Ejemplo Poa

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi

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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene el Plan Operativo Anual (POA) Gestión 2018 del Servicio de
Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM y sus Empresas Públicas
Productivas (EPPs) dependientes:
 Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL

 Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA
 Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia - ECEBOL
 Empresa Estratégica Productiva de Abonos y Fertilizantes - EEPAF
 Empresa Estratégica de Producción de Semillas – EEPS
 Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia - ENVIBOL
 Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL
 Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL
 Empresa Pública Productiva Apícola – PROMIEL
El mismo fue elaborado en el marco de las normas establecidas por el Órgano Rector del
Sistema de Presupuesto, los lineamientos generales y específicos para la formulación y
gestión de los Presupuestos Institucionales de las entidades del Sector Público, la Ley N° 777
de 21 de enero de 2016 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y la Ley N°
786 de 9 de marzo de 2016 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020;
Para la gestión 2018, el SEDEM y sus EPPs dependientes se enfocarán en el logro de las
siguientes acciones a corto plazo alineadas a las acciones a mediano plazo establecidas en el
Plan Estratégico Institucional (PEI):
SEDEM
 Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados)

de las Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM.
 Contribuir al consumo de la Producción Nacional a través de las compras estatales
realizadas para la distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal
Prenatal por la Vida.
 Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la
Vida en cada uno de los Departamentos al 2018.
Toda vez que dentro de la estructura programática del SEDEM, se encuentran las EPPs
PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL y ENVIBOL, los productos esperados de
estas empresas se encuentran inmersos en las acciones a mediano plazo del SEDEM:
 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL.

 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL.
 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF.
 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPS.
 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL.
 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL.

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CARTONBOL
 Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de

mejoramiento continuo el 2018.
 Producir de 1.686,9 TN de Cartón Corrugado en la gestión 2018.
 Lograr ingresos por ventas de Bs21.157.980.- por productos de cartón corrugado en la
gestión 2018.
EBA
 Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el

cumplimiento de las actividades de cada gestión.
 Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018.
 Beneficiar 100 contenedores de castaña el 2018.
 Producir 2.014 toneladas de derivados el 2018.
 Generar Bs149.962.108.- de ingresos por ventas el 2018.
LACTEOSBOL
 Apoyar la mejora de los procesos de manera continua mediante la implementación y

conservación de herramientas de gestión.
 Procesar 12.654.685 Litros de materia prima en las plantas procesadoras de lácteos.
 Lograr la producción de 7.232.128 Litros de Néctar de frutas en las Plantas
Procesadoras de Frutas.
 Lograr Ingresos por ventas de productos lácteos y derivados por un valor Bs
197.592.455 en la gestión.
Adicionalmente, cabe señalar que las Gerencias y Unidades del SEDEM realizan una labor de
apoyo y asesoramiento a las EPPs dependientes. En muchos casos, también realizan labores
de gestión, para que EPPs logren su puesta en marcha y cuenten con las herramientas
necesarias para operar de manera eficiente, efectiva y sostenible.
2. MARCO NORMATIVO
El Artículo 9, Numeral 6 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece como fines y
funciones esenciales del Estado, entre otras, promover y garantizar el aprovechamiento
responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través
del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y
niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones
actuales y futuras.
El Artículo 321 de la CPE, establece que la administración económica y financiera del Estado
y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto, y señala que la determinación
del gasto y de la Inversión Pública tendrán lugar por medio de mecanismos de participación
ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Asimismo, establece que el proyecto
de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, incluirá a todas las entidades
del sector público.

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El Artículo 340 de la CPE, dispone que el Órgano Ejecutivo Nacional establecerá las normas
destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector
público, incluidas las autonomías.
La Agenda Patriótica 2025 se constituye en el primer plan de largo plazo del Estado
Plurinacional de Bolivia. El propósito fundamental de la planificación a largo plazo es que los
diferentes niveles del Estado tengan una visión articulada e integrada y los planes de desarrollo
cumplan sus metas establecidas.
La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, dispone
que la correcta ejecución de los recursos públicos es responsabilidad del principal ejecutivo
de la entidad, a cuyo efecto debe cumplir las normas legales en actual vigencia.
La Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, establece las
normas generales a las que se debe regirse el proceso de administración presupuestaria de
cada ejercicio fiscal, que comprende del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.
La Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación
Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del
Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.
La Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016 tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico
y Social 2016-2020 y establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de
coordinación, evaluación y seguimiento. El contenido del Plan de Desarrollo Económico y
Social (PDES) 2016-2020, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, se formula a
partir de los trece (13) pilares de la Agenda Patriótica 2025, que se constituye en el Plan
General de Desarrollo (PGDES) establecido en el Numeral 9 del Artículo 316 de la CPE.
El Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, aprueba las Normas Básicas del Sistema
de Programación de Operaciones (SPO), regulando su aplicación en las entidades del Sector
Público y determinando los procedimientos a emplear, medios y recurso a utilizar, en función
al tiempo y espacio, para permitir la programación de acciones a corto plazo, concordantes
con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos
por el SPIE.
El Decreto Supremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010, tiene por objeto crear el SEDEM y definir
los lineamientos para el funcionamiento de las EPPs, bajo su dependencia directa.
Agenda Patriótica 2025
La Agenda Patriótica 2025, como PGES, orienta hacia una visión conjunta a largo plazo,
participativa que permita materializar el mandato de la CPE, y plantea los 13 pilares de la
Bolivia Digna y Soberana, los cuales son:
 Erradicación de la extrema pobreza.

 Universalización de los servicios básicos.
 Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral.
 Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.
 Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.

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 Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del
mercado capitalista.
 Soberanía sobre nuestros recursos naturales.
 Soberanía alimentaria.
 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre
Tierra.
 Integración complementaria de los pueblos con soberanía.
 Soberanía y transparencia en la gestión pública
 Disfrute y felicidad.
 Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro Mar.
Plan de Desarrollo Económico Social - PDES
El PDES es el marco orientador de las políticas públicas en el mediano plazo y articula la

intervención del Estado entre el largo y el corto plazo.
El mandato político, social y económico del PDES es obligatorio y constituye el rector de los
procesos de planificación, inversión y presupuesto para el corto y mediano plazo en los
ámbitos sectorial, regional, departamental, municipal, indígena originario campesino e
Institucional.
El Estado Plurinacional es promotor y protagonista del desarrollo económico, social y

productivo, a través de la articulación de los sectores estratégicos que generan excedentes,
ingreso y empleo, a objeto de lograr el bienestar social, económico y productivo.
La asignación de recursos (Inversión Pública y Gasto) a programas y proyectos de mediano

plazo, debe realizarse priorizando los objetivos y estrategias de la Estructura Programática del
PDES, considerando los ejes transversales de lucha contra el racismo y toda forma de
discriminación, equidad, innovación, medio ambiente, género y gestión de riesgos.
La visión del Estado Plurinacional Autónomo y Comunitario expresada en la Estructura

Programática del PDES, establece el desarrollo económico, productivo, social y comunitario,
organizado en seis áreas, las cuales se encuentran en concordancia con los pilares de la
Agenda Patriótica 2025.
Plan Sectorial de Desarrollo Integral - PSDI
Con la aprobación de la Ley Nº 777 del SPIE, se establece un conjunto de normas, procesos,
metodologías y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo
del Estado Plurinacional.
El Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) articula las propuestas del sector y del conjunto
de las entidades, instituciones y Empresas Públicas de manera simultánea y complementaria,
de acuerdo a lo establecido en el PDES 2016-2020.

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Plan Estratégico Institucional – PEI
Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) permiten a cada entidad o institución pública
establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución directa a la implementación del
PDES, PSDI, PEM o PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y
coordinada con los planes de mediano plazo.
Plan Estratégico Empresarial – PEE
Los Planes de las Empresas Públicas están articulados al PSDI. La planificación empresarial
pública constituye la actividad fundamental que direcciona y orienta la toma de decisiones en
la empresa para el logro de las metas, resultados y acciones que contribuyen al cumplimiento
del PDES y PSDI del sector al que pertenezca la empresa.
Plan Operativo Anual – POA
Los Planes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de
cada entidad pública señalada en el Artículo 4 de la presente Ley, y son aprobados por la
Máxima Autoridad Ejecutiva correspondiente.
El Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos

financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y
acciones anuales.
En función a los 13 Pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2025, el SEDEM y sus EPPs
contribuyen a los siguientes:
 Erradicación de la pobreza extrema.

 Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del
mercado capitalista.
 Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y
comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
 Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien.
3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES
El SEDEM, como agente promotor del Estado en la economía ha identificado su misión y visión
de acuerdo al siguiente detalle:

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•"Impulsar el desarrollo de Empresas Estatales en
su gestión empresarial para el fortalecimiento y
MISIÓN
consolidación del modelo económico, social
comunitario y productivo".
•"Ser la incubadora lider de la región en el

desarrollo de Empresas Estatales sostenibles,
VISIÓN
exitosas e innovadoras, para el Vivir Bien en
armonia con la Madre Tierra".
Con el fin de cumplir con el mandato legal establecido en el Decreto Supremo N° 0590 y la
Misión y Visión Institucional, es necesaria la asignación de presupuesto y recursos financieros
suficientes, destinados a garantizar las operaciones y actividades establecidas en el POA
Gestión 2018 del SEDEM y sus EPPs dependientes.
4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
En función al PEI del SEDEM y sus EPPs dependientes, se detalla a continuación el Análisis
FODA de la Institución y sus Empresas:
SEDEM
FORTALEZAS
 Rapidez en la toma de decisiones.
 Permanencia a largo plazo del personal.
 Personal joven y fuertemente motivado hacia la mejora.
 Actitud favorable del personal y de la gerencia hacia la implantación de Acciones concretas
y favorables para beneficio de las EPPs.
 Respuesta oportuna a la solicitud de distintas gerencias.
 Buen ambiente de trabajo.
 Calidad en la provisión de servicios de apoyo a las EPPs.
 Trabajo en equipo dentro de las diferentes áreas.
DEBILIDADES
 Ausencia de estructura organizacional formalizada.
 Falta de coordinación con las gerencias de área y las EPPs.
 Falta de capacitación específica.
 Falta de personal exclusivo para áreas específicas.
 Recursos humanos insuficientes.
 Atrasos en la provisión de insumos y falta de precisión en algunas instancias para llevar una
planificación oportuna.
 Equipamiento insuficiente para realizar las tareas eficientemente (escasas computadoras,
sillas, data show, etc.)
 Falta de inducción al personal nuevo con respecto a los procesos y procedimientos
establecidos.
OPORTUNIDADES
 EPPs en industrias que tienen potencial de crear valor agregado y al mismo tiempo
utilidades.
 Apoyo de comunidades locales en donde operan las EPPs.

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 Acceso a medios de comunicación masivos.
AMENAZAS
 Entorno dinámico y complejo de otras unidades, que obligan al cambio continuo
 Toma de decisiones muchas veces políticas que no están basadas en variables de
competitividad para las EPPs.
 Movimientos sociales ejercen presión sobre las EPPs.
ECEBOL
FORTALEZAS
 Empresa Estratégica: ECEBOL pertenece al grupo de EPP’s, esto le otorga la facultad de
realizar contrataciones directas, basándose en un reglamento interno compatibilizado por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su calidad de Órgano Rector.
 La ubicación de la materia prima: la cercanía de la cantera es de suma importancia la cual
confiere una ventaja competitiva con relación a la competencia. La industria estará
implementada en el lugar de la explotación de la piedra caliza.
 Derecho de la explotación de la materia prima: en cumplimiento de la normativa vigente
del Estado, se tiene el derecho de explotación de las materias primas para la producción de
cemento, que reduce los costos de producción al no tener que adquirirlos de terceros.
 Tecnología: se emplea tecnología de punta, para el proceso productivo, el cual integra
medidas de manejo y control ambiental, lo que significa mayores niveles de eficiencia en la
utilización de recursos.
 Integración de las cadenas productivas: ECEBOL desde su implementación hasta la
puesta en marcha de sus plantas productivas y en la posterior operación será parte de la
integración con otras cadenas productivas que incluyen papel y cartón.
DEBILIDADES
 Alta burocracia: se ejerce a través del establecimiento de un amplio sistema normativo y
regulador que convierten a los procesos administrativos pesados y de lenta respuesta ante
las operaciones rutinarias de la industria cementera y el ámbito comercial.
 Experiencia en el rubro: ECEBOL, al ser un nuevo emprendimiento para el Estado carece
de experiencia como empresa en la industria cementera.
 Sistema de distribución: toda vez que es una empresa de reciente formación, se deberá
diseñar e implementar sistemas de distribución de producto terminado, a nivel nacional.
OPORTUNIDADES
 Volúmenes de materia prima: los yacimientos de caliza, en las canteras de ambas plantas,
poseen un potencial grande de explotación, según estudios elaborados por el Servicio
Nacional de Geología y Técnica de Minas – SERGEOTECMIN.
 Demanda estatal: la oferta del producto terminado de ECEBOL está enfocado en satisfacer
la demanda de insumos para la construcción en el sector público.
 Apoyo con políticas estatales: de acuerdo con las políticas estatales la industria cementera
es prioritaria para cumplir las metas de la Política Nacional de Desarrollo.
 Crecimiento de la demanda: según el estudio de identificación del Proyecto de
Implementación de una planta productora en Oruro, existe un crecimiento de demanda natural
y vegetativa de la producción de cemento de 8% anual.
 Derivados del cemento: se podrán desarrollar, además de cemento, productos derivados
utilizando la misma materia prima (hormigón, premezclados, pre-moldeados, cerámica, entre
otras).

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ECEBOL
AMENAZAS
 Competencia: las empresas consolidadas en el rubro cementero del mercado nacional
poseen el conocimiento (know-how) de la industria, ya que las mismas están establecidas
hace varios años y cuentan con fuerte posicionamiento en el mercado.
 Monopolio y oligopolio: se constituye en la principal amenaza por la fijación de precios de
producto en el mercado.
 Movimientos sociales: la inestabilidad propia de los sectores sociales podría afectar el
desempeño de la empresa por la coyuntura que se podría presentar.
 Inadecuado uso de recaudaciones: la política de reinversión de las recaudaciones en la
empresa, podría verse afectado por necesidades emergentes.
EEPAF
FORTALEZAS
 Normativa vigente que contribuye a logro de nuestros Acciones.
 Recursos financieros disponibles.
 Personal capacitado y con experiencia en el manejo de la tecnologías para la producción y
comercialización de abonos y fertilizantes
 Priorización por parte del SEDEM para la implementación de las Plantas de Abonos,
Fertilizantes y otros insumos agrícolas a nivel nacional, así como el acompañamiento en las
etapas posteriores de desarrollo.
 Producción de abono de origen orgánico.
 Capacidad de producción de abono orgánico que coadyuvara en la recuperación de suelos,
contribuir a la mejora de la productividad agrícola, para alcanzar la seguridad alimentaria
con soberanía, y apoyar en los procesos educativos relacionados con la disminución de la
contaminación ambiental.
 Formulación de productos de acuerdo a la necesidad y requerimientos de los cultivos.
 Adaptabilidad en la producción y comercialización de insumos agrícolas a nivel nacional.
DEBILIDADES
 Procesos administrativos burocráticos y con periodo de tiempos largos.
 Falta de interrelación directa con entidades del sector (público/ privada) para la
comercialización.
 Carencia de infraestructura adecuada para los procesos de producción y
comercialización.
 Producción de Abono Orgánico puede llegar a ser más costoso en comparación a otros
abonos.
 Falta de conocimiento y aplicación a la normativa medioambiental vigente para el manejo
adecuado de Residuos Sólidos Biodegradables generados por las industrias.
 No se cuenta con tecnología moderna y actualizada en los procesos de producción de
abonos y fertilizantes.
 Política salarial que incentive el esfuerzo de los trabajadores y técnicos de la EEPAF.

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EEPAF
OPORTUNIDADES
 Convenios directos con programas del Estado que apoyan a la producción agrícola y
especialmente a la recuperación de suelos.
 Sistemas preferenciales para convenios interinstitucionales para tratamiento de Residuos
Sólidos Biodegradables y producción de fertilizantes.
 Demanda de empresas privadas productoras de Residuos Sólidos Biodegradables para su
tratamiento.
 Demanda creciente de abonos, fertilizantes y otros insumos agrícolas.
 El Incremento de plagas y enfermedades resistentes, producidos por el uso excesivo de
plaguicidas químicos, hace que se valore los fertilizantes orgánicos.
 Acceso preferencial a la urea (YPFB) y cloruro de potación (RECURSOS EVAPORITICOS)
en la cadena productiva de Abonos y Fertilizantes.
AMENAZAS
 Factores climatológicos (que podrían generar posibles retrasos en los procesos de
producción y distribución).
 Empresas privadas empiezan con la producción de bioplaguicidas y biofertilizantes a nivel
nacional.
 Ya existen empresas privadas implementadas que tienen mucha capacidad para la
importación de materia prima y la realización de mezclas físicas y químicas tanto
granulados, polvo y foliares.
 Oferta externa de abonos y fertilizantes a precios bajos.
EEPS
FORTALEZAS
 Personal comprometido.
 Trabajo en equipo.
 Flujo financiero.
DEBILIDADES
 Especialización del personal
 Altos costos de producción
 Normativa
 Acceso a tecnología e investigación
 Terrenos agrícolas
 Personal con pago por comisión de ventas
OPORTUNIDADES
 Productores comprometidos con la empresa.
 Política gubernamental de apoyo al sector.
 Demanda insatisfecha de nuevos cultivos.
 Producción en zonas agroecológicas apropiadas.
AMENAZAS
 Competencia.
 Precio de mercado inestable.
 Semilla transgénica
 Factores climáticos.
 Normativa

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PAPELBOL
FORTALEZAS
 Ser la primera fábrica de papel de escritura e impresión del país.
 Capacidad para diversificar productos.
 Costo financiero de capital de operación bajo.
 Laboratorios de análisis de papel implementados.
 Desarrollo de capacidades en la industria papelera.
 Baja rotación del personal.

 Equipo para ensayo del producto en línea.
DEBILIDADES
 Al ser Empresa Pública estamos obligados a cumplir normativa gubernamental.
 Centralismo administrativo.
 Localización de la planta (logístico de compra de material y suministros).
 Índices de producción bajos.
 No se tiene una eficaz programación de pedidos.
 Proceso burocrático para pago a proveedores internacionales.
 Dependencia de proveedores externos para el tema de insumos y repuestos.
 Necesidad de una estructura organizacional específica para desarrollar e implementar las
estrategias comerciales.
OPORTUNIDADES
 Mejorar tecnológicamente.
 Nuevas tendencias a lo reciclado.
 Producción de papel a partir de fibra reciclada.
 Papel reciclado en el mercado nacional e internacional a mayores precios.
 Al ser la única Empresa del Estado que produce papel, es una oportunidad para que las
entidades públicas del Nivel Central del Estado introduzcan el uso de papel reciclado en
todas las actividades que impliquen el uso de papel.
 Existe un amplio mercado de consumo de papel de impresión y papeles marrones.
 Suscribir contratos o créditos a largo plazo.
 Desarrollar políticas para acopiar el papel en desuso de entidades públicas.
 Los clientes tienen necesidades de otros tipos de papeles que a la fecha están siendo
importados.
 El contar con una fuente cercana para el abastecimiento de agua (rio).
AMENAZAS
 Inexistencia de normativa boliviana que regule la fabricación de papel de escritura e
impresión y papeles marrones.
 Mercado fidelizado con papel importado.
 Transitabilidad en época de lluvias en Bolivia y en especial en la zona del trópico de
Cochabamba no está garantizada.
 Creación de nuevas empresas dedicadas al mismo rubro.
 Los sistemas de recolección de papel en desuso no están establecidos en función a una
Ley por lo que la oferta de papel es escasa.
 Permisos ambientales para captación directa de agua del rio.
 Condiciones climáticas que repercuten en fallas en el sistema eléctrico (caídas de fase).

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PROMIEL
FORTALEZAS
 Condiciones ecológicas apropiadas.
 Alta rentabilidad del producto.
 Adaptación de las abejas.
 Mercado creciente.
 Organización de productores.
 Interés de empresarios rurales.
 Interés a nivel Gubernamental.
 Localización de Bolivia.
 Distribución de la producción a diferentes mercados.
 Investigación académica ya efectuada en Bolivia.
 Zonificación ecológica y económica del país.
DEBILIDADES
 Asistencia técnica y extensión rural inexistente.
 Producción sustentable en la Apicultura.
 Programas de sostenibilidad y promoción de la Apicultura.
 Fondo financiero específico inexistente.
 Créditos rurales inexistentes.
 Ausencia de política de comercialización.
 Discontinuidad en los trabajos realizados.
 Inexistencia de equipos especializados.
 Plantas procesadoras de miel con funcionamiento parcial.
 Vías de acceso deficientes.
OPORTUNIDADES
 Producción de miel, Propóleo y cera.
 Interacción con otros países.
 Articulación institucional.
 Sostenibilidad con la Apicultura.
 Percepción pública de difundir el consumo de miel por diferentes medios.
 Consumo nacional e internacional de la miel.
 Articulación con instituciones nacionales e internacionales.
AMENAZAS
 Consumo de la miel.
 Aislamiento del país en cuanto al intercambio de conocimiento, tecnologías y productos.
 Aislamiento del sector productivo.
 Enfermedades y plagas.
 Calidad del producto.
 Carencia de productos diferenciados.
 Carencia de recursos financieros, materiales e infraestructura.
 Falta de documentación e información.
ENVIBOL
FORTALEZAS
 Tecnología de última generación en la producción de envases de vidrio, de fabricación
europea (Italia, Alemania, Francia).
 La principal materia prima es la arena silícea y llega hasta un 70% de la composición de la
mezcla para la obtención de vidrio, se encuentra localizada a aproximadamente 5 km de la
planta. Los análisis preliminares dieron una pureza mayor al 90% de SiO2 y se espera un
volumen que abastecería más de 50 años solo de uno de los yacimientos.

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 Los costos de las materias primas tales como la arena silícea y la caliza resultarían
convenientes por la cercanía a la planta.
DEBILIDADES
 Asumiendo la responsabilidad social de contratación de mano de obra de la región, se tendrá
un proceso largo de capacitación y aprendizaje.
 El abastecimiento de caliza de yacimientos cercanos está aún en duda, debido a que no
existen análisis mineralógicos y equipos para la explotación.
 Debido a las distancias a los principales centros de comercialización y abastecimiento (La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz), el costo de los fletes tendrá incidencia en los costos de
producción y comercialización.
OPORTUNIDADES
 Es necesario iniciar las tratativas para la firma de cartas de intenciones y/o pre-contratos con
los mayores productores de bebidas en envases de vidrio, tales como la C.B.N., Cervecería
Potosina, Auténtica, EMBOL, Vitivinicultores (Casa Real, Kohlberg, Campos de Solana,
Parrales, etc.)
 Considerando que se tendrá un excedente de la capacidad instalada una vez optimizados los
procesos, se tendrá que buscar nichos de mercado tales como los de las ciudades fronterizas
de Brasil, que pueden ser competitivos por las largas distancias de los principales centros de
abastecimiento de ese país (Sao Paulo, Rio de Janeiro)
 Dentro de los procesos de Mejora Continua y requisitos de los clientes, se tiene que
certificar bajo normas ISO 22000 y/o ISO 9001.
AMENAZAS
 Se tiene conocimiento de que ex Vidriolux amplió su capacidad a 120 ton/día, similar a
ENVIBOL
 Por la falta de una red de GN se instalara una estación de GLP, cuyo costo por consumo
será 4 veces mayor a la de GN (aprox. 1.2 MM vs. 250 MBOB/mes)
 El costo de energía eléctrica será de aprox. 1.1 MMBOB/mes
 EL abastecimiento de agua potable en la región es inestable e inseguro
 El crédito de FINPRO por 10 años, implica el pago de la deuda de 5,7 MMUSD/año.

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CARTONBOL
FORTALEZAS
 Coordinación y Comunicación entre áreas y unidades funcionales.
 Personal Competente para el cumplimiento de los requerimientos administrativos y
financieros.
 Aplicación de la Técnica de las 5s (Clasificación y Descarte, Organización, Limpieza,
Higiene y Visualización, Disciplina y Compromiso).
 Personal competente en la producción de cajas y láminas de cartón corrugado.
 Productos de calidad mejorados por la curva de experiencia.
 Maquinaria de punta y alta tecnología en conversión de cajas.
 Laboratorio de Control de Calidad confiable.
DEBILIDADES
 Reducido Recurso Humano para el cumplimiento de las tareas y actividades
(Multifuncionalidad).
 Rotación elevada del personal administrativo – financiero por no contar con una escala
salarial consolidada.
 Falta de un sistema de información que compatibilice la contabilidad de costos.
 Falta de infraestructura en las áreas complementarias al proceso de producción
(Almacenes, Área de troqueles y clises).
 Falta de equipamiento tecnológico en absorción de retales y área de enfardelado de retales
(trabajo manual)
 Limitado presupuesto para la gestión de compra de materia prima, ante las molineras
internacionales de papel que solo atienden pedidos grandes.
OPORTUNIDADES
 Gestión de Recursos Adicionales para el incremento de capital de operaciones de
CARTONBOL.
 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.
 Oferta de capacitación especializada en la producción de cartón corrugado.
 Proveedores del exterior e interior de materia prima e insumos dispuestos a trabajar con
CARTONBOL.
 Mejora en los precios de compra de insumos y materia prima eliminado a los intermediarios.
 Implementación de la Fábrica de Bolsas de Papel.
AMENAZAS
 Trámites burocráticos para la importación de materia prima e insumos.
 Capacitaciones Especializadas en la producción de cartón corrugado a nivel internacional
(ACCSA).
 Demora en el proceso de importación de materia prima e insumos.
 Repuestos y accesorios escasos en nuestro medio.
EBA
FORTALEZAS
 Capital Humano calificado y con experiencia en áreas clave del negocio, comprometido con
la misión y visión institucional.
 Red de contactos con instituciones estatales y privadas consolidadas.
Solidez financiera (EE.FF. positivos)
 Políticas sociales implementadas: Precio Justo, RSE, redistribución de los excedentes en el
Bono Juancito Pinto y apoyo a la nutrición del binomio madre niño.

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EBA
 Políticas medio ambientales implementadas: Certificación Orgánica - Plus por compra de
Producto Orgánico y de Origen.
 Posicionamiento sólido y confiable con proveedores, comunidades, fuerza laboral, clientes
nacionales, internacionales y beneficiarias del subsidio.
 Oficina comercial en Europa.
 Producción, comercialización y distribución de productos con altos estándares de calidad y
nutrición para mercados nacionales e internacionales.
 Procesos internos establecidos.
DEBILIDADES
 La no formalización del proceso de la planificación estratégica y operativa.
 Insuficiente infraestructura propia.
 Insuficientes mecanismos de control y seguimiento para los procesos.
 Tipología de contrato eventual limita la implementación de un sistema de gestión de recursos
humanos sostenible.
 Insuficientes sistemas informáticos que apoye los procesos administrativos y operativos.
 Insuficiencia de medios de transporte propios para el periodo de zafra.
 La falta de un estudio de Mercado Interno de almendra y derivados.
OPORTUNIDADES
 Crecimiento del mercado de alimentos orgánicos y/o saludables.
 Acceso a fuentes de financiamiento productivo con tasas preferenciales.
 Crecimiento en el mercado cerrado como proveedor.
 Ingreso al ámbito de la Ley de Empresas Públicas.
 Complementariedad comercial con otras entidades estatales.
 Ampliación de competencias y diversificación del negocio.
 Generar alianzas estratégicas e inversiones concurrentes, público-públicas y público-
privadas.
 Expansión de la planta procesadora de derivados.
 Mínima presencia de productos derivados de almendra similares en el mercado.
 Prestación de servicios de beneficiado de castaña en la región.
AMENAZAS
 Efectos adversos del cambio climatológico.
 Comportamiento especulativo del precio de la Materia Prima por la disminución de la oferta.
 Dependencia del precio de la castaña en el mercado internacional.
 Variación de la cotización del Euro en las transacciones comerciales.
 Sustitución de la castaña (Brazilian Nut) por el bajo peso específico en el total del mercado
internacional frente a otras nueces.
 Sensibilidad de la empresa frente a cambios políticos.
 Ventajas, beneficios e incentivos de países fronterizos al procesamiento de la castaña.
 Dependencia de un sistema de control y gestión gubernamental poco flexible a la dinámica
de la gestión empresarial.

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LACTEOSBOL
FORTALEZAS
 Actitud y compromiso del personal.
 Empresa rentable desde el 2012, donde las utilidades le permiten efectuar mejoras y además
se goza de crédito con proveedores.
 Control de pagos de contratos y almacenes en funcionamiento / facturación informatizada.
 Diferenciación de productos (valor nutricional, alto contenido materia prima)
 Estandarización de procesos productivos creciente: BPM de Valle Sacta
 Mejora de equipamiento UHT, Quesos, Cámaras frisa.
 Laboratorios bioquímicos.
 Pertenecer a una red de contactos de entidades estatales que facilita la gestión y apertura de
nuevos negocios.
 Participar los mercados cerrados del subsidio, desayuno escolar y distribución.
 Distribución de plantas permite atender distintos mercados geográficos.
 Equipo de ventas La Paz y tiendas afiliadas.
DEBILIDADES
 No contar con el derecho propietario de los principales predios.
 Auditorias de anteriores gestiones: Recomendaciones absorben personal.
 Rigidez de los sistemas de gestión y control gubernamental.
 Deficiencia en la formalización de herramientas que faciliten la gestión y el control de calidad
de los procesos y productos.
 Capacidad de respuesta a problemas lenta: Contrataciones bajo normativa pública.
 Dificultad de atraer personal calificado, alta rotación de recursos humanos en plantas.
 Personal reacio a cambios: estándares de calidad y uso de herramientas informáticas.
 Gestión de cobros, pagos (conciliaciones) y seguimiento a fondos en avance.
 Costes elevados de materias primas y fijas: capacidad utilizada por debajo de la capacidad
instalada.
 Procesos no automatizados y no debidamente controlados.
 La superficie de almacenamiento no abastece el requerimiento de la empresa.
 Falta de experiencia en producción de liofilizados.
 Controles de calidad y limpieza de plantas.
 Elevados costos de logística: Débil red comercial, logística y de transporte para el mercado
abierto.
 Infraestructura y equipamiento comercial (internet): cadena de frio y distribución.
 Variedad y duración de productos.
 Falta de experiencia en exportaciones y comercialización de liofilizados
 Falta de incentivos para ventas.
OPORTUNIDADES
 Posibilidad de acceso a recursos financieros (patrimonio o crédito blando): Fondo
PROLECHE para la mejora de equipamiento de las plantas.
 Ingreso al ámbito de la ley de las empresas públicas.
 Desarrollo de nuevos productos y sus presentaciones.
 Implementación de nuevas plantas procesadoras de lácteos y liofilizadoras.
 Capacitación por competencias.
 Crecimiento: desayuno escolar, subsidios y mercado abierto.
 Crecimiento de la demanda de paquetes de subsidio por incremento salarial (prenatal y
lactancia), poblacional (universal, prenatal y lactancia) y captación de beneficiarios (universal)
 Articulación con el MDRyT para el fortalecimiento de los productores.

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AMENAZAS
 Cambio de autoridades claves.
 Dependencia de proveedores estratégicos.
 Variabilidad en la provisión de materia prima.
 Creciente poder de negociación de los proveedores de materia prima.
 Competencia desleal y bajos costes de producción.
 Perdida del subsidio prenatal y lactancia.
 Oligopolio en la distribución y comercialización en el mercado abierto (prácticas desleales).
 Normativa alimentaria y tributaria que no se adecue a la realidad boliviana y de
LACTEOSBOL.
5. ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018

La elaboración del POA para la Gestión Fiscal 2018 del SEDEM y de sus EPPs dependientes,
se encuentra formulado en el marco de la normativa legal vigente y de las Directrices de
Formulación Presupuestaria 2018 aprobadas por los Ministerios de Economía y Finanzas
Públicas y, de Planificación del Desarrollo, bajo los siguientes principios:
 Integralidad y Universalidad: El POA debe contemplar todas las acciones resultantes

del cumplimiento de las competencias asignadas.
 Sostenibilidad: El POA debe sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento.
 Transparencia: El POA debe ser expresado en términos claros, y difundido tanto al
interior de cada entidad como para conocimiento público.
 Flexibilidad: El POA podrá ser objeto de ajustes o modificaciones.
Asimismo, es importante mencionar que el POA 2018 del SEDEM y de sus EPPs
dependientes, han sido registrados debidamente en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).
Los informes del POA 2018 del SEDEM y de sus EPPs dependientes, se encuentran en
adjuntos y se enmarcan bajo las siguientes características principales:
 Basados en la Ley Nº 777 del SPIE.

 Articulados directamente con el Presupuesto 2018.
 Presentan indicadores cuantificables y medibles.
 Posibilita el seguimiento y control del avance de metas, resultados y acciones.
 Las Acciones de Corto Plazo para el 2018 se encuentran alineados con las Acciones a
Mediano Plazo establecidas en el PEI del SEDEM.
Bajo estas premisas, a continuación se detalla la Matriz de Articulación del PDES y PEI del
SEDEM y sus EPPs dependientes:

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Ilustración N° 1: Matriz de Articulación PDES y PEI SEDEM, PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL Y ENVIBOL
ESTRUCTURA
DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO INDICADOR
DEL PEI RESULTADO LINEA BASE ALCANCE DE LA
COD. PDES ENTIDAD DEPENDENCIA RESULTADO
INTERMEDIO 2015 META
INTERMEDIO
P M R A Denominación
Obtener un grado de
Grado de
cumplimiento de las
cumplimiento de las
actividades del POA SEDEM SEDEM 77% ≥ 70%
actividades del POA
Institucional mayor o igual
Institucional
al 70%
Lograr que 2 Empresas Número de
Públicas Productivas del 3 (PROMIEL, Empresas Públicas 2 (ECEBOL Y
SEDEM SEDEM
SEDEM superen la Etapa EEPS y EEPAF) Productivas en Etapa ENVIBOL)
Apoyar en la Puesta en Marcha de Implementación al 2018 de Implementación
(Implementación, Desarrollo y 7 (PROMIEL, EEPS,
7 1 193 6 Logro de Resultados) de las Lograr que 7 Empresas Número de EEPAF,
Empresas Públicas Productivas Públicas Productivas del 2 (EBA Y Empresas Públicas PAPELBOL,
SEDEM SEDEM
dependientes del SEDEM SEDEM superen la Etapa LACTEOSBOL) Productivas en Etapa CARTONBOL,
de Desarrollo al 2020 de Desarrollo ECEBOL Y
ENVIBOL)
7 (EBA,
Lograr que 7 Empresas Número de
LACTEOSBOL,
Públicas Productivas del Empresas Públicas
Marco de PROMIEL, EEPS,
SEDEM superen la Etapa SEDEM SEDEM Productivas en Etapa
referencia inicial EEPAF,
de Logro de Resultados al de Logro de
CARTONBOL Y
2020 Resultados
PAPELBOL)
Número de paquetes
Distribución de 2.931.148 distribuidos del
Contribuir al consumo de la paquetes de Subsidio SEDEM SEDEM 711.708 Subsidio Prenatal y 2.931.148
producción nacional a través de las Prenatal y Lactancia Lactancia por
compras por Bs6.296.138.986.- Gestión (2016-2020)
realizadas para el abastecimiento 6.296.138.986 Bolivianos
8 4 239 1
en ambos Subsidios a cargo del invertidos en las compras
SEDEM, distribuyendo 2.931.148 estatales realizadas para la Bolivianos invertidos
paquetes del Subsidio Prenatal y distribución de los SEDEM SEDEM 1.055.485.564 por gestión (2016- 6.296.138.986
Lactancia. Subsidios Prenatal y 2020)
Lactancia y, Universal
Prenatal por la Vida

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ESTRUCTURA
DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL
PEI LINEA INDICADOR RESULTADO ALCANCE DE LA
RESULTADO INTERMEDIO ENTIDAD DEPENDENCIA
COD. PDES BASE 2015 INTERMEDIO META
Garantizar la distribución de
Distribución de 2.148.436 Número de paquetes
2.148.436 paquetes de Subsidio
paquetes de Subsidio distribuidos del Subsidio
1 1 5 1 Universal Prenatal por la Vida de SEDEM SEDEM 66.759 2.148.436
Universal Prenatal por la Universal Prenatal por la Vida
manera acumulada a nivel nacional
Vida por Gestión (2016-2020)
al 2020
Fábrica de Papel en
Implementar una Fábrica de el Chapare
SEDEM PAPELBOL 70% % avance de implementación
Papel en el Chapare implementada al
2018
Planta Resmadora en
Implementar una Planta Santiváñez
SEDEM PAPELBOL 10% % avance de implementación
Resmadora en Santiváñez implementada al
2018
Desarrollar las capacidades Producir 38.382 toneladas Toneladas de papel producido
SEDEM PAPELBOL 403 38.382
6 2 150 4 productivas y comerciales de de papel al 2020 por gestión (2016 -2020)
PAPELBOL Generar 13.040 toneladas Marco de Toneladas de papel con valor
de papel con valor agregado SEDEM PAPELBOL referencia agregado por gestión (2017- 13.040
al 2020 inicial 2020)
Toneladas de materia prima
Utilizar para la producción Marco de
reciclada utilizada para la
6.400 toneladas de materia SEDEM PAPELBOL referencia 6.400
producción por gestión (2017-
prima reciclada local al 2020 inicial
2020)
Generar Bs158.873.567 de Ingresos por venta generados
SEDEM PAPELBOL 400.274 158.873.567
ingresos por ventas al 2020 por gestión (2016-2020)
Planta de Cemento
Implementar una Planta de en Oruro
SEDEM ECEBOL 20% % avance de implementación
Cemento en Oruro implementada al
2018
Planta de Cemento
Marco de
Implementar una Planta de en Potosí
SEDEM ECEBOL referencia % avance de implementación
Desarrollar las capacidades Cemento en Potosí implementada al
inicial
6 2 150 4 productivas y comerciales de 2020
ECEBOL Producir 2.458.902 Marco de Toneladas de cemento
toneladas de cemento al SEDEM ECEBOL referencia producido por gestión (2018- 2.458.902
2020 inicial 2020)
Generar Bs2.262.189.825 Marco de

Ingresos por venta generados
de ingresos por ventas al SEDEM ECEBOL referencia 2.262.189.825
por gestión (2018-2020)
2020 inicial

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ESTRUCTURA ACCIÓN DE
DEL PDES MEDIANO PLAZO INDICADOR
LINEA BASE
DEL PEI RESULTADO INTERMEDIO ENTIDAD DEPENDENCIA RESULTADO ALCANCE DE LA META
COD. PDES 2015
INTERMEDIO
Implementar una Planta de
Planta de Tratamiento de
Tratamiento de Residuos Marco de
% avance de Residuos Biodegradables
Biodegradables para la SEDEM EPPAF referencia
implementación para la producción de abonos
producción de abonos en inicial
implementada al 2017
Viacha
Toneladas de abonos
Producir 8.458 toneladas de
SEDEM EPPAF 52 orgánicos producidos 8.458
abonos orgánicos al 2020
Desarrollar las por gestión (2016-2020)
capacidades Litros de fertilizantes
6 2 150 4 Producir 1.083.226 litros de
productivas y SEDEM EPPAF 165.094 foliares por gestión 1.083.226
fertilizantes foliares al 2020
comerciales de EEPAF (2016-2020)
Toneladas de
Producir 43.015 toneladas de fertilizantes base
SEDEM EPPAF 658 43.015
fertilizantes de base al 2020 producidos por gestión
(2016-2020)
Ingresos por venta
Generar Bs109.235.950 de
SEDEM EPPAF 5.183.412 generados por gestión 109.235.950
ingresos por ventas al 2020
(2016-2020)
Toneladas de semillas
Producir 10.000 toneladas de
Desarrollar las SEDEM EEPS 659,4 producidas por gestión 10.000
semillas al 2020
capacidades (2016-2020)
6 2 150 6
productivas y Generar Bs125.722.517 de Ingresos por venta
comerciales de EEPS ingresos por ventas y SEDEM EEPS 32.173.662 generados por gestión 125.722.517
servicios al 2020 (2016-2020)

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ESTRUCTURA
DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO
RESULTADO LINEA BASE INDICADOR RESULTADO ALCANCE DE LA
PLAZO DEL PEI ENTIDAD DEPENDENCIA
COD. PDES INTERMEDIO 2015 INTERMEDIO META
Planta Procesadora de
Implementar una Planta % avance de
SEDEM PROMIEL 9% Estevia implementada
Procesadora de Estevia implementación
al 2019
CIP Apícola
Implementar un CIP % avance de
SEDEM PROMIEL 85% Chuquisaca
Apícola Chuquisaca implementación
implementado al 2017
Implementar un CIP % avance de CIP Apícola Yungas
SEDEM PROMIEL 17%
Desarrollar las capacidades Apícola Yungas implementación implementado al 2018
6 2 150 1 productivas y comerciales Toneladas de miel
Producir 2.400 toneladas
de PROMIEL SEDEM PROMIEL 58 procesada por gestión 2.400
de miel al 2020
(2016-2020)
Producir 12,5 toneladas Marco de Toneladas de esteviósido
de esteviósido industrial SEDEM PROMIEL referencia producido por gestión (2019- 12,5
al 2020 inicial 2020)
Generar Bs195.506.238 Ingresos por venta
de ingresos por ventas al SEDEM PROMIEL 1.891.365 generados por gestión 195.506.238
2020 (2016-2020)
Planta de Envases de
SEDEM ENVIBOL 9% Vidrio implementada al
de Envases de Vidrio implementación
2018
Desarrollar las capacidades Producir 76.032 Marco de Toneladas de envases de
6 2 150 4 productivas y comerciales toneladas de envases de SEDEM ENVIBOL referencia vidrio producidos por gestión 76.032
de ENVIBOL vidrio al 2020 inicial (2018-2020)
Generar Bs288.769.536 Marco de Ingresos por venta
de ingresos por ventas al SEDEM ENVIBOL referencia generados por gestión 288.769.536
2020 inicial (2018-2020)

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Ilustración N° 2: Matriz de Articulación PDES y PEI – CARTONBOL
ESTRUCTURA
DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI RESULTADO LINEA BASE INDICADOR RESULTADO ALCANCE DE
ENTIDAD DEPENDENCIA
COD. PDES INTERMEDIO 2015 INTERMEDIO LA META
Ejecución del Lograr una ejecución
presupuesto por SEDEM CARTONBOL 46% presupuestaria por gestión igual 70%
Mejorar los procesos de gestión mediante la
gestión o mayor al 70%
6 2 150 4 implementación de herramientas de
Marco de
mejoramiento continuo al 2020 Obtención de Certificaciones obtenidas por
SEDEM CARTONBOL referencia 3
Certificaciones gestión (2018-2020)
inicial
Toneladas de producto
Procesar 8.243 toneladas de producto Producto terminado
6 2 150 4 SEDEM CARTONBOL 907 procesado por gestión (2016- 8.243
terminado al 2020 procesado
2020)
Generar Bs105.711.435 de ingresos por Ingresos por venta generados
6 2 150 4 Ingresos por ventas SEDEM CARTONBOL 15.944.367 105.711.435
ventas al 2020 por gestión (2018-2020)
Ilustración N° 3: Matriz de Articulación PDES y PEI – EBA

ESTRUCTURA
DEL PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI
RESULTADO LINEA BASE INDICADOR RESULTADO ALCANCE DE
COD. PDES ENTIDAD DEPENDENCIA
INTERMEDIO 2015 INTERMEDIO LA META
Apoyar al 100% de las operaciones de la
Gestión
6 2 150 5 Empresa de manera transversal, para el SEDEM EBA 95% % eficacia Institucional por gestión 100%
Administrativa
cumplimiento de las actividades de cada gestión
Materia prima Número de cajas acopiadas de
6 2 150 5 Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 SEDEM EBA 1.084.659 1.096.135
húmeda castaña por gestión (2016-2020)
Número de contenedores de
Beneficiar 460,5 contenedores de castaña al Almendra
6 2 150 5 SEDEM EBA 426,5 castaña beneficiada por gestión 460,5
2020 Beneficiada
(2016-2020)
Toneladas de productos derivados
Derivados
6 2 150 5 Producir 9.247 toneladas de derivados al 2020 SEDEM EBA 1.377 producidos por gestión (2016- 9.248
producidos
2020)
Generar Bs667.470.000 de ingresos por ventas Ingresos por Ingresos por venta generados por
6 2 150 5 SEDEM EBA 334.542.230 677.477.963
al 2020 ventas gestión (2016-2020)
Garantizar la distribución de 2.034.116 paquetes
Servicio de Cantidad de paquetes distribuidos
6 2 150 5 a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia SEDEM EBA 578.930 2.034.116
Distribución por gestión (2016-2020)
en cuatro Departamentos al 2020.
Garantizar la distribución de 1.166.375 paquetes
Servicio de Cantidad de paquetes distribuidos
1 1 5 1 a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal SEDEM EBA 40.097 1.166.375
Distribución por gestión (2016-2020)
por la Vida en cuatro Departamentos al 2020.

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Ilustración N° 4: Matriz de Articulación PDES y PEI – LACTEOSBOL
ESTRUCTURA
ACCIÓN DE MEDIANO
DEL PDES RESULTADO LINEA BASE INDICADOR RESULTADO ALCANCE DE LA
PLAZO DEL PEI ENTIDAD DEPENDENCIA
COD. PDES INTERMEDIO 2015 INTERMEDIO META
Lograr una ejecución
% de eficacia de ejecución
Mejorar los procesos de SEDEM LACTEOSBOL 90% presupuestaria por gestión 90%
administración central
gestión mediante la igual o mayor al 80%
implementación de Lograr una ejecución
6 2 150 15 % de cumplimiento a la
herramientas de SEDEM LACTEOSBOL 89% presupuestaria por gestión 80%
ejecución presupuestaria
mejoramiento continuo al igual o mayor al 80%
2020 Obtención de Marco de Certificaciones obtenidas
SEDEM LACTEOSBOL 8
Certificaciones referencia inicial por gestión (2016-2020)
69.925.123 Litros de leche Litros de leche procesada
SEDEM LACTEOSBOL 10.251.931 69.925.123
procesada al 2020 por gestión (2016-2020)
Planta Procesadora
Implementar una Planta
Marco de % avance de de Lácteos en Beni
Procesadora de Lácteos en SEDEM LACTEOSBOL
Fortalecer la producción referencia inicial implementación implementada al
Beni implementada
mediante la optimización de 2018
6 2 150 8
los procesos productivos del Planta Procesadora
sector lechero de Lácteos en el
Marco de % avance de Trópico de
Procesadora de Lácteos en SEDEM LACTEOSBOL
referencia inicial implementación Cochabamba
el Trópico de Cochabamba
implementada al
2018
39.962.072 Litros de néctar Litros de néctar producido
SEDEM LACTEOSBOL 5.032.148 39.962.072
producidos al 2020 por gestión (2016-2020)
Planta Procesadora
% avance de de Frutas en Valle
Procesadora de Frutas en SEDEM LACTEOSBOL 80%
implementación Sacta implementada
Fortalecer la producción Valle Sacta
al 2016
mediante la optimización de
6 2 150 12 Planta Liofilizadora
los procesos productivos del Implementar una Planta
% avance de de Frutas en Villa
sector frutícola Liofilizadora de Frutas en SEDEM LACTEOSBOL 13%
implementación 14 de Septiembre al
Villa 14 de Septiembre
2019
Implementar una Planta Planta Liofilizadora
% avance de
Liofilizadora de Frutas en SEDEM LACTEOSBOL 7% de Frutas en Palos
implementación
Palos Blancos Blancos al 2019
Lograr ingresos por venta de Lograr ventas en el
Ingresos por venta
nuestros productos mediante mercado del Subsidios por
6 2 150 15 SEDEM LACTEOSBOL 65.053.340 generados por gestión 128.435.095
el desarrollo de la cadena de un valor de Bs.
(2016-2020)
comercialización y logística 128.435.095

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para la ampliación de
mercados Lograr ventas en el
mercado Alimento Ingresos por venta
Complementario Escolar SEDEM LACTEOSBOL 32.026.260 generados por gestión 63.229.586
por un valor de Bs. (2016-2020)
63.229.586
Lograr ventas en el Ingresos por venta

Mercado Abierto por un SEDEM LACTEOSBOL 3.002.462 generados por gestión 592.774
valor de Bs. 5.927.774 (2016-2020)
Garantizar el servicio de
distribución de 897.032
Distribución de 897.032
paquetes a beneficiarias del Cantidad de paquetes
paquetes del Subsidio
6 2 150 15 subsidio prenatal y lactancia SEDEM LACTEOSBOL 132.778 distribuidos por gestión 897.032
Prenatal y Lactancia en 4
en los departamentos de (2016-2020)
Departamentos
Cochabamba, Chuquisaca,
Oruro y Potosí al 2020.
distribución de 982.061 Distribución de 202.496
paquetes a beneficiarias del paquetes del subsidio
Subsidio Universal Prenatal universal prenatal por la Cantidad de paquetes
1 1 5 1 por la Vida en los vida a beneficiarias de los SEDEM LACTEOSBOL 26.662 distribuidos por gestión 982.061
departamentos de departamentos de (2016-2020)
Cochabamba, Chuquisaca, Chuquisaca, Cochabamba,
Oruro, Potosí y Tarija al Oruro, Potosí y Tarija
2020.
En este contexto y de acuerdo a las Acciones a Mediano Plazo determinadas, a continuación se muestra la Articulación PEI – POA
2018 del SEDEM y sus EPPs dependientes:

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Ilustración N° 5: Articulación PEI y POA 2018 SEDEM, PAPELBOL, ECEBOL, EEPAF, EEPS, PROMIEL Y ENVIBOL
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO PRODUCTOS INDICADOR
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018
DEL PEI ESPERADOS ( E)
( C)
( B*) (D) LINEA BASE META
Descripción del Unidad de

Cód. Cód.
Denominación Denominación (Bien o Servicio) Indicador Medida 2017 2018
PEI POA
Obtener un grado de Grado de

Apoyar en la Puesta en Apoyar en la Puesta en cumplimiento de las actividades cumplimiento de
Porcentaje 70% 70%
Marcha (Implementación, Marcha (Implementación, del POA Institucional mayor o las actividades del
Desarrollo y Logro de Desarrollo y Logro de igual al 70% POA Institucional
1 Resultados) de las 0 1 Resultados) de las
Empresas Públicas Empresas Públicas
Productivas dependientes Productivas dependientes
del SEDEM del SEDEM Número de
Lograr que 2 Empresas Públicas
Empresas Públicas Marco de
Productivas del SEDEM superen 2 (ECEBOL Y
Productivas en Número referencia
la Etapa de Implementación al ENVIBOL)
Etapa de inicial
2018
Implementación
Número de
Contribuir al consumo de la Implementar un sistema paquetes
producción nacional a inteligente que apoye a la Distribución de 587.581 paquetes distribuidos del
través de las compras por distribución de 587.581 de Subsidio Prenatal y Lactancia Subsidio Prenatal y Número 577.702 587.581
Bs6.296.138.986.- paquetes de Subsidios el 2018 Lactancia por
realizadas para el Prenatal y Lactancia Gestión (2016-
2 abastecimiento en ambos 0 2 fortaleciendo el consumo 2020)
Subsidios a cargo del de la producción nacional 1.305.652.100 Bolivianos
SEDEM, distribuyendo generando invertidos en las compras Bolivianos
2.931.148 paquetes del Bs1.305.652.100.- en estatales realizadas para la invertidos por
Bs. 1.173.243.036 1.305.652.100
Subsidio Prenatal y compras para la gestión distribución de los Subsidios gestión (2016-
Lactancia. 2018. Prenatal y Lactancia y, Universal 2020)
Prenatal por la Vida el 2018

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INDICADOR
PRODUCTOS
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( E)
ESPERADOS
( B*) ( C) LINEA
(D) META
BASE
Unidad de
Descripción del Indicador
Medida
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018
Garantizar la distribución de Garantizar la distribución de Número de paquetes

2.148.436 paquetes de Subsidio 2.148.436 paquetes de Subsidio distribuidos del Subsidio
paquetes de Subsidio
3 Universal Prenatal por la Vida 0 3 Universal Prenatal por la Vida Universal Prenatal por la Número 434.967 434.967
Universal Prenatal por
en cada uno de los en cada uno de los Vida por Gestión (2016-
la Vida el 2018
Departamentos al 2020 Departamentos al 2018 2020)
Implementar una
% avance de
Fábrica de Papel en el Porcentaje 95% 100%
implementación
Chapare
% avance de
Resmadora en Porcentaje 95% 100%
implementación
Santiváñez
Producir 8.500
Toneladas de papel
toneladas de papel el Toneladas 5.530 8.500
producido por gestión
2018
Desarrollar las capacidades Desarrollar las capacidades
Generar 3.405
4 productivas y comerciales de 0 4 productivas y comerciales de Toneladas de papel con
toneladas de papel con Toneladas 880 3.405
PAPELBOL PAPELBOL valor agregado por gestión
valor agregado el 2018
Utilizar para la
producción, 1.400 Toneladas de materia prima
toneladas de materia reciclada utilizada para la Toneladas 1.000 1.400
prima reciclada local el producción por gestión
2018
Generar Bs35.443.800
Ingresos por venta
de ingresos por ventas Bs. 27.134.604 35.443.800
generados por gestión
el 2018
% 90% 100%
de Cemento en Oruro implementación
% 15% 25%
de Cemento en Potosí implementación
Desarrollar las capacidades Desarrollar las capacidades
Producir 165.175 Marco de
5 productivas y comerciales de 0 5 productivas y comerciales de Toneladas de cemento
toneladas de cemento el Toneladas referencia 169.175
ECEBOL ECEBOL producidos por gestión
2018 inicial
Generar Bs15.564.058 Marco de
Ingresos por venta
ingresos por ventas el Bs. referencia 15.564.058
2018 inicial

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ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PRODUCTOS INDICADOR
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018
PEI ESPERADOS ( E)
( C)
( B*) (D) LINEA BASE META

Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) Indicador Medida 2017 2018
Producir 1.901 toneladas Toneladas de abonos

de abonos orgánicos el orgánicos producidos Toneladas 1.728 1.901
2018 por gestión
Producir 223.612 litros de
Litros de fertilizantes
fertilizantes foliares el Litros 179.579 223.612
Desarrollar las Desarrollar las foliares por gestión
2018
6 capacidades productivas y 0 6 capacidades productivas y
Producir 9.156 toneladas Toneladas de
comerciales de EEPAF comerciales de EEPAF
de fertilizantes de base el fertilizantes base Toneladas 7.893 9.156
2018 producidos por gestión
Generar Bs23.838.308 de
Ingresos por venta
ingresos por ventas el Bs. 18.154.313 23.838.308
2018
Producir 2.103 toneladas Toneladas de semillas
Toneladas 1.862 2.103
Desarrollar las Desarrollar las de semillas el 2018 producidas por gestión
7 capacidades productivas y 0 7 capacidades productivas y Generar Bs27.382.308 de
Ingresos por venta
comerciales de EPPS comerciales de EPPS ingresos por ventas y Bs. 25.260.053 27.382.308
servicios el 2018
% 25% 55%
Procesadora de Estevia implementación
Implementar un CIP % avance de
% 85% 100%
Desarrollar las Desarrollar las Apícola Yungas implementación
8 capacidades productivas y 0 8 capacidades productivas y Producir 550 toneladas Toneladas de miel
Toneladas 300 550
comerciales de PROMIEL comerciales de PROMIEL de miel el 2018 procesada por gestión
Generar Bs44.724.520
Ingresos por venta
ingresos por ventas el Bs. 18.990.000 44.724.520
2018
% avance de
de Envases de Vidrio el % 85% 100%
Desarrollar las Desarrollar las implementación
2018
9 capacidades productivas y 0 9 capacidades productivas y
Producir 13.824 Toneladas de envases Marco de
comerciales de ENVIBOL comerciales de ENVIBOL
toneladas de envases de de vidrio producidos por Toneladas referencia 13.824
vidrio el 2018 gestión inicial

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Ilustración N° 6: Articulación PEI y POA 2018 – CARTONBOL
INDICADOR
PRODUCTOS
ESPERADOS
( B*) ( C) LINEA
(D) META
BASE

Indicador Medida
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) 2017 2018
Mejorar los procesos de Mejorar los procesos de Gestión Ejecución

Porcentaje 90% 70%
gestión mediante la gestión mediante la Administrativa Presupuestaria
001 implementación de 0 1 implementación de Certificados de
Certificaciones Número de
herramientas de mejoramiento herramientas de mejoramiento Gestión en Base a - 1
obtenidas Certificaciones
continuo al 2020 continuo el 2018 las Normas Básicas
Producir de 1.686,9 TN de Producto terminado
Procesar 8.243 toneladas de Producto terminado
002 0 3 Cartón Corrugado en la procesado en Toneladas 1.422,00 1.686,90
producto terminado al 2020. procesado
gestión 2018. Toneladas
Lograr Ventas de Bs.
Generar Bs105.711.435 de 21,157,980 por productos de Ingresos por
003 0 4 Ingresos por ventas Bolivianos 19.457.770 21.157.980,00
ingresos por ventas al 2020 cartón corrugado en la gestión ventas
2018

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Ilustración N° 7: Articulación PEI y POA 2018 – EBA
INDICADOR
PRODUCTOS
ESPERADOS
( B*) ( C) LINEA
(D) META
BASE
(Bien o Indicador Medida
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación 2017 2018
Servicio)
Apoyar el 100% de las operaciones de la Apoyar el 90% de las operaciones de la

Promedio del
empresa de manera transversal para el empresa de manera transversal para el Gestión % de
0 0 0 cumplimiento de 75% 90%
cumplimiento de sus objetivos de cada cumplimiento de sus objetivos en la gestión Administrativa cumplimiento
las operaciones
gestión. 2018.
Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018 a
a través de alianzas estratégicas con través de alianzas estratégicas con
proveedores priorizando comunidades proveedores priorizando comunidades Materia Prima Cantidad de cajas Cajas
1 1 1 67.709 240.000
indígenas y campesinas, brindando indígenas y campesinas, brindando Húmeda acopiadas (23 kg.)
asistencia técnica para la certificación asistencia técnica para la certificación
orgánica. orgánica.
Beneficiar 460,5 contenedores de castaña Beneficiar 100 contenedores de castaña
acorde a requerimientos de mercados acorde a requerimientos de mercados Cantidad de
Almendra Contenedores
2 nacional e internacional a través de la 2 1 nacional e internacional a través de la contenedores 27,7 100
Beneficiada (16.000 kg.)
implementación de sistemas de calidad e implementación de sistemas de calidad e beneficiados
inocuidad alimentaria al 2020. inocuidad alimentaria el 2018.
Producir 9.247 toneladas de derivados Producir 2.014 toneladas de derivados
acorde a necesidades que requieren los acorde a necesidades que requieren los Cantidad de
3 mercados nacional e internacional, a través 3 1 mercados nacional e internacional, a través Derivados derivados Toneladas 1.479 2.014
de la implementación de sistemas de calidad de la implementación de sistemas de producidos
e inocuidad alimentaria al 2020. calidad e inocuidad alimentaria el 2018.
Generar 677,47 millones de bolivianos en Generar 149,96 millones de bolivianos en Monto por ventas Millones de
4 4 1 Ventas 94,94 149,96
ventas de bienes al 2020. ventas de bienes el 2018. en millones de Bs. bolivianos
Garantizar la distribución de 2.034.116 Garantizar la distribución de 407.008
Cantidad de
paquetes a beneficiarias del Subsidio paquetes a beneficiarias del Subsidio Servicio de N° de
5 5 1 paquetes 400.165 407.008
Prenatal y Lactancia en cuatro Prenatal y Lactancia en cada uno de los distribución paquetes
distribuidos
departamentos al 2020. departamentos el 2018.
Garantizar la distribución de 1.166.375 Garantizar la distribución de 232.471
Cantidad de
paquetes a beneficiarias del Subsidio paquetes a beneficiarias del Subsidio Servicio de N° de
6 6 1 paquetes 209.224 230.146
Universal Prenatal por la Vida en cuatro Universal Prenatal por la Vida en cada uno distribución paquetes
distribuidos
departamentos al 2020. de los departamentos el 2018.

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Ilustración N° 8: Articulación PEI y POA 2018 – LACTEOSBOL
INDICADOR
PRODUCTOS
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI ( E)
ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 ( C ) ESPERADOS
( B*) LINEA
(D) META
BASE
Unidad
Descripción del
de
Indicador
Cód. PEI Denominación Cód. POA Denominación (Bien o Servicio) Medida 2017 2018
Coadyuvar en la Gestión
Institucional a través de los
% de eficacia de
principios de eficiencia, eficacia
ejecución
y economía mediante el % 90% 90%
administración
fortalecimiento de las
Apoyar la mejora de los central
Mejorar los procesos de manera capacidades gerenciales,
procesos de manera continua
continua, mediante la operativas y administrativas.
AE-1 1 1 mediante la implementación y
implementación de herramientas Lograr una ejecución % de cumplimiento
conservación de herramientas de
de gestión. presupuestaria del 80 % en la de la ejecución % 75% 80%
gestión.
gestión. presupuestaria
Certificaciones
Implementar, obtener y
obtenidas 1 1
mantener certificaciones de Unidad
(Otorgadas por certificación certificación
sistemas de gestión.
IBNORCA)
Lograr la producción de 410.159
Total de Kg de
kg de queso en las Plantas Kg 389.788 410.159 kg
queso producidos
Procesadoras de Lácteos
Lograr la producción de
5.753.798 litros de producto de Total de litros de
la línea de acidificados (Yogurt, Productos 5.753.798
Litros 5.397.908
kumis y bebida láctea) en las acidificados litros
Fortalecer la producción
Plantas Procesadoras de producidos
mediante la optimización de los Procesar 12.654.685 Litros de Lácteos
AE-2 procesos productivos, apoyando 3 1 materia prima en las plantas
Lograr la producción de Total de litros de
a la generación de empleo y procesadoras de lácteos.
5.718.625 litros de producto Productos Ultra 5.718.625
fortalecimiento del sector lechero. Litros 5.251.054
larga vida (UHT) en las Plantas pasteurizados litros
Procesadoras de Lácteos producidos
Implementar Planta % de avance de
% 70% 100%
Procesadora de lácteos Beni. implementación
Implementar Planta
% de avance de
Procesadora de lácteos Trópico % 20% 60%
implementación
de Cochabamba
Fortalecer la producción Lograr la producción de Lograr la producción de
mediante la optimización de los 7.232.128 Litros de Néctar de 1.910.342 Litros de Néctar de Litros de Néctar de 1.910.342
AE-3 4 1 Litros 1.899.694
procesos productivos, apoyando frutas en las Plantas frutas en la Planta Procesadora frutas producidos Litros
a la generación de empleo y Procesadoras de Frutas. de frutas Villa 14 de Septiembre

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fortalecimiento del sector Lograr la producción de
frutícola. 2.355.503 Litros de Néctar de Litros de Néctar de 2.355.503
Litros 2.278.184
frutas en la Planta Procesadora frutas producidos Litros
de Caranavi.
Lograr la producción de
2.966.283 Litros de Néctar de Litros de Néctar de 2.966.283
Litros 3.208.840
frutas en la Planta Procesadora frutas producidos Litros
de Valle Sacta.
Implementación de Planta
% de avance de
Liofilizadora de Frutas Villa 14 % 49% 90%
implementación
de Septiembre.
Implementación de Planta
% de avance de
Liofilizadora de Frutas Palos % 52% 90%
implementación
Blancos.
Lograr ventas en el mercado del
Subsidios por un valor de Bs. Ingresos por ventas Bs 127.980.589 128.435.095
128.435.095
Lograr ingresos por la venta de
Lograr Ingresos por ventas de Lograr ventas en el mercado
nuestros productos mediante el
productos lácteos y derivados Alimento Complementario
AE-4 desarrollo de la cadena de 2 1 Ingresos por ventas Bs 48.630.997 63.229.586
por un valor Bs 197.592.455 en Escolar por un valor de Bs.
comercialización y logística para
la gestión. 63.229.586
la ampliación de mercados.
Lograr ventas en el Mercado
Abierto por un valor de Bs. Ingresos por ventas Bs 7.571.316 5.927.774
5.927.774
paquetes del Subsidio Prenatal Paquetes 30.115
Paquetes 24.086
y Lactancia en el Departamento entregados paquetes
de Chuquisaca.
Garantizar el servicio de Garantizar el servicio de
distribución de 897.032 paquetes distribución 180.573 paquetes de Paquetes 87.372
a beneficiarias del subsidio Subsidio Prenatal y lactancia a
de Cochabamba.
AE-5 prenatal y lactancia en los 7 1 beneficiarias en los
departamentos de Cochabamba, departamentos de Chuquisaca,
paquetes del Subsidio Prenatal Paquetes Marco de 38.948
Chuquisaca, Oruro y Potosí al Cochabamba, Oruro y Potosí en Paquetes
y Lactancia en el Departamento entregados referencia paquetes
2020. la gestión.
de Oruro.
Paquetes 21.320
de Potosí.
Garantizar el servicio de Distribución de 202.496
distribución 202.496 paquetes a
distribución de 982.061 paquetes paquetes del subsidio universal
beneficiarias del Subsidio
a beneficiarias del Subsidio prenatal por la vida a
Universal Prenatal por la vida en Paquetes 202.496
AE-6 Universal Prenatal por la Vida en 6 1 beneficiarias de los Paquetes 26.662
los departamentos de entregados paquetes
los departamentos de departamentos de Chuquisaca,
Chuquisaca, Cochabamba,
Cochabamba, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y
Oruro, Potosí y Tarija en la
Oruro, Potosí y Tarija al 2020... Tarija
gestión.

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6. RED DE ACCIONES
En función a las precedentes matrices, se han elaborado las siguientes tablas que evidencian las operaciones y actividades que vienen
a contribuir al cumplimiento de los productos esperados de las acciones de corto plazo:
Tabla No 1: POA Gerencia Administrativa Financiera

Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas
ACCION DE MEDIANO PLAZO
Públicas Productivas dependientes del SEDEM
ACCION DE CORTO PLAZO
Lograr que 2 Empresas Públicas Productivas del SEDEM superen la Etapa de Implementación al 2018
PRODUCTOS ESPERADOS
Obtener un grado de cumplimiento de las actividades del POA Institucional mayor o igual al 70%
OPERACIONES
 Elaborar 9 estados financieros en los plazos establecidos del SEDEM y las EPP.
 Atender el 100% de requerimientos de materiales y suministros inscritos en el POA y Presupuesto.
 Remitir 12 informes gerenciales financieros a la MAE y gerentes técnicos.
 Capacitar al 10% del personal del SEDEM y EPP en implementación.
 Realizar 1 evaluación de Clima Organizacional.
 Realizar un inventario de materiales y suministros.
 Asignar el 100% de activos fijos.
Tabla No 2: POA Gerencia de Investigación y Desarrollo

PRODUCTOS ESPERADOS
OPERACIONES
 Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento POA y PEI.
 Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento a las EPP’s.
 Elaborar 4 informes trimestrales de seguimiento a los Proyectos FINPRO.

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Tabla No 2: POA Gerencia de Investigación y Desarrollo
 Elaborar 4 informes trimestrales de evaluación del área de Sistemas.
 Elaborar 1 informe anual de evaluación al PEI.
 Realizar los seguimientos a los informes de Auditoria.
 Realizar un reporte mensual de seguimiento de las EPP’s.
Tabla No 3: POA Gerencia de Comercialización y Logística

PRODUCTOS ESPERADOS
OPERACIONES
 Elaborar 3 protocolos comerciales.
 Elaborar 2 reglamentos técnicos comerciales.
 Elaborar 5 manuales de marca y manuales técnicos.
 Participar en 9 eventos nacionales e internacionales.
 Suscribir 3 convenios y contratos para la comercialización de productos de las EPP´s.
 Aperturar 4 nuevos puntos de venta a nivel nacional e internacional.
 Inaugurar 1 observatorio comercial.
 Realizar 12 informes de seguimiento administrativo a las 4 tiendas y distribuidoras.
 Gestionar el posicionamiento de las EPP´s en medios de comunicación.
 Suscribir 3 convenios y contratos para el acopio de materia prima reciclada.
 Realizar la evaluación y seguimiento mensual al proceso de acopio de materia prima reciclada.
Tabla No 4: POA Gerencia de Procesos Productivos

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
PRODUCTOS ESPERADOS

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Tabla No 4: POA Gerencia de Procesos Productivos
OPERACIONES
 Atender el 100% de requerimiento de evaluación de proyectos.
 Atender el 100% de requerimiento de generación de emprendimientos de las EPP´s.
 Atender el 100% de los requerimientos de elaboración o revisión de estructura de costos de producción solicitados por las EPPs o por
iniciativa de la GPP.
 Realizar 18 reportes de producción, que incluye el seguimiento al indicador de mermas y el seguimiento a los rendimientos de producción.
 Realizar 12 informes de atención a requerimientos de apoyo en temas de gestión de calidad, inocuidad u otros temas relacionados.
 Realizar 12 informes de atención a requerimientos en temas relacionados a la Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente.
 Realizar 12 informes de atención a requerimientos de apoyo en temas de mantenimiento de maquinaria y/o de obras civiles de las EPPs en
operación.
 Realizar 6 informes de atención a los requerimientos de apoyo en temas de control de procesos productivos de las EPPs en operación.
 Realizar 12 notas de remisión de Reportes de fiscalizaciones y/o control y monitoreo de los proyectos en implementación.
Tabla No 5: POA Gerencia de Distribución de Subsidios

Contribuir al consumo de la Producción Nacional a través de las compras estatales realizadas para la
distribución de los Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
Garantizar la distribución de 2.148.436 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida en cada uno
de los Departamentos al 2020
Implementar un sistema inteligente que apoye a la distribución de 587.581 paquetes de Subsidios Prenatal
y Lactancia fortaleciendo el consumo de la producción nacional generando Bs1.305.652.100.- en compras
ACCION DE CORTO PLAZO para la gestión 2018.
Garantizar la distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida a nivel nacional
el 2018
Distribución de 587.581 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia el 2018
1.305.652.100 Bolivianos invertidos en las compras estatales realizadas para la distribución de los
PRODUCTOS ESPERADOS
Subsidios Prenatal y Lactancia y, Universal Prenatal por la Vida el 2018
Distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la Vida el 2018
OPERACIONES
 Garantizar la distribución de 434.967 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida a nivel nacional en el 2018.
 Distribución de 211.297 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Santa Cruz.
 Distribución de 166.661 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de La Paz.
 Distribución de 22.643 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Beni.

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Tabla No 5: POA Gerencia de Distribución de Subsidios
 Distribución de 6.407 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Pando.
 Distribución de 83.986 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Cochabamba.
 Distribución de 27.524 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Potosí.
 Distribución de 38.948 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Oruro.
 Distribución de 30.115 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el departamento de Sucre.
 Fortaleciendo el consumo de la producción nacional generando Bs1.305.652.100.- en compras para la gestión 2018.
Tabla No 6: POA Unidad de Auditoría Interna

PRODUCTOS ESPERADOS
OPERACIONES
AUDITORIAS A LOS REGISTROS Y EE.FF.
 Realizar el examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados del SEDEM al 31 de diciembre de 2017.
AUDITORIA OPERATIVA
 Auditoria Operativa al Proceso de ventas de la Gerencia de Comercialización del SEDEM, gestión 2017.
AUDITORIA SAYCO
 Auditoria SAYCO Sistemas de Administración de Bienes y Servicios del SEDEM, gestión 2017.
AUDITORÍA ESPECIAL
 Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas
salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2017.
SEGUIMIENTO DE INFORMES DE AUDITORÍA
 Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno Nº SEDEM.INF.AI. 03/2017 emergente del Examen de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.
 Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control interno N°SEDEM.INF.AI. 03/2016 emergente del
Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2015.
 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 05/2016 emergente de los hallazgos
de Control Interno sobre la implementación de procesos específicos para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales
y los registros individuales de cada servidor público.

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Tabla No 6: POA Unidad de Auditoría Interna
 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control interno N°SEDEM.INF.CI. 07/2016 emergente de la Auditoria
Operativa al proceso productivo de productos lácteos de la Planta de Achacachi, gestión 2014.
 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 01/2017 emergente de los ingresos
del subsidio prenatal y lactancia de la Distribuidora de Cochabamba correspondiente a septiembre 2012 a diciembre 2013, actualizado al 31
de diciembre de 2016.
 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 02/2017 emergente a la adquisición
de equipo automático de estampado de cera, extractor horizontal de 80 bastidores, desoperculadora semiautomática de cadena, diablo para
alzas, filtro doble flujo continuo, pasteurizador, refractómetro, hidrolavadora y un rodillo, para la implementación del complejo productivo de
la Empresa Pública Productiva Apícola-PROMIEL.
 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 03/2017 emergente al beneficiado
y almacenamiento de semillas de maíz de la unidad beneficiadora de Warnes.
 Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de Control Interno N°SEDEM.INF.CI. 04/2017 emergente a la veracidad
del grado de cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del
SEDEM-POA gestión 2016.
 Segundo seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° SEDEM.INF.AI. 22/2015 emergente de la
Auditoría Especial a la administración de almacenes de las gestiones 2011, 2012, 2013 y primer semestre de la gestión 2014 de la empresa
CARTONBOL.
 Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno N° SEDEM.INF.AI.16/2016 del Sistema de
Programación de Operaciones, gestión 2015.
OTROS
 Revisión Anual al procedimiento del cumplimiento oportuno de las DJRB del SEDEM, correspondiente a la gestión 2017.
AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS
 A requerimiento de la MAE, CGE y Órgano Tutor.
Tabla No 7: POA Gestión Jurídica

PRODUCTOS ESPERADOS
OPERACIONES

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 Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Resoluciones Administrativas.
 Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Informes Legales.
 Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Contratos de Personal.
 Atender el 100% de requerimiento de elaboración de Convenios.
 Atender el 100% de requerimiento del patrocinio y seguimiento a los judiciales y extrajudiciales.
 Atender el 100% de requerimiento de procesos administrativos.
Tabla No 8: POA Contrataciones

ACCIONES DE MEDIANO Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas
PLAZO Productivas dependientes del SEDEM
Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados) de las Empresas Públicas
Productivas dependientes del SEDEM
PRODUCTOS ESPERADOS
OPERACIONES ACTIVIDADES
 Ejecutar el 100% de los procesos de contratación que cumplen la normativa
vigente.
Realizar con carácter obligatorio todos los actos  Actualizar la base de datos de proveedores de manera trimestral
administrativos inherentes a los procesos de contratación;
 Realizar 4 talleres de capacitación en el proceso de contrataciones.
facilitando la realización de los mismos
 Digitalizar los expedientes de cada uno de los procesos de contratación
concluidos
Efectuar seguimiento para el cumplimiento de las  Registrar en el SICOES el 100% la información establecida de los procesos de
condiciones y plazos establecidos de los procesos de contrataciones, utilizando los formularios correspondientes por el Órgano Rector.
contratación.  Registrar a la Contraloría General del Estado el100% de los procesos de
contratación formalizados.
Tabla No 9: POA Unidad de Transparencia

PRODUCTOS ESPERADOS

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Tabla No 9: POA Unidad de Transparencia
OPERACIONES
 Coordinar la realización de 30 audiencias de rendición de cuentas en las etapas inicial, parcial y final.
 Apoyar en el 100% de los procesos de negociación con los sectores sociales, autoridades locales y nacionales.
 Atender el 100% de denuncias.
Tabla No 10: POA Empresa Papeles de Bolivia – PAPELBOL

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL
EPP
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL
Implementar una Fábrica de Papel en el Chapare
Implementar una Planta Resmadora en Santiváñez
Producir 5.610 toneladas de papel el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS
Generar 3.405 toneladas de papel con valor agregado el 2018
Utilizar para la producción, 1.400 toneladas de materia prima reciclada local el 2018
Generar Bs23.000.000 de ingresos por ventas el 2018
OPERACIONES
 1 Informe Final de entrega definitiva de la Fábrica de Papel en el Chapare.
 1 Informe Final de entrega definitiva de la Planta Resmadora en Santiváñez.
 4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de papel.
 4 Informes trimestrales de seguimiento a la generación de toneladas de papel con valor agregado.
 4 Informes trimestrales de utilización de materia prima reciclada en la producción de papel.
 4 Informes trimestrales de seguimiento a los ingresos por venta obtenidos.
Tabla No 11: POA Empresa Cementos de Bolivia - ECEBOL

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL
EPP
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL
Implementar una Planta de Cemento en Oruro
Implementar una Planta de Cemento en Potosí
PRODUCTOS ESPERADOS
Producir 165.175 toneladas de cemento el 2018
Generar Bs159.024.071 ingresos por ventas el 2018

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Tabla No 11: POA Empresa Cementos de Bolivia - ECEBOL
OPERACIONES
 1 Informe de entrega provisional de la Planta de Cemento en Oruro
 4 Informes trimestrales de seguimiento semestral al avance físico financiero de la Implementación de la Planta de Cemento en Potosí.
 1 Informe semestral de la producción de toneladas de cemento (a partir del inicio de operaciones).
 1 Informe trimestral de la generación de ingresos por la venta de cemento.
Tabla No 12: POA Empresa Estratégica Productiva de Abonos y Fertilizantes - EEPAF

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF
EPP
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EEPAF
Producir 1.901 toneladas de abonos orgánicos el 2018
Producir 223.612 litros de fertilizantes foliares el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS
Producir 9.156 toneladas de fertilizantes de base el 2018
Generar Bs23.838.308 de ingresos por ventas el 2018
OPERACIONES
 4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de abono orgánico.
 4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de litros de fertilizantes foliares.
 4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de fertilizante de base.
Tabla No 13: POA Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EPPS
EPP
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de EPPS
Producir 2.103 toneladas de semillas el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS
Generar Bs27.382.308 de ingresos por ventas y servicios el 2018
OPERACIONES
 Lograr la producción propia de semillas de trigo, maíz y soya por 1.403 toneladas (2 Informes de seguimiento semestral).
 Lograr la producción de semillas de trigo con cooperadores por 700 toneladas (2 Informes de seguimiento semestral).
 Generar Bs7.270.846 por el almacenaje y beneficiado de semillas y grano comercial (2 Informes de seguimiento semestral).

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Tabla No 13: POA Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS
 Generar Bs20.111.462 por la venta de semillas y grano comercial (2 Informes de seguimiento semestral).
Tabla No 14: POA Empresa Pública Productiva - PROMIEL

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL
EPP
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PROMIEL
Implementar una Planta Procesadora de Estevia
Implementar un CIP Apícola Yungas
PRODUCTOS ESPERADOS
Producir 550 toneladas de miel el 2018
Generar Bs44.724.520 ingresos por ventas el 2018
OPERACIONES
 2 Informes trimestrales de seguimiento al avance físico financiero de la Implementación de la Planta Procesadora de Estevia.
 1 Informe de entrega definitiva del CIP Apícola Yungas.
 4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de miel.
Tabla No 15: POA Empresa Pública Productiva - ENVIBOL

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL
EPP
ACCION DE CORTO PLAZO Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ENVIBOL
Implementar una Planta de Envases de Vidrio el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS
Producir 13.824 toneladas de envases de vidrio el 2018
OPERACIONES
 1 Informe de entrega definitiva de la Planta de Envases de Vidrio.
 2 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de envases de vidrio.
Tabla No 16: POA Empresa Cartones de Bolivia – CARTONBOL

Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo al
2020

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Tabla No 16: POA Empresa Cartones de Bolivia – CARTONBOL
Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo el
ACCION A CORTO PLAZO
2018
Gestión Administrativa alcanzando una ejecución presupuestaria del 70%
PRODUCTOS ESPERADOS
Obtención de 1 Certificación
OPERACIONES
 Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestaria (4 informes trimestrales)
 1 Informe del proceso para la obtención de 1 Certificación.
ACCION DE MEDIANO PLAZO Procesar 8.121 toneladas de producto terminado al 2020
ACCION DE CORTO PLAZO Procesar 1.686 toneladas de producto terminado al 2018
PRODUCTOS ESPERADOS Producto terminado procesado
OPERACIONES
 4 Informes trimestrales de seguimiento a la producción de toneladas de producto terminado por tipo.
ACCION DE MEDIANO PLAZO Generar Bs106.524.263 de ingresos por ventas al 2020

ACCION DE CORTO PLAZO Generar Bs21.403.547 de ingresos por ventas al 2018
PRODUCTOS ESPERADOS Ingresos por ventas
OPERACIONES
Tabla No 17: POA Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA

Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el cumplimiento de las
ACCION A MEDIANO PLAZO
actividades de cada gestión
Apoyar el 90% de las operaciones de la empresa de manera transversal para el cumplimiento de sus
acciones en la gestión 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Gestión Administrativa
OPERACIONES
 Realizar seguimientos periódicos a lo largo de la implementación del plan operativo anual 2017.
 Realizar la evaluación del cumplimiento de acciones, metas y resultados planteados en el Plan operativo Anual.

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Acopiar 1.096.135 cajas de castaña al 2020 a través de alianzas estratégicas con proveedores priorizando
comunidades indígenas y campesinas, brindando asistencia técnica para la certificación orgánica.
Acopiar 240.000 cajas de castaña el 2018 a través de alianzas estratégicas con proveedores priorizando
comunidades indígenas y campesinas, brindando asistencia técnica para la certificación orgánica.
PRODUCTOS ESPERADOS Materia Prima húmeda
OPERACIONES
 Recolectar 218.600 cajas de Materia Prima Húmeda en la gestión 2018.
 Incrementar 1.541 el número de familias recolectoras en la zafra 2017-2018.
 Incrementar 2 asociaciones con certificación Orgánica en la gestión 2018.
 Articular el acceso a créditos blandos al menos a 300 productores en la gestión 2018.
Beneficiar 460,5 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a
través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria al 2020.
Beneficiar 100 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional a
través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria el 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Almendra Beneficiada
OPERACIONES
 Beneficiar 42 contenedores de castaña en Beni.
 Beneficiar 58 contenedores de castaña en Pando.
 Alcanzar el rendimiento promedio de 3,00 de la materia prima húmeda con relación al producto terminado (PT) en la gestión 2018.
 Lograr la certificación de 3 normas de gestión internacionales para la Planta Industrial EBA Amazónica.
Producir 9.247 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los mercados nacional e
internacional, a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria al 2020.
Producir 2.014 toneladas de derivados acorde a necesidades que requieren los mercados nacional e
internacional, a través de la implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria el 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Derivados producidos
OPERACIONES
 Producción, fraccionado y terciarizado para el Subsidio Prenatal y Lactancia.
 Producción, fraccionado y terciarizado para el Subsidio Prenatal Universal por la Vida.
 Incrementar el uso de capacidades de producción hasta un 50% en las líneas de barras energéticas y extruido de harinas de cereales en la
Planta de Derivados en la gestión 2018.
 Implementar una Planta de Derivados en la localidad de Viacha.

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ACCION A MEDIANO PLAZO Generar Bs667.470.000 de ingresos por ventas al 2020
ACCION A CORTO PLAZO Generar Bs149.960.000 de ingresos por ventas el 2018
PRODUCTOS ESPERADOS Ingresos por ventas
OPERACIONES
 Incrementar las ventas de castaña beneficiada en el mercado internacional en un 89% (Bs.57.289.664) el 2018 respecto el año 2017.
 Incrementar las ventas en el mercado interno cerrado del Subsidio Prenatal y Lactancia en un 69% (Bs. 79.199.165) en la gestión 2018.
 Incrementar las ventas del mercado cerrado del Subsidio Universal en 1,9% en la gestión 2018.
 Incrementar las ventas del mercado abierto en un 3%, en la gestión 2018.
Garantizar la distribución de 2.034.116 paquetes a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia en cuatro
departamentos al 2020.
Garantizar la distribución de 407.008 paquetes a beneficiarias del Subsidio Prenatal y Lactancia en cada
uno de los departamentos el 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Servicio de distribución
OPERACIONES
 Distribuir 211.297 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Santa Cruz.
 Distribuir 166.661 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de La Paz.
 Distribuir 22.643 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Beni.
 Distribuir 6.407 paquetes del subsidio prenatal y lactancia en el Departamento de Pando.
Garantizar la distribución de 1.166.375 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida
en cuatro departamentos al 2020.
Garantizar la distribución de 232.471 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida
en cada uno de los departamentos el 2018.
PRODUCTOS ESPERADOS Servicio de distribución
OPERACIONES
 Distribuir 232.471 paquetes del subsidio universal prenatal por la vida.
Tabla No 18: POA Empresa Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL

ACCIONES DE MEDIANO Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo al
PLAZO 2020

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Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de mejoramiento continuo el
2018
Coadyuvar en la Gestión Institucional a través de los principios de eficiencia, eficacia y economía mediante
el fortalecimiento de las capacidades gerenciales, operativas y administrativas.
PRODUCTOS ESPERADOS
Lograr una ejecución presupuestaria del 80 % en la gestión.
Implementar, obtener y mantener certificaciones de sistemas de gestión.
OPERACIONES
 Realizar la actualización de la normativa interna de LACTEOSBOL.
 Administrar y actualizar la página web de LACTEOSBOL.
 Implementación de módulo de Cuentas por cobrar en sistema informático.
 Realizar el 80 % del Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos de LACTEOSBOL a nivel Nacional.
 Realizar relevamiento de activos fijos, bienes e inmuebles de la Oficina Central y Plantas procesadoras de LACTEOSBOL por semestre.
 Realizar relevamiento existencias de producto terminado e insumos en las Plantas Procesadoras de LACTEOSBOL por semestre.
 Atender el 100% de requerimientos de contratación de personal para la oficina central y plantas procesadoras.
 Obtener la Certificación por competencias para 20 personas de las plantas procesadoras de LACTEOSBOL.
 Recuperación de la cartera vigente del cierre de la gestión 2017 en un 50%.
 Elaboración de los estados financieros semestralmente.
 Realizar una ejecución presupuestaria del 80 %.
 Implementación de la NB 324:2013 en la planta San Lorenzo.
 Realizar auditorías de seguimiento a Sistemas de Gestión Implementadas.
ACCIONES A MEDIANO Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando a la generación
PLAZO de empleo y fortalecimiento del sector lechero.
ACCIONES A CORTO PLAZO Procesar 12.654.685 Litros de materia prima en las plantas procesadoras de lácteos.
Lograr la producción de 410.159 kg de queso en las Plantas Procesadoras de Lácteos
Lograr la producción de 5.753.798 litros de producto de la línea de acidificados (Yogurt, kumis y bebida
láctea) en las Plantas Procesadoras de Lácteos
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr la producción de 5.718.625 litros de producto larga vida (UHT) en las Plantas Procesadoras de
Lácteos
Implementar Planta Procesadora de lácteos Beni.
Implementar Planta Procesadora de lácteos Trópico de Cochabamba
OPERACIONES
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS IVIRGARZAMA:
 Lograr la producción de 223.864 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Ivirgarzama.

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 Lograr la producción de 2.110.534 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Ivirgarzama.
 Atender el 100% de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo.
 Realizar la mejora y mantenimiento de las obras civiles.
 Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos.
 Realizar el 100 % del control al cumplimiento de las mediciones de control de calidad.
 Realizar el 100 % de control al cumplimiento ambiental y de seguridad industrial.
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS ACHACACHI:

 Lograr la producción de 34.136 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Achacachi.
 Lograr la producción de 1.499.960 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Achacachi.
 Lograr la producción de 5.718.625 litros de producto larga vida (UHT) en las Plantas Procesadoras de Lácteos.
 Realizar seguimiento a los controles microbiológicos
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS CHALLAPATA:

 Lograr la producción de 58.788 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos Challapata.
 Lograr la producción de 1.287.418 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Challapata.
 Realizar la Adquisición de maquinaria y/o equipo y vehículos
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS SAN LORENZO:

 Lograr la producción de 79.176 kg de queso en la Planta Procesadora de Lácteos San Lorenzo.
 Lograr la producción de 755.886 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos San Lorenzo.

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PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS BENI:

 Lograr la producción de 50.000 kg de queso semi maduro con chía en la Planta Procesadora de Lácteos Beni.
 Lograr la producción de 100.000 Lt de Productos acidificados en la Planta Procesadora de Lácteos Beni.
IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS BENI:

 Implementar Planta Procesadora de lácteos Beni.
IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS TROPICO DE COCHABAMBA:

 Implementar Planta Procesadora de lácteos Trópico de Cochabamba.
ACCIONES A MEDIANO Fortalecer la producción mediante la optimización de los procesos productivos, apoyando a la generación
PLAZO de empleo y fortalecimiento del sector frutícola.
ACCIONES A CORTO PLAZO Lograr la producción de 7.232.128 Litros de Néctar de frutas en las Plantas Procesadoras de Frutas.
Lograr la producción de 1.910.342 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de frutas Villa 14 de
Septiembre
Lograr la producción de 2.355.503 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Caranavi.
PRODUCTOS ESPERADOS
Lograr la producción de 2.966.283 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Valle Sacta.
Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Villa 14 de Septiembre.
Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos.
OPERACIONES
PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE:
 Producción de 1.910.342 Litros de Néctar de frutas en la Planta Villa 14 de Septiembre.
 Realizar el seguimiento mensual a los controles microbiológicos.
PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS CARANAVI:

 Lograr la producción de 2.355.503 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Cítricos Caranavi.

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PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VALLE SACTA:

 Lograr la producción de 2.966.283 Litros de Néctar de frutas en la Planta Procesadora de Frutas Valle Sacta.
 Servicio por la producción y envasado de 194.136 Unidades de mermelada de 250 g.
IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS PALOS BLANCOS

 Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos.
IMPLEMENTACION PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE:

 Implementación de Planta Liofilizadora de Frutas Palos Blancos.
ACCIONES DE MEDIANO Lograr ingresos por la venta de nuestros productos mediante el desarrollo de la cadena de comercialización
PLAZO y logística para la ampliación de mercados.
ACCIONES DE CORTO PLAZO Lograr Ingresos por ventas de productos lácteos y derivados por un valor Bs 197.592.455 en la gestión.
Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs. 128.435.095
PRODUCTOS ESPERADOS Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar por un valor de Bs. 63.229.586
Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs. 5.927.774
OPERACIONES
 Lograr ventas en el mercado del Subsidios por un valor de Bs. 128.435.095.
 Lograr ventas en el mercado Alimento Complementario Escolar por un valor de Bs. 63.229.586.
 Lograr ventas en el Mercado Abierto por un valor de Bs. 5.927.774.
ACCIONES DE MEDIANO Garantizar el servicio de distribución de 897.032 paquetes a beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia
PLAZO en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí al 2020.

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Garantizar el servicio de distribución 180.573 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia a beneficiarias en
ACCIONES DE CORTO PLAZO
los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí en la gestión.
Distribución de 180.573 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia a beneficiarias de los departamentos de
PRODUCTOS ESPERADOS
Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí en la gestión.
OPERACIONES
 Distribución de 30.115 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Chuquisaca.
 Distribución de 83.986 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Cochabamba.
 Distribución de 38.948 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Oruro.
 Distribución de 27.524 paquetes del Subsidio Prenatal y Lactancia en el Departamento de Potosí.
ACCIONES DE MEDIANO Garantizar el servicio de distribución de 982.061 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal
PLAZO por la Vida en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija al 2020.
Garantizar el servicio de distribución 202.496 paquetes a beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la
ACCIONES DE CORTO PLAZO
Vida en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija en la gestión.
Distribución de 202.496 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida a beneficiarias de los
PRODUCTOS ESPERADOS
departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija.
OPERACIONES
 Distribución de 31.737 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Chuquisaca.
 Distribución de 88.686 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Cochabamba.
 Distribución de 20.337 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Oruro.
 Distribución de 34.926 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Potosí.
 Distribución de 26.810 paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida en el Departamento de Tarija.

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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La evolución de la estructura organizacional del SEDEM ha sido paulatina según la cantidad de EPPs con la que cuenta y la etapa
de crecimiento en la que se encuentra cada una de ellas, ocasionando la necesidad de plantear una Estructura Organizacional
más amplia en relación a la establecida durante la constitución de la Institución.
De esta manera, el SEDEM ha ido modificando y ajustando su Estructura Organizacional de acuerdo a sus necesidades, logrando
consolidar la misma durante la gestión 2017.
Ilustración N° 9: Estructura Organizacional del SEDEM
EJECUTIVO
NIVEL
GERENCIA GENERAL
SEDEM
ASESORAMIENTO
ASESORIA LEGAL
UNIDAD DE AUDITORIA
CONTROL
NIVEL DE
NIVEL DE
INTERNA
COORDINACIÓN
GENERAL
UNIDAD DE
CONTRATACIONES
UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
GERENCIAL
GERENCIA DE PROCESOS GERENCIA DE GERENCIA DE INVESTIGACION
NIVEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PRODUCTIVOS COMERCIALIZACION Y LOGISTICA Y DESARROLLO FINANCIERA
OPERATIVO
AREA DE AREA DE
NIVEL
AREA DE PROCESOS AREA
PRODUCTIVOS COMERCIALIZACION Y PLANIFICACION Y AREA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
LOGISTICA PROYECTOS
DESCONCENTRADO
NIVEL
EBA CARTONBOL ECEBOL PAPELBOL LACTEOSBOL PROMIEL EEPS EEPAF ENVIBOL

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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA
Dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Programación de Operaciones, la

evaluación periódica se realizará en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa,
consolidando y fundamentado la información, en tanto se ejecutan las acciones de corto plazo.
8.1. Seguimiento a la ejecución del POA
El SEDEM, a través de la Gerencia de Investigación y Desarrollo generará reportes periódicos

de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los
previstos para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los plazos, condiciones y
especificaciones establecidas por los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y de
Desarrollo Productivo y Economía Plural y, a la conclusión de la gestión fiscal.
Los reportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados o agregados

según las instancias y los niveles jerárquicos interesados.
Uno de los reportes a generar, entre otros, contendrá la siguiente información y será presentado
a la Máxima Autoridad Ejecutiva, quien instruirá su publicación y difusión:

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8.2. Evaluación periódica a la ejecución del POA
Las evaluaciones periódicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y

especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la fecha
de conclusión prevista para cada acción de corto plazo.
a) Evaluaciones de medio término
Para las evaluaciones periódicas que se realicen mientras las acciones de corto plazo se
encuentren en ejecución, se aplicará la evaluación de medio término, permitiendo conocer su
evolución e identificar los resultados parciales logrados a fin de detectar a tiempo aquellos
problemas internos o externos que pudieran estar obstaculizando su adecuada ejecución.
En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones realizadas por los elegidos para la
evaluación de medio término, la Gerencia de Investigación y Desarrollo presentara un informe
a la Máxima Autoridad Ejecutiva para realizar la evaluación del POA, donde identificarán y
analizarán los primeros indicios de éxito o fracaso, realizando a su vez las recomendaciones
que consideren necesarias.
En caso de haberse detectado desvíos entre lo ejecutado y lo programado, la Máxima Autoridad

Ejecutiva, basada en los informes y recomendaciones recibidas, instruirá las medidas
correctivas necesarias para reorientar oportunamente el desarrollo de la acción de corto plazo
y, de corresponder, pautas de perfeccionamiento para aquellas que se encuentren en riesgo de
desvío.
De identificarse desviaciones atribuibles a los encargados de su ejecución, la Máxima Autoridad

Ejecutiva, instruirá el inicio de las medidas correctivas correspondientes para éstos.
b) Evaluaciones a la fecha de conclusión prevista
La Gerencia de Investigación y Desarrollo presentará un informe dirigido a la Máxima Autoridad

Ejecutiva para realizar la evaluación del POA, donde se presentarán los resultados finales
alcanzados, el grado de contribución de éstos en la consecución de los resultados esperados
en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las recomendaciones que consideren
necesarias.
En caso de establecerse diferencias en defecto entre los resultados esperados y los

programados, la Máxima Autoridad Ejecutiva, promoverá las acciones administrativas
correspondientes para la determinación de responsabilidades.

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La Paz - Bolivia

Ejemplo Poa

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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018

Av. Jaimes Freyre esq. Calle 1 No 2344 Zona Sopocachi

 Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia – CARTONBOL

 Apoyar en la Puesta en Marcha (Implementación, Desarrollo y Logro de Resultados)

 Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de PAPELBOL.

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 Mejorar los procesos de gestión mediante la implementación de herramientas de

 Apoyar al 100% de las operaciones de la Empresa de manera transversal, para el

 Apoyar la mejora de los procesos de manera continua mediante la implementación y

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 Erradicación de la extrema pobreza.

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Plan de Desarrollo Económico Social - PDES

El PDES es el marco orientador de las políticas públicas en el mediano plazo y articula la

El Estado Plurinacional es promotor y protagonista del desarrollo económico, social y

La asignación de recursos (Inversión Pública y Gasto) a programas y proyectos de mediano

La visión del Estado Plurinacional Autónomo y Comunitario expresada en la Estructura

Plan Sectorial de Desarrollo Integral - PSDI

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Plan Estratégico Empresarial – PEE

Plan Operativo Anual – POA

El Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos

 Erradicación de la pobreza extrema.

3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES

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•"Ser la incubadora lider de la región en el

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 Baja rotación del personal.

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5. ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018

 Integralidad y Universalidad: El POA debe contemplar todas las acciones resultantes

 Basados en la Ley Nº 777 del SPIE.

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Generar Bs2.262.189.825 Marco de

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Ilustración N° 3: Matriz de Articulación PDES y PEI – EBA

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Lograr ventas en el Ingresos por venta

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Descripción del Unidad de

Obtener un grado de Grado de

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Garantizar la distribución de Garantizar la distribución de Número de paquetes

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Descripción del Unidad de

Producir 1.901 toneladas Toneladas de abonos

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Descripción del Unidad de

Mejorar los procesos de Mejorar los procesos de Gestión Ejecución

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Apoyar el 100% de las operaciones de la Apoyar el 90% de las operaciones de la

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