Plano Detalhado SGA Por Responsáveis

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA

LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previsto
ISO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Resp. Prazo Final Atividades
14001 Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
Elaborar planejamento detalhado para a

Fernando
implantação do sistema com a definição de todos
4.3 Haroldo jan/19 100 100 0
Bernar os recursos necessários e revisar cronograma de
implantação.
4.2 Bernar jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100 100 0
Definição da estrutura do sistema de gestão.

4.4.1 Bernar fev/19 Comitê de gerenciamento do sistema e 50 50 100 0
facilitadores.
Elaborar / Revisar o procedimento documentado
Fernando
estabelecendo a metodologia para a identificação
4.3.1 Haroldo fev/19 100 100 0
Raissa e avaliação dos aspectos / impactos e análise dos
riscos ambientais.
Definir e implementar mecanismos de divulgação

4.2 Bernar mar/19 da política e conscientização dos colaboradores. 50 50 100 0
Disponibilizá-la para as partes interessadas.
Fernando
Treinar os envolvidos no procedimento de
4.4.2 Haroldo mar/19 50 50 100 0
Raissa identificação de aspectos / impactos.
Definir e documentar responsabilidades e
4.4.1 Bernar abr/19 autoridades no SGA. Definir item específico no 50 50 100 0
manual de SGA.
4.4.5 Fernando Elaborar procedimento para elaboração,

abr/19 50 50 100 0
4.5.4 Haroldo distribuição e controle de documentos e registros.
Fernando Treinar os envolvidos no procedimento de controle

4.4.2 abr/19 100 100 0
Haroldo de documentos e registros.
Fernando
Definir e implementar mecanismos de
4.4.1 Haroldo abr/19 100 100 0
Bernar comunicação das responsabilidades e autoridades.
Fernando
Elaborar procedimento para a identificação e
4.3.2 Haroldo abr/19 100 100 0
Raissa acesso aos requisitos legais e outros requisitos.
Fernando
Identificar os aspectos e impactos de todas as
4.3.1 Haroldo abr/19 25 25 50 100 0
Raissa atividades, produtos e serviços da Strata.
Fernando Revisar o procedimento documentado para

Haroldo mai/19 Competência, treinamento e conscientização. 100 100 0
Luciana
4.4.2
Fernando Treinar os envolvidos no procedimento de
Haroldo mai/19 Competência, treinamento e conscientização. 100 100 0
Raissa
Contratar, se necessário empresa especializada

4.3.2 Bernar mai/19 100 100 0
em legislação ambiental.
Identificar todas as atividades que possuem
Fernando
aspectos/impactos significativos que devem ser
4.4.6 Haroldo mai/19 100 100 0
Raissa controlados com procedimentos documentados.
4.3.3 Bernar jun/19 Estabelecer objetivos e metas ambientais. 50 50 100 0
Designar formalmente o representante da

Bernar jun/19 100 100 0
administração.
4.4.5 / Fernando Implementar procedimentos de controle de
jun/19 50 50 100 0
4.5.4 Haroldo documentos e registros.
Fernando
Definir requisitos de competência para todas as
4.4.2 Haroldo jun/19 50 50 100 0
Bernar funções que afetam ao SGA.
Fernando
4.4.2 Haroldo jun/19 Levantar necessidades de treinamentos. 100 100 0
Raissa
Fernando Elaborar procedimento documentado para
4.4.3 jun/19 100 100 0
Haroldo comunicação interna e externa.
Fernando Disponibilizar banco de dados com a legislação
4.3.2 jun/19 50 50 100 0
Haroldo ambiental.
Realizar monitoramento preliminar dos requisitos

Fernando
4.5.2 jun/19 legais e estabelecer planos de ação para o 100 100 0
Haroldo
atendimento da conformidade legal.
Identificar todas as situações de emergências

4.4.7 Raissa jun/19 relacionadas as atividades e instalações da 100 100 0
organização.
Fernando
Elaborar procedimento de gerenciamento de
4.4.6 Haroldo jun/19 50 50 100 0
Raissa resíduos
Fernando Elaborar procedimentos documentados para

4.4.6 Haroldo jun/19 Gestão de contratadas e prestadores de serviço e 100 100 0
Henrique Aquisição de materiais que impactam no SGA.
Fernando
Treinar os envolvidos no procedimento de
4.4.2 Haroldo jun/19 100 100 0
Henrique Aquisição.
Definir programas de gestão para os objetivos e

4.3.3 Bernar jul/19 50 50 100 0
metas estabelecidos.
Fernando Definir indicadores de desempenho associados aos

4.5.1 Haroldo jul/19 objetivos e metas. Definir e implementar gráficos 100 100 0
Bernar de acompanhamento.
Fernando Elaborar manual do SGA com a descrição e a

4.4.4 jul/19 10 10 25 25 30 100 0
Haroldo interação de todos os elementos do sistema.
Elaborar e implementar plano de ação para os

Fernando
Haroldo
jul/19 pontos de melhoria identificados no diagnóstico 10 10 10 25 25 20 100 0
inicial
Revisar o procedimento documentado para "Não

Fernando
4.5.3 jul/19 Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas" 50 50 100 0
Haroldo
para constar os requisitos ambientais.
Fernando Treinar os envolvidos no procedimento de NC's;

4.4.2 jul/19 100 100 0
Haroldo AP's AC's.
Fernando Elaborar / revisar o procedimento documentado
4.5.5 jul/19 100 100 0
Haroldo para Auditorias do SGA.
Fernando
4.4.2 Haroldo jul/19 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50 100 0
Bernar
Fernando Treinar os envolvidos no procedimento de
4.4.2 jul/19 50 50 100 0
Haroldo comunicação.
Fernando
4.4.3 jul/19 Implementar procedimento de comunicação. 100 100 0
Haroldo
Fernando Elaborar / revisar PAE's para os cenários de

4.4.7 jul/19 50 50 100 0
Haroldo emergência identificados.
Fernando Elaborar cronograma de simulados. Planejar a
4.4.7 jul/19 100 100 0
Haroldo realização dos simulados.
Fernando Identificar Dispositivos de medição e
4.5.1 jul/19 100 100 0
Haroldo monitoramento. Definir plano de calibração.
Fernando Elaborar procedimento documentado para análise
4.6 ago/19 50 50 100 0
Haroldo crítica do sistema.
Fernando Elaborar cronograma anual de reuniões de análise
4.6 ago/19 crítica pela Alta Direção. 100 100 0
Haroldo
Elaborar / revisar procedimentos (PE's; IO's) para

Fernando
4.4.6 ago/19 controle das atividades de aspecto e impacto. 25 25 25 25 100 0
Haroldo
Fernando Implementar procedimento de NC's; AC's e AP's

4.5.2 ago/19 100 100 0
Haroldo
Treinar todos os envolvidos no procedimento de
4.4.2 Fernando ago/19 auditoria. Ministrar treinamento em formação de 100 100 0
auditores internos.
Fernando Elaborar programa de auditorias. E implementar
4.5.5 ago/19 100 100 0
Haroldo procedimento.
Fernando Treinar os envolvidos no procedimentos de análise
4.4.2 ago/19 100 100 0
Haroldo crítica do sistema
Fernando Definir modelo de Relatório que inclua todos os
4.6 Haroldo ago/19 itens que devem ser analisados criticamente pela 100 100 0
Bernar Alta Direção.
Fernando
Definir e treinar brigada de emergência caso
4.4.7 Haroldo ago/19 50 50 100 0
Raissa necessário.
Elaborar Plano de Monitoramento e medição para
Fernando o SGA. Elaborar procedimentos para
4.5.1 Haroldo ago/19 monitoramento de efluentes; emissões 25 25 50 100 0
Raissa atmosféricas; fumaça preta; ruído; monitorar
desempenho de prestadores de serviço.
Fernando Definir e implementar inspeções das instalações e
4.5.1 Haroldo ago/19 equipamentos de controle ambiental. 50 50 100 0
Raissa
Fernando Calibrar DMM's ou solicitar certificados de
4.5.1 Haroldo ago/19 calibração dos prestadores de serviços de 100 100 0
Raissa monitoramentos e medição de SGA.
Fernando Implementar procedimento de Aquisição e
4.4.6 ago/19 50 50 100 0
Haroldo contratação de serviços.
Fernando Implementar os programas de gestão dos
4.3.3 Haroldo set/19 objetivos e metas. 25 25 50 100 0
Bernar
Fernando Realização da Auditoria Interna.
4.5.5 set/19 100 100 0
Haroldo
Fernando Identificar todos os registros gerados pelo sistema
4.5.4 Haroldo set/19 e controlá-los conforme procedimento 50 50 100 0
Raissa documentado.
Fernando Programar e ministrar treinamentos definidos no
4.4.2 Haroldo set/19 plano. 25 50 25 100 0
Raissa
Definir mecanismos de conscientização em
Fernando
4.4.2 set/19 procedimento documentado e implementar os 10 10 30 25 25 100 0
Haroldo
programas.
Fernando Arquivar todos os registros de treinamentos e
4.4.2 Haroldo set/19 competências 25 25 50 100 0
Raissa
Fernando implementar medidas de controle definidas na
4.3.1 set/19 10 10 30 30 20 100 0
Haroldo avaliação dos aspectos e impactos.
Fernando Apresentar evidências de atendimento a todos os
4.2 Haroldo set/19 requisitos legais. 25 25 25 25 100 0
Raissa
Fernando Realizar simulado conforme cronograma.
4.4.7 Haroldo set/19 Documentar e Avaliar simulado. Executar ações 50 50 100 0
Raissa corretivas necessárias.
Fernando Executar e manter registros dos monitoramentos
4.5.1 Haroldo set/19 e medições de SGA. 25 25 50 100 0
Raissa
Fernando Treinar todos os envolvidos nos procedimentos
4.4.2 Haroldo set/19 operacionais ambientais. 25 25 25 25 100 0
Raissa
Fernando Implementar procedimentos operacionais
4.4.6 Haroldo set/19 ambientais. 25 25 50 100 0
Raissa
Fernando Ações corretivas/preventivas/melhorias em função
4.5.2 Haroldo out/19 do resultado da Auditoria Interna. 50 50 100 0
Bernar
Fernando
4.5.5 nov/19 Realização da Pré-Auditoria de certificação. 100 100 0
Haroldo
Fernando
4.6 Haroldo nov/19 Realizar reuniões de análise crítica. 50 50 100 0
Bernar
Fernando Ações corretivas/preventivas/melhorias em função
4.5.2 Haroldo dez/19 do resultado da pré-auditoria. 50 50 100 0
Raissa
Fernando
4.5.5 dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação. 100 100 0
Haroldo
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Prazo Final Atividades
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev
Definição da estrutura do sistema de
fev/19 gestão. Comitê de gerenciamento do 50 50
sistema e facilitadores.
implantação do sistema com a definição
jan/19 de todos os recursos necessários e 100
revisar cronograma de implantação.
jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

divulgação da política e conscientização
mar/19 dos colaboradores. Disponibilizá-la para 50 50
as partes interessadas.
jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

ambientais.
jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50
objetivos e metas estabelecidos.
set/19 Implementar os programas de gestão 25
dos objetivos e metas.
Definir indicadores de desempenho
jul/19
associados aos objetivos e metas. 100
Definir e implementar gráficos de
acompanhamento.
Definir e documentar responsabilidades
abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
específico no manual de SGA.
jun/19 Designar formalmente o representante 100

da administração.
Elaborar manual do SGA com a
jul/19 descrição e a interação de todos os 10 10 25 25 30
elementos do sistema.
ago/19 Elaborar procedimento documentado 50
para análise crítica do sistema.
Elaborar cronograma anual de reuniões
ago/19 de análise crítica pela Alta Direção.
nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

set/19 Realização da Auditoria Interna.
nov/19 Realização da Pré-Auditoria de
certificação.
dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.
Elaborar e implementar plano de ação
jul/19 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 25 25 20
no diagnóstico inicial
Elaborar procedimento para elaboração,
abr/19 distribuição e controle de documentos e 50 50
registros.
Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real Prev Real
jan/19 de todos os recursos necessários e 100

mar/19 dos colaboradores. Disponibilizá-la para 50 50
jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

ambientais.
jul/19 Definir programas de gestão para os 50 50
set/19 Implementar os programas de gestão 25
dos objetivos e metas.
jul/19
associados aos objetivos e metas. 100
acompanhamento.
abr/19
e autoridades no SGA. Definir item 50 50
jun/19 Designar formalmente o representante 100

da administração.

nov/19 Realização da Pré-Auditoria de
certificação.
dez/19 Auditoria Inicial e de Certificação.
registros.
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado Previst

jan/19 100
de todos os recursos necessários e


jan/19 100
de todos os recursos necessários e




mar/19 50 50
dos colaboradores. Disponibilizá-la para

mar/19 50 50
dos colaboradores. Disponibilizá-la para

abr/19 e autoridades no SGA. Definir item 50 50

registros.

abr/19 e autoridades no SGA. Definir item 50 50

registros.
Estabelecer objetivos e metas

jun/19 50 50
ambientais.
Designar formalmente o representante
jun/19 100
da administração.
Estabelecer objetivos e metas

jun/19 50 50
ambientais.
Designar formalmente o representante
jun/19 100
da administração.
Definir programas de gestão para os

jul/19 50 50
associados aos objetivos e metas.
jul/19 100
acompanhamento.
Definir programas de gestão para os

jul/19 50 50
associados aos objetivos e metas.
jul/19 100
acompanhamento.


Implementar os programas de gestão
set/19 dos objetivos e metas. 25

Implementar os programas de gestão
set/19 dos objetivos e metas. 25

Realização da Pré-Auditoria de
nov/19
certificação.

Realização da Pré-Auditoria de
nov/19
certificação.

Ações corretivas/preventivas/melhorias
dez/19 em função do resultado da pré-auditoria.
dez/19 em função do resultado da pré-auditoria.
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - CSC
LEGENDA: Realizado Em andamento Estacionado
JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
prazo final Atividades
Jan/08 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 10 10 25 25 20
Out/07 distribuição e controle de documentos e 50 50 50
registros.
Treinar os envolvidos no procedimento
Out/07 de controle de documentos e registros. 100
Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50

de documentos e registros.
Elaborar / revisar procedimentos (PE's;
Fev/08 IO's) para controle das atividades de 25 25 25
aspecto e impacto.
Revisar o procedimento documentado
para não conformidades, ações
Jan/08 50 50
corretivas e preventivas para constar os
requisitos ambientais.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100

de NC's; AP's AC's.
Fev/08 Implementar procedimento de NC's;
AC's e AP's
Identificar todos os registros gerados
Mar/08 pelo sistema e controlá-los conforme
procedimento documentado.
Jan/08 Elaborar / revisar o procedimento 100
documentado para Auditorias do SGA.
Treinar todos os envolvidos no
Fev/08
procedimento de auditoria. Ministrar
treinamento em formação de auditores
internos.
Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E

implementar procedimento.
Treinar os envolvidos no procedimentos
Fev/08 de análise crítica do sistema
Definir modelo de Relatório que inclua

Fev/08
todos os itens que devem ser analisados
criticamente pela Alta Direção.
Mai/08 em função do resultado da Auditoria
Interna.
Jun/08 em função do resultado da pré-auditoria.
Jan/08 para os pontos de melhoria identificados 10 10 10 10 10 25 25 20
Out/07 distribuição e controle de documentos e 50 50 50
registros.
Out/07 de controle de documentos e registros. 100
Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50

de documentos e registros.
Elaborar / revisar procedimentos (PE's;
Fev/08 IO's) para controle das atividades de 25 25 25
aspecto e impacto.
para não conformidades, ações
Jan/08 50 50
corretivas e preventivas para constar os
requisitos ambientais.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100

de NC's; AP's AC's.
Fev/08 Implementar procedimento de NC's;
AC's e AP's
Identificar todos os registros gerados
Mar/08 pelo sistema e controlá-los conforme
procedimento documentado.
Jan/08 Elaborar / revisar o procedimento 100
documentado para Auditorias do SGA.
Treinar todos os envolvidos no
Fev/08
procedimento de auditoria. Ministrar
treinamento em formação de auditores
internos.
Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E

implementar procedimento.
Treinar os envolvidos no procedimentos
Fev/08 de análise crítica do sistema
Definir modelo de Relatório que inclua

Fev/08
todos os itens que devem ser analisados
criticamente pela Alta Direção.
Mai/08 em função do resultado da Auditoria
Interna.
Jun/08 em função do resultado da pré-auditoria.
Out/07 comunicação das responsabilidades e 100
autoridades.
Nov/07 para Competência, treinamento e 100
conscientização.
Nov/07 de Competência, treinamento e 100
conscientização.
Definir requisitos de competência para
Dez/07 todas as funções que afetam ao SGA. 50 50
Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100
Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50
Mar/08 Programar e ministrar treinamentos 25

definidos no plano.
Definir mecanismos de conscientização
Mar/08
em procedimento documentado e 10 10 30
implementar os programas.
Mar/08 Arquivar todos os registros de 25

treinamentos e competências
Dez/07 Elaborar procedimento documentado 100
para comunicação interna e externa.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 50 50
de comunicação.
Jan/08 Implementar procedimento de 100
comunicação.
Out/07 comunicação das responsabilidades e 100
autoridades.
Nov/07 para Competência, treinamento e 100
conscientização.
Nov/07 de Competência, treinamento e 100
conscientização.
Definir requisitos de competência para
Dez/07 todas as funções que afetam ao SGA. 50 50
Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100
Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50
Mar/08 Programar e ministrar treinamentos 25

definidos no plano.
Definir mecanismos de conscientização
Mar/08
em procedimento documentado e 10 10 30
implementar os programas.
Mar/08 Arquivar todos os registros de 25

treinamentos e competências
Dez/07 Elaborar procedimento documentado 100
para comunicação interna e externa.
Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 50 50
de comunicação.
Jan/08 Implementar procedimento de 100
comunicação.
implementar medidas de controle
Mar/07 definidas na avaliação dos aspectos e 10 10 30
impactos.
Elaborar procedimento para a
Out/07 identificação e acesso aos requisitos 100
legais e outros requisitos.
Nov/07 Contratar, caso necessário empresa 100
especializada em legislação ambiental.
Dez/07 Disponibilizar banco de dados com a 50 50
legislação ambiental.
Realizar monitoramento preliminar dos
requisitos legais e estabelecer planos de
Dez/07 100
ação para o atendimento da
conformidade legal.
Mar/07 Apresentar evidências de atendimento a 25 25

todos os requisitos legais.
Identificar todas as situações de
Dez/07 emergências relacionadas as atividades 100
e instalações da organização.
Jan/08 Elaborar / revisar PAE's para os cenários 50 50

de emergência identificados.
Jan/08 Elaborar cronograma de simulados. 100
Planejar a realização dos simulados.
Definir e treinar brigada de emergência
Fev/08 50
caso necessário.
Realizar simulado conforme cronograma.
Mar/08
Documentar e Avaliar simulado.
Executar ações corretivas necessárias.
Elaborar Plano de Monitoramento e
medição para o SGA. Elaborar
procedimentos para monitoramento de
Fev/08 efluentes; emissões atmosféricas; 25 25
fumaça preta; ruído; monitorar
Mar/08 Executar e manter registros dos 25

monitoramentos e medições de SGA.
Definir e implementar inspeções das
Fev/08 instalações e equipamentos de controle 50
ambiental.
Identificar Dispositivos de medição e
Jan/08 monitoramento. Definir plano de 100
calibração.
Calibrar DMM's ou solicitar certificados
Fev/08
de calibração dos prestadores de
serviços de monitoramentos e medição
de SGA.
implementar medidas de controle
Mar/07 definidas na avaliação dos aspectos e 10 10 30
impactos.
Elaborar procedimento para a
Out/07 identificação e acesso aos requisitos 100
legais e outros requisitos.
Nov/07 Contratar, caso necessário empresa 100
especializada em legislação ambiental.
Dez/07 Disponibilizar banco de dados com a 50 50
legislação ambiental.
Realizar monitoramento preliminar dos
requisitos legais e estabelecer planos de
Dez/07 100
ação para o atendimento da
conformidade legal.
Mar/07 Apresentar evidências de atendimento a 25 25

todos os requisitos legais.
Identificar todas as situações de
Dez/07 emergências relacionadas as atividades 100
e instalações da organização.
Jan/08 Elaborar / revisar PAE's para os cenários 50 50

de emergência identificados.
Jan/08 Elaborar cronograma de simulados. 100
Planejar a realização dos simulados.
Definir e treinar brigada de emergência
Fev/08 50
caso necessário.
Realizar simulado conforme cronograma.
Mar/08
Documentar e Avaliar simulado.
Executar ações corretivas necessárias.
Elaborar Plano de Monitoramento e
medição para o SGA. Elaborar
procedimentos para monitoramento de
Fev/08 efluentes; emissões atmosféricas; 25 25
fumaça preta; ruído; monitorar
Mar/08 Executar e manter registros dos 25

monitoramentos e medições de SGA.
Definir e implementar inspeções das
Fev/08 instalações e equipamentos de controle 50
ambiental.
Identificar Dispositivos de medição e
Jan/08 monitoramento. Definir plano de 100
calibração.
Calibrar DMM's ou solicitar certificados
Fev/08
de calibração dos prestadores de
serviços de monitoramentos e medição
de SGA.
Elaborar / Revisar o procedimento
documentado estabelecendo a
Ago/07 metodologia para a identificação e 100 50 30
avaliação dos aspectos / impactos e
análise dos riscos ambientais.
Ago/07 de identificação de aspectos / impactos. 50 0 50 50
Identificar os aspectos e impactos de

Out/07 todas as atividades, produtos e serviços 25 25 25 25 50
da CSC.
Identificar todas as atividades que
possuem aspectos/impactos
Nov/07 significativos que devem ser controlados 100
com procedimentos documentados.
Dez/07
Elaborar procedimento de 50 50
gerenciamento de resíduos
Elaborar / Revisar o procedimento
documentado estabelecendo a
Ago/07 metodologia para a identificação e 100 50 30
avaliação dos aspectos / impactos e
análise dos riscos ambientais.
Ago/07 de identificação de aspectos / impactos. 50 0 50 50
Identificar os aspectos e impactos de

Out/07 todas as atividades, produtos e serviços 25 25 25 25 50
da CSC.
Identificar todas as atividades que
possuem aspectos/impactos
Nov/07 significativos que devem ser controlados 100
com procedimentos documentados.
Dez/07
Elaborar procedimento de 50 50
gerenciamento de resíduos
Elaborar procedimentos documentados
para Gestão de contratadas e
Dez/07 prestadores de serviço e Aquisição de 100
materiais que impactam no SGA.
Dez/07 Treinar os envolvidos no procedimento 100

de Aquisição.
Fev/08 Implementar procedimento de Aquisição 50
e contratação de serviços.
Elaborar procedimentos documentados
para Gestão de contratadas e
Dez/07 prestadores de serviço e Aquisição de 100
materiais que impactam no SGA.
Dez/07 Treinar os envolvidos no procedimento 100

de Aquisição.
Fev/08 Implementar procedimento de Aquisição 50
e contratação de serviços.
Treinar todos os envolvidos nos
Mar/08 procedimentos operacionais ambientais. 25 25
Implementar procedimentos
Mar/08 operacionais ambientais. 25
Treinar todos os envolvidos nos
Mar/08 procedimentos operacionais ambientais. 25 25
Implementar procedimentos
Mar/08 operacionais ambientais. 25

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SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - ISO 14001

PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO - STRATA

Elaborar planejamento detalhado para a

4.2 Bernar jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100 100 0

Definição da estrutura do sistema de gestão.

Definir e implementar mecanismos de divulgação

4.4.5 Fernando Elaborar procedimento para elaboração,

Fernando Treinar os envolvidos no procedimento de controle

Fernando Revisar o procedimento documentado para

Contratar, se necessário empresa especializada

4.3.3 Bernar jun/19 Estabelecer objetivos e metas ambientais. 50 50 100 0

Designar formalmente o representante da

Realizar monitoramento preliminar dos requisitos

Identificar todas as situações de emergências

Fernando Elaborar procedimentos documentados para

Definir programas de gestão para os objetivos e

Fernando Definir indicadores de desempenho associados aos

Fernando Elaborar manual do SGA com a descrição e a

Elaborar e implementar plano de ação para os

Revisar o procedimento documentado para "Não

Fernando Treinar os envolvidos no procedimento de NC's;

Fernando Elaborar / revisar PAE's para os cenários de

Elaborar / revisar procedimentos (PE's; IO's) para

Fernando Implementar procedimento de NC's; AC's e AP's

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

jun/19 Designar formalmente o representante 100

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

jun/19 Estabelecer objetivos e metas 50 50

jun/19 Designar formalmente o representante 100

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

Elaborar planejamento detalhado para a

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

Elaborar planejamento detalhado para a

jan/19 Revisar e aprovar a política de SGA. 100

Definição da estrutura do sistema de

Definição da estrutura do sistema de

Definir e implementar mecanismos de

Definir e implementar mecanismos de

Definir e documentar responsabilidades

Elaborar procedimento para elaboração,

Definir e documentar responsabilidades

Elaborar procedimento para elaboração,

Estabelecer objetivos e metas

Estabelecer objetivos e metas

Definir programas de gestão para os

Definir programas de gestão para os

ago/19 Elaborar procedimento documentado 50

ago/19 Elaborar procedimento documentado 50

set/19 Realização da Auditoria Interna.

set/19 Realização da Auditoria Interna.

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

nov/19 Realizar reuniões de análise crítica.

Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50

Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100

Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E

Definir modelo de Relatório que inclua

Dez/07 Implementar procedimentos de controle 50 50

Jan/08 Treinar os envolvidos no procedimento 100

Fev/08 Elaborar programa de auditorias. E

Definir modelo de Relatório que inclua

Dez/07 Levantar necessidades de treinamentos. 100

Jan/08 Elaborar plano anual de treinamentos. 50 50