DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1. DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA

1.1. Reseña histórica de la empresa
1.2. Estructura Organizacional.
1.3. Sector y Actividad económica.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS.

Analizar posibles factores que puedan afectar la conformidad en la elaboración del

producto ó prestación del servicio.

3. UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO.

Lista de productos o servicios que presta la empresa
4. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE ÁMBITOS DE LA UNIDAD
ESTRATÉGICA DE NEGOCIO.
5. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
5.1. Objeto
Debe elaborar el objeto de la implementación del sistema de gestión de calidad
ejemplo:
Normalizar y controlar el proceso de gestión de calidad de (indicar el proceso
donde se vaya a implementar el SGC) con la finalidad de …… (lograr la eficiencia
del sistema).
5.2. Alcance del sistema de gestión de calidad
Determinar el alcance de la implementación del SGC, en base a los puntos
críticos identificados.
5.3. Norma Boliviana ISO 9001:2015
Citar los requisitos de la NB-ISO

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5.4. Contexto de la Organización
5.4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto
Elaborar el análisis FODA, con respecto a los puntos críticos y elaborar un
plan de acción para las debilidades y amenazas.
Ejemplo de un plan de acción:
ASPECTOS NEGATIVOS PLAN DE ACTIVIDADES HERRAMIENTA DE
SEGUIMIENTO
Falta de control en los Implementar controles en  Formulario de control de
procesos los procesos, para verificar productos en proceso.
el cumplimiento de los  Formulario de control de
requisitos del sistema. recepción de Materia
Prima.
 Formulario de control de
PT.

5.4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas

Elaborar el siguiente cuadro:

(ejemplo)
PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y ¿QUÉ SE DEBE HACER
EXPECTATIVAS PARA CUMPLIR CON
LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS?
OPERARIOS -Capacitaciones -Realizar un cronograma
de capacitaciones.

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 5.4.3. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
Elaborar el mapa de procesos (PROCESOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS ELEMENTOS.)
(ejemplo)

A
GESTIÓN DE LA GESTIÓN
CALIDAD ESTRATÉGICA

C C
L L
I COMERCIO
ELABORACIÓN ALMACÉN I
E EXTERIOR
(PEDIDO DEL
PLAN DE FABRICACIÓN DEL PARKETT PRODUCTO EXPORTACION E
N CLIENTE)
PRODUCCION TERMINADO
N
T T
E E

ALMACÉN MATERIA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN

PROVEEDOR COMPRAS
PRIMA RR.HH. INFRAESTRUCTURA FINANCIERA A

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6. LIDERAZGO
6.1. Liderazgo y compromiso
6.2. Misión
(Elaborar la misión de la empresa)
6.3. Visión
(Elaborar la visión de la empresa)
6.4. Política de calidad
(Elaborar la política de calidad de la empresa)
7. PLANIFICACION
7.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Elaborar un cuadro de Tratamientos para mitigar los riesgos
(ejemplo)
EVENTO TRATAMIENTO DE RIESGOS Y
ACCIONES
Falta de Materia Prima Control y seguimiento de la materia prima,
mediante formulario de control proveedores.

7.2. Objetivos de calidad

Elaborar un cuadro de Planificación de los objetivos de la calidad
(ejemplo)
OBJETIVOS DE LA CALIDAD RECURSOS
Cumplir la necesidades y expectativas del  Formulario de control de Proveedores.
cliente  Formulario de control de producción.

8. APOYO
8.1. Recursos
8.2. Información documentada
Se deben elaborar los procedimientos, instructivos, registros, manual de
funciones y manual de calidad.