LTDA

NOMBRE:
CÓDIGO: VERSIÓN: 01

FECHA VERSION

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSION No. COPIAS

MES AÑO

Manual de Gestión Integrado 1

Tabla de Control de Documentos 001 1
Procedimiento Inspecciones Gerenciales 001 1
Procedimiento de Control de Documentos y Registros 001 1
Matriz de Objetivos Estrategicos 001 1
Caracterización del Proceso Estratégico y de Control Gerencial 001 1
Caracterización del Proceso de Hse 001 1
Caracterización del Proceso Logistica 001 1
Caracterización del Proceso de Tesoreria 001 1
Caracterización del Proceso de Talento Humano 001 1
Matriz para Política de Calidad 001 1
Formato Documentos Externos 001 1
Procedimiento de Auditorias Internas 001 1
Procedimiento para Tratamiento de Servicio No Conforme 001 1
Matriz de Indicadores 001 1
AUDITORIAS Formato para Reporte de Servicio No Conforme 001 1
Plan de Auditoria 001 1
Formato para Ejecución de Auditoria 001 1
Informe de Auditoria 001 1
Procedimiento para Atención de Sugerencias, Quejas y Reclamos 001 1
Formulario registro de Clientes 001 1
SERVICIO AL CLIENTE
Formato registo de sugerencia 001 1
Formato de Sugerencias, Quejas o Reclamos 001 1
Procedimiento de Compras 001 1
Formato Orden de compra 001 1
COMPRAS Formato Hoja de verificación del producto 001 1
Formato Solicitud de cotización 001 1
Formato solicitud de pedido 001 1
Procedimiento para Pago de Proveedores 001 1
Criterios de Selección de Proveedores 001 1
Formato Registro de Proveedores 001 1
Flujograma de proveedores 001 1
Procedimiento Transporte de personal 001 1
Procedimiento Mantenimiento de Maquinaria 001 1
Procedimiento movilizacion y desmovilizacion de maquinaria 001 1
LOGISTICA
Procedimiento transporte y suministro de combustible 001 1
 LTDA
NOMBRE:
CÓDIGO: VERSIÓN: 01

FECHA VERSION

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSION No. COPIAS

MES AÑO

Formato Registro de visitantes 001 1

Matriz de epp por cargo 001 1
Matriz de examanenes medicos 001 1
Matriz de requisitos legales ambientales 001 1
Matriz de requisitos legales 001 1
Programa de capacitación y entrenamiento 001 1
Matriz de capacitacion y entrenamiento 001 1
Control de reposicion de epp 001 1
Inspeccion de epp 001 1
Procedimiento Selección de epp 001 1
Programa de Inducción 001 1
Registro de Inducción 001 1
Ficha técnica de los epp 001 1
Procdimeinto de aspectos ambientales 001 1
Procedimieto para la identificacion de peligros y riesgos 001 1
Procedimiento tareas criticas 001 1
Procedimiento manejo de residuos solidos 001 1
Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales 001 1
medevac 001 1
Plan de Emergencia 001 1
Procedmiento acciones preventivas y correctivas 001 1
procedimiento evaluacion de desmpeño 001 1
Profesiograma 001 1
sg-sst 001 1
Programa de vigilancia epidemiologica cargas y posturas 001 1
Programa de vigilancia epidemiologica conservacion auditiva 001 1
procedimiento investigacion de accidentes 001 1

Programa Medicion Ambiental 001 1

Procedimento de gestion y saneamiento ambiental 001 1
Matriz acciones preventivas 001 1
Matriz de Capacitación 001 1
Matriz Identificacion de peligros 001 1
Formato comité de convivencia 001 1
 LTDA
NOMBRE:
CÓDIGO: VERSIÓN: 01

FECHA VERSION

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSION No. COPIAS

MES AÑO

Procedimiento Salud Publica 001 1

procedimiento de manejo y disposicion de residuos convencionales y peligrosos 001 1
Ast 001 1
Copasst 001 1
Inspección preoperacional tractomula 001 1
Inspección preoperacional vehiculo liviano 001 1
Inspección preoperacional Extintor 001 1
Inspección preoperacional herramienta menor 001 1
Inspección preoperacional Botiquin 001 1
Reglamento de Higiene y seguridad 001 1
Formato de Infraestructura Fisica 001 1
procedimento de mantenimiento de equipos 001 1
Formato Orden de Mantenimiento 001 1
Formato Plan anual de matto preventivo 001 1
Regiistro de parada de equipos 001 1
Formato planilla control de viaje 001 1
OPERATIVA
Formato orden y aseo 001 1
Formato Hoja de vida de equipos 001 1
Formato Reporte diario de equipo 001 1
Formato Solicitud de servicio 001 1
programa de mantenimiento preventivo correctivo 001 1
Programa de manteniento de equipos para atencion de emergencia 001 1
Manual de Funciones - Gerente General 001 1
Manual de Funciones - Contador 001 1
Manual de Funciones - Coordinador de Hse 001 1
Manual de Funciones - Conductor 001 1
Manual de Funciones - Asistente Administrativo 001 1
Manual de Funciones - Servicios Generales 001 1
Registro de Asistencia 001 1
Formato Control de Entrega de Dotación 001 1
Lista de Chequeo y Control de Hojas de Vida 001 1
Reglamento Interno de trabajo 001 1
Procedimento de contratacion y calificación 001 1
Solicitud de Personal 001 1
Registro de Inducción 001 1
Información del Trabajador 001 1
 LTDA
NOMBRE:
CÓDIGO: VERSIÓN: 01

FECHA VERSION

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSION No. COPIAS

MES AÑO

Evaluacion inicial Hse 001 1

Eval. Desempeño Personal Técnico e Ing 001 1
Eval. Desempeño Personal No Calificado 001 1
Eval. Desempeño Personal Admon 001 1
Eval. Desempeño Personal Calificado 001 1
Entrega de dotación 001 1
calificacion del personal 001 1
Acta de Reunión 001 1
 LTDA
NOMBRE:
CÓDIGO: VERSIÓN: 01

FECHA VERSION

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSION No. COPIAS

MES AÑO

,
 logo
FECHA:

TIEMPO DE
LUGAR DE UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN DE COPIAS RESPONSABLE DISPOSICIÓN
RETENCIÓN

Archivo Calidad Coord. Calidad

Archivo Calidad Coord. Calidad ESTRATÉGICO Y DE CONTROL GERENCIAL
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Gerencia Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Calidad Coord. Calidad
Archivo Administrativo Servicio al Cliente
Archivo Administrativo Servicio al Cliente
Archivo Administrativo Servicio al Cliente
Archivo Administrativo Servicio al Cliente
Tesoreria Tesoreria
Tesoreria Tesoreria
Tesoreria Tesoreria
Tesoreria Tesoreria
Tesoreria Tesoreria
Tesoreria Tesoreria
Tesoreria Tesoreria
Tesoreria Tesoreria
Tesoreria Tesoreria
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
 logo
FECHA:

TIEMPO DE
LUGAR DE UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN DE COPIAS RESPONSABLE DISPOSICIÓN
RETENCIÓN

Departamento Hse Coord. HSE

Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE

Departamento Hse Coord. HSE

Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
 logo
FECHA:

TIEMPO DE
LUGAR DE UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN DE COPIAS RESPONSABLE DISPOSICIÓN
RETENCIÓN

Departamento Hse Coord. HSE

Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Departamento Hse Coord. HSE
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Logistica Logistica
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
 logo
FECHA:

TIEMPO DE
LUGAR DE UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN DE COPIAS RESPONSABLE DISPOSICIÓN
RETENCIÓN

Talento Humano Talento Humano

Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano
Talento Humano Talento Humano