# NIVEL DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE GESTIÓN POR ÁREA

DIRECCION SERVICIO
GERENCIA DE SERVICIO
FARMACÉUTICO Y DIRECCIÓN
OPERACIONES FARMACÉUTICO
TÉCNICA

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FARMACÉUTICO Y DIRECCIÓN
OPERACIONES FARMACÉUTICO
TÉCNICA

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FARMACÉUTICO Y DIRECCIÓN
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TÉCNICA

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TÉCNICA

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FARMACÉUTICO Y DIRECCIÓN
1 OPERACIONES TÉCNICA FARMACÉUTICO

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FARMACÉUTICO Y DIRECCIÓN
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TÉCNICA

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TÉCNICA

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FARMACÉUTICO Y DIRECCIÓN
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TÉCNICA

DIRECCION SERVICIO
GERENCIA DE SERVICIO
FARMACÉUTICO Y DIRECCIÓN
OPERACIONES FARMACÉUTICO
TÉCNICA
GERENCIA DE DIRECCIÓN DE PRESTACION DEL GESTIÓN DE
OPERACIONES SERVICIO INDICADORES
GERENCIA DE DIRECCIÓN DE PRESTACION DEL GESTIÓN DE SERVICIO AL
OPERACIONES SERVICIO CLIENTE

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN LOGISTICA GESTIÓN DE LOGISTICA

 DIRECCIÓN DISPOSITIVOS GESTIÓN DE MATERIALES
GERENCIA GENERAL ESPECIALES ESPECIALES

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN JURIDICA GESTIÓN JURIDICA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓNS&ST

DEL SISTEMA
GERENCIA GENERAL

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIÓN INVENTARIOS

2 GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABILIDAD

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIÓN FACTURACIÓN

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE COMPRAS

GESTIÓN DE
GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA PLANEACION

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE TESORERIA

 GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE TESORERIA

GESTIÓN DE COSTOS Y
GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTOS

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE IMPUESTOS

GESTIÓN
GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
GESTIÓN
GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE SISTEMAS

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE SISTEMAS

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE SISTEMAS

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE SISTEMAS

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CALIDAD

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CALIDAD
GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CALIDAD

GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE ACTIVOS
GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FIJOS E
INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN AUDITORIA
GERENCIA GENERAL AUDITORIA INTERNA
GESTIÓN DE REVISION
GERENCIA GENERAL REVISION FISCAL FISCAL

GERENCIA DE ONCOLOGIA DIRECCIÓN DE MEDICINA GESTIÓN DE MEDICINA

3 GESTIÓN
GERENCIA DE ONCOLOGIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - ADMINISTRATIVA -
ONCOLOGIA ONCOLOGIA
 DODIGO
PROCEDIMIENTOS ESTANDAR CREADO
ASIGNADO

PRO-SF-01-01 Dispensacion de Medicamentos SI PRO-SF-01-01

PRO-SF-02-01 Recepcion y Almacenamiento de SI PRO-SF-02-01

Medicamentos y Dispositivos Medicos

PRO-SF-03-01 Manejo de Medicamentos Próximos a SI PRO-SF-03-01

Vencer, Vencidos y Averías

PRO-SF-04-01 Manejo Derrames de Medicamentos SI PRO-SF-04-01

Comunes y Oncológicos

PRO-SF-05-01 Control de Carros de Paro SI PRO-SF-05-01

PRO-SF-06-00 Marcación LASA SI PRO-SF-06-00

PRO-SF-07-00 Limpieza y Desinfección SI PRO-SF-07-00

PRO-SF-08-01 Manejo de Medicamentos de Control SI PRO-SF-08-01

Especial

PRO-SF-09-00 Farmacovigilancia SI PRO-SF-09-00

PRO-SF-10-00 Tecnovigilancia SI PRO-SF-10-00

PRO-SF-11-00 Dispensacion Pacientes MEDIMAS - SI PRO-SF-11-00

Aplicacion directa

PRO-SF-12-00 Medicamentos de Alto Riesgo SI PRO-SF-12-00

PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE
PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE

PRO-LGI-01-00 Procedimiento de Logística SI PRO-LGI-01-00

 PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE

PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE

PRO-GH-01-01 Gestion Humana SI PRO-GH-01-01

PRO-GH-02-00 Comité de Convivencia Laboral SI PRO-GH-02-00

PRO-GH-03-00 Reglamento del Comite de Convivencia SI PRO-GH-03-00

Laboral

PRO-GH-04-00 Programa de Bienestar SI PRO-GH-04-00

PRO-GH-05-00 Promocion Interna SI PRO-GH-05-00

PRO-GH-06-00 Tramite de Cesantías SI PRO-GH-06-00

PRO-GH-07-00 Proceso de Desvinculación Laboral SI PRO-GH-07-00

PRO-GH-08-00 Capacitacion de Ingreso SI PRO-GH-08-00

PRO-GH-09-00 Proceso de Nomina SI PRO-GH-09-00

PRO-GH-10-00 Solicitudes de Permisos y Licencias SI PRO-GH-10-00

Remuneradas y No Remuneradas
PRO-GH-11-00 Procedimiento liquidación de nómina y SI PRO-GH-11-00
novedades de personal
PRO-GH-XXX-00 Manejo de Casos Medicos y Examenes EN REVISION PRO-GH-XXX-00
Ocupacionales
PENDIENTE O
PRO-GH-XXX-00 Liquidación y Novedades de Nómina NO
NO TIENE
PENDIENTE O
PRO-S&ST-02-01 Programa de Pausas Activas NO NO TIENE
PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE

PRO-GAF-03-00 Contabilidad SI PRO-GAF-03-00

PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE
PRO-CM-01-01 Compras, Evaluación y Reevaluación de SI PRO-CM-01-01
Proveedores
PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE
PRO-GAF-01-01 Manejo y Funcionamiento de Caja SI PRO-GAF-01-01
Menor
PRO-GAF-05-00 Tesoreria SI PRO-GAF-05-00

PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE
PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE
PRO-GAF-04-00 Recepción, Trámite Y Entrega De SI PRO-GAF-04-00
Documentos Internos Y Externos
PRO-GAF-06-00 Procedimiento para Pago de Gastos de SI PRO-GAF-06-00
Viaje, desplazamiento y permanencia
PRO-ST-01-01 Sistemas SI PRO-ST-01-01
PRO-ST-02-00 Instalacion y configuracion de SI PRO-ST-02-00
Ordenadores e Impresoras
PRO-ST-03-00 Alta, Baja y modificacion de Correos SI PRO-ST-03-00
Corporativos

PRO-ST-04-00 Alta, Baja y modificacion de Usuarios GEM SI PRO-ST-04-00

PRO-GC-01-01 Control de Documentos y Registros SI PRO-GC-01-01

PRO-GC-02-01 Gestion del Riesgo SI PRO-GC-02-01
PRO-GC-03-01 Acciones de Mejora SI PRO-GC-03-01
PRO-GC-04-01 Programa de Aseguramiento Metrologico SI PRO-GC-04-01
y de Mantenimiento

PRO-GAF-02-01 Adquisición de Suministros y o Servicios SI PRO-GAF-02-01

PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE
PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE
PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE

PENDIENTE O
NO EXISTE / NO ENTREGADO NO NO TIENE
Count - NIVEL CREADO
% DE CUMPLIMIENTO
NIVEL EN REVISION NO SI Total Result POR DIRECCIÓN
GERENCIA GENERAL 1 11 27 39 69.23%
GERENCIA DE OPERACIONES 2 12 14 85.71%
GERENCIA DE ONCOLOGIA 2 2 0.00%
Total Result 1 15 39 55 70.91%

Count - DIRECCIÓN CORRESPONCREADO

% DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE EN REVISION NO SI Total Result POR DIRECCIÓN
AUDITORIA 1 1 0.00%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 11 11 100.00%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - ONCOLOGIA 1 1 0.00%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMA 1 2 11 14 78.57%
DIRECCIÓN DE MEDICINA 1 1 0.00%
DIRECCIÓN DE PRESTACION DEL SERVICIO 2 2 0.00%
DIRECCIÓN DISPOSITIVOS ESPECIALES 1 1 0.00%
DIRECCIÓN FINANCIERA 5 4 9 44.44%
DIRECCIÓN JURIDICA 1 1 0.00%
DIRECCIÓN LOGISTICA 1 1 100.00%
DIRECCION SERVICIO FARMACÉUTICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA 12 12 100.00%
REVISION FISCAL 1 1 0.00%
Total Result 1 15 39 55 70.91%

Count - GESTIÓN POR ÁREA CREADO

% DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN POR ÁREA EN REVISION NO SI Total Result POR ÁREA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 2 100.00%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - ONCOLOGIA 1 1 0.00%
GESTIÓN AUDITORIA INTERNA 1 1 0.00%
GESTIÓN CONTABILIDAD 1 1 100.00%
GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA 1 1 100.00%
GESTIÓN DE CALIDAD 4 4 100.00%
GESTIÓN DE COMPRAS 1 1 100.00%
GESTIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 1 1 0.00%
GESTIÓN DE IMPUESTOS 1 1 0.00%
GESTIÓN DE INDICADORES 1 1 0.00%
GESTIÓN DE LOGISTICA 1 1 100.00%
GESTIÓN DE MATERIALES ESPECIALES 1 1 0.00%
GESTIÓN DE MEDICINA 1 1 0.00%
GESTIÓN DE PLANEACION 1 1 0.00%
GESTIÓN DE REVISION FISCAL 1 1 0.00%
GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 1 1 0.00%
GESTIÓN DE SISTEMAS 4 4 100.00%
GESTIÓN DE TESORERIA 2 2 100.00%
GESTIÓN DEL SISTEMA S&ST 1 1 0.00%
GESTIÓN FACTURACIÓN 1 1 0.00%
GESTIÓN HUMANA 1 1 11 13 84.62%
GESTIÓN JURIDICA 1 1 0.00%
SERVICIO FARMACÉUTICO 12 12 100.00%
GESTIÓN INVENTARIOS 1 1 0.00%
Total Result 1 15 39 55 70.91%