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INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA DELA COMUNIDAD
DE HUASCATAY DEL DISTRITO
DE PACOBAMBA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS A LA
COMUNIDAD -REGIÓN
APURÍMAC"
INTEGRANTES:
MERINO QUISPE, MERCEDES
ABANCAY
2018
1
Contenido
Capítulo I - Diagnostico General ........................................................................................................................ 4
1.1. Datos Generales de la Comunidad ......................................................................................................... 4
1.1.1. Ubicación de la comunidad ............................................................................................................. 6
1.2. Dimensión social ..................................................................................................................................... 9
1.2.1. Estilos de vida de la Comunidad ...................................................................................................... 9
1.2.2. Cultural ............................................................................................................................................ 9
1.3. Dimensión Económica .......................................................................................................................... 12
1.3.1. Agrícola .......................................................................................................................................... 12
1.3.2. Pecuaria ......................................................................................................................................... 14
1.3.3. Comercial transporte ..................................................................................................................... 14
1.3.4. Otros sectores................................................................................................................................ 15
1.4. Dimensión Salud ................................................................................................................................... 15
1.4.1. Indicadores .................................................................................................................................... 15
1.4.2. Servicios ......................................................................................................................................... 17
1.5. Dimensión Educativa ............................................................................................................................ 18
1.5.1. Colegios Secundarios ..................................................................................................................... 19
1.5.2. Colegios Primarios ......................................................................................................................... 19
1.5.3. Colegios Educativos Iniciales ......................................................................................................... 20
1.6. Dimensión de Saneamiento.................................................................................................................. 21
1.6.1. Sistema del Alcantarillado ............................................................................................................. 21
1.6.2. Sistema del Agua ........................................................................................................................... 22
Capítulo II - DIAGNOSTICO ESPECIFICO ........................................................................................................... 22
2.1. Ubicación .............................................................................................................................................. 22
2.2. Unidad productora ............................................................................................................................... 22
2.2.1. Servicios educativos....................................................................................................................... 22
2.2.2. Componentes y elementos de la infraestructura .......................................................................... 29
2.2.3. Equipamiento ................................................................................................................................ 32
2.2.4. Recursos humanos......................................................................................................................... 35
2.2.5. Procedimiento academico ............................................................................................................. 37
2.2.6. Matriz de involucrados .................................................................................................................. 40
2.3. Definición del problema, sus causas y efectos ..................................................................................... 43
2.3.1. Identificación del problema central............................................................................................... 43
2.3.2. Análisis de Causas y efectos .......................................................................................................... 43
2.3.3. Definición del objetivo del proyecto ............................................................................................. 46
2
2.3.4. Análisis de medios y fines .............................................................................................................. 46
2.4. Planteamiento del proyecto ................................................................................................................. 48
2.4.1. Análisis y acciones de los medios fundamentales ......................................................................... 48
Capítulo III - CAPITULO III: FORMULACION ..................................................................................................... 50
3.1. Horizonte de evaluación ....................................................................................................................... 50
3.2. Estudio del mercado del servicio publico ............................................................................................. 51
3.2.1. Análisis de la demanda .................................................................................................................. 51
3.2.2. Análisis de la oferta ....................................................................................................................... 56
3.2.3. Determinancion de la brecha ........................................................................................................ 56
3.3. Analisis técnico de las alternativas ....................................................................................................... 56
3.3.1. Localizacion.................................................................................................................................... 56
3.3.2. Tamaño .......................................................................................................................................... 58
3.3.3. Tecnología...................................................................................................................................... 60
3.4. Costos a precio de mercado ................................................................................................................. 60
3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos....................................................... 60
3.4.2. Valorizacion de los costos a precios de mercado .......................................................................... 60
Capítulo IV - CAPITULO IV: EVALUACION ........................................................................................................ 68
4.1. Beneficios sociales ................................................................................................................................ 68
4.2. Costos sociales ...................................................................................................................................... 68
4.3. Estimación de los indicadores de rentabilidad social ........................................................................... 69
4.1. Análisis de sensibilidad ........................................................................................................................ 71
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Capítulo I - Diagnostico General
1.1. Datos Generales de la Comunidad
Antecedentes históricos
El distrito de Pacobamba tiene sus orígenes en la época Pre-Inca, con la confederación Chanka,
quedando como evidenciar estos arqueológicos que se encuentran en su territorio; luego adquiere importancia
histórica cuando el General Simón Bolívar establece un cuartel transitorio en Huancarama en el año 1824(del
que era parte hoy el distrito de Pacobamba) con fines de reorganizar su ejército con miras a la batalla de
Ayacucho. Hasta antes del año 1944 este distrito era parte del distrito de Huancarama, conocido por entonces
a nivel mundial por el hospital de lepras de Huambo; donde acudían pacientes de todo el país y también
visitantes de otros países con fines de investigación de dicha enfermedad, ya que aún no había cura. En esos
tiempos Pacobamba era habitado por hacendados latifundistas y familias notables, quienes no concebían la
existencia de dicho establecimiento sanitario, promoviendo su erradicación, en respuesta a ello los comuneros
de Huambo y otras pequeñas comunidades se juntan y forma una comisión para viajar a la ciudad de Lima a
entrevistarse con los residentes Pacobambinos y Huambinos en Lima. El viaje se logró a pie desde Huambo
hasta la ciudad de Abancay, donde tomaron el autobús hacia la capital. La idea central de las comunidades era
independizarse del distrito de Huancarama como un distrito autónomo. Entonces logran su objetivo gracias a
su extensión territorial y a la cantidad de comunidades que existían en esos años.
De esta manera, el 20 de enero de 1944, durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, nace
el distrito de Pacobamba, debido al rechazo inicial del distrito de Huancarama que provenía como repercusión
al hospital leprosorio de Huambo.
Vías de acceso
El acceso y vía principal para llegar a la comunidad de Huascatay se da desde el distrito de Pacobamba llegando
hasta aquí por la vía de Andahuaylas y Abancay, pero esto sólo es hasta la capital del distrito de Huancarama,
para luego tomar una ruta de acceso que es una trocha sin asfaltar de doble vía con dirección a Pacobamba y
luego a Huascatay
Clima
Presenta un clima templado y húmedo. La zona tiene una neblina densa característica que cubre la geografía
en la época fluvial, debido a la humedad que acompaña las lluvias torrenciales y vientos procedentes de
los ríos que bordean el distrito. La temporada de lluvias es desde diciembre a abril y se caracteriza por ser
templado y húmedo, por otro lado el clima es cálido y templado durante los meses secos. La precipitación
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pluvial es de 876 mm promedio en épocas de lluvia. La temperatura promedio es de 17°C, siendo la mínima
es de5°C y la máxima de 29°C.
Hidrografía
Los ríos más importantes del distrito son: el río Pachachaca (que limita con Abancay), río Pacobamba,
río Cruzpampa y el río Pomachaca. Éstos finalmente se unen al río Huancarama que termina siendo afluente
del río Pachachaca.
Las principales fuentes de agua existentes, en su gran mayoría son manantiales con caudal mínimo,
donde su abastecimiento es limitado ante lo ambiental, social y económico productivo lo cual a continuación
se observan la distribución de los manantes en la Microcuenca:
Faunay flora
FAUNA.- El distrito de Pacobamba se caracteriza por una variedad de especies, tales como:
Animales Silvestres: Venado enano (tanka, taruka), oso de anteojos (ukumari), zorro, puma,
halcón, cernícalo, lechuza, picaflor, vizcacha, lagartija, raposa o ccarachupa, culebra, zorrillo,
loros, murciélago,tarántula, gato montés, gavilan, quillincho, cuculíchihuaco, raposa, lagartija.
Animales Domésticos: Vacunos, caprinos, caballos,
ovinos, porcinos, y otros animales menores.
FLORA.- Cuenta además con una variedad de recursos naturales como:
5
Cultivos tradicionales: Tubérculos como la papa, oca, olluco, y cereales como; trigo, maíz,
frejol, cebada, alverja, etc.
Plantas frutales: pacay, lúcuma, chirimoya, limones, naranjas, limas, paltos, durazno,
manzana.
Plantas industriales: tara, eucalipto, maguey, sauce y liso.
Plantas medicinales: escorzonera, huamanrripa, limoncillo, hinojo, hierba mora, berros, ortiga
negra, cedrón, toronjil, manzanilla, hierba luisa, entre otros.
Plantas forrajeras: alfalfa, gramalote, cebadilla, trébol.
Plantas tintoreras: molle, aliso, huacatay y tara.
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DISTRITO PACOBAMBA
COMUNIDAD CCALLASPUQUIO
6
ZONA RURAL
PACOBAMBA CAPITAL
CRUZPAMPA COMUNIDAD
PUMARARCCO COMUNIDAD
CCALLASPUQUIO COMUNIDAD
HUAMBO COMUNIDAD
HIRONAY COMUNIDAD
CCERABAMBA COMUNIDAD
ANDINAA COMUNIDAD
HUASCATAY COMUNIDAD
SIRANCAY COMUNIDAD
TACMARA COMUNIDAD
PASAJE COMUNIDAD
CHUSPIRCA COMUNIDAD
Macro localización.
8
Micro localización del Área del Proyecto- Pacobamba.
Distrito de Pacobamba
Las costumbres locales forman parte del patrimonio cultural de cada comunidad de
Pacobamba. Todas celebran su aniversario, que es la fecha en la cual el Municipio les dio oficialmente
el título de comunidad, o de centro poblado para los casos de Ccerabamba, Ccallaspuquio y
Huascatay. Las fechas son cada vez diferentes según las comunidades. Generalmente esta fiesta dura
un día o dos, los pobladores comen juntos, bailan, campeonatos de deporte (futbol, voleibol) son
organizados así como pelea de gallos en algunas comunidades. Otras .fiestas están organizadas en las
comunidades, pero hay un sentimiento común a algunos comuneros de que las costumbres se están
9
perdiendo. Los pobladores declaran participar a las fiestas organizadas en su comunidad, algunas
veces por falta de interés y de tiempo no queriendo dejar su trabajo y sus animales, y otras veces
por causa de su religión como lo explicamos en la parte de este propósito. En los meses de febrero y
marzo se celebran los carnavales a nivel distrital. En Pacobamba se organiza cada año la fiesta
tradicional de la “yunsa” en la plaza principal. Los comuneros plantan en la calle un árbol ornado de
globos, serpentinas, baldes además de otros regalos, y bailan alrededor de este con el ritmo del
huayno. El árbol debe ser tumbado por una pareja que organizará el año siguiente la “yunsa”.
En la celebración del día central, la Virgen bendice a los asistentes y aleja a los
demonios, que realizan arriesgadas piruetas sobre los tejados. Como fin de fiesta, se
realiza una guerra contra los demonios, de la cual los fieles salen triunfantes,
terminando todo con una verbena popular.
De esta manera los pobladores de la comunidad de Huascatay consideran a la
Virgen del Carmen como su Patrona es por ello que le rinden grandes cultos.
11
1.2.2.2. Población
a. Edad
En la comunidad de Huascatay se encuentra un total de 210 personas entre adultos
niños y personas mayores, en el distrito de Pacobamba se tiene un total de 4815 personas
agrupados tal como se muestra en la figura siguiente:
1.3.1. Agrícola
A nivel del Distrito Pacobamba y como en la comunidad de Huascatay solo produce para
consumo propio, entre maíz, papa nativa, quinua, trigo.
12
Los productos agrícolas de los diferentes distritos solo se llegan a vender en la feria provincial
realizada 1 a 2 veces por año.
La producción agrícola es además una fuente directa de sobrevivencia para la población, sobre
todo para aquellos que no tienen ingreso monetario alguno y presentan los peor escasos de
pobreza, ya que es destinada para el autoconsumo, como lo mencionamos en el párrafo
anterior. Los habitantes que tienen menor producción agrícola y no pueden
realizar intercambios comerciales debido a este bajo índice productivo son aquellos que
necesitan mayor apoyo en capacitación técnica para la mejora de éstos y así puedan
comercializarlos y tener un mayor ingreso
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1.3.2. Pecuaria
La actividad pecuaria en el distrito es complementaria a la agricultura y es fundamentalmente
de carácter extensivo, donde los productores se dedican a la crianza de animales como el
vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, etc. de baja calidad genética (criollos), lo que incide
en la producción y productividad pecuaria, tanto de carne, lana, leche, cueros, etc. Según la
Dirección de Información Agraria, el distrito de cuenta una población pecuaria de 3,520
vacunos, 8,060 ovinos, 2,270 porcinos, 1,670 caprinos, 9600 aves, 840 llamas, 720 alpacas y
330 vicuñas. Además por la escasez de agua y la reducción masiva de pastos naturales el
ganado se encuentra muy debilitado, y no alcanza el peso normal. Esta escasez tiene
repercusiones sobre la producción lechera, cuando el ganado sufre por mala alimentación sus
producciones son mínimas. El sobre pastoreo afecta la producción natural de los pastos nativos
ya que se trata de un pastoreo intensivo y continuado en un terreno, que provoca la
desaparición de la vegetación e impide el crecimiento de las plantas, de modo que se pierde
la capacidad de renovación del terreno. Éste fenómeno además tiene repercusión en la calidad
del pasto ya que éste se deteriora progresivamente lo cual es preocupante para los campesinos
debido a que a largo plazo puede significar grandes pérdidas de terrenos fértiles para ellos
14
Ganadería
Pequeño negocios: ( tienda de abarrotes ,hospedajes, panaderías y restaurantes )
Existe varias empresas de transporte que van al distrito de Pacobamba- mencionares la
siguiente:
Peceros
Sol de oro
Pero para llegar a la comunidad de Huascatay se tiene que tomar taxis colectivos los que son
difíciles de encotrar o caminar
1.4.1. Indicadores
1.4.1.1. Enfermedades
la información del Ministerio de Salud para la Provincia es el siguiente: Las enfermedades digestivas
y dermatológicas, más frecuentes en la zona de influencia es la EDA acuosa s/d, EDA disentería s/d,
parasitosis intestinal, carosis, cólico abdominal, anemia ferropenica.
1.4.1.2. Atención
Las atenciones que se realizan en pacobamba son a causa de la gripe problemas gastroinstinales
15
Tabla 3.: Enfermedades que más aquejan a la población Pacobamba
Tratamiento
Enfermedad Casos %
Casa % Posta %
Ninguna 9 12.00%
Tuberculosis 0 0.00%
Total 75 100% 9 57
16
1.4.2. Servicios
1.4.2.1. Infraestructura
En la comunidad de huascaty existe actualmente un centro de salud, que está a cargo de la microred
de huancarama , que tiene una infraestructura propia, el local donde funciona si presta algunas
necesidades básicas, no se tienen los medicamentos necesarios para cualquier situación que se pudiera
presentar, la atención por lo general es de 12 horas al día
1.4.2.2. Equipos
El C.S. de Pacobamba es el único que cuenta con equipos especializados, en el caso de la
posta medica d la comunidad de Huascatay solo es de atención genérica y si el paciente
presenta gravedad es derivado al C.S.de Pacobamba.
Mesas
Sillas
Armarios
17
1.4.2.3. Recursos Humanos
El centro de salud de Huascaty solo cuenta con dos personales que son de profesión técnicos
18
1.5.1. Colegios Secundarios
La comunidad de Huascatay cuenta con un centro de educación secundaria que cuenta con una plana de
docentes conformado por ocho algunos de especialidad otros por ña lejanía del lugar son profesores
contratados por la municipalidad no especializados , su infraestructura es de material de adobe de un solo
nivel con un techado de calamina.
19
Figura N°13: colegio primario de Huascatay
Fuente: propio
20
Figura N°14: colegio inicial de Huascatay
Fuente: propio
21
En las localidades del ámbito de intervención, no existe ningún tipo de tratamiento de aguas servidas.
En el caso de Pacobamba que es la capital del distrito, existe un pozo séptico ya colapsado; por tal
razón, las aguas servidas se vienen vertiendo directamente a la quebrada y a las chacras de sembrío,
produciendo una polución local que se agrava en las épocas de estiaje.
Los sistemas de agua potable en la actualidad cuentan con 14 captaciones de agua indicadas en el
cuadro arriba, las captaciones se encuentran en situación de colapso, con grietas y filtraciones en su
estructura. La calidad del agua captada es sin impurezas y apto para el consumo humano.
Ubicándose a unos 81 Km. al Nor Oeste de la Provincia de Andahuaylas, entre las coordenadas
73º02`16” a 73º08`31” de longitud oeste y 13º33`21” y 13º36´10” de latitud sur. Tiene una
superficie de 245.90 Km2 que pertenece en su totalidad a la cuenca del río Apurímac; en un
rango altitudinal que va desde los 1,150 msnm en el río Pachachaca, hasta los 3,850 msnm en el
cerro de Ausampara, a lo largo de este rango altitudinal, el territorio de Pacobamba comprende
04 regiones naturales: Quechua baja, Quechua alta, Suni y Puna.
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Tabla 5. Instituciones Educativas de la comunidad de Huascatay
En el año 2018 fueron matriculados 102 niños y niñas en las instituciones educativas de la
comunidad de Huascatay. De ellos el número de matriculados fue14 en la institución educativa
de educación inicial ,43 en la institución educativa de educación primaria ,45 en la institución
educativa de educación secundaria.
Nivel /
Matriculados
Modalidad
Inicial 14
Primaria 43
Secundaria 45
Total 102
Fuente: MINEDU, ESCALE 2017. Elaboración Propia
23
Tabla 6: Datos generales de la Institución Educativa 54140 Jacinto Benegas Ortiz.
Figura 14. Imágenes panorámicas de la Institución Educativa 54140 Jacinto Benegas Ortiz
Fuente: Elaboración Propia
2.2.1.2. secciones que oferta la institucion educativa 54140 jacinto benegas ortiz
La Institución Educativa 54140 jacinto benegas Ortiz , durante el periodo 2005-2017, tuvo
en promedio 6 secciones brindando los servicios de educación primaria, de primer a sexto
24
grado. Durante todos los años desde el 2005 hasta el 2017 el número de secciones fue 6,
teniendo una cifra durante todo el periodo mencionado entre 45 -46 alumnos en total y en los
dos últimos años sufriendo una disminución . De ellas, una sección fue de primer grado, una
de segundo grado, una de tercer grado, una de cuarto grado, una de quinto grado, y una de
sexto grado.
1º 2º 3º 4º 5º 6º
Año Total
Grado Grado Grado Grado Grado Grado
2005 46 7 10 6 8 6 9
2006 45 7 9 6 8 6 9
2007 46 7 10 6 8 6 9
2008 45 7 9 6 8 6 9
2009 46 7 10 6 8 6 9
2010 45 7 9 6 8 6 9
2011 46 7 10 6 8 6 9
2012 46 7 10 6 8 6 9
2013 46 7 10 6 8 6 9
2014 45 7 9 6 8 6 9
2015 46 7 10 6 8 6 9
2016 45 7 9 6 8 6 9
2017 43 5 9 6 8 6 9
Fuente: MINEDU, ESCALE 2017. Elaboración Propia
2.2.1.3. infraestructura
La IEP cuenta con un pabellón construido a base de material rústico (adobe, calamina,
madera) en un solo nivel. El pabellón consta de 7 ambientes: tres ambientes para aulas, un
ambiente para depósito, un ambiente para cocina, un ambiente para dirección, y un ambiente
para servicios higiénicos.
Todos estos ambientes se encuentran en condiciones físicas no adecuadas para continuar
con su funcionamiento, pues el haber cumplido el tiempo de vida útil, ofrece inseguridad a los
alumnos y docentes, quienes son los directamente afectados.
Asimismo los requerimientos mínimos de los ambientes educativos no cumplen con las
especificadas en las normas técnicas de diseño de locales escolares de primaria y secundaria
del Ministerio de Educación (2009), por tanto existe una limitada disponibilidad de espacios
educativos apropiados como oferta educativa para continuar con el normal desarrollo de las
labores escolares. Asimismo, la institución educativa no cuenta con una losa deportiva.
Finalmente, es necesario señalar que la institución educativa no cuenta con cerco
perimétrico, situación que pone en riesgo el patrimonio de la escuela y la seguridad de los
25
alumnos y personal docente y administrativo.
La infraestructura de la institución educativa está organizada en 03 bloques, a continuación
se procederá a describir detalladamente el estado de cada uno de los bloques:
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Área
Dimensiones
Ambientes Cant. total Estado Observación Recomendación
(metros)
(m2)
Bloque I 3 192.00
No cumple con Normas
para el
Aula 1: tercero
1 7.00 x8.00 56.00 Malo Diseño de Locales de Demoler
y cuarto grado
Educación Básica
Regular
No cumple con Normas
para el
Aula 2: primer
1 7.00 x8.00 56.00 Malo Diseño de Locales de Demoler
grado
Educación Básica
Regular
No cumple con Normas
para el
Aula 03:
1 8.00 x9.00 72.00 Malo Diseño de Locales de Demoler
segundo grado
Educación Básica
Regular
No cumple con Normas
Aula 04: para el
Quinto y sexto 1 8.00 x9.00 72.00 Malo Diseño de Locales de Demoler
grado Educación Básica
Regular
No cumple con Normas
para el
Aula 05:
1 8.00 x9.00 72.00 Malo Diseño de Locales de Demoler
Dirección
Educación Básica
Regular
Bloque II 1 61.20
Servicios No cuenta con el debido
1 7.40 x4.80 35.52 Regular mantenimiento de los Mantenimiento
Higiénicos
servicios
Bloque III 1
No cumple con Normas
para el
Diseño de Locales de
Educación Básica
Deposito 1 7.00x8.00 56.00 Malo Regular
Renovar
No cumple con Normas
para el
Cocina 7.00x8.00 56.00 Malo Diseño de Locales de
Educación Básica
Regular
Total 295.00
Figura 1. Distribución de bloques de la institución Educativa Nº 54140 Jacinto Benegas
Ortiz
Fuente: Elaboración propia
27
Estado
Componentes Material
Bueno Regular Malo
Ambiente: Aula 1
Pared Adobe X
Techo Calamina X
Estructura del techo Madera X
Piso Cemento X
Revestimientos Yeso X
Zócalos Cemento y arena X
Cielo raso Triplay X
Veredas Cemento X
Ambiente: Aula 2
Pared Adobe X
Techo Calamina X
Estructura del techo Madera X
Piso Cemento X
Revestimientos Yeso X
Zócalos Cemento y arena X
Cielo raso Triplay X
Veredas Cemento X
Ambiente: Aula 3
Pared Adobe X
Techo Calamina X
Estructura del techo Madera X
Piso Cemento X
Revestimientos Yeso X
Zócalos Cemento y arena X
Cielo raso Triplay X
Veredas Cemento X
Ambiente: Aula 4
Pared Adobe X
Techo Calamina X
Estructura del techo Madera X
Piso Cemento X
Revestimientos Yeso X
Zócalos Cemento y arena X
Cielo raso Triplay X
Veredas Cemento X
Ambiente 5: Dirección
Pared Adobe X
Techo Calamina X
Estructura del techo Madera X
Piso Cemento X
Revestimientos Yeso X
Zócalos Cemento y arena X
Cielo raso Triplay X
Veredas Cemento X
28
Figura. Distribución de ambientes de la institución Educativa Nº 54140 Jacinto Benegas
Ortiz
Fuente: Elaboración propia
2.2.2. Componentes y elementos de la infraestructura
2.2.2.1. Bloque I
a) Componentes de la infraestructura: Bloque I
Respecto al estado situacional de la infraestructura de la Institución Educativa 54140
Jacinto Benegas Ortiz , la tabla 08 presenta el detalle del estado de los componentes de la
edificación del bloque I.
Estado de
Componentes
Cantidad Dimensiones Material conservación
del aula
actual
Ambiente: Aula
1
Puertas 1 1.40 m x 2.30 m Madera Regular
Ventanas 2 1.40 m x 1.60 m Vidrio y metal. Malo
Pizarra 1 3.00 m x 1.20 m Esmalte sintético Regular
Ambiente: Aula
2
Puertas 1 1.40 m x 2.30 m Madera Regular
Ventanas 2 1.40 m x 1.60 m Vidrio y metal. Malo
29
Pizarra 1 3.00 m x 1.20 m Esmalte sintético Regular
Ambiente: Aula
3
Puertas 1 1.00 m x 2.00 m Madera Regular
Ventanas 2 1.50 m x 1.15 m Vidrio y metal. Malo
Pizarra 1 3.00 m x 1.20 m Esmalte sintético Regular
Ambiente: Aula
4
Puertas 1 1.00 m x 2.00 m Madera Regular
Ventanas 2 1.50 m x 1.15 m Vidrio y metal. Malo
Pizarra 1 3.00 m x 1.20 m Esmalte sintético Regular
Ambiente 5:
Dirección
Puertas 1 1.00 m x 2.00 m Madera Regular
Ventanas 2 1.50 m x 1.15 m Vidrio y metal. Malo
Fuente: Elaboración propia
2.2.2.2. Bloque II
a) Componentes de la infraestructura: Bloque II
Respecto al estado situacional de la infraestructura de la Institución Educativa Institución
54140 Jacinto Benegas Ortiz, la tabla siguiente presenta el detalle del estado de los
componentes de la edificación del bloque II.
Tabla. Estado de componentes de la edificación del Bloque II
Estado
Componentes Material
Bueno Regular Malo
Ambiente: Servicios Higiénicos
Pared Bloqueta X
Techo Calamina X
Estructura del techo Cemento X
Piso Cemento X
Revestimientos Cemento X
Zócalos Mayólica X
Cielo raso Triplay X
Veredas Cemento X
Fuente: Elaboración propia
30
Estado de
Componentes
Cantidad Dimensiones Material conservación
del aula
actual
Ambiente:
Depósito
Puertas 2 1.00 m x 1.56 Metal y Triplay Malo
m
Ventanas 2 1.00 m x 2.00 Vidrio y metal. Malo
m
Fuente: Elaboración propia
Estado de
Componentes
Cantidad Dimensiones Material conservación
del aula
actual
Ambiente:
Depósito
Puertas 2 2.00 m x 1.80 Vidrio y metal Malo
m
Ventanas 2 1.00 m x 2.00 m Vidrio y metal. Malo
31
Ambiente:
Cocina
Puertas 2 2.00 m x 1.80 Vidrio y metal Malo
m
Ventanas 2 1.00 m x 2.00 m Vidrio y metal. Malo
Fuente: Elaboración propia
2.2.3. Equipamiento
La IEI cuenta con equipamiento de tecnología desfasada y hasta la actualidad no sustituida
para desarrollar las áreas curriculares, cuentan con mobiliarios que no cumplen con las
especificadas en las normas del Ministerio de Educación para los alumnos y docentes.
Asimismo, el insuficiente equipamiento mobiliario apropiado no permite el desarrollo de otras
áreas curriculares establecidas por la Currículo Educativa.
Por otra parte, los materiales educativos elaborados y facilitados por el Ministerio de
Educación a los alumnos y docentes de la IEP para el desarrollo de las actividades, su escasa
e inoportuna provisión no permite elevados índices de logro de aprendizaje de los alumnos.
2.2.3.1. Equipamiento :deposito
La dotación de equipamiento del Depósito de la Institución Educativa 54140 Jacinto
Benegas Ortiz,se detalla a continuacion.
Tabla: Mobiliario y equipamiento del Depósito
32
Tabla: Mobiliario y equipamiento: Aula 1
33
Tabla 4. Mobiliario y equipamiento: Dirección
34
Tabla 5: Mobiliario y equipamiento de los ambientes 02 y 01
2.2.4.4. Alumnado
a. Matriculados
35
En el año 2017, fueron matriculados en la Institución Educativa 43 niños y niñas. De ellos, 5
fueron matriculados en primer grado, 9 en segundo grado, 6 en tercer grado, 8 en cuarto grado,
6 en quinto grado, y 9 en sexto grado.
Tabla. Matriculados por grado en la Institución Educativa 54041 Virgen del Pilar, 2016
Grado Matriculados
Primer grado 5
Segundo grado 9
Tercer grado 6
Cuarto grado 8
Quinto grado 6
Sexto grado 9
Total 43
Fuente: ESCALE, MINEDU
Elaboración Propia
b. Matriculados hombres
Grado Matriculados
Primer grado 3
Segundo grado 5
Tercer grado 2
Cuarto grado 5
Quinto grado 1
Sexto grado 1
Total 17
Fuente: ESCALE, MINEDU
Elaboración Propia
36
c. Matriculados mujeres
Tabla 8. Matriculadas mujeres por grado en la Institución Educativa 54041 Virgen del Pilar, 2016
Grado Matriculados
Primer grado 2
Segundo grado 4
Tercer grado 4
Cuarto grado 3
Quinto grado 5
Sexto grado 8
Total 26
Fuente: ESCALE, MINED, Elaboración Propia
97
96
95
3
2
1
38
2.2.5.3. Alumnos repetidores
2.5
2
Tasa (%)
1.5
1
1.5
1
.5
42
Tabla 9. Matriz de involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRADO PROBLEMA PERCIBIDO INTERESES APORTES
S
La IE N° no cuenta con Mejorar los servicios
infraestructura educativa óptimos de educación, Financiar el estudio de pre
Municipalidad adecuada y suficiente,construyendo y inversión a nivel de perfil.
Distrital de generando una preocupación equipando Financiar el expediente
Pacobamba en el desarrollo de la infraestructura técnico. Ejecución del
población en edad escolar del educativa, y PIP.
centro poblado de Huascatay promoviendo
Que la IE brinde un la Asumir los gastos de
El servicio que brinda la IE escapacitación.
servicio educativo con operación y
Unidad de Gestión inadecuado y no cumple con
calidad y cobertura para mantenimiento de la
Educativa Local los estándares establecidos
el desarrollo social de la institución educativa; así
por el sector educación.
comunidad educativa. como el monitoreo de los
servicios
Institución Obtener la Asegurar educativos.
el buen estado
Educativa Primaria Infraestructura en mal estado infraestructura educativa de los ambientes y
N°54140 Jacinto y equipamiento insuficientes. y equipamiento mobiliario educativos.
Benegas Ortiz adecuado para el
servicio educativo Apoyar con los niños a los
profesores en la
educación, alimentando y
Que sus hijos reciban no maltratando a nuestros
Inadecuados ambientes
Asociación de formación educativa hijos.
educativos para que sus hijos
Padres de adecuada, en ambientes Participar en faenas con
reciban formación educativa
Familia (APAFA) seguros, saludables, mano de obra no
de calidad.
confortables y dignos. calificada para
conservación de local.
Participar en el cuidado y
mantenimiento de la
infraestructura escolar.
2.3. Definición del problema, sus causas y efectos
43
a. Causas directas
Deficiente infraestructura, mobiliario y material escolar
Plana docente con inadecuado uso de estrategias pedagógicas de aprendizaje
Deficiencia en la gestión institucional
b. Causas indirectas
Infraestructura inapropiada para brindar los servicios educativos
Incompleto y obsoleto mobiliario escolar
Defectuoso y obsoleto material escolar
Limitadas capacidades pedagógicas de los docentes
Limitada comunicación con los involucrados
2.3.2.2. Efectos del problema central
a. Efectos Directos
Salud y seguridad de los alumnos en riesgo
Descontento y malestar de los padres de familia
Reducido nivel de desempeño de los alumnos
Incumplimiento de las metas educativas programadas
b. Efectos indirectos
Disminución de las tasas de matrícula
Significativos niveles de retraso del aprendizaje de los alumnos
c. Efecto final
Reducido logro de los aprendizajes de los alumnos al culminar la educación primaria
44
Reducido logro de los aprendizajes de los alumnos al
culminar la educacion primaria
Salud y seguridad de los alumnos en Descontento y malestar de los padres Reducido nivel de desempeño de los Incumplimiento de las metas educativas
riesgo de familia alumnos programadas
Infraestructura inapropiada para brindar Limitadas capacidades pedagógicas de Limitada comunicación con los
los servicios educativos los docentes involucrados
45
2.3.3. Definición del objetivo del proyecto
Problema Central
"Bajo rendimiento del aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nº 54140
Jacinto Benegas Ortiz de la comunidad de Huascatay"
Objetivo Central
"Mejorar el nivel de aprendizaje en la Institución Educativa Nº N°54140 Jacinto Benegas
Ortiz de la comunidad de Huascatay"
2.3.4. Análisis de medios y fines
Los medios que permitirá lograr el objetivo central planteado, se ha obtenido
reemplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto o positivo que contribuyan
a solucionar al problema central identificado; es decir, para solucionar la situación negativa
se plantea atacar a cada una de las causas (primero a las causas indirectas y esto a la vez
permitirá atacar a las causas directas).
a. Medios de primer nivel
Adecuada infraestructura, mobiliario y material escolar
Adecuada plana docente con adecuadas estrategias pedagógicas de aprendizaje
Eficiencia en la gestión institucional
b. Medios Fundamentales
Infraestructura apropiada para brindar los servicios de educación
Completo y moderno mobiliario escolar
Nuevo y moderno material escolar
Suficientes capacidades pedagógicas de los docentes
Suficiente comunicación con los involucrados
2.3.4.2. Análisis de fines
a. Fines directos
Resguardar salud y seguridad de los alumnos
Satisfacción y actitud positiva de los padres de familia
Alto nivel de desempeño de los alumnos
Cumplimiento de las metas educativas programadas
b. Fines indirectos
Aumento de las tasas de matrícula
Significativos niveles de logro del aprendizaje de los alumnos
c. Fin último
Incremento del aprendizajes de los alumnos al culminar la educación primaria.
46
Incremento del aprendizajes de los alumnos al culminar
la educación primaria
Resguardar salud y seguridad de los Satisfacción y actitud positiva de los Alto nivel de desempeño de los Cumplimiento de las metas educativas
alumnos padres de familia alumnos programadas
Infraestructura apropiada para brindar Suficientes capacidades pedagógicas Suficiente comunicación con los
los servicios educativos de los docentes involucrados
Elaboración propia
47
2.4. Planteamiento del proyecto
El planteamiento del proyecto se realizó sobre la base de los medios fundamentales
identificados en el Árbol de Medios y Fines.
2.4.1. Análisis y acciones de los medios fundamentales
Los medios fundamentales imprescindibles en el desarrollo de las acciones y
determinación de alternativas. Siendo los medios fundamentales y las siguientes acciones
propuestas para el cumplimiento en el proyecto:
Tabla 10. Alternativa 1
48
Tabla 11. Alternativa 2
49
Capítulo III - : FORMULACION
3.1. Horizonte de evaluación
El horizonte de evaluación del presente proyecto es de 10 años , de conformidad con
la guía general para identificación , formulación y evaluación social de proyectos de
inversión publica , a nivel de perfil en el marco del SNIP y detallado en anexo SNIP 10.
Se ha tomado como criterio la vida útil del activo fijo mas importante que es la
infraestructura educativa . El horizonte de evaluación comprende comprende el período de
Elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto (período “0”) más un máximo
de diez (10) años de generación de beneficios (período ex post). El período “0” comprende
el tiempo de realización de todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Se
asume que el proyecto se desarrollará en doce meses.
50
3.2. Estudio del mercado del servicio publico
3.2.1. Análisis de la demanda
El Proyecto de Inversión Pública en el sector educación, desea solucionar el problema
que aqueja la inversión IE N°54140 Jacinto Benegas Ortiz al bridar el servicio de educación
en la comunidad de Huascatay, para precisar la demanda tomaremos como indicador al Nª
de matrículas.
Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Pob. Ref. 63,634 65,029 66,455 67,912 69,401 70,923 72,478 74,068 75,692 77,352 79,048 80,781
6 años 996 996 997 997 997 997 997 998 998 998 998 999
7 años 1,149 1,149 1,149 1,150 1,151 1,152 1,154 1,156 1,158 1,160 1,162 1,165
8 años 1,152 1,152 1,152 1,152 1,153 1,153 1,153 1,153 1,154 1,154 1,154 1,154
9 años 1,152 1,152 1,152 1,152 1,153 1,153 1,153 1,153 1,154 1,154 1,154 1,154
10 años 1,212 1,212 1,212 1,212 1,213 1,213 1,213 1,214 1,214 1,214 1,214 1,215
11 años 1,250 1,250 1,250 1,251 1,251 1,251 1,251 1,252 1,252 1,252 1,252 1,253
6,909 6,911 6,912 6,914 6,917 6,919 6,922 6,925 6,928 6,932 6,936 6,940
Total
10.86% 10.63% 10.40% 10.18% 9.97% 9.76% 9.55% 9.35% 9.15% 8.96% 8.77% 8.59%
3.2.1.2. Demanda potencial
51
Tabla. Población Demandante Potencial para la IE
Grad Criterios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
os
987 987 987 987 987 988 988 988 988 989 989 989
Matrícula
estimada
1º Niños 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
grado que
deberían
asistir
Total 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,009 1,009 1,009 1,009 1,010 1,010 1,010
1,146 1,033 1,026 1,026 1,026 1,026 1,027 1,027 1,027 1,027 1,028 1,028
Matrícula
estimada
2º Niños 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
grado que
deberían
asistir
Total 1,160 1,046 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,041 1,041 1,041 1,041 1,042
1,141 1,134 1,027 1,016 1,015 1,015 1,015 1,016 1,016 1,016 1,016 1,017
Matrícula
estimada
3º Niños 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
grado que
deberían
asistir
Total 1,151 1,145 1,038 1,026 1,025 1,026 1,026 1,026 1,026 1,027 1,027 1,027
1,128 1,119 1,112 1,010 996 995 995 996 996 996 996 997
Matrícula
estimada
4º Niños 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
grado que
deberían
asistir
Total 1,141 1,132 1,125 1,023 1,009 1,008 1,008 1,008 1,008 1,009 1,009 1,009
1,194 1,128 1,117 1,111 1,011 996 994 994 994 995 995 995
Matrícula
estimada
5º
grado Niños 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
que
deberían
asistir
52
Total 1,212 1,146 1,135 1,129 1,029 1,014 1,012 1,012 1,013 1,013 1,013 1,013
1,225 1,176 1,111 1,100 1,094 997 981 979 979 979 979 980
Matrícula
estimada
6º Niños 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
grado que
deberían
asistir
Total 1,237 1,189 1,124 1,113 1,106 1,010 993 991 992 992 992 992
Total Demanda 6,909 6,665 6,470 6,339 6,219 6,106 6,088 6,088 6,089 6,090 6,092 6,093
Potencial
Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1° grado 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,009 1,009 1,009 1,009 1,010 1,010 1,010
2° grado 1,160 1,046 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,041 1,041 1,041 1,041 1,042
3° grado 1,151 1,145 1,038 1,026 1,025 1,026 1,026 1,026 1,026 1,027 1,027 1,027
4° grado 1,141 1,132 1,125 1,023 1,009 1,008 1,008 1,008 1,008 1,009 1,009 1,009
5° grado 1,212 1,146 1,135 1,129 1,029 1,014 1,012 1,012 1,013 1,013 1,013 1,013
6° grado 1,237 1,189 1,124 1,113 1,106 1,010 993 991 992 992 992 992
Total 6,909 6,665 6,470 6,339 6,219 6,106 6,088 6,088 6,089 6,090 6,092 6,093
A) Población Demandante efectiva.- Población en edad escolar que acude a la I.E para
matricularse.
Tabla 14. Tendencias Históricas de Matricula en IE N°
Part
Gra 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 201 20 20 Prom .
Mod do 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 4 15 16 edio gra
ular IE do
1° 7 14 7 3 1 11 14 11 9 8 4 11 4 9 18%
2° 10 11 11 6 6 4 10 18 15 8 8 6 9 11 21%
0237 3° 7 10 12 7 2 8 4 8 15 14 8 6 4 8 17%
I.E.
362 4º 13 8 8 8 2 1 6 4 7 12 12 7 6 8 16%
5º 11 12 8 5 7 4 4 6 4 7 10 12 8 7 15%
6° 10 9 13 7 9 8 4 6 7 5 7 9 8 7 13%
Tot 100
al 58 64 59 36 27 36 42 53 57 54 49 51 39 49 %
53
Tabla: Demanda Efectiva sin proyecto
54
estimad
a
3º 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
grado Matrícu
la
estimad
a
4º 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
grado Matrícu
la
estimad
a
5º 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
grado Matrícu
la
estimad
a
6º 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
grado Matrícu
la
estimad
a
Total 68 66 63 62 62 62 60 60 60 60 60 60
55
3.2.2. Análisis de la oferta
La oferta es entendida como la capacidad de los recursos o factores de producción de los
que dispongan la IE N°54140 Jacinto Benegas Ortiz (Unidad Productora).
Tabla: Oferta en la I.E N° 54140 Jacinto Benegas Ortiz
Secciones 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1º grado 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2º grado 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3º grado
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4º grado
5º grado
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
6º grado
Total 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Tabla 15. Brecha oferta – demanda en la I.E N°54041 Virgen del Pilar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda con
proyecto 68 66 63 62 62 62 60 60 60 60 60 60
Oferta 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Número de alumnos
que demandarán
-22 -24 -27 -28 -28 -28 -30 -30 -30 -30 -30 -30
los servicios del
proyecto
Zona urbana
Primaria 0.3 Km. 10’
y periurbana
Zona rural Primaria 3.0 Km. 30’
Fuente: Elaboración propia
Los alumnos que estudian en la Institución Educativa Nº 54041 Virgen del Pilar provienen de
los siguientes centros poblados: Moyocorral Alta, Moyocorral Baja, Huayllabamba,
Humaccata. Todos estos centros poblados se encuentran dentro de un radio de 3 km.
57
Tabla 17: Análisis del cumplimiento de la ubicación del terreno propuesto con los criterios
recomendados por la normatividad vigente
3.3.2. Tamaño
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Para calcular el tamaño se analizara la
brecha de recursos aplicando los estándares que se encuentran en el Anexo SNIP 09.
Superficie
Ambiente* Especificaciones técnicas
Neta (m2)
Ambientes ventilados e iluminados con
Aula común 56 luz natural, acabados con tarrajeo
frotachado.
Aspectos Pedagógicos
Aula de
Aula con instalación/salida a Internet -
innovación 85-112
computadoras, proyector multimedia
pedagógica
Ambientes ventilados e iluminados con
Sala de usos
85-112 luz natural, acabados con tarrajeo
múltiples
frotachado.
SS.HH.
59
Cerco Incluyendo excavación cimiento muros
perimétrico y vigas soleras
Fuente: Elaboración propia
3.3.3. Tecnología
La tecnología que se empleara en la construcción de la infraestructura educativa, usará
recursos que utiliza la industria de la construcción. Asimismo, la infraestructura estará
equipada con tecnologías de información y comunicación para zonas rurales (TIC). El diseño
técnico del PIP estará adecuado al clima de la zona, se utilizara materiales de construcción,
mano de obra calificada y no calificada, así como equipos y maquinaria local.
60
Tabla 19. Desagregar las acciones Alternativa 1 – Costo de inversión
Acciones
Actividades Costo en soles
(Alternativas 1)
Obras preliminares S/. 117,408.30
Construcción Infraestructura
Construcción de S/. 1,401,586.05
básica
infraestructura
Construcción Infraestructura
S/. 532,170.72
complementaria
Diseño del programa de
S/. 1,500
Implementación de un mantenimiento de
programa de mantenimiento Infraestructura
de la infraestructura escolar Mantenimiento de las S/. 102,720
instalaciones
61
Diseño del programa para la
Implementación de un
gestión, mantenimiento y S/. 1,500
programa para la provisión,
actualización del material
mantenimiento y
educativo
actualización del material
Mantenimiento del material
educativo S/. 31,180
educativo
62
Tabla 20. Desagregar las acciones Alternativa 2 – Costo de inversión
Acciones Costo en
Actividades
(Alternativas 1) soles
Obras preliminares S/. 3,000.00
Mejoramiento y ampliación Construcción Infraestructura básica S/.
17,574.76
Diseño del programa de
S/. 1,500
Implementación de un mantenimiento de
programa de mantenimiento Infraestructura
de la infraestructura escolar Mantenimiento de las instalaciones
S/. 12,640
TOTAL 17,205
64
Tabla 22. Estimación del costo de reposición Alternativa 2 – Costo de inversión
TOTAL 4,425
Fuente: Elaboración propia
Precio
Partidas Und. Cant. Parcial
Unit.
Precio
Partidas Und. Cant. Parcial
Unit.
Total Costos de Mantenimiento Anual 4,950.00 4,950.00
Escobas, detergentes, cloro 1 450.00 450.00
65
Pintado de aulas Aulas 1 4,500.00 4,500.00
Total Costos de Operación Anual 175,260.00 175,260.00
Componente/actividades
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
y recursos
Situación con proyecto
Fase de Inversión
-
Infraestructura (C1) 2,051,165.07
-
Mobiliario (C2) 70,500.00
-
Material escolar (C3) 107,600.00
-
Capacitación y taller (C4) 39,600.00
Talleres de padres de -
familia (C5) 4,750.00
-
COSTO DIRECTO
2,273,615.07
Supervisión y Liquidación
(C6) -184,709.53
Expediente Técnico (C7) -92,354.77
Gestión de Proyectos (C8) -30,784.92
Mitigación de impactos
ambientales (C9) -35,000.00
Fase de Post Inversión
Costo de Reposición (A) 17,205
Costo de Operación y
Mantenimiento (B) 177,210.00 177,210.00 177,210.00 177,210.00 177,210.00 177,210.00
Situación sin proyecto
Fase de Post Inversión
Costo de Operación y
Mantenimiento © 74,932.44 74,932.44 74,932.44 74,932.44 74,932.44 74,932.44
Costos incrementales
66
Costo de Inversión -
(sumatoria de C) 2,616,464.29
Costos de Reposición (A) 17,205
Costos de O&M (B-C) 102,277.56 102,277.56 102,277.56 102,277.56 102,277.56 102,277.56
TOTAL 2,616,464.29 102,277.56 102,277.56 102,277.56 102,277.56 119,482.10 102,277.56
Componente/actividades
y recursos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Situación con proyecto
Fase de Inversión
Infraestructura (C1) -20,574.76
-
Mobiliario (C2) 37,250.00
-
Material escolar (C3) 35,900.00
-
Capacitación y taller (C4) 39,600.00
Talleres de padres de -
familia (C5) 4,750.00
-
COSTO DIRECTO
138,074.76
Supervisión y Liquidación
(C6) -8,768.90
Expediente Técnico (C7) -4,384.45
Gestión de Proyectos (C8) -1,461.48
Mitigación de impactos
ambientales (C9) -35,000.00
Fase de Post Inversión
Costo de Reposición (A) 17,205
Costo de Operación y
Mantenimiento (B) 177,210.00 177,210.00 177,210.00 177,210.00 177,210.00 177,210.00 17
Situación sin proyecto
Fase de Post Inversión
Costo de Operación y
Mantenimiento © 74,932.44 74,932.44 74,932.44 74,932.44 74,932.44 74,932.44 7
Costos incrementales
Costo de Inversión -
(sumatoria de C) 187,689.59
Costos de Reposición (A) 17,205
Costos de O&M (B-C) 102,277.56 102,277.56 102,277.56 102,277.56 102,277.56 102,277.56 10
TOTAL 187,689.59 102,277.56 102,277.56 102,277.56 102,277.56 119,482.10 102,277.56 10
67
Capítulo IV - CAPITULO IV: EVALUACION
4.1. Beneficios sociales
Tabla. Beneficios sociales
P. TOTAL. PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P. UNIT. S/. FC
S/. SOCIAL
Componente n° 01: GLB 1 2,856,042.24 2,856,042.24 0.847 2,419,067.78
Infraestructura
Componente n° 02: 70,500.00 70,500.00 0.847 59,713.50
GLB 1
Mobiliario
Componente n° 03: 107,600.00 107,600.00 0.847 91,137.20
GLB 1
Material escolar
Componente n° 04: 39,600.00 39,600.00 0.847 33,541.20
GLB 1
capacitación y taller
Componente n° 05: 4,750.00 4,750.00 0.847 4,023.25
talleres padres de GLB 1
familia
Costo directo 3,078,492.24 3,078,492.24 2,607,482.93
Supervisión y 184,709.53 184,709.53 0.909 167,900.97
% 1
liquidación
Expediente técnico % 1 92,354.77 92,354.77 0.909 83,950.48
68
P. TOTAL PRESUPUESTO
DECRIPCION UND. CANT P. UNIT. S/. FC
S/.
SOCIAL
Componente N° 01:
Levantamiento De Ambientes GLB 1 28,648.30 28,648.30 0.847 24,265.11
Pre-Fabricados
GLB 1 37,250.00 37,250.00 0.847 31,550.75
Componente N° 02: Mobiliario
Componente N° 03: Material
GLB 1 35,900.00 35,900.00 0.847 30,407.30
Escolar
Componente N° 04:
GLB 1 39,600.00 39,600.00 0.847 33,541.20
Capacitación Y Taller
Componente N° 05: Talleres
GLB 1 4,750.00 4,750.00 0.847 4,023.25
Padres De Familia
Costo Directo 146,148.30 146,148.30 123,787.61
Supervisión y Liquidación % 1 8,768.90 8,768.90 0.909 7,970.93
Expediente Técnico % 1 4,384.45 4,384.45 0.909 3,985.46
Gestión De Proyecto % 1 1,461.48 1,461.48 0.909 1,328.49
Mitigación De Impactos
% 1 35,000.00 35,000.00 0.909 31,815.00
Ambientales Negativos
Total Presupuesto 195,763.13 168,887.49
Fuente: Elaboración propia
4.3. Estimación de los indicadores de rentabilidad social
Tabla. Indicadores de rentabilidad social Alt. 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y
HORIZONTE
MANTENIMIENTO COSTOS
DE AÑOS INVERSION
INCREMENTALES
EVALUACIÓN SIN PROYECTO CON PROYECTO
1 2,017 2,919,132.88
2 2,018 63,467.78 150,119.19 86,651.41
3 2,019 63,467.78 150,119.19 86,651.41
4 2,020 63,467.78 150,119.19 86,651.41
5 2,021 63,467.78 150,119.19 86,651.41
6 2,022 63,467.78 150,119.19 86,651.41
7 2,023 63,467.78 150,119.19 86,651.41
8 2,024 63,467.78 150,119.19 86,651.41
9 2,025 63,467.78 150,119.19 86,651.41
10 2,026 63,467.78 150,119.19 86,651.41
11 2,027 63,467.78 150,119.19 86,651.41
12 2,028 63,467.78 150,119.19 86,651.41
VACT 3,508,812.25
Tasa de descuento 9.00%
69
Beneficiarios 609
C/E 5,761.60
1 2,017 168,887.49
2 2,018 63,467.78 150,119.19 86,651.41
3 2,019 63,467.78 150,119.19 86,651.41
4 2,020 63,467.78 150,119.19 86,651.41
5 2,021 63,467.78 150,119.19 86,651.41
6 2,022 63,467.78 150,119.19 86,651.41
7 2,023 63,467.78 150,119.19 86,651.41
8 2,024 63,467.78 150,119.19 86,651.41
9 2,025 63,467.78 150,119.19 86,651.41
10 2,026 63,467.78 150,119.19 86,651.41
11 2,027 63,467.78 150,119.19 86,651.41
12 2,028 63,467.78 150,119.19 86,651.41
VACT 758,566.866
Tasa de descuento 9.00%
Beneficiarios 609
C/E 1,245.59
VACT: Valor actual de los costos totales
C/E: Costo Efectividad
70
VARIACIÓN (%) BENEFICIARIOS VACS (S/.) C/E (S/.)
100% 609 3,508,812.25 5,761.60
40.0% 609 4,912,337.16 8,066.24
30.0% 609 4,561,455.93 7,490.08
20.0% 609 4,210,574.71 6,913.92
10.0% 609 3,859,693.48 6,337.76
0.0% 609 3,508,812.25 5,761.60
-10.0% 609 3,157,931.03 5,185.44
-20.0% 609 2,807,049.80 4,609.28
-30.0% 609 2,456,168.58 4,033.12
-40.0% 609 2,105,287.35 3,456.96
4.1.Análisis de sensibilidad
Tabla 26. Análisis de sensibilidad de la Alt. 01
72
Fuente: Elaboración propia
Analisis de Sensibilidad
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
VACS VACS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 (S/.)
(S/.)
73