FORMATO Codigo F-24-X77-11

Versión 03
ADEQUO MOTORS MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Fecha 27-10-09
Página 1-1

Responsable: Jefe del Taller TX-37

Proceso: 14 y 15
Actualizado: 28/08/2010
Área / Taller: TX37 Página: …de…

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES PROPUESTOS EN EL ANÁLISIS INICIAL CONTROLES EXISTENTES O GRADO DE IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN FINAL LUEGO DE
DE CONTROLES PROPUESTOS (seguimiento obligatorio para IMPLEMENTADO CONTROLES DE
caso de riesgos No Aceptables, el control al 100% debe ACUERDO A JERARQUÍA
mantenerse como control obligatorio)

Grado de
Requisitos legales o normas Probabilida Severidad Grado de
Riesgo Grado de riesgo Controles a implementar (propuesto y de acuerdo a Jerarquía de controles) técnicas asociadas
Controles existentes o implementados, luego de la evaluación inicial.
d (P) (S)
riesgo
aceptación
Tipo de actividad
(Rutinaria, No Relacionado Probabilidad Severidad Grado de residual
Subproceso Actividad Tarea Lugar de trabajo
Rutinaria, Detalle del peligro Peligro
con (P) (S) aceptación
Emergencia) Controles de Ingeniería (C) Controles EPP (E) Otros
Evento Daños a las administrativos (D) Descripción del control físico
R= P x S Eliminar (A) Sustituir (B) % Impl. Administrativos/otros % Imp. RR= P x S
peligroso personas o de ingeniería, EPP,

Se cuenta con la mayoría de Reglamento de Seguridad y

Reglamento de Seguridad tornos bandejas para su buen Salud en el trabajo
No. El ajuste debe
Usos inadecuados de las Mala mnipulacion Ajustes de Lesiones seguir el los protocolos de seguridad y Salud en el trabajo Usar lentes de seguridad. Usar Capacitación de personal. almacenamiento de las virutas Aplicar procedimiento de
Reparacion de motor Reparacion de culata Ajuste de Culata Area de Motores Rutinario Seguridad 3 3 9 Aceptable ser manual, No aplica. 80 100 0 Aceptable
llaves y/o palancas de las piezas pernos personales de acuerdo al manual del fabricante Aplicar procedimiento de guantes para ajustar los pernos Inspecciones periódicas. Usar lentes de seguridad. mantenimiento
midiend el torque
mantenimiento Usar guantes para retirar la Capacitación de personal.
viruta de la máquina.. Inspecciones periódicas.

No. Las postura

Uso de casco
no ergonómicas Uso de casco Instrucción de ergonomía I-
El personal adopta Posturas no Uso de guantes de seguridad
son parte del Uso de guantes de seguridad 24-01-14
posturas no ergonómicas Exposicion a carga ergonómicas en Lesiones en el Tener documentado los pasos a Instruccines de acuerdo al Capacitar al personal en formas Uso de zapatos de seguridad
Reparacion de motor Desarmado de motor Bajada de motor Area de Motores No rutinario Salud 4 4 16 No aceptable trabajo No aplica Uso de zapatos de seguridad 100 Capacitar al personal en 100 0 Aceptable
en trabajos en espacios suspendida espacios cuerpo seguir para dicha tarea manual correctas de bajar el motor Uso de lentes de seguridad
desarrollado en Uso de lentes de seguridad ergonomía y R.M. 375-
reducidos reducidos Delimitaciones de áreas de
espacios de 2008-TR
trabajo.
reducidos

Uso de casco Uso de casco Instrucción de ergonomía I-

El aceite de motor es Cambio de No. Es parte de
Uso de guantes de seguridad Uso de guantes de seguridad 24-01-14
peligroso si tiene un Exposicion a anillos del motor Infecciones las actividades
Reparacion de motor Reparacion de motor Cambio de Anillos Area de Motores No rutinario Salud 3 1 3 Aceptable No aplica No aplica No aplica Uso de zapatos de seguridad Uso de zapatos de seguridad 100 Capacitar al personal en 100 0 Aceptable
contacto prolongado con la elementos quimicos a combustion personales que se le asigna a
Uso de lentes de seguridad Uso de lentes de seguridad ergonomía y R.M. 375-
piel interna un trabajador
2008-TR

Montaje de elementos con

pesos superiores a 25 kg Procedimiento para el
mediante elementos de apoyo, montaje de elementos.
Uso de casco Capacitación del personal en tales como grúas, tecles, en instrucción de ergonomía.
Intensidad de Reglamento de Seguridad
Area de Realizar el trabajo con Sobrecarga No. El planchado No. No existe otra Uso de guantes de seguridad manipulación adecuada de las buen estado. Capacitación del personal
Planchado del auto Planchado Planchado de puertas Rutinario actividades Estrés laboral Salud 6 3 18 No aceptable No Aplica y Salud en el trabajo 50 100 0 Aceptable
planchado exceso de fuerza muscular debe ser manual metodología Uso de zapatos de seguridad herramientas Uso de casco en manipulación adecuada
físicas
Uso de lentes de seguridad Uso de guantes de seguridad de cargas.
Uso de zapatos de seguridad Inspecciones para detectar
Uso de lentes de seguridad actos sub-estándares

Instrucción I-24-01-14
Exposición a No. La mazilla es No. No es posible Ergonomía.
Mazillado de las partes El personal esta expuesto Contaminacion en Implementación de equipos de Uso de guantes Implementación de equipos de
Planchado del auto Planchado Area de Pintura Rutinario agentes Intoxicaciones Salud 3 5 15 No aceptable parte de las tareas sustituir el el No aplica 0 Capacitación del personal 100 2 2 4 Aceptable
afectadas a agentes quimicos la piel primeros auxilios Uso de overol ventilación
quimicos del tecnico material de trabajo en instrucción de
Ergonomía.

Instrucción de ergonomía
No. Los trabajos
Capacitación de aplicación
que son la fuente
Cambiar el Capacitación de aplicación de de procedimientos e
Dejar limpio el lugar donde se Area de El personal esta expuesto exposicion a Manipulacion de o peligro, son Uso de guantes
Limpieza Limpieza de Despercios No rutinario Intoxicaciones Salud 3 5 15 No aceptable lugarpor uno mas No aplicable Instrucción de ergonomía procedimiento ____ 0 instrucciones de 100 0 Aceptable
guarda los desechos desperdicios a agentes toxicos agentes toxicos objetos toxicos parte de las Uso de overol
facil de limpiart mantenimiento.
funciones del
Capacitación en ergonomía
trabajador.
Charlas de relajación

No. Los trabajos

que son la fuente Uso de casco
Area de Manipulacion de
El personal esta expuesto exposicion a o peligro, son Uso de guantes de seguridad
Soldar partes del auto Soldar el tubo de escape Reparaciones Rutinario la maquina de Intoxicaciones Salud 6 15 90 No aceptable No aplica Seguir protocolos de seguridad No aplica
a agentes toxicos agentes toxicos parte de las Uso de zapatos de seguridad
simples soldar
funciones del Uso de lentes de seguridad
trabajador.

Instrucción de ergonomía
No. Los trabajos
Capacitación de aplicación
que son la fuente Uso de casco Capacitación de aplicación de
El auto esta de procedimientos e
Retirar el aceite usado del El personal esta expuesto Exposicion a carga o peligro, son instalar Procedimientos y Uso de guantes de seguridad procedimientos e instrucciones
Mantenimiento Cambio de Aceite Area de Motores Rutinario encima del Aplastamiento Seguridad 3 25 75 No aceptable No aplicable ____ 0 instrucciones de 100 0 Aceptable
motor a carga suspendida suspendida parte de las elevadores reglamentos de seguridad Uso de zapatos de seguridad de mantenimiento.
tecnico mantenimiento.
funciones del Uso de lentes de seguridad
Capacitación en ergonomía
trabajador.
Charlas de relajación

Instrucción de ergonomía
Capacitación de aplicación
Tropezarse con Uso de casco
de procedimientos e
Llevar los repuestos al area de El personal esta expuesto Exposicion a un cable o caja Lesiones Uso de guantes de seguridad
Confección de Piezas Traslado de Repuestos Taller Rutinario Salud 6 1 6 Aceptable Ordenar el taller No aplica Seguir protocolos de seguridad Señalizar las zonas ____ 0 instrucciones de 100 0 Aceptable
motores a objetos en el piso objetos peligrosos que esta tirada personales Uso de zapatos de seguridad
mantenimiento.
en el piso Uso de lentes de seguridad
Capacitación en ergonomía
Charlas de relajación

Reglamento de Seguridad y
Salud en el trabajo
No. Los trabajos Formato de Evaluación de
que son la fuente Uso de casco Riesgo y Medidas de
Area de
El personal esta a carga Exposicion a carga retirar el o peligro, son instalar Procedimientos y Uso de guantes de seguridad Mitigación F.24-X77-10
Mantenimiento Revison de frenos Cambio de Zapatas Reparaciones Rutinario Aplastamiento Seguridad 3 5 15 No aceptable Seguir protocolos de seguridad _____ 0 100 0 Aceptable
suspendida suspendida neumatico parte de las elevadores reglamentos de seguridad Uso de zapatos de seguridad Permiso de trabajo de alto
simples
funciones del Uso de lentes de seguridad riesgo F.24-X77-01
trabajador. Talleres de relajación.
Evaluación psicológica.

No Aceptable 7 No Aceptable 0
Aceptable 2 Aceptable 0
Aceptable 1 Aceptable 9
Capacitación de personal. Inspecciones periódicas.

Instrucción de ergonomía I-24-01-14

Capacitar al personal en ergonomía y R.M. 375-2008-TR

Instrucción de ergonomía.
Capacitación del personal en manipulación adecuada de
cargas.
Capacitación de aplicación de procedimientos e
instrucciones de mantenimiento.
Capacitación en ergonomía
Charlas de relajación
Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo
Formato de Evaluación de Riesgo y Medidas de
Mitigación F.24-X77-10
Permiso de trabajo de alto riesgo F.24-X77-01
Capacitación en las funciones a desempeñar para el
puesto de trabajo.
Procedimientos para mejorar la comunicación (HCA,
HCT, planes de trabajo)
Capacitación en manejo de documentos del SGI: HCA,
HCT, planes de trabajo
Capacitación en cursos de liderazgo y supervisión.
Capacitación en trabajo en equipo.
Capacitación en estándares actualizados de trabajos
realizados por SIMA.
Capacitación de personal.
Inspecciones para detectar actos subestándares
Capacitación de personal.
Sobre riesgos eléctricos
Capacitación de personal.
Inspecciones iniciales y periódicas
Inspecciones iniciales y periódicas sobre el
funcionamiento mecánico de la máquina
Capacitación al personal en uso de equipos de
protección personal
Capacitación del personal acerca de la peligrosidad de
los líquidos como el refrigerante
Charlas al personal en trabajos en altura
Inspecciones periódicas.
Charlas al personal en mantenimiento de primer nivel
Inspección y verificación antes de realizar un trabajo de
izaje.
Capacitación al personal en uso de DEE.
Inspección de los ganchos de la grúa puente
Capacitación de personal en manipulación de materiales
peligrosos
Capacitación al personal en programa COLPA
Charlas al personal en disposiciones sobre el tránsito
personal y vehicular
Charlas al persona en ergonomía.
Descanso de 10 minutos cada 50 minutos de trabajo.
"Ergonomía"
Capacitacion a personal gruero
Charlas en actos subestándares, inspección adecuado
de calzos, herramientas y materiales a utilizar.
Charlas de 5 minutos tratando el uso adecuado de los
tachos de segregación de residuos sólidos
Inspección y mantenimiento de tachos de basura
Charla del uso adecuado del consumo de agua y energía
(Ecoeficiencia)
Capacitación al personal de almacén sobre manipulación
y almacenamiento de materiales
Charlas de 5 minutos en correcto uso de productos
químicos y utilización de MSDS
Charla al personal en traslado de materiales
Inspección de parihuelas
Charla al personal en uso y limpieza de los servicios
higiénicos
Tipo
Rutinario
No rutinario

Condición
Normal
Anormal
Emergencia

Peligros
Acceso a andamios de forma insegura
Actos subestándares.
Agentes cortantes.
Agentes vectores.
Agua no tratada.
Almacenamiento de materiales subestándar.

Alta luminosidad.
Barandas subestándar.
Bomba subestándar.
Botellas de gases no aseguradas.
Cajas eléctricas subestándar.
Calor.
Cepillo subestándar.
Comportamiento humano no controlado.
Conexiones eléctricas subestándar.
Elementos a temperaturas elevadas.
Elementos de izaje subestándares.
Elementos en movimiento.
Equipos de protección personal no adecuados
o carencia de ellos.
Escalera subestándar.
Esmeril subestándar.
Espacios confinados.
Estufa eléctrica subestándar.
Fresadora subestándar.
Garlopa subestándar.
Guillotina subestándar.
Herramientas subestándar.
Hornos subestándares.
Humos de fundición.
Humos de soldadura.
Identificación incorrecta de materiales,
equipos, gases, otros.
Iluminación subestándar.
Imprenta multitech subestándar.
Inadecuada distribución de espacios.
Infraestructura subestándar.
Instalación inadecuada de equipos.
Lijadora subestándar.
Mandrinadora subestándar.
Mangueras de gases, subestándar.
Manipulación de objetos pesados.
Manipulación de sustancias químicas.
Máquina circuladora de aceite subestándar.
Máquinas de soldar subestándares.
Máquinas subestándar.
Mayetadora subestándar.
Mezcladora subestándar.
Montaje subestándar de andamios.
Obstrucción de zonas de tránsito.
Piso subestándar.
Plegadora subestándar.
Probador de alternadores subestándar.
Probador de gobernadores subestándar.
Puerta subestándar
Rectificadora subestándar.
Respuesta de primeros auxilios subestándar.

Ruido sobre los LMPs.

Señalización no adecuada o falta de ella.
Sierra subestándar.
Sistema contraincendio no inspeccionado.
Sistema en caso de emergencia subestándar.

Sistemas presurizados no controlados.

Tablero eléctrico subestándar.
Temperatura elevada.
Torno Subestándar.
Tupi subestándar.
Ventilación subestándar.
Ventilador subestándar.
Vibradora de corte subestándar.
Zonas con riesgo de caída no protegidas.