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PLANO DE CONTINGÊNCIA
DESCRIÇÃO
EVENTO ANÁLISE DO RISCO AÇÕES P/ SANAR RISCO RESPONSABILIDADES
DO RISCO
*Formar equipes
Parada de linha do Apêndice 1
Produção multifuncionais;
Falta de mão-de-obra cliente, gerando Apêndice 2
parada. *Planejar horas extras;
insatisfação. Apêndice 3
Formar turno adicional.
Perda da eficiência *Utilizar equipamento
Falha ou falta de Produção produtiva e parada de equivalente; Apêndice 4
equipamento parada. linha do cliente, *Alugar equipamento ou Apêndice 5
gerando insatisfação. subcontratar operação.
*Adquirir matéria-prima
em outro distribuidor ou
solicitar desvio ao cliente
para matéria-prima
Falta de matéria- Perda da eficiência
opcional.
Falta de matéria-prima/ prima e produtiva, e parada de Apêndice 6
*Estoque mínimo de 5 dias,
Componente acabado componente linha do cliente, Apêndice 7
baseados na média da
acabado. gerando insatisfação.
programação dos últimos 3
meses, o estoque deve ser
mantido fora da área
produtiva
Parada de linha do
Impossibilidade *Acionar a Eletropaulo,
Interrupção de energia cliente ou atraso nas
de produzir na produzir ou locação de Apêndice 8
elétrica entregas, gerando
unidade. gerador.
insatisfação.
Não recebimento de
Impossibilidade *Ligar para empresa
programas do cliente e
Falha no sistema de comunicação prestadora de serviço,
o não envio do aviso de Apêndice 9
telefônico com clientes e utilizar telefonia celular da
embarque com possíveis
fornecedores. supervisão e diretoria
paradas de linha.
Impossibilidade
Não envio do produto
de emissão de *Acionar o setor de
Falha no sistema ao cliente, gerando
notas fiscais e Informática/ Prestadora de Apêndice 10
informatizado parada de linha e
acompanhamento serviço Folhamatic.
insatisfação.
do processo.
*Acionar RH (no horário
Impossibilidade Parada de linha do das 7:30h às 17:18h)
de produzir e cliente, gerando *Acionar chefia que deve
Acidente de Trabalho demora de insatisfação e possíveis proceder, conforme Apêndice 11
atendimento do complicações na saúde apêndice 11 (no horário
lesionado. do colaborador. das 7h às 16:18h e 17h às
6h).
Destruição de máquinas
(equipamentos),
Pegar fogo na gerando possível
*Utilizar extintores;
unidade, parada de linha e Apêndice 2
Incêndio *Acionar corpo de
impossibilitando insatisfação do cliente, Apêndice 12
bombeiros.
produzir. podendo ocorrer
também riscos aos
colaboradores.
Este documento trata de formar equipes multifuncionais, para que possamos atender nossas necessidades
de produção até o retorno da mão-de-obra titular da máquina (equipamento) ou serviço.
2.1 - Ter no departamento, mais de uma pessoa que execute a mesma atividade, estando devidamente
treinada;
2.2 - O responsável da área pode deslocar outro funcionário para a atividade, conforme necessidade;
2.3 - Treinar e redistribuir atividades;
4. Procedimento:
Este documento trata do planejamento de horas extras para que possamos atender nossas necessidades de
produção.
2.1 - Caso ocorra um aumento de produção ou uma ineficiência no atendimento ao cliente e o possível não
atendimento ao programa, o responsável da área deve solicitar liberação de horas extras para seu setor
junto a Gerência da área.
4. Procedimento:
4.1 - Quando for necessário, o responsável da área deve listar todos os colaboradores e posteriormente
enviar para o departamento de RH para que se possa programar refeições.
Tempo estimado para ação: aproximadamente 2 horas da finalização do Turno – 16:48h.
4.2 - Quando ocorrer a necessidade de horas extras aos finais de semanas ou feriados, proceder conforme
4.1.
Tempo estimado para ação: Até 16:48 do dia anterior ao final de semana ou feriado.
Este documento trata do planejamento de se formar turnos adicionais para que possamos atender nossas
necessidades de produção, atendendo nossos clientes.
2.1 - Caso a ocorrência de horas extras se tornar uma rotina e não casos esporádicos, deve-se estudar a
possibilidade de criar turnos adicionais.
4. Procedimento:
4.1 - Quando o responsável da área sentir que o número de horas extras ultrapassa o período de um turno
integral, devem procurar a Gerência da área e estudarem a possibilidade de criação de um turno a mais.
Tempo estimado para ação: 7 dias.
4.2 - Quando a gerência prever possíveis aumentos de produção, deve reunir-se com os responsáveis de
áreas (juntamente com o planejador da produção - P.C.P.) para estudarem a possibilidade de criação
de um turno a mais.
Tempo estimado para ação: 7 dias.
Este documento trata da utilização de um equipamento equivalente (substituição), caso ocorra alguma falha
ou falta do equipamento original, ou seja, equipamento titular.
2.1 - Quando ocorrer a falha ou falta de equipamento, o responsável da área utiliza um equipamento
equivalente.
2.2 - Quando não tiver um equipamento equivalente, estudar o tempo necessário para correção do mesmo.
2.2.1 - Caso seja possível esperar o recondicionamento do equipamento, aguardar a liberação do
mesmo (mas tal espera não pode gerar atrasos de entrega e consequente insatisfação dos clientes).
2.2.2 - Quando não for possível esperar o recondicionamento do equipamento, proceder conforme
Apêndice 5.
4. Procedimento:
4.1 - Quando ocorrer a falha ou falta de equipamento o responsável da área deve verificar a existência de
um equipamento similar e substituir o mais rápido possível (desde que haja horas disponíveis no
equipamento similar ou não comprometa as entregas necessárias de um outro produto ou cliente).
Tempo estimado para ação: 1 hora.
4.2 - Quando não existir equipamento similar ou não for possível esperar o recondicionamento do mesmo,
proceder conforme Apêndice 5.
Tempo estimado para ação: 1 hora.
Este documento trata da utilização de equipamento alugado ou uma operação subcontratada, caso haja
alguma falha ou falta de equipamento original (titular) e inexista similares (ou não exista horas disponíveis
em similares).
2.1 - Quando ocorrer a falha ou falta de equipamento (e não existir similares), o setor necessitado deve
solicitar ao setor de Compras, a locação do equipamento ou subcontratar operação (terceirizar
temporariamente).
4. Procedimento:
a) Usinagem:
Fornecedores Telefone Contato(s)
V.B TUBOS (11) 2085-2278 Renato Villas
2.1 - Procurar manter (se possível) mais de um fornecedor qualificado para matéria-prima, e manter em
nossa unidade (BEDAL) máquina disponível para corte para possíveis eventualidades.
2.2 - Elaborar sistema de solicitação de desvio ao cliente com matéria-prima opcional.
3. Grupos necessários:
4. Procedimento:
4.1 - Caso ocorra a falta de matéria-prima (seja por falha do fornecedor, erro de programação, aumento de
programa, etc), o P.C.P. deve contatar Compras e buscar agilidade na compra do produto em outro
fornecedor (devidamente qualificado).
Tempo estimado para ação: 2 dias.
4.2 - Não encontrando material dentro das dimensões utilizadas em nosso processo (Tubos ou redondos),
o comprador deve adquirir material opcional, desde que, as propriedades do material estejam conforme
especificados em desenho, e em nada altere o produto final.
Tempo estimado para ação: 1 dia.
4.3 - Caso a matéria-prima esteja fora do especificado no desenho o comprador ou o P.C.P., deve comunicar
a Qualidade que, solicitará desvio junto ao cliente conforme PBQ 8.3.01
Tempo estimado para ação: 1 dia.
4.4 - Após processo de contingência, os departamentos de Compras, PCP e da Qualidade devem definir a
retomada do processo normal, levando em consideração a causa da contingência.
IT-GQ 11 - REV. 00 - 16/05/18
8/14
Este documento trata das providências a serem tomadas, caso os Apêndices 1, 2, 3, 4, 5 e 6 não ocorra como
previsto ou o tempo de retomada do processo normal não seja hábil para atender o programa do cliente.
2.1 - Utilizar estoque de 5 dias, baseados na média da programação dos últimos 3 meses, o estoque deve
ser mantido fora da área produtiva, de maneira a assegurar o fornecimento no caso de interdição
judicial ou por motivos de força maior.
3. Grupos necessários:
4. Procedimento:
4.1 - Deve-se produzir um lote de cada item conforme descrito no tópico 2.1
4.2 Caso o lote de segurança seja utilizado por requisição do cliente por motivo de teste, aumento de
produção ou outros motivos o P.C.P. deve elaborar um lote a fim de substituir o lote de segurança
utilizado em caráter de urgência, se por motivos de capacidade ou entrega de programa do cliente não
for possível a reposição do material, verificar tabela abaixo:
Tempo
Situação Ação
Estimado
O P.C.P. programa a produção do
produto em questão, adequando
Matéria-prima em estoque 1 dia
carga máquina a situação
emergencial.
Sem matéria-prima em Proceder conforme Apêndice 6 e
1 dia
estoque Apêndice 2 (se necessário).
Este documento trata das ações a serem tomadas, caso ocorra uma interrupção no fornecimento de energia
elétrica.
2.1 - Elaborar uma sistemática, para que, caso falte energia elétrica, consigamos produzir com fonte
alternativa, determinando pessoas e locais a serem procurados, caso ocorra tal situação.
3. Grupos necessários:
4. Procedimento:
4.1 - Caso ocorra a falta de energia elétrica, proceder conforme tabela abaixo:
Telefone /
Evento Responsável(eis) Tempo Estimado
Contato
Verificar se não houve queda José Orlando – Mecânico de
------------------- Imediatamente
no disjuntor Manutenção;
O pessoal do Administrativo são 196 / Após checagem
os responsáveis pelo acionamento. Funcionário de disjuntor, caso seja
Acionar Eletropaulo
Caso haja necessidade, solicitar Plantão 0800 problema externo ligar
auxílio junto a Compras 727 2120 imediatamente p/ AES
Locação de gerador (se O departamento de Compras
2 dias (máximo)
necessário solicita locação de gerador.
Este documento trata das ações a serem tomadas, caso haja uma interrupção no sistema telefônico.
2.1 - Caso ocorra uma falha no sistema telefônico, devemos nos apoiar em linhas alternativas (celulares),
para eliminarmos tais problemas o mais rápido possível, de maneira que não prejudique o atendimento
aos parceiros (clientes e fornecedores).
3. Grupos necessários:
4. Procedimento:
4.1 - Caso ocorra falha no sistema telefônico, proceder conforme tabela abaixo:
Ramal – 206 /
Ligar para a empresa Gideone L. A.
Celular (11) 98364- 1 dia (máximo)
prestadora de serviço. Santos
9657
Utilizar telefone celular Ednaldo Silva
da supervisão, gerência Cleber Ap. ------ Imediato
ou diretoria. Gideone
Este documento tem por finalidade, manter os processos críticos informatizados em funcionamento. No
caso de algum eventual problema.
Falta de Energia:
Proceder conforme Apêndice 8
Problema Hardware:
Contatar o suporte através do ramal 229, caso o problema seja irreversível deve-se emitir nota fiscal no
computador do Dpto, financeiro
Tempo máximo para definição: 30 minutos
Problema Software:
Contatar o suporte da SAGE através do telefone (11) 3004-3303. Caso não haja solução até 30 minutos, o
setor Fiscal / Faturamento fica em regime de alerta aguardando a chegada de comunicação interna de
solicitação de nota fiscal, priorizado previamente pelo solicitante, emitir a nota fiscal através da máquina
do departamento financeiro, se o problema for devido a bloqueio deve-se entrar em contato urgente para
sanar o problema.
Problema Hardware:
Contatar o suporte através do ramal 229, caso o problema seja irreversível deve-se emitir pedido de compra
no computador do Dpto. Produção
Tempo máximo para definição: 30 minutos
Problema Software:
Contatar o suporte da SAGE através do telefone (11) 3004-3303. Caso não haja solução até 30 minutos, o
setor de Compras fica em regime de alerta aguardando a chegada de comunicação interna de solicitação de
compras, priorizado previamente pelo Sr. Ednaldo, emitir pedido de compras através da máquina do
departamento de Produção, se o problema for devido a bloqueio deve-se entrar em contato urgente para
sanar o problema, em casos excepcionais o pedido de compras pode ser realizado formalmente via e-mail
através da ferramenta MS Outlook.
Este documento trata das ações a serem tomadas caso ocorra um acidente de trabalho.
2.1 - Ter no departamento um responsável por encaminhar adequadamente o funcionário lesado, aos locais
corretos sem perder tempo, protegendo a saúde dos colaboradores e não gerando futuros transtornos
para a empresa e ao próprio colaborador.
4. Procedimento:
4.1 - Quando ocorrer acidentes de trabalho levar o colaborador ao RH, para que as providências sejam
tomadas.
Tempo estimado para ação: Imediato.
4.2 - Quando ocorrer acidentes de trabalho fora do horário comercial (7h às 16:48h), proceder conforme
descrito abaixo:
Acionar Convênio médico do funcionário se aplicável, caso o funcionário não tenha convênio médico
encaminha-lo ao UPA Rua Valdomiro Luiz, 303 - Jardim Ns. de Fatima, São Bernardo do Campo.
Este documento trata das ações a serem tomadas, caso ocorra incêndio na unidade.
2.1 - Executar treinamento de brigada de incêndio para que possamos tomar as ações de maneira correta e
rápida.
3. Grupos necessários:
Cleber Ap. da Silva – Enc. de Controle da Qualidade – ramal 229 – celular (11) 94157-3070;
Iran Andrade – Líder de Produção – celular (11) 95314-0
Ednaldo Silva – Diretor – ramal 207;
Gideone L. A. Santos – Gerente Administrativo / Financeiro – ramal 206;
Jorge Machado – Analista de RH – ramal 211;
Raffael Duarte – Assistente de PCP – ramal 210;
Bruna Oliveira – Assistente Financeiro – ramal 201
Jéssica Rissoni – Assistente Fiscal – ramal 203
José Donizeti – Analista de Planejamento – ramal 218
4. Procedimento:
Telefone /
Evento Responsáveis Tempo Estimado
Contato
Utilizar extintores Todos os cipeiros. ------------------- Imediato
Acionar Corpo de Qualquer colaborador da
193 / Funcionário de Plantão Imediato
Bombeiro empresa.
HISTÓRICO DE REVISÕES
Revisão Data Descrição da Alteração
0 16/05/2018 EDIÇÃO INICIAL