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#######%#######%######T#######T#######T#######T#########�####� R�seau CRCF -
Minist�re de l'�ducation nationale - # HYPERLINK "http://crtg.ac-grenoble.fr"
#http://crcf.ac-grenoble.fr#Centre de ressources comptabilit� financeLyc�e Emmanuel
Mounier6 avenue Marcelin Berthelot � 38029 Grenoble CEDEX 2site web�: #
HYPERLINK "http://www.ac-grenoble.fr/crt/" ## http://crcf.ac-grenoble.fr/#FICHE
RESSOURCE GESTION COMMERCIALE LIGNE 100 Version 11Par VANDERMOERE. Francis,
Professeur au Lyc�e B. de Laffemas 26000 VALENCESOMMAIRE# TOC \o "1-5" \h \z ##
HYPERLINK \l "_Toc61694359" ##FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100
version 11 # PAGEREF _Toc61694359 \h ##3### HYPERLINK \l "_Toc61694360" ##1.
PRESENTATION GENERALE DE LA GESTION COMMERCIALE 100 # PAGEREF
_Toc61694360 \h ##3### HYPERLINK \l "_Toc61694361" ##2. RECOMMANDATIONS
PEDAGOGIQUES # PAGEREF _Toc61694361 \h ##3### HYPERLINK \l "_Toc61694362"
##Premi�re �tape�: cr�ation des cat�gories comptables associ�es � la gestion
commerciale # PAGEREF _Toc61694362 \h ##3### HYPERLINK \l "_Toc61694363" ##Deuxi�me
�tape�: cr�ation d�un d�p�t de stockage # PAGEREF _Toc61694363 \h ##4###
HYPERLINK \l "_Toc61694364" ##Troisi�me �tape�: cr�ation des cat�gories de clients
ou categories tarifaires # PAGEREF _Toc61694364 \h ##4### HYPERLINK \l
"_Toc61694365" ##Quatri�me �tape�: cr�ation des familles d�articles # PAGEREF
_Toc61694365 \h ##4### HYPERLINK \l "_Toc61694366" ##Cinqui�me �tape�: cr�ation
des articles # PAGEREF _Toc61694366 \h ##4### HYPERLINK \l "_Toc61694367"
##Sixi�me �tape�: reprise des stocks initiaux # PAGEREF _Toc61694367 \h ##4###
HYPERLINK \l "_Toc61694368" ##3. CREER UN DOSSIER # PAGEREF _Toc61694368 \h
##4### HYPERLINK \l "_Toc61694369" ##1 - METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION
COMMERCIALE 100 # PAGEREF _Toc61694369 \h ##4### HYPERLINK \l "_Toc61694370" ##2
- LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100 version 11 #
PAGEREF _Toc61694370 \h ##5### HYPERLINK \l "_Toc61694371" ##3 - LA BARRE VERTICALE
DE LA FENETRE PRINCIPALE # PAGEREF _Toc61694371 \h ##5### HYPERLINK \l
"_Toc61694372" ##4 - MASQUER LA BARRE VERTICALE # PAGEREF _Toc61694372 \h
##7### HYPERLINK \l "_Toc61694373" ##5 - CREATION D� UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION
COMMERCIALE # PAGEREF _Toc61694373 \h ##7### HYPERLINK \l "_Toc61694374" ##4.
LES ETAPES DE CREATION D�UN DOSSIER # PAGEREF _Toc61694374 \h ##12###
HYPERLINK \l "_Toc61694375" ##1 - pour ouvrir un dossier de gestion commerciale
existant # PAGEREF _Toc61694375 \h ##12### HYPERLINK \l "_Toc61694376" ##2 -
creer des cat�gories comptables associ��s � la gestion commerciale #
PAGEREF _Toc61694376 \h ##12### HYPERLINK \l "_Toc61694377" ##3 - AFFECTER DES
JOURNAUX COMPTABLES � la gestion commerciale # PAGEREF _Toc61694377 \h ##14###
HYPERLINK \l "_Toc61694378" ##4 - cr�er un d�p�t de stockage # PAGEREF
_Toc61694378 \h ##17### HYPERLINK \l "_Toc61694379" ##5 - CREER DE CATEGORIES
TARIFAIRES # PAGEREF _Toc61694379 \h ##18### HYPERLINK \l "_Toc61694380" ##6 -
CREER DES FAMILLES D�ARTICLES # PAGEREF _Toc61694380 \h ##19### HYPERLINK \l
"_Toc61694381" ##7 - CREER DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE
D�ARTICLES # PAGEREF _Toc61694381 \h ##20### HYPERLINK \l "_Toc61694382" ##8 -
CREER DES ARTICLES # PAGEREF _Toc61694382 \h ##22### HYPERLINK \l
"_Toc61694383" ##9 - reprENDRE Les stocks initiaux # PAGEREF _Toc61694383 \h
##24### HYPERLINK \l "_Toc61694384" ##5. LES TRAITEMENTS # PAGEREF
_Toc61694384 \h ##27### HYPERLINK \l "_Toc61694385"
###################################################################################
#################################�� #L#E#S# #O#P#E#R#A#T#I#O#N#S# #S#U#R# #L#E#S#
#A#C#H#A#T#S# ### #P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#6#1#6#9#4#3#8#5# #\#h# #####2#7#####
### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#6#1#6#9#4#3#8#6#"# #####1# #-# #d#e#
#l#a# #c#o#m#m#a#n#d#e# #a#u# #r#�#g#l#e#m#e#n#t# #d#u# #f#o#u#r#n#i#s#s#e#u#r#�#:#
#T#R#A#I#T#E#R# #L#E#S# #A#C#H#A#T#S# ### #P#A#G#E#R#E#F#
#_#T#o#c#6#1#6#9#4#3#8#6# #\#h# #####2#7######## #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l#
#"#_#T#o#c#6#1#6#9#4#3#8#7#"# #####1#.#1#.# #c#r#�#a#t#i#o#n# #d## u#n# #b#o#n#
#d#e# #commande # PAGEREF _Toc61694387 \h ##28### HYPERLINK \l "_Toc61694388"
##1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison # PAGEREF
_Toc61694388 \h ##32### HYPERLINK \l "_Toc61694389" ##1.3. Transformer un bon de
livraison en facture d�achat # PAGEREF _Toc61694389 \h ##33### HYPERLINK \l
"_Toc61694390" ##1.4. r�gler une facture d�achat # PAGEREF _Toc61694390 \h
##34### HYPERLINK \l "_Toc61694391" ##2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D�ACHAT
# PAGEREF _Toc61694391 \h ##35### HYPERLINK \l "_Toc61694392" ##3 - CREER
UN DOCUMENT D�ACHAT AVEC ESCOMPTE # PAGEREF _Toc61694392 \h ##38### HYPERLINK \l
"_Toc61694393" ##4 - CREER UN DOCUMENT D�ACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGE #
PAGEREF _Toc61694393 \h ##38### HYPERLINK \l "_Toc61694394" ##5 - CREER UN
DOCUMENT D�ACHAT AVEC ACOMPTE # PAGEREF _Toc61694394 \h ##39### HYPERLINK \l
"_Toc61694395" ##6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE D�ACHAT
EXISTANTE # PAGEREF _Toc61694395 \h ##40### HYPERLINK \l "_Toc61694396" ##7 -
CALCUL ET IMPRESSION D�UNE FACTURE D�ACHAT # PAGEREF _Toc61694396 \h
##41### HYPERLINK \l "_Toc61694397" ##8 - CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE
SAISIE # PAGEREF _Toc61694397 \h ##45### HYPERLINK \l "_Toc61694398" ##9 -
CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIE # PAGEREF _Toc61694398 \h
##46### HYPERLINK \l "_Toc61694399" ##10 - LES FACTURES D�AVOIR SUR ACHATS
# PAGEREF _Toc61694399 \h ##48### HYPERLINK \l "_Toc61694400" ##10.1. Les
retours de marchandises # PAGEREF _Toc61694400 \h ##48### HYPERLINK \l
"_Toc61694401" ##10.2. Les factures d�avoir # PAGEREF _Toc61694401 \h ##54###
HYPERLINK \l "_Toc61694402" ##11 - RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT D�ACHAT
(BON DE COMMANDE, DE LIVRAISON�, FACTURE) # PAGEREF _Toc61694402 \h ##59###
HYPERLINK \l "_Toc61694403" ##12 - RECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION
D�UN DOCUMENT D�ACHAT # PAGEREF _Toc61694403 \h ##59### HYPERLINK \l
"_Toc61694404" ##13 - REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs factures) # PAGEREF
_Toc61694404 \h ##59### HYPERLINK \l "_Toc61694405" ##14 - EDITER# #L#E# #
#J#O#U#R#N#A#L# #D#E#S# #R#E#G#L#E#M#E#N#T#S# #F#O#U#R#N#I#S#S#E#U#R#S# ###
#P#A#G#E#R#E#F# #_#T#o#c#6#1#6#9#4#4#0#5# #\#h# #####6#3########
#H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l# #"#_#T#o#c#6#1#6#9#4#4#0#6#"# #####�� #L#E#S#
#O#P#E#R#A#T#I#O#N#S# #S#U#R# #L#E#S# #V#E#N#T#E#S# ### #P#A#G#E#R#E#F#
#_#T#o#c#6#1#6#9#4#4#0#6# #\#h# #####6#4######## #H#Y#P#E#R#L#I#N#K# #\#l#
#"#_#T#o#c#6#1#6#9#4#4#0#7#"# #####1#.# #d#e# #l#a# #c#o#m#m#a#n#d#e# #a#u#
#r#�#g#l#e#m#e#n#t# #d#u# # #c#l#i#e#n#t#�#:# #T#R#A#I#T#E#R# #LES VENTES #
PAGEREF _Toc61694407 \h ##64### HYPERLINK \l "_Toc61694408" ##1.1. cr�ation
d�un bon de commande # PAGEREF _Toc61694408 \h ##65### HYPERLINK \l
"_Toc61694409" ##1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison #
PAGEREF _Toc61694409 \h ##69### HYPERLINK \l "_Toc61694410" ##1.3. Transformer
un bon de livraison en facture de vente # PAGEREF _Toc61694410 \h ##70###
HYPERLINK \l "_Toc61694411" ##1.4. r�gler une facture de vente # PAGEREF
_Toc61694411 \h ##70### HYPERLINK \l "_Toc61694412" ##2. CREATION D�UNE FACTURE
DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMPTE # PAGEREF _Toc61694412 \h
##71### HYPERLINK \l "_Toc61694413" ##3. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC PORT OU
EMBALLAGE # PAGEREF _Toc61694413 \h ##74### HYPERLINK \l "_Toc61694414" ##4.
CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC ACOMPTE # PAGEREF _Toc61694414 \h ##75###
HYPERLINK \l "_Toc61694415" ##5. IMPRESSION D�UNE FACTURE DE VENTE # PAGEREF
_Toc61694415 \h ##76### HYPERLINK \l "_Toc61694416" ##6. AJOUTER UNE REMISE SUR
UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE # PAGEREF _Toc61694416 \h ##79###
HYPERLINK \l "_Toc61694417" ##7. CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE SAISIE
# PAGEREF _Toc61694417 \h ##80### HYPERLINK \l "_Toc61694418" ##8. LES
FACTURES D�AVOIR SUR VENTES # PAGEREF _Toc61694418 \h ##82### HYPERLINK \l
"_Toc61694419" ##8.1. Les retours de marchandises # PAGEREF _Toc61694419 \h
##82### HYPERLINK \l "_Toc61694420" ##8.2. Les factures d�avoir sur ventes
# PAGEREF _Toc61694420 \h ##84### HYPERLINK \l "_Toc61694421" ##9 - r�gleR
une facture de vente # PAGEREF _Toc61694421 \h ##88### HYPERLINK \l
"_Toc61694422" ##10 - EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTS # PAGEREF
_Toc61694422 \h ##89### HYPERLINK \l "_Toc61694423" ##11 - LES PROBLEMES DE
STOCKS�: stock insuffisant pour satisfaire une commande # PAGEREF
_Toc61694423 \h ##91### HYPERLINK \l "_Toc61694424" ##6. COMPLEMENTS # PAGEREF
_Toc61694424 \h ##93### HYPERLINK \l "_Toc61694425" ##1. CREER DE CATEGORIES DE
PRODUITS # PAGEREF _Toc61694425 \h ##93### HYPERLINK \l "_Toc61694426" ##2.
CREER D�UNE NOMENCLATURE # PAGEREF _Toc61694426 \h ##94### HYPERLINK \l
"_Toc61694427" ##3. INCLURE LA PHOTO D�UN ARTICLE # PAGEREF _Toc61694427 \h
##97### HYPERLINK \l "_Toc61694428" ##4. CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE
DE COMMISSION # PAGEREF _Toc61694428 \h ##99### HYPERLINK \l "_Toc61694429"
##5. verifiER Les cat�gories comptables et LEur plan de compte # PAGEREF
_Toc61694429 \h ##102### HYPERLINK \l "_Toc61694430" ##6. affectation de l�article
ESCOMPTE � la cat�gorie comptable escompte # PAGEREF _Toc61694430 \h ##103###
HYPERLINK \l "_Toc61694431" ##7. SUPPRIMER UNE FAMILLE D�ARTICLES # PAGEREF
_Toc61694431 \h ##105### HYPERLINK \l "_Toc61694432" ##8. SUPPRIMER UN ARTICLE
# PAGEREF _Toc61694432 \h ##105### HYPERLINK \l "_Toc61694433" ##9.
supprESSION ou modifiCATION D�une ligne d�un mouvement d�entr�e # PAGEREF
_Toc61694433 \h ##106### HYPERLINK \l "_Toc61694434" ##10. Cr�er un plan de compte
attach�s � un article et a une cat�gorie comptable # PAGEREF _Toc61694434 \h
##107### HYPERLINK \l "_Toc61694435"
##11. MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR UN ARTICLE # PAGEREF
_Toc61694435 \h ##107### HYPERLINK \l "_Toc61694436" ##12. EDITER LES JOURNAUX DE
FACTURE DE VENTE OU D�ACHAT # PAGEREF _Toc61694436 \h ##108### HYPERLINK \l
"_Toc61694437" ##13. TRANSFERER LES ECRITURES EN COMPTABILITE GENERALE #
PAGEREF _Toc61694437 \h ##110###
FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11PRESENTATION GENERALE DE
LA GESTION COMMERCIALE 100SAGE Gestion Commerciale 100 est un logiciel d�di� � la
gestion des ventes, achats et stocks d'articles. Il doit permettre le transfert en
comptabilit� des �critures comptables issues de la facturation et des r�glements.Il
assure�:GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURSGestion de la cha�ne des achats�:
commandes, livraisons, factures, r�glements, transfert des �critures d�achat en
comptabilit�, retours et avoirs, r�approvisionnement, gestion des tarifs d�achat.
GESTION DES VENTES ET DES CLIENTSGestion de la cha�ne de facturation�: devis,
commandes, livraisons, factures, r�glements, transfert des �critures de vente en
comptabilit�, retours et avoirs, gestion des tarifs de vente.GESTION DES STOCKS
Gestion des entr�es et des sorties de stock, saisie de l�inventaire.# HYPERLINK \l
"_LES_TRAITEMENTS" ##Traitements# dans le logiciel de gestion commerciale de sage
ligne 100Les op�rations courantes d'# HYPERLINK \l "_LES_OPERATIONS_SUR"
##Achats#, # HYPERLINK \l "_LES_OPERATIONS_SUR_1" ##Ventes#, Livraisons,
Facturations, Mise � jour des stocks, se font dans le menu #, (principalement avec
le bouton AJOUTER # du menu). Les divers documents (bons de commandes, de
livraisons, factures...), �voluent les uns vers les autres en cliquant sur le
bouton TRANSFORMER #. De m�me un bouton VALORISER # permet de calculer la valeur
globale d'un document.Les documents, (commandes, factures...), sont constitu�s d'un
en-t�te, dans lequel on d�termine la date et le tiers concern�, (client ou
fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par article contenant ses
r�f�rences, d�signation, quantit�, prix, remise...). Pour passer de la zone d'en-
t�te � la 1� ligne de corps, il faut avoir valid� avec la touche ENTREE la derni�re
zone renseign�e dans l'en-t�te de l��cran.RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUESIl est
n�cessaire de respecter les �tapes suivantes apr�s la # HYPERLINK \l
"_CREATION_D�_UN" ##cr�ation# ou # HYPERLINK \l "_pour_ouvrir_un" ##l�ouverture#
du dossier pour pouvoir tenir une gestion commerciale et donc pour pouvoir cr�er un
dossier exploitable par les �tudiants ou les �l�ves. Seules les �tapes 3 et
6�(cr�ation de cat�gories de clients et reprise des stocks initiaux) ne sont pas
obligatoires. Si vous souhaitez faire cr�er et param�trer un dossier par vos
�tudiants ou vos �l�ves, vous devez au minimum respecter ces �tapes apr�s la
cr�ation du dossier.Premi�re �tape�: cr�ation des cat�gories comptables associ�es
� la gestion commercialePour pouvoir transf�rer les op�rations commerciales, il est
n�cessaire de # HYPERLINK \l "_creation_des_cat�gories" ##cr�er des cat�gories
comptables# pour les achats, les ventes et les stocks et # HYPERLINK \l
"_AFFECTER_DES_JOURNAUX" ##d�affecter un journal comptable# aux achats, ventes et
r�glements. Dans le cas de la librairie fournier, nous cr�ons pour la cat�gorie
comptable�:vente�: ventes en Franceachat�: achats de bandes dessin�esstock�: stocks
de bandes dessin�es et pour les journaux comptables�:ventes�: code VTEachats�: code
ACHr�glements�ventes et achats : BQ1Deuxi�me �tape�: cr�ation d�un d�p�t de
stockage Il est n�cessaire d�avoir au moins un lieu de stockage des marchandises ou
des fournitures consommables. Il faut donc # HYPERLINK \l "_cr�ation_d�un_d�p�t"
##cr�er un d�p�t de stockage#. Si l�entreprise poss�de plusieurs lieux de stockage,
cela lui permettra de suivre les stocks des articles dans chaque lieu de stockage.
Troisi�me �tape�: cr�ation des cat�gories de clients ou categories tarifairesLes
clients peuvent �tre class�s en plusieurs cat�gories � lesquelles on applique des
tarifs ou bar�mes diff�rents suivant la famille d�article�; il est donc
indispensable de cr�er des # HYPERLINK \l "_CREER__DE" ##cat�gories tarifaires#.
Dans le cas de la librairie fournier, nous cr�ons pour les cat�gories tarifaires
suivantes�:professionnel�particulier� Quatri�me �tape�: cr�ation des familles
d�articlesUne famille d�articles est un ensemble d�articles pr�sentant des
caract�ristiques communes. Exemple�: bandes dessin�es. Il faut entendre par
caract�ristiques communes�: les m�mes m�thodes de valorisation des stocks, les
m�mes # HYPERLINK \l "_creation_des_cat�gories" ##cat�gories comptables�#, les
m�mes #HYPERLINK \l "_CREER_DES_COEFFICIENT"##conditions de ventes (remise ou
coefficient#); il faut donc # HYPERLINK \l "_CREATION_DES_FAMILLES" ##cr�er des
familles d�articles.# Dans le cas de la librairie fournier, nous cr�ons la famille
Bandes Dessin�es avec les coefficients tarifaires appliqu�s sur le prix d�achat HT
suivants�:professionnel�: coefficient 1particulier�: coefficient 1,2Cinqui�me
�tape�: cr�ation des articlesUn article est une r�f�rence, achet�e ou vendue, qui
appartient OBLIGATOIREMENT � une famille, (une famille peut contenir un ou
plusieurs articles, mais un article n'appartient qu'� une et une seule famille). Il
faut entendre par r�f�rence � la fois un produit physique, le port,, l�escompte,
les rabais, les remises et les ristournes etc�. Si les # HYPERLINK \l
"_CREATION_DES_ARTICLES" \o "Un article est une r�f�rence, achet�e ou vendue, qui
appartient OBLIGATOIREMENT � une famille" ##articles# pr�sentent des
comptabilisations diff�rentes de la famille, il est n�cessaire de leur cr�er un
plan de compte en fonction de leur cat�gorie comptable. Il est donc n�cessaire de #
HYPERLINK \l "_CREATION_DES_ARTICLES" ##cr�er une fiche par article#Sixi�me
�tape�: reprise des stocks initiaux Il est n�cessaire de reprendre lors de la
cr�ation d�un nouveau dossier ou lors du param�trage du dossier de # HYPERLINK \l
"_reprise_des_stocks" ##reprendre les stocks initiaux#. Cela s�effectue dans le
menu# #de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale#. Ce menu
est r�serv� � la mise � jour MANUELLE uniquement des stocks, suite � une entr�e ou
une sortie sans document. Cette commande ne devrait �tre utilis�e que dans les cas
suivants : pour constater le stock initial sans qu�il y ait eu d�Achat, ou pour
constater des sorties, (inexplicable) sans qu�il y ait eu Ventes.CREER UN DOSSIER
Vous avez � votre disposition pour vous aider dans l�utilisation de Sage Gestion
Commerciale100 : L�aide en ligne en cliquant sur l�ic�ne : # EMBED PBrush ###
METTRE EN OEUVRE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100- LANCER WINDOWS- DANS # puis #
s�lectionner #�, # puis #LA FENETRE PRINCIPALE DE SAGE GESTION COMMERCIALE 100
version 11Lors de l�ouverture de Sage Gestion Commerciale 100 vous obtenez l��cran
suivant�: ####Celle-ci se compose de 2 barres d�outils�:Une barre horizontale
classique identique � la version 10 (ou de celle de windows jusqu�� la version XP)
une barre verticale plus proche de l�interphase graphique windows XPLA BARRE
VERTICALE DE LA FENETRE PRINCIPALEEn cliquant avec le bouton droit de la souris
dans la barre verticale, vous pouvez modifier les param�tres de celle-ci�:#- en
cliquant sur #, vous changez l�apparence des ic�nes�:#- en cliquant sur #, vous
pouvez cr�er un groupe qui vous soit personnel�:##- en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur le groupe, vous pouvez # ou #- si vous ajoutez des fonctions
en les s�lectionnant, vous obtenez�:##vous confirmez la fonction s�lectionn�e en
cliquant sur le bouton #si vous ajoutez un raccourci, il faut lui indiquer le
chemin et s�lectionner le dossier comme dans l�exemple ci-dessous�en confirmant
gr�ce � #:#vous obtenez au final�:#MASQUER LA BARRE VERTICALEVous pouvez si vous le
souhaitez masquer la barre verticale bien que celle-ci soit tr�s pratique car elle
regroupe toutes les op�rations les plus courantes. Pour cela, il suffit de cliquer
dans la barre verticale avec le bouton droit de la souris, vous obtenez�:#en
cliquant sur #, celle-ci dispara�tra�et vous obtenez uniquement la barre
horizontale�:#pour faire r�appara�tre la barre verticale, il suffit dans # de la
barre horizontale de cliquer sur #CREATION D� UN NOUVEAU DOSSIER DE GESTION
COMMERCIALEPour cr�er un nouveau dossier de Gestion Commerciale, il faut cliquer
sur # #,appara�t alors l��cran suivant�:#En g�n�ral, on ouvre un dossier Gestion
Commerciale � partir d�un dossier comptable existant, on laisse donc l�option
cliqu�e par d�faut, puis on clique sur #�. Vous obtenez l��cran suivant�:#Vous
cliquez sur # vous obtenez l��cran suivant�:##Apr�s avoir recherch� et mis en
surbrillance votre fichier de comptabilit�, vous cliquez sur #, vous obtenez
l��cran suivant�:#Vous pouvez, si vous vous �tes tromp� revenir sur le nom et le
r�pertoire en cliquant � nouveau sur # et rectifier votre ou vos erreurs. Vous
cliquez sur # pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez l��cran suivant�:#Cet
�cran n�est autre que l��cran de saisie des coordonn�es de l�entreprise. Vous
cliquez sur #. Vous revenez � l��cran de cr�ation du fichier de Gestion
Commerciale suivant�:#Vous cliquez sur #. Vous revenez � l��cran de cr�ation du
fichier Gestion Commerciale suivant�:#Vous cliquez sur # vous obtenez l��cran
suivant�:###Apr�s avoir s�lectionner le r�pertoire de sauvegarde et nommer votre
fichier de Gestion commerciale, vous cliquez sur #, vous obtenez l��cran suivant�:#
Vous pouvez, si vous vous �tes tromp� revenir sur le nom et le r�pertoire en
cliquant � nouveau sur # et rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur # pour
enregistrer d�finitivement votre nouveau dossier.Vous arrivez sur la page
principale de # comme suit�:# #LES ETAPES DE CREATION D�UN DOSSIERpour ouvrir un
dossier de gestion commerciale existantCliquez sur # puis #Vous obtenez l��cran
suivant�:#Vous s�lectionnez le r�pertoire ou le fichier dans lequel se trouve votre
dossier de gestion commerciale (Normalement celle-ci doit se trouver dans votre
r�pertoire personnel sur
le r�seau local) puis #creer des cat�gories comptables associ��s � la gestion
commercialePour cr�er des cat�gories comptables, obligatoires pour calculer la TVA
ou lorsqu�on veut exporter les op�rations commerciales vers le logiciel de
comptabilit�, il est n�cessaire de cr�er les cat�gories comptables. Pour cela, il
suffit dans # de s�lectionner # , l��cran obtenu est le suivant�:# #vous cliquez
sur l�onglet # appara�t alors l��cran suivant�:# #vous obtenez apr�s avoir
s�lectionn� #, l��cran suivant�:# #vous s�lectionnez # et vous obtenez l��cran
suivant�:# #Vous tapez votre Cat�gorie Comptable # soit ��ventes en France � et
vous validez votre cr�ation avec la touche Entr�e. Vous cr�ez les autres Cat�gorie
Comptable, Achat et stock. Vous fermez la bo�te de dialogue en cliquant sur #.
AFFECTER DES JOURNAUX COMPTABLES � la gestion commercialeVous pouvez indiquer si
vous utilisez uniquement un seul journal de vente et un seul journal d�achat des
journaux par d�faut. Pour cela, , il suffit dans # de s�lectionner # , l��cran
obtenu est le suivant�:## vous cliquez sur l�onglet # appara�t alors l��cran
suivant�:###Libell� ventesCette zone permet de param�trer le libell� des �critures
qui seront transf�r�es en comptabilit� lors de la mise � jour comptable des
�critures de ventes.L�insertion, dans le texte, du caract�re @ suivi d�une lettre
code permet d�ins�rer automatiquement une donn�e. Ces codes sont les suivants�:@I�:
affiche l�intitul� du client ou du fournisseur,@P�: affiche le num�ro de pi�ce de
la facture,@R�: affiche le contenu de la zone R�f�rence de l�en-t�te de pi�ce.@T�:
affiche le type du document�: ��Facture�� si la valorisation est positive,
��Avoir�� si elle est n�gative.Dans notre exemple, on saisira comme libell�
ventes�: @T n� @P @I.Libell� achatsCette zone se param�tre de fa�on identique �
celle des ventes. Apr�s avoir param�tr� les diff�rentes rubriques, vous devez
obtenir l��cran suivant�:#Param�tres comptables par d�faut des r�glementsCet
encadr� ainsi que le suivant r�unissent toutes les options utilis�es par la mise �
jour comptable.R�glements ventesCette zone � liste d�roulante saisissable permet de
param�trer le journal qui sera propos� par d�faut lors des mises � jour comptables
du domaine vente (il pourra cependant �tre modifi� au moment de la passation
comptable).Elle affiche la liste des journaux de type Tr�sorerie existant dans le
fichier comptable.R�glements achatsCette zone � liste d�roulante saisissable permet
de param�trer le journal qui sera propos� par d�faut lors des mises � jour
comptables du domaine achat (il pourra cependant �tre modifi� au moment de la
passation comptable).Elle affiche la liste des journaux de type Tr�sorerie existant
dans le fichier comptable. Un m�me journal peut �tre utilis� aussi bien pour les
r�glements ventes que les r�glements achats.Il est n�cessaire de pr�voir les
diff�rences de r�glements. Pour cela, il est n�cessaire de pr�voir les comptes de
diff�rences de r�glement�:il suffit dans # de s�lectionner # , l��cran obtenu est
le suivant�:## vous cliquez sur l�onglet # et dans l��cran de dialogue # , vous
cliquez sur l�onglet # appara�t alors l��cran suivant�:###cr�er un d�p�t de
stockagePour cr�er un d�p�t de stockage, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # l��cran obtenu est
alors le suivant�:#vous cliquez sur l�ic�ne # pour cr�er votre premier d�p�t de
stockage, vous obtenez alors l��cran suivant�:###CREER DE CATEGORIES TARIFAIRESLes
clients peuvent �tre class�s en plusieurs cat�gories � lesquelles on applique des
tarifs ou bar�mes diff�rents suivant la famille d�article�; Il est possible cr�er
plusieurs cat�gories de clients qui poss�dent des tarifs diff�rents. Pour cela, il
suffit dans # de s�lectionner # , l��cran obtenu est le suivant�:# #vous cliquez
sur l�onglet # appara�t alors l��cran suivant�:# #vous obtenez apr�s avoir
s�lectionn� #, l��cran suivant�:## #Vous cr�ez les diff�rentes cat�gories
tarifaires (attention les taux de remise �ventuels ou les coefficients seront
saisis ult�rieurement dans les familles d�articles)CREER DES FAMILLES D�ARTICLES
Pour cr�er des familles d�articles, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # ou vous pouvez dans
la barre verticale #cliquer sur #, l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous
cliquez sur l�ic�ne # pour cr�er votre premi�re famille d�articles, vous obtenez
alors l��cran suivant�:il est n�cessaire de respecter un certain nombre d��tape
indiqu� par un num�ro #######Remarque�: il est indispensable pour cr�er une famille
d�articles de respecter les �tapes 1 � 4.Vous devez obtenir cet �cran�:##CREER DES
COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE D�ARTICLESPour cr�er un taux de remise et
le coefficient qui permettra de d�terminer le prix de vente d�une famille
d�article, il faut s�lectionner la famille d�articles concern�e�:#puis dans
l��cran principal de la famille d�articles�:##vous s�lectionnez l�onglet #, vous
compl�tez les lignes des cat�gories tarifaires comme dans l�exemple ci-dessous�en
cliquant deux fois sur la ligne s�lectionn�e :####vous cliquez sur # pour valider
vos saisies et vous passez � la cat�gorie suivantesCREER DES ARTICLESPour cr�er un
article, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre
principale# de s�lectionner # l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez
sur l�ic�ne # pour cr�er votre premier article, ou vous pouvez dans la barre
verticale #cliquer sur # vous obtenez alors l��cran suivant�:###le fait d�inscrire
le # va valider votre saisie de la r�f�rence comme dans l�exemple ci-dessous�:## #
le fait de cliquer sur un onglet quelconque va effectuer le calcul des prix de
vente comme dans l�exemple ci-dessous�:# il est n�cessaire ensuite d�indiquer pour
chaque le fournisseur habituel gr�ce � l�onglet # et de compl�ter l��cran qui est
apparu�:## #pour compl�ter la zone #, il suffit de cliquer sur l�ic�ne # apr�s vous
�tes positionn� dans la zone fournisseurs avec la souris , vous obtenez alors
l��cran suivant�:#### #puis vous cliquez sur l�onglet #, appara�t l��cran suivant�:
## # reprENDRE Les stocks initiauxIl est n�cessaire de reprendre les stocks
initiaux des articles. Pour cela, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # l��cran obtenu est
alors le suivant�:#vous cliquez sur l�ic�ne # ou dans la barre verticale #, #, vous
obtenez l��cran suivant�:##puis, vous validez avec #, vous obtenez alors l��cran
suivant�:## #vous validez la r�f�rence avec la touche Entr�e de fa�on � pouvoir
remplir la premi�re ligne comme dans l��cran ci- dessous�:# #vous faites appara�tre
la liste des articles gr�ce � la touche F4 comme dans l��cran ci-dessous�:# #apr�s
avoir s�lectionner le premier article ici ALIX001, vous faites #,vous pouvez alors
compl�ter la quantit� du stock initial de l�article ici 30 et vous validez votre
saisie avec la touche Entr�e, vous devez obtenir l��cran ci-dessous�:#Vous validez
votre saisie avec la touche Entr�e, vous devez obtenir l��cran ci-dessous�:# vous
pouvez entrer les autres lignes des stocks initiaux des articlesLES TRAITEMENTSLES
OPERATIONS SUR LES ACHATSde la commande au r�glement du fournisseur�: TRAITER LES
ACHATS Pour traiter les achats, il faut se positionner dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale#�, puis s�lectionner # l��cran obtenu
est alors le suivant�:#vous cliquez sur l�ic�ne # ou vous pouvez directement dans
la barre verticale #, #, vous obtenez l��cran suivant�:# #cr�ation d�un bon de
commandeEn cliquant sur #, ou vous pouvez directement dans la barre verticale #, #
on obtient l��cran suivant�:#### #apr�s avoir s�lectionn� le fournisseur vous
validez avec la touche Entr�e. Vous obtenez alors l��cran suivant qu�il suffit de
compl�ter�:##Vous s�lectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur #
, avec la touche TAB, vous vous positionnez sur # et vous entrez le bon prix
d�achat (attention dans notre exemple le prix affich� est le prix TTC) si
n�cessaire, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur # et vous
entrez la bonne quantit�. Vous validez votre ligne avec la touche Entr�eVous
obtenez alors l��cran suivant�:#le logiciel peut vous demander de recalculer le
prix de revient�:#vous r�pondez #, vous entrez les lignes suivantes si n�cessaire,
vous cliquez sur # et vous obtenez la valorisation de votre bon de commande�:#vous
fermez l��cran en cliquant sur #Le bouton # vous permet de choisir un mod�le de bon
de commande et de l�imprimer. Vous obtenez l��cran suivant�et il est n�cessaire de
retrouver le bon document dans le bon r�pertoire�:## apr�s avoir s�lectionn� le bon
r�pertoire, vous obtenez l��cran suivant�:##lorsque # est s�lectionn� vous cliquez
sur le bouton #, vous obtenez alors l��cran suivant�: ###vous cliquez sur le bouton
#, l��cran obtenu est alors le suivant�:#en cliquant sur le bouton #, vous pouvez
imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter l�aper�u en cliquant sur # ou
agrandir l�aper�u en cliquant sur le bon de commande.Transformer un bon de commande
en bon de livraisonPour transformer un bon de commande en bon de livraison, il
suffit apr�s avoir s�lectionn� le bon de commande comme dans l��cran ci-dessous�:#
de cliquer sur l�ic�ne #, vous obtenez l��cran suivant�:#il suffit de cliquer sur
le bouton #, l��cran suivant appara�t�:###vous cliquez sur #, et l��cran suivant
vous indique que le document d�achat a chang�:##Transformer un bon de livraison en
facture d�achatPour transformer un bon de livraison en facture, il suffit apr�s
avoir
s�lectionn� le bon de livraison comme dans l��cran ci-dessous�:#de cliquer sur
l�ic�ne #, vous obtenez l��cran suivant�:#il suffit de cliquer sur le bouton #,
l��cran suivant appara�t�:## #vous cliquez sur #, et l��cran suivant vous indique
que le document d�achat a chang�:#r�gler une facture d�achatATTENTION�: lorsque
vous avez r�gl�e une facture, il est impossible de modifier la facture ou son
r�glement.Pour constater le r�glement d�un fournisseur, il suffit de se positionner
dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# puis de
s�lectionner # ou vous pouvez directement dans la barre verticale #, #l��cran
obtenu est alors le suivant�:##vous cliquez sur l�ic�ne # et vous obtenez alors
l��cran suivant�:#vous cliquez sur le bouton #, vous obtenez alors�:#vous cliquez
sur le bouton #, vous obtenez�:##puis vous cliquez sur #, votre r�glement est
enregistr�; pour le v�rifier vous pouvez �diter le # HYPERLINK \l
"_EDITION_DU_JOURNAL" ##journal des r�glements#CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE
D�ACHAT La cr�ation d�une facture d�achat repose sur au minimum 4 �tapesPremi�re
�tape�: cr�er une facturePour cr�er une facture d�achat, il faut se positionner
dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de
s�lectionner # l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez sur l�ic�ne #,
vous obtenez l��cran suivant�:# #Deuxi�me �tape�: cr�er l�en-t�te de la factureEn
cliquant sur #, ou vous pouvez directement dans la barre verticale #, #,on
obtient l��cran suivant�:#### #Troisi�me �tape�: cr�er le corps de la factureapr�s
avoir s�lectionn� le fournisseur vous validez avec la touche Entr�e. Vous obtenez
alors l��cran suivant qu�il suffit de compl�ter�:##Vous s�lectionnez dans la liste
le bon article puis vous cliquez sur # , avec la touche TAB, vous vous positionnez
sur # et vous entrez le bon prix d�achat, puis de nouveau avec la touche TAB, vous
vous positionnez sur # et vous entrez la bonne quantit�, puis de nouveau avec la
touche TAB, vous vous positionnez sur # et vous entrez le taux de remise si
n�cessaire. Vous validez votre ligne avec la touche Entr�eQuatri�me �tape�: cr�er
le pied de factureVous obtenez alors l��cran suivant�:#vous cliquez sur # et vous
obtenez la valorisation de votre facture�:#CREER UN DOCUMENT D�ACHAT AVEC ESCOMPTE
Pour cr�er un document d�achat avec escompte (g�n�ralement une facture), il suffit
d�entrer le taux d�escompte lors de la valorisation du document comme dans
l�exemple ci-dessous�:##apr�s avoir valid� avec la touche Entr�e, vous obtenez la
valorisation d�finitive de votre facture d�achat comme dans l��cran ci-dessous�:##
Il est alors possible en cliquant sur l�ic�ne # # HYPERLINK \l
"impression_facture_achat" ##d�imprimer la facture d�achat#. Vous pouvez cr�er les
factures suivantes en cliquant directement sur le l�ic�ne # et vous �tes revenu �
la # HYPERLINK \l "cr�ation_facture_achat_�tape_1" ##premi�re �tape#. CREER UN
DOCUMENT D�ACHAT AVEC PORT OU EMBALLAGEPour cr�er un document d�achat (pr�paration
de commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec port ou emballages,
il faut saisir le port et les emballages comme �tant des articles comme dans
l�exemple c-dessous�:###Vous devez obtenir une saisie semblable � celle-ci#CREER UN
DOCUMENT D�ACHAT AVEC ACOMPTEPour cr�er un document d�achat (pr�paration de
commande, bon de commande, bon de livraison ou facture) avec acompte, il suffit de
cliquer sur l�ic�ne #, vous obtenez l��cran ci-apr�s�:## #vous validez l�acompte
gr�ce � la touche Entr�e. Vous quittez l��cran pr�c�dent en cliquant sur l�ic�ne
# . AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE D�ACHAT EXISTANTEPour
ajouter une remise suppl�mentaire obtenue � notre fournisseur sur un article, il
suffit dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale#
de s�lectionner # ou vous pouvez directement dans la barre verticale #, #l��cran
obtenu est alors le suivant�:#vous s�lectionnez la facture sur laquelle figure
l�article dont le fournisseur nous a accord� une remise puis vous cliquez sur
l�ic�ne #, vous obtenez l��cran suivant�:#vous s�lectionnez l�article et vous
entrez le taux de remise�:#vous validez le taux de remise avec la touche Entr�e, la
bo�te de dialogue suivant appara�t�:#vous r�pondez # et vous obtenez l��cran
suivant�:#le calcul avec remise a �t� effectu�CALCUL ET IMPRESSION D�UNE FACTURE
D�ACHATIl est souvent n�cessaire pour une entreprise de v�rifier les factures
re�ues. Pour cela, la gestion commerciale de SAGE autorise le calcul et
�ventuellement l�impression d�une facture d�achat. Si l�on souhaite effectuer le
calcul d�une facture d�achat, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # ou vous pouvez
directement dans la barre verticale #, #,l��cran obtenu est alors le suivant�:#
vous s�lectionnez la facture en cliquant deux fois sur la ligne de la facture �
calculer. L��cran obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez sur le bouton #, le
logiciel valorise la facture, il est alors facile de v�rifier avec la facture re�ue
du fournisseur�:#L�impression d�une facture d�achat doit �tre peu courante car en
g�n�ral, une entreprise se contente de comptabiliser les factures re�ues. Si l�on
souhaite effectuer quand m�me cette impression, il suffit apr�s avoir v�rifi� le
calcul de cliquer sur #, l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez sur #,
l��cran est alors le suivant�:vous cliquez sur le bouton #, appara�t alors l��cran
suivant�:##apr�s avoir s�lectionn� le bon r�pertoire, vous obtenez l��cran
suivant�:##lorsque # est s�lectionn� vous cliquez sur le bouton #, vous obtenez
alors l��cran suivant�: ###vous cliquez sur le bouton #, l��cran obtenu est alors
le suivant�:#en cliquant sur le bouton #, vous pouvez imprimer la facture. Vous
pouvez quitter l�aper�u en cliquant sur # ou agrandir l�aper�u en cliquant sur la
facture.CREER UN NOUVEAU FOURNISSEUR EN COURS DE SAISIEPour cr�er un nouveau
fournisseur lors du traitement d�un achat, il suffit lorsque l�on constate son
absence dans la liste des fournisseurs de�taper son nom comme dans l�exemple ci-
dessous :#Apr�s avoir saisi les divers renseignements du document d�achat (date de
livraison, r�f�rence etc�.) au moment de la validation appara�t l��cran suivant�:#
vous cliquez sur le bouton #, vous pouvez alors saisir les renseignements
concernant le fournisseur comme dans l��cran ci-dessous�:#Vous pouvez compl�ter
l�onglet ##en cliquant sur #, vous pouvez commencer la saisie des articles achet�s,
livr�s ou command�s.CREER UN NOUVEAU ARTICLE EN COURS DE SAISIEPour cr�er un nouvel
article lors du traitement d�un achat, il suffit lorsque l�on constate son absence
dans la liste des articles de�cliquer sur # comme dans l�exemple ci-dessous :#vous
obtenez�:###vous devez obtenir l��cran suivant�:#vous devez compl�ter l�onglet #�:#
ainsi que l�onglet #�:#LES FACTURES D�AVOIR SUR ACHATSLes retours de marchandises
Pour cr�er une facture d�avoir concernant un retour de marchandises, il suffit dans
# de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de
s�lectionner # ou vous pouvez directement dans la barre verticale #, #
s�lectionner la facture d�achat qui fait l�objet d�un retour :#ici, il s�agit de la
facture XXHA1,vous ouvrez la facture puis vous cliquez sur l�ic�ne # et vous
obtenez l��cran suivant�:## #Vous cliquez sur # l��cran obtenu est alors le
suivant�:#vous fermez la facture principale en cliquant sur #et vous obtenez�:#vous
s�lectionnez et ouvrez le bon de retour que vous modifiez en fonction de votre
retour de marchandises�:####vous validez avec la touche Entr�e l�en-t�te du bon de
retour puis vous remplissez le corps du bon de retour comme dans l��cran ci-
apr�s�: #vous validez la ligne avec la touche Entr�e. Vous pouvez rajouter un texte
compl�mentaire en cliquant sur le bouton #�:##vous cliquez sur #, vous pouvez
ensuite cliquer sur le bouton #, le logiciel valorise le bon de retour, il est
alors facile de v�rifier avec la facture d�avoir re�ue du fournisseur�:#
L�impression du bon de retour se fait en cliquant sur le bouton #, appara�t alors
l��cran suivant�:##apr�s avoir s�lectionn� le bon r�pertoire, vous obtenez l��cran
suivant�:##lorsque # est s�lectionn� vous cliquez sur le bouton #, vous obtenez
alors l��cran suivant�: ###vous cliquez sur le bouton #, l��cran obtenu est alors
le suivant�:#en cliquant sur le bouton #, vous pouvez imprimer le bon de retour.
Vous pouvez quitter l�aper�u en cliquant sur # ou agrandir l�aper�u en cliquant sur
le bon de retour.REMARQUE�:Un bon de retour n�est pas une facture d�avoir�; il est
donc n�cessaire de transformer le bon de retour en facture d�avoir. Pour cela, il
suffit dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale#
de s�lectionner # ou vous pouvez directement dans la barre verticale #, # l��cran
obtenu est alors le suivant�:##vous s�lectionnez le bon de retour en cliquant deux
fois sur la ligne, l��cran est alors le suivant�:#vous cliquez sur le bouton #,
vous obtenez l��cran suivant�:## #vous confirmez la transformation en cliquant sur
#. Vous pouvez ensuite l# HYPERLINK \l "impression_facture_achat" ##�imprimer# si
vous le souhaitez.Les factures d�avoirPour cr�er une facture d�avoir concernant un
rabais, une ristourne, une remise ou un escompte obtenu hors facture de doit , il
suffit dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale#
de s�lectionner # ou vous pouvez directement dans la barre verticale #, # l��cran
obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez sur l�ic�ne # et vous obtenez l��cran
suivant�:# #l��cran obtenu est alors le
suivant�:### #vous validez avec la touche Entr�e l�en-t�te du bon d�avoir
financier puis vous remplissez le corps du bon d�avoir financier comme dans l��cran
ci-apr�s�:# ##vous validez la ligne avec la touche Entr�e. Vous pouvez ensuite
cliquer sur le bouton #, le logiciel valorise le bon de retour, il est alors facile
de v�rifier avec la facture d�avoir re�ue du fournisseur�:#L�impression du bon
d�avoir financier se fait en cliquant sur le bouton #, appara�t alors l��cran
suivant�:##apr�s avoir s�lectionn� le bon r�pertoire, vous obtenez l��cran
suivant�:##lorsque # est s�lectionn� vous cliquez sur le bouton #, vous obtenez
alors l��cran suivant�: ###vous cliquez sur le bouton #, l��cran obtenu est alors
le suivant�:#en cliquant sur le bouton #, vous pouvez imprimer le bon de retour.
Vous pouvez quitter l�aper�u en cliquant sur # ou agrandir l�aper�u en cliquant sur
le bon de retour. Vous devez # HYPERLINK \l
"transformation_bon_retour_avoir_fourniss" ##transformer votre bon de retour en
avoir# RECTIFIER UNE ERREUR SUR UN DOCUMENT D�ACHAT (BON DE COMMANDE, DE
LIVRAISON�, FACTURE)Si l�erreur se situe dans une zone non gris�e comme dans
l��cran ci-dessous, il suffit de modifier les renseignements erron�s en les
s�lectionnant�:#sinon il faut supprimer la ligne d�article compl�tement ou
�ventuellement le document d�achatRECTIFIER UNE ERREUR LORS DE LA TRANSFORMATION
D�UN DOCUMENT D�ACHATSi l�erreur (date de livraison ou de facturation, num�ro du
document etc�) se situe lors de la transformation du document d�achat (exemple Bon
de commande en Bon de livraison), il suffit de s�lectionner le document �
rectifier, puis de cliquer sur # appara�t alors la bo�te de dialogue suivante�:#en
cliquant sur # appara�t la proposition suivante que vous acceptez en cliquant sur #
#votre document de d�part est recr��.REGLER UN FOURNISSEUR (plusieurs factures)Pour
constater le r�glement d�un fournisseur, il suffit de se positionner dans # de la #
HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# puis de s�lectionner #
et #, ou vous pouvez directement dans la barre verticale #, # l��cran obtenu est
alors le suivant�:##vous validez avec la touche Entr�e, vous obtenez�:#vous
retrouvez les montants en cliquant sur #, vous obtenez�:##vous pouvez s�lectionner
les factures concern�es par le r�glement ici XXHA1 ET XXHA1R en validant avec la
touche Entr�e, vous obtenez�:#vous pouvez cliquer sur #, vous obtenez�:##apr�s
avoir compl�t� la ligne, vous validez avec la touche Entr�e. Vous pouvez si vous le
souhaitez imprimer uniquement le r�glement apr�s l�avoir s�lectionn�e gr�ce au
bouton # , vous obtenez�:##vous pouvez cliquer sur #, et vous obtenez�:###vous
cliquez sur le bouton #, l��cran obtenu est alors le suivant�:#en cliquant sur le
bouton #, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter l�aper�u en
cliquant sur # ou agrandir l�aper�u en cliquant sur le document.EDITER LE JOURNAL
DES REGLEMENTS FOURNISSEURSPour �diter le journal des r�glements Fournisseurs, il
suffit de se positionner # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre
principale# puis de s�lectionner #, l��cran est alors le suivant�:## puis vous
cliquez sur le bouton #, vous obtenez alors�:###vous cliquez sur le bouton #,
l��cran obtenu est alors le suivant�:#en cliquant sur le bouton #, vous pouvez
imprimer le document. Vous pouvez quitter l�aper�u en cliquant sur # ou agrandir
l�aper�u en cliquant sur le document.LES OPERATIONS SUR LES VENTESde la commande au
r�glement du client�: TRAITER LES VENTES Pour traiter les ventes, il faut se
positionner dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre
principale# puis s�lectionner # l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez
sur l�ic�ne # ou vous pouvez directement dans la barre verticale # , et vous
obtenez l��cran suivant�:# #cr�ation d�un bon de commandeEn cliquant sur #, on
obtient l��cran suivant�:#### #apr�s avoir s�lectionn� le client vous validez avec
la touche Entr�e. Vous obtenez alors l��cran suivant qu�il suffit de compl�ter�:##
Vous s�lectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur # , avec la
touche TAB, vous vous positionnez sur # et vous entrez la bonne quantit� comme
dans l�exemple ci-dessus. Vous validez votre ligne avec la touche Entr�eVous
obtenez alors l��cran suivant�:# #vous cliquez sur # et vous obtenez la
valorisation du bon de commande�:# #vous pouvez revenir � l��cran pr�c�dent gr�ce �
l�ic�ne # maintenant le bouton # vous permet de choisir un mod�le de bon de
commande et de l�imprimer. Vous obtenez l��cran suivant�et il est n�cessaire de
retrouver le bon document dans le bon r�pertoire�:## apr�s avoir s�lectionn� le bon
r�pertoire, vous obtenez l��cran suivant�:# #lorsque # est s�lectionn� vous cliquez
sur le bouton #, vous obtenez alors l��cran suivant�: ###vous cliquez sur le bouton
#, l��cran obtenu est alors le suivant�:#en cliquant sur le bouton #, vous pouvez
imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter l�aper�u en cliquant sur # ou
agrandir l�aper�u en cliquant sur le bon de commande.Transformer un bon de commande
en bon de livraisonPour transformer un bon de commande en bon de livraison, il
suffit apr�s avoir s�lectionn� le bon de commande comme dans l��cran ci-dessous�:#
de cliquer sur l�ic�ne #, vous obtenez l��cran suivant�:#il suffit de cliquer sur
le bouton #, l��cran suivant appara�t�:# #vous cliquez sur #, et l��cran suivant
vous indique que le document de vente a chang�:##Transformer un bon de livraison en
facture de ventePour transformer un bon de livraison en facture, il suffit apr�s
avoir s�lectionn� le bon de livraison comme dans l��cran ci-dessous�:#de cliquer
sur l�ic�ne #, vous obtenez l��cran suivant�:#il suffit de cliquer sur le bouton #,
l��cran suivant appara�t�:# #vous cliquez sur #, et l��cran suivant vous indique
que le document d�achat a chang�:#r�gler une facture de ventePour constater le
r�glement d�un client, il suffit de se positionner dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# puis de s�lectionner # l��cran obtenu
est alors le suivant�:# #vous cliquez sur l�ic�ne # et vous obtenez alors l��cran
suivant�:#vous cliquez sur #�, vous obtenez�:#vous cliquez sur #, pour acc�der au
r�glement�:##vous validez votre r�glement en cliquant sur #CREATION D�UNE FACTURE
DE VENTE AVEC OU SANS REMISE, AVEC ou SANS ESCOMPTELa cr�ation d�une facture de
vente repose sur au minimum 4 �tapesPremi�re �tape�: cr�er la facturePour cr�er
une facture de vente, il faut se positionner dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # l��cran obtenu est
alors le suivant�:#vous cliquez sur l�ic�ne # et vous obtenez l��cran suivant�:# #
ou vous pouvez directement dans la barre verticale #cliquer sur #Deuxi�me �tape�:
cr�er l�en-t�te de la factureEn cliquant sur #, on obtient l��cran suivant�:#### #
Troisi�me �tape�: cr�er le corps de la factureapr�s avoir s�lectionn� le
fournisseur vous validez avec la touche Entr�e. Vous obtenez alors l��cran suivant
qu�il suffit de compl�ter�:##Vous s�lectionnez dans la liste le bon article puis
vous cliquez sur # , avec la touche TAB, vous vous positionnez sur # et vous entrez
la bonne quantit�. Vous validez votre ligne avec la touche Entr�eQuatri�me �tape�:
cr�er le pied de factureVous obtenez alors l��cran suivant�:# #vous cliquez sur #
et vous obtenez la valorisation de votre facture�:# #Il est alors possible en
cliquant sur l�ic�ne # # HYPERLINK \l "impression_facture_vente" ##d�imprimer la
facture de vente#. Vous pouvez cr�er les factures suivantes en cliquant directement
sur le l�ic�ne # et vous �tes revenu � la #HYPERLINK \l
"facture_vente_etape1_saisie"##premi�re �tape#. CREER UN DOCUMENT DE VENTE AVEC
PORT OU EMBALLAGEPour cr�er un document de vente (devis, bon de commande, bon de
livraison ou facture) avec port, emballage ou tout autre frais divers, il faut
saisir le port et les emballages comme �tant des articles comme dans l�exemple c-
dessous�:###Vous devez obtenir une saisie semblable � celle-ci#CREER UN DOCUMENT DE
VENTE AVEC ACOMPTEPour cr�er un document de vente (devis, bon de commande, bon de
livraison ou facture) avec acompte, il suffit de cliquer sur l�ic�ne #, vous
obtenez l��cran ci-apr�s�:## #vous validez l�acompte gr�ce � la touche Entr�e. Vous
quittez l��cran pr�c�dent en cliquant sur l�ic�ne # et vous obtenez alors l��cran
suivant�:#Il est alors possible d#HYPERLINK \l
"impression_facture_vente"##�imprimer directement le document de vente #IMPRESSION
D�UNE FACTURE DE VENTEPour imprimer une facture de vente, il suffit dans # de la #
HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # ou
vous pouvez directement dans la barre verticale #cliquer sur #, l��cran obtenu est
alors le suivant�:#vous s�lectionnez la facture en cliquant deux fois dessus.
L��cran obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez sur le bouton #, appara�t alors
l��cran suivant�:##apr�s avoir s�lectionn� le bon r�pertoire, vous obtenez l��cran
suivant�:##lorsque # est s�lectionn� vous cliquez sur le bouton #, vous obtenez
alors l��cran suivant�: ###vous cliquez sur le bouton #, l��cran obtenu est alors
le suivant�:#en cliquant sur le bouton #, vous pouvez imprimer la facture. Vous
pouvez quitter l�aper�u en cliquant sur # ou agrandir l�aper�u en cliquant sur la
facture.AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTEPour
ajouter une remise suppl�mentaire sur un article � un de vos clients, il suffit
dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre d�accueil# de
s�lectionner # ou vous pouvez directement dans la barre
verticale #cliquer sur #, l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous s�lectionnez
la facture sur laquelle figure l�article dont vous accordez une remise puis vous
cliquez sur l�ic�ne #, vous obtenez l��cran suivant�:#vous s�lectionnez l�article
et vous entrez le taux de remise�:#vous validez le taux de remise avec la touche
Entr�e. Le calcul avec remise a �t� effectu�CREER UN NOUVEAU CLIENT EN COURS DE
SAISIEPour cr�er un nouveau client lors du traitement d�une vente, il suffit
lorsque l�on constate son absence dans la liste des clients de�taper son nom comme
dans l�exemple ci-dessous :#Apr�s avoir saisi les divers renseignements du document
de vente (date de livraison, r�f�rence etc�.) au moment de la validation appara�t
l��cran suivant�:#vous cliquez sur le bouton #, vous pouvez alors saisir les
renseignements concernant le client comme dans l��cran ci-dessous�:#Ne pas oublier
d�affecter le repr�sentant au client l�onglet #.Vous devez affecter le client
particulier � la cat�gorie tarifaire correspondante. Pour cela, vous cliquez sur
l�onglet #, vous obtenez l��cran suivant�:# #En cliquant sur #, vous pouvez
commencer la # HYPERLINK \l "�tape_3_corps_facture_vente" ##saisie des articles
achet�s#.LES FACTURES D�AVOIR SUR VENTESLes retours de marchandises Pour cr�er une
facture d�avoir concernant un retour de marchandises, il suffit dans # de la #
HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre d�accueil# de s�lectionner #
l��cran obtenu est alors le suivant�:##vous cliquez sur l�ic�ne # et vous obtenez
l��cran suivant�:##l��cran obtenu est alors le suivant�:####vous validez avec la
touche Entr�e l�en-t�te du bon d retour d�avoir puis vous remplissez le corps du
bon de retour comme dans l��cran ci-apr�s�:## #vous validez la ligne avec la touche
Entr�e. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton #, le logiciel valorise le bon de
retour, il est alors facile de v�rifier avec la facture d�avoir re�ue du
fournisseur�:#Vous pouvez quitter la bo�te de dialogue en cliquant sur #.REMARQUE�:
Un bon de retour n�est pas une facture d�avoir�; il est donc n�cessaire de
transformer le bon de retour en facture d�avoir. Pour cela, il suffit dans # de la
# HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre d�accueil# de s�lectionner # ou
vous pouvez directement dans la barre verticale #cliquer sur #, l��cran obtenu est
alors le suivant�:# #vous s�lectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur
la ligne, l��cran est alors le suivant�:#vous cliquez sur le bouton #, vous obtenez
l��cran suivant�:## #vous confirmez la transformation en cliquant sur #. Vous
pouvez ensuite l#HYPERLINK \l "impression_facture_vente"##�imprimer# si vous le
souhaitez en le s�lectionnant dans la liste des factures.Les factures d�avoir sur
ventesPour cr�er une facture d�avoir concernant un rabais, une ristourne, une
remise ou un escompte accord� hors facture de doit, il suffit dans # de la #
HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre d�accueil# de s�lectionner # ou
vous pouvez directement dans la barre verticale #cliquer sur #, l��cran obtenu est
alors le suivant�:#vous cliquez sur l�ic�ne # et vous obtenez l��cran suivant�:##
l��cran obtenu est alors le suivant�:### #vous validez avec la touche Entr�e l�en-
t�te du bon d�avoir financier puis vous remplissez le corps du bon d�avoir
financier comme dans l��cran ci-apr�s�:## #vous validez la ligne avec la touche
Entr�e. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton #, le logiciel valorise le bon de
retour, il est alors facile de v�rifier la facture d�avoir :#L�impression du bon
d�avoir financier se fait en cliquant sur le bouton #, appara�t alors l��cran
suivant�:##apr�s avoir s�lectionn� le bon r�pertoire, vous obtenez l��cran
suivant�:##lorsque # est s�lectionn� vous cliquez sur le bouton #, vous obtenez
alors l��cran suivant�: ###vous cliquez sur le bouton #, l��cran obtenu est alors
le suivant�:#en cliquant sur le bouton #, vous pouvez imprimer l�avoir. Vous pouvez
quitter l�aper�u en cliquant sur # ou agrandir l�aper�u en cliquant sur l�avoir.
REMARQUE�:Un bon avoir financier n�est pas une facture d�avoir�; il est donc
n�cessaire de # HYPERLINK \l "transformer_bon_vente_avoir" ##transformer# le bon
avoir financier en facture d�avoir.r�gleR une facture de ventePour constater le
r�glement d�un client, il suffit de se positionner dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre d�accueil# puis de s�lectionner # ou vous pouvez
directement dans la barre verticale #cliquer sur #, l��cran obtenu est alors le
suivant�:# #vous cliquez sur l�ic�ne # et vous obtenez alors l��cran suivant�:#vous
cliquez sur le bouton #, vous obtenez alors�:#vous cliquez sur le bouton #, vous
obtenez�:# #puis vous cliquez sur #, votre r�glement est enregistr�; pour le
v�rifier vous pouvez �diter le #HYPERLINK \l "_EDITION_DU_JOURNAL_1"##journal des
r�glements#EDITER LE JOURNAL DES REGLEMENTS CLIENTSPour �diter le journal des
r�glements Clients, il suffit de se positionner # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre d�accueil# puis de s�lectionner #, l��cran est
alors le suivant�:# # puis vous cliquez sur le bouton #, vous obtenez alors�:###
vous cliquez sur le bouton #, l��cran obtenu est alors le suivant�:#en cliquant sur
le bouton #, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter l�aper�u en
cliquant sur # ou agrandir l�aper�u en cliquant sur le document.LES PROBLEMES DE
STOCKS�: stock insuffisant pour satisfaire une commandeIl est possible lors d�une
vente que le niveau du stock soit insuffisant�; vous avez alors un �cran de ce
type�:## vous pouvez forcer la livraison et la commande aupr�s du fournisseur�:#
Pour traiter le r�approvisionnement, il faut se positionner dans # de la #
HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale#�, puis s�lectionner #
ou vous pouvez directement dans la barre verticale #cliquer sur #, l��cran obtenu
est alors le suivant�:#vous constatez qu�une ligne s�est rajout�e�:#vous
s�lectionnez la ligne et vous ouvrez la fen�tre suivante�:#vous transformez votre
pr�paration de commande en bon de commande en cliquant sur # de fa�on � pouvoir
compl�ter correctement votre bon de commande�:##vous cliquez sur #, vous obtenez�:
#,le logiciel vous calcule la quantit� � commander avec le stock minimum�:
v�rification stock initial = 60 quantit� livr�e = 36 reste � livrer = 48 donc
quantit� n�cessaire ( 36 + 48 = 84 donc il en manque 84 � 60 = 24 plus la
reconstitution du stock minimum 30 soit 24 + 30 = 54.Vous pouvez donc cliquer sur
#, vous obtenez�:#vous pouvez imprimer et envoyer votre bon de commande � votre
fournisseur sans oublier de changer la date de livraison souhait�e.COMPLEMENTSCREER
DE CATEGORIES DE PRODUITSLes produits regroup�s par # HYPERLINK \l
"_Cinqui�me_�tape_:" \o "Une famille d'article est un ensemble d'articles
pr�sentant des caract�ristiques communes" ##famille d�articles# peuvent faire
l�objet ou non d�un suivi de gestion de stock, par exemple les prestations ou les
travaux ne font pas l�objet d�une gestion de stock puisqu�il n�y a en pas. Il est
possible de cr�er plusieurs cat�gories de produits en fonction du fait qu�ils
poss�dent des suivis de stockage ou pour des raisons d�analyse. Pour cela, il
suffit dans # de s�lectionner # , l��cran obtenu est le suivant�:##vous cliquez sur
l�onglet # appara�t alors l��cran suivant�:##vous obtenez apr�s avoir s�lectionn�
#, l��cran suivant�:###Vous cr�ez les diff�rentes cat�gories de produits.CREER
D�UNE NOMENCLATUREUn # HYPERLINK \l "_CREATION_DES_ARTICLES" \o "Un article est
une r�f�rence, achet�e ou vendue, qui appartient OBLIGATOIREMENT � une famille"
##article# peut �tre int�gr� au sein d'une composition, qu'on appellera alors
nomenclature, (par exemple une parure est une nomenclature contenant plusieurs
stylos�en nombre variable : un bille,un plume ou un roller). Si certain article
entre dans la composition d�une nomenclature, il est n�cessaire de # HYPERLINK \l
"_CREATION_D�UNE_NOMENCLATURE" ##cr�er une nomenclature# qui sera en fait un
article suppl�mentaire.Pour cr�er une nomenclature, il suffit dans # de la #
HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner #
l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez sur l�ic�ne # pour cr�er votre
nomenclature article ou vous pouvez dans la barre verticale #cliquer sur #, vous
obtenez alors l��cran suivant�:## #puis vous cliquez sur l�onglet # , vous obtenez
alors l��cran suivant�:##Vous s�lectionnez dans la liste d�roulante #puis vous
s�lectionnez dans la liste d�roulante de # la r�f�rence de l�article entrant dans
la nomenclature et vous entrez la quantit� comme dans l�exemple ci-dessous�:##
Finalement pour la parure FONTANGES TRIO NOIR, vous devez obtenir l��cran suivant
pour la nomenclature�:#et pour l��cran #�:#vous pouvez si vous le souhaitez #
HYPERLINK \l "insertion_photo_article" ##ins�rer une photo# de la parure INCLURE
LA PHOTO D�UN ARTICLEPour inclure la photo d�un article, il suffit apr�s avoir
s�lectionn� l�article�de cliquer sur l�onglet # appara�t l��cran suivant�:#vous
cliquez sur l�onglet # appara�t l��cran suivant�:#vous cliquez sur le bouton #,
l��cran suivant appara�t�:##vous s�lectionnez la photo de votre article ici
parker_sonnet.jpg et vous cliquez sur #, la photo est incluse dans votre fiche
article comme dans l�exemple ci-dessous�:# vous proc�dez de la m�me fa�on pour les
autres articles.CREER UN REPRESENTANT ET SON POURCENTAGE DE COMMISSIONPour cr�er ou
ajouter un repr�sentant, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # l��cran obtenu est
alors le suivant�:##nous pouvons ajouter un nouveau repr�sentant�gr�ce � l�ic�ne #
ou le modifier en cliquant deux fois
sur la ligne � modifier, nous obtenons :##Pour cr�er ou modifier une commission,
il suffit dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre
principale# de s�lectionner # , puis # l��cran obtenu est alors le suivant�:##nous
pouvons ajouter une nouvelle commission�gr�ce � l�ic�ne # ou la modifier en
cliquant deux fois sur la ligne � modifier, nous obtenons :####il suffit ensuite
gr�ce � l�onglet # de la fiche du repr�sentant d�attribuer la commission comme dans
l�exemple ci-dessous�:##verifiER Les cat�gories comptables et LEur plan de compte
Pour v�rifier les cat�gories comptables et les comptes, il suffit dans # de la #
HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner #
l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous cliquez rapidement deux fois sur
l�article � v�rifier et vous obtenez l��cran suivant�:#Vous cliquez sur l�onglet #,
vous obtenez�:####affectation de l�article ESCOMPTE � la cat�gorie comptable
escompteLorsque les articles ont �t� cr��s, il peut �tre n�cessaire d�affecter
certains articles DIVERS comme l�ESCOMPTE � la cat�gorie comptable ESCOMPTE appel�e
dans le logiciel Article passerelle comptable. Pour cela, il suffit dans # de
s�lectionner # , l��cran obtenu est le suivant�:## vous cliquez sur l�onglet # et
dans l��cran de dialogue # , vous cliquez sur l�onglet # appara�t alors l��cran
suivant�:# # vous devez obtenir l��cran suivant�:# SUPPRIMER UNE FAMILLE D�ARTICLES
Pour supprimer une famille d�articles, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # l��cran obtenu est
alors le suivant�:#Vous s�lectionnez la famille d�articles � supprimer et vous
cliquez sur l�ic�ne # pour supprimer celle-ciSUPPRIMER UN ARTICLEPour supprimer un
article, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre
principale# de s�lectionner # l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous
s�lectionnez l�article � supprimer et vous cliquez sur l�ic�ne # la bo�te de
dialogue suivante appara�t�:#vous confirmez la suppression en cliquant sur le
bouton #supprESSION ou modifiCATION D�une ligne d�un mouvement d�entr�ePour
supprimer ou modifier une ligne d�un mouvement d�entr�e, il suffit dans # de la #
HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # ou
vous pouvez directement dans la barre verticale #cliquer sur #, l��cran obtenu est
alors le suivant�:##Apr�s avoir s�lectionn� le mouvement, il suffit de cliquer sur
l�ic�ne # vous obtenez l��cran suivant�:# et vous s�lectionnez la ligne � supprimer
ou � modifier, puis si vous souhaitez la supprimer vous cliquez avec le bouton de
la souris ou avec l�ic�ne #, vous obtenez l��cran suivant�:#vous confirmez la
suppression avec la touche #, si par contre vous souhaitez uniquement modifier la
ligne, il suffit de la s�lectionner et de modifier les zones erron�es comme dans
l��cran ci-dessous�:#Cr�er un plan de compte attach�s � un article et a une
cat�gorie comptableLorsqu�un article est rattach� � une famille d�articles qui ne
poss�de pas de plan de comptes ou un plan de compte diff�rents, il est n�cessaire
de le cr�er. Pour cela, au moment de la # HYPERLINK \l "_CREATION_DES_ARTICLES"
##cr�ation de l�article#, il faut dans l�onglet # de la # HYPERLINK \l
"fiche_article" ##fiche article# compl�ter la partie suivante�:###Pour le PORT par
exemple nous obtenons l��cran suivant�:# #MODIFIER OU CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE
SUR UN ARTICLEPour modifier ou pour cr�er des conditions particuli�res pour un
article diff�rent de la famille d�articles, il suffit dans # de la # HYPERLINK \l
"_LA_FENETRE_D�ACCUEIL" ##fen�tre principale# de s�lectionner # puis de
s�lectionner l�article � modifier,l��cran obtenu est alors le suivant�:#vous
cliquez sur la ligne de la cat�gorie tarifaire ici Particuliers que vous souhaitez
modifier ou cr�er, vous obtenez alors l��cran suivant�:##le prix et le coefficient
apparaissent comme dans l��cran ci-dessous�:#EDITER LES JOURNAUX DE FACTURE DE
VENTE OU D�ACHATPour �diter le journal des Factures des ventes ou celui des Achats,
il suffit de se positionner # de la # HYPERLINK \l "_LA_FENETRE_D�ACCUEIL"
##fen�tre d�accueil# puis de s�lectionner #, l��cran est alors le suivant�:# # puis
vous cliquez sur le bouton #, vous

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