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PC -00
!#4É_" JOSE ORLANDO F DE MORAIS
AV JAILSON SOUSA VIANA 8 Resumo da fatura em R$
00175660
18 X
15/10/2018 5.737,07 1.019,67 587,17
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 27.150,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 5.737,07 12/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.065,59
Retirada de recursos País(saque) 520,00 14/09 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 2.000,00
17/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.000,00
20/09 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 800,00
28/09 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 900,00
P Total dos pagamentos - 5.765,59
Continua...
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 06008.852045 00173.090002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136060088/0019132 Nosso Número 175/36060088-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE ORLANDO F DE MORAIS - 252.646.303-30 Valor do documento R$ 5.737,07
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/10/2018
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
175 R$ R$ 5.737,07
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago
<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNn NWwn W nWnWwN n WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
17/04 E S PIRES ME 06/06 66,70 14/09 PAG*CESCORF 01/07 102,73
SAO LUIS
21/04 LOJAS GABRYELLAS 06/10 179,91 16/09 SKY NEGOC 01/02 247,70
SAO LUIS
16/05 SHOPTIME COM 05/07 162,10 19/09 ELETRO MATEUS 01/05 219,80
RIO DE JANEIR
17/05 LOJAS GABRYELLAS 05/09 77,67 21/09 POSTO NAI 01/02 92,52
SAO LUIS
04/06 CANTINHO DOCE 04/05 70,30 Lançamentos no cartão (final 7245) 5.673,77
SAO LUIS
12/06 LOJAS AMERICANAS 104/04 174,75
SAO LUIS Lançamentos: produtos e serviços
21/06 NOVO MUNDO 04/05 162,35 DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$
GOIANIA 24/09 SEG CARTAO PROTEGIDO 7,32
07/07 JOCA CONSTRUCOES 03/05 220,00
SAO LUIS 02/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50
08/07 LE BISCUIT 03/03 150,01
SALVADOR Lançamentos produtos e serviços 12,82
08/07 NCB FL 1810 RIO AN03/10 157,50
SAO LUIS
08/07 NCB FL 1810 RIO AN03/04 99,75 L Total dos lançamentos atuais 5.686,59
SAO LUIS
26/07 AMERICANAS COM 03/07 99,90
Compras parceladas - próximas faturas
RIO DE JANEIR
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
27/07 NELSON BATERIAS 03/04 37,50
16/01 B140 HIPER SHOPPIN10/10 119,90
SAO LUIS
16/01 LOJAS AMERICANAS 210/10 89,90
27/07 TAPAJOS PNEUS AFRI03/04 327,50
19/01 LOJAS GABRYELLAS 10/10 252,52
SAO LUIS
21/04 LOJAS GABRYELLAS 07/10 179,91
31/07 QUIOSQUE 03/10 169,90
16/05 SHOPTIME COM 06/07 162,10
SAO LUIS
17/05 LOJAS GABRYELLAS 06/09 77,67
12/08 MercPago- 02/03 70,63
04/06 CANTINHO DOCE 05/05 70,30
OSASCO
21/06 NOVO MUNDO 05/05 162,35
12/08 MercPago- - 0,02
07/07 JOCA CONSTRUCOES 04/05 220,00
OSASCO
08/07 NCB FL 1810 RIO AN04/10 157,50
21/08 SUMUP *DARLENESAN02/03 150,00
08/07 NCB FL 1810 RIO AN04/04 99,75
São Paulo
26/07 AMERICANAS COM 04/07 99,90
22/08 IMPERIO DAS BATERI02/03 129,40
27/07 NELSON BATERIAS 04/04 37,50
Principal (R$ 115,19 ) + Juros (R$ 14,21 )
27/07 TAPAJOS PNEUS AFRI04/04 327,50
30/08 MercPago- 02/05 205,29
31/07 QUIOSQUE 04/10 169,90
OSASCO
12/08 MercPago- 03/03 70,63
04/09 UNYLEYA 217,46
21/08 SUMUP *DARLENESAN03/03 150,00
São Paulo
22/08 IMPERIO DAS BATERI03/03 129,40
06/09 AASLZ LOC 1.548,90
30/08 MercPago- 03/05 205,29
SAO LUIS
10/09 COLCHOES 02/05 71,20
10/09 COLCHOES 01/05 71,20
14/09 PAG*CESCORF 02/07 102,73
16/09 SKY NEGOC 02/02 247,70
Continua...
3003 3030
0800 720 3030