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Proceso Gestión de la Calidad

Código: MC-F07
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Versión: 03

Proceso: Líder del Proceso:

VENTAS sra. tocas calderon herlinda
Objetivo:
Viabilizar la obtención de una excelente calidad del servicio y la proyección de una imagen
positiva.
Alcance:
Procesos estratégicos, evaluaciones del cumplimiento de directivos y trabajadores de la tienda “LA
ESQUINA”.
Criterios:
ISO 9001:2015, adicionada la documentación del Sistema de Gestión

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder:
 Cárdenas Arzapalo Jesús Ángel
Auditores Acompañantes:
 Centeno bustillos Hector
 Giráldez bacilio junior
 Mejía raza José
 Apolinario capcha yerson
Requisitos aplicables de la Norma:

AGENDA DE ACTIVIDADES
Hora Hora
Actividad Auditado Auditor Fecha Lugar
Inicio Fin

 Cárdenas
Reunión de sra. tocas tienda “LA
Arzapalo 9 am 10 am
apertura calderon ESQUINA”.
Jesús Ángel 18/10/2018
herlinda

Indagación de sra. tocas

 Centeno tienda “LA
personal y dueña calderon 10 am 11 am
bustillos ESQUINA”.
de la tienda herlinda Hector
18/10/2018
Planificación de
revisión de los
sra. tocas  Giráldez
productos 12:30 tienda “LA
calderon bacilio junior 18/10/2018 11 am pm
(fechas de ESQUINA”.
herlinda
vencimiento).
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Proceso Gestión de la Calidad
Código: MC-F07
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Versión: 03

Proponer
alternativas que sra. tocas  Mejía raza
tienda “LA
se encargue de calderon José 2 pm 3 pm
ESQUINA”.
los productos herlinda 18/10/2018
defectuosos.
Evaluar las  Apolinario
sra. tocas
operaciones de capcha tienda “LA
calderon yerson
3pm 4pm
almacenamiento 18/10/2018 ESQUINA”.
herlinda
de los productos.
 Centeno
Evaluación de la sra. tocas
bustillos tienda “LA
satisfacción de calderon Hector
4pm 5pm
18/10/2018 ESQUINA”.
los clientes. herlinda

sra. tocas
 Cárdenas tienda “LA
Reunión de calderon 5pm 5:30pm
ESQUINA”.
Arzapalo
cierre herlinda Jesús Ángel
18/10/2018
Observaciones: