquinas o equipos, cuyos formatos de
23 registros estén debidamente ejecutados. 1
24. Cuenta con una matriz legal acorde a su actividad economica que contemple las normas del sistema general de
24 riesgos laborales. 1
25. Cuenta con las evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.(Trazabililidad de
25 los controles) 1
26 26. Se identifican e implementan las acciones preventivas y correctivas para mejorar el SG-SST. 1
27 27. Tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST 1
33 33. Se realiza análisis de riesgos antes de inicio de la labor (cuenta con registros). 1
34. Se identifica Equipos con código de colores según Art 203 Dec. 2400/79,señalización y demarcación de áreas de
34 trabajo 1
35 35. Se identifican equipos con dispositivos de bloqueo según Art 278 Dec. 2400/ 79. 1
36. Se dispone de programa de mantenimiento preventivo, correctivo y/o predictivo a herramientas, equipos ,
36 infraestructura locativa, vehículos, maquinaria. 1
37 37. Las máquinas y equipos cuentan con sistemas de protección de maquinaria (resguardos). 1
38 38. Cuenta con la disposición correcta de los residuos líquidos y sólidos producidos en la empresa. 1
39. Cuenta con un documento que incluya las instrucciones, normas de seguridad claras para la seguridad vial de
39 todos los trabajadores. 1
40. Se realizan las revisiones por la alta dirección del SG-SST por lo menos una (1) vez al año y se genera el plan
40 corespondiente de acuerdo a los resultados. 1
41. La empresa cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad Vial (art. 12, Ley 1503 de 2011 y art.
41 10,Decreto 2851 de 2013). 1
42. Desarrollo o ajusto el PESVial aplicando la lista de verificación según el Res 1231 de abril de 2016.
42 Ver Nota 1
Nota: Según el Artículo 12. LEY 1503 DE 2011 Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o
administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la presente ley.
Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan contendrá, como mínimo, las siguientes acciones:
1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial. 2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. 3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos de seguridad
vial y perfeccionamiento de la conducción. 4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial. 5. Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas de tránsito.
6. Conocer y difundir las normas de seguridad vial
Firma: Firma:
10/06/2018 398818128.xlsx6
Código: MIS_5_3_2_FR29
Proceso
Gestión Promoción y Prevención
Versión: 1
6.2 *
Programa de inspecciones diarias a vehículos (alistamiento) en lo posible
1 1
ver en campo la ejecución de este punto.
La empresa tiene identificada la idoneidad de los conductores (através
6.3 * 1 1
de conocimientos, pericia, estado de salud, historia laboral)
La empresa cuenta con pólizas de seguros para casos de accidente,
6.4 * pérdidas y averías de la mercancía, de responsabilidad contractual y 1 1
extracontractual.
6.5 * Programa de mantenimiento preventivo / correctivo de vehículos 1 1
6.6 * Revisión tecnico-mecánica vigente para los vehículos 1 1
6.7 * Inducción / reinducción a conductores 1 1
6.8 * Programas de capacitación para actores viales (conductores, …) 1 1
6.9 * Establecimiento de rutas seguras (planeación de recorridos) 1 1
6.10. *
Cuentan con el equipo para la atención de emergencias y equipo de
1 1
carretera (extintor, señalización, botiquín, etc.)
Para transporte de carga extradimensionada, se cuenta con vehículos
6.11 * 1 1
escoltas
Planes de contingencia para el transporte de derivados del petróleo y/o
6.12 * 1 1
sustancias químicas nocivas.
25 Otros riesgos asociados se pueden identificar atravez de visita de verificación o entrevista con conductores de acuerdo al tipo de vehículos utilizados en la operación
30 1
31 1
Sub-totales 45 1 1 49 0 0
Indicador: Muestra el grado de cumplimiento en requisitos técnicos para el sector transporte expresados en
porcentaje 96% 100% AVANCE
EXCELENTE (100%) - BUENA (75 - 99%) - REGULAR (50 - 74%) - DEFICIENTE (25 - 49%) - NULA (0 - 24%) 4.3%
Observaciones iniciales: Observaciones cierre:
NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:
Código: MIS_5_3_2_FR29
Proceso
Gestión Promoción y Prevención
Versión: 1
N° identificación:
Proceso
Gestión Promoción y Prevención
Código: MIS_5_3_2_FR29
Versión: 1
FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP 3 TRANSPORTE
Fecha: 2017-05-04
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVACIONES
FECHA DE
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
mantenimiento autorizados. SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
CUMPLE
Programa para mantener e implementar protección de maquinara con puntos de FECHA DE
NO
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
operación o movimiento. En talleres autorizados para la empresa SEGUIMIENTO
CUMPLE
CUMPLE
FECHA DE
Se desarrollan trabajos de corte y soldadura. En talleres de mantenimeinto autorizados
NO
CUMPLE
FECHA DE
Se realizan trabajos que implican repetitividad, forzadas o posturas mantenidas
NO
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVACIONES
FECHA DE
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
mantenimiento autorizados. SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
CUMPLE
FECHA DE
Se dispone de un programa seguridad para el riesgo Público
NO
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
CUMPLE
FECHA DE
Programa de medicina preventiva del trabajo
NO
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA SEGURIDAD VIAL
NO
CUMPLE
FECHA DE
Se realizan trabajos de alto riesgo
NO
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVACIONES
FECHA DE
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
mantenimiento autorizados. SEGUIMIENTO
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
Uso seguro de Equipos, Vehiculos y Herramientas OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
CUMPLE
CUMPLE
APLICA
FECHA DE
Programa para prevención del consumo de sustancias Psicoactivas
NO
NO
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
Programa de seguridad mecanica a vehiculos o Equipos OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
CUMPLE
FECHA DE
Se dispone de un programa para la identificación y comunicación de riesgos en las vias
NO
NO APLICA
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVACIONES
FECHA DE
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
mantenimiento autorizados. SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA DE PREVENCION DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS
NO
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA DE PREVENCION PARA RIESGO FISICO (Ruido y vibración).
NO
100.0%
CODIGO Sector
1632001 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
1634001 TRANSPORTE
1639001 TRANSPORTE
2632001 TRANSPORTE
2642301 TRANSPORTE
2642401 TRANSPORTE
2642501 TRANSPORTE
3631001 TRANSPORTE
3632002 TRANSPORTE
3642101 TRANSPORTE
3642201 TRANSPORTE
3642601 TRANSPORTE
4602101 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4602201 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4602301 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4603101 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4603201 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4603901 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4604102 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4604201 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4604301 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4604401 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
4633101 TRANSPORTE
4633902 TRANSPORTE
4639001 TRANSPORTE
4641101 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
5631001 TRANSPORTE
5632001 TRANSPORTE
5633201 TRANSPORTE
5633301 TRANSPORTE
Actividad
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO INCLUYE SOLO A ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS QUIMICAS, GAS, PETROLEO,
EXPLOSIVOS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
CORREO Y TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO REGULAR PASAJEROS
TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL COLECTIVO REGULAR PASAJEROS
TRANSPORTE INTERNACIONAL COLECTIVO REGULAR PASAJEROS
TRANSPORTE NO REGULAR INDIVIDUAL PASAJEROS
TRANSPORTE COLECTIVO NO REGULAR PASAJEROS
A OTROS TIPOS TRANSPORTE NO REGULAR PASAJEROS NCP
A TRANSPORTE MUNICIPAL CARGA X CARRETERA
TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL CARGA X CARRETERA
TRANSPORTE INTERNACIONAL CARGA X CARRETERA
ALQUILER VEHICULOS CARGA CON CONDUCTOR
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
A ACTIV. POSTALES NACIONALES INCLUYE SOLO SERV. CORREOS, MENSAJERIA, TRAMITES Y SIMILARES
A ACTIV. CORREO DISTINTAS A ACTIV. POSTALES NACIONALES INCLUYE SOLO A CORREOS, MENSAJERIA, TRAMITES Y
SIMILARES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES