KAIZEN CERTIFICATION

CONSULTORIA – AUDITORIA – CAPACITACION – ACREDITACIÓN - TRANSICIÓN

CURSO – TALLER:
INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007

INTEGRANTES
De la Cruz Torres, Yelitza
Julca Sánchez, Mirtha
Risco Canches, Milagros Inés
Saravia Atuncar, David Eduardo
Gamarra, Roberto
Villazana Acevedo, Josue

Lima – Perú
2018
 TALLER N° 1: ANALISIS DEL CONTEXTO FODA

Análisis PESTEL de Agroquímicos

 Modificaciones en las políticas de importación y exportación. Ante la

implementación de mayores controles: se generaría un impacto negativo en la
adquisición de materia prima y comercialización del producto en el exterior.
 Terrorismo. Dificulta el traslado y comercio de productos en las zonas del país
donde aún está presente, además de poner en riesgo a que el personal sufra
Políticos un ataque terrorista.
 Huelgas y paros, si se desarrollan con bloqueo de carreteras afecta el
cumplimiento de los plazos de entrega de los productos o hasta la pérdida de
mercadería por paros en las carreteras.

 Incremento en el Tipo de Cambio. Impacta negativamente a las finanzas de la

empresa si es que el tipo de cambio aumenta y positivamente si es que el tipo
de cambio disminuye, debido principalmente a que la materia prima se
compra a proveedores extranjeros (en dólares).
Económicos  Aumento de tasas de importación y exportación de productos agroquímicos.
Genera un impacto negativo ya que ocasionará el alza de precios en el
producto final debido al aumento de costos en la producción.

 Tendencia mundial de uso de productos ecológicos/ biológicos. Generaría un

impacto negativo por la disminución en la comercialización del producto.
Socio –
 Cultura exportadora creciente, favoreciendo el incremento en las ventas.
Culturales
 Las huelgas realizadas por las comunidades afectan las operaciones de la
empresa ya que generan sobrecostos en transporte y/o pérdida de la
mercancía.
 Desarrollo de nuevas tecnologías para evaluar la eficacia de los productos
Tecnológicos agroquímicos en los cultivos.
 Desarrollo de nuevas moléculas – mezclas para los cultivos.

 El aumento de lluvias en épocas con Fenómeno del Niño puede disminuir el

requerimiento de productos, al arrasar con los cultivos.
 El manejo inadecuado e indiscriminado de agroquímicos y envases, usados
Ecológicos / para su distribución, generan un impacto negativo en la salud humana, así
Ambiental como en el medio ambiente (deterioro de los suelos, contaminación de agua,
entre otros)

Competitivo  Nuestros principales competidores cuentan con productos biológicos.

 Nuestros competidores ofrecen más líneas de negocio: semillas, fertilizantes
y productos para la protección animal.

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Análisis AMOHFIT:
Se presenta el análisis de la situación interna de Agroquímicos:

ADMINISTRACION Y GERENCIA

A F1) Planeamiento estratégico mal elaborado.

2) Contratación de nuevo personal competente en todas las áreas.
MARKETING Y VENTAS

M 1) Portafolio de productos diversos y de alta rentabilidad.

2) Posicionada como primer proveedor del sector.
OPERACIÓN Y LOGISTICA
1) No se cuenta con Líneas de Producción Automatizada.
O 2) Bajo control en el cumplimiento de procesos.
3) En proceso de migración del ISO 9001:2015.
RECURSOS HUMANOS
H 1) Baja comunicación interna y clima organizacional.
2) Poca capacidad de retención del talento.
3) En proceso de implementación la ley 29783 de SST.
FINANZAS Y CONTABILIDAD

F 1) Falta de liquidez para pago de proveedores.

2) Línea de crédito en aumento con baja tasa de interés con financieras
externas
SISTEMAS DE INFORMACION Y DE COMUNICACIONES

I 1) Sistemas informáticos ERP no integrados.

2) Desarrollo de software para la automatización de procesos de
producción.
TECNOLOGIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO.

T 1) Área de Investigación y Desarrollo altamente eficiente y capacitada.

2) Asesoramiento técnico a los clientes estratégicos.

3
Análisis FODA:
Como parte del análisis interno, se ha empleado el análisis FODA para identificar las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. El análisis FODA se
puede apreciar en la siguiente tabla:

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Análisis FODA de la empresa Agroquímicos

OPORTUNIDADES AMENAZAS
A1. Presencia de productos biológicos en el mercado y de otras
O1. Acceso a financiamiento extranjero.
líneas de negocio
O2. Nuevas áreas de cultivo - agro exportación. A2. La presencia de terrorismo.
O3. Implementación de nuevas tecnologías y nuevas moléculas para
A3. Fenómenos del niño.
I&D.
A4. Importación Directa de los productos por parte de los
clientes.
A5. Incremento del precio del dólar.

A6. Huelgas y Paros.

A7. Tasas de Importación y exportación.

A8. Modificaciones en las políticas de importación y
exportación.
A9. Manejo inadecuado de productos agroquímicos.

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 FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Portafolio diverso y de alta rentabilidad. D1. Falta de liquidez para el pago de proveedores

F2. Posicionamiento en el mercado D2. Falta de control del cumplimiento de procesos

F3. Asesoramiento técnico a lo clientes. D3. Proceso de línea de producción manual (no automatizado)
F4. Área de investigación y desarrollo altamente eficiente y
D4. ERP no integrados.
capacitado.
F5. Se cuenta con un sistema basado en la ISO 9001:2008
F6. Personal Competente. D5. Fuga de talentos.
F7. Aumento de línea de crédito con baja tasa de interés.
D6. No se sigue la ley 29783 de Salud y Seguridad en el
Trabajo a totalidad.

D7. No se cuenta con una Gestión Ambiental

D8. Planeamiento Estratégico.

D09. Falta de comunicación y clima organizacional.

D10. Falta de comunicación y clima organizacional.

D11. No se sigue la ley 29783 de Salud y Seguridad en el
Trabajo a totalidad.

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 TALLER N° 2: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS F.ISO.001

Nombre PASTEURIZACIÓN DE YOGURT Responsable ING. PRODUCCION

Eliminar los microorganismos que son dañinos para salud cumpliendo
Objetivos con la temperatura y tiempo de pasteurizaciòn determinados y
evitando que se deteriore el producto.
Proceso que Actividades
Entradas críticas Medidas de control Salidas críticas Procesos que reciben
entregan realizadas

CONEXIÓN DE
MEZCLA TUBERÍAS TIEMPO: 5 MINUTOS MEZCLA
FORMULACION FERMENTACIÓN
FORMULADA PASTEURIZADO TEMPERATURA: 85ºC PASTEURIZADA
HOMOGENIZADO

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

RECURSOS AMBIENTE DE
DOCUMENTOS INFRAESTRUCTURA
HUMANOS TRABAJO
Operador Sala de
Analista de Control pasteurización Orden y Limpieza
Procedimiento HACCP
de Calidad Tuberías Iluminación
Manual de operaciòn de pasteurizador y homogenizador
Supervisor Pasteurizador adecuada
Ingeniero de Planta Homogenizador
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
REGISTROS QUE SE MANTIENEN INDICADORES QUE SE EVALUAN
CONTROL DE TEMPERATURA
- Nº de lotes no conformes por errores en pasteurización
CONTROL DE LOTES PASTEURIZADOS

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 TALLER N° 3: POLITICA SIG

La Gerencia General de Agroquímicos ha establecido la siguiente política integrada:

Código: AGRO–SIG-POL-01
POLITICA DEL SISTEMA Aprobado: GG

INTEGRADO DE GESTIÓN Página: 1 de 1

Fecha: 27-01-2018

POLÍTICA DEL SIG

Agroquímicos, nos dedicamos a brindar soluciones y asesoramiento técnico para el sector
agrícola, definimos nuestra política integrada de gestión como estrategia de gestión
sostenible, principio que se concreta en los siguientes compromisos:
 Asegurar la satisfacción de nuestros clientes con productos y servicios de calidad e
innovadores cumpliendo con los requisitos establecidos.

 Trabajar de manera responsable con el Medio Ambiente identificando, evaluando

y mitigando los impactos ambientales adversos a nuestras actividades.

 Promover la seguridad y salud de todos los trabajadores, contratistas y visitantes

mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes
ocupacionales.

 Garantizar el cumplimiento de las más estrictas normas legales vigentes y otros

requisitos asumidos por nosotros, aplicables a la Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

 Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen

activamente en el Sistema Integrado de Gestión.

 Potenciar las competencias de nuestros colaboradores e innovar en la gestión de

nuestros procesos y prevención de Seguridad Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en búsqueda constante de la mejora continua.

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 TALLER N° 4: MATRIZ AMFE

MATRIZ AMFE REVISIÓN

00
ELABORADO POR:
REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA: PÁGINA:

Jefe de Producción Coordinador de SIG Gerente de Operaciones 27/01/2018 1 de 1

REENVASADO REVALOR
PROCESO: VALORACIÓN ACCIONES RECOMENDADAS
NRT ACIÓN
OPERACIÓN / IxOxD FECHA TARGET NRT
R/O CONTROL ACTUALES
FUNCIONALIDAD Límite GxOxD
MODO DE FALLO EFECTO CAUSA I O D ACCIONES A TOMAR I O D
ACTIVIDADES NRT>19
CRITICAS
R
- Procedimiento de Inspección
Contenido del Muestrear el
en la recepción: Colocar
Solicitar Error en la producto envasado No se realizó la reenvasado para
sticker al inspeccionar la MP.
entrega de selección de no es el que identificación de la materia 5 1 4 20 validar las 01/02/2018
- Colocar las materias primas
Materiales materia prima. corresponde según la prima en el almacén. características
que se parecen en lugares
según el etiqueta. físicas/químicas
alejados.
Procedimiento del producto.
de Salidas
internas de R No se puede
Reprogramar el
Almacén. realizar el No se actualizó la salida de Verificar en el Sistema que no
producto.
despacho porque los materiales del almacén, haya pendientes por atender 3 3 2 18
Demanda
no hay stock en el en el ERP. de un día para otro.
insatisfecha.
almacén.
Realizar pruebas
Contaminación de contaminación
No se realiza la Registro de la limpieza de la
Verificar las cruzada por no haber Verificación realizada cruzada,
limpieza de máquina. 5 1 4 20 02/02/2018
condiciones realizado la limpieza incorrectamente. utilizando agua en
máquina. Check List antes del arranque.
para el de la máquina. reemplazo de la
arranque de la materia prima.
línea, por el No se verifican las
Inspector de condiciones del
Falla en las máquinas
Control de buen Inicio el arranque de línea
de producción.
Calidad, según funcionamiento de sin la revisión del técnico de Check List antes del arranque. 3 3 2 18
Retraso en la
el instructivo las máquinas para mantenimiento.
producción.
iniciar el arranque
de la línea.

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 TALLER N° 5: MATRIZ IPERC

ÍNDICES

EXPOSICIÓN AL RIESGO
PERSONAS EXPUESTAS
Tarea No Rutinaria
MEDIDAS DE

PROBABILIDAD X
PROBABILIDAD
Tarea Rutinaria

PROCEDIMIENTOS
CONTROL

SEVERIDAD

SEVERIDAD
CAPACITACIÓN
TIPO DE PROPUESTAS
GRADO
ACTIVIDADES PELIGRO / CRITERIO DE Y/O
PELIGRO RIESGO DE
/TAREAS FACTOR DE SIGNIFICANCIA SEGUIMIENTO
RIESGO
RIESGO DE MEDIDAS DE
CONTROL
EXISTENTES.

EXISTENTE:
Instructivo de
SOBREEXPOSIC
FISICO RUIDO X 1 1 1 3 3 2 6 TOLERABLE SIGNIFICATIVO operaciones,
ION AL RUIDO
uso de tapones
auditivo.

CONEXIÓN DE
TUBERIAS DE
PASTEURIZAD
O EXISTENTE:
HOMOGENEIZ Supervisión de
ADO instalaciones y
EXPOSICION
QUEMADURA, monitoreo de la
DE TUBERIAS
EXPOSICION A zona.
FISICO DE VAPOR Y X 1 1 1 3 3 2 6 TOLERABLE SIGNIFICATIVO
VARIACION DE Colocación de
AGUA
TEMPERATURA aislante de
CALIENTE
tubería y
demarcación de
áreas de tránsito

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 TALLER N° 6: MATRIZ DE ASPECTO E IMPACTO AMBIENTAL- IAS

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SITUACIÓN Criterio de Significancia

Requisitos Legales
Politica Ambiental/
Partes Interesadas

Significativo
Emergencia

Severidad

Dificultad
Magnitud

Duracion

Suma
Anormal
Normal
Aspecto Impacto
Procesos Actividad Metodos de Control
Ambiental Ambiental

CONSUMO
DEL AGUA AGOTAMIENTO *USO RACIONAL DEL AGUA.
PRODUCCION PASTEURIZACIÓN
(VAPOR) EN DEL RECURSO X 1 5 1 1 10 1 19 NO *MANTENIMIENTO DE
DEL YOGURT DE YOGURT
LAS (AGUA) TUBERIAS
CALDERAS

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 *CAPACITACION DE
RESIDUOS RESIDUOS PELIGROSOS Y
RECICLABLES: MODIFICACION
FERMENTACION NO PELIGROSOS
PAPALE, DEL AIRE Y X 10 10 5 5 10 5 45 SI
DEL YOGURT *PLAN DE MANEJO DE
CARTON, SUELO
PLASTICOS) RESIDUOS 2018
*PROCEDIMIENTO DE
MANEJO DE RESIDUOS 2018
*CARTILLA DE SIG
A partir de 25 en la sumatoria, se considerará como impacto
NOTA: ambiental significativo

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