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Acción FECHA 03/04/2017

Correctiva/Acción de
Mejora Obra:

DATOS GENERALES

Nombre del equipo:

Frecuencia de reunión: Lugar de reunión:

Fecha de apertura: Clave:

Descripción de la acción:
Responsable de la Fecha última
acción: actualización:

Proceso: Área:

Responsable de revisión: Fecha de cierre:

PERSONAL PARTICIPANTE

Nombre Puesto Proceso

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Correctiva/Acción de
Mejora Obra:

Análisis de Contraste

Estado presente Estado requerido

QUÉ es (lo que se tiene aquí y ahora) QUÉ debería ser (objetivo a lograr)

Elemento
 CÓMO es (descripción actual)
 QUIÉN es (quien desarrolla la función)
• CUÁNDO es (tiempo de realización)
• DÓNDE es (en qué lugar se está o se hace)
• CUÁNTO es (los indicadores de resultados
actuales)
Retroalimentación
del cliente
 CÓMO debería ser o estar (descripción de lo esperado)
 QUIÉN debería ser (Persona ideal para realizar la
función)
 CUÁNDO debería ser o hacerse (cuál es el tiempo límite
en que debería lograrse)
 DÓNDE debería ser o estar
 CUÁNTO debería ser (indicadores de resultados)

Evidencia de
ocurrencia previa

Documentación

Planes de trabajo y
proyectos

Equipo/ maquinaria

Personal

Mediciones
/instrumentos de
medición

Material

Infraestructura
/Ambiente de trabajo

Comunicación

Información
estadística y análisis
de tendencias
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Correctiva/Acción de
Mejora Obra:

Elemento Preguntas de análisis

 ¿Hay devoluciones por parte del cliente?

 ¿Hay producto defectuoso?
Retroalimentación del  ¿Hay quejas del cliente?
cliente  ¿Cómo se manejan y analizan las quejas?
 ¿Hay verificación de los requisitos del cliente?
 ¿Hay retroalimentación de satisfacción del cliente? ¿qué resultados
se tienen?
Evidencia de  Reportes de correcciones
ocurrencia previa  Reportes de snc
 Reportes de AC
 ¿La documentación es apropiada? ¿refleja adecuadamente el
proceso?
 ¿El personal tiene acceso a la documentación que requiere en las
versiones actuales?
 ¿Se actualizaron los sistemas y/o maquinarias utilizadas cuando
cambiaron los requisitos, características o actividades en el
Documentación proceso?
 ¿La documentación correspondiente a un producto o servicio se
contrapone?
 ¿Los cambios en la documentación se informan a todas las
funciones involucradas?
 ¿El personal correspondiente contribuyó a la actualización de la
documentación?
 ¿La información en línea se despliega apropiadamente?
 ¿Se han seguido los planes de trabajo?
 ¿Se ha actualizado la información con base en los cambios a los
planes de trabajo?
Planes de trabajo y  ¿Los planes de trabajo consideran las interacciones con otros
proyectos procesos?
 ¿Se han comunicado los cambios al plan a todas las funciones
pertinentes?
 ¿Se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de
trabajo?
 ¿La maquinaria funciona adecuadamente?
 ¿Se cuenta con programas de mantenimiento preventivo? ¿Se ha
Equipo/ maquinaria realizado con base al programa?
 ¿Los sistemas utilizados para la operación del proceso funcionan
adecuadamente? ¿se realiza mantenimiento a los sistemas/ bases
de datos?
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Correctiva/Acción de
Mejora Obra:

Elemento Preguntas de análisis

 ¿Ha habido adecuaciones a los sistemas de información? ¿se ha

comunicado a las funciones pertinentes?
 ¿los medios de comunicación utilizados satisfacen las necesidades
de información?
 ¿El personal cometió algún error?
 ¿Por qué se cometió el error por parte del personal?
 ¿La documentación era la correcta?
 ¿el personal recibió el entrenamiento necesario?
 ¿Se le dio tiempo suficiente para realizar su tarea?
 ¿el personal cuenta con las herramientas necesarias para realizar
Personal
su función?
 ¿El personal está calificado o es competente para realizar su
función?
 ¿Recibió las instrucciones adecuadas por parte de su superior?
 ¿la falla fue del equipo/sistema y no del personal?
 ¿se cuenta con mecanismos para prevenir o minimizar este tipo de
errores?
 ¿Cómo se realiza la medición? ¿se utilizan equipos o sistemas?
Mediciones  ¿Los equipos/sistemas funcionan adecuadamente? ¿son calibrados
/instrumentos de o verificados?
medición  ¿se tienen definidas verificaciones periódicas?
 ¿se cuenta con programas de autodiagnóstico para los sistemas?
 ¿se cuenta con las herramientas adecuadas para la medición?
 ¿Tenemos material necesario?
 ¿El material es adecuado, en base a lo que se requiere
(características, cantidad)?
Material  ¿El material está en condiciones de uso (no caduco, no dañado ni
obsoleto?
 ¿es compatible?
 ¿está empacado, almacenado y manejado de manera que no
cambian sus propiedades?
Infraestructura  Condiciones climáticas
/Ambiente de trabajo  ¿las condiciones laborables afectan al producto o servicio?
 ¿Se cuenta con condiciones favorables para realizar el trabajo?
 ¿Los protocolos o procedimientos para comunicar los cambios se
encuentran definidos?
Comunicación  ¿Se cuenta con listas de distribución para la
información/documentación?
 ¿se tienen establecidos canales formales para la comunicación? ¿el
personal los conoce?
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Correctiva/Acción de
Mejora Obra:

Elemento Preguntas de análisis

 Defectos, retrabajos y producto o servicio no conforme

Información  Tendencias de los procesos
estadística y análisis  Cumplimiento de objetivos
de tendencias  Incidencias de incumplimientos
 Resultados de evaluación de satisfacción
 Indicadores del proceso