You are on page 1of 1

DOKUMEN PRA RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 0.01.01.-NON URUSAN


ORGANISASI : 1.01.02.01.-DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
PROGRAM : 0.01.01.01.-Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 0.01.01.01.49.-Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Sengkuang
LOKASI KEGIATAN : BATAM

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA


Capaian Program - -
Masukan - -
Keluaran - -
Hasil - -

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
5. BELANJA 0 Rp. 0,00 Rp. 352.970.150,00
5.2. Belanja Langsung 0 Rp. 0,00 Rp. 352.970.150,00
5.2.1. Belanja Pegawai 0 Rp. 0,00 Rp. 177.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0 Rp. 0,00 Rp. 177.000.000,00
5.2.1.02.002. Upah Buruh/Tenaga Kerja 0 Rp. 0,00 Rp. 177.000.000,00
- Biaya Upah Buruh/Tenaga Kontrak - - ( 5 orang x 12 bulan ) 60.00 OB Rp. 2.950.000,00 Rp. 177.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0 Rp. 0,00 Rp. 175.970.150,00
5.2.2.03. Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis 0 Rp. 0,00 Rp. 43.493.150,00
5.2.2.03.002. Belanja LEDBULB
PHILIPS Alat Listrik
6.5dan
80WAlat
E27Elektronik
6500K 230 Pakai Habis( 24 buah x
- Philips 0 Rp. 0,00 Rp. 3.180.000,00
- 1 tahun ) 24.00 Pcs Rp. 61.000,00 Rp. 1.464.000,00
- AA 1.5V NO.E91 BP6 - - ( 30 pad x 1 tahun ) 30.00 Pad Rp. 28.600,00 Rp. 858.000,00
- AAA 1.5V NO.E92 BP6 - - ( 30 pad x 1 tahun ) 30.00 Pad Rp. 28.600,00 Rp. 858.000,00
5.2.2.03.003. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 0 Rp. 0,00 Rp. 3.600.000,00
- Materai 3000 - - ( 200 lembar x 1 tahun ) 200.00 lt Rp. 3.000,00 Rp. 600.000,00
- Materai 6000 - - ( 500 lembar x 1 tahun ) 500.00 lt Rp. 6.000,00 Rp. 3.000.000,00
5.2.2.03.004. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0 Rp. 0,00 Rp. 19.369.750,00
- Pembersih Lantai - WIPOL ( 50 bungkus x 1 tahun ) 50.00 bt Rp. 20.000,00 Rp. 1.000.000,00
- Sabun Cuci Tangan Fresh cair - ( 24 botol x 12 bulan ) 288.00 Botol Rp. 25.000,00 Rp. 7.200.000,00
- Toilet Tissue Roll - - ( 10 roll x 12 bulan ) 120.00 Roll Rp. 3.100,00 Rp. 372.000,00
- Tissue Tessa Kotak - - ( 70 kotak x 1 tahun ) 70.00 Kotak Rp. 15.800,00 Rp. 1.106.000,00
- kapur barus - - ( 50 bungkus x 1 tahun ) 50.00 Bungkus Rp. 36.000,00 Rp. 1.800.000,00
- Handuk Kecil - Star ( 15 buah x 1 tahun ) 15.00 Buah Rp. 15.000,00 Rp. 225.000,00
- Keset Kaki 120x180 Cm - DustMat ( 3 unit x 1 tahun ) 3.00 Unit Rp. 205.000,00 Rp. 615.000,00
- Dry Mop 90 Cm - - ( 12 buah x 1 tahun ) 12.00 Buah Rp. 27.300,00 Rp. 327.600,00
- Gayung Air Plastik - - ( 5 buah x 1 tahun ) 5.00 Buah Rp. 8.300,00 Rp. 41.500,00
- BRUSH W-20920 SIKAT LANTAI - Bagus ( 6 buah x 1 tahun ) 6.00 Pcs Rp. 17.175,00 Rp. 103.050,00
- Detergen - Rinso ( 15 kg x 1 tahun ) 15.00 Kg Rp. 25.000,00 Rp. 375.000,00
- EMber Plastik DiaMeter 30 Cm - - ( 6 buah x 1 tahun ) 6.00 Buah Rp. 44.100,00 Rp. 264.600,00
- PengharuM Ruangan - Glade ( 10 botol x 12 bulan ) 120.00 Botol Rp. 49.500,00 Rp. 5.940.000,00
5.2.2.03.009. Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga 0 Rp. 0,00 Rp. 14.523.400,00
- Serok SaMpah - - ( 3 buah x 1 tahun ) 3.00 Buah Rp. 25.800,00 Rp. 77.400,00
- Desinfektan - Detol ( 7 botol x 12 bulan ) 84.00 Botol Rp. 147.000,00 Rp. 12.348.000,00
- KeMucing Sedang - ( 6 buah x 1 tahun ) 6.00 Buah Rp. 28.900,00 Rp. 173.400,00
- KanTong SaMpah Organik - null ( 1 kg x 12 bulan ) 12.00 Kg Rp. 74.750,00 Rp. 897.000,00
- Sapu Lawa-lawa - - ( 6 buah x 1 tahun ) 6.00 Buah Rp. 137.300,00 Rp. 823.800,00
- Rak Sepatu - - ( 2 unit x 1 tahun ) 2.00 Pcs Rp. 101.900,00 Rp. 203.800,00
5.2.2.03.011. Belanja
Isi UlangBarang
TabungPakai
OksigenHabis Kesehatan/Kedokteran
Ukuran 1.5 m3 - - ( 2 tabung x 12 0 Rp. 0,00 Rp. 2.820.000,00
- bulan ) Tabung Oksigen Ukuran 7.2 m3 - - ( 1 tabung x 12
Isi Ulang 24.00 tabung Rp. 50.000,00 Rp. 1.200.000,00
- bulan ) 12.00 tabung Rp. 135.000,00 Rp. 1.620.000,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Kantor 0 Rp. 0,00 Rp. 116.400.000,00
5.2.2.05.001. Belanja Rekening Telepon 0 Rp. 0,00 Rp. 6.000.000,00
- Rekening Telepon - '- ( 12 bulan ) 12.00 Bulan Rp. 500.000,00 Rp. 6.000.000,00
5.2.2.05.002. Belanja Rekening Air 0 Rp. 0,00 Rp. 12.000.000,00
- Rekening Air - '- ( 12 bulan ) 12.00 Bulan Rp. 1.000.000,00 Rp. 12.000.000,00
5.2.2.05.003. Belanja Rekening Listrik 0 Rp. 0,00 Rp. 84.000.000,00
- Rekening Listrik - '- ( 12 bulan ) 12.00 Bulan Rp. 7.000.000,00 Rp. 84.000.000,00
5.2.2.05.006. Belanja langganan
Belanja Langgananinternet,
Internet,kawat
Kawat,
dandan Faksimili
faksimili ( 1 kali x 12 0 Rp. 0,00 Rp. 14.400.000,00
- bulan ) 12.00 kb Rp. 1.200.000,00 Rp. 14.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Premi Asuransi 0 Rp. 0,00 Rp. 5.036.400,00
5.2.2.06.001. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0 Rp. 0,00 Rp. 5.036.400,00
- Premi Asuransi Kesehatan - - ( 5 orang x 12 bulan ) 60.00 Bulan Rp. 83.940,00 Rp. 5.036.400,00
5.2.2.07. Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi 0 Rp. 0,00 Rp. 8.040.600,00
5.2.2.07.002. Belanja
Foto CopyPenggandaan
Uk. Sama HVS (Fotocopy) Dokumen
Ukuran A4/Foli - - ( 26802 lembar x 1 0 Rp. 0,00 Rp. 8.040.600,00
- tahun ) 26802.00 Lembar Rp. 300,00 Rp. 8.040.600,00
5.2.2.25. Belanja Pajak dan Retribusi 0 Rp. 0,00 Rp. 3.000.000,00
5.2.2.25.003. Belanja Pajak Daerah 0 Rp. 0,00 Rp. 1.200.000,00
- Pajak Kendaraan Roda 4 - - ( 2 unit x 1 tahun ) 2.00 tahun Rp. 600.000,00 Rp. 1.200.000,00
5.2.2.25.004. Belanja Retribusi Daerah 0 Rp. 0,00 Rp. 1.800.000,00
- Belanja Retribusi Daerah ( 1 kali x 12 bulan ) 12.00 kb Rp. 150.000,00 Rp. 1.800.000,00

Batam 27 September 2018

.......................................................