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En el proceso del presupuesto participativo Distrital del año 2016, llevado a cabo por la
Municipalidad Distrital de Puños, las autoridades y población de estas localidades, solicitan la
instalación del sistema de agua potable e instalación de eliminación de excretas; debido a
pésimas condiciones la cual expone a los niños a enfermedades de origen hídrico. Estas
peticiones logran su priorización en el último presupuesto participativo y a raíz de ello se
presenta la siguiente propuesta.
Motivos de la propuesta
La Localidad de Chuspicancha actualmente consumen agua no tratada, no cuenta con los servicios de
agua potable ni con el servicio de eliminación de excretas - Saneamiento básico, actualmente esta
localidad cuenta con 23 viviendas con una densidad de 5 habitantes por familia la cual hace una
población de 115.
La Localidad de Shajsha Cancha actualmente consumen agua no tratada, no cuenta con los servicios de
agua potable ni con el servicio de eliminación de excretas - Saneamiento básico, actualmente esta
localidad cuenta con 16 viviendas con una densidad de 5 habitantes por familia la cual hace una
población de 80.
Situación del Recurso humano de las Opiniones de las Autoridades Locales Encuestas, entrevistas, Actas de
instituciones educativas de los dos reuniones de trabajo, Actas de
niveles. Opiniones de los beneficiarios compromisos y conformación de la JASS.
directos
Número de viviendas y numero
Comportamiento de los demandantes promedio de personas por vivienda Fichas de levantamiento de información,
del servicio de agua potable y reporte del puesto de salud donde
saneamiento básico Incidencia de enfermedades de origen recurren para atenderse, censos INEI.
hídrico
Además de lo ya señalado la información que se dispone para la elaboración del estudio son:
1. INDETIFICACION:
En caso de que el proyecto intervenga sobre más de un Centro Poblado, deberán crearse
tantas filas como sean necesarias con el fin de que figure cada uno de ellos. Solo en el caso de
que la intervención sea de impacto distrital o mayor, no se requerirá señalar los centros
poblados a intervenir en esta sección.
1.7. EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO O ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL
Se debe indicar si alguno o todos los componentes del proyecto intervienen sobre las
mencionadas áreas. Además, en caso de ser así, deberá incorporar copia de la Evaluación
Preliminar (EVAP) de acuerdo a lo que se señala en la normatividad del Sistema Nacional de
Impacto Ambiental.
Agua Potable:
A. Cobertura (%): Es el porcentaje de la población total que cuenta con servicio de agua
potable por conexiones domiciliarias o piletas públicas.
B. Cobertura micromedición total (medidores instalados) (%): Es el porcentaje de las
conexiones domiciliarias que cuentan con micromedidor instalado.
C. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos) (%): Es el porcentaje de
micromedidores instalados en las conexiones domiciliarias que se encuentran
operativos.
D. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias): es el promedio ponderado
del número de horas de abastecimiento de agua que proporciona el sistema.
E. Cloro residual en redes de agua: Se refiere al porcentaje de muestras que se toman en
el sistema de abastecimiento de agua potable y que tienen contenido de cloro residual
mayor o igual a 0.5 mg/lt. Este dato solo es obligatorio para los proyectos que se
desarrollan en el ámbito de una EPS.
Alcantarillado:
A. Cobertura (%): Es el porcentaje de la población total que cuenta con servicio de
alcantarillado potable mediante conexión domiciliaria.
B. Caudal de aguas residuales tratadas (lps). Es el caudal de aguas residuales que
ingresa a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Dotación (en l/hab/d): Es la dotación promedio diaria por cada usuario del proyecto. En
Anexos deberá indicarse la dotación que se considerará en el proyecto por cada categoría
de usuario que se haya identificado (doméstico, comercial, industrial, estatal y social). (Ver
hoja adjunta Anexo).
Pérdidas de Agua potable: Es el porcentaje de agua que se espera producir pero no entregar
a los usuarios ya que debido a las condiciones en que se encuentren las redes de
distribución de agua y las demás estructuras, esta agua se “pierde” o se le da otros usos
como la limpieza de las unidades de tratamiento de agua o la purga de las redes. El valor
puede estimarse entre 20% y 30% para sistemas con pérdidas adecuadamente controladas.
Este ítem incluye la información de la DEMANDA y OFERTA en cada uno de los servicios
(Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento de Aguas Residuales y UBS). La información a
consignar en este cuadro es el resumen de la estimación efectuada en los ítems 3.2, 3.3 y
3.4 del Anexo de la presente ficha, por lo que primero debe ingresarse la información en
dicho Anexo y trasladar los valores finales al presente cuadro.
3.3.1. Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
Se deberá consignar los datos de la situación esperada del servicio en el momento en que
se ponga en operación el sistema, luego de culminada la ejecución del proyecto.
3.3.2. Características del sistema proyectado.
Se debe ingresar la información de capacidades de cada componente y los costos directos
estimados para cada uno de ellos por año.
En el caso de las tuberías (líneas de impulsión, conducción, aducción, interceptores,
emisores, y redes de distribución o colectoras) se solicita consignar diámetros y longitudes
previstos. De existir redes o líneas con más de un tipo de diámetro, puede agregarse las
filas que sean necesarias para consignarlas por separado.
Las estructuras como captaciones, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de agua
y de desagüe, reservorios, etc., debe indicarse el caudal o el volumen, según corresponda.
Las conexiones domiciliarias, micromedidores, piletas públicas y unidades básicas de
saneamiento o letrinas deben ser registradas en unidades.
Tanto para las estructuras generales como para las piletas a instalar, se solicita información
respecto a la disponibilidad del terreno debiendo indicar si el propietario del terreno es el
estado, o un privado (persona natural o jurídica) así como indicar cuál es el documento con
el que se cuenta para acreditar dicha disponibilidad. El documento en mención puede ser
un compromiso de compra venta, de donación, de cesión en uso, de servidumbre de paso,
etc.
En cuanto a los costos indirectos, la información debe ser incorporada en un cuadro
específico donde se colocarán los costos de expediente técnico, supervisión de estudios y
de obra, gastos para disponibilidad de terreno, suministro eléctrico para los componentes
del proyecto, intervención social, monitoreo arqueológico, estudios de base para el proyecto,
etc. El formulador puede agregar tantas líneas como sean necesarias.
Finalmente, en cada cuadro (por cada tipo de servicio y de actividades) se deberá consignar
el total por año adicionando, gastos generales, utilidades e IGV.
En este rubro se han colocado dos recuadros adicionales debiendo indicarse en el primero
de ellos las razones por las cuales se propone una sola alternativa de solución. En el caso
de que se haya considerado otras alternativas que no fueron seleccionadas, debe
señalarse el aspecto en el cual cada una de ellas fue superada por la propuesta de
solución del proyecto.
El segundo recuadro permitirá al formulador señalar cual es la fuente de información
utilizada para estimar los costos de inversión, operación y mantenimiento. En el caso de
que, para la estimación de costos, se haya tomado como base costos de otros proyectos,
deberá explicarse brevemente cuales son los criterios y procedimientos usado para adecuar
dichos costos base para su aplicación en el presente proyecto.
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7. EVALUACIÓN SOCIAL
Debe registrarse la información correspondiente a los indicadores de evaluación social bajo la
metodología costo efectividad.
VACS:
Es el valor actual de los costos de Inversión, Operación, Mantenimiento y Reposición
expresados a precios sociales. Resulta de sumar el valor actual de inversión a precios
sociales con el VACS OMR.
ICE:
Indicador Costo Efectividad. Es el resultado de dividir el VACS entre la Población beneficiaria
promedio.
Costos Percápita a precios de mercado1:
Es el resultado de dividir la inversión total a precios de mercado entre la población beneficiaria
promedio.
9.3 En el caso de que no pueda demostrarse que la población tiene una capacidad de pago
que cubra los costos de Operación, Mantenimiento y Reposición, deberá acreditarse que la
entidad operadora se compromete a subsidiar la parte no cubierta de dichos costos. Para ello
se consigna el documento de compromiso de asumir dichos costos, el que, en el caso de las
municipalidades debe ser suscrito o visado por el responsable de planificación de la
Municipalidad y estar respaldado por un Acuerdo de Concejo Municipal.
1 Incluye costos de infraestructura, flete, gastos generales, utilidades, IGV, costos indirectos-intangibles (elaboración de
expediente técnico, supervisión de obras, Plan de Monitoreo Arqueológico, etc. No incluye los costos de Componente Social, ni
Costo de Operación y Mantenimiento.
13. De acuerdo a sus características, ¿qué instrumento de gestión ambiental sería aplicable
al proyecto?
En este ítem se debe señalar marcando con una “X” en el recuadro correspondiente, el
instrumento de gestión ambiental que, de manera preliminar, se prevé será necesario para
obtener la certificación ambiental.
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Deberá consignarse la información correspondiente al fin, propósito, componentes y
actividades del Proyecto.
17.2. RECOMENDACIONES.
Deberá expresarse las sugerencias del formulador y evaluador del proyecto viable,
comunicará a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) continuar con la siguiente etapa del
ciclo de proyecto con la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento,
de corresponder. Deberá indicar sobre las limitaciones en la formulación de la Presente
Ficha Técnica que podrían incidir en los costos y plazos de ejecución. Es deber de la UEI
coordinar y comunicar a tiempo a la UF el sustento de las variaciones a efectos de su
evaluación, consideración y registro de ser el caso.
18. ANEXOS
Diagnóstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotográfico.
Análisis de la demanda, oferta, y balance.
Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y reposición.
Evaluación social.
Documento de autorización del ALA
Documento de autorización del CIRA
Documento que acrediten la tenencia, donación y/o propiedad del terreno donde el PIP
intervendrá
Acta de los Talleres de Reunión con los involucrados y beneficiarios
Compromiso de la JASS para garantizar la operación y mantenimiento del PIP.
Estudios básicos de ingeniería.
Estudio Hidráulico.
Cuadro de Asignación de Personal de las I.E.
Informe técnico del estudio de suelos
Proformas de equipos y materiales de Saneamiento
Actas de evaluación de 3 años.
Otros Anexos.
El Plazo para el desarrollo del estudio es de sesenta (60) días calendarios y así mismo, 10 días
para la revisión de los informes por parte del supervisor.
MES 01 MES 02
Actividades
1 2 3 4 1 2 3 4
ELABORACION DEL PRIMER INFORME 3 DIAS
PRESENTACION DEL PRIMER INFORME 1 DIA
REVISION 1 DIA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 1 DIA
PRIMER PAGO AL CONSULTOR DEL ESTUDIO X
ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME 25 DIAS
PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME 1 DIA
REVISION 2 DIAS
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 2 DIAS
SEGUNDO PAGO AL CONSULTOR DEL ESTUDIO X
PRIMER PAGO POR SUPERVISION DEL ESTUDIO X
ELABORACION DEL TERCER INFORME 22 DIAS
PRESENTACION DEL TERCER INFORME 1 DIA
REVISION 3 DIAS
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 2 DIAS
TERCER PAGO AL CONSULTOR DEL ESTUDIO X
REVISION DEL TERCER INFORME POR LA UF 7 DIAS
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 3 DIAS
PRESENTACION DEL INFORME FINAL 1 DIA
PAGO FINAL AL CONSULTOR DEL ESTUDIO X
PAGO FINAL POR SUPERVISION DEL ESTUDIO X
Nota: El proceso de supervisión es paralelo a la de formulación. El plazo de formulación es de 60 días y 10 días de supervisión y revisión de la UF en paralelo, así como se
visualiza en los recuadros de color Amarillo.
El contenido de los informes a ser presentado, revisado y subsanado se encuentra en el numeral 7 del presente TdR
5. NÚMEROS Y CONTENIDO DE LOS INFORMES QUE SE PRESENTARÁN
Se presentara 03 informes y con los contenidos que se detallan a continuación.
N° DE INFORME ENTREGA
PRIMER INFORME PLAN DE TRABAJO
IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico
Definición del problema, causas y efectos.
Planteamiento del proyecto
SEGUNDO INFORME Reunión de trabajo con los beneficiarios e involucrados
Entrega del primer informe técnico de ingeniería sobre la situación actual del
diagnóstico la infraestructura del Agua potable y eliminación de excretas
Entrega del primer informe del sociólogo o economista indicando las deficiencias del
servicio se saneamiento básico integral.
FORMULACIÓN
Definición del Horizonte de evaluación del proyecto
Determinación de la brecha oferta-demanda
Análisis técnico de las alternativas
Costos a precios de mercado
Entrega del informe final de informe técnico de ingeniería sobre el planteamiento
técnico de las alternativas, planteamiento arquitectónico y costos de las alternativas
Entrega del informe final del especialista en Saneamiento Rural sobre el
planteamiento técnico que contribuye al mejoramiento del servicio del sistema de
TERCER INFORME agua potable y saneamiento básico.
EVALUACIÓN
Evaluación Social
Análisis de Sostenibilidad
Impacto ambiental
Gestión del proyecto
Matriz de marco lógico
Segunda Reunión de trabajo con los beneficiarios e involucrados
CONCLUCIONES y RECOMENDACIONES
RESUMEN EJECUTIVO
IDENTIFICACION
FORMULACION
INFORME FINAL
EVALUACION
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
ANEXOS
NOTA: Los informes contendrán todos los temas por capítulos según lo estructurado en el punto 5 sobre
contenido y alcances del estudio, en el cuadro se ha puntualizado los temas generales por cada capítulo.
a. A los 3 días de firmado el contrato el Consultor deberá presentar su primer informe adjuntando el
plan de trabajo.
b. A los 25 días.
El consultor debe presentar el Segundo Informe del desarrollo del Módulo 1 y 2 (Aspectos
generales e Identificación).
c. A los 50 días.
d. A los 60 días.
ENTIDADES COORDINANCIONES
Acordar las fechas de visita a las Localidades de
AUTORIDADES DE LAS Shajsha Cancha y Chuspicancha, a fin de
LOCLIADADES DE SHAJSHA
CANCHA Y CHUSPICANCHA levantar información necesaria y la realización de
talleres para la formulación del estudio.
Acordar las fechas para realizar las reuniones a
CONFORMACION DE LA JASS
fin de gestionar la sostenibilidad del proyecto.
Acordar las fechas para realizar las reuniones a
MUCIPALIDAD DISTRITAL DE fin de gestionar el informe de pertinencia y
PUÑOS Y EL AREA DE ATM prioridad de intervención para la formulación del
estudio de pre inversión.
La Municipalidad Distrital de Piños a petición del consultor deberá remitir oficios a las
autoridades locales, a los responsables de las localidades de Chuspicancha y Shajsha
Cancha, para realizar las reuniones de trabajo y solicitudes para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
Coordinar con las autoridades del ALA y el área del ATM de la Municipalidad distrital de
Puños a fin de que realice la Inspección Técnica de las fuentes de abastecimiento
captación.
Coordinar con el Alcalde distrital o algún representante de la municipalidad a fin de que
participe de las reuniones de trabajo con las autoridades de las localidades beneficiarias.
El consultor remitirá a la Municipalidad Distrital los informes del estudio y esta a su vez lo
remitirá al supervisor para su revisión y emisión de informe correspondiente de acuerdo a
los plazos establecidos.
Comunicar al supervisor las fechas acordadas para la realización de los talleres de
trabajo, a fin de que pueda participar en dicha reunión.
PRECIO
TIEMPO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/.
MESES
S/.
(1)
PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS
Ing. Economista o Economista 1 2 6,000.00 12,000.00
Ingeniero Civil o Sanitario 1 1 7,000.00 7,000.00
1.0
Sociólogo o Economista 1 1.5 3,000.00 4,500.00
Encuestador 1 0.5 2,000.00 1,000.00
SUB. TOTAL S/. 24,500.00
(1)
ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO
ANALISIS FISICO-QUIMICO-BACTEREOLOGICO
2 600.00 1,200.00
DEL AGUA
ANÁLISIS DE SUELOS 4 1,500.00 6,000.00
ESTIMACION Y GESTION DE RIESGO 1 4,000.00 4,000.00
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 2 2,500.00 5,000.00
2.0
ESTUDIO HIDROLOGICO 2 4,000.00 8,000.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 1 3,500.00 3,500.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
2 500.00 1,000.00
ARQUEOLOGICOS - CIRA
AUTORIZACION DEL ALA 2 600.00 1,200.00
SUB. TOTAL S/. 29,900.00
SUB TOTAL S/. 54,400.00
(2)
GASTOS GENERALES (12%) 3,587.00
3.0 (3)
UTILIDAD (10%) 5,440.00
(4)
IMPUESTOS (18%) 11,416.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN S/. 74,843.00
a. A los 5 días
S/. 3,742.00 (Tres Mil, Setecientos Cuarenta y Dos Con 00/100 soles) equivalente al 5% del
monto del contrato, a la presentación y emisión de conformidad de la supervisión del estudio del
Primer Informe (plan de trabajo.)
b. A los 25 días.
S/. 26,195.00 (Veintiséis Mil, Ciento Noventa y Cinco Con 00/100 soles) equivalente al 35%
del monto del contrato, a la presentación y emisión de conformidad de la supervisión del
estudio del Segundo Informe del desarrollo de los Módulo 1 y 2 (Aspectos generales e
Identificación).
c. A los 50 días
S/. 29,937.00 (Veintinueve Mil, Novecientos Treinta y Siete Con 00/100 soles) equivalente al
40% del monto del contrato, a la presentación y emisión de conformidad de la supervisión
del estudio del Tercer Informe del desarrollo del Módulo 3, 4 y 5 (Formulación y
Evaluación, matriz de marco lógico y conclusiones y recomendaciones).
d. A los 60 días.
S/. 14,969.00 (Catorce Mil, Novecientos Sesenta y nueve Con 00/100 soles) equivalente al
20% del monto del contrato a la presentación del Informe Final a la Municipalidad Distrital
de Puños y emisión del pronunciamiento final de la UF.
Perfil:
Profesional Economista o Ingeniero Economista, titulado 5 años mínimo, Colegiado y
Habilitado.
Experiencia General
Haber Formulado o participado en la Formulación de por lo menos 5 estudios de pre inversión
viables.
Experiencia Específica
Haber Formulado o participado en la Formulación de por lo menos 3 estudios de pre inversión
viables del sector de Saneamiento.
2. Formulador del estudio técnico de ingeniería
Perfil:
Profesional Ingeniero civil o Sanitario, titulado 5 años mínimo, Colegiado y Habilitado con
especialización en formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública.
Experiencia General
Haber participado como parte del equipo de formuladores en la Elaboración de informe técnicos
de ingeniería de por lo menos 5 estudios de pre inversión viables.
Experiencia Específica
Haber participado como parte del equipo de formuladores en la Elaboración de informe técnicos
de ingeniería de por lo menos 03 Estudios de Pre inversión viable del sector Saneamiento.
Perfil:
Profesional Sociólogo o Economista, titulado 2 años mínimo, Colegiado y con especialización
en temas de Saneamiento.
Experiencia General
Haber trabajado y desempeñado cargos directivos en instituciones públicas en el Área Técnica
Municipal ATM rural o urbano, 02 años como mínimo, así mismo haber participado en charlas
y/o capacitaciones respecto a temas de Saneamiento en educación sanitaria.
Experiencia Específica
Haber participado como parte del equipo de capacitación en temas de educación sanitaria y
gestión de organización de las JASS y/o en la Elaboración de Plan de Capacitación en
educación sanitaria y/o fines por lo menos en 03 Estudios de Pre inversión viable del sector
Saneamiento.