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Fines:
Reducir la tasa de inseguridad ciudadana en
Contribuir a la seguridad ciudadana del distrito de un 2 % de Socabaya en un periodo de un año
Socabaya
Propósito:
25% de los vecinos de Socabaya tienen una
Mejorar la percepción de los ciudadanos en el distrito mejor percepción respecto a la recuperación
de Socabaya respecto a la recuperación de espacios de los espacios públicos
públicos vulnerados por consumidores de alcohol
2.2 Campaña de difusión de reglamento y ordenanzas 2.2 Una campaña de difusion al mes
2.3 Marchas y presión de las juntas vecinales 2.3 Una marchar de presión cada mes
3.1 Capacitaciones constantes de los miembros de 3.1 Realizar una capacitación para los
serenazgo miembros de serenazgo cada tres meses
3.2 Inscripción de las personas alcohólicas a programas 3.2 Al menos el 15% de las personas
sociales alcohólicas se encuentran inscritas
3.3 Una mesa de concertación activa cada
3.3 Instauración de mesas de concertación
dos meses
Indicadores Medio de verificación
ACCION ACTIVIDADES
Contratación del capacitador
Reunión de coordinación
Contratación al capacitador
Reunión de coordinación
Ejecución de charlas
Preinscripción de AM al Programa
SIS
Preinscripción de AM al Programa
SIS
Reunión de coordinación
Ejecución de charlas
Solicitar permiso
Reuniones de coordinación
Contratación de profesores
Ejecución de talleres
Ejecución de talleres
Realización de ferias
Rubro Costo a precios de mcdo
0.91
da 0.6
ados) 0.81
sables 0.85
0 S/. 23,836.89
0 S/. 53,666.93
S/. 77,503.81
0 S/. 21,102.81
0 S/. 8,932.90
0 S/. 21,840.17
S/. 51,875.88
0 S/. 21,901.91
0 S/.9,919.00
S/. 31,820.91
S/. 185,426.49
COSTOS DE REPOSICION
AÑOS 0 1 2 3 4 5
Computadoras 5000
Laptops 2000
Cañón multimedia
Impresora Multifuncional 1300
Fotocopiadora semi industrial
Televisor 1300
Escritorios
Mesas
Sillas
Pizarra
Cámaras de seguridad
Cámara Reflex 2500
TOTAL 0 0 3300 5000 3800
5000
2000 2000
1500
1300 1300
2500
1300
250
200
35
80
1300
2500
6100 0 7500 3300 4365
COSTOS DE OPERACIÓN
SIN PROYECTO
Recurso UM Costo Unitario
Voluntarios salario por mes 425
Asistentes técnico salario por mes 850
Materiales de escritorio kit 750
Materiales de limpieza kit 325
Mobiliario juego 625
Serv. de telefonía e internet costo mensual 160
Servicio de seguridad costo mensual 1000
Servicio de limpieza costo mensual 1000
TOTAL 5135
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
Recurso UM Costo Unit.
Pintado del local costo anual 625
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobi costo anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
TOTAL 6625
CON PROYECTO
Recurso UM Costo Unitario
Jefe de proyecto Salario por mes 4500
Abogado Salario por mes 3000
Psicólogo salario por mes 3000
Asistente Social salario por mes 1300
Asistentes técnicos salario por mes 850
Voluntarios salario por mes 425
Servicios de limpieza costo mensual 1000
Servicio de seguridad costo mensual 1000
Materiales de limpieza kit 325
Serv. de telefonía e internet costo mensual 160
Materiales de escritorio kit 750
Mobiliario juego 625
Medico salario por mes 3000
Enfermera salario por mes 1500
Botiquin kit 100
TOTAL 21535
CON PROYECTO
Recurso UM Costo Unit.
Pintado del local costo anual 2500
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobicosto anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
TOTAL 8500
10560
Objetivo proyectoCantidad Tiempo trimestralResponsable
Jefe de proyecto
1.1 Capacitación 4 cursos 22 dias Psicólogo
1.2 Cursos de capa1 curso 15 dias Médico especialista
2.1 Charlas de pr 2 charlas 76 dias Médico especialista
2.2 Afiliación de l 3 encargados 20 dias Asistente técnico
3.1 Charlas sobre 5 charlas 1 dia Asistente Social
3.2 Módulos de in1 módulo 15 dias Asistentes técnicos
3.3 Inscripción a 1 programa 20 dias Asistentes técnicos
4.1 Crear talleres 1 taller 35 dias Jefe
Jefe de
de proyecto
proyectos
4.2 Ferias para la 1 feria 29 dias Asistente Administrativo
Recurso Cantidad de recursos
Voluntarios 4
Asistentes técnico 2
Materiales de escritorio 4
Materiales de limpieza 2
Mobiliario 4
Serv. de telefonía e internet 2
Servicio de seguridad 2
Servicio de limpieza 3
SIN PROYECTO : OPERACIÓN TOTAL
costos año 1 costos año 2 costos año 3 costos año 4 costos año 5 costos año 6
S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00 S/. 625.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00
costos año 1 costos año 2 costos año 3 costos año 4 costos año 5 costos año 6
S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00 S/. 54,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00 S/. 62,400.00
S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00
S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
costos año 1 costos año 2 costos año 3 costos año 4 costos año 5 costos año 6
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
costos año 7 costos año 8 costos año 9 costos año 10
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00 S/. 20,400.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00 S/. 3,840.00
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00
S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00
S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00
S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00
S/. 239,200.00 S/. 239,200.00 S/. 239,200.00 S/. 239,200.00 S/. 239,200.00 S/. 239,200.00
S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00
S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00
COSTOS AÑO 9 COSTOS AÑO 10
SIN PROYECTO
Voluntarios salario por mes 425
Asistentes técnico salario por mes 850
Materiales de escritorio kit 750
Materiales de limpieza kit 325
Mobiliario juego 625
Serv. de telefonía e internet costo mensual
Servicio de seguridad costo mensual 1000
Servicio de limpieza costo mensual 1000
TOTAL 4550
CON PROYECTO
Recurso UM Costo Unitario
Jefe de proyecto Salario por mes 4500
Abogado Salario por mes 3000
Psicólogo salario por mes 3000
Asistente Social salario por mes 1300
Asistentes técnicos salario por mes 850
Voluntarios salario por mes 425
Servicios de limpieza costo mensual 1000
Servicio de seguridad costo mensual 1000
Materiales de limpieza kit 325
Serv. de telefonía e internet costo mensual 160
Materiales de escritorio kit 750
Mobiliario juego 625
Medico salario por mes 3000
Enfermera salario por mes 1500
Botiquin kit 100
TOTAL 21535
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
Recurso UM Costo Unit.
Pintado del local costo anual 625
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobil. costo anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
TOTAL 6625
CON PROYECTO
Recurso UM Costo Unit.
Pintado del local costo anual 2500
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobil. costo anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
Recarga del extintor costo anual 70
TOTAL 8570
COSTOS DE REPOSICIÓN
0 0 0
0 0 0 0
AÑOS 0 1 2
0 0 0 0
Computadoras 0 0 0
Laptops 0 0 0
Cañón multimedia 0 0 0
Impresora Multifuncional 0 0 0
Fotocopiadora semi industrial 0 0 0
Televisor 0 0 0
Escritorios 0 0 0
Mesas 0 0 0
Sillas 0 0 0
Pizarra 0 0 0
Cámaras de seguridad 0 0 0
Cámara Reflex 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FC Cantidad de recurAño 1 Año 2 Año 3 Año 4
0.91 4 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
0.91 2 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
0.85 4 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00
0.85 2 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00
0.85 4 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00
0.81 2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0.41 2 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00
0.41 3 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00
S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 5 6 7
0 0 0 0 0
0 4050 0 0 0
1620 0 0 1620 0
0 0 0 1215 0
1053 0 0 1053 0
0 0 0 0 0
0 0 1053 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1053 0
0 0 2025 0 0
2673 4050 3078 4941 0
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00 S/. 30,600.00
S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00 S/. 6,630.00
S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00 S/. 12,750.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00 S/. 9,840.00
S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00
S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00 S/. 111,708.00
S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00 S/. 49,140.00
S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00 S/. 131,040.00
S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00 S/. 37,128.00
S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00 S/. 18,564.00
S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00 S/. 14,760.00
S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00 S/. 19,440.00
S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00 S/. 3,159.00
S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40 S/. 3,110.40
S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00 S/. 2,430.00
S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00
S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00 S/. 32,760.00
S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00 S/. 243.00
S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40 S/. 412,179.40
S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00 S/. 2,125.00
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00 S/. 2,550.00
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50 S/. 59.50
S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50 S/. 7,284.50
0
0
8 9 10 0 0
0 0 0
4050 0 0
0 1620 0
0 0 0
0 1053 0
2025 0 0
0 0 1053
0 0 202.5
0 0 162
0 0 28.35
0 0 64.8
0 0 0
0 0 2500
6075 2673 4010.65
RUBRO Costo a precios
Linea de conduccion
Mano de obra claificada 11050
Jefe de proyecto 1200
Abogado 2000
Psicólogo 1500
Asistente Social 850
Asistentes técnicos 1000
Enfermera 1500
Medico 3000
Mano de obra no claificada 1450
Voluntarios 450
Seguridad 1000
Bienes Transables 11235
Computadora 1800
Sillas 35
Fotocopiadora Industrial 3500
Impresora Multifuncional 1500
Laptos 2500
Toner 400
Cañon Multimedia 1500
Bienes y servicios no transables 525
anuncios 100
afiches 70
Escritorios 250
Mesas 70
Sillas 35
TOTAL
0.91 10055.5
0.91 1092
0.91 1820
0.91 1365
0.91 773.5
0.91 910
0.91 1365
0.91 2730
0.41 594.5
0.41 184.5
0.41 410
0.81 9100.35
0.81 1458
0.81 28.35
0.81 2835
0.81 1215
0.81 2025
0.81 324
0.81 1215
0.85 446.25
0.85 85
0.85 59.5
0.81 202.5
0.81 56.7
0.81 28.35
20196.6
Fase de Inversion
Colaboradores capacitados e informados para el cuidado del adulto
mayor. S/. 29,528.00
Adultos mayores con control médico S/. 95,427.80
Adultos mayores articulados al sistema de pensiones S/. 63,573.50
Adultos mayores incorporados en actividades y/o talleres productivos. S/. 38,108.50
Costos de Gestion del Proyecto S/. 527,120.00
total fase de inversión S/. 753,757.80
Fase de Postinversion
Costos de Reposicion
Costos de Operacion con Proyecto S/. 402,640.00
Costos de Mantenimiento con proyecto S/. 8,500.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,300.00 S/. 5,000.00 S/. 3,800.00 S/. 6,100.00
S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00 S/. 402,640.00
S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00
SITUACION SIN PROYECTO
S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00 S/. 163,440.00
S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00 S/. 6,625.00
COSTOS INCREMENTALES
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,300.00 S/. 5,000.00 S/. 3,800.00 S/. 6,100.00
S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 241,075.00
S/. 241,075.00 S/. 241,075.00 S/. 244,375.00 S/. 246,075.00 S/. 244,875.00 S/. 247,175.00
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
49395.5
46.90198
Recurso UM Costo Unitario
OPERACIÓN
Jefe de proyecto Salario por mes 4500
Abogado Salario por mes 3000
Enfermera salario por mes 1300
Psicólogo salario por mes 2500
Asistente Social salario por mes 1300
30% Médicos de campaña costo por actividad
30% Enfermeras de campaña costo por actividad
Asistentes técnicos salario por mes 850
Voluntarios salario por mes 850
Servicios de limpieza salario por mes 1000
Servicio de seguridad salario por mes 1000
Materiales de limpieza costo por mes 420
Serv. de telefonía e internet costo por mes 350
Materiales de escritorio costo anual 300
Botiquin costo mensual 220
Extintor 150
Televisor
Cámaras de seguridad 1300
Cámaras reflex 2000
MANTENIMIENTO
Pintado del local costo anual 2500
Mantenimiento del Sistema costo anual 1000
Mantenimiento de equipos y mobil. costo anual 3000
Mantenimiento de instalaciones costo anual 1000
Reparaciones costo anual 1000
Recarga del extintor costo anual 70
Efecto Temporalidad
Variable incidencia Transitorio
Positivo Negativo Neutro Permanente
Corto
Medio Fisico Natural
Local con área verde x x
Construcción del local x x
Residuos de material
x
de talleres
Residuos organicos x
Reciclaje de material
x
en oficinas
Venta de hojas
x
utilizadas en oficina
Medio Biológico
Talleres sobre ciudado
x
del medio ambiente
Mejora de la salud x x
casas con areas verdes x
Medio Social
Talleres de reciclaje x
Talleres de agronomia x
Ancianos con mejor
x
alimentación
Cultura ambiental x
Temporalidad Espacial Magnitud
Transitorio
Local Regional Nacional Leves
Media Larga
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Magnitud
Moderado Fuertes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Medidas Referencia en
Riesgo de
Inacistencia Costos
adoptadas
Incremento de el estudio
circulo de control
los A.M al S/. 11,050.00
Incumplimiento publicidadde
Monitorea y preocupación Costo de la
programa Evaluaiones Plan de metas
de metas
Capacitación áreas e
constantes acitividad
Seguimiento de Plan de metas S/. 19,369.50
lenta del
Renuncia intensivos cada
procesos, No genera
finincremento
de evaluación Presupuesto
personal de costos
beneficios
Generar metas refente a la publicidad
emitida en losRecomendación
distintos medios, mediante
este control percibiremos
Dejar encargados por actividad,cuales desoneste
los
medios
Trasarde comunicación
metas semanalescon más
en la
modo ellos mismo tendran que monitorear sintonia
cual
apliquendelonuestro
a los demás ypúblico
aprendido objetivo
en ese
su propio tiempo, de
trabajo
este modo agiliza la capacitación
Trasar lineas de carrera para los con
temas especificos
voluntarios y personal de apoyo
Tipo de evaluacón Ciclo del proyecto Herramientas formales de evaluación
Formativa
Planificación
- Marco lógico
Evaluación prospectiva
Establecer
capacitación a los Ejecución: - Análisis de impacto en el desempeño del
colaboradores para personal
una mejor atención al -Evaluación continua (gestión) - Supervisión
AM. -Evalución interna
Sumativa
Evaluación
Evalución ex-post. Base de datos de la ONG
ONG con servicios integrales para A.M Local construido, talleres implantados
Resultados
Documento Resultado del proceso Formativa
- Mejorar el desempeño
- Diagnóstico del de los colaboradores
proyecto en la organización Sumativa
- Informes
periódicos del - Alto rendimiento en el
seguimiento del ejercicio de sus labores
proceso de por parte de los
capacitación colaboradores
Documento Resultado del proceso
-Evaluar el nivel de
-Evaluación del eficacia con la que se
proyecto lleva la realización de los
talleres
- Análisis de - Determinar e informar
resultados e los beneficios sociales
impacto del que los AM pudieron
proyecto alcanzar
Componente o
resultado del Efecto Impacto
proyecto
Incremento de la participación
Adultos mayores de los A.M en los programas,
participes del Uso de los servicios reduciendo la tasa de
programa mortalidad por estar en
actividad
ESTIMACION DE FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES CON PROYECTO
BENEFICIARIOS (N°) BENEFICIADOS (S/.)
AÑO TOTAL ANTIGUOS NUEVOS ANTIGUOS
1 548 548 0 S/. 0.00
2 570 548 22 S/. 15,813.08
3 593 548 45 S/. 31,017.96
4 616 548 68 S/. 45,638.04
5 641 548 93 S/. 59,695.80
6 667 548 119 S/. 73,212.89
7 693 548 145 S/. 86,210.09
8 721 548 173 S/. 98,707.39
9 750 548 202 S/. 110,724.03
10 780 548 232 S/. 122,278.49
FICIADOS (S/.)
NUEVOS TOTAL
S/. 411,140.00 S/. 411,140.00
S/. 395,326.92 S/. 411,140.00
S/. 380,122.04 S/. 411,140.00
S/. 365,501.96 S/. 411,140.00
S/. 351,444.20 S/. 411,140.00
S/. 337,927.11 S/. 411,140.00
S/. 324,929.91 S/. 411,140.00
S/. 312,432.61 S/. 411,140.00
S/. 300,415.97 S/. 411,140.00
S/. 288,861.51 S/. 411,140.00